Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 011095 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA TRAVESS CHASSIS MICROO 80,00 80,00
NIBUS ILD 0927 GM
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4883 ALTEMIR DUARTE PASSARIN CPF = 506.975.790-34
0 011080 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 20,00 20,00
CONSELHEIRO VIAGEM AO BELA VISTA
ASSEMBLEIA ORCAMENTO PARTICIPATIVO
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 011294 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4884 ANGELITA SILVA DALLIGUA CPF = 001.134.790-26
0 011079 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM GA 27,30 27,30
SOLINA CAPAO HERANCA ASSEMBLEIA DO
ORCAMENTO PARTICIPATIVO
Total do Empenho : 27,30
Total do Credor .: 27,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 010585 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 JG DE PALHETAS LIMPADOR V 38,00 38,00
IATURA CELTA IPH 6544
Total do Empenho : 38,00
0 011240 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO FECHADURA, MANIVELA, MA 26,00 26,00
CANETA PARA VIATURA CELTA INF 9554
GM
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 011138 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 86,40 86,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 86,40
Total do Credor .: 86,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010834 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 1.472,00 1.472,00
1- 32325566-32321176-32321116-3232
1600-32316421-32316425-32316422-32
326407-
Total do Empenho : 1.472,00
0 010846 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 68,45 68,45
7
Total do Empenho : 68,45
0 010851 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232624 207,55 207,55
8
Total do Empenho : 207,55
0 010852 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232028 761,77 761,77
7-32328080-
Total do Empenho : 761,77
0 010895 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232808 370,03 370,03
0 GUARDA MUNICIPAL MES 06/2010
Total do Empenho : 370,03
0 010898 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232640 274,90 274,90
7
Total do Empenho : 274,90
0 010936 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TELEFONE 32320287 375,95 375,95
Total do Empenho : 375,95
0 010938 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232111 431,43 431,43
6,32325566,32321176,32321600,
Total do Empenho : 431,43
0 010939 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232624 184,20 184,20
8
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 184,20
0 010946 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 67,13 67,13
7
Total do Empenho : 67,13
0 010948 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 324,30 324,30
1- 32316422-32316425
Total do Empenho : 324,30
0 010952 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232185 65,66 65,66
6
Total do Empenho : 65,66
0 010955 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 128,09 128,09
1
Total do Empenho : 128,09
0 010987 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232808 257,51 257,51
0
Total do Empenho : 257,51
0 011002 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232640 244,36 244,36
7
Total do Empenho : 244,36
Total do Credor .: 5.233,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 011137 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 BUSCA NA TANSCRICAO 17312 E CERTID 79,10 79,10
AO DE ONUS DA TRANSCRICAO N/17312
Total do Empenho : 79,10
0 011913 27.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CERTIDAO DE BENS E ONUS 12,60 12,60
DA M 10362
Total do Empenho : 12,60
Total do Credor .: 91,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4917 CEF COM. E PROCESSAMENTO FRUTAS ESPECIARIAS LTDA CNPJ = 11.038.515/0001-05
0 012147 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 CX DE GELEIA MISTA PARA DA 90,00 90,00
R DE BRINDE AO GERENTE DA ELETROBR
AS E OSCAR NIEMAYER
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010602 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 495,00 495,00
7/2010 SAMANTA DUARTE ERTHAL
Total do Empenho : 495,00
0 010603 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SAMAN 30,00 30,00
A DUARTE ERTHAL MES 07/2010 AUX.TR
ANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 011952 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS EVEL 990,00 990,00
YN ARALDI BOSCHI E GLEISE MAELINE
GOBETTI MES 08/2010
Total do Empenho : 990,00
0 011953 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 60,00 60,00
IOS MES 08/2010 EVELYN ARALDI BOSC
HI E GLEISE MELINE GOBETTI
Total do Empenho : 60,00
0 012124 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SAMAN 495,00 495,00
TA DUARTE ERTHAL MES 08/2010
Total do Empenho : 495,00
0 012125 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 30,00 30,00
8/2010 SAMANTA DUARTE ERTHAL AUX.T
RANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 010618 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 830,00 830,00
Total do Empenho : 830,00
0 012196 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 830,00 830,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 1.660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 010586 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AREIA FINA, SACO DE CAL, CIM 55,50 55,50
ENTO COLA, LATA DE ESPUMA PARA COL
OCAR A PORTA SALA DE OPERACOES DA
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 55,50
