Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 004608 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA, SUPORTE LAMPADA, CA 34,60 34,60
DEADO, DISJUNTOR PARA GUARDA MUNIC
IPAL
Total do Empenho : 34,60
Total do Credor .: 34,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2542 ALEXANDRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 05.990.263/0001-09
0 004850 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE SERVDIORES PAR 480,00 480,00
A CAXIAS DO SUL TERESA C.CAMARGO,
VANDERLEI M.MORAES, SIDEMAR ,VOACI
R, TIAGO,SIDNEI,TERESINHA, PROTASI
O, MARCIA, VALDERLEI,ADSANGELA CON
F. PEDIDO INTER. 088/10 GUARDA MUN
ICIPAL
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 005502 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 774,04 774,04
A BRASILIA DF ENCONTRO DE PREFEIT
OS MARCHA A BRASILIA - ELOI POLTRO
NIERI
Total do Empenho : 774,04
Total do Credor .: 774,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER OUTROS = 99999999999
0 004658 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4689 ANTONIO GEZIEL ALVES DA COSTA CPF = 865.049.401-34
0 005166 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR PAGO EM DUPLICIDADE MU 53,20 53,20
LTA CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO PR
OCESSO PROTOCOLO 133458/10
Total do Empenho : 53,20
Total do Credor .: 53,20
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 004681 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT EMBREAGEM, CILINDRO AUXI 1.084,00 1.084,00
LIAR, CILINDRO MESTRE PARA MICROON
IBUS ILD 0927 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.084,00
0 004682 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MICROONIBUS I 190,00 190,00
LD 0927 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 190,00
0 005099 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cabo freio, cruzeta, liquido 276,00 276,00
freio, jg lonas, para microonibus
ild 0927
Total do Empenho : 276,00
0 005100 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto microon 95,00 95,00
ibus ild 0927
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 1.645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 004211 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO PORTA MACANETA VIATURA CEL 8,00 8,00
TA IOH 4917
Total do Empenho : 8,00
0 004604 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANOPLA PARA VEICULO IOH 4917 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004418 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM A ENCRU 106,60 106,60
ZILHADA DO SUL 24/03/10 LEVAR JULI
ANO DIAS E ADRIANA DIAS POR DETERM
INACAO JUDICIAL
Total do Empenho : 106,60
Total do Credor .: 106,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 004607 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTROLE REMOTO E PILHAS CON 85,00 85,00
TROLE PARA AS VIATURAS E SEDE DA G
UARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 85,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 004328 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 TRANSMISSORES MRF 528,00 528,00
177 PARA ANTENA TV - SBT
Total do Empenho : 528,00
Total do Credor .: 528,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004654 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9973048 11,59 11,59
8
Total do Empenho : 11,59
Total do Credor .: 11,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2514 CCTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ = 94.541.059/0001-30
0 005746 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNDS DE RADIOS TRANSCEPTO 1.930,00 1.930,00
RES DE COMUNICACAO 5 WATTS, ACOMPA
NHADO DE BATERIA 01 ANTENA, 01 CAR
REGADOR DE MESA RAPIDO 220V 01 PRE
SILHA DE CINTURA E MANUAL DO USUAR
IO SISTEMA DE COMUNICACAO DA DEFES
A CIVIL
Total do Empenho : 1.930,00
Total do Credor .: 1.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005093 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 266,40 266,40
4/2010 CAREN DONIDA RIVA (16 DIAS)
Total do Empenho : 266,40
0 005094 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE P 16,00 16,00
ARA ESTAGIARIA CAREN DONIDA RIVA M
ES 04/2010 (16 DIAS)
Total do Empenho : 16,00
0 005733 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROL 499,50 499,50
INE BORGES DE ALMEIDA MES 04/2010
Total do Empenho : 499,50
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005734 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
STAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALMEI
DA MES 04/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 811,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 004331 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONTRIBUICAO RELATIVO MARCO 2010 830,00 830,00
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004501 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 26 UNID P13 P/ 646,10 646,10
MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 646,10
Total do Credor .: 646,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004686 15.04.2010 Pregao 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,03,04,05 MA 4.956,00 4.956,00
TERIAL PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 4.956,00
Total do Credor .: 4.956,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 005027 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO VELAS PARA VEICULO VE 72,00 72,00
CTRA
Total do Empenho : 72,00
0 005028 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 24,00 24,00
VECTRA
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 005059 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2485 CONFIANCA CORRETORA DE SEGUROS CNPJ = 33.054.883/0001-71
0 004381 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA SEUGO VEICULO VECTRA PLACA 1.428,54 1.428,54
INT 2818 - GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 1.428,54
Total do Credor .: 1.428,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004444 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA TAXA AGUA SA 83,95 83,95
LA DO CONSELHO TUTELAR REF. MARCO
2010
Total do Empenho : 83,95
0 004818 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 55,97 55,97
SUMO MES 04/2010 21100250
Total do Empenho : 55,97
0 005786 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 63,05 63,05
SUMO MES 04/2010 12897779
Total do Empenho : 63,05
Total do Credor .: 202,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 005591 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA ART PROJETO VIDEO MONITO 31,50 31,50
RAMENTO (GUARDA MUNICIPAL)
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005542 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 77,90,96 E 100 22,29 22,29
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 22,29
Total do Credor .: 22,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2048 DANIEL DA SILVA LIMA CPF = 901.411.560-15
0 004164 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIATURA 24,00 24,00
CELTA PLACAS IPH 6544 TRANSPORTARA
OS SERVIDORES DA GUARAD MUNICIPAL
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2048 DANIEL DA SILVA LIMA CPF = 901.411.560-15
PARA CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4676 DMPO COM.MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.045.591/0001-62
0 005545 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 72,73,78,79,80 66,00 66,00
,81,82,87,88,91,92,94,95,98,99 E 1
01 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 66,00
0 005550 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 127 E 129 MATE 13,60 13,60
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 13,60
Total do Credor .: 79,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 005544 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 93 MATERIAL EXPE 4,95 4,95
DIENTE
Total do Empenho : 4,95
0 005549 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 126 MATERIAL EXP 3,50 3,50
EDIENTE
Total do Empenho : 3,50
Total do Credor .: 8,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 004231 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE MES MARCO/2010 1.389,66 1.389,66
Total do Empenho : 1.389,66
Total do Credor .: 1.389,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 005452 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 FICHAS DE INSCRICAO DA 110,00 110,00
CAMPANHA DO AGASALHO
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 004226 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO CONCORRENCIA 11/10 P 216,00 216,00
UBLICACAO 10/03
Total do Empenho : 216,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 004393 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 PERSIANA VERTICAL 200,00 200,00
TECIDO PARA SALA DA VICE-PREFEITA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 004281 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADIANTAMENTO DESPESA PASSAGEM AERE 521,04 521,04
A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIA 13/
04 E RETORNO 14/04/10
Total do Empenho : 521,04
0 004458 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACION 28,00 28,00
AMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 0
9/04/2010
Total do Empenho : 28,00
0 004459 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA PEDAGIO VIAG 48,00 48,00
EM A URUGUAIANA E PORTO ALEGRE DIA
S 07/08 E 09/04/2010
Total do Empenho : 48,00
0 004460 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COMBUSTIVEL 270,50 270,50
VIAGEM A URUGUAIANA E PORTO ALEGRE
DIAS 07 E 08/04/2010
Total do Empenho : 270,50
Total do Credor .: 867,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3503 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 005538 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 83 MATERIAL 182,00 182,00
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 182,00
Total do Credor .: 182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 004334 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MENSALIDADE REFERENTE MARCO 2010 996,61 996,61
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
Total do Empenho : 996,61
Total do Credor .: 996,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004567 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE FECHADURAS EXTERNAS, 87,30 87,30
FEC.SEGURANCA, TAMPAO DE ESGOTO 10
0MM E 40MM DESTINA-SE AO ARQUIVO
Total do Empenho : 87,30
Total do Credor .: 87,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 005598 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO BOMBA INJETORA, RETEN 4.405,70 4.405,70
TOR, ARRASTADOR, CORPO DO DISTRIBU
IDOR, PISTAO, HASTE, BOMBA PAVIMEN
TADORA, GRUPO DE REPOSICAO, VALVUL
A, PARAFUSO, JUNTA, BICO INJETOR,
ARRUELAS, PARA MICROONIBUS ILD 092
7
1 1,0000 INDEVIDO DUPLICIDADE -220,00 -220,00
Total do Empenho : 4.185,70
0 005599 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MICRR 220,00 220,00
ONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 4.405,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 005540 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 74 E 75 MATERI 16,60 16,60
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 16,60
Total do Credor .: 16,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 004606 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFORMA BANCOS DIANT. VIATUR 220,00 220,00
A IOH 4117
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 005821 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 PC MANGUEIRA DO RADIADOR 118,00 118,00
PARA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 556 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS VANAZ LTDA OUTROS = 99999999999
0 004605 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 PCT RACAO 8 KG PARA CAES A 19,00 19,00
PREENDIDOS CANIL DA GUARDA MUNICIP
AL
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005541 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 76,84,85 259,65 259,65
E 103 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 259,65
Total do Credor .: 259,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 004394 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 FILTROS PARA MICRO 125,00 125,00
ONIBUS ILD 0927 - GUARDA MUNICIPA
L
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. CNPJ = 19.690.445/0001-79
0 005725 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 MRF 373, UM RESISTOR 20W, 820,00 820,00
2 CONECTOR SMB PARA ANTENA CANAL
BANDEIRANTES
Total do Empenho : 820,00
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 005757 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA DIGITAL PARA USO DA DEF 849,00 849,00
ESA CIVIL
Total do Empenho : 849,00
0 005767 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5757/10 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 855,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 LOJAS QUERO QUERO S.A. CNPJ = 96.418.264/0193-10
0 004311 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 210 TELHAS AMIANTO IM 2.350,50 2.350,50
BRALIT 4MM 2,44X0,50M E 120 TELHAS
4MM 2,13X 0,50M PARA FAMILIAS ATI
NGIDAS PELO TEMPORAL NO DIA 22/03/
2010
Total do Empenho : 2.350,50
Total do Credor .: 2.350,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3770 LOURIVAN DE SALES CUNHA CPF = 278.642.430-53
0 004193 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 40,00 40,00
CAO DIA 24/03/2010 COM CRIANCAS JU
LIANO DIAS E ADRIANO DIAS ATE A CI
DADE ENCRUZILHADA DO SUL
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 004214 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS EM EXTINTORES DA GU 184,00 184,00
ARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 184,00
Total do Credor .: 184,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3885 MARILDA FERREIRA BOFF CPF = 277.828.670-53
0 004378 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 13,40 13,40
CAO VIAGEM A CAXAIAS DO SUL DIA 07
/04/10 PARTICIPAR ENCONTRO SOBRE A
POIO OPERACIONAL DA INFANCIA E JUV
ENTUDE
Total do Empenho : 13,40
Total do Credor .: 13,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 005589 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 FLS TIMBRADAS PARA USO 156,00 156,00
DO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 156,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004573 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 LIVROS ATAS 50 FLS PARA R 103,50 103,50
EGISTRO DE REUNIOES CONSELHEIROS O
RCAMENTO PARTICIPATIVO
Total do Empenho : 103,50
0 005548 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 125 MATERIAL EXP 8,00 8,00
EDIENTE
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 111,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 004210 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO DE MOTOR PARA VIATURA C 54,00 54,00
ELTA IOH 4917 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 54,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 004395 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 CORREIAS PARA VIAT 56,00 56,00
URA CELTA IOH 4917 - GUARDA MUNIC
IPAL
Total do Empenho : 56,00
0 004396 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CELTA 45,00 45,00
IOH 4917 - GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 45,00
0 004846 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LTS OLEO MOTOR SINTETICO P 54,00 54,00
ARA VIATURA CELATA IPH 6544
Total do Empenho : 54,00
0 005425 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA RADIADOR PARA VIATUR 28,00 28,00
A CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 28,00
0 005590 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO 48,70 48,70
DE OLEO PARA VIATURA CELTA IDH 49
17
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
Total do Empenho : 48,70
Total do Credor .: 231,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 005822 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOH 4 10,00 10,00
917
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1762 NEREU DA SILVA CPF = 327.811.800-68
0 005603 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA 36,37 36,37
SERVIDORES MUNICIPAIS QUE IRAO A F
AZ.ESTRELA PARA PARTICIPAR DO ORCA
MENTO PARTICIPATIVO
Total do Empenho : 36,37
Total do Credor .: 36,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 004553 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE 13/04/2010
Total do Empenho : 36,00
0 004590 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 6,00 6,00
EM A PORTO ALEGRE DIA 13/04/2010 C
ONDUZIR O SR.PREFEITO E ARNO CASSE
L
Total do Empenho : 6,00
0 004894 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com pedagio buscar p 24,00 24,00
refeito eloi e arno cassel viagem
a porto alegre dia 14/04/2010
Total do Empenho : 24,00
0 004895 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com alimentacao viag 15,20 15,20
em a porto alegre dia 14/04/2010
Total do Empenho : 15,20
0 004936 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 20,38 20,38
EM A CAXIAS DO SUL DIA 16/04/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
CONDUZIR O SR.PREFEITO
Total do Empenho : 20,38
0 004937 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 24,00 24,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 16/04/2010
CONDUZIR O SR. PREFEITO
Total do Empenho : 24,00
0 005724 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE 26/04/2010
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 161,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 005666 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO COMBUSTIVEL PARA M 14,50 14,50
ICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 14,50
Total do Credor .: 14,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 005665 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LTS OLEO MOTOR CORSAIIN 20 29,00 29,00
40
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 005543 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 86 E 102 MATER 9,03 9,03
IAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 9,03
Total do Credor .: 9,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 005061 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GUIA EXECUCAO FI 4,38 4,38
SCAL 038/1090005057-2 EVILASIO BOR
GES
Total do Empenho : 4,38
Total do Credor .: 4,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 005426 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MICRO 240,00 240,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
ONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 240,00
0 005427 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, BUCHAS, GRAMPO, PINO 392,00 392,00
DE CENTRO PARA MICROONIBUS ILD 092
7
Total do Empenho : 392,00
Total do Credor .: 632,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 005800 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 CONTRATO 471,34 471,34
459/2008
Total do Empenho : 471,34
Total do Credor .: 471,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005539 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 89 E 97 MATERI 46,00 46,00
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 46,00
0 005547 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 128 MATERIAL EXP 8,75 8,75
EDIENTE
Total do Empenho : 8,75
Total do Credor .: 54,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004659 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 63,14 63,14
MES 04/2010-20661541
Total do Empenho : 63,14
0 004665 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 16,91 16,91
ELETRICA MES 04/2010 50244914
Total do Empenho : 16,91
0 004668 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 148,27 148,27
ELETRICA MES 04/2010 52455246,5245
5190,52454894,52454681,53910109
Total do Empenho : 148,27
0 004685 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 3.671,57 3.671,57
4/2010 24494763
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 3.671,57
0 004695 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 41,15 41,15
MES 04/2010 53277546,53910125
Total do Empenho : 41,15
0 004699 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 34,39 34,39
4/2010 53459296
Total do Empenho : 34,39
0 004823 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 77,79 77,79
ELETRICA MES 04/2010-54569443,5327
7562
Total do Empenho : 77,79
0 004827 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 579,07 579,07
ELETRICA MES 06/2010 24495638
Total do Empenho : 579,07
0 004830 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 553,70 553,70
ELETRICA MES 04/2010 54776751
Total do Empenho : 553,70
0 004831 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.840,38 3.840,38
ELETRICA MES 04/2010- 29926092,300
46963,53469607,53459091
Total do Empenho : 3.840,38
0 004840 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 311,79 311,79
ELETRICA MES 04/2010 53459121,5345
9148,53459253,53459261
Total do Empenho : 311,79
0 005788 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 52,99 52,99
ELETRICA MES 04/2010- 53459202- 53
459229
Total do Empenho : 52,99
Total do Credor .: 9.391,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 005546 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 124 MATERIAL EXP 87,50 87,50
EDIENTE
Total do Empenho : 87,50
Total do Credor .: 87,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 005496 27.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 REF.A 40 MTS PAPEL PARDO E 2 FITAS 49,70 49,70
CREPE MARRON PARA CAMPANHA AGASAL
HO
Total do Empenho : 49,70
Total do Credor .: 49,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 004327 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 06 BOMBONAS DE AGUA M 42,00 42,00
INERAL P/ O GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 004215 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SACO DE CIMENTO PARA REPA 19,00 19,00
ROS PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 19,00
0 005588 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PC TELHA CUMIEIRA PARA C 19,60 19,60
OLOCACAO PREDIO DA SEDE DA GUARDA
MUNICIPAL
Total do Empenho : 19,60
Total do Credor .: 38,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 352.574.820-53
0 005134 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 44,70 44,70
Total do Empenho : 44,70
Total do Credor .: 44,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 005029 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 0,92 0,92
5
Total do Empenho : 0,92
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 0,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 005768 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 1.588,62 1.588,62
Total do Empenho : 1.588,62
Total do Credor .: 1.588,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4688 TIAGO PEREIRA DE ALMEIDA CPF = 009.720.770-57
0 005165 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR PAGO EM DUPLICIDADE CO 574,61 574,61
NF. DOCUMENTACAO ENEXO AO PROCESSO
PROTOCOLO 133180/10
Total do Empenho : 574,61
Total do Credor .: 574,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 004609 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEDAL PARTIDA, ESPELHO RETRO 48,00 48,00
VISOR PARA IJY 4637
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005038 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973.0488 REF. ABR 195,31 195,31
IL 2010 - CONS.TUTELAR
Total do Empenho : 195,31
0 005042 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9979-7868, 9631.01 189,45 189,45
35 E 9609.1157 REF. ABRIL 2010 - G
UARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 189,45
0 005046 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9923.7275, 9973.59 695,10 695,10
11,9905.0013 E 9983.3161 REF. ABRI
L 2010 - GABINETE
Total do Empenho : 695,10
Total do Credor .: 1.079,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 46.998,15
Total do Orgao ..: 46.998,15
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 004273 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PASS 521,04 521,04
AGENS AEREA PARA RIO DE JANEIRO DI
A 13/04 E RETORNO DIA 14/04 CFE PE
DIDO ANEXO
Total do Empenho : 521,04
0 004715 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CAXIAS DO SUL DIA 15 15,00 15,00
/04/2010
Total do Empenho : 15,00
0 005525 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS AEREA 884,04 884,04
PARA BRASILIA DIAS 03/05 A 07/05 A
RNO CASSEL NETO APRESENTANDO OS PR
OJETOS
Total do Empenho : 884,04
Total do Credor .: 1.420,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 004283 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CO CERTIDAO ATUALIZADA DA 13,40 13,40
AREA ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O
POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM DO
S PAMPAS
Total do Empenho : 13,40
Total do Credor .: 13,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005096 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
4/2010 JENNYFER BOENO DE SOUZA
Total do Empenho : 499,50
0 005097 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE 30,00 30,00
MES 04/2010 JENNIFER BOENO DE SOUZ
A
Total do Empenho : 30,00
0 005761 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO FILIP 499,50 499,50
E XIMENES NOBRE MES 04/2010
Total do Empenho : 499,50
0 005762 30.04.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIO FILIPE XIMENES NOBRE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.059,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005558 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 139,141 E 150 47,64 47,64
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 47,64
Total do Credor .: 47,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4676 DMPO COM.MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.045.591/0001-62
0 005561 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 134,136,142,14 475,67 475,67
3,146,147,148,149 E 151 MATERIAL E
XPEDIENTE
Total do Empenho : 475,67
Total do Credor .: 475,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 005559 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 135 MATERIAL DE 16,00 16,00
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4184 ELIDALBERTO MACIEL BATISTA CPF = 662.742.220-49
0 005432 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM A PORTO A 380,60 380,60
LEGRE REPRESENTAR O SR. PREFEITO R
EUNIAO NA PRESIDENCIA DA CORSAN TE
RMO DE ACORDO 126577/09 PERCURSO D
E 692 KM VALOR R$055 O KM RODADO M
EM. 016/2010/SGG VEICULO DE SUA PR
OPRIEDADE
Total do Empenho : 380,60
Total do Credor .: 380,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3503 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 005552 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 137 MATERIAL EXPEDI 468,00 468,00
ENTE
Total do Empenho : 468,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 468,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 005555 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 133, 144 E 145 105,00 105,00
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 004240 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARTUCHOS HP 27A E 2 CART 104,00 104,00
UCHOS HP 28A PARA USO SEC.GERAL DE
GOVERNO
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3158 JORNAL GAZETA DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 004198 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO JORNAL GAZETA VAC 650,00 650,00
ARIA
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4671 JV PRODUCOES FOTOGRAFIAS CNPJ = 10.751.382/0001-49
0 004589 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DE MATERIA NA REV 1.600,00 1.600,00
ISTA ALTOS DA SERRA PUBLICACAO EM
REVISTA
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005556 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 138,140 E 152 396,64 396,64
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 396,64
Total do Credor .: 396,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005554 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 153 MATERIAL EX 550,00 550,00
PEDIENTE
Total do Empenho : 550,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 004275 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 22,00 22,00
CAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/0
4/10 CONDUZIR DIRETOR EXECUTIVO SR
. ARNO CASSEL
Total do Empenho : 22,00
0 004276 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 30,00 30,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/04/10
CONDUZIR DIRETOR EXECUTIVO ARNO C
ASSEL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 005560 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 131 MATERIAL EXP 18,60 18,60
EDIENTE
Total do Empenho : 18,60
Total do Credor .: 18,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005553 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 132 MATERIAL EXP 41,00 41,00
EDIENTE
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 41,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2363 RBC Producoes e Eventos Ltda CNPJ = 06.991.928/0001-61
0 005839 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM DIVULGACAO DE VA 650,00 650,00
CINACAO JORNAL E SITE GAZETA DE VA
CARIA
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ = 92.821.701/0021-53
0 005431 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PIO 406,00 406,00
NEIRO PERIODO DE 19/04/2010 ATE 21
/04/2011
Total do Empenho : 406,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ = 92.821.701/0021-53
Total do Credor .: 406,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 005551 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 130 MATERIAL EXP 306,25 306,25
EDIENTE
Total do Empenho : 306,25
Total do Credor .: 306,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 005765 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 1.743,57 1.743,57
Total do Empenho : 1.743,57
Total do Credor .: 1.743,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 005557 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 54 MATERIAL EXPE 297,00 297,00
DIENTE
Total do Empenho : 297,00
Total do Credor .: 297,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005048 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974.6114, 9917.81 720,85 720,85
88, 9985.2983, 9637.9693, 9624.169
3 E 9974.6133 REF.ABRIL 2010 - SMG
G
Total do Empenho : 720,85
Total do Credor .: 720,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.521,30
Total do Orgao ..: 11.521,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 004797 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RALO 15X15, UMA VALVULA, 31,80 31,80
LUVA, JOELHO, CANOS PARA GALPAO DA
PREFEITURA
Total do Empenho : 31,80
0 004798 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATOR HP 2X110W E 2 LAMPADA 94,00 94,00
S HO 110W PARA DEPT. INFORMATICA C
PD
Total do Empenho : 94,00
Total do Credor .: 125,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4687 ALFAIATARIA UOMO CNPJ = 04.987.413/0001-62
0 005141 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 14 UNDS DE BONE, 1 JAQUETA, P 415,00 415,00
ASSADORES, E MEDALHA RECONHECIMENT
O PARA FUNDAMENTO MILITAR ESTADUAL
CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 415,00
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 005151 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
PORTO ALEGRE DIA 26/04/2010 SEC.A
GRICULTURA DEP.DA SEMA
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 004813 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM BUSTIVEL VIAGEM 300,00 300,00
A CURITIBA DIAS 19,20 E 21/04/2010
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ = 72.512.080/0001-75
0 004641 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE LAMPADAS, LANTERNAS T 508,40 508,40
RASEIRA, LENTE, PARA VIATURA DO CO
RPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 508,40
0 004642 15.04.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ = 72.512.080/0001-75
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 70,00 70,00
CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 578,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 005671 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE VELAS, JG CABO VELAS, 1.326,00 1.326,00
FILTRO AR, MANGUEIRA, FILTRO COMB.
