| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||
| Janeiro a Abril 2010/Bimestre Março-Abril | ||||||||||
| RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo a | |||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | Liquidar | ||
| (a) | (b) | (b/Total b) | (b/a) | (a-b) | ||||||
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 78.057.555,72 | 81.122.164,56 | 14.519.962,79 | 26.425.750,28 | 10.862.101,67 | 18.657.612,54 | 100 | 0,00 | 62.464.552,02 | |
| Legislativa | 3.275.394,00 | 3.225.394,00 | 362.434,58 | 843.271,22 | 343.036,58 | 636.336,81 | 3,41 | 19,73 | 2.589.057,19 | |
| Ação Legislativa | 3.275.394,00 | 3.225.394,00 | 362.434,58 | 843.271,22 | 343.036,58 | 636.336,81 | 3,41 | 19,73 | 2.589.057,19 | |
| Administração | 20.690.549,78 | 21.117.164,01 | 3.650.350,71 | 7.265.590,38 | 3.289.489,97 | 5.882.922,35 | 31,53 | 27,86 | 15.234.241,66 | |
| Defesa Interesse Público no Proc. Judic. | 373.722,07 | 373.722,07 | 65.385,55 | 130.043,92 | 63.294,75 | 121.077,50 | 0,65 | 32,40 | 252.644,57 | |
| Administração Geral | 15.785.191,79 | 15.952.741,79 | 2.932.442,27 | 5.931.704,65 | 2.720.096,24 | 4.762.145,06 | 25,52 | 29,85 | 11.190.596,73 | |
| Administração Financeira | 1.980.075,64 | 1.980.075,64 | 318.438,74 | 686.448,37 | 318.438,74 | 686.448,37 | 3,68 | 34,67 | 1.293.627,27 | |
| Defesa Civil | 31.530,00 | 31.530,00 | 6.689,03 | 7.218,53 | 1.476,35 | 2.005,85 | 0,01 | 6,36 | 29.524,15 | |
| Fomento ao Trabalho | 45.631,75 | 45.631,75 | 6.307,40 | 7.828,63 | 6.307,40 | 7.828,63 | 0,04 | 17,16 | 37.803,12 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.858.020,69 | 1.977.020,69 | 292.777,64 | 417.821,40 | 140.107,61 | 226.296,06 | 1,21 | 11,45 | 1.750.724,63 | |
| Promoção Comercial | 439.400,00 | 439.400,00 | 1.551,90 | 28.386,80 | 4.483,90 | 26.879,80 | 0,14 | 6,12 | 412.520,20 | |
| Turismo | 176.977,84 | 317.042,07 | 26.758,18 | 56.138,08 | 35.284,98 | 50.241,08 | 0,27 | 15,85 | 266.800,99 | |
| Segurança Pública | 231.838,31 | 231.838,31 | 18.191,70 | 60.584,96 | 21.297,72 | 46.377,73 | 0,25 | 20,00 | 185.460,58 | |
| Administração Geral | 64.321,20 | 64.321,20 | 0,00 | 7.800,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | 0,01 | 4,04 | 61.721,20 | |
| Defesa Civil | 167.517,11 | 167.517,11 | 18.191,70 | 52.784,96 | 19.997,72 | 43.777,73 | 0,23 | 26,13 | 123.739,38 | |
| Assistência Social | 4.159.441,39 | 4.430.023,39 | 458.520,46 | 1.771.461,78 | 568.505,20 | 747.904,88 | 4,01 | 16,88 | 3.682.118,51 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 728.093,14 | 797.695,14 | 201.666,91 | 540.034,60 | 251.565,83 | 311.389,73 | 1,67 | 39,04 | 486.305,41 | |
| Assistência Comunitária | 3.135.348,25 | 3.336.328,25 | 256.853,55 | 1.231.427,18 | 316.939,37 | 436.515,15 | 2,34 | 13,08 | 2.899.813,10 | |
| Alimentação e Nutrição | 242.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | |
| Empregabilidade | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | |
| Saúde | 15.323.059,98 | 16.360.025,55 | 2.972.159,74 | 5.300.715,27 | 2.238.186,90 | 4.054.290,44 | 21,73 | 24,78 | 12.305.735,11 | |
| Administração Geral | 8.606.679,41 | 8.658.279,41 | 1.476.853,57 | 2.839.936,13 | 1.417.787,57 | 2.530.446,30 | 13,56 | 29,23 | 6.127.833,11 | |