Total do Credor .: 55,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 010650 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACAO OF. 143453 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 010653 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 143941 810,00 810,00
Total do Empenho : 810,00
0 010978 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OFC. 144680 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
0 011416 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFC. 146055 LICITACOES 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
0 011467 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OFC. 146205 405,00 405,00
Total do Empenho : 405,00
Total do Credor .: 2.595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 011282 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 08/2010 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010711 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 61,22 61,22
SUMO MES 07/2010 12897779
Total do Empenho : 61,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010923 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONS 63,82 63,82
UMO MES 08/2010 13960083
Total do Empenho : 63,82
0 011182 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 57,58 57,58
SUMO MES 08/2010 21100250
Total do Empenho : 57,58
0 011834 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 64,86 64,86
sumo mes 08/2010 12897779
Total do Empenho : 64,86
0 011985 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 183,38 183,38
SUMO MES 08/2010 12897752
Total do Empenho : 183,38
Total do Credor .: 430,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 011055 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTATO IGNICAO, CILINDRO, J 242,00 242,00
G ESCOVAS, BUCHAS, JG REPARO, AUTO
MATICO PARA IIN 2040
Total do Empenho : 242,00
0 011056 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 60,00 60,00
CORSA IIN 2040
Total do Empenho : 60,00
0 011238 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE DE LUZ PARA MICROONIBS 45,00 45,00
ILD 0927
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 347,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 011956 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA DENTADA PARA VIATURA C 23,00 23,00
ELTA IPH 6544
Total do Empenho : 23,00
0 011957 30.08.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CELTA 25,00 25,00
IPH 6544 GM
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 965 DANIELE RAVIZON LISBOA CPF = 933.584.660-00
0 011265 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA 44,80 44,80
COM PASSAGEM DE PORTO ALEGRE A VA
CARIA, DIA 13/08/2010, RETORNO DO
CURSO NO INSTITUTO GAMA DE ACESSOR
IA A ORGAOS PUBLICOS - IGAM.
Total do Empenho : 44,80
Total do Credor .: 44,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 011091 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LATA DE TINTA 18 LTS ACR 197,70 197,70
ILICA A COR AZUL PARA VEDEOMONITOR
AMENTO
Total do Empenho : 197,70
Total do Credor .: 197,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 010648 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO AQUISICAO DE EQUIPAM 324,00 324,00
ENTOS DIA 16/07
Total do Empenho : 324,00
0 010652 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO PP 45,47/10 TP 19/1 378,00 378,00
0 20/10 DIA DA PUBLICACAO 06/07
Total do Empenho : 378,00
0 010654 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO CONCORRENCIA 21/10 D 216,00 216,00
IA DA PUBLICACAO 12/07 TRANSPORTE
URBANO
Total do Empenho : 216,00
0 010984 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DE EDITAIS ANUNCI 378,00 378,00
O PP 52/10 DIA DA PUBLICACAO 30/07
Total do Empenho : 378,00
0 011463 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO CONCORRENCIA 21/10 D 216,00 216,00
IA DA PUBLICACAO 16/08
Total do Empenho : 216,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Credor .: 1.512,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 011885 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS 422,24 422,24
PARA RIO DE JANEIRO DIA 30/08/201
0 A 01/09/2010 PARTICIPAR DE REUNI
AO COM OSCAR NIEMAYER NA ELETROBRA
S E PETROBRAS
Total do Empenho : 422,24
0 012056 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 785,04 785,04
A BRASILIA DF DIAS 13 A 16/09/201
0 PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTE
RIO DAS CIDADES E TRATAR DO PAC II
PARA VACARIA
Total do Empenho : 785,04
Total do Credor .: 1.207,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 011932 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232808 3,02 3,02
0
Total do Empenho : 3,02
Total do Credor .: 3,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 011059 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 55,20 55,20
NF. SOLICITACAO N/ 167-166-165
Total do Empenho : 55,20
Total do Credor .: 55,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 010799 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 996,61 996,61
Total do Empenho : 996,61
Total do Credor .: 996,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 011237 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUMINARIAS, FIOS, TOMADA, CA 133,10 133,10
IXA TOMADA, CANALETAS, ESPELHOS, C
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
ARTELA PREGO, PARAFUSO PARA SALA O
PERACOES VDEOMONITORAMENTO
Total do Empenho : 133,10
0 011347 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANALETAS SISTEMAS X GUARDA 18,90 18,90
MUNC
Total do Empenho : 18,90
0 011784 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, CAIXA SIST.X, TOMADAS, 75,65 75,65
PARAFUSO, CANALETAS, FECHADURAS,