CALCL CAIXA, JG PASTILHAS, BARRAS
, TERMINAL, BUCHAS, CATALISADOR PA
RA VEICULO PALIO CORPO DE BOMBEIRO
S
Total do Empenho : 1.326,00
0 005672 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PALIO CORPO D 195,00 195,00
E BOMBEIROS
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 1.521,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 004174 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TARIFA COBRANCA DE I 1.017,44 1.017,44
MPOSTOS MES 03/2010 7216-8
Total do Empenho : 1.017,44
0 004175 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 30370-4 28,80 28,80
Total do Empenho : 28,80
0 004176 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 13,50 13,50
MES 03/10 FPM
Total do Empenho : 13,50
0 004178 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 REC.HIDR 165,28 165,28
ICO
Total do Empenho : 165,28
0 005655 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE COBRANCA DE CHEQUE 13,50 13,50
MES 04/2010
Total do Empenho : 13,50
0 005829 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPEA MES 04/2010 77828 FMD 127,82 127,82
CA
Total do Empenho : 127,82
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 005830 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 7216-8 M 1.422,50 1.422,50
OVIMENTO
Total do Empenho : 1.422,50
0 005831 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 303704 C 28,69 28,69
OMUNITARIO
Total do Empenho : 28,69
Total do Credor .: 2.817,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 004183 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 209,60 209,60
Total do Empenho : 209,60
0 005837 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 73,60 73,60
Total do Empenho : 73,60
Total do Credor .: 283,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 004169 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 5.319,00 5.319,00
040048400-0
Total do Empenho : 5.319,00
0 004170 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TARIFA DE COBRANCA IMPOSTOA I 63,08 63,08
PTU 0405240401
Total do Empenho : 63,08
0 004171 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 7,00 7,00
0402435503 MDE
Total do Empenho : 7,00
0 004172 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE COBRANCA DE IMPOST 7,00 7,00
OS 0402694304 ASPS
Total do Empenho : 7,00
0 004173 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 84,00 84,00
MES 03/2010
Total do Empenho : 84,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 004199 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFAS MES 03/2010 168,00 168,00
Total do Empenho : 168,00
0 005825 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA D IMPOSTOS M 2.607,00 2.607,00
ES 04/2010 - 0400484000
Total do Empenho : 2.607,00
0 005826 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM BANCO MES 04/201 19,09 19,09
0 - 0405240401
Total do Empenho : 19,09
0 005827 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 04011504 217,00 217,00
08
Total do Empenho : 217,00
0 005828 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA MES 04/2010 040322160 42,00 42,00
4
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 8.533,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 005113 23.04.2010 Pregao 08/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM/LOTE 01 880,00 880,00
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 004391 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 ESCADA DE ABRIR DE 136,65 136,65
ACO C/6 DEGRAUS E 01 BANQUETA DE
ACO P/ESCADA - BOMBEIROS
Total do Empenho : 136,65
Total do Credor .: 136,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 004179 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 4-8 3.161,85 3.161,85
Total do Empenho : 3.161,85
0 004180 05.04.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 FUNDAGRO 67,90 67,90
Total do Empenho : 67,90
0 005174 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO CON 193,56 193,56
F. PROTOCOLO 104355/07
Total do Empenho : 193,56
0 005832 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 4-8 MOVI 3.558,39 3.558,39
MENTO
Total do Empenho : 3.558,39
0 005833 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 FUNDAGRO 162,92 162,92
Total do Empenho : 162,92
0 005834 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 68-4 PRO 5,80 5,80
MORADIA
Total do Empenho : 5,80
Total do Credor .: 7.150,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3404 CARLOS EDUARDO DE VARGAS BARBOSA CPF = 941.550.380-72
0 005001 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 75,00 75,00
A PORTO ALEGRE DIA 23/04/2010 A F
IM DE VIABILIAR A EXECUCAO E ENVIO
DOS DADOS PLANO IPE SAUDE AO REFE
RIDO INSTITUO
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 005644 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFICIO N/92/PGM/10 15,10 15,10
Total do Empenho : 15,10
0 005645 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO IMOVEIS OFC. 07-09- 128,20 128,20
18-51-57 71 EXECUCAO FISCAL
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA POR COMPLETO -2,40 -2,40
Total do Empenho : 125,80
Total do Credor .: 140,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004709 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 999,00 999,00
04/2010 TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
S E JULIANA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 999,00
0 004710 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIA 60,00 60,00
RIOS MES 04/2010 JULIANA LISBOA VI
EIRA, TAIS CAMARGO H.ALVES
Total do Empenho : 60,00
0 005805 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04/2010 499,50 499,50
CIBELE DA SILVA ORSATO
Total do Empenho : 499,50
0 005806 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 CIBELE D 30,00 30,00
A SILVA ORSATO AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.588,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004493 12.04.2010 Pregao 0/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 02 - 05 UN.P45 - BO 574,50 574,50
MBEIROS
Total do Empenho : 574,50
0 004502 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 15 UNID P13 PA 372,75 372,75
RA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 372,75
Total do Credor .: 947,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 005595 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, FILTRO OLEO E VE 69,50 69,50
DADOR PARA VIATURA DO CORPO DE BOM
BEIROS
Total do Empenho : 69,50
Total do Credor .: 69,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 004566 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAIXA DE LAMPADAS FLUORE 112,50 112,50
SCENTE 40W (25) REPOSICAO NO PREDI
O DA PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho : 112,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 112,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 004227 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EDITAL 30-31/2010 1.420,00 1.420,00
Total do Empenho : 1.420,00
0 004228 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EDITAL 25-26-28-27-29-32/201 1.350,00 1.350,00
0
Total do Empenho : 1.350,00
0 004229 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELATORIO RESUMIDO DE EXECUC 570,00 570,00
AO ORCAMENTARIA JAN. A FEC 2010
Total do Empenho : 570,00
0 005840 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO EDITA 1.350,00 1.350,00
IS 33/2010- 35/2010- 39/2010
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 4.690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004645 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 140,30 140,30
SUMO MES 04/2010-14245868
Total do Empenho : 140,30
Total do Credor .: 140,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 004884 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TONER PARA MAQUINA COPIAD 200,00 200,00
ORA ADMS. MUNICIPAL
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005534 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,12,16,3 1.396,08 1.396,08
6,42,46,59,60,68,104,107,121,122,1
65,167,182 E 190 MATERIAL DE EXPED
IENTE
Total do Empenho : 1.396,08
0 005562 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAODO ITEM 161 MATERIAL 21,60 21,60
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 21,60
Total do Credor .: 1.417,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 004431 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1 FONTE ATX PARA COMP 60,00 60,00
UTADOR SETOR CONTABILIDADE
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4676 DMPO COM.MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.045.591/0001-62
0 005537 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 08,11,14,2 1.968,65 1.968,65
0,22,26,27,29,35,37,38,39,40,43,44
,45,47,48,52,56,61,62,63,64,66,106
,109,110,111,118,120,168,169,170,1
75,179,187,188,189 E 192 MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.968,65
0 005564 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 156,157 E 162 26,33 26,33
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 26,33
Total do Credor .: 1.994,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 005535 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 07,30,31,49,58 75,24 75,24
,67,105,115 E 166 MATERIAL EXPEDIE
NTE
Total do Empenho : 75,24
Total do Credor .: 75,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004969 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 GARANTIA 380,00 380,00
LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO
DA FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Empenho : 380,00
0 004970 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO E TREI 2.500,00 2.500,00
NAMENTO DO SISTEMA PRONIM GPXCP IN
TEGRACAO DA FL DE PAG.COM A CONTAB
ILIDADE PUBLICA CONF.ADITIVO ASSIN
ADO EM 07/08/2009
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 005819 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENVIO DE CORRESP 4.393,44 4.393,44
ONDENCIAS MES 03/2010
Total do Empenho : 4.393,44
Total do Credor .: 4.393,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3503 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 005528 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 06,50 E 70 MAT 2.635,70 2.635,70
ERIAL DE CONSUMO PARA SE.GESTAO E
FINANCAS
Total do Empenho : 2.635,70
Total do Credor .: 2.635,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004387 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 CADEADO 40MM E 1,4 39,46 39,46
0M CORRENTE 0,5MM PARA CORPO DE BO
MBEIROS
Total do Empenho : 39,46
Total do Credor .: 39,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 005531 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,28,34,108,1 173,70 173,70
23 E 172 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 173,70
Total do Credor .: 173,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 004181 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 330,66 330,66
Total do Empenho : 330,66
0 005835 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 165,18 165,18
Total do Empenho : 165,18
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 495,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4683 INFOAR COM. E SERV. EM AR COND.E INF. LTDA CNPJ = 08.584.116/0001-27
0 005032 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDICIONADOR DE AR PARA COR 2.843,00 2.843,00
PO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 2.843,00
Total do Credor .: 2.843,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 004603 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECOND. PARA FISCAL 90,00 90,00
IZACAO
Total do Empenho : 90,00
0 005043 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER RECONDICIONADO PARA SE 160,00 160,00
TOR DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 160,00
0 005451 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECARG. PARA USO SE 90,00 90,00
TOR DE LANCAMENTOS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 004402 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 LOCACAO DE IMPRESSORA PARA SETOR D 83,98 83,98
E ICMS REF. MARCO 2010
Total do Empenho : 83,98
Total do Credor .: 83,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 005621 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 CARIMBOS PARA USO DAS SEC 300,00 300,00
RETARIAS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 004485 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ROLAMENTO E OLEO DE C 53,00 53,00
AIXA PARA VEICULO PLACA INF 4447 -
GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 53,00
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 004486 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA 90,00 90,00
INF 4447 - GESTAO FINANCAS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 143,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005532 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 04,05,10,17,18 3.992,64 3.992,64
,19,21,33,57,65,69,71,112,113,114,
117,119,164,171,173,174,176,180,18
1,184 E 191 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1 1,0000 VALOR A MAIOR CONF. ATA -0,16 -0,16
Total do Empenho : 3.992,48
0 005565 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 158,159,160 E 77,61 77,61
163 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 77,61
Total do Credor .: 4.070,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005530 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 15 E 53 MATERI 48,90 48,90
AL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 48,90
Total do Credor .: 48,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1762 NEREU DA SILVA CPF = 327.811.800-68
0 004836 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 12,00 12,00
DESLOCAMENTO ATE DIST. BELA VISTA
REALIZAR REUNIAO PREPARATORIA PARA
ASSEMBLEIA DO ORCAMENTO PARTICIPA
TIVO
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 005563 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 155MATERIAL DE E 544,50 544,50
XPEDIENTE
Total do Empenho : 544,50
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 544,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 005646 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACAO EXECUCAO FISCAL 038/108 4,38 4,38
00053600 CONTRA JOAO ALFREDO CRAUS
Total do Empenho : 4,38
Total do Credor .: 4,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 005536 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITESN 24,25,32,51,54 1.005,30 1.005,30
,55,185 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.005,30
Total do Credor .: 1.005,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005529 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,23 E 41 MAT 474,50 474,50
ERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 474,50
Total do Credor .: 474,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1005 RELOGIOS VARGAS INFORMATICA CNPJ = 92.091.214/0001-39
0 005488 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUTENCAO CONSERTO DO RELOG 285,00 285,00
IO PONTO
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004672 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 844,08 844,08
MES 04/2010 24495182
Total do Empenho : 844,08
Total do Credor .: 844,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 005527 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 09,116 E 178 M 2.100,00 2.100,00
ATERIAL DE CONSUMO PARA SEC.GESTAO
E FINANCAS
Total do Empenho : 2.100,00
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 ROSEANE SARAIVA DAMIANI CPF = 530.650.690-91
0 005735 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 44,80 44,80
S SEMINARIO SOBRE ARRECADACO E TRI
BUTACAO MUNICIPAL
Total do Empenho : 44,80
Total do Credor .: 44,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 004182 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 39,20 39,20
Total do Empenho : 39,20
0 005836 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 28,80 28,80
Total do Empenho : 28,80
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 005597 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUTENCAO EM PORTAO DA SECA 157,00 157,00
O DE COMBATE A INCENDIO CORPO DE B
OMBEIROS
Total do Empenho : 157,00
Total do Credor .: 157,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 005766 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 5.368,91 5.368,91
Total do Empenho : 5.368,91
Total do Credor .: 5.368,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 19000685 CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 004117 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGENS DOS SITES DE VAC 243,05 243,05
ARIA CONF. PEDIDO INTERNO CPD
Total do Empenho : 243,05
Total do Credor .: 243,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 005775 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6.442 COPIAS DOCUMENTOS DO M 273,68 273,68
UNICIPIO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
Total do Empenho : 273,68
Total do Credor .: 273,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 005533 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 13,177,183 186 616,08 616,08
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 616,08
Total do Credor .: 616,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005044 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9627.9495, 9637.65 328,15 328,15
61,9928.5182,9988.4783, 9979.3811
E 9978.9797 REF. ABRIL 2010 - SEC.
GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 328,15
Total do Credor .: 328,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3873 VOLMIR ZANELLA CPF = 615.516.600-59
0 004388 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA SERVICO DE CHAPEACAO E 550,00 550,00
PINTURA NO PARALAMA DIREITO, PORT
A ESQUERDA E LATERAL ESQUERDA NA V
IATURA FIAT PALIO PREFIXO 3600 - C
ORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 550,00
0 004389 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE TINTAS E DEAMIS MATER 270,00 270,00
IAL PARA PINTURA NA FIATURA FIAT P
ALIO PREFIXO 3600 - BOMBEIROS
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 WILSON ROBERTO ANZOLIN CPF = 264.649.930-20
0 005736 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 42,50 42,50
SSAGENS SEMINARIO SOBRE ARRECADACA
O E TRIBUTACAO DIAS 28 E 29/04/201
0 PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 42,50
Total do Credor .: 42,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Total da Unidade : 65.956,06
Total do Orgao ..: 65.956,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 005131 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 LAMPADS FLUORESCENTES 40W 27,00 27,00
PARA SALA DE PROJETOS SEC.PLANEJA
MENTO
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 27,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 005114 23.04.2010 Pregao 08/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM/LOTE 01 5 UN 550,00 550,00
DS.
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 005455 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE ONUS M 35646 12,60 12,60
Total do Empenho : 12,60
Total do Credor .: 12,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004883 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PA 99,00 99,00
RA VEICULO IOU 0147
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 004243 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 129489 255,00 255,00
Total do Empenho : 255,00
0 004244 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OFC. 128756 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 855,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005576 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO O ITEM 208 MATERIAL EXPE 1,57 1,57
DIENTE
Total do Empenho : 1,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 004238 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESTABILIZADOR DE 300WA PARA USO 65,00 65,00
SETOR DE PROJETOS
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4676 DMPO COM.MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.045.591/0001-62
0 005578 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 206,207,209,21 126,06 126,06
0,211,212,214,216,222,223,225 E 22
6 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 126,06
Total do Credor .: 126,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 004242 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO CONCORRENCIA 11/10 D 324,00 324,00
IA DA PUBLICACAO 16/03/10
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 005842 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 19,31 19,31
0- 32316418
Total do Empenho : 19,31
Total do Credor .: 19,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3503 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 005572 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 218, 219 E 220 380,60 380,60
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 380,60
Total do Credor .: 380,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 005574 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 205 MATERIAL EXP 22,00 22,00
EDIENTE
Total do Empenho : 22,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4542 IDALCIR VLADI DE OLIVEIRA PERUCHIN OUTROS = 99999999999
0 004935 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 12,00 12,00
DAGIO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CAI
XA DE AGUA BELA VISTA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 004789 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECARREGADO 129 SET 70,00 70,00
OR DE CADASTROS
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004127 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIMBO CONF. MODELO SETOR D 40,00 40,00
E PROJETOS
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005575 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 221 MATERIAL EXP 9,50 9,50
EDIENTE
Total do Empenho : 9,50
Total do Credor .: 9,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005573 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 224 MATERIAL EXP 10,90 10,90
EDIENTE
Total do Empenho : 10,90
Total do Credor .: 10,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 005490 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO SALA PARA SEC.PLANE 400,00 400,00
JAMENTO PERIODO 11/03/10 A 10/04/2
010 E 11/04/2010 A 10/05/2010
Total do Empenho : 400,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 005577 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 213 E 217 MATE 161,00 161,00
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 161,00
Total do Credor .: 161,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 005571 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 215VMATERIAL EXP 875,00 875,00
EDIENTE
Total do Empenho : 875,00
Total do Credor .: 875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 004885 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS AR 590,00 590,00
AS PASTAS SUSPENSAS TOPOGRAFIA
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 005764 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 5.230,71 5.230,71
Total do Empenho : 5.230,71
Total do Credor .: 5.230,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005041 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973.6296 REF. ABR 7,80 7,80
IL 2010 - SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 7,80
Total do Credor .: 7,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.889,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 005118 23.04.2010 Pregao 08/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM/LOTE 08 E 09 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005651 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA JOSIE 499,50 499,50
LLI ELIZABETE CARNEIRO ZAVASKI MES
04/2010
Total do Empenho : 499,50
0 005652 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIA JOSIELLI ELIZABETE CARNE
IRO ZAVASKI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 529,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005117 23.04.2010 Pregao 08/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM/LOTE 07 227,00 227,00
Total do Empenho : 227,00
0 005341 26.04.2010 Pregao 08/2010
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 5117/ 50,00 50,00
2010
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 277,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005568 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 193 MATERI 17,92 17,92
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 17,92
Total do Credor .: 17,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4676 DMPO COM.MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.045.591/0001-62
0 005570 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO ITEM 204 MATERIAL 4,80 4,80
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 4,80
Total do Credor .: 4,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 005569 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 194 MATERIAL EXP 99,00 99,00
EDIENTE
Total do Empenho : 99,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
0 004888 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 ABRACADEIRAS PARA SINALEI 160,00 160,00
RAS DA RUA CEL.AVELINO DMT
Total do Empenho : 160,00
0 004889 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESTAURACAO DE DUAS ABRACADE 40,00 40,00
IRAS PARA DMT
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 004678 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 11/10 DI 216,00 216,00
A DA PUBLICACAO
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 ELISEU KOPP E CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 004484 12.04.2010 Pregao 11/2010
1 1,0000 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS 376.320,00 376.320,00
DE MONITORAMENTO E FISCALIZACAO E
LETRONICA DE VELOCIDADE VEICULAR.
(8 X R$ 47.040
,00)
Total do Empenho : 376.320,00
0 005615 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 616.960,99 616.960,99
Total do Empenho : 616.960,99
Total do Credor .: 993.280,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3503 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 005566 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 195,196,197,19 1.290,70 1.290,70
8,199,200,201, E 202 MATERIAL EXPE
DIENTE
Total do Empenho : 1.290,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.290,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3596 FG PRINCIPAL COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ = 09.083.073/0001-69
0 004853 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 REFIL 2X1 TROCA DE FILTRO 120,00 120,00
BEBEDOIRO DMT
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4048 NARA MACIEL DOS SANTOS - EMPR. MACIEL CNPJ = 09.604.662/0001-45
0 004783 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETIRADA DE 10M2 DE MEIO E R 620,00 620,00
ECOLOCAR ENTRE A RUA JOAO BORGES P
INTO E MAR.FLORIANO E RETIRADA DE
21M2 DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
COLOCACAO DA CALCADA ENTRE A RODOV
IARIA E RUA SAO SEBASTIAO
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005567 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 203 MATERIAL EXP 17,80 17,80
EDIENTE
Total do Empenho : 17,80
Total do Credor .: 17,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 005791 30.04.2010 Convite 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 01 PLACAS DE SINALI 1.199,80 1.199,80
ZACAO
Total do Empenho : 1.199,80
Total do Credor .: 1.199,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004671 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 239,64 239,64
MES 04/2010- 16047532
Total do Empenho : 239,64
Total do Credor .: 239,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4667 SAMUEL PEREIRA CPF = 028.844.799-96
0 004975 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CARGAS DE 200 M2 DE SAV 1.162,79 1.162,79
ER DA CIDADE DE LAGES SC PARA VACA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4667 SAMUEL PEREIRA CPF = 028.844.799-96
RIA RS O MATRIAL QUE SERA TRANSPOR
TADO SERA USADO NO PAVIMENTO DOS A
BRIGOS FAIXAS DE SEGURANCA DOS COL
EGIOS
Total do Empenho : 1.162,79
Total do Credor .: 1.162,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4258 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA CNPJ = 06.163.624/0001-06
0 005792 30.04.2010 Convite 06/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 02,03,04 3.447,00 3.447,00
E 05 PLACAS DE SINALIZACAO
Total do Empenho : 3.447,00
Total do Credor .: 3.447,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3135 TCR MATERIAL CONSTRUCAO CNPJ = 04.567.136/0001-39
0 004096 01.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100M2 DE PAVER 200X100X COR 4.000,00 4.000,00
BRANCO PARA COLOCACAO FAIXA DE SEG
URANCA ENFRENTE AS ESCOLAS MUNICIP
AIS
Total do Empenho : 4.000,00
0 004326 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 100M2 DE PISO EM CONC 1.800,00 1.800,00
RETO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 5CM
PARA PISO DE ABRIGOS NAS PARADAS
DE ONIBUS DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 5.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.008.577,94
Total do Orgao ..: 1.018.466,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3532 ABERTURA QUALIDADE CNPJ = 02.526.460/0001-83
0 004151 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MESA, M PODIUN, 3 BANCOS 4.900,00 4.900,00
ESTOFADOS, PARA COLOCACAO NO DMD
Total do Empenho : 4.900,00
Total do Credor .: 4.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 004528 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA PUBLICACAO DIARIO OFICIAL 60,00 60,00
REF.PROJETO REFORMA DA QUADRA E DO
DMD
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 004511 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFECCOES DE 03 BANNERS EM LONA I 437,00 437,00
MPRESSO E 01 KIT RECORTE NUMEROS P
ODIUM E LOGO PREFEITURA MATERIAL S
E DESTINA DIVULGACAO EM EVENTOS RE
ALIZADOS PELA SEC.CULTURA, ESPORTE
E LAZER
Total do Empenho : 437,00
Total do Credor .: 437,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004500 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 24 UNID P13 PA 596,40 596,40
RA SEC.CULTURA, ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 596,40
Total do Credor .: 596,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 004385 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 LATAS DE 18LITROS 177,80 177,80
TINTA AGRILICA PARA PINTURA DAS LI
NHAS DE DEMARCACAO CAMPO DE FUTEBO
L FCO GUERRA
Total do Empenho : 177,80
0 005596 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 LATAS TINTA PARA DEMARCACA 177,80 177,80
O DO GRAMADO ESTADIO FRANCISCO GUE
RRA
Total do Empenho : 177,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
Total do Credor .: 355,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004234 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 03/2010 139474433
Total do Empenho : 123,23
0 004235 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 73,67 73,67
SUMO MES 03/2010 13947400
Total do Empenho : 73,67
0 004253 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 78,29 78,29
SUMO MES 03/2010 13947206
Total do Empenho : 78,29
0 004815 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 120,35 120,35
ES 04/2010 13947303
Total do Empenho : 120,35
0 004817 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 157,28 157,28
SUMO MES 04/2010 13947214
Total do Empenho : 157,28
0 005777 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 157,28 157,28
SUMO MS 04/2010 14245817
Total do Empenho : 157,28
Total do Credor .: 710,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 005146 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CARTUCHO RECONDICIONADO 2 30,00 30,00
0 PARA USO DA IMPRESSORA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4234 LIGA SERRANA DE FUTEBOL DE CAMPO CNPJ = 92.873.710/0001-44
0 005003 20.04.2010 Pregao 17/2010
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE A 11.330,00 11.330,00
RBITRAGEM CONF.PREGAO N/17/2010
Total do Empenho : 11.330,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4234 LIGA SERRANA DE FUTEBOL DE CAMPO CNPJ = 92.873.710/0001-44
Total do Credor .: 11.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3450 RELOJOARIA VALIM LTDA CNPJ = 72.129.570/0001-97
0 004295 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 06 CRONOMETROS DIGITA 454,00 454,00
L PARA USO EM COMPETICOES DA SECRE
TARIA
Total do Empenho : 454,00
Total do Credor .: 454,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004684 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 91,90 91,90
MES 04/2010 29205514
Total do Empenho : 91,90
0 004826 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 73,29 73,29
MES 04/2010- 24495484
Total do Empenho : 73,29
0 004837 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 161,82 161,82
ELETRICA MES 04/2010- 29684749
Total do Empenho : 161,82
Total do Credor .: 327,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 004635 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA PISO, PVA, FITA CREPE, 627,70 627,70
ROLO, PARA PINTURA QUADRA DMD
Total do Empenho : 627,70
0 004886 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLO FITA CREPE, UM FITA ARA 125,60 125,60
PINTURA DEMASCATORIA GINASIO DMD
Total do Empenho : 125,60
Total do Credor .: 753,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 004296 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE BOLAS PARA USO EM COM 4.694,40 4.694,40
PETICOES DOS JERGS E DEMAIS DA SEC
RETARIA
Total do Empenho : 4.694,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
Total do Credor .: 4.694,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 24.647,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005693 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA ANA C 255,30 255,30
ARLA OLIVEIRA DA FONSECA MES 04/20
10
Total do Empenho : 255,30
0 005694 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE MES 04/2010 ESTAGIA 30,00 30,00
RIA ANA CARLA OLIVEIRA DA FONSECA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 285,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 005600 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO REUN 38,75 38,75
IAO COM OS DIRIGENTES MUN. DE CULT
URA DO RS CODIC/FAMURS PORTO ALEGR
E
Total do Empenho : 38,75
0 005601 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO REUNIAO 36,00 36,00
COM OS DIRIGENTES MUNC.CULTURA RS
CODIC/FAMURS PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 74,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 005491 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM LOCACAO SALA PAR 500,00 500,00
A SEC.CULT. PERIODO DE 11/03/10 A
10/04/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005051 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9917.8191 E 9917.8 166,92 166,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
328 REF. ABRIL 2010 - SMCEL
Total do Empenho : 166,92
Total do Credor .: 166,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.026,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 005492 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALA PARA SEC.PER 500,00 500,00
IODO DE 11/04/2010 A 10/05/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 004580 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO 27P E 23 COLOR PARA 65,00 65,00
IMPRESSORA HP
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 565,00
Total do Orgao ..: 26.239,78
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004438 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DEPESAS COM ESTAGIARIO JULIO CESAR 499,50 499,50
ARCARI REF. MARCO 2010
Total do Empenho : 499,50
0 004439 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO 30,00 30,00
JULIO CESAR ARCARI REF. MARCO 201
0
Total do Empenho : 30,00
0 005803 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 499,50 499,50
3/2010 JULIO CESAR ARCARI
Total do Empenho : 499,50
0 005804 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX. TRANSPORTE MES 03/2010 ES 30,00 30,00
TAGIARIO JULIO CESAR ARCARI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.059,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004503 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 12 UNID P13 PA 298,20 298,20
RA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 298,20
Total do Credor .: 298,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 004165 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 CAPAS CHUVA COM CAPUZ, 1, 214,50 214,50
180KG DE CORDA NYLON PARA ADM.
Total do Empenho : 214,50
Total do Credor .: 214,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4150 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA CPF = 702.866.710-34
0 005353 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 25,00 25,00
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 24/04/2010 SOLENIDADE TROCA DE
COMANDO DA DEFESA CIVIL (ALIMENTAC
AO PARA DOIS SERVIDORES JOSE MARCE
LO DE OLIVEIRA E VANDERLEI MACIEL)
Total do Empenho : 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4198 JOSE VALDIR SOARES MENDES CPF = 394.525.490-68
0 004478 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO 20,00 20,00
VIAGEM A LAGES -SC DIA 09/04/10 TR
ANSPORTE MASSA ASFALTICA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 004477 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 18,70 18,70
CAO VIAGEMA CAXIAS DO SUL DIA 09/0
4/2010 ACOMPANHAR E VERIFICAR CONS
ERTO TRATOR DE ESTEIRA DA SEC.OBRA
S
Total do Empenho : 18,70
0 005351 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO DO MUNC. DE CAX 16,00 16,00
IAS DO SUL DIA 22/04/2010 BUSCA DA
CAIXA DE TRANSMISSAO PATROLA DESP
ESA COM ALIMENTACAO
Total do Empenho : 16,00
0 005352 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESLOCAMENTO AO MUNC. CAXIAS DO SU 15,90 15,90
L DIA 23/04/2010 BUSCAR MOTOR PATR
OLA ALIMENTACAO
Total do Empenho : 15,90
Total do Credor .: 50,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3664 RICARDO DO PRADO MINUZZO CPF = 954.109.610-72
0 004479 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO 20,00 20,00
VIAGEM A LAGES - SC TRANSPORTE MAS
SA ASFALTICA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005054 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975.4591, 9982.65 381,84 381,84
43,9983.3037,9979.7834, 9972.0901,
9917.8333 E 9917.8173 REF.ABRIL 20
10 - SMOSP
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 381,84
Total do Credor .: 381,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.069,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 004547 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO, CONECTOR, FIOS, LUMINA 145,10 145,10
RIAS, INTERRUPTOR, SUPORTE, CX DE
GRAMPOS, ISOLADOR, FLUORESCENTE, R
OLDANAS PARA SETOR DE ILUMINACAO
Total do Empenho : 145,10
Total do Credor .: 145,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2868 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 88.566.872/0001-62
0 004763 16.04.2010 Tomada de Precos 02/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 07,09,12, 21.955,00 21.955,00
13 E 14 MATERIAL ELETRICO, HIDRAUL
ICO E DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 21.955,00
Total do Credor .: 21.955,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004506 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 10 UNID. P13 P 248,50 248,50
ARA SEC.OBRAS - ILUMINACAO
Total do Empenho : 248,50
Total do Credor .: 248,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4654 DISTRIBUIDORA ELETRICA ALTO URUGUAI LTDA CNPJ = 06.042.252/0001-60
0 004762 16.04.2010 Tomada de Precos 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,03,04,05,08 9.671,75 9.671,75
,10,15,16,21 E 22 MATERIAL ELETRIC
O, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 9.671,75
Total do Credor .: 9.671,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3105 DMP EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 38.874.848/0001-12
0 004760 16.04.2010 Tomada de Precos 2/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 17,18,19 E 20 20.811,00 20.811,00
MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE
CONSTRUCAO
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3105 DMP EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 38.874.848/0001-12
Total do Empenho : 20.811,00
Total do Credor .: 20.811,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3142 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57
0 004761 16.04.2010 Tomada de Precos 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01 E 06 MATERI 11.450,00 11.450,00
AL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONST
RUCAO
Total do Empenho : 11.450,00
Total do Credor .: 11.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004623 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINCEL PARA SETOR DE ILUMINA 27,50 27,50
CAO
Total do Empenho : 27,50
Total do Credor .: 27,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 004141 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ASOLDA ESCADA DE ALUMINIO SETO 120,00 120,00
R DA ILUMINACAO
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004825 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ILUMINAC 91.672,55 91.672,55
AO PUBLICA MES 04/2010- 24501905
Total do Empenho : 91.672,55
Total do Credor .: 91.672,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 004765 16.04.2010 Tomada de Precos 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 24,25,26,28,29 19.837,00 19.837,00
,31 E 34 MATERIAL ELETRICO, HIDRAU
LICO E DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 19.837,00
Total do Credor .: 19.837,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 175.938,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004507 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 48 UNID. P13 C 1.192,80 1.192,80
ONSERVACAO ESTRADAS
Total do Empenho : 1.192,80
Total do Credor .: 1.192,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.192,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 004633 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANOS, CURVAS PARA SANEMAENT 37,00 37,00
O
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 004557 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LONA 7X4 PARA IOC 7309 364,00 364,00
Total do Empenho : 364,00
Total do Credor .: 364,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 004634 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PARES DE BOTA BORRACHA PAR 160,00 160,00
A CARPINTARIA
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 005347 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PA, TESOURA VERCALITAO, 10 P 312,00 312,00
ARES LUVA RASPA PARA SETOR DE SANE
MAENTO
Total do Empenho : 312,00
Total do Credor .: 312,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 005090 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACAO OF. 131677 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 004676 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 M3 DE CONCRETO USINADO F 6.375,00 6.375,00
CK 18M BOMBEADO PARA CARPINTARIA S
ERA USADO PARA DESLIZAMENTO DE TE
RRA EM ARROIO URUGUAIZINHO
Total do Empenho : 6.375,00
Total do Credor .: 6.375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004646 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.364,94 1.364,94
SUMO MES 04/2010-13947478
Total do Empenho : 1.364,94
0 004891 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 80,75 80,75
ES 04/2010 12897426
Total do Empenho : 80,75
0 004972 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 362,61 362,61
SUMO MES 04/2010-12897876,12897884
,12897949
Total do Empenho : 362,61
Total do Credor .: 1.808,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4654 DISTRIBUIDORA ELETRICA ALTO URUGUAI LTDA CNPJ = 06.042.252/0001-60
0 004769 16.04.2010 Tomada de Precos 002/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 41 E 42 MATERI 579,30 579,30
AL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONST
RUCAO
Total do Empenho : 579,30
Total do Credor .: 579,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 005091 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO TP 10,11810 PP 18/10 DIA 1 270,00 270,00
2/04
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3196 FABRICA DE MOVEIS OLIVEIRA LTDA CNPJ = 72.338.494/0001-20
0 004313 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM ARMARIO MDF PARA C 780,00 780,00
OMPUTADOR COM CHAVE PARA SETOR ADM
INISTRATIVO DA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 004559 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 CAIBROS 8X8X5,40 E 2 DUZI 1.720,00 1.720,00
AS PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 1.720,00
Total do Credor .: 1.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 005710 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 CONE PLASTICO 50CM PARA S 211,05 211,05
ETOR DE CALCAMENTO
Total do Empenho : 211,05
Total do Credor .: 211,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4662 RANDON S.A IMPLEMENTOS E PARTICIP. CNPJ = 89.086.144/0004-69
0 004293 07.04.2010 Inexigibilidade
1 1,0000 DESPESA PARA SER EFETIVADA AS SEGU 24.000,00 24.000,00
INTES MUDANCAS: AGREGAR TRACAO 4X
4 EM RETROESCAVADEIRA RANDON MODEL
O RK 406 B DE TRACAO 4X2 COMPREEND
ENDO KIT DE PECAS E MAO DE OBRA
Total do Empenho : 24.000,00
Total do Credor .: 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004667 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 229,48 229,48
4/2010- 24494984,52056783
Total do Empenho : 229,48
0 004669 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 374,33 374,33
ELETRICA MES 04/2010- 52455441, 52
455378,52455327,52455297,53277619,
52455513,52455505,53910117,5327765
1,54569397,539101333
Total do Empenho : 374,33
0 004696 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 2.050,72 2.050,72
4/2010- 25583956,26633701,52056775
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
,
Total do Empenho : 2.050,72
0 004698 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 15,74 15,74
4/2010 53150503
Total do Empenho : 15,74
Total do Credor .: 2.670,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 004574 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MATRICULA PARA SEC.OBRAS 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
0 004770 16.04.2010 Tomada de Precos 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 35,36,37,38,39 149.450,00 149.450,00
E 40 MATERIAL ELETRICO, HIDRAULIC
O E DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 149.450,00
0 004771 16.04.2010 Tomada de Precos 02/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 40 MATERIA 81.000,00 81.000,00
L PARA USO SERVICOS DA ILUMINACAO
PUBLICA
Total do Empenho : 81.000,00
Total do Credor .: 230.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 270.426,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 004546 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO CENTRO, PORCA SIMPLES, 63,50 63,50
CHAVETA, PORCA PARA CAMINHAO IIY 4
435
Total do Empenho : 63,50
0 004990 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE E MOLA PARA CAMI 299,00 299,00
NHAO IIY 8424
Total do Empenho : 299,00
Total do Credor .: 362,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 004514 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 CONEXAO 12MM COMPL 26,00 26,00
ETA PARA CAMINHAO CARGO IOC 7323 D
A SEC.OBRAS
Total do Empenho : 26,00
0 004980 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO, FLEXIVEL, RETENTOR 172,00 172,00
, TRAVA, PARA CAMINHAO IIY 8424
Total do Empenho : 172,00
Total do Credor .: 198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 005068 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TURBO RECONDICIONADO DRAG 1.350,00 1.350,00
A N/02
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 004583 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANCAL, INDUSIDO, JG ESCOVAS 567,00 567,00
, RETENTOR PARA ESTEIRA N/03
Total do Empenho : 567,00
0 004584 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ESTEIRA 60,00 60,00
N/03
Total do Empenho : 60,00
0 004585 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS INSTALACAO ELETRICA 100,00 100,00
NO BRITADOR
Total do Empenho : 100,00
0 005703 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ROTO, REGULADOR PARA ICY 123,00 123,00
0191
Total do Empenho : 123,00
0 005704 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 40,00 40,00
ICY 0191
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 004138 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 FAROLETES E UMA LAMPADA PA 220,00 220,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
RA RETRO IKZ 8635
Total do Empenho : 220,00
0 004139 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO I 40,00 40,00
KZ 8635
Total do Empenho : 40,00
0 004610 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM TERMOMETRO PARA PATROLA N/ 95,00 95,00
11
Total do Empenho : 95,00
0 004611 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PATROLA N/11 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 004977 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROTOR, ROLAMENTO, ESTATOR, T 406,00 406,00
AMPA, LENTES, VENTOINHA, LAMPADA P
ARA IIO 1232
Total do Empenho : 406,00
0 004978 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIO 60,00 60,00
1232
Total do Empenho : 60,00
0 005077 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS CORREIAS PARA PATROLA N/05 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 911,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 004558 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MASSA PLASTICA, MASSA RAPIDA 223,00 223,00
, THINNER, LIXAS, DISCO DESBASTE P
ARA CAMINHAO IIY 8423
Total do Empenho : 223,00
0 004982 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GALAO EMBORRACHAMENTO PARA CAMI 60,00 60,00
NHAO IIY 8423
Total do Empenho : 60,00
0 005066 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 um galao de tinta amarelo para tra 65,00 65,00
tor de esteira n/04
Total do Empenho : 65,00
0 005074 22.04.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A GALAO DE TINTA, REDUTOR, CAT 547,00 547,00
ALISADOR, MASCARA PINTURA, THINNER
, PLIMER OXIFO, ESPATULA DE ACO ES
TEIRA N/04
Total do Empenho : 547,00
0 005078 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIXAS PARA CAMINHAO IIY 8423 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 005349 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TINTA PARA VEICULO IOC 7300 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.055,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3676 BARAZZETTI - IND.MECANICA LTDA CNPJ = 88.628.300/0001-60
0 004790 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CHAPAS ASTM E UM PEDACO 3.013,50 3.013,50
CHAPA PARA ESTEIRA N/03
Total do Empenho : 3.013,50
Total do Credor .: 3.013,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 004136 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CHAPAS RESINADA14MM 10X 74,00 74,00
2,20 PARA ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 74,00
0 004768 16.04.2010 Tomada de Precos 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 32 MATERIAL PARA 2.190,00 2.190,00
USO ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 2.190,00
Total do Credor .: 2.264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 004586 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BATENTE PORTA E DUAS FECH 150,00 150,00
ADURAS PARA IIY 6033
Total do Empenho : 150,00
0 004596 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UMA LONA 7X4 PARA CAMINHAO II 378,00 378,00
Y 6033
Total do Empenho : 378,00
0 004997 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 MACANETAS PARA CAMINHAO I 30,00 30,00
IU 0117
Total do Empenho : 30,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 005075 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A10 M DE SOBRITE PARA VEICULO 140,00 140,00
IIY 6033
Total do Empenho : 140,00
0 005084 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAIXA REFLETIVA PARA IIY 603 75,00 75,00
3
Total do Empenho : 75,00
0 005706 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CINTA PARA USO PRENDER A 270,00 270,00
S MAQUINAS NO TRANSPORTE CAMINHAO
IIU 0114
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 1.043,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1381 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 004572 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCOS, JUNTA, ANEL, ARRUELA 855,15 855,15
, RETENTOR, VEDANTE, PARA RETRO ES
CAVADEIRA N/09
Total do Empenho : 855,15
Total do Credor .: 855,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 004620 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 CM DE MANGUEIRA 5/8 E 2 C 96,00 96,00
ONEXAO 10X10 PARA RETRO IKZ 8635
Total do Empenho : 96,00
0 004621 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 0,70 CM MANGUEIRA E CONEXAO 88,60 88,60
PARA RETRO IKZ 8635
Total do Empenho : 88,60
0 004622 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 1/2 E CINEXAO PARA 103,00 103,00
DRAGA CASE
Total do Empenho : 103,00
0 005081 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1,30 MTS MANGUEIRA 5/8 E 2 C 104,90 104,90
ONEXAO PARA RETRO 12
Total do Empenho : 104,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 005082 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 ABRACADEIRAS 8,3X102 ILUM 30,00 30,00
INACAO
Total do Empenho : 30,00
0 005342 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA, TERMINAL PARA PATROLA 133,00 133,00
N/06
Total do Empenho : 133,00
0 005705 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO PARA PATROA N/06 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 625,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 CIT- EXPRESS ENCOMENTAS LTDA CNPJ = 05.040.004/0001-17
0 005709 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 FRETE DE PECAS DA EMPRESA ORBID NF 30,00 30,00
16436 VEICULO IIY 3423
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004505 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 05 UNID. P13 P 124,25 124,25
ARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 124,25
Total do Credor .: 124,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004988 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEMAENTO RODA ACO E ALI 99,00 99,00
NHAMENTO CAMINHONETE IMN 0555
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4712 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS INDICATTI & INDICATTI LTD CNPJ = 09.257.484/0002-04
0 005793 30.04.2010 Convite 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 09,10,11,12,13 7.118,70 7.118,70
,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3
6,3738,39,40,41,42,43,44,45,46,48
AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRI
FICANTES PARA FROTA DE VEICULOS E
MAQUINAS DO MUNC.