| Formação de Recursos Humanos | 65.500,00 | 65.500,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | |
| Assistência Comunitária | 99.845,00 | 159.545,00 | 73.844,30 | 152.216,88 | 72.561,55 | 130.154,51 | 0,70 | 81,58 | 29.390,49 | |
| Atenção Especializada | 0,00 | 350.345,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.345,92 | |
| Atenção Básica | 3.726.977,86 | 3.937.677,86 | 885.904,90 | 1.337.346,17 | 325.982,17 | 765.480,24 | 4,10 | 19,44 | 3.172.197,62 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.840.088,09 | 2.160.286,82 | 401.760,00 | 755.080,00 | 379.420,00 | 564.850,00 | 3,03 | 26,15 | 1.595.436,82 | |
| Vigilância Sanitária | 549.622,89 | 549.622,89 | 29.906,44 | 35.606,10 | 9.579,98 | 13.266,50 | 0,07 | 2,41 | 536.356,39 | |
| Vigilância Epidemiológica | 315.315,26 | 359.736,18 | 83.265,28 | 143.551,88 | 16.302,80 | 17.187,20 | 0,09 | 4,78 | 342.548,98 | |
| Alimentação e Nutrição | 27.020,00 | 27.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.020,00 | |
| Assistencia a Crianca | 92.011,47 | 92.011,47 | 20.575,25 | 36.928,11 | 16.552,83 | 32.905,69 | 0,18 | 35,76 | 59.105,78 | |
| Educação | 19.428.471,44 | 19.488.971,44 | 3.964.467,11 | 6.414.595,08 | 2.875.140,88 | 4.761.473,52 | 25,52 | 24,43 | 14.727.497,92 | |
| Normatização e Fiscalização | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Assistência Comunitária | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 924.208,65 | 924.208,65 | 237.868,05 | 300.459,50 | 100.818,04 | 158.878,45 | 0,85 | 17,19 | 765.330,20 | |
| Ensino Fundamental | 14.852.063,50 | 14.819.343,50 | 2.919.689,20 | 4.969.635,79 | 2.276.036,72 | 3.801.968,59 | 20,38 | 25,66 | 11.017.374,91 | |
| Ensino Médio | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Ensino Profissional | 315.000,00 | 365.000,00 | 51.178,37 | 65.954,70 | 37.920,32 | 46.710,76 | 0,25 | 12,80 | 318.289,24 | |
| Ensino Superior | 220.000,00 | 220.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,07 | 6,25 | 206.250,00 | |
| Educação Infantil | 2.486.348,72 | 2.566.348,72 | 577.851,59 | 857.393,47 | 390.770,02 | 641.705,72 | 3,44 | 25,00 | 1.924.643,00 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Educação Especial | 334.991,95 | 311.591,95 | 53.254,08 | 82.740,53 | 41.475,58 | 70.420,53 | 0,38 | 22,60 | 241.171,42 | |
| Difusão Cultural | 235.858,62 | 222.478,62 | 14.625,82 | 28.411,09 | 14.370,20 | 28.039,47 | 0,15 | 12,60 | 194.439,15 | |
| Cultura | 620.067,31 | 881.142,31 | 380.843,98 | 514.140,26 | 58.050,56 | 172.913,38 | 0,93 | 19,62 | 708.228,93 | |
| Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. | 60.000,00 | 349.830,00 | 338.301,83 | 338.955,28 | 0,00 | 653,45 | 0,00 | 0,19 | 349.176,55 | |
| Difusão Cultural | 560.067,31 | 531.312,31 | 42.542,15 | 175.184,98 | 58.050,56 | 172.259,93 | 0,92 | 32,42 | 359.052,38 | |
| Urbanismo | 7.801.336,59 | 8.037.314,39 | 2.025.972,21 | 3.311.800,77 | 1.043.131,31 | 1.785.600,97 | 9,57 | 22,22 | 6.251.713,42 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.856.212,87 | 6.092.190,67 | 1.681.256,40 | 2.520.596,31 | 706.941,04 | 1.145.111,59 | 6,14 | 18,80 | 4.947.079,08 | |
| Serviços Urbanos | 1.945.123,72 | 1.945.123,72 | 344.715,81 | 791.204,46 | 336.190,27 | 640.489,38 | 3,43 | 32,93 | 1.304.634,34 | |
| Habitação | 2.363.415,03 | 2.865.163,41 | 433.548,11 | 454.163,84 | 214.537,19 | 230.744,38 | 1,24 | 8,05 | 2.634.419,03 | |