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4712 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS INDICATTI & INDICATTI LTD CNPJ = 09.257.484/0002-04
Total do Empenho : 7.118,70
Total do Credor .: 7.118,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004707 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 105,53 105,53
ES 04/2010 13947346
Total do Empenho : 105,53
0 004708 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 77,21 77,21
ES 04/2010 13947494
Total do Empenho : 77,21
0 004816 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 04/2010 12897507
Total do Empenho : 123,23
0 004819 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.024,20 1.024,20
SUMO MES 04/2010 - 13947222-128975
15
Total do Empenho : 1.024,20
0 004822 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 182,74 182,74
SUMO MES 04/2010- 12898015- 128979
65
Total do Empenho : 182,74
0 005784 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 311,95 311,95
SUMO MES 04/2010 13947338,13947320
,13947311
Total do Empenho : 311,95
0 005787 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 119,69 119,69
SUMO MES 04/2010
Total do Empenho : 119,69
0 005816 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TAXA DE AGUA CONS 77,21 77,21
UMO MS 04/2010- 13947354
Total do Empenho : 77,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.021,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 005080 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELE AUX. PARA BRITADOR 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
0 005343 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVES PARA VEICULO IIU 5125 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 005344 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 10,00 10,00
IIU 5125
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 DALVIR FERREIRA DE SOUZA CNPJ = 90.452.244/0001-06
0 004788 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 CARTOES PONTO SETOR ADMI 80,00 80,00
NISTRATIVO
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
0 004588 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A ANEL VIRABREQUIM E VALVULA 72,00 72,00
PARA DRAGA N/02
Total do Empenho : 72,00
0 004599 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRONZ MANCAL, ARRUELA, BUCHA 305,07 305,07
PARA DRAGA N/02
Total do Empenho : 305,07
0 004600 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 TUCHOS VALVULA PARA DRAGA 166,20 166,20
N/02
Total do Empenho : 166,20
0 004601 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VALVULA ALIVIO PARA DRAG 48,60 48,60
A N/02
Total do Empenho : 48,60
Total do Credor .: 591,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 004249 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 KG DE CAL PARA PINTURA N 90,00 90,00
O CEMITERIO STA CLARA E SAO FRANCI
SCO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4693 EDUARDO PINTO CNPJ = 01.557.674/0001-54
0 005494 27.04.2010 Convite 07/2010
1 1,0000 REF.A PECAS PARA CONSERTO MOTOR E 25.850,00 25.850,00
TRANSMISSAO DE MOTONIVELADORA
Total do Empenho : 25.850,00
0 005495 27.04.2010 Convite 07/2010
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE MOTOR E TRANSMIS 8.400,00 8.400,00
SAO DE MOTONIVELADORA
Total do Empenho : 8.400,00
Total do Credor .: 34.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 004550 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE CONTATORA PARA SETOR D 145,00 145,00
E LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 145,00
0 004551 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO SETOR 30,00 30,00
DE LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 ERB- SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 004993 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE RETROESCAVADEI 595,20 595,20
RA DE CAXIAS DO SUL A VACARIA
Total do Empenho : 595,20
Total do Credor .: 595,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 FELIPE CARNEIRO MAGRIN CPF = 005.681.440-23
0 004318 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM VULCANIZO PNEUS CAMINH 890,00 890,00
AO MBB IIU 5125, CAMINHAO MBB IIV
0117, CAMINHAO MBB IIT 2089, CAMIN
HAO CARGO IOC 7323, PATROLA 11 E R
ETRO 12-SEC.OBRAS
Total do Empenho : 890,00
0 005067 22.04.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 FELIPE CARNEIRO MAGRIN CPF = 005.681.440-23
1 1,0000 REF.A VULCANIZO EM PNEUS PATROLA 1 1.900,00 1.900,00
1,13,CARREGADEIRA N/04, CONF.ORDEM
DE SERVICO 571,572,573,574
Total do Empenho : 1.900,00
Total do Credor .: 2.790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3142 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57
0 004764 16.04.2010 Tomada de Precos 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 27 E 30 MATERI 408,00 408,00
AL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONST
RUCAO
Total do Empenho : 408,00
Total do Credor .: 408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 005707 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TESTE CABECOTE, UM JG DE JUN 325,00 325,00
TAS SUPERIOR PARA PATROLA N/06
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 004556 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. APINO, REG.EMBREAGEM PARA OFI 106,50 106,50
CINA
Total do Empenho : 106,50
0 004994 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HELICE RADIADOR DRAGA N/02 219,00 219,00
Total do Empenho : 219,00
Total do Credor .: 325,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 004285 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PECUPERACAO CILINDRO FAZER GUIA E 655,00 655,00
TROCAR REPAROS , CROMAR HASTE E TR
OCAR REPAROS RETRO N.12 CFE PEDIDO
493/10
Total do Empenho : 655,00
0 005069 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA FAZER FIXACAO HA 390,00 390,00
STE E RECUPERAR TROCAR REPAROS RET
RO ILA 2487
Total do Empenho : 390,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.045,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 270 HIDRAULICOS PILI ASSIST.TECNICA CNPJ = 04.804.121/0001-47
0 005072 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO BOMBA GRAXA C/VALVU 612,72 612,72
LA PINO, CILINDRO DE AR FIT REPARO
BOMBA DE LUBRIFICACAO DA FROTA UT
ILIZADO PELO SETOR DE LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 612,72
0 005073 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MACACO CAMIONETE C2 155,00 155,00
0
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 767,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 004516 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 04 AMORTECEDORES E CA 445,00 445,00
BO VELOCIMETRO PARA KOMBI IJE 7356
SEC.OBRAS
Total do Empenho : 445,00
0 004517 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MOAO DE OBRA CONSERTO KOMBI IJE 73 50,00 50,00
56 SEC.OBRAS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 005083 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 KG FERRO IIY 6033 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 004595 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS PARA VEICULO IKG 3 25,00 25,00
907
Total do Empenho : 25,00
0 005071 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 165,00 165,00
IMN 0555
Total do Empenho : 165,00
0 005148 23.04.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
1 1,0000 REF.A BUCHAS, COIFA, GEOMETRIA, RO 187,00 187,00
LAMENTO PARA IMN 0555
Total do Empenho : 187,00
Total do Credor .: 377,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 004971 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO DO MUNC. DE FAR 14,50 14,50
ROUPILHA 16/04/10 PARA ACOMPANHAME
NTO DO TRATOR DE ESTEIRA NA EMPRES
A MANTOMAC
Total do Empenho : 14,50
Total do Credor .: 14,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L.MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 004315 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VULCANIZO PARA PNEU ONIBUS MSS 80,00 80,00
8016 - SEC.OBRAS
Total do Empenho : 80,00
0 004316 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM VULCANIZO PNEUS EM : P 715,00 715,00
RANCHA IOC 7318, CAMINHAO MBB IIY
4435, CAMINHAO IIV 0117 E PATROLA
13 SEC.OBRAS
Total do Empenho : 715,00
Total do Credor .: 795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 LINCK S.A. EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 92.747.492/0001-00
0 005750 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE FLUIDO FREIO, PLACA, 4.100,06 4.100,06
PORCAS, PRISIONEIROS, PARAFUSOS, P
INOS, CALCO, ESPACADOR, PLACA DESG
ASTE, CHAPA PARA PATROLA N/15
Total do Empenho : 4.100,06
Total do Credor .: 4.100,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4669 LITAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA CNPJ = 91.282.871/0001-09
0 004545 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CX SATELITE E TAMPA CAIXA SAT. 4.700,00 4.700,00
DIF. PARA CAMINHAO IIV 0117
Total do Empenho : 4.700,00
Total do Credor .: 4.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004425 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 CADEADO E DUAS COP 16,00 16,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
IAS DE CHAVE PARA PORTAO DO CEMITE
RIO SAO FRANCISCO
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 004579 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 JG FILTRO OLEO ALMOXARIFAD 52,50 52,50
O
Total do Empenho : 52,50
0 004581 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FILTROS LUBRIFICANTE CAMIN 218,00 218,00
HAO IOC 7323
Total do Empenho : 218,00
0 004582 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FILTROS OLEO MOTOR PARA CE 26,00 26,00
LTA IOR 5396
Total do Empenho : 26,00
0 004593 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS PARA ONIBUS MAA 7736 64,00 64,00
Total do Empenho : 64,00
0 004597 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS QUEROSENE PARA OFICIN 56,00 56,00
A
Total do Empenho : 56,00
0 005076 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FILTRO OLEO VEICULO IMN 0 30,00 30,00
555
Total do Empenho : 30,00
0 005085 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FILTROS CAMINHAO IOC 7309 218,00 218,00
Total do Empenho : 218,00
0 005699 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 L DE QUEROSENE PARA LAVAG 56,00 56,00
EM E LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 56,00
0 005795 30.04.2010 Convite 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 04,05,07,08,47 1.809,00 1.809,00
FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES
Total do Empenho : 1.809,00
0 005823 30.04.2010 Convite 03/2010
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 5795/ 21.188,00 21.188,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
10
Total do Empenho : 21.188,00
Total do Credor .: 23.717,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 004996 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESINGRAXANTE PARA LUBRIFICA 24,00 24,00
CAO
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3423 LUIZ VALINEI MAGRIN CPF = 277.757.040-04
0 004317 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM VULCANIZO PNEU EM PATR 460,00 460,00
OLA 11 E CAMINHAO MBB IIT 2089 DA
SEC. OBRAS
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 004314 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CARGA EXTINTOR PARA P 920,00 920,00
OSTO DE COMBUSTIVE, CARPINTARIA, O
FICINA, BORRACHARIA, CARPINTARIA E
ALMOXERIFADO SEC.OBRAS
Total do Empenho : 920,00
Total do Credor .: 920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 MECANICA CALGARO -DARCI D. CALGARO CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 004576 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ABRACADEIRA, KIT COIFA, LITROS OLE 516,00 516,00
O, GARFO, LUVA, ENGRENAGEM, COLA P
ARA VEICULO IMN 0556
Total do Empenho : 516,00
0 004577 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 150,00 150,00
IMN 0556
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 666,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 004592 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARAFUSOS COM PORCA PARA 130,40 130,40
PATROLA N/13
Total do Empenho : 130,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 130,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 004513 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CARRETEL E P 95,00 95,00
UNHO DO ACELERADOR DA ROCADEIRA DO
SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4650 MODELO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 94.515.715/0001-20
0 005749 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMINAS, HASTE VERDE, UNHA V 2.621,90 2.621,90
ERDE, PARAFUSOS PARA PATROLA N/05
Total do Empenho : 2.621,90
Total do Credor .: 2.621,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4495 ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ = 92.189.695/0002-09
0 004991 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS SINCRONIZADAS, ANEL, M 1.831,10 1.831,10
IOLO, REPARO, JG JUNTAS, RETENTORE
S, BUCHA, CHAPA, ROLAMENTO PARA II
Y 3423
Total do Empenho : 1.831,10
Total do Credor .: 1.831,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4504 PAULO ROGERIO BORGES DE ABREU - ME - PARAFUSOS CNPJ = 09.568.287/0001-25
0 005348 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PORCAS 7/8 E 5 PORCAS 7/8 60,75 60,75
PARA ESTEIRA N/04
Total do Empenho : 60,75
Total do Credor .: 60,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 005794 30.04.2010 Convite 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,06 AQ 36.300,00 36.300,00
UISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFI
CANTES
Total do Empenho : 36.300,00
Total do Credor .: 36.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 004137 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACESS CABO, UM SOQ, UM ACESS 299,68 299,68
P/SOQ PARA OFICINA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
Total do Empenho : 299,68
0 004140 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CREME DE LIMPEZA PARA USO NA 157,68 157,68
LIMPEZA DAS MAOS
Total do Empenho : 157,68
0 004144 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CADEADOS 40MM PARA ESTE 32,80 32,80
IRA N/03
Total do Empenho : 32,80
0 004537 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 PC FIO NYLON PARA CORTE CE 499,00 499,00
MITERIO
Total do Empenho : 499,00
0 004538 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE CORRENTE PARA FILT 38,90 38,90
RO PARA SETOR DE LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 38,90
0 004578 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 4 ROLO ARAME PARA SETOR DE SO 396,00 396,00
LDA OFICINA
Total do Empenho : 396,00
0 004594 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 CABO PARA MARRETA BORRACHA 14,80 14,80
RIA
Total do Empenho : 14,80
0 004598 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 KG DE PANO COLORIDO PARA U 19,50 19,50
SO NA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 19,50
0 004981 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENXADAS, FITA VEDA ROSCA, FI 124,58 124,58
TA ISOLANTE PARA SETOR SANEMAENTO
Total do Empenho : 124,58
0 005064 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um soquete 24mm para borrach 118,50 118,50
aria
Total do Empenho : 118,50
0 005345 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX DE REMENDO PARA BORRACHAR 79,51 79,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
IA
Total do Empenho : 79,51
0 005346 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBOLO VIDEA, E ESCOVA PARA 79,29 79,29
CHAPEACAO
Total do Empenho : 79,29
0 005702 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMA PARA MOTO SERRA, LIMA E 48,48 48,48
NXADA, CADEADO PARA SETOR OFICINA
Total do Empenho : 48,48
Total do Credor .: 1.908,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 005708 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 180 AM PARA TRATOR EST 400,00 400,00
EIRA 4
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4620 RETIFICADORA CAXIENSE LTDA CNPJ = 88.617.048/0001-94
0 004575 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A POLIR VIRABREQUIM, RETIFICAR 750,83 750,83
, CONF.ALT.PISTOES, EMBUC.EXAM.BA
NHO, TORNEAR PARA DRAGA N/02
Total do Empenho : 750,83
Total do Credor .: 750,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004703 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 404,28 404,28
4/2010- 54598672,53328914,
Total do Empenho : 404,28
0 004828 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.458,77 1.458,77
ELETRICA MES 06/2010 24495522
Total do Empenho : 1.458,77
0 005037 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.046,04 1.046,04
MES 04/2010- 52353303,24495590
Total do Empenho : 1.046,04
Total do Credor .: 2.909,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 004998 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA DO RADIADOR PARA DRAGA N 10,00 10,00
/02
Total do Empenho : 10,00
0 004999 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA LIMPEZA RADIADOR 250,00 250,00
DRAGA N/02
Total do Empenho : 250,00
0 005350 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA PATROLA N/06 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 004213 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMBREAGEM, JG ANEIS, PINHAO 300,00 300,00
E MOLA PARA CONSERTO ROCADEIRA DO
CEMITERIO SANTA CLARA
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 004143 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15,5 MTS FERRO, PARA TRATOR 74,00 74,00
DE ESTEIRA
Total do Empenho : 74,00
0 005065 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 15 mts derro redondo 5/8 e u 57,90 57,90
ma chapa frizada esteira n/04
Total do Empenho : 57,90
Total do Credor .: 131,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 004142 05.04.2010 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A UM PACT.PREGOS 13X15, PARAFU 60,10 60,10
SOS, BUCHAS PLASTICA, VEDA CACHA P
ARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 60,10
Total do Credor .: 60,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
0 004767 16.04.2010 Tomada de Precos 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 23 MATERIAL ELET 5.580,00 5.580,00
RICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 5.580,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 5.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 004619 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA DE AGUA RETRO 11 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 004554 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE ANEIS COMPRESSOR, V 140,00 140,00
ALVULA, ESTACIONAMENTO, VALVULA, O
NIBUS MAA 7726
Total do Empenho : 140,00
0 004555 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL, JUNTA, SILICONE, REPAR 247,00 247,00
O, BORRACHARIA PARA ONIBUS MAA 772
6
Total do Empenho : 247,00
0 004587 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM REPARO BOMBA DE AGUA IIT 7 150,00 150,00
306
Total do Empenho : 150,00
0 005079 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 RETENTOR PARA IIY 4435 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
0 005700 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO VELOCIMETRO, FLEXIVEL E 57,00 57,00
MBREAGEM, ROLAMENTO VIRABREQUIM PA
RA CAMINHAO IIY 3423
Total do Empenho : 57,00
0 005701 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR VIRABREQUIM PATROLA 45,00 45,00
N/06
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 004979 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLANGE VENTUINHA DRAGA N/02 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 005172 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 VIDROS BANHEIRO PARACA DA 48,00 48,00
LTRO FILHO
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 004322 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO, ACETILENO E 521,18 521,18
DIOXIDO DE CARBONO PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 521,18
0 005818 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOL 110,48 110,48
DA NA OFICINA
Total do Empenho : 110,48
Total do Credor .: 631,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 155.137,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 004268 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE RE 5.917,50 5.917,50
CICLAGEM DE LIXO MARCO 2010 CFE CO
NTRATO N.048/2007
Total do Empenho : 5.917,50
0 004510 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REPASSE PARA SEPARAR,RECICLAR, BEN 5.917,50 5.917,50
EFICIAR OS RESIDUOS PROVENIENTES D
A COLETA SELETIVA, CUIDAR E MANTER
EM CONDICOES DE USO A ESTRUTURA D
A USINA DE RECICLAGEM. REF. ABRIL
2010
Total do Empenho : 5.917,50
Total do Credor .: 11.835,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 005354 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 PARES DE LUVAS PIGMENTADA 66,00 66,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
PARA USO DE SERVIDORES SERVICOS L
IMPEZA
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 005092 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OFC. 1319/08 LIC 450,00 450,00
ITACOES
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 004269 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PRESTACAO SERVICOS DE OPERACAO E A 143.815,76 143.815,76
MPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, COLE
TA E TRANSPORTE DE LIXO CONVENCION
AL E COLETA SELETIVA DE LIXO CONVE
NCIONAL, COM O RESPECTIVO TRANSPOR
TE E DESTINO FINAL DA COLETA, BEM
COMO SERVICOS DE ROCADA, CAPINA DE
LIMPEZA E VARRICAO NO PERIMETRO U
RBANO CFE CONTRATO 037/08 - REF.MA
RCO 2010
Total do Empenho : 143.815,76
0 005789 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM SERVICOS DE CAPI 143.815,76 143.815,76
NA, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS M
ES 04/2010
Total do Empenho : 143.815,76
Total do Credor .: 287.631,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 004261 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS COM SERICOS PRESTADOS RE 5.750,05 5.750,05
F. MARCO 2010 -
Total do Empenho : 5.750,05
Total do Credor .: 5.750,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 005147 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE ASSESSORAMENTO TE 3.700,00 3.700,00
C. DE ENGENHARIA NO ACOMP. DA OPER
. DO ATERRO SANIT. E MONITORAM DO
SINT TRAT. E PIEZ CONTRATO 043/200
9 PRIMEIRO ADITIVO
Total do Empenho : 3.700,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 004512 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 GALAO TINTA, 01 RO 59,32 59,32
LO, 01 LATA TINTA PRETA E 1 PINCEL
MATERIAL UTILIZADO NA PINTURA DOS
LATOES DE LIXO - SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 59,32
Total do Credor .: 59,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 309.491,89
Total do Orgao ..: 914.256,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 004948 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 RF.AQUISICAO DOS ITENS 01,02,07,08 100,48 100,48
,09 E 13 MATERIAL DE HIGIENE E LIM
PEZA
Total do Empenho : 100,48
0 004953 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 55 MATERIAL HIGI 322,50 322,50
ENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 322,50
0 004958 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 101,102,104 E 1.022,60 1.022,60
106 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.022,60
Total do Credor .: 1.445,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3896 ALCIONE MARIA PAIM FERREIRA CPF = 438.579.730-72
0 005143 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSACIMENTO DESPESA COM VIA 83,70 83,70
GEM A CANOAS PARTICIPAR DO PRO LET
RAMENTO PASSAGENS
Total do Empenho : 83,70
Total do Credor .: 83,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 004441 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA PARA 424,42 424,42
REGIANE MR BERGAMO PALESTRANTE DO
II CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E
EDUCADORES DEO PROGRAMA EDUCACAO
INCLUSIVA DIA 12/04/10
Total do Empenho : 424,42
0 004442 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA L 228,62 228,62
ILIANE MRS SALLES PALESTRANTE DO I
I CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E
EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCACAO IN
CLUSIVA DIAS 12 A 16/04/2010
Total do Empenho : 228,62
0 004443 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA R 208,62 208,62
OSANGELA MRS MACHADO PALESTRANTE D
O II CURSO DE FORMACAO DE GESTORES
E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCACAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
INCLUSIVA DE 12 A 16/04/2010
Total do Empenho : 208,62
Total do Credor .: 861,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 004951 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 05 E 06 MATERI 6,20 6,20
AL HIGIENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 6,20
0 004956 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 18,20,25,34,35 14.916,00 14.916,00
E 57 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ
A
Total do Empenho : 14.916,00
0 004961 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 60,61,62,67,68 17.607,00 17.607,00
,76,77,97 E 103 MATERIAL DE HIGIEN
E E LIMPEZA
Total do Empenho : 17.607,00
Total do Credor .: 32.529,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2868 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 88.566.872/0001-62
0 004102 01.04.2010 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03 E 07 MATERI 2.086,00 2.086,00
AL ELETRICO, HIDRUALICO E DE CONST
RUCAO
Total do Empenho : 2.086,00
Total do Credor .: 2.086,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 ASSOCIACAO DE PROD.PEQUENAS FRUTAS VACARIA CNPJ = 09.515.623/0001-71
0 005523 28.04.2010 Nao se Aplica CHAMADA PUB.01
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 02 ALIMENT 10.474,20 10.474,20
OS PARA EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 10.474,20
0 005684 29.04.2010 Dispensada por Limite CHMDA 01/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 09 GENERO DE ALI 2.400,97 2.400,97
MENTACAO
Total do Empenho : 2.400,97
Total do Credor .: 12.875,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 004150 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE CONTROLE REMOTO 130,00 130,00
PARA ESCOLAS MUNC. NABOR M.DE AZE
VEDO, DUQUE DE CAXIAS, CEL. AVELIN
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
O
Total do Empenho : 130,00
0 004320 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 CONTROLES E 03 PIL 100,00 100,00
HAS PARA ESCOLA INACIO S.PIRES
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 004101 01.04.2010 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 15,37,48,58,59 12.186,32 12.186,32
,86,92,105,115,127,131,136,141,147
,148,164,170,177,185,187,210,215,2
19,228,229,230,232,233 MATERIAL EL
ETRICO HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 12.186,32
Total do Credor .: 12.186,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 004950 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,10,11,12 E 156,86 156,86
14 MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 156,86
0 004955 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 21,22,23,2 25.040,30 25.040,30
4,26,27,29,30,31,32,33,36,37,38,39
,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,56,58 E 59 MATERIAL DE
HIGIENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 25.040,30
0 004959 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 63,64,65,6 14.942,20 14.942,20
6,69,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82
,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
94,95,96,98 E 105 MATERIAL DE HIGI
ENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 14.942,20
Total do Credor .: 40.139,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004323 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TELEFONE 3232.4243 REF. AB 79,11 79,11
RIL 2010 - TELECENTRO
Total do Empenho : 79,11
0 004655 15.04.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32312637 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
Total do Credor .: 116,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3622 BRUFA - IND E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ = 94.211.505/0001-49
0 005524 28.04.2010 Pregao 10/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 01 E 02 MESAS 5.868,00 5.868,00
E CADEIRAS PARA ESCOLAS INFANTIS
Total do Empenho : 5.868,00
Total do Credor .: 5.868,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4237 CARLA MARIA BERGAMO CPF = 945.555.240-04
0 005660 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS PATICI 34,35 34,35
POU DO II CURSO DE FORMACAO DE GES
TORES E EDUCADORES EDUCACAO INCLUS
IVA DIREITO A DIVERSIDADE DE 12 A
16/04/2010 MEM. 169/2010
Total do Empenho : 34,35
Total do Credor .: 34,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3303 CENTRAL DE MATERIAL ELETRICO - FERNANDES E FILHA L CNPJ = 03.185.744/0001-16
0 004145 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 PARAFUSOS PARA FIXACAO DE 78,00 78,00
RACK NAS DEPENDENCIAS DA SMED
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4666 CENTRO DE EVENTOS BORTOLON LT CNPJ = 10.958.175/0001-60
0 004415 09.04.2010 Pregao 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 01 E 02 - CONTRATA 6.533,00 6.533,00
CAO DE SERVICOS DE REFEICOES - II
FORMACAO PARA GESTORES E EDUCADORE
S DO PROGRAMA DE EDUCACAO INCLUSIV
A DE 12 A 16/04/2010
Total do Empenho : 6.533,00
0 004417 09.04.2010 Pregao 16/2010
1 1,0000 VENCEDORA ITEM 01 - LOCACAO ESPACO 1.500,00 1.500,00
PARA II CURSO DE FORMACAO PARA GE
STORES E EDUCADORES DP PROGRAMA DE
EDUCACAO INCLUSIVA DO DIA 12 A 16
/04/2010
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 8.033,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004287 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ESTAGIARIOS REF. MARCO 201 18.670,82 18.670,82
0 CFE RELACAO ANEXA - EDUCACAO
Total do Empenho : 18.670,82
0 004288 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA VALE TRANSPORTES REF. MARC 1.581,00 1.581,00
O 2010 - ESTAGIARIOS EDUCACAO
Total do Empenho : 1.581,00
0 004882 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS ANDE 893,55 893,55
RSON FERREIRA PEREIRA, JULIANA CER
ON ATHAYDES, SCHEILA SANTOS SALAZE
R OFC. 124/2010/RH SMED
Total do Empenho : 893,55
0 004892 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 62,00 62,00
IOS ANDERSON FERREIRA PEREIRA, JUL
IANA CERON ATHAIDES, SCHEILA SANTO
S SALAZER MES 03/2010
Total do Empenho : 62,00
0 005486 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
4/2010 FERNANDA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 499,50
0 005487 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM ESTAGIARIA FERNAN 30,00 30,00
DA LISBVOA VIEIRA MES 04/2010 AUX.
TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 005650 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIFERENCA SALARIO MES 03/201 77,65 77,65
0 ESTAGIARIA FRANCIELE DA SILVA LI
MA
Total do Empenho : 77,65
Total do Credor .: 21.814,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004494 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 01 E 02. SENDO 150 19.720,00 19.720,00
UN P45 E 100 UN.P13 PARA ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 19.720,00
0 004495 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTES 01 E 02. SENDO: 10 13.726,50 13.726,50
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 UN P45 E 90 UN. P13 PARA ESCOLAS
DE EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 13.726,50
0 004496 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 10 UN P13 PARA 248,50 248,50
BIBLIOTECA PUBLICA
Total do Empenho : 248,50
0 004497 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 24 UN. P13 PAR 596,40 596,40
A MANUT.DA SECRETARIA
Total do Empenho : 596,40
Total do Credor .: 34.291,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 004949 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 04 MATERIAL HIGI 29,90 29,90
ENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 29,90
Total do Credor .: 29,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 004245 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIOS DE LICITACOES OFC. 1.125,00 1.125,00
130163
Total do Empenho : 1.125,00
0 004679 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OF.131074 LICITACOES 1.575,00 1.575,00
Total do Empenho : 1.575,00
0 004688 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFC 131273 LICITACOES 525,00 525,00
Total do Empenho : 525,00
Total do Credor .: 3.225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004232 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TAXA DE AGUA CONS 756,98 756,98
UMO MES 03/2010 20876041
Total do Empenho : 756,98
0 004233 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 868,49 868,49
SUMO MES 03/2010- 14245841,1394745
1
Total do Empenho : 868,49
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004237 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM TAXA DE AGUA MES 803,38 803,38
03/2010 20706090,13947419
Total do Empenho : 803,38
0 004248 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 153,09 153,09
ES 03/2010 12897795
Total do Empenho : 153,09
0 004250 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.001,54 1.001,54
SUMO MES 03/2010 13947397
Total do Empenho : 1.001,54
0 004254 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 842,36 842,36
SUMO MES 03/2010 13947184
Total do Empenho : 842,36
0 004312 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TAXA AGUA 13135520 REF. AB 26,24 26,24
RIL 2010 - TELECENTRO
Total do Empenho : 26,24
0 004647 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 341,95 341,95
SUMO MES 04/2010-13135767
Total do Empenho : 341,95
0 004890 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 241,40 241,40
SUMO MES 04/2010 13947176
Total do Empenho : 241,40
0 005780 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 857,71 857,71
SUMO MES 04/2010 - 13947230,142458
09
Total do Empenho : 857,71
0 005782 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 553,29 553,29
SUMO MES 04/2010 14239850
Total do Empenho : 553,29
0 005783 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 248,94 248,94
SUMO MES 04/2010- 12897892,1394728
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1
Total do Empenho : 248,94
0 005785 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 77,21 77,21
SUMO MES 04/2010 12897736
Total do Empenho : 77,21
0 005801 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA D EAGUA CONSUMO M 909,12 909,12
ES 04/2010- 13947265-14245833
Total do Empenho : 909,12
0 005802 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA 142 461,76 461,76
45825,142897604
Total do Empenho : 461,76
Total do Credor .: 8.143,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4684 CPERS - CENTRO DOS PROFESSORES DE VACARIA CNPJ = 92.908.144/0031-84
0 005053 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 INSCRICOES PROFESSORES ES 720,00 720,00
COLAS MUNC. PARA XII CURSO EDUCACA
O NO CENTRO DAS ATENCOES 30 NUCLEO
DO CPERGS VACARIA PEDIDO 250
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 004284 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA ART - PROINFANCIA BAIRRO JARD 31,50 31,50
IM TOSCANO
Total do Empenho : 31,50
0 004515 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ART ESCOLAS ENSINO FUNDAME 157,50 157,50
NTAL, INACIO S.PIRES, JUVENTINA M.
OLIVEIRA, NABOR M.AZEVEDO, CECY SA
DE BRITO E DOM HENRIQUE GELAIM
Total do Empenho : 157,50
Total do Credor .: 189,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 004716 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01 E 02 MATERI 723,60 723,60
AL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 723,60
0 004721 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 17,21,28,29,30 1.610,50 1.610,50
,31,32,49,50,51,52,53,62,63,64,65,
66,67,68,76,82,84,108 E 115 MATERI
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.610,50
0 004738 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 174,188,189,1 7.562,20 7.562,20
96,197,198,199,200,201,202,203,205
,221,222,223,224,225,226,227,228,2
29,230,231,232,253,262,277,278,279
,283,286,300,301,302,303,304,305,3
06,307 E 310 MATERIAL DE EXPEDIENT
E
Total do Empenho : 7.562,20
0 004749 16.04.2010 Concorrencia 003/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 330,331,338,33 6.062,10 6.062,10
9,340,341,342,343,344,345,347,363,
364,365,366,367,368,369,370,371,37
2,373,374,376,395,404,419,420,425,
428,442,443,444,445,446,447,448 E
449 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 6.062,10
Total do Credor .: 15.958,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
0 004202 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 261,80 261,80
IMENTACAO E ESTADIA CURSO ALFABETI
ZACAO E DE POS ALFABETIZACAO EM PO
RTO ALEGRE DE 29,30,31 MARCO A 01/
04/2010
Total do Empenho : 261,80
0 005020 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM 84,70 84,70
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURS
O DO GEEMPA 2010
Total do Empenho : 84,70
Total do Credor .: 346,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 005715 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM TECLADO USB PARA E 30,00 30,00
SCOLA DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4654 DISTRIBUIDORA ELETRICA ALTO URUGUAI LTDA CNPJ = 06.042.252/0001-60
0 004097 01.04.2010 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,04,05,06,08 15.156,20 15.156,20
,10,11,12,14,16,17,18,19,20,23,24,
26,28,29,30,31,34,35,38,40,41,44,4
5,46,47,65,66,72,91,95,96,101,102,
108,110,112,116,117,134,135,138,14
0,146,151,152,155,157,159,160,162,
173,174,175,176,206,207,208,209,22
0,225,226
Total do Empenho : 15.156,20
Total do Credor .: 15.156,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 685 DISTRIBUIDORA PELOTENSE MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ = 04.249.957/0001-27
0 004100 01.04.2010 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02 E 32 MATERI 3.222,00 3.222,00
AL ELETRICO HIDRAULICO E DE CONSTR
UCAO
Total do Empenho : 3.222,00
Total do Credor .: 3.222,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3105 DMP EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 38.874.848/0001-12
0 004098 01.04.2010 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 09 MATERIAL ELET 919,80 919,80
RICO HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 919,80
Total do Credor .: 919,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4676 DMPO COM.MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.045.591/0001-62
0 004720 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 05 MATERIAL EXPE 90,00 90,00
DIENTE
Total do Empenho : 90,00
0 004731 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 10,13,14,15,18 1.409,92 1.409,92
,24,25,27,38,54,55,59,60,77,78,79,
80,130,138,139,140,141,142,143,144
,145,146,147,148,149,150,151,152,1
53,154,155 E 156 MATERIAL DE EXPED
IENTE
Total do Empenho : 1.409,92
0 004737 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 163,164 E 166 MATE 5,54 5,54
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4676 DMPO COM.MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.045.591/0001-62
RIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 5,54
0 004748 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 172,173,183,18 5.250,20 5.250,20
4,185,186,187,191,192,193,194,195,
208,212,213,214,215,218,219,220,23
5,242,243,246,248,249,250,251,252,
255,257,258,264,265,266,267,268,26
9,270,271,272,273,275,280,284 E 28
7 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 5.250,20
0 004759 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 314,315,316,32 15.065,20 15.065,20
5,326,327,328,329,333,334,335,336,
337,350,354,355,356,357,360,361,36
2,377,384,388,389,390,391,392,393,
394,397,399,400,406,407,408,409,41
0,411,412,413,414,415,417,422,424,
426,429 E 430 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 15.065,20
Total do Credor .: 21.820,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 004718 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 03 MATERIAL 555,00 555,00
DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 555,00
0 004724 16.04.2010 Concorrencia 03
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 33,34,35,36,37 1.232,64 1.232,64
,40,43,69,85,93,94,95,98 E 100 MAT
ERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.232,64
0 004733 16.04.2010 Concorrencia 003/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 169 MATERIAL EXP 3,70 3,70
EDIENTE
Total do Empenho : 3,70
0 004741 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 181,182,240,25 5.864,00 5.864,00
9,276,289,290,291,292,293,294,295,
296,297 E 298 MATERIAL DE EXPEDIEN
TE
Total do Empenho : 5.864,00
0 004753 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 323,324,349,40 12.590,00 12.590,00
1,418,431,432,433,434,435,436,437,
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
438,439,440 E 450 MATERIAL EXPEDIE
NTE
Total do Empenho : 12.590,00
Total do Credor .: 20.245,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 004677 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PRGAO PRESENCIAL 05/10 DIA 486,00 486,00
DA PUBLICACAO 26/03
Total do Empenho : 486,00
0 005089 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO 17,06,08/10 TP 09/10 378,00 378,00
DIA 07/04
Total do Empenho : 378,00
Total do Credor .: 864,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 004799 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS 390,00 390,00
ESCOLAS NABOR MOURA DE AZEVEDO MI
CRO SISTEM, ESCOLA DOM HENRIQUE GE
LAIN CONSERTO TV E DVD
Total do Empenho : 390,00
0 004800 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE TECLAS E CHAVE 267,00 267,00
TVS PANASONICO FA ESCOLA DOM HENRI
QUE GELAIN, CABO DE FORCA E LEITOR
MICROSSITEM ESCOLA CEL.AVELINO
Total do Empenho : 267,00
0 005135 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MICROSISTEM TVS DA ESCOLA CE 175,00 175,00
CY SA BRITO, LEITOR E TVS FONTE
Total do Empenho : 175,00
0 005136 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO APARELH 30,00 30,00
OS MICROSISTEM E TVS DA ESCOLA CEC
Y SA BRITO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 862,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 ELISANDRA MOTTA DE SOUZA CPF = 954.829.970-49
0 004206 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 247,80 247,80
IMENTACAO E ESTADIA PORTO ALEGRE D
IAS 29,30,31 DE MARCO A 01/04/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 ELISANDRA MOTTA DE SOUZA CPF = 954.829.970-49
OFC. 029/2010
Total do Empenho : 247,80
0 005024 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 82,40 82,40
SSAGEM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO
DO GEEMPRA
Total do Empenho : 82,40
Total do Credor .: 330,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 004217 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 36M2 FORRO PINUS, GUIAS, POR 659,00 659,00
TA INT.SEMI OCA, MEIA CANA E VISTA
D EPINUS PARA REPAROS SALA NA ESC
OLA JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 659,00
Total do Credor .: 659,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3503 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 004726 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 23 E 26 MATERI 136,80 136,80
AL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 136,80
0 004734 16.04.2010 Concorrencia 003/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 162 MATERIAL EXP 13,60 13,60
EDIENTE
Total do Empenho : 13,60
0 004742 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 233,234,236,23 2.359,20 2.359,20
7 E 281 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 2.359,20
0 004754 16.04.2010 Concorrencia 003/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 375,378,379 E 4.009,20 4.009,20
423 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 4.009,20
Total do Credor .: 6.518,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3471 FARMACIA PANAMERICANA CNPJ = 72.215.304/0009-34
0 005466 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 UNDS DE BICO PARA MAMADEI 270,40 270,40
RA COMPOSICAO 100% DILICONE ATOXIC
O TRANSPARENTE E RESISTENTE A FERV
URA PARA MAMADEIRAS ESCOLAS MUNC.E
DUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 270,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3471 FARMACIA PANAMERICANA CNPJ = 72.215.304/0009-34
Total do Credor .: 270,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 005467 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 80 UNDS DE MAMADEIRA 792,00 792,00
240ML PARA ESCOLAS MUNICIPAIS EDUC
ACAO INFANTIL
Total do Empenho : 792,00
Total do Credor .: 792,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 FELIPE CARNEIRO MAGRIN CPF = 005.681.440-23
0 005627 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO 01 PNEU ONIBUS IIB 15,00 15,00
4702
Total do Empenho : 15,00
0 005647 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU PARA VEICULO I 10,00 10,00
HO 9737
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3142 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57
0 004099 01.04.2010 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 12,21,22,25,42 9.173,03 9.173,03
,43,51,52,53,57,60,61,62,63,67,68,
70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,83,8
4,87,89,93,94,98,100,103,111,118,1
19,120,121,125,126,128,130,132,137
,139,143,149,150,153,156,163,165,1
67,171,172,178,179,180,182,183,186
,188,189,190,192,193,196,198,199,2
00,201,202,203,205,211,212,214,216
,221,222,223,224,234,235,136,237,2
38 MAERIAL ELETRICO E HIDRAULICO E
DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 9.173,03
Total do Credor .: 9.173,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 004960 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 100 MATERIAL DE 460,00 460,00
HIGIENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 460,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 004963 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 107 MATERIAL HIG 700,00 700,00
IENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 700,00
0 004964 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 108 MATE 700,00 700,00
RIAL HIGIENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 1.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 005464 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE BRACO LIMPADOR PARA O 91,50 91,50
NIBUS IIB 4702
Total do Empenho : 91,50
Total do Credor .: 91,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 005047 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 26 PALANQUES 10X10X300 PARA 390,00 390,00
CERCAMENTO DAS ESCOLAS MUNC.EDUC.I
NFNATIL NABOR MOURA DE AZEVEDO E J
UVENTINA M.DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4672 GT COMERCIO DE LIVROS CNPJ = 10.320.791/0001-90
0 005035 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE LIVROS CONF. PE 4.684,33 4.684,33
DIDO INTERNO 254/2010 SEC.MUNC.EDU
CACAO
Total do Empenho : 4.684,33
Total do Credor .: 4.684,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 004616 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUBO, ROLAMENTO TAMPA CUBO P 304,50 304,50
ARA VEICULO IHO 9737
Total do Empenho : 304,50
0 004617 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 120,00 120,00
IHO 9737
Total do Empenho : 120,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
Total do Credor .: 424,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 005049 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER PARA ESCOLAS MUNICIPAI 276,00 276,00
S DE EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 276,00
0 005050 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER, CARTUCHOS RECOND. PAR 498,00 498,00
A ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 498,00
0 005052 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE RECARGA CARTUCHO PARA 15,00 15,00
SMED
Total do Empenho : 15,00
0 005626 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA SMED 76,00 76,00
Total do Empenho : 76,00
0 005648 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA ES 100,00 100,00
COLA EDC. INFANTIL MATHIAS CLARO D
E LIMA FILHO
Total do Empenho : 100,00
0 005649 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER E CARTUCHOS PARA ESCOL 252,00 252,00
AS MUNICIPAIS DE ENS.FUNDAMENTAO I
NACIO SOUZA PIRES E SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 252,00
0 005712 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARTUCHOS EPSON PARA SEC. 30,00 30,00
MUNC. DE EDUCACAO
Total do Empenho : 30,00
0 005713 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA ESCOLAS MUNIC 285,00 285,00
IPAIS
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 1.532,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004462 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFECCAO DE 08 CARIMBOS PARA ESCO 84,00 84,00
LA SOLI GONZAGA DOS SANTOS
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 004106 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO DESPESA COM PED 100,00 100,00
AGIO
Total do Empenho : 100,00
0 004107 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 10,00 10,00
IMENTACAO VIAGM A BOM JESUS CONDUZ
IR SERVIDORS PARA REUNIAO DA AMUCS
ER DIA 23/03/2010
Total do Empenho : 10,00
0 004933 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 72,00 72,00
RIO PARDO RS DIAS 08,09 E 10/04/2
010 LEVAR PROFESSORES DA EDUCACAO
INFANTIL
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1971 JOSE SOUZA & FILHOS LTDA CNPJ = 05.578.910/0001-70
0 004392 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TRANSPORTE P/PASSO FUNDO I 510,00 510,00
DA E VOLTA DIA 09/04/10 - CURSO DE
GESTAO ESCOLAR- MEC - PARA DIRETO
RES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI
NO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 510,00
0 004483 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE DE VACARIA/PORTO ALEGRE 1.470,00 1.470,00
IDA E VOLTA DIA 14/04 BUSCAR E LE
VAR PALESTRANTES E ACOMPANHANTES P
/O II CURSO DE FORMACAO P/GESTORES
E EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCA
CAO INCLUSIVA
Total do Empenho : 1.470,00
0 005026 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE 338,10 338,10
PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR D
E OFICINA DE INGLES NO AUDITORIO D
O BLOCO H DA UND. CAXIAS DO SUL DI
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1971 JOSE SOUZA & FILHOS LTDA CNPJ = 05.578.910/0001-70
A 23/042010
Total do Empenho : 338,10
Total do Credor .: 2.318,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 005727 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS GOLEIRAS PARA SALAO ESC 530,00 530,00
OLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1085 JUVENAL GRANETTO CNPJ = 98.513.179/0001-85
0 004416 09.04.2010 Pregao 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 01 E 02 - HOSPEDAGE 11.100,00 11.100,00
M P/PARTICIPANTES DO II CURSO DE F
ORMACAO GESTORES E EDUCADORES DO P
ROGRAMA DE DUCACAO INCLUSIVA DE 12
A 16/04/2010
Total do Empenho : 11.100,00
Total do Credor .: 11.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4658 KELLY STEDELE DESTEFANE CPF = 911.737.280-15
0 004212 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 231,68 231,68
IMENTACAO E ESTADIA VIAGEM A PORTO
ALEGRE CURSO DE ALFABETIZACAO DIA
S 29,30,31 MARCO E 01/04/2010 OFC.
028
Total do Empenho : 231,68
0 005023 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 84,70 84,70
SSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE PART
ICIPAR DO CURSO GEEMPA
Total do Empenho : 84,70
Total do Credor .: 316,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 004719 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 04 MATERIAL EXPE 41,40 41,40
DIENTE
Total do Empenho : 41,40
0 004729 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 11,46,58,71,11 1.308,83 1.308,83
1,112,113,114,131,132,133,134,135
E 159 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.308,83
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 004746 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 299 E 308 149,00 149,00
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 149,00
0 004757 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 382,403 E 1.316,50 1.316,50
441 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.316,50
Total do Credor .: 2.815,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1944 LEONILDO ANTONIO NEGRETTI - L M TRANSPORTES CNPJ = 04.686.315/0001-95
0 004463 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE DE PROFESSORES DO INSTI 450,00 450,00
TUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA
E TECNOLOGIA - CAMPUS BENTO - POLO
VACARIA DIA 14/04/210
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4226 LILIANE GORETTI TRENTIN DA SILVA CPF = 536.267.370-04
0 004110 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 89,60 89,60
S PARA PROF. VIAGEM A PORTO ALEGRE
DIAS 28,29, E 30/03/2010 PARTICIP
AR DE CURSO DE GESTOR
Total do Empenho : 89,60
Total do Credor .: 89,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2486 LINDONES VIACELLI CPF = 569.004.730-91
0 004932 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 32,00 32,00
CAO DIAGEM A SAO LEOPOLDO DIA 16/0
4/2010
Total do Empenho : 32,00
0 004934 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 24,00 24,00
DAGIO VIAGEM A SAO LEOPOLDO DIA 16
/04/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 815 LISIARA GUAZZELLI BORSOI CPF = 961.626.940-20
0 004207 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 207,16 207,16
IMENTACAO E ESTADIA CURSO DE ALFAB
ETIZACAO EM PORTO ALEGRE DIAS 29,3
0 E 31/03/2010 OF.CIRC. 030
Total do Empenho : 207,16
0 005025 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASAGENS VIAGEM 82,40 82,40
A PORTO ALEGRE CURSO DE GEEMPA
Total do Empenho : 82,40
Total do Credor .: 289,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2088 LUCIANA MARIA GRANETTO DE OLIVEIRA CPF = 686.766.620-53
0 004204 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 250,56 250,56
IMENTACAO E ESTADIA CURSO DE ALFAB
ETIZACAO POS ALFABETIZACAO EM PORT
O ALEGRE DIAS 29,30 E 31/03/2010 A
01/04/2010 OF. 026/2010
Total do Empenho : 250,56
0 005021 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 84,70 84,70
S VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR
DO CURSO DO GEEMPA 2010
Total do Empenho : 84,70
Total do Credor .: 335,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 004465 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 60 MAO FRANCESA REFOR 720,00 720,00
CADA MATERIAL ELETRICO PARA NOVAS
INSTALACOES DA SMED
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4653 MARIA NELI FERREIRA BORGES CPF = 191.007.950-20
0 004216 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 20 UNDS. UMA VIAG 880,00 880,00
EM PELA HISTORIA DE VACARIA E SEUS
RODEIOS, 20 UND. MOINHOS E ILUSOE
S, 20 UDS O TROPEIRISMO EM VACARIA
PARA AS ESCOALS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004727 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 12,16,20,42,91 1.534,94 1.534,94
,96,97,101,102,103,104,105,109,110
,117,118,119,120,121,122,123,124,1
25,126,127,128,129 E 137 MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.534,94
0 004735 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 168 MATERIAL DE EXP 2,50 2,50
EDIENTE
Total do Empenho : 2,50
0 004743 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 180,204,206,21 1.648,45 1.648,45
6,217,256,274 E 451 MATERIAL DE EX
PEDIENTE
Total do Empenho : 1.648,45
0 004755 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 346,348,358,35 3.912,70 3.912,70
9,398,421 E 458 MATERIAL EXPEDIENT
E
Total do Empenho : 3.912,70
Total do Credor .: 7.098,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1335 MARLICELIA MANOZZO DUTRA CPF = 968.151.830-68
0 004205 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 226,63 226,63
IMENTACAO E ESTADIA CURSO DE ALFAB
ETIZACAO E POS ALFABETIZACAO EM PO
RTO ALEGRE DIAS 29,30 E 31/03/2010
E 01/04/2010 OF. 027
Total do Empenho : 226,63
0 005022 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 82,40 82,40
SSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE CURS
O DO GEEMPA 2010
Total do Empenho : 82,40
Total do Credor .: 309,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 005137 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FLEXIVEL DIANT PARA MAA 7 35,00 35,00
726
Total do Empenho : 35,00
0 005138 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MAA 7726 5,00 5,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2892 MECATRON DEDETIZACAO DESCONTAMINACAO RESERVATORIOS CNPJ = 07.670.511/0001-60
0 004791 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA ENTRADA DE TEL 50,00 50,00
EFONE NA ESCOLA INACIO DE SOUZA PI
RES
Total do Empenho : 50,00
0 004792 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA REVISAO INTERNA 150,00 150,00
DA REDE TELEFONICA DA ESCOLA INACI
O DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4241 NATHEUSKA BONATTO CPF = 009.306.920-04
0 005659 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS PARTIC 42,95 42,95
IPOU DO II CURSO DE FORMACAO DE GE
STORES E EDUCADORES EDUCACAO INCLU
SIVA DIREITO A DIVERSIDADE DE 12 A
16/04/2010 MEM. 164/2010
Total do Empenho : 42,95
Total do Credor .: 42,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1970 NEURA MARIA DE ROSSI GIUSTI CPF = 390.858.210-53
0 005142 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 83,70 83,70
S VIAGEM A CANOAS PARTICIPAR DO PR
O LETRAMENTO OFC.CIRC. 043/SMED
Total do Empenho : 83,70
Total do Credor .: 83,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4673 PAC PRESENTES ALEXANDRE PALLARO RIBEIRO CNPJ = 05.965.829/0001-42
0 005036 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE LIVROS CONF.RELAC 3.264,46 3.264,46
AO PEDIDO INTERNO DA SEC.MUNC. DE
EDUCACAO N/253/2010
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 3.264,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.264,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 004725 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 86,87,89,90,92 63,51 63,51
,106 E 107 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 63,51
Total do Credor .: 63,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3410 PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RS CAMPUS POA CNPJ = 88.630.413/0002-81
0 004652 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 ASSINATURAS COLETIVAS FEV 1.760,00 1.760,00
A NOV/2010 PARA ESCOLAS MUNICIPAI
S JORNAL MUNDO JOVEM
Total do Empenho : 1.760,00
Total do Credor .: 1.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3228 PRATIVIDA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA CNPJ = 03.090.472/0001-70
0 004155 05.04.2010 Concorrencia 09/2010
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3767/2010 C 136,08 136,08
ONF. ATA DE COMPLEMENTO CONCORRENC
IA 09/2010
Total do Empenho : 136,08
Total do Credor .: 136,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 004730 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 22,39,41,56,15 1.166,85 1.166,85
8 E 160 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.166,85
0 004747 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 171,175,23 2.809,50 2.809,50
9,285 E 288 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 2.809,50
Total do Credor .: 3.976,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 004728 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 19,57,61,72,74 475,80 475,80
,75,81,88 E 99 MATERIAL DE EXPEDIE
NTE
Total do Empenho : 475,80
0 004736 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 161,165 E 170 11,82 11,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 11,82
0 004745 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 177,178,179,20 2.307,00 2.307,00
7,241,244,245,247,260,E 312 MATERI
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 2.307,00
0 004756 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 317,318,319,32 25.873,00 25.873,00
0,321,322,383,385,386,387 E 402 MA
TERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 25.873,00
0 004758 16.04.2010 Concorrencia 003/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 313,332,38 3.250,00 3.250,00
1,416 E 427 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 3.250,00
0 004954 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 REF. AQUISICAO DO ITEM 19 MATERIAL 1.014,00 1.014,00
DE HIGIENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 1.014,00
Total do Credor .: 32.931,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2545 RB DOSSIN COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.206.509/0001-88
0 004103 01.04.2010 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 27,33,36,49,50 10.676,13 10.676,13
,54,55,56,64,69,74,82,85,90,97,99,
104,106,107,109,113,114,122,123,12
4,129,133,142,144,145,154,158,161,
166,168,169,181,184,191,194,195,19
7,204,217,218,227 E 231
Total do Empenho : 10.676,13
Total do Credor .: 10.676,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004192 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 184,99 184,99
MES 01/2010 23178311
Total do Empenho : 184,99
0 004612 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 80,72 80,72
4/2010 50494911
Total do Empenho : 80,72
0 004662 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 439,24 439,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ELETRICA MES 04/2010 30987563
Total do Empenho : 439,24
0 004666 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 862,69 862,69
MES 04/2010 52211860
Total do Empenho : 862,69
0 004687 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.540,44 1.540,44
ELETRICA MES 04/2010 52225470
Total do Empenho : 1.540,44
0 004692 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 20,29 20,29
MES 04/2010 28089219
Total do Empenho : 20,29
0 004693 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.014,93 1.014,93
ELETRICA MES 04/2010 53901436