| Administração Geral | 135.515,03 | 135.515,03 | 13.238,95 | 33.070,18 | 16.862,99 | 33.070,18 | 0,18 | 24,40 | 102.444,85 | |
| Assistência Comunitária | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 100.000,00 | 83.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.800,00 | |
| Habitação Urbana | 1.967.900,00 | 2.352.899,98 | 314.176,96 | 314.961,46 | 197.674,20 | 197.674,20 | 1,06 | 8,40 | 2.155.225,78 | |
| Saneamento Básico Urbano | 110.000,00 | 242.948,40 | 106.132,20 | 106.132,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.948,40 | |
| Gestão Ambiental | 118.247,30 | 148.247,30 | 6.361,69 | 12.134,80 | 4.666,09 | 9.849,20 | 0,05 | 6,64 | 138.398,10 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 118.247,30 | 148.247,30 | 6.361,69 | 12.134,80 | 4.666,09 | 9.849,20 | 0,05 | 6,64 | 138.398,10 | |
| Ciência e Tecnologia | 47.047,15 | 157.715,01 | 2.716,51 | 6.386,93 | 4.162,71 | 6.188,13 | 0,03 | 3,92 | 151.526,88 | |
| Promoção Industrial | 47.047,15 | 157.715,01 | 2.716,51 | 6.386,93 | 4.162,71 | 6.188,13 | 0,03 | 3,92 | 151.526,88 | |
| Agricultura | 1.387.485,39 | 1.667.008,39 | 105.317,20 | 233.753,93 | 98.570,06 | 155.805,08 | 0,84 | 9,35 | 1.511.203,31 | |
| Normatização e Fiscalização | 10.000,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 34.500,00 | 34.500,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,83 | 34.212,00 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.292,00 | 3.882,29 | 2.243,29 | 2.278,29 | 0,01 | 15,19 | 12.721,71 | |
| Promoção da Produção Vegetal | 1.195.985,39 | 1.479.608,39 | 101.690,52 | 228.416,96 | 94.992,09 | 152.072,11 | 0,82 | 10,28 | 1.327.536,28 | |
| Promoção da Produção Animal | 132.000,00 | 132.000,00 | 1.046,68 | 1.166,68 | 1.046,68 | 1.166,68 | 0,01 | 0,88 | 130.833,32 | |
| Indústria | 125.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Fomento ao Trabalho | 125.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Comércio e Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Promoção Comercial | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Desporto e Lazer | 1.111.202,05 | 1.262.157,05 | 139.078,79 | 237.151,06 | 103.326,50 | 167.205,67 | 0,90 | 13,25 | 1.094.951,38 | |
| Desporto de Rendimento | 297.000,00 | 312.000,00 | 61.465,59 | 63.269,59 | 36.403,68 | 36.692,68 | 0,20 | 11,76 | 275.307,32 | |
| Desporto Comunitário | 814.202,05 | 841.457,05 | 77.613,20 | 173.881,47 | 66.922,82 | 130.512,99 | 0,70 | 15,51 | 710.944,06 | |
| Lazer | 0,00 | 108.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.700,00 | |
| Encargos Especiais | 1.100.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | |
| Outros Encargos Especiais | 1.100.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | |
| Reserva de Contingência | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | |
| Reserva de Contingência | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III)=(I+II) | 78.057.555,72 | 81.122.164,56 | 14.519.962,79 | 26.425.750,28 | 10.862.101,67 | 18.657.612,54 | 100 | 23,00 | 62.464.552,02 | |
| Fonte: | ||||||||||
| Elói Poltronieri | Wilson Roberto Anzolin | Jorge Luis Nehme de Azevedo | ||||||||
| Prefeito Municipal | Sec. De Gestão e Finanças | Contador CRC/RS 39.992 | ||||||||