Total do Empenho : 1.014,93
0 004694 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.652,09 1.652,09
ELETRICA MES 04/2010 24496065
Total do Empenho : 1.652,09
0 004700 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 739,77 739,77
4/2010 51188953
Total do Empenho : 739,77
0 004701 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 3.856,75 3.856,75
MES 04/2010 24495913,24495891,333
86790,
Total do Empenho : 3.856,75
0 004702 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 85,62 85,62
4/2010 25270630
Total do Empenho : 85,62
0 004704 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 187,28 187,28
ELETRICA MES 04/2010- 51317711
Total do Empenho : 187,28
0 004705 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 619,10 619,10
MES 04/2010- 27913848,28496906,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
178290,51411946,
Total do Empenho : 619,10
0 004832 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 703,13 703,13
CA MES 04/2010 -53177665
Total do Empenho : 703,13
0 004833 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.306,45 1.306,45
ELETRICA MES 04/2010 24239062
Total do Empenho : 1.306,45
0 004973 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.637,69 2.637,69
ELETRICA MES 04/2010- 27076750,257
48297,28108604,51064359
Total do Empenho : 2.637,69
0 004976 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 655,39 655,39
ELETRICA MES 04/2010- 51357844
Total do Empenho : 655,39
0 005355 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 426,27 426,27
ELETRICA MES 04/2010- 53613431
Total do Empenho : 426,27
Total do Credor .: 17.012,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 004717 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 06,07 E 08 M 2.185,24 2.185,24
ATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 2.185,24
0 004723 16.04.2010 Concorrencia 03
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 73 MATERIAL DE E 6.876,80 6.876,80
XPEDIENTE
Total do Empenho : 6.876,80
0 004732 16.04.2010 Concorrencia 003/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 167 MATERIAL EXP 85,96 85,96
EDIENTE
Total do Empenho : 85,96
0 004740 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 176,238,263,45 22.773,20 22.773,20
2,453,454 E 455 MATERIAL EXPEDIENT
E
Total do Empenho : 22.773,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 004751 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 380,456,457,45 22.473,25 22.473,25
9,460,461 E 462
Total do Empenho : 22.473,25
0 004752 16.04.2010 Concorrencia 003/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 380,456,457,45 22.473,25 22.473,25
9,460,461 E 462 MATERIAL EXPEDIENT
E
Total do Empenho : 22.473,25
Total do Credor .: 76.867,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3280 RUTE OLIVEIRA DE SOUZA - FUNILARIA PAIM CNPJ = 08.184.375/0001-60
0 004147 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25M DE CALHAS E 4 M DE ALGER 1.630,00 1.630,00
OSA PARA ESCOLA PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 1.630,00
Total do Credor .: 1.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1806 SAO BRAZ IND.COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.811.226/0019-03
0 004530 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 600 KG DE FLOCOS DE M 2.790,00 2.790,00
ILHO ACUCARADO PARA ALIMENTACAO ES
COLAR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA
L CONF. PROCESSO PROTOCOLO 133028/
10
Total do Empenho : 2.790,00
0 004531 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 80 KG DE FLOCOS DE MI 372,00 372,00
LHO ACUCARADO CARDAPIO ALIMENTACAO
ESCOLAR PARA ESCOLA DE EDUCACAO I
NFANTIL CONF. PROCESSO 133028/10 (
PROTOCOLO)
Total do Empenho : 372,00
Total do Credor .: 3.162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 004448 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA II CURS 353,80 353,80
O FORMACAO GESTORES DO PROGRAMA EU
DCACAO INCLUSIVA DE 12 A 16 DE ABR
IL 2010. 16 0CANETAS, 04 PACOTES F
OLHA OFICIO, 04 PCT FOLHAS DESENHO
, 02 PCT ETIQUETAS ADESIVAS A4, 16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 CD, 08 CARTOPLEX VERDE E 07 CART
IPLEX VERMELHO
Total do Empenho : 353,80
0 005674 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIFERENCA COMPLEMENTO DO EMP 64,00 64,00
ENHO 1448/2010 DIFERENCA DE 160 CD
S PARA 160 DVS PARA O II CURSO DE
FORMACAO DE GESTORES DO PROGRAMA D
E EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO A DIV
ERSIDADE
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 417,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 004203 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA CURSO 235,43 235,43
DE ALFABETIZACAO E POS ALFABETIZAC
AO EM PORTO ALEGRE DIAS 29,30,31 D
E MARCO A 01/04/2010
Total do Empenho : 235,43
0 005019 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 84,70 84,70
S PROGFESSORA SELMARI VIAGEM A POR
TO ALEGRE CURSO DO GEEMPA 2010
Total do Empenho : 84,70
Total do Credor .: 320,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 004146 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRELHA E DOBRADICAS PARA ESC 400,00 400,00
OLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2809 STARLIMP COM.PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 08.036.381/0001-70
0 004613 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 DISCOS ENCERADEIRA INDUSTR 36,00 36,00
IAL PARA LUSTRAR ESCOLA CECU SA BR
ITO
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 005769 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 30.585,86 30.585,86
Total do Empenho : 30.585,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 005770 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 7.303,56 7.303,56
Total do Empenho : 7.303,56
0 005799 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 3.968,78 3.968,78
Total do Empenho : 3.968,78
Total do Credor .: 41.858,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 004224 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA, FILTRO, BUCHA , ROL 1.833,00 1.833,00
AMENTO, JOELHO, PIVO, JG DE PATINS
, CILINDRO, ADITIVO, JG BATENTE PA
RA VEICULO PALIO PLACA IKG 2565
Total do Empenho : 1.833,00
0 004225 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 250,00 250,00
PALIO PLACA IKG 2565
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 2.083,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 004722 16.04.2010 Concorrencia 03
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 09,44,45,47,48 1.203,14 1.203,14
,70,83,116,136 E 157 MATERIAL DE C
ONSUMO
Total do Empenho : 1.203,14
0 004739 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 190,209,210,21 3.252,75 3.252,75
1,254,261,282,309 E 311 MATERIAL E
XPEDIENTE
Total do Empenho : 3.252,75
0 004750 16.04.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 351,352,353,39 15.859,75 15.859,75
6,E 405 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 15.859,75
Total do Credor .: 20.315,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4227 VERA LUCIA LISBOA BORGES CPF = 312.392.180-87
0 004104 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 89,60 89,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4227 VERA LUCIA LISBOA BORGES CPF = 312.392.180-87
SSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE PART
ICIPAR DO CURSO DO GESTAR DIAS 28
E 30/03/2010
Total do Empenho : 89,60
Total do Credor .: 89,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4373 VERNER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53
0 004952 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 15 MATERIAL HIGI 5,00 5,00
ENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 5,00
0 004957 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 28 MATERIAL DE H 350,00 350,00
IGIENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 350,00
0 004962 20.04.2010 Concorrencia 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 70 E 99 MATERI 304,00 304,00
AL DE HIGIENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 304,00
Total do Credor .: 659,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 004319 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 MURAIS COM MOLDURA 120,00 120,00
PARA ESCOLA INFANTIL CEL AVELINO
PAIM
Total do Empenho : 120,00
0 005465 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE VIDROS FANTASIA COLOC 55,00 55,00
ADO NA ESCOLA SOLY G.SANTOS
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 004148 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM VIDRO CANELADO PAR 59,00 59,00
A ESCOLA INF.JUVENTINA M. DE OLIVE
IRA
Total do Empenho : 59,00
0 004149 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS PARA ESCOLA MUNC. CEC 226,00 226,00
Y SA BRITO, DUQUE DE CAXIAS NABOR
M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 226,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 004298 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 PECAS DE VIDROS IN 65,00 65,00
COLOR 3MM PARA ESCOLA INFANTIL DOM
HENRIQUE
Total do Empenho : 65,00
0 004464 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 3MM E U 49,00 49,00
MA PECA DE ARTICO P/REPOSICAO NO I
FDCT - POLO DE VACARIA
Total do Empenho : 49,00
0 005133 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 4M 52,00 52,00
M PARA ESCOLA EDUCACAO INF. NABOR
M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 52,00
0 005624 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO INCOLOR 4MM PARA BERCA 98,00 98,00
RIO DA ESCOLA INF. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 98,00
0 005625 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS PARA ESCOLA MUNC. LA 435,00 435,00
ROSARIO
Total do Empenho : 435,00
Total do Credor .: 984,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005055 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9945.1593, 9983.30 89,45 89,45
49,9983.3049 E 9905.8527 REF. ABRI
L 2010 - SMED
Total do Empenho : 89,45
0 005642 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. ABRIL 2010 - 139,35 139,35
ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 139,35
0 005643 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 5642/10 - ESCO 120,00 120,00
LAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 348,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4623 AGUIA SERRANA TRANSP.FRETAMENTO LTDA CNPJ = 07.735.535/0001-50
0 004542 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 11.282,12 11.282,12
TO DO EMPENHO 2160/2010
Total do Empenho : 11.282,12
Total do Credor .: 11.282,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.282,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 3603 ALCEU OLIBONI DA ROCHA CNPJ = 05.888.043/0001-79
0 004541 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 6.565,44 6.565,44
TO DO EMPENHO 2152/10
Total do Empenho : 6.565,44
0 005513 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/D 31.889,28 31.889,28
ISTRITO PASSO DA PORTEIRA, 1/DIST.
FAZENDA DO LAGOAO E 1/DIST.ESTACAO
EXPERIMENTAL CONTRATO 44/2010
Total do Empenho : 31.889,28
Total do Credor .: 38.454,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 005520 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/DIST.CA 201.886,56 201.886,56
PAO ALTO A E RAMADA B, 2/DIST.PASS
O DO CAPAO E PASSO CAPAO INT.,2/DI
ST.BELA VISTA E MACENA,3/DIST.CAPA
O HERANCA EXTERNO 4/DIST.FAZ.ESTRE
LA B E NUCLEADAS A, 5/DIST.REFUGIA
DO INTERNO SANTA LUZIA E EXTERNO A
6/DIST. QUATRO BOCAS CONTRATO 50/
2010
Total do Empenho : 201.886,56
Total do Credor .: 201.886,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3614 CLADITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 06.307.883/0001-63
0 004230 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 9.920,01 9.920,01
EMERGENCIAL N/24/2010 LINHAS 2/DIS
T BELA VISTA VALOR R$ 5.446,46 E 3
/DIST CAPAO HERANCA EXTERNO VALOR
R$ 4.473,55
Total do Empenho : 9.920,01
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3614 CLADITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 06.307.883/0001-63
Total do Credor .: 9.920,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4621 ELIANE RECH CNPJ = 10.267.980/0001-47
0 004540 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 6.585,90 6.585,90
TO DOS EMPENHOS 2149/10- 2150/10-
2151/10
Total do Empenho : 6.585,90
0 005512 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/D 25.266,08 25.266,08
IST.CAPAO ALTO B - E LINHA 2/DIST.
BELA VISTA INTERNO CONTRATO 046/20
10
Total do Empenho : 25.266,08
Total do Credor .: 31.851,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4624 FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ = 08.630.688/0001-03
0 004539 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 3.545,70 3.545,70
TO DO EMPENHO 2161/2010
Total do Empenho : 3.545,70
0 005514 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6/DIST.CO 20.128,00 20.128,00
XILHA GRANDE INTERNO CARAVAGIO A E
6/DIST. COX.GRANDE INTERNO CARAVA
GIO B
Total do Empenho : 20.128,00
Total do Credor .: 23.673,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 005516 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3/D 15.259,20 15.259,20
IST. CAPAO DA HERANCA INTERNO B, C
ONTRATO 054/2010
Total do Empenho : 15.259,20
Total do Credor .: 15.259,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3746 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 004544 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 9.893,35 9.893,35
TO DO EMPENHO 2159/10
Total do Empenho : 9.893,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3746 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 005518 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/D 16.679,04 16.679,04
IST. ESTRADA VELHA PARA ANTONIO PR
ADO B E 4/DIST FAZ.ESTRELA INTERNO
CAPAO ALTO CONTRATO 052/2010
Total do Empenho : 16.679,04
Total do Credor .: 26.572,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4622 MARCELO DE CARVALHO BORGES CNPJ = 08.614.909/0001-41
0 004543 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 4.700,10 4.700,10
TO DO EMPENHO 2158/10
Total do Empenho : 4.700,10
0 005517 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/D 13.733,28 13.733,28
IST. ESTRADA VELHA PARA ANTONIO PR
ADO A CONTRATO 53/2010
Total do Empenho : 13.733,28
Total do Credor .: 18.433,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 004449 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 2155/2010 TRAN 413,10 413,10
SPORTE ESCOLAR
Total do Empenho : 413,10
0 005519 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6/D 58.131,84 58.131,84
IST.COXILHA GRANDE EXTERNO E 6/DIS
T.COX.GRANDE ITACOLOMI E 6/DIST.CO
X.GRANDE INTERNO A 6/DIST.COXILHA
GRANDE FAZ.DE CEDRO E 6/DIST.COX.G
RANDE INTERNO B CONTRATO 51/2010
Total do Empenho : 58.131,84
Total do Credor .: 58.544,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
0 004744 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2157 TRANSP 6.000,28 6.000,28
ORTE ESCOLAR
Total do Empenho : 6.000,28
0 005515 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2/D 31.386,08 31.386,08
IST.MACENA INTERNO E 2/DIST. MOEIR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
AO CONTRATO N/47/2010
Total do Empenho : 31.386,08
Total do Credor .: 37.386,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 005522 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4/DIST. F 43.588,00 43.588,00
AZ.ESTRELA MATO QUEIMADO A, MATO Q
UEIMADO B, ESCOLAS NUCLEADAS B E E
JA CONTRATO N/48/2010
Total do Empenho : 43.588,00
Total do Credor .: 43.588,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3759 TRANSPORTE ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 005521 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR 1/DIST.FA 74.474,96 74.474,96
Z. RAMADA A 3/DIST.CAPAO DA HERANC
A INTER. A 4/DIST.FAZ.ESTRELA A 5/
DIST REFUGIADO INT.RAIA GAUCHA E E
XTERNO B, CONTRATO 49/2010
Total do Empenho : 74.474,96
Total do Credor .: 74.474,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 580.046,20
Total do Orgao ..: 1.129.592,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 004301 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ARRUELA, PARAFUSOS E 28,49 28,49
PORCAS CONSERTO DA DESCARGA DA RE
TRO ICB 2006
Total do Empenho : 28,49
0 004302 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO RETRO ICB 200 40,00 40,00
6
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 68,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 004995 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA SERVICO DA TAMPA DA CA 200,00 200,00
IXA DO HIDRAULICO TRATOR PAT.AGRIC
OLA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4695 AGS MECANICA E RENOV. DE PNEUS LTDA - VACARIA CNPJ = 02.434.661/0002-31
0 005617 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGEM, CONSERTOS, PNEUS V 114,00 114,00
EICULOS CAMINHAO IIY 9922- TRATOR
PATRULHA AGRICOLA, CAMINHAO 4399 C
ONF. PEDIDOS AGS 1698-1693-1823-17
13-1705
Total do Empenho : 114,00
0 005618 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDACAO 03- 05 CAMARA PARA C 81,00 81,00
AMINHAO IIY 992- TRATOR PATRULHA A
GRICOLA
Total do Empenho : 81,00
0 005619 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEUS TRATOR PATRUL 22,00 22,00
HA AGRICOLA E CAMINHAO IIY 9922 CO
NF. PEDIDO AGS 13922-1663
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 217,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 005116 23.04.2010 Pregao 08/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS/LOTE 04 E 05 1.355,00 1.355,00
Total do Empenho : 1.355,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
Total do Credor .: 1.355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 004529 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DEVOLUCAO SALDO DE RENDIMENTOS DE 438,40 438,40
APLICACOES FINANCEIRAS DO CONVENIO
027853182/2008 PRODESA
Total do Empenho : 438,40
Total do Credor .: 438,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 004657 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO PARAFUSO PARA ROCADEIRA 37,00 37,00
DA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 004218 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL, REGULADOR, PARAFUSO, P 91,40 91,40
ORCA, ARRUELAS, GRAMPOS, PINOS, MO
LA, ANLE PARA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 91,40
0 004987 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 0,70 MTS MANGUEIRA ALTA 1/2 62,60 62,60
E 2 SALVA VIDA 8X8 PARA RETRO 2006
PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 62,60
0 004989 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1,40 MT MANGUEIRA 1/2 E 2 CO 77,20 77,20
NEXOES 8X10 PARA SISTEMA HIDRAULIC
O DO TRATOR AGRALE PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 77,20
0 005033 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 7 DISCOS 24 RECORTADOS PARA 1.085,00 1.085,00
GRADE ARADORA DA PATR.AGRICOLA
Total do Empenho : 1.085,00
Total do Credor .: 1.316,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004499 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 14 UNID. P13 P 347,90 347,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
ARA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 347,90
Total do Credor .: 347,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005115 23.04.2010 Pregao 08/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS/LOTES 02 E 03 2.700,00 2.700,00
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4712 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS INDICATTI & INDICATTI LTD CNPJ = 09.257.484/0002-04
0 005796 30.04.2010 Convite 3004
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 49,50,51,52,53 4.889,20 4.889,20
,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
66,67,68,69,70,71 FILTROS E OLEO L
UBRIFICANTES
Total do Empenho : 4.889,20
Total do Credor .: 4.889,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 005456 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORRENTE, CANELEIRAS, PORCA 120,00 120,00
ESQUERDA, FILTRO PARA ROCADEIRA PA
ISAJISMO
Total do Empenho : 120,00
0 005457 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA TROCA FILTRO SER 25,00 25,00
VICOS DE AFIACAO PARA ROCADEIRA MA
NUAL DA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 25,00
0 005459 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORRENTE, HASTE, CONSERTO MO 954,00 954,00
TO PODADEIRA DO PAISAGISMO
Total do Empenho : 954,00
0 005460 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A MAO DE OBRA CONSERTO MOTO P 20,00 20,00
ODADEIRA DO PAISAGISMO
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 1.119,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005781 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 393,08 393,08
SUMO MES 04/2010 13947257
Total do Empenho : 393,08
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Credor .: 393,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3596 FG PRINCIPAL COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ = 09.083.073/0001-69
0 004985 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 004427 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE BORRACHA, PARAFUSO E 94,00 94,00
PORCA CONSERTO CARDAN DO CAMINHAO
IIY 9922 - PATRULHA AGRIGOLA
Total do Empenho : 94,00
0 004428 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA FECHADURA PARA PO 25,00 25,00
RTA DO CAMINHAO IBP 8880 - PAISAGI
SMO
Total do Empenho : 25,00
0 004429 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA TROCA FECHADURA DA POR 20,00 20,00
TA DO CAMINHAO IBP 8880 - PAISAGIS
MO
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 004309 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA DE CARTUCHOS PARA SECRETAR 76,00 76,00
IA DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 004986 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTINTORES PARA MERCADO PUBL 1.590,00 1.590,00
ICO CONF. PEDIDO (EMP.1214)
Total do Empenho : 1.590,00
Total do Credor .: 1.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 004426 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO DE ACELERADOR 130,00 130,00
DO CAMINHAO IIY 9922 DA PATRULHA
AGRICOLA
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1803 LEANDRO DE FREITAS MACUGLIA CNPJ = 08.149.520/0001-72
0 004430 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE GAS PARA CAMARA FRIGO 471,20 471,20
RIFICA E FABRICA DE GELO - SEC.AGR
ICULTURA SETOR PSICULTURA
Total do Empenho : 471,20
Total do Credor .: 471,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 005798 30.04.2010 Convite 03/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 72,76,78 F 1.620,00 1.620,00
ILTROS E LUBRIFICANTES
Total do Empenho : 1.620,00
Total do Credor .: 1.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4592 LUCIANO ANGRA & CIA LTDA - ANGRA MONT.IND. CNPJ = 10.693.684/0001-08
0 005034 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PLACAS PARA COLOCACAO N 99,80 99,80
O MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 99,80
Total do Credor .: 99,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 005458 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA TAMPA DA CARCACA TRATO 60,00 60,00
R AGRALE
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 005797 30.04.2010 Convite 03/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 55,73,74 4.513,00 4.513,00
,75,77 FILTROS E LUBRIFICANTES
Total do Empenho : 4.513,00
Total do Credor .: 4.513,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004824 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.376,35 3.376,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ELETRICA MES 04/2010 27867919
Total do Empenho : 3.376,35
Total do Credor .: 3.376,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 005711 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RADIADOR RETROESCAV 120,00 120,00
ADEIRA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 005751 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CENTRAL DE ALARME, FONTE, TU 2.656,00 2.656,00
BO ELETR 1/2, ABRACADEIRA 10 1/2,
LUVA, CABO, BATERIAS PARA INSTALAC
AO DE ALARME ANTI INCENDIO NO MERC
ADO PUBLICO
Total do Empenho : 2.656,00
0 005752 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO ALARM 2.000,00 2.000,00
E ANTI INCENDIO NO MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 4.656,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 004992 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS, AR 36,60 36,60
RUELAS, GRADE ARADORA PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 36,60
Total do Credor .: 36,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005057 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9979.8516, 9974.61 217,22 217,22
10 E 9917.8180 REF. ABRIL 2010 - S
EC. AGRICULTURA
Total do Empenho : 217,22
Total do Credor .: 217,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 30.306,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 005623 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA, BALANCEAMENTO COL 110,00 110,00
UNA PARA VEICULO IOM 4123
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004219 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ESTAGIARIOS EVERT 999,00 999,00
ON DE OLIVEIRA REIS E MIRIAN CARNE
IRO DOS SANTOS DE BITENCOURT MES 0
3/2010
Total do Empenho : 999,00
0 004220 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 60,00 60,00
3/2010 AUX.TRANSPORTE EVERTON DE O
LIVEIRA REIS, E MIRIAN CARNEIRO DO
S SANTOS DE BITENCOURT
Total do Empenho : 60,00
0 004628 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SANDR 416,25 416,25
A DE FATIMA DUTRA MES 03/2010
Total do Empenho : 416,25
0 004629 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2010 S 25,00 25,00
ANDRA DE FATIMA DUTRA
Total do Empenho : 25,00
0 004648 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 249,75 249,75
3/2010 DOUGLAS SERGIO DALZOTTO (FE
RIAS)
Total do Empenho : 249,75
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.720.109/0001-42
0 004222 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESENVOLVIMENTO DE UM WEB-SI 1.700,00 1.700,00
TE COM PAGINAS E INFORMACOES SOBRE
O EVENTO AGENDA 21
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Total da Unidade : 3.560,00
Total do Orgao ..: 33.866,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 004113 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VASSOURAS, RODOS, PANOS DE C 174,70 174,70
HAO, AGUA SANITARIA , DESINFETANTE
S, DETERGENTES PARA CMM E UNIDADES
DE SAUDE
Total do Empenho : 174,70
Total do Credor .: 174,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2418 ADRIANO PARIZOTO CPF = 891.744.960-34
0 005471 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM A 41,10 41,10
PORTO ALEGRE CURSO DE IMPLANTACAO
DOS POLITICOS DE SAUDE INTEGRAL D
O ADOLESCENTE MEM. 110/2010
Total do Empenho : 41,10
Total do Credor .: 41,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2142 AGLON COM.E REPRES.LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 004369 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 106 E 107 MEDICAME 6.730,00 6.730,00
NTOS E MATERIAIS CLINICOS - SAUDE
MENTAL
Total do Empenho : 6.730,00
Total do Credor .: 6.730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 004433 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADIANTAMENTO DESPESA PEDAGIO CFE P 144,00 144,00
EDIDO 74/2010
Total do Empenho : 144,00
0 005481 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO C 185,00 185,00
ONF. MEMORANDO 85/2010
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 329,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
0 005461 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO LEVAR PA 24,00 24,00
CIENTE PARA O HOSPITAL GERAL 20/04
/2010 CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 24,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2463 ALEXANDRE VICENTIM CPF = 577.494.690-87
0 004167 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA NEUROLOGICA PACIENT 130,00 130,00
E MARINES BITENCOURT SANTOS MEM. 3
26/2010
Total do Empenho : 130,00
0 005095 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONSULTA MEDICA 130,00 130,00
NEUROLOGICA PARA PACIENTE MARLON D
O NASCIMENTO SANTANA MEM. 406/2010
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 004338 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 18,68,132,137,142 18.575,13 18.575,13
147,148,150,152,153,154,165,166, 1
71,172,174,177,178,179,184,187, 19
0,191,192,196,198,200,201,202, 203
,204,206,209,212,213 E 216 MEDICAM
ENTOS E MATERIAIS CLINICOS PARA FA
RMACIA BASICA
Total do Empenho : 18.575,13
0 004362 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 102 E 103 MEDICAME 5.149,94 5.149,94
NTOS E MATERIAIS CLINICOS - SAUDE
FAMILIA
Total do Empenho : 5.149,94
Total do Credor .: 23.725,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 004291 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS COM ECOGRAFIAS REALIZADAS 1.960,00 1.960,00
NO MES DE MARCO 2010 MEMORANDO 3
38/10 E RELACAO ANEXA
Total do Empenho : 1.960,00
0 005691 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES DE ECOGRAFIA REALIZAD 2.045,00 2.045,00
A NO MES 04/2010
Total do Empenho : 2.045,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.005,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 005016 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ALIMENTACAO REUNIAO CO 11,00 11,00
GERE EM ANTONIO PRADO DIA 16/04/20
10
Total do Empenho : 11,00
0 005017 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO REUN 17,32 17,32
IAO SETEC DO COGERE NA 5CRS REUNAI
O DST/AIDS NA SMS CAXIAS DO SUL DI
A 09/04/2010
Total do Empenho : 17,32
0 005018 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ALIMENTACAO REUNIAO DE 15,00 15,00
PACTUACAO DA PPI EM CAXIAS DO SUL
DIA 13/04/2010
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 43,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2852 ANGEOMED COM.DE PROD.MEDICO HOSP. LTDA CNPJ = 02.607.956/0001-81
0 004345 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 54 E 75 MEDICAMENT 952,80 952,80
OS E MATERIAL CLINICO - FARMACIA B
ASICA
Total do Empenho : 952,80
Total do Credor .: 952,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 004384 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS COM 300 FOTOCOPIAS DE PED 23,10 23,10
IDO DE IMUNO ESPECIAL E COPIA PLAN
ILHA DE VACINACAO DA INFLUENZA H1N
1 SETOR VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 23,10
0 004938 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 126 FOTOCOPIAS E 4 ENCADERAN 16,82 16,82
COES PARA PLANO MUNC. DE SAUDE PAR
A CONSELHO MUNC. DE SAUDE
Total do Empenho : 16,82
0 004939 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 FOTOCOPIAS E 1 ENCADERNA 12,50 12,50
CAO PARA CONTROLE DE VIAGENS SAEC
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
Total do Empenho : 12,50
0 005171 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 326 FOTOCOPIAS E 12 EMCADERN 47,52 47,52
ACOES DE PLANEJAMENTO FAMILIAR
Total do Empenho : 47,52
0 005173 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 900 FOTOCOPIAS E 15 ENCADERN 93,00 93,00
ACOES PARA SAEC
Total do Empenho : 93,00
0 005445 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 675 FOTOCOPIAS E 26 ENCADERN 99,25 99,25
ACOES PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR P
ARA TODOS OS SETORES DA SEC.MUNC.
DA MICRO PREFEITO CONSELHO MUNC. D
E SAUDE
Total do Empenho : 99,25
0 005604 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 COPIAS PARA USO SERVICOS 14,00 14,00
DA VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 14,00
0 005607 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 COPIAS FORMULARIOS DE C 70,00 70,00
ADASTRO NO PROGRAMA DE PLANEJAMENT
O FAMILIAR CONF. MODELO EM ANEXO
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 376,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 336 ARCATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.581.784/0001-87
0 004548 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL PO 1.350,00 1.350,00
RTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACI
ENTES PARA CONSULTAR
Total do Empenho : 1.350,00
0 004549 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL PORTO AL 900,00 900,00
EGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
PARA CONSULTAR
Total do Empenho : 900,00
0 004552 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL PO 900,00 900,00
RTO ALEGRE TRANSPORTE ESCOLAR DE P
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 336 ARCATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.581.784/0001-87
ACIENTES PARA CONSULTAR
Total do Empenho : 900,00
0 004602 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL/PO 900,00 900,00
RTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACI
ENTES PARA CONSULTAR
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 4.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4367 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ = 04.274.988/0002-19
0 004351 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 15,19,33,56 E 210 4.587,16 4.587,16
MEDICAMENTOS E MATERIAIS CLINICOS
FARMACIA BASICA
Total do Empenho : 4.587,16
Total do Credor .: 4.587,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 004129 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTILHA FREIO PARA VEICULO 117,00 117,00
PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 117,00
0 004130 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA 20,00 20,00
IOP 4388
Total do Empenho : 20,00
0 004940 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS, RADIADOR, RETENTOR, A 756,00 756,00
MORT. ENGRENAGEM, GARFO, LUVA, ROL
AMENTO, RETENTOR, JG JUNTAS, PARA
VEICULO ILT 9221
Total do Empenho : 756,00
0 004941 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 350,00 350,00
ILT 9221
Total do Empenho : 350,00
0 004942 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CALCO MOTOR DIANT. DIREIT 65,00 65,00
O PLACA IOY 3016
Total do Empenho : 65,00
0 004943 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 35,00 35,00
PLACA IOY 3016
Total do Empenho : 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 005436 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA D.HIDRAULICA C/POLIA , 461,00 461,00
01 CORREIA MICRO, 1 LTS OLEO PARA
VEICULO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 461,00
0 005437 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA 58,00 58,00
IOP 9094
Total do Empenho : 58,00
0 005608 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 LIQUIDO DE FREIO, TAMPA CUBO RODA, 181,00 181,00
CUBO DE RODA PARA VEICULO PLACA I
MN 0558
Total do Empenho : 181,00
0 005609 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA 45,00 45,00
IMN 0558
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 2.088,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 004398 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM PARABRISA PEUGEOT 700,00 700,00
PLACA INM 6588 - COLOCADA
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 004308 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM GEOMETRIA, BALANCEAMEN 120,00 120,00
TO E CALIBRAGEM PNEUS VEICULO IQM
6259
Total do Empenho : 120,00
0 005031 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGENS E BALANCEAMENTO, G 130,00 130,00
EOMETRIA, ALINHAMENTO PARA VEICULO
PLAC ILR 2106
Total do Empenho : 130,00
0 005170 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E T 140,00 140,00
ROCA CALCO EIXO PARA VEICULO IMN 0
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
557
Total do Empenho : 140,00
0 005450 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA, BALANCEAMENTO CAM 120,00 120,00
BAGEM PARA VEICULO PLACA IMN 0558
Total do Empenho : 120,00
0 005606 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA E BALANCEMAENTO PA 80,00 80,00
RA VEICULO PLACA IKF 9498
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004450 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM COMBUSTIVEIS DA SECRET 1.998,93 1.998,93
ARIA DE SAUDE REF. MARCO/10
1 1,0000 VALOR AMAIOR -117,15 -117,15
Total do Empenho : 1.881,78
Total do Credor .: 1.881,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4677 BEATRIZ CARRA DA SILVA - ALGO MAIS CNPJ = 08.013.615/0001-64
0 005109 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOLHADOS DE FRANGO, PEDACOS 676,00 676,00
BOLO NEGA MALUCA, PIZZAS, SONHOS,
REFRIGERANTES LANCHES PARA FUNCION
ARIOS QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPAN
HA NACIONAL DA INFLUENZA A (H1N1)
DIA 24/04/10 REF.A 4/ETAPA
Total do Empenho : 676,00
Total do Credor .: 676,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 004491 12.04.2010 Pregao 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO PARTE ITEM 02 - PNEUS PA 1.520,00 1.520,00
RA VEICULOS DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.520,00
0 004492 12.04.2010 Pregao 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO PARTE ITEM 02 - PNEUS PA 7.600,00 7.600,00
RA VEICULOS DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 7.600,00
Total do Credor .: 9.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1307 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0003-14
0 004390 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 FAROL LATERAL - PI 35,00 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1307 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0003-14
SCA PARA VEICULO PLACA IOP 9094 SE
C.SAUDE
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 004796 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CONTROLE REMOTO LG PARA TELEVIS 25,00 25,00
AO UND. SAUDE MONTE CLARO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 004793 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TORNEIRA MEBER PARA BANHEIRO M 36,33 36,33
ONTE CLARO
Total do Empenho : 36,33
0 005110 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE ARAME, BUCHAS, 63,90 63,90
GANCHOS PARA CONSERTO DA TELA DA
CERCA D POSTE DO BAIRRO MONTE CLAR
O
Total do Empenho : 63,90
Total do Credor .: 100,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BOSSLER E BOSSLER LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 004166 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE IGE ESPECIFICO PARA 84,00 84,00
PROTEINA DO OVO PARA PACIENTE WES
LEI VARGAS DA SILVA MEM. 327/2010
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004656 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316570- 323 92,21 92,21
16585
Total do Empenho : 92,21
Total do Credor .: 92,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 004946 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSFORMACAO DE TACOGRAFO 20,00 20,00
PARA VEICULO IMP 3445
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 004947 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 460,00 460,00
PLACA IMP 3445
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 004241 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FRS DE CLONAZEPAM 2,5MG/M 37,43 37,43
L GOTAS PARA PACIENTE DOUGLAS RODR
IGUES DOS SANTOS PROCESSO JUD. 038
/1070005000-5 MEM. 335/2010
Total do Empenho : 37,43
Total do Credor .: 37,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
0 005468 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CAMPANHA 12,00 12,00
VACINACAO H1N1 DA POPULACAO INTER
IOR DO MUNC. 07/04/2010
Total do Empenho : 12,00
0 005469 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO BUSCAR A 12,00 12,00
CS PARA REUNIAO E LEVAR ACS PARA D
OMICILIOS DIA 09/04/2010
Total do Empenho : 12,00
0 005474 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO ATENDIME 12,00 12,00
NTO MEDICO A POPULACAO DO INTERIOR
DO MUN.(ASSENTAMENTO NOVA ESTRELA
DIA 18/03/2010
Total do Empenho : 12,00
0 005475 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO COLETA DE MATE 15,00 15,00
RIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES PRE
VENTIVOS DA POPULACAO DO INTERIOR
DO MUNICIPIO (ASSENTAMENTO NOVA ES
TRELA DIA 16/03/2010
Total do Empenho : 15,00
0 005476 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO LEVAR ENFERMEI 12,00 12,00
RAS PARA COLOCACAO DE CARTAZES INF
ORMATIVOS NO INTERIOR DO MUNC. BEL
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
A VISTA DIA 19/03/2010
Total do Empenho : 12,00
0 005477 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VACINACA 12,00 12,00
O H1N1 EM VARIOS LOCAIS DO INTERIO
R DO MUNC. (FAZ.ESTRELA DIA 24/03/
2010
Total do Empenho : 12,00
0 005478 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO NO 15,00 15,00
INTERIOR DO MUNC. (BARRO PRETO DIA
25/03/2010
Total do Empenho : 15,00
0 005479 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO NO 15,00 15,00
INTERIOR DO MUNC. CAPAO ALTO DIA 0
1/04/2010 MEM. 105/2010
Total do Empenho : 15,00
0 005480 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO LEVAR EN 12,00 12,00
FERMEIRAS PARA COLOCACAO DE CARTAZ
ES INFORMATIVOS NA LOCALIDADE DO B
ELA VISTA INTERIOR AO MUNC. DIA 06
/04/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 117,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 005726 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE BENS ATUALIZDO D 27,30 27,30
A MATRICULA 4904 PARA CONSTRUCAO D
O CENTRO DE REFERENCIA
Total do Empenho : 27,30
Total do Credor .: 27,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 004340 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 01,04,55 E 134 MED 3.644,20 3.644,20
ICAMENTOS E MATERIAIS CLINICOS PAR
A FARMACIA BASICA
Total do Empenho : 3.644,20
0 004357 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 100 MATERIAL PARA S 18.000,00 18.000,00
ETOR DST
Total do Empenho : 18.000,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
Total do Credor .: 21.644,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005421 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 8.957,71 8.957,71
04/2004 CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 8.957,71
0 005422 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE DE ESTAGIARIO 289,00 289,00
S MES 04/2004 CONF.RELACAO EM ANEX
O
Total do Empenho : 289,00
0 005656 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 5422/2010 a 182,00 182,00
ux.transporte estagiarios
Total do Empenho : 182,00
Total do Credor .: 9.428,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 004286 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA REF.FEVEREIRO 2010 CFE MEM 14.464,60 14.464,60
ORANDO 348/2010
Total do Empenho : 14.464,60
0 005340 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNACAO TRATA 13.405,06 13.405,06
MENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA MES 0
3/2010 CONF. RELCAO MEMORANDO 405/
2010
Total do Empenho : 13.405,06
Total do Credor .: 27.869,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 004370 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 117 MEDICAMNETOS E 10.350,00 10.350,00
MATERIAIS CLINICOS - SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 10.350,00
Total do Credor .: 10.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3029 CIAP- CENTRO INTEGRADO E APOIO PROFISSIONAL CNPJ = 04.351.940/0001-86
0 004255 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 21.289,65 21.289,65
Total do Empenho : 21.289,65
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3029 CIAP- CENTRO INTEGRADO E APOIO PROFISSIONAL CNPJ = 04.351.940/0001-86
0 004256 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 14.736,10 14.736,10
Total do Empenho : 14.736,10
0 004257 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 10.500,00 10.500,00
Total do Empenho : 10.500,00
0 004258 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 16.367,67 16.367,67
Total do Empenho : 16.367,67
0 004259 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 35.455,47 35.455,47
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR SENDO QUE VAI SEGU -11.538,47 -11.538,47
IR CFE CONVENIO E NAO RELATORIO PO
R SUBPROJETOS
Total do Empenho : 23.917,00
0 004653 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4259/ 11.538,47 11.538,47
2010
Total do Empenho : 11.538,47
0 005772 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 38.159,47 38.159,47
Total do Empenho : 38.159,47
0 005773 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 15.688,58 15.688,58
Total do Empenho : 15.688,58
0 005774 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 44.500,84 44.500,84
Total do Empenho : 44.500,84
Total do Credor .: 196.697,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3614 CLADITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 06.307.883/0001-63
0 004111 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL DI 480,00 480,00
A 01/04/2010 PARA TRANSPORTE DE PA
CIENTES PARA CONSULTAR
Total do Empenho : 480,00
0 004519 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONTRATACAO DA PRESTADORA DE SERVI 34.000,00 34.000,00
COS PARA REALIZAR TRANSPORTES DE P
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3614 CLADITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 06.307.883/0001-63
ACIENTE CFE CONTRATO 043/2010 - SA
UDE
Total do Empenho : 34.000,00
0 005838 30.04.2010 Pregao 18/2010
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE TRANSPORTES INTE 65.000,00 65.000,00
RMUNICIPAIS LOTE 01-02-03 LOTE 01
ESTIMATIVA DE 100 VIAGENS - LOTE 0
2 ESTIMATIVA DE 100 VIAGENS- LOTE
03 ESTIMATIVA DE 50 VIAGENS
Total do Empenho : 65.000,00
Total do Credor .: 99.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 005669 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 4,00 4,00
NTO DO EMPENHO 508/10 MEM. 398/201
0
Total do Empenho : 4,00
Total do Credor .: 4,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4681 CLINICA RAFIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 90.169.061/0001-70
0 004898 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA RESSONANCIA MAMARIA BILA 480,00 480,00
TERAL PARA PACIENTE DANIELA BRESSA
N MEM. 395/2010
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004498 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 120 UN. P13 PA 2.982,00 2.982,00
RA CMM
Total do Empenho : 2.982,00
Total do Credor .: 2.982,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004223 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PNEUS ARO 15 20517015 VEI 820,00 820,00
CULO INM 6588
Total do Empenho : 820,00
0 004399 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM MACACO 12/230 TON 165,00 165,00
PARA VEICULO PEUGEOT PLACA INM 658
8 - SEC.SAUDE
Total do Empenho : 165,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004489 12.04.2010 Pregao 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 04 - PNEUS PARA VEI 5.720,00 5.720,00
CULOS DA SEC. SAUDE
Total do Empenho : 5.720,00
0 004490 12.04.2010 Pregao 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 04 E 07 - PNEUS PA 4.676,00 4.676,00
RA VEICULOS DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 4.676,00
Total do Credor .: 11.381,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 004344 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 07,08,12,27,31,42 20.611,60 20.611,60
50,57,64,70,71 E 83 MEDICAMENTOS E
MATERIAIS CLINICOS - FARMACIA BAS
ICA
Total do Empenho : 20.611,60
0 004363 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 105 MEDICAMENTOS E 16.740,00 16.740,00
MATERIAIS CLINICOS - SAUDE FAMILIA
Total do Empenho : 16.740,00
0 004368 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 108,119,124 E 129 7.026,00 7.026,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS CLINICOS
- SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 7.026,00
Total do Credor .: 44.377,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4664 COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA CNPJ = 87.935.300/0001-40
0 004347 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 155 E 156 MEDICAME 3.069,00 3.069,00
NTOS E MATERIAIS CLINICOS FARMACIA
BASICA
Total do Empenho : 3.069,00
Total do Credor .: 3.069,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004236 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 73,67 73,67
SUMO MES 03/2010 12897825
Total do Empenho : 73,67
0 004247 06.04.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 109,07 109,07
ES 03/2010 17663865
Total do Empenho : 109,07
0 004251 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 70,13 70,13
SUMO MES 03/2010 20177674
Total do Empenho : 70,13
0 004252 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 77,21 77,21
SUMO MES 03/2010 13947192
Total do Empenho : 77,21
0 004644 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 132,75 132,75
ES 04/2010 13947460
Total do Empenho : 132,75
0 004821 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 559,10 559,10
SUMO MES 04/2010- 13947486
Total do Empenho : 559,10
0 004856 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 66,59 66,59
SUMO MES 04/2010 21342288
Total do Empenho : 66,59
0 004857 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 93,31 93,31
SUMO MES 04/2010 13965921
Total do Empenho : 93,31
0 005778 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 73,67 73,67
SUMO MES 04/2010- 20102755
Total do Empenho : 73,67
0 005779 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 73,67 73,67
SUMO MES 04/2010 13947249
Total do Empenho : 73,67
0 005841 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 66,59 66,59
SUMO MES 04/2010 13947273
Total do Empenho : 66,59
Total do Credor .: 1.395,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 004184 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR FREIO, LAMPADA, 30,00 30,00
TERM. PARA VEICULO PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 30,00
0 004185 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICO VEICULO 20,00 20,00
PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 20,00
0 004306 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE LAMPADAS PARA VEICULO 37,50 37,50
PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 37,50
0 004307 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRAS CONSERTO VEICULO IMG 15,00 15,00
2885
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 102,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 004332 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RELATIVO ART DE TERMINO DA OBRA DO 31,50 31,50
POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM A
MERICA
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0004-02
0 004337 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 25 E 45 MEDICAMENT 1.622,70 1.622,70
OS E MATERIAIS CLINICOS PARA FARMA
CIA BASICA
Total do Empenho : 1.622,70
0 004366 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 114,115,118,122, 1 8.198,00 8.198,00
23,126,127 E 128 MEDICAMENTOS E MA
TERIAIS CLINICOS - SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 8.198,00
Total do Credor .: 9.820,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 004903 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 15,16,25 1.459,10 1.459,10
,29,32,34,35,41,48, E 55 MATERIAL
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.459,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 004914 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 60,71 E 77 MAT 233,34 233,34
ERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 233,34
0 004922 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 94,96,101,102, 943,56 943,56
121,122,123,132,133,134,135,136,13
7,138,139,140,149,151,152,169,170,
171,172,173,174,175,176,177,178,20
5,206,209,210,211,213 E 244 MATERI
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 943,56
Total do Credor .: 2.636,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 005473 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO PARA LEV 12,00 12,00
AR EQUIPE DE VACINACAO NO BELA VIS
TA DIA 10/04/2010 H1N1
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3962 DANIELE CARGNELUTTI OUTROS = 99999999999
0 005463 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIA 20,00 20,00
O DOS ENFERMEIROS COORDENADORES DO
SAMU DIA 07/04/2010 MEM. 98/2010
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 004194 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 69/2010
Total do Empenho : 144,00
0 005162 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 83/2010
Total do Empenho : 144,00
0 005592 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE UM PNEU DIA 21/0 15,00 15,00
4/2010
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 303,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 434 DENTARIA DIST.HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 005435 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 UNDS DE TERMOMETRO PARA E 300,00 300,00
STUFA ESTERELIZADORA CONSULTRIOS O
DONTOLOGICOS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 004128 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TECLADO USB PARA CPD CENTRO 25,00 25,00
MEDICO MUNC. SAUDE
Total do Empenho : 25,00
0 004246 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PLACAS DE REDE ´PARA CMM 152,00 152,00
Total do Empenho : 152,00
0 004795 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SWITCH DE 08 PORTAS PARA 65,00 65,00
FARMACIA CMM
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 242,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 004342 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 06,09,10,11,17,26 109.148,80 109.148,80
28,30,36,38,39,41,43,47,48,52,58,
63,66,67,72,73,74,78,79,84,85,87,
90,140,141,143,144,145,151,157, 16
0,161,162,167,173,175,180,181, 182
,183,193,194,195,197,205,207, 208,
211 E 215 MEDICAMENTOS E MATERIAIS
CLINICOS - FARMACIA BASICA
Total do Empenho : 109.148,80
0 004358 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 94 E 97 MATERIAL PA 6.240,00 6.240,00
RA SETOR DST
Total do Empenho : 6.240,00
0 004359 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 92 E 93 MEDICAMENT 800,00 800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
OS E MATERIAIS CLINICOS - DST
Total do Empenho : 800,00
0 004367 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 109,112,113,116 E 10.983,00 10.983,00
121 MEDICAMENTOS E MATERIAIS CLINI
COS - SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 10.983,00
0 004413 09.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 COMPELMENTO EMPENHO 4342/10 INCLUS 144,00 144,00
AO ITEM 65 CFE ATA DE RETIFICACAO
07/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 127.315,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 004336 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 23,34 E 62 MEDICAM 38.350,00 38.350,00
ENTOS E MATERIAIS CLINICOS PARA FA
RMACIA BASICA
Total do Empenho : 38.350,00
0 004365 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 111 MEDICAMENTOS E 1.993,60 1.993,60
MATERIAIS CLINICOS - SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 1.993,60
Total do Credor .: 40.343,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4676 DMPO COM.MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.045.591/0001-62
0 004904 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 04,05,08,1 2.352,25 2.352,25
1,14,19,21,22,23,24,27,33,37,38,44
,45,46,54,56,58,248,249,250,269,27
0,271,E 272 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 2.352,25
0 004915 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 64,65,67,68,69 446,11 446,11
,70,72,73,75,76,80 E 81 MATERIAL E
XPEDIENTE
Total do Empenho : 446,11
0 004923 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 91,92,95,9 604,66 604,66
7,98,99,100,112,116,118,119,126,12
7,128,129,130,131,153,155,156,157,
160,162,164,165,166,167,168,203,22
9,230,231,232,233,241,242 E 243 MA
TERIAL EXPEDIENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4676 DMPO COM.MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.045.591/0001-62
Total do Empenho : 604,66
0 005680 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 90 355,95 355,95
Total do Empenho : 355,95
Total do Credor .: 3.758,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 004906 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 12,20,31,3 503,25 503,25
9,47 E 49 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 503,25
0 004916 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 59,78,79 508,86 508,86
,82 E 83 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 508,86
0 004925 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 105,125,150,18 381,86 381,86
7,188,189,190,191,202 E 212 MATERI
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 381,86
Total do Credor .: 1.393,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 004375 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 08 LATAS DE NUTREN FI 580,20 580,20
BRAS PREBIO BAUNILHA 400MG E 9 PAC
OTES FRALDAS DESCARTAVEIS PLENITUD
GERIATRICA TAMANHO G PACIENTE IVA
NE DA SILVA VIEIRA PROCESSO N. 038
/1090000668.9
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,03 -0,03
Total do Empenho : 580,17
0 004414 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO N. 3444/2010 21,16 21,16
Total do Empenho : 21,16
0 005149 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO 158,47 158,47
BIG FRAL 8 PCTS PARA PACIENTE CHA
RLES ROVEDA DUTRA PROCESSO JUDICIA
L 038/10600008821 MEM. 410/2010
Total do Empenho : 158,47
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 759,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4309 DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA CNPJ = 94.296.175/0069-20
0 004108 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30COMP DE ALDAZIDA 50MG E 56 144,36 144,36
COMP DE CONCOR 5 MG PARA PACIENTE
TEREZINHA PRIMIERI BOZ PROCESSO J
UD. 038/10600012178 MEM. 330/2010
Total do Empenho : 144,36
0 004109 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30COMP DE SPIRIVA 18MCG, 1 C 455,69 455,69
X DE SERETIDE DISKUS E 60 COMP DE
BAMIFIX 300 MG PARA PACIENTE LEONI
LDA PICOLI VICENZI PROCESSO JUD. 0
38/10800021597 MEM. 329/2010
1 1,0000 valor indevido conf. mem. 386/10 -203,01 -203,01
Total do Empenho : 252,68
0 004264 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 60 COMP 322,98 322,98
RIMIDOS DE LOTAR 5+100MG E 56 COMP
RIMIDOS DE CLOPIDOGREL 75MG PACIEN
TE CELSO DOS SANTOS PEREIRA CFE PR
OCESSO JUDICIAL N. 038/1090001752-
4 MEMORANDO 352/10
Total do Empenho : 322,98
0 004267 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO MDE MEDICAMENTOS, 28 COM 362,30 362,30
PRIMIDOS DE DIOVAN TRIPLO 160+12,5
+5MG, 56 COMPRIMIDOS DE GALVUS MET
50+850MG, 28 COMPRIMIDOS DE VYTOR
IN 120+20 MG E 30COMPRIMIDOS DE SO
MALGIN CARDIO 81 MG PACIENTE PEDRO
MALGARIN PROCESSO JUDICIAL N. 038
/11000000125-5 MEMORANDO 351/10
Total do Empenho : 362,30
Total do Credor .: 1.082,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
0 005812 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AVENTAL, BOTA PVC, BOTINA, CRE 2.381,10 2.381,10
ME, LUVA, MARCARA, OCULOS, TOUCA P
ARA VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 2.381,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.381,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 004419 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE 08 MANOMETRO CFE MEMOR 74,24 74,24
ANDO 325/2010
Total do Empenho : 74,24
0 005612 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 08 MANOMETROS PA 74,24 74,24
RA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 74,24
Total do Credor .: 148,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 004643 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232152 6,97 6,97
2
Total do Empenho : 6,97
0 005002 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231543 9,61 9,61
1
Total do Empenho : 9,61
Total do Credor .: 16,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3503 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 004909 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 246,254, 3.761,12 3.761,12
255,256,260,261,262,263,264,265,26
8,275,277 E 278 MATERIAL DE EXPEDI
ENTE
Total do Empenho : 3.761,12
0 004911 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 84,85,87,8 1.759,20 1.759,20
8,89 E 90 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1 1,0000 VALOR EMPENHO INDEVIDO ITENS 88 E -303,20 -303,20
90
Total do Empenho : 1.456,00
0 004926 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 279,280 E 281 1.152,65 1.152,65
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.152,65
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.369,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 327 FABIANO MACHADO DA CONCEICAO CNPJ = 04.595.307/0001-33
0 005811 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FOGAREIRO 2 BOCAS PARA US 55,00 55,00
O FARMACIA POPULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4185 FABRICIO PINTO KURTZ CNPJ = 03.058.507/0001-94
0 004966 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 LICENCAS CAL E 30 LICENCA 7.005,00 7.005,00
S SERVICE CAL NECESSARIAS PARA A T
RANSFERENCIA DOS BANCOS DE DADOS D
A SAUDE (POSTO DE SAUDE) PARA SERV
IDOR DA PREFEITURA
Total do Empenho : 7.005,00
Total do Credor .: 7.005,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 004848 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200MG PA 866,03 866,03
RA PACIENTE LEONARDO RODRIGUES GUE
LSO PROCESSO JUD. 038/10900033546
MEM. 338/2010
Total do Empenho : 866,03
0 004849 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE DIOVAN HCT 160MG 186,57 186,57
+ 12,5MG PARA PACIENTE VALDEVINO L
UIZ MACHADO PROC. JUD. 038/1080005
6137 MEM. 339/2010
Total do Empenho : 186,57
Total do Credor .: 1.052,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 004374 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE AGULHAS NOVOFINE 0,3X 72,46 72,46
6MM PACIENTE ARTHUR GARGIONI LISBO
A PROCESSO JUDICIAL N. 038/1050003
521.5 MEMORANDO 351/10
Total do Empenho : 72,46
0 004640 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4019/ 50,47 50,47
2010 MEM. 370/2010
Total do Empenho : 50,47
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 005132 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 20 AMPOLAS FURO 435,70 435,70
SEMIDA, 20 AMP. DE ETILEFRINA, 20
AMP.DIPIRONA, 20 AMP DE ATROPINA,
20 AMP PROMETAZINA, 20 AMP EPINEFR
INA, 10 AMP.HIDROCORTISONA, 30 AMP
. METOCLOPRAMIDA, 20 AMP. BUTILBRO
METO PARA UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 435,70
Total do Credor .: 558,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4353 FARMACIA REFERENCIA LTDA CNPJ = 09.136.828/0001-46
0 005005 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP VENLAFAXINA 75MG, 28 208,79 208,79
COMP DE PANTOPRAZOL 40MG, 30 COMP
DE PIROSICAM 20MG, 30 COMP DE RIV
OTRIL 0,5MG, 30 COMP DE CALTRATE 6
00 +D PARA PACIENTE SANDRA MARY DE
CLUCHI PROCESSO 038/1090004980-9 M
EM. 392/2010
Total do Empenho : 208,79
0 005006 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG 139,88 139,88
PARA PACIENTE ALMIR DALL ACUA PRO
CESSO 038/1060002720-6 MEM. 363/20
10
Total do Empenho : 139,88
0 005007 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS PARA 85,58 85,58
PACIENTE MARINA RODRIGUES MAGALDI
DA SILVA PROCESSO 038/10700027984
MEM. 391/2010
Total do Empenho : 85,58
0 005008 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE KERIUM SHAMPOO INT 60,36 60,36
ENSIVO 125ML, 1 BISNAGA DE DUROATO
DE MOMETASONA 1MG/G 20 G PARA PAC
IENTE DAIANE RODRIGUES BACH PROCES
SO 038/10800052662 MEM. 376/2010
Total do Empenho : 60,36
0 005692 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE GABAPENTINA 300MG 253,44 253,44
E 60 COMP DE TEGRETOL CR 400MG PA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4353 FARMACIA REFERENCIA LTDA CNPJ = 09.136.828/0001-46
RA PACIENTE TEREZINHA MOTTA VELHO
PROCESSO ADM 93586/04-1 MEM. 435/2
010
1 1,0000 ESTONO EMPENHO 5692/10 PACIENTE TE -83,20 -83,20
RESINHA MOTA VELHO MEDICAMENTO TEG
RETOL CR 400 MG MEMORANDO 516/2010
Total do Empenho : 170,24
0 005807 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 28 COMP. DE RAS 387,68 387,68
ILEZ 150MG, 30COMP DE ALDAZIDA 50M
G, 60COMP CARVEDILOL 25MG, 30COMP
CRESTOR 10MG, 120COMP STELAZINE 5M
G, 60COMP DE DEPAKOTE ER 500MG PAR
A PACIENTE ROBERTO FARIOLI DA COST
A PROCESSO JUD. 038/11000005390 ME
M. 456/2010
1 1,0000 REF.A VALOR MAIOR -43,14 -43,14
Total do Empenho : 344,54
0 005808 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMALGIM CARDIO 1 166,09 166,09
00MG, 30 COMP DE ATACAND HCT 16/12
,5MH, 01 FRS DE FOTOPROTETOR ISDIN
ULTRA FPS 65,50G PARA PACIENTE LI
BERATA DE VARGAS VIVIERA PROCESSO
JUD. 038/10900027937 MEM. 457/2010
1 1,0000 REF.A ESTORNO EMPENHO 5808 -64,57 -64,57
Total do Empenho : 101,52
0 005809 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SETRALINA 50MG, 1 333,91 333,91
20 COMP DE ANAFRANIL SR 75MG PARA
PACIENTE ARISTEU MELEK PROCESSO JU
D. 038/10900003825 MEM. 453/2010
Total do Empenho : 333,91
0 005810 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE YAZ PACIENTE ROSE 48,55 48,55
LANE DUTRA PROCESSO JUD. 038/10900
040585 MEM. 452/2010
Total do Empenho : 48,55
Total do Credor .: 1.493,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 005164 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 81/2010
Total do Empenho : 144,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 004901 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,02,10,2 1.069,16 1.069,16
8,253 E 259
Total do Empenho : 1.069,16
0 004913 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 61,62,63 E 86 MATE 960,00 960,00
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 960,00
0 004920 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AQUISICAO DOS IT 518,05 518,05
ENS 120,124,158,161,214,215,217 E
235 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 518,05
0 005682 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 268 COMPLEMENTO 123,00 123,00
DO EMPENHO 4901/2010
Total do Empenho : 123,00
Total do Credor .: 2.670,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1885 GENESIO A . MENDES & CIA LTDA CNPJ = 82.873.068/0001-40
0 004335 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 86, 130, 135, 136 60.125,58 60.125,58
E 139 MEDICAMENTOS E MATERIAIS CLI
NICOS PARA FARMACIA BASICA
Total do Empenho : 60.125,58
0 004353 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 98 - MEDICAMENTOS E 50,00 50,00
MATERIAIS CLINICOS - DST
Total do Empenho : 50,00
0 004364 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 120 E 125 MEDICAME 1.765,00 1.765,00
NTOS E MATERIAIS CLINICOS - SAUDE
MENTAL
Total do Empenho : 1.765,00
Total do Credor .: 61.940,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 004383 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM LAVAGENS DE VEICULOS D 470,00 470,00
A SECRETARIA DE SAUDE CFE PEDIDO A
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
NEXO
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4696 GOLD E BELTH CURSOS E CONSULTORIAS LTDA - ASTHA CO CNPJ = 10.429.500/0001-05
0 005620 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO PARA CURSO DE CAPA 50,00 50,00
CITACAO EM TRIAGEM NEONATAL TESTE
DO PEZINHO PARA SERVIDORA ELIANE K
UHN EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3934 GRAZZIOTIN SA - CNPJ = 92.012.467/0092-07
0 005438 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 UNDS CAIXAS ORGANIZADORAS 323,70 323,70
PLASVALE 33CMX13CMX21 PARA CONSUL
TORIOS ODONTOLOGICOS
Total do Empenho : 323,70
Total do Credor .: 323,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 004854 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CJ ALAVANCAS, FAROL, 1.061,18 1.061,18
CHICOTE, JG PALHETAS DIANT.DOBLO,
VELA IGINICAO PARA VEICULO PLACA I
OP 4388
Total do Empenho : 1.061,18
0 004855 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 222,00 222,00
IOP 4388
Total do Empenho : 222,00
Total do Credor .: 1.283,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 005728 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEADOS E PARAFUSOS PARA CM 33,80 33,80
M
Total do Empenho : 33,80
Total do Credor .: 33,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 004260 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3999/2010 DESP 22.340,00 22.340,00
ESAS COM CIRURGIAS ELETIVAS REF. M
ARCO 2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
Total do Empenho : 22.340,00
0 004631 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY PARA PA 61,40 61,40
CIENTE JOSE JUSCELINO DA SILVA FON
TOURA E . 368/2010
Total do Empenho : 61,40
0 005593 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY PARA PA 62,45 62,45
CIENTE PEDRO ALVES DOS PASSOS MEM.
442/2010
Total do Empenho : 62,45
0 005790 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 COM ATEN 190.230,00 190.230,00
DIMENTO MEDICO A POPULACAO URGENCI
A E EMERGENCIA
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -2.620,00 -2.620,00
Total do Empenho : 187.610,00
Total do Credor .: 210.073,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 004114 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, OLEO, MATERIAL DE 448,00 448,00
VEDACAO, CORREIA, JG PASTILHAS, C
ILINDRO DE RODA PARA VEICLO IOP 90
94
Total do Empenho : 448,00
0 004122 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SURDINA E JUNTAS PARA VEICUL 94,00 94,00
O PLACA IKF 9226
Total do Empenho : 94,00
0 004188 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RADIADOR DO OLEO, CORREIA DO 149,00 149,00
ALTERANDOR, PARAFUSO, GRAMPOS FOR
RO PARA VEICULO ILT 9221
Total do Empenho : 149,00
0 004190 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE VELAS, JG CABO DE VELA 606,00 606,00
S, JG JUNTAS, BORRACHA SUPORTE BOM
BA, BOIA DO TANQUE, SONDA LS, CINT
A PLASTICA PARA INL 6974
Total do Empenho : 606,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 004636 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LAMPADAS H3 PARA CONSULTOR 36,00 36,00
IO ODONTOLOGICO
Total do Empenho : 36,00
0 004851 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS DISCOS DE FREIO PARA PL 128,00 128,00
ACA IOP 9094
Total do Empenho : 128,00
0 004983 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS, DISCO FREIO 513,00 513,00
, JG SAPATAS, KIT EMBREAGEM PARA V
EICULO IOP 9094
Total do Empenho : 513,00
Total do Credor .: 1.974,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3328 IMAGEM RADIOLOGICA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ = 04.423.438/0001-33
0 005088 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RX PANORAMICO ODONTOLOGIC 45,00 45,00
O PARA PACIENTE LOURDES DA COSTA M
EM. 400/2010
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 004116 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 UNDS SACOS PLASTICOS, E 17,50 17,50
2 MS CONTACT BRANCO PARA SAUDE BU
CAL
Total do Empenho : 17,50
0 004209 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS CAIXAS TERMICAS 9,5 LTS PARA 138,00 138,00
AMBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 138,00
0 005439 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 LIXEIRAS COM PEDAL 12 LTS 522,30 522,30
, UM FILME PLASTICO 30MTS PARA CON
SULTORIOS ODONTOLOGICO
Total do Empenho : 522,30
Total do Credor .: 677,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 004473 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE SANDUICHES,BOMBONA AG 329,00 329,00
UA MINERAL, SUCO DE LARANJA, BOLAC
HA, BANANA,MACA, REFRIGERANTES E C
OPOS DESCARTAVEIS PARA CAMPANHA DE
DOACAO DE SANGUE DIA 15/04/2010 N
O CENTRO DE EVENTOS - MERCADO PUBL
ICO.
Total do Empenho : 329,00
Total do Credor .: 329,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004386 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 CARIMBOS DE MADEIR 48,00 48,00
A E 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA USO
NA FARMACIA DA CMM
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 004289 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS EQUIVALENTE A QUATRO DIAR 1.100,52 1.100,52
IAS COM PERNOITE E UMA SEM PARA PA
CIENTE JEANE SANTOS SILVA E PARA A
COMPANHANTE MARIA GELCI S.SILVA CF
E PROCESSO JUDICIAL N. 001/1003248
86-0 MEMORANDO 354/10
Total do Empenho : 1.100,52
0 005004 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR CORRESPONDENTE A DIARI 122,28 122,28
A PARA PACIENTE JEANE SANTOS SILVA
E MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA A
PORTO ALEGRE CONF. PROCESSO 001/10
903248860 MEM. 347/2010
Total do Empenho : 122,28
Total do Credor .: 1.222,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2883 JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO CPF = 513.958.350-04
0 005594 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CONSULTA MEDICA PARA PAC 90,00 90,00
IENTE ROBERTO GIACOMET MEM. 444/20
10
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 005753 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PELO E 270,00 270,00
SCRITORIO DE CONTABILIDADE COM REL
ACAO AO ENCAMINHAMENTO DE CADASTRO
JUNTO A SEC.ESTADUAL ALTERACAO DO
RESPONSAVEL DA FARMACIA POPULAR
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3332 JULIANA DE CARVALHO CPF = 004.794.120-06
0 005470 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 59,60 59,60
S VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31/03/
2010 CURS DE IMPLANTACAO DAS POLIT
ICAS DE SAUDE INTEGRAL DO ADOLESCE
NTE
Total do Empenho : 59,60
Total do Credor .: 59,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3485 LABORATORIO EDELWEISS LTDA CNPJ = 94.830.965/0001-55
0 004292 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS COM EXAME DE ANATOMO PATO 360,00 360,00
LOGICO COM IMONOFLUORESCENCIA PACI
ENTE LUIZ SOARES DA ROSA CFE MEMOR
ANDO 336/2010
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3488 LENISE DO NASCIMENTO CPF = 958.278.380-04
0 004290 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM BIOPSIA RENAL DO PACIE 200,00 200,00
NTE LUIZ SOARES DA ROSA CFE MEMORA
NDO 337/2010
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 859 LINHA MEDICA EQUIP.PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 004346 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 163 MEDICAMENTOS E 498,00 498,00
MATERIAIS CLINICOS - FARMACIA BASI
CA
Total do Empenho : 498,00
Total do Credor .: 498,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 004533 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP. DE RASILEZ 150MG, 6 1.125,00 1.125,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 COMP DE ALAZIDA 50MG, 60COMP CAR
VEDITOL 25MG, 30 COMP DE CRESTOR 1
0MG, 120 COMP STELAZINE 5MG, 60 CO
MP DEPAKOTE ER 500MG, 28 COMP DE Z
YPREXA 10MG PARA PACIENTE ROBERTO
FARIOLI DA COSTA PROCESSO JUD 038/
11000005390 MEM 360/2010
Total do Empenho : 1.125,00
0 004847 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FRS DE INSULINA GLARGINA 894,00 894,00
100/UI/ML 10ML PARA PACIENTE BENTA
JOSINEZ DA SILVA VACARO PROCESSO
038/1070001921-3 MEM. 388/2010
Total do Empenho : 894,00
Total do Credor .: 2.019,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004112 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE FIAT PARA VEICULO 80,00 80,00
PLACA ILR 2106
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4100 LUCIANO NORONHA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 005661 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1107/ 24,00 24,00
2010 MEM. 430/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 005482 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 87/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4692 MARCIA APARECIDA MOSSOI NEIMAIER CPF = 416.274.070-49
0 005472 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COLETA D 12,00 12,00
E AGUA BR 116 DIRECAO PARTE DO RIO
PELOTAS EM CUMPERIMENTO DAS ACOES
PREVISTAS PELO PROGRAMA SISAGUA M
EM. 111/2010
Total do Empenho : 12,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2494 MARCOFARMA DISTRI.PROD.FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 004350 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 21,29,49,53,65,69 11.090,44 11.090,44
80,88 E 133 MEDICAMENTOS E MATERIA
IS CLINICOS - FARMACIA BASICA
1 1,0000 ESTORNO CFE ATA DE RETIFICACAO N°0 -16,50 -16,50
7/2010 I EXCLUSAO DO ITEM 65
Total do Empenho : 11.073,94
0 004360 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 101 MEDICAMENTOS E 207,00 207,00
MATERIAIS CLINICOS - DST
Total do Empenho : 207,00
0 004371 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 110 MEDICAMENTOS E 660,00 660,00
MATERIAIS CLINICOS - SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 660,00
Total do Credor .: 11.940,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3040 MARIA CLEONICE BOFF MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 004475 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 05 JAQUETAS MICRO FIB 967,00 967,00
RA 7/8 E 14 CAMISAS POLO PARA EQUI
PE DO DST/AIDS
Total do Empenho : 967,00
Total do Credor .: 967,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1989 MARIO DE CARVALHO MENIN CPF = 399.591.980-49
0 005484 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 71,50 71,50
IMENTACAO VIAGEM A BOM JESUS NOS D
IAS 13,14 E 15/04/2010
Total do Empenho : 71,50
Total do Credor .: 71,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004563 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX DE FL DE OFICIO A4 PARA U 115,00 115,00
SO CMM
Total do Empenho : 115,00
0 004902 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 07,40,252 1.112,50 1.112,50
E 267 MATERIAL EXPEDIENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Empenho : 1.112,50
0 004921 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 159,163,179,18 694,90 694,90
0,181,182,183,184,185,192,193,194,
195,196,197,220,221,222,223,224,22
5,226,227,228,236,237,238 E 239 MA
TERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 694,90
0 005683 29.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 88/ 162,00 162,00
Total do Empenho : 162,00
Total do Credor .: 2.084,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 609 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 004343 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 13 MEDICAMENTOS E M 645,00 645,00
ATERIAIS CLINICOS - FARMACIA BASIC
A
Total do Empenho : 645,00
Total do Credor .: 645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 005447 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS FREIO, DISCO 508,00 508,00
FREIO, JG LONAS, CABO FREIO, BUCH
A BALANCA, CALCO CAIXA,KIT ESTABIL
IZADOR, AMORTECEDOR, BATENTE, ROLA
MENTO, BATENTE, VEICULO IKF 9498
Total do Empenho : 508,00
0 005448 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 220,00 220,00
IKF 9498
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 728,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 004115 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 336,00 336,00
IOP 9094
Total do Empenho : 336,00
0 004123 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM MAO DE OBRA VEICU 15,00 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
LO PLACA IKF 9226
Total do Empenho : 15,00
0 004189 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO I 180,00 180,00
LT 9221
Total do Empenho : 180,00
0 004191 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 255,00 255,00
INL 6974
Total do Empenho : 255,00
0 004852 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PLACA IOP 9094 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 004984 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 174,00 174,00
IOP 9094
Total do Empenho : 174,00
Total do Credor .: 985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 004712 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ecografia realizadas para pa 3.120,00 3.120,00
cientes conf. lista em anexo mes 0
3/2010 mem. 358/2010
Total do Empenho : 3.120,00
Total do Credor .: 3.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 004897 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUNCAO MAMARIA GUIADO POR UL 150,00 150,00
TRASSON PACIENTE YEDA MARIA VARASC
HIN BIZOTTO MEM. 393/2010
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3049 MEZZOMO INFORMATICA LTDA CNPJ = 00.594.072/0001-04
0 004910 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 258,266 E 273 782,00 782,00
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 782,00
0 005681 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUISICAO ITEM 265 COMPLEMENTO DO E 299,20 299,20
MPENHO
Total do Empenho : 299,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3049 MEZZOMO INFORMATICA LTDA CNPJ = 00.594.072/0001-04
Total do Credor .: 1.081,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004487 12.04.2010 Pregao 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 01,03,05 E 06 PNEU 14.584,00 14.584,00
S PARA VEICULOS - SEC.SAUDE
Total do Empenho : 14.584,00
0 004488 12.04.2010 Pregao 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 08 - PNEUS PARA VEI 1.116,00 1.116,00
CULOS - SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.116,00
Total do Credor .: 15.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 004168 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES ANATOMO PATOLOGICO PA 466,00 466,00
CIENTES CONF. MEMORANDO 319/2010
Total do Empenho : 466,00
Total do Credor .: 466,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 004186 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA VEICULO PLACA ILR 18,00 18,00
2106
Total do Empenho : 18,00
0 004187 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO P 98,80 98,80
LACA IKF 9498
Total do Empenho : 98,80
0 004562 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA VEICULO ILR 2106 31,00 31,00
Total do Empenho : 31,00
0 005444 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA PLACA IOW 3057 58,50 58,50
Total do Empenho : 58,50
0 005605 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, E FILTROS PARA VEICULO 194,70 194,70
IOP 9094
Total do Empenho : 194,70
0 005729 30.04.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
1 1,0000 REF.A OLEOE FILTROS PARA PLACA IPS 156,00 156,00
5047
Total do Empenho : 156,00
0 005730 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LITROS DE OLEO , FILTRO PARA 52,00 52,00
VEICULO IMN 0558
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 609,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 004382 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 100 SANDUICHES, 50 PA 572,00 572,00
STEL, 50 TORTINHAS DE ABACAXI E 15
REFRIGERANTES.LANCHES PARA FUNCIO
NARIOS DA VIGILANCIA QUE ESTAO NA
CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - I
NFLUENZA A NO DIA 10/04/2010
Total do Empenho : 572,00
Total do Credor .: 572,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3835 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS CNPJ = 92.021.005/0001-19
0 005111 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ARRUELAS, PARAFUSOS, 5.518,05 5.518,05
JG DE ANEIS, BOMBA DE OLEO, VEDACA
O, SILICONE, ANEL, TAMPA, CORREIA,
ROLO, PARAFUSO, VEDACAO, FLANGE,
VALVULA, RETENTOR, COLETOR, MANGUE
IRA, RESERVATORIO, PLATO, EMBREAGE
M, ROLAMENTO, FLANGE, FILTRO, ADIT
IVO, VOLANTE, PISTAO,INTERRUPTOR D
E PRESSAO, SENSOR DE TEMPERATURA,
ANEL, PARA VEICULO PLACA INL 6974
Total do Empenho : 5.518,05
0 005112 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 2.260,00 2.260,00
INL 6974
Total do Empenho : 2.260,00
Total do Credor .: 7.778,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA - CXS. CNPJ = 02.383.210/0004-84
0 004453 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 5 REFIS DE INSULINA N 199,10 199,10
OVO RAPID 100 UI/ML 3ML PACIENTE R
ODOLFO MENDES PROCESSO JUDICIAL N.
038/1060000653-5 MEMORANDO 353/201
0
1 1,0000 VALOR A MAIOR -5,00 -5,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA - CXS. CNPJ = 02.383.210/0004-84
Total do Empenho : 194,10
0 004775 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE INSULINA LEVEMIR 100 371,70 371,70
UI/ML REFIL COM 3 ML 5 REFIS PARA
PACIENTE NATALIA SCOPEL ARALDI E N
ILZA MARIA SCOPEL ARALDI PROCESSO
JUD. 038/10500019681 MEM 373/2010
Total do Empenho : 371,70
0 004893 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE INSULINA LANTUS 10 317,94 317,94
0 UI 10ML PARA RUBIA TERESA CAMPAR
A PROCESSO JUD. 038/10800043531 ME
M 381/2010
Total do Empenho : 317,94
0 005339 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FRS DE INSULINA GLARGINA 1 650,38 650,38
00 UI /ML 10ML LANTUS MEM. 411/201
0 PACIENTE RENAN KRAMER BOEIRA PRO
CESSO 038/10800052220
Total do Empenho : 650,38
Total do Credor .: 1.534,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 004476 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS COM XEROX (19.171X0,04) R 766,84 766,84
EF. MARCO 2010 - SAUDE
Total do Empenho : 766,84
0 004905 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 30 MATERIAL 714,00 714,00
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 714,00
0 004924 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 104,111,154,20 219,70 219,70
7,218,219 E 240 MATERIAL EXPEDIENT
E
Total do Empenho : 219,70
0 005723 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA CMM MES 04/2010 309,32 309,32
Total do Empenho : 309,32
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.009,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1213 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 004352 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 32,35,37,46,51,59 16.490,00 16.490,00
E 60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS CLIN
ICOS - FARMACIA BASICA
Total do Empenho : 16.490,00
Total do Credor .: 16.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 004908 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 26 E 36 MA 284,00 284,00
TERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 284,00
Total do Credor .: 284,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4356 PRODIET FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 81.887.838/0001-40
0 004348 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 20,22,24,44,61,81 36.240,00 36.240,00
E 89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS CLIN
ICOS - FARMACIA BASICA
Total do Empenho : 36.240,00
Total do Credor .: 36.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1068 QUALISEG IND E COM LTDA CNPJ = 05.417.630/0001-80
0 004474 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 10 MOCHILAS COM LOGOM 350,00 350,00
ARCA BORDADA COM IDENTIFICACAO DST
/AIDS PARA EQUIPE DO DST
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 004899 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,06,251 E 27 3.377,00 3.377,00
4 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 3.377,00
0 004912 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 66 MATERIAL 263,40 263,40
DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 263,40
0 004918 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 93,103,113 448,24 448,24
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
,114,115,117,141,142,143,144,145,1
46,147,148,198,199,200,201,204 E 2
08 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 448,24
Total do Credor .: 4.088,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 004776 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP ATENOLOL 25MG PARA 34,70 34,70
PACIENTE NELSON LEITE PROCESSO JUD
038/10700055732 MEM. 385/2010
Total do Empenho : 34,70
0 004777 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANASTRAZOL 1 MG 30COMP. E 30 402,18 402,18
COMP DE PAROXETINA 20MG PARA PACI
ENTE MARA MERLYN GOMES DA SILVA PR
OCESSO JUD. 038/110000117222 MEM.
378/2010
Total do Empenho : 402,18
0 004778 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SERTRALINA 100MG, 510,95 510,95
60 COMP DE ANAFRANIL SR 75MG, 60
COMP DE FRONTAL XR 1 MG, 60 COMP D
E RISPERIDONA 1MG PARA PACIENTE CL
ELIA CERATTI PEREIA E BRUNO CERATT
I PEREIRA PROCESSO JUD. 038/109000
57348 MEM. 379/2010
Total do Empenho : 510,95
0 004779 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP. DIOVAN 320 MG, 60CO 711,86 711,86
MP. AVODART 0,5MG, 60 COMP. DE AAS
PROTECT 100MG, 60 COMP. DE DOXAZO
RINA 4 MG, 120 COMP DE CARVEDILOL
6,25MG, 1 UNDS DE BICARBONATO DE S
ODIO 1 G/G 100G PARA PACIENTE ERNI
DE OLIVEIRA PROCESSO JUDICIAL 038
/10900021548 MEM. 380/2010
Total do Empenho : 711,86
0 004780 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CITALOPRAM 20MG 60 COM E 60 135,34 135,34
COMP DE ALPRAZOLAM 2MG PARA PACIEN
TE FILOMENA DE SOUZA MICHELIN PROC
ESSO JUD. 038/10800035547 MEM. 377
/2010
Total do Empenho : 135,34
0 004781 16.04.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
1 1,0000 REF.A CLOPIXOL DEPOT 200 MG 1ML 2A 96,77 96,77
M PARA PACIENTE ROSALDO MADEIRA DA
SILVEIRA PROCS.JUDICIAL 038/11000
012648 MEM. 374/2010
Total do Empenho : 96,77
0 004782 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELESTAT 0,5MG/ML SOL.OFTAMO 321,59 321,59
LOGICA 2 FRS, 40 COMP. VITALUX PLU
S , 60 COMP DE PAROXETINA 20MG E 6
0 COMP DE RIVOTRIL 0,5MG PARA PACI
ENTE OLGA VESENTIN VORSOI PROCESS
O JUD. 038/10900051609 MEM. 375/20
10
Total do Empenho : 321,59
0 005101 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 COMP DE PAROXETINA 20MG, 786,01 786,01
170 COMP DE ULTRACET 37,5MG+325MG,
120 COMP DE FORASEQ 12+200MG, 112
ENV ACETILCISTEINA 600MG, 60 COMP
DE CLONAZEPAM 2MG PARA PACIENTE DI
NACIR BORGES PINTO MUSSATO PROCESS
O JUDICIAL N/038/10900003620 MEM 4
03/2010
Total do Empenho : 786,01
0 005338 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 60 COMP DE SPIRI 678,72 678,72
VA 18MCG PARA PACIENTE ANDRELINA F
ERNANDES GODINHO MEM. 404/2010
Total do Empenho : 678,72
0 005500 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE RANITIDINA SOLUCAO 44,64 44,64
PARA PACIENTE CARLOS ROBERTO DOS
SANTOS VIEIRA JUNIOR PROC.JUD. 038
/10600027206 MEM. 441/2010
Total do Empenho : 44,64
0 005501 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE VASTAREL 35MG PAC 95,77 95,77
IENTE ONIRA TERESINHA NORONHA NUNE
S PROCESSO JUD. 397152000/07 MEM.
447/2010
Total do Empenho : 95,77
Total do Credor .: 3.818,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3710 REM IND E COM. LTDA CNPJ = 47.334.701/0001-20
0 005613 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 03 KITS DIAGNOSTICOS 5.040,00 5.040,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3710 REM IND E COM. LTDA CNPJ = 47.334.701/0001-20
PARA REALIZACAO DOS TESTES ANTI -H
IV AMBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 5.040,00
Total do Credor .: 5.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 005446 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 45 AH PIOVOX PARA VEIC 130,00 130,00
ULO PLACA IOY 3016
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004661 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 219,90 219,90
ELETRICA MES 04/2010 16047541
Total do Empenho : 219,90
0 004664 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.197,90 2.197,90
ELETRICA MES 04/2010 30391652
Total do Empenho : 2.197,90
0 004675 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 414,99 414,99
MES 04/2010 24765431
Total do Empenho : 414,99
0 004683 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 406,01 406,01
4/2010 53190050
Total do Empenho : 406,01
0 004697 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 142,09 142,09
MES 04/2010 33198888
Total do Empenho : 142,09
0 004829 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 193,96 193,96
ELETRICA MES 04/2010 26760118
Total do Empenho : 193,96
0 004838 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 209,18 209,18
ELETRICA MES 04/2010 51494205
Total do Empenho : 209,18
0 004842 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 296,58 296,58
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ELETRICA MES 04/2010 53360656
Total do Empenho : 296,58
Total do Credor .: 4.080,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 005169 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
M. 79/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 RONI FERREIRA DE ALMEIDA CPF = 409.176.140-20
0 004118 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 3 24,00 24,00
0/03/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3323 SANDRO AMARAL PERONI CPF = 946.169.220-04
0 005462 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 5,00 5,00
EM A CAXIAS DO SUL ACOMPANHAR PACI
ENTE DANAIEL OLIVEIRA MEM. 113/20
10
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 5,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 178 SCARABOTTO E SALVADOR LTDA CNPJ = 01.597.219/0001-82
0 004208 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CAIXAS TERMICAS TERMOLA 177,80 177,80
R 24 LTS PARA AMBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 177,80
Total do Credor .: 177,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2584 SERGIO SOLDERA CPF = 232.637.500-97
0 005722 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 7 EXAMES MEDICOS PARA RENOVA 84,00 84,00
CAO DAS CARTEIRAS DE SAUDE DOS MOT
ORISTAS
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 004303 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 VIDRO LISO 4MM 50X 40,00 40,00
95 PARA O POSTO SAUDE MONTE CLARO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 004304 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA BATERIA 60 AH PAR 160,00 160,00
A VEICULO PLACA IKF 9498
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 187 SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA CNPJ = 87.866.745/0001-16
0 004349 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 158,159 E 164 MEDI 680,00 680,00
CAMENTOS E MATERIAIS CLINICOS FARM
ACIA BASICA
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 004907 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 50,245,2 1.512,60 1.512,60
47,257, E 276 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.512,60
0 004917 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 74 MATERIAL EXPE 49,00 49,00
DIENTE
Total do Empenho : 49,00
Total do Credor .: 1.561,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1407 SULMEDI COM.PRODU. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.536.010/0001-64
0 004341 07.04.2010 Concorrencia 07/2007
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 02,03,16,40,82, 13 26.213,10 26.213,10
1,146,149,168 E 169 MEDICAMENTOS E
MATERIAIS CLINICOS PARA FARMACIA
BASICA
Total do Empenho : 26.213,10
0 004355 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 99 - MATERIAL PARA 2.250,00 2.250,00
SETOR DST
Total do Empenho : 2.250,00
0 004356 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 91 - MEDICAMENTO E 249,00 249,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1407 SULMEDI COM.PRODU. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.536.010/0001-64
MATERIAIS CLINICOS DST
Total do Empenho : 249,00
Total do Credor .: 28.712,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4502 TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.869.004/0001-00
0 004561 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 CXS COM 100 TIRAS DE TEST 462,40 462,40
ES DE BHCG TESTE DE GRAVIDA, PARA
AMBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 462,40
Total do Credor .: 462,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3260 TECSS - TECNOLOGIA A SERV. DA SAUDE LTDA CNPJ = 06.356.085/0001-21
0 005813 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MANGUEIRA DE AR 3 MTS PARA SE 95,00 95,00
CADORA DE ROUPAS CMM
Total do Empenho : 95,00
0 005814 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO SECADOR 85,00 85,00
A DE ROUPAS CMM
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3843 TULIO TREVISAN CPF = 899.809.640-49
0 004896 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUNCAO MAMARIA POR AGULHAMEN 150,00 150,00
TO PACIENTE YEDA MARIA VARASCHIN B
IZOTTO MEM. 396/2010
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 005449 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA USO VIGILANCA 200,00 200,00
I SANITARIA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 004711 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servicos medicos prestdos me 33.755,00 33.755,00
s 03/2010
Total do Empenho : 33.755,00
0 005508 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCAO UTI MOVEL CONF. MEMO 5.200,00 5.200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
RANDO 439/2010
Total do Empenho : 5.200,00
Total do Credor .: 38.955,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 004900 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 09,13,17,1 9.189,18 9.189,18
8,42,43,51,52,53 E 57 MATERIAL DE
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 9.189,18
0 004919 19.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 106,107,108,10 729,50 729,50
9,110,186,216 E 234 MATERIAL EXPED
IENTE
Total do Empenho : 729,50
Total do Credor .: 9.918,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 005453 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS 2.392,00 2.392,00
DE SAUDE MES 03/20100 MEM. 432/201
0
Total do Empenho : 2.392,00
Total do Credor .: 2.392,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 005160 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORAND 77/2010
Total do Empenho : 144,00
0 005662 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 12,00 12,00
NTO DO EMPENHO 907/10 MEM. 435/201
0
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 004121 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AREMOCAO INSTALACAO MOTOR AR C 170,00 170,00
ONDICIONADO VEICULO IOO 5260
Total do Empenho : 170,00
0 004124 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARREBITE 5 NL E ARRUELA PARA 15,00 15,00
VEICULO PLACA IOO 5260
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
Total do Empenho : 15,00
0 004125 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICLO 15,00 15,00
IOO 5260
Total do Empenho : 15,00
0 004305 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA SOLDA TRILHO PORTA DO VEIC 30,00 30,00
ULO PLACA IKF 9226
Total do Empenho : 30,00
0 004944 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DISCO FREIO TRA, JG PASTILHAS,TERM 411,00 411,00
INAL, REPARO PARA VEICULO PLACA IN
M 6588
Total do Empenho : 411,00
0 004945 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 240,00 240,00
PLACA INM 6588
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 881,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005045 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9629.9689, 9974.61 545,16 545,16
17,9973.1061,9975.4656, 9975.8984,
9975.8986, 9974.6141, 9982.6541,99
75.8988 REF. ABRIL 2010 - SEC. SAU
DE
Total do Empenho : 545,16
Total do Credor .: 545,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 004339 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 05,14,76 E 77 MEDI 13.070,00 13.070,00
CAMENTOS E MATERIAIS CLINICOS PARA
FARMACIA BASICA
Total do Empenho : 13.070,00
0 004354 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 95 - MATERIAL CLINI 2.950,00 2.950,00
CO - DST
Total do Empenho : 2.950,00
0 004361 07.04.2010 Concorrencia 07/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 170
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 104 MEDICAMENTOS E 4.149,60 4.149,60
MATERIAIS CLINICOS - SAUDE FAMILIA
Total do Empenho : 4.149,60
Total do Credor .: 20.169,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 004095 01.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA CMM 126,68 126,68
Total do Empenho : 126,68
0 004197 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICA DE OXIGENIO PARA PACIENTE 487,20 487,20
MARIA CLAIR
Total do Empenho : 487,20
0 004324 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PA 179,30 179,30
CIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 179,30
0 004480 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA OXIGENIO PACIENTE MARIA CL 388,60 388,60
AIR
Total do Empenho : 388,60
0 004630 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 179,30 179,30
ENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 179,30
0 004637 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PA 40,00 40,00
CIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 40,00
0 004927 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 527,20 527,20
CLAIR
Total do Empenho : 527,20
0 005104 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PA 220,00 220,00
CIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 220,00
0 005423 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA P 417,20 417,20
ACIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 417,20
0 005616 28.04.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 171
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 336,68 336,68
CLAIR E CMM
Total do Empenho : 336,68
0 005815 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA CMM 46,68 46,68
Total do Empenho : 46,68
Total do Credor .: 2.948,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1602 ZENILDA BORBA DA SILVA CNPJ = 95.039.426/0001-65
0 005103 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 CAMISETAS COM SERIGRAFIA 4.050,00 4.050,00
NA FRENTE E NA MANGA AMBULATORIO
DST/AIDS
Total do Empenho : 4.050,00
Total do Credor .: 4.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.216.318,24
Total do Orgao ..: 1.216.318,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 005716 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE REANALISE PM VACAR 510,00 510,00
IA
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004521 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ESTAGIARIA MARILVANA MACED 499,50 499,50
O SUSSELA REF. MARCO 2010
Total do Empenho : 499,50
0 004522 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TRANSPORTE ESTAGIARIA 30,00 30,00
MARILVANA MECEDO SUSSELA REF. MARC
O 2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 529,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 004614 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SCS CIMENTO, AREIA, TINTA, S 807,00 807,00
OLVENTE, PINCEL, ROLO MEDIO, PARA
INCUBADORA EMPRESARIAL DE VACARIA
RS
Total do Empenho : 807,00
Total do Credor .: 807,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 005511 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO EXECUCAO MEIO FI 31,50 31,50
O BASALTO AV.ANTONIO RIBEIRO BRANC
O
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4120 DEISE GOMES BORGES MONDADORI CPF = 823.390.400-78
0 004120 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 12,00 12,00
CAMPESTRE DA SERRA PROJETO CONHEC
ENDO OS MUNC. DOS CAMPOS DE CIMA D
A SERRA
Total do Empenho : 12,00
0 004456 12.04.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 173
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4120 DEISE GOMES BORGES MONDADORI CPF = 823.390.400-78
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO 6,03 6,03
VIAGEM A LAGES SC DIA 07/04/2010 R
EUNIAO COMITE INTEGRADO APARADOS D
A SERRA E CAMINHO DOS TROPEIROS
Total do Empenho : 6,03
0 004457 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA PEDAGIO DIA 12,00 12,00
07/04/10 VIAGEM A LAGES-SC REUNIAO
COMITE INTEGRADO APARADOS DA SERR
A E CAMINHO DOS TROPEIROS
Total do Empenho : 12,00
0 005014 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO PROJ 31,00 31,00
ETO CONHECENDO OS MUNC..CAMPOS DE
CIMA DA SERRA ESMERAL
Total do Empenho : 31,00
0 005602 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 16,00 16,00
CAO PROJETO CONHECENDO OS MUNC. DO
S CAMPOS DE CIMA DA SERRA ANDRE DA
ROCHA
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 77,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1516 MAIDANA E COSTA LTDA - SUPER MIDIA CNPJ = 92.974.690/0002-89
0 004974 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPRESSAO E INSTALACAO DE LO 4.817,00 4.817,00
NA, PLACA PVC, BANNER E POSTAL PA
RA DIVULGACAO JUNTO A ESTACAO EODO
VIARIA MELHOR ASPECTO VISUAL
Total do Empenho : 4.817,00
Total do Credor .: 4.817,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 004591 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO MONITOR, UM CABO EXT 40,00 40,00
ENSOR MONITOR PARA SEC.TECNO TRABA
LHO
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 005493 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO SALA PARA SEC.PERIOD 200,00 200,00
O DE 11/03 A 10/04/2010 E 11/04 A
10/05/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 174
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004663 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 146,03 146,03
MES 04/2010 30849144
Total do Empenho : 146,03
0 004706 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 877,92 877,92
4/2010 53502949
Total do Empenho : 877,92
Total do Credor .: 1.023,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4125 VALMIR TELES CORREA CPF = 365.131.300-00
0 004455 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 15,58 15,58
CAO VIAGEM A LAGES SC DIA 07/04/10
REUNIAO DO COMITE INTEGREDO APAR
ADOS DA SERRA E CAMINHO DOS TROPEI
ROS
Total do Empenho : 15,58
0 005013 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO NA SEC.CX ECON.FEDER 24,00 24,00
AL EM CAXIAS DO SUL PROJETO DE REV
ITALIZACAO DOS ENTORNOS DA CATEDRA
L N.S. OLIVEIRA
Total do Empenho : 24,00
0 005015 20.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REUNIAO NA SEC.CX FEDERAL CAXIAS D 12,00 12,00
O SUL REF.A PROJETO REVITALIZACAO
DOS ENTORNOS DA CATEDRA N.S. OLIVE
IRA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 51,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005060 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974.1469 E 9975.4 106,56 106,56
597 REF. ABRIL 2010 - SMDTT
Total do Empenho : 106,56
Total do Credor .: 106,56
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 175
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.194,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 004527 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS PUBLICACAO DIARIO OFICIAL 120,00 120,00
REF. PROJETO REVITALIZACAO DO ENT
ORNO DA CATEDRAL E PROJETO DA PRAC
A DALTRO FILHO
Total do Empenho : 120,00
0 005622 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECURSO PARA PAG.TAXA DE PUB 60,00 60,00
LICACAO NO DIARIO OFICIAL
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3299 ITACIR BARBOSA DA CRUZ CPF = 610.843.440-68
0 004560 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA 40,00 40,00
INY 2902
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONA
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 004299 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE TIJOLOS, CIMENTO, CAL 689,30 689,30
, FERRO, AREIA E LAMPADAS MATERIAL
ESTE DESTINADO PARA O CURSO DE CO
NSTRUCAO CIVIL
Total do Empenho : 689,30
Total do Credor .: 689,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 689,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COM E SERV
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004504 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 08 UNID. P13 P 198,80 198,80
ARA SEC.MDTTT
Total do Empenho : 198,80
Total do Credor .: 198,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 198,80
Total do Orgao ..: 9.302,22
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005120 23.04.2010 Concorrencia 10/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,06,08,09,10 692,60 692,60
,15,24,25,30 E 35 MATERIAL HIGIENE
, LIMPEZA E ALIMENTOS
Total do Empenho : 692,60
Total do Credor .: 692,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 004279 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA PEDAGIO VIAG 24,00 24,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 30/03/10 LE
VAR EQUIPE CEAVA PARA CAPACITACAO
PROJETO FLORESCER
Total do Empenho : 24,00
0 004280 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 30,50 30,50
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 30/
03/10 LEVAR EQUIPE DO CEAVA PARA C
APACITACAO PROJETO FLORESCER
Total do Empenho : 30,50
0 004565 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 29,75 29,75
SPESA ALIMENTACAO LEVAR EQUIPE DO
CEAVA PARA CAPACITACAO DO PROJETO
FLORESCER EM BENTO GONCALVES DIA 3
1/03/2010
Total do Empenho : 29,75
0 004568 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PEDAGIO LEVAR EQU 36,00 36,00
IPE DO CEAVA PARA CAPACITACAO DO P
ROJETO FLORESCER EM BENTO GONCALVE
S DIA 31/03/10
Total do Empenho : 36,00
0 004624 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 33,91 33,91
EM A PORTO ALEGRE DIA 10/04/2010 C
ONDUZIR SERVIDORES MUNICIAIS
Total do Empenho : 33,91
0 004625 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE DIA 10/04/2010 CONDU
ZIR SERVIDORAS PARA CURSO CAPACITA
CAO SOBRE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIN
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
ACAS E ADOLESCENTES
Total do Empenho : 36,00
0 004626 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CM PEDAGIOS VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO LANCAM
ENTO DA III EDICAO DA REDE PARCERI
A SOCIAL
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 226,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 005145 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA E BALANCEMAENTO VE 70,00 70,00
ICULO KOMBI INF 9027
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004420 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM A CAXIA 56,63 56,63
S DO SUL DIA 30/03/10 FUNCIONARIO
ANDRE LUIS DI PRIMIO
Total do Empenho : 56,63
Total do Credor .: 56,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 004469 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PLASTICO, LIMA E SERR 228,70 228,70
OTE PARA EQUIPE DE OBRAS DA SEC.AS
SIST.E HABITACAO
Total do Empenho : 228,70
0 005748 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PORTA DE FERRO PARA USO 422,00 422,00
DA FAMILIA CARENTE
Total do Empenho : 422,00
Total do Credor .: 650,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 005121 23.04.2010 Concorrencia 10/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 02,07,13,1 395,90 395,90
4,17,18,22,23,26,27,29,31,32,33 E
36 MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E ALI
MENTOS
Total do Empenho : 395,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 178
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 395,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 004470 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MACHADINHA, ESQUADRO, 762,27 762,27
PA AJUNDADEIRA, BROCA, MARTELO, M
ARRETA, NIVEL, CINTURAO DE CARPINT
EIRO, ESCALA METRICA, E TRENA PARA
EQUIPE DE OBRAS DA SEC.ASSIST.E H
ABITACAO
Total do Empenho : 762,27
Total do Credor .: 762,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004153 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ESTAGIARIA ANELIC 499,50 499,50
E MOTA DE ALMEIDA MES 03/2010
Total do Empenho : 499,50
0 004154 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 30,00 30,00
3/2010 ANALICE MOTA DE ALMEIDA
Total do Empenho : 30,00
0 004570 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO EZEQU 249,75 249,75
EL DOS SANTOS CUNHA 15 DIAS DE TRA
BALHO MES 03/2010 .
Total do Empenho : 249,75
0 004571 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE 15 DIAS DE TR 15,00 15,00
ABALHO MES 03/2010
Total do Empenho : 15,00
0 005658 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 1.498,50 1.498,50
04/2010 EZEQUIEL DO SANTOS CUNHA,
ANALICE MOTA DE ALMEIDA, MANADA HE
L DOS SANTOS
Total do Empenho : 1.498,50
0 005679 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 90,00 90,00
IOS MES 04/2010 EZEQUIEL DOS SANTO
S CUNHA, ANALICE MOTA DE ALMEIDA,
AMANDA HEL DOS SANTOS
Total do Empenho : 90,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 179
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.382,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 005144 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BARRAS CANO 100MM2, 2 JOE 57,88 57,88
LHOS 100X90, 1 JOELHO 100X45 PARA
USO DE FAMILIA CARENTE
Total do Empenho : 57,88
Total do Credor .: 57,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004820 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 84,29 84,29
SUMO MES 04/2010
Total do Empenho : 84,29
Total do Credor .: 84,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 004432 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA FONTE ATX PARA SE 60,00 60,00
CRETARIA ASSISTENCIA COMPUTADOR DA
ROSI
Total do Empenho : 60,00
0 004466 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 MEMORIA MARKVISION 165,00 165,00
2GB PARA DEPTO DE HABITACAO
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 004879 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 29 E 36 MATERI 45,65 45,65
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 45,65
Total do Credor .: 45,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 004877 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 37 MATERIAL EXPE 21,00 21,00
DIENTE
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 180
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
0 004445 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 PONTEIRAS E 02 TAL 77,76 77,76
HADEIRA PARA USO DA SMDSH PELA EQU
IPE DE OBRAS E SERVICOS
Total do Empenho : 77,76
0 004468 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CARRINH DE MAO, ENXAD 540,35 540,35
A,LAPIS CARPINTEIRO, LINHA DE NYLO
N, MARTELO, NIVEL,PICARETA E PRUMO
PAR EQUIPE DE OBRAS DA SEC.ASSIST
.SOCIAL E HABITACAO
Total do Empenho : 540,35
Total do Credor .: 618,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3239 EDSON CARDOSO DE ALMEIDA CPF = 955.735.000-82
0 004930 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO DE PASSAGENS VI 90,00 90,00
AGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/04/2010
PARTICIPAR DA CAPACITACAO REF.AO
NOVO FORMULARIO DO PROGRAMA BOLSA
FAMILIA
1 1,0000 INDEVIDO -1,70 -1,70
Total do Empenho : 88,30
Total do Credor .: 88,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 005440 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO DE AR, JG DE VELAS, F 137,00 137,00
ILTRO DE GASOLINA PARA VEICULO INF
9027
Total do Empenho : 137,00
0 005441 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
INF 9027
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3503 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 004872 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 30,31,32 E 33 42,00 42,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 181
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 004875 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 38 MATERIAL EXPE 27,00 27,00
DIENTE
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 27,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4686 IND.E COM.DE ALIMENTOS PONTO DA BALA LTDA CNPJ = 03.591.789/0001-90
0 005122 23.04.2010 Concorrencia 12/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,04,11,12,19 1.665,20 1.665,20
,28 E 34 MATERIAL HIGIENE LIMPEZA
E ALIMENTOS
Total do Empenho : 1.665,20
0 005127 23.04.2010 Concorrencia 10/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 181 16.725,00 16.725,00
Total do Empenho : 16.725,00
Total do Credor .: 18.390,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2204 INSPEV INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
0 004632 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA SERVICO INSPECAO KOM 190,00 190,00
BI INF 9027
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 004880 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 25,39 E 41 MAT 271,50 271,50
ERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 271,50
0 005123 23.04.2010 Concorrencia 10/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 16,20, E 21 MA 47,92 47,92
TERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIME
NTOS
1 1,0000 ESTORNO EMPENHO CONF. ATA -39,50 -39,50
Total do Empenho : 8,42
Total do Credor .: 279,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004873 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 35 MATERIAL EXPEDIE 11,80 11,80
NTE
Total do Empenho : 11,80
0 005119 23.04.2010 Concorrencia 10/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 05 MATERIAL 24,95 24,95
HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTOS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 182
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Empenho : 24,95
Total do Credor .: 36,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 005820 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS 66,00 66,00
PARA USO DA HABITACAO
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 004471 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CAIXA DIRECAO, MAQUIN 683,00 683,00
A DE VIDRO E BUZINA PARA KOMBI IJO
9697 DA SMDSH
Total do Empenho : 683,00
0 004472 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO KOMBI IJO 969 135,00 135,00
7 DA SEC.ASSIST.HABITACAO
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 818,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 005489 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO SALA PRA SEC. PERIOD 600,00 600,00
O 11/03 A 10/04/2010 E 11/04/10 A
10/05/2010
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 004881 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 34 MATERIAL 8,76 8,76
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 8,76
Total do Credor .: 8,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 004874 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO ITEM 40 MATERIAL E 4,90 4,90
XPEDIENTE
Total do Empenho : 4,90
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Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 005673 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COBERTURA E DIVULGACAO DA CAMPANHA 300,00 300,00
AGASALHO 2010
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 004132 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PASSAGENS CONF. P 68,14 68,14
EDIDO 961,956,953
Total do Empenho : 68,14
0 005139 23.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNEICMENTO DE 85,35 85,35
PASSAGENS CONF. SOLICITACAO N/ 969
,977,987 E 989 MEM. 093/SMDS/2010
Total do Empenho : 85,35
0 005485 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS SOLICI 51,21 51,21
TACAO N/ 967-968 E 970 MEM. 095/SM
DSH/2010
Total do Empenho : 51,21
Total do Credor .: 204,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004660 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 303,35 303,35
MES 04/2010 16072189
Total do Empenho : 303,35
Total do Credor .: 303,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 004333 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 SWTCH INTELBRAS 16 155,00 155,00
PORTAS PARA USO NA SECRETARIA
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 004878 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 REF. A ITEM 28 MATERIAL EXPEDIENTE 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
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Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 659 VALDEMAR ALVES PEREIRA CNPJ = 94.807.989/0001-93
0 004461 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PNEU CAMINHAO 15,00 15,00
IUA 1353 - SMDSH
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 004876 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 26 E 27 MATERIAL EX 40,80 40,80
PEDIENTE
Total do Empenho : 40,80
Total do Credor .: 40,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005058 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9958.9363, 9973.62 242,10 242,10
93,9975.4607 E 9983.3083 REF. ABRI
L 2010 - SMDSH
Total do Empenho : 242,10
Total do Credor .: 242,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 28.312,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005124 23.04.2010 Concorrencia 10/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITENS 40,41,45,50,51, 2.297,39 2.297,39
53,55,57,58,61,82,91,95,102,119,12
0,122,123,129,132,133,134,135,136,
139,140,142,144,153,164,165,166,17
1,174,175,177,178,179 E 180 MATERI
AL HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTOS
Total do Empenho : 2.297,39
Total do Credor .: 2.297,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004421 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA DE AGUA REF. MARCO 2010 - 128 18,71 18,71
38853 - SALAO COMUNITARIO VISTA AL
EGRE
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Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 18,71
0 004423 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CONSUMO DE AGUA 13952307 R 33,32 33,32
EF. MARCO 2010 - CEDEDICA
Total do Empenho : 33,32
0 005442 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 18,26 18,26
SUMO MES 04/2010- 12838853
Total do Empenho : 18,26
Total do Credor .: 70,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 004870 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 22 MATERIAL EXPE 19,50 19,50
DIENTE
Total do Empenho : 19,50
Total do Credor .: 19,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 004868 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 21 MATERIAL EXPE 148,00 148,00
DIENTE
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3503 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 004864 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 17,18,19 MATER 380,90 380,90
IAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 380,90
Total do Credor .: 380,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 004866 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 08 E 10 MATERI 16,00 16,00
AL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4686 IND.E COM.DE ALIMENTOS PONTO DA BALA LTDA CNPJ = 03.591.789/0001-90
0 005125 23.04.2010 Concorrencia 10/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 37,39,43,44,49 1.743,38 1.743,38
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 186
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4686 IND.E COM.DE ALIMENTOS PONTO DA BALA LTDA CNPJ = 03.591.789/0001-90
,52,60,62,65,66,67,68,69,70,73,79,
81,84,85,87,90,92,93,94,96,97,116,
121,124,125,131,143,151,152,154,15
5,157,160,172 E 173 MATERIAL DE HI
GIENE, LIMPEZA E ALIMENTOS
Total do Empenho : 1.743,38
Total do Credor .: 1.743,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 004871 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 11 E 24 MATERI 77,00 77,00
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 77,00
0 005126 23.04.2010 Concorrencia 10/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 54 MATERIAL 8,00 8,00
PARA HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTACA
O
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004422 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ENERGIA ELETRICA MARCO 201 33,81 33,81
0 - 2767104-6 - SALAO COMUNITARIO
VISTA ALEGRE
Total do Empenho : 33,81
0 004839 19.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 196,22 196,22
ELETRICA MES 04/2010 27092283
Total do Empenho : 196,22
0 005443 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 39,02 39,02
CA MES 04/2010- 27671046
Total do Empenho : 39,02
Total do Credor .: 269,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 004865 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 20 E 23 1.861,96 1.861,96
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.861,96
Total do Credor .: 1.861,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 187
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.720.109/0001-42
0 004297 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA 1.300,00 1.300,00
CADASTRO DE IDOSOS E IMPRESSAO DE
CARTEIRAS PARA PASSE LIVRE
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 004869 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 13,14,15 E 16 299,00 299,00
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 299,00
Total do Credor .: 299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 004867 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 09 E 12 MATERI 133,86 133,86
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 133,86
Total do Credor .: 133,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.624,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 004310 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TELEFONE COMDICA REF. MARC 99,90 99,90
O 2010 - BANDA LARGA
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004670 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 132,50 132,50
MES 04/2010 16058330
Total do Empenho : 132,50
Total do Credor .: 132,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 232,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 005128 23.04.2010 Concorrencia 10/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 187 MATERIAL LIMPEZ 8,00 8,00
A
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 188
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 004508 12.04.2010 Pregao 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - 02 UNID. P13 - 49,70 49,70
SEC.DESENV.SOCIAL E HABITACAO
Total do Empenho : 49,70
Total do Credor .: 49,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2924 COMERCIAL UNILUX LTDA CNPJ = 01.778.749/0001-27
0 004772 16.04.2010 Tomada de Precos 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 44 E 47 MATERI 273,56 273,56
AL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONST
RUCAO
Total do Empenho : 273,56
Total do Credor .: 273,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 005755 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PAVIMENTACAO PROJETO VIS 31,50 31,50
TA ALEGRE
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4654 DISTRIBUIDORA ELETRICA ALTO URUGUAI LTDA CNPJ = 06.042.252/0001-60
0 004774 16.04.2010 Tomada de Precos 002/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 45 MATERIAL ELET 38,64 38,64
RICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 38,64
Total do Credor .: 38,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 004863 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 MATERIAL DE E 1,80 1,80
XPEDIENTE
Total do Empenho : 1,80
Total do Credor .: 1,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3142 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57
0 004773 16.04.2010 Tomada de Precos 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 43 E 46 MATERI 589,40 589,40
AL ELETRICO HIDRAULICO E DE CONSTR
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 189
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3142 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57
UCAO
Total do Empenho : 589,40
Total do Credor .: 589,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 004861 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 07 MATERIAL DE E 3,52 3,52
XPEDIENTE
Total do Empenho : 3,52
Total do Credor .: 3,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4686 IND.E COM.DE ALIMENTOS PONTO DA BALA LTDA CNPJ = 03.591.789/0001-90
0 005129 23.04.2010 Concorrencia 10/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 182,184,185,18 137,64 137,64
6 E 188 MATERIAL DE HIGIENE, LIMPE
ZA E ALIMENTACAO
Total do Empenho : 137,64
Total do Credor .: 137,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004858 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 02 MATERIAL DE E 22,55 22,55
XPEDIENTE
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -0,30 -0,30
Total do Empenho : 22,25
Total do Credor .: 22,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 004859 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 03 MATERIAL DE E 1,45 1,45
XPEDIENTE
Total do Empenho : 1,45
Total do Credor .: 1,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 004860 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 06 MATERIAL DE E 8,65 8,65
XPEDIENTE
Total do Empenho : 8,65
Total do Credor .: 8,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 004862 19.04.2010 Concorrencia 14/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS AQUISICAO DOS 12,15 12,15
ITENS 04,05 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 12,15
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 190
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
Total do Credor .: 12,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.178,26
Total do Orgao ..: 38.347,71
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 191
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 004239 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 LAMPADAS COMUNS PARA USO 5,20 5,20
NO PROCON
Total do Empenho : 5,20
Total do Credor .: 5,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1618 ALIMPAR COM. DE PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
0 005030 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SABONETEIRA E PAPELEIRA PARA 51,00 51,00
BANHEIRO DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNC.
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 004325 07.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS COM XEROX DE PECAS DE PRO 163,41 163,41
CESSOS DA PROCURADORIA
Total do Empenho : 163,41
Total do Credor .: 163,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 004133 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO CARTORIO DE REGISTR 49,60 49,60
O CIVIL DE ANTONIO PRADO PROCESSO
038/10700037483
Total do Empenho : 49,60
Total do Credor .: 49,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 004436 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS COM MATRICULA IMOBILIARIA 20,00 20,00
7102 ATUALIZADA DE ENIO ERNY SCHO
LZ
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005105 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA JULIA 749,25 749,25
NO CECHINATO ZANOTTO 16 DIAS MES 0
3/2010 E MES 04/2010
Total do Empenho : 749,25
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 192
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005106 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE M 45,00 45,00
ES 15 DIAS MES 03 E 30 DIAS MES 04
/2010
Total do Empenho : 45,00
0 005107 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 499,50 499,50
4/2010- MARCUS VINICIUS TELES ANTU
NES
Total do Empenho : 499,50
0 005108 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MARCU 30,00 30,00
S VINICIUS TELES ANTUNES AUX.TRANS
PORTE
Total do Empenho : 30,00
0 005504 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHE 499,50 499,50
US ZINGALLI CUNHA MES 04/2010
Total do Empenho : 499,50
0 005505 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATEH 30,00 30,00
EUS ZINGALLI CUNHA AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 005640 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
4/2010 EVELYN ARALDI BOSCHI
Total do Empenho : 499,50
0 005641 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
STAGIARIA MES 04/2010 EVELYN ARALD
I BOSCHI
Total do Empenho : 30,00
0 005695 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GLEIS 499,50 499,50
E MELINE GOBETTI MES 04/2010
Total do Empenho : 499,50
0 005696 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIA GLEISE MELINE GOBETTI
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 193
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005697 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SUSAN 499,50 499,50
E SOUZA NUNES MES 04/2010
Total do Empenho : 499,50
0 005698 29.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IA SUSANE SOUZA NUNES MES 04/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 3.441,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004131 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 31,05 31,05
ES 03/2010
Total do Empenho : 31,05
0 004221 06.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 26,24 26,24
SUMO MES 04/2010 14079577
Total do Empenho : 26,24
0 005503 27.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 35,45 35,45
SUMO MES 04/2010
Total do Empenho : 35,45
Total do Credor .: 92,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005584 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 227,235,242, E 158,22 158,22
245 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 158,22
Total do Credor .: 158,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4676 DMPO COM.MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.045.591/0001-62
0 005587 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 230,231,234,23 213,96 213,96
6,237,238,239,240,241,243,244,247,
251,252,253,254,258 E 260 MATERIAL
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 213,96
Total do Credor .: 213,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 194
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 005585 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITEM 255 MATERIAL EX 2,60 2,60
PEDIENTE
Total do Empenho : 2,60
Total do Credor .: 2,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 EVERTON JOSE DO AMARAL PADILHA CPF = 000.150.350-26
0 004451 12.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADIANTAMENTO DESPESA PASSAGENS DE 100,00 100,00
ONIBUS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE
DIA 14 E 15 ABRIL 2010
1 1,0000 INDEVIDO -14,10 -14,10
Total do Empenho : 85,90
0 004785 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM CO 9,90 9,90
PIAS PECAS DOS PROCESSOS 001/10903
248860, 001/10901229990
Total do Empenho : 9,90
Total do Credor .: 95,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 005581 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 229 E 261 MATE 62,00 62,00
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4101 GILBERTO WOLSCHICK CPF = 568.949.610-34
0 005754 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS ONIBUS 42,50 42,50
VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPOU
DE ENCONTRO TECNICO DE GESTORES DI
AS 27,28 E 29/04
Total do Empenho : 42,50
Total do Credor .: 42,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 004397 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA 01 CARTUCHO RECONDICIONADO 24,00 24,00
PARA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNIC
IPAL
Total do Empenho : 24,00
0 004437 09.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM TONER RECONDICIONA 70,00 70,00
DO 36A - PROCURADORIA DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 195
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 005176 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECARREGADORS PARA 46,00 46,00
USO EM SERVICOS DO PROCON
Total do Empenho : 46,00
0 005177 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONNER PARA PGM 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 005614 28.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE CARTUCHOS, PARA A 64,00 64,00
SSIST.JUDICIARIA MUNICIPAL
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 274,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3675 JOSE ALVES CPF = 132.958.619-00
0 004627 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO IMOVEL CONF. CONTRAT 1.820,00 1.820,00
O 55/2008 MESE DE MARCO, ABRIL, MA
IO E JUNHO/2010
Total do Empenho : 1.820,00
Total do Credor .: 1.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005582 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 228,233,249, E 252,40 252,40
262 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 252,40
Total do Credor .: 252,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 M2NET SOLUCOES PARA INTERNET CNPJ = 04.568.494/0001-66
0 004520 13.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM INTERNET REF. MARCO 20 50,00 50,00
10 - ASSIST.JUDICIARIA
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 004134 05.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM PROC. 038/105000 42,93 42,93
55240 CONTRA LUIZ ISIDORO MOREIRA
Total do Empenho : 42,93
0 004135 05.04.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 196
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A DESPEA COM COMDUCAO DE OFICI 59,32 59,32
AL DE JUSTICA DAS EXEC.FISCAIS 11
PROCS
Total do Empenho : 59,32
0 004403 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE 76,21 76,21
JUSTICA ATE LOCALIDADE DENOMINADA
BELA VISTA KM 09 BR 116 - EMPRESA
TRANSPORTE ALTOS DA SERRA LTDA -
EXECUCAO FISCAL 1070004455-2
Total do Empenho : 76,21
0 004404 08.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS CONDUCAO DE OFICIAL PARA 37,81 37,81
DAR PROSSEGUIMENTO EXECUCOES FISCA
IS N.1.06.0004987-0, 1.03.0008450-
6,1.05.0000757-2, 1.03.0008817-0 E
1.05.0005264-0
Total do Empenho : 37,81
0 004615 14.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA 8,76 8,76
EXECUCAO FISCAL 038/10300001248
Total do Empenho : 8,76
0 004784 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA CONDUCAO EM PRECATO 62,64 62,64
RIOS EXECUCAO FISCAL 001/110006971
60
Total do Empenho : 62,64
0 004786 16.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PROCESSO 038/103 8,77 8,77
00086940 SR.JORGE LUIZ LOPES DA SI
LVA
Total do Empenho : 8,77
0 005178 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA REF.A CUSTAS JUDICIA 305,40 305,40
IS DP RPOCESSO 10800019827
Total do Empenho : 305,40
0 005747 30.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG.CUSTAS OFICIAL DE JUSTIC 4,38 4,38
A PROCESSO 038/1050000027-6
Total do Empenho : 4,38
Total do Credor .: 606,22
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 197
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 005586 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 232 E 250 MATE 529,50 529,50
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 529,50
Total do Credor .: 529,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 005098 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 CONTRATO 224,46 224,46
253/2005
Total do Empenho : 224,46
Total do Credor .: 224,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005580 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 257 E 259 MAT 19,80 19,80
ERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 19,80
Total do Credor .: 19,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004673 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 32,70 32,70
MES 04/2010 16068238
Total do Empenho : 32,70
0 004674 15.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 126,30 126,30
MES 04/2010 16068106
Total do Empenho : 126,30
Total do Credor .: 159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 005579 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 248 MATERIAL EXP 1.312,50 1.312,50
EDIENTE
Total do Empenho : 1.312,50
Total do Credor .: 1.312,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 005179 26.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 9,12 9,12
9
Total do Empenho : 9,12
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 198
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9,12
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Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 005583 28.04.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 256 MATERIAL 127,43 127,43
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 127,43
Total do Credor .: 127,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005039 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975.4633 REF. ABR 36,97 36,97
IL 2010 - ASSIST.JUDICIARIA
Total do Empenho : 36,97
0 005040 22.04.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974-1520 REF. ABR 44,00 44,00
IL 2010 - PROCURADORIA
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 80,97
Total da Unidade : 9.864,18
Total do Orgao ..: 9.864,18
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Total Geral .....: 4.520.730,25
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 13h57min (2)
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