BUCHAS PARA SALA NA GUARDA MUNICIP
AL
Total do Empenho : 75,65
Total do Credor .: 227,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 011959 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA DA SEMANA NACIONAL 500,00 500,00
DE TRANSITO REF.AS ATIVIDADES PRO
POSTAS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
0 011958 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COBERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TR 500,00 500,00
ANSITO REF.AS ATIVIDADES PROPOSTAS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4636 GRAFICA E EDITORA PASSO FUNDO LTDA CNPJ = 00.149.223/0001-15
0 011783 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10000 PANFLETOS EDUCATIVOS A 990,00 990,00
LUSIVOS A SEMANA NACIONAL DE TRANS
ITO
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 011810 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE FORRRO ACENTO DE CA 45,00 45,00
DEIRAS DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 45,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2590 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 010548 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO DE 03 SERVIDORES P 1.026,00 1.026,00
ARA CURSO CONTROLADORA E AUDITORIA
APLICADA AO SETOR PUBLICO LEO LOP
ES, ANIELE LISBOA E JANICE PAIM
Total do Empenho : 1.026,00
Total do Credor .: 1.026,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 012148 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAIXA DE ISOPOR 12LTS PARA GAB 14,50 14,50
INETE
Total do Empenho : 14,50
Total do Credor .: 14,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 011768 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PACOTE DE RACAO DE 8 KG PARA CA 22,40 22,40
NIL DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 22,40
Total do Credor .: 22,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 010587 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, RETENTOR, ARANHA, 299,00 299,00
LONA FREIO, REBITE, PARA MICROONI
BUS ILD 0927
Total do Empenho : 299,00
0 010588 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 60,00
0 011093 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR DIANT. VIRABREQUEIM 35,00 35,00
MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 35,00
0 011094 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MICROON 200,00 200,00
IBUS ILD 0927 GM
Total do Empenho : 200,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 011787 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM P 158,00 158,00
ARA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 158,00
0 011788 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MICROON 250,00 250,00
IBUS ILD 0927
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 1.002,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3299 ITACIR BARBOSA DA CRUZ CPF = 610.843.440-68
0 011786 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS TRO PARA V 90,00 90,00
IATURAS D AGUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 46 JANICE PAIM CESCON CPF = 695.684.800-72
0 011264 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE PORTO 44,80 44,80
ALEGRE A VACARIA, EM 13/08/2010,
EM VIRTUDE DO RETORNO DO CURSO NO
INSTITUTO GAMA DE ACESSORIA A ORGA
OS PUBLICOS - IGAM.
Total do Empenho : 44,80
Total do Credor .: 44,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4885 JORGE RENE DE ALMEIDA CPF = 559.878.770-91
0 011082 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM GA 26,30 26,30
SOLINA VIAGEM AO REFUGIADO CONSELH
EIRO ASSEMBLEIA DO ORCAMENTO PARTI
CIPATIVO
Total do Empenho : 26,30
Total do Credor .: 26,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1011 JORNAL CORREIO DO POVO OUTROS = 99999999999
0 011281 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENOVACAO DE ASSINATURA SEME 170,00 170,00
STRAL DO JORNAL CORREIO DO POVO DE
JULHO A DEZEMBRO/2010
Total do Empenho : 170,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4320 JOSE GILMAR VIEIRA CPF = 317.102.200-15
0 010545 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS IDA E 87,10 87,10
VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE DIA
15/07/2010 DESLOCAMENTO ATE A SEC
.SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO VIDEO
MONITORAMENTO DAS VIAS PUBLICAS
Total do Empenho : 87,10
Total do Credor .: 87,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 LEO LOPES DOS SANTOS CPF = 393.361.740-53
0 011266 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA 44,80 44,80
COM PASSAGEM DE PORTO ALEGRE A VA
CARIA, DIA 13/08/2010, RETORNO DO
CURSO NO INSTITUTO GAMA DE ACESSOR
IA A ORGAOS PUBLICOS - IGAM.
Total do Empenho : 44,80
Total do Credor .: 44,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1944 LEONILDO ANTONIO NEGRETTI - L M TRANSPORTES CNPJ = 04.686.315/0001-95
0 011083 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRANSPORTE DE CO 370,00 370,00
NSELHEIROS NA ASSEMBLEIA PARTICIPA
TIVA FAZ.ESTRELA
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 011090 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNDS LITRO DE OLEO MOTOR 28,00 28,00
PARA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 28,00
0 011767 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LTS OLEO MOTOR PARA MICRO 28,00 28,00
ONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 28,00
0 011785 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 UNDS LITROS DE OLEO MOTOR 42,00 42,00
MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 42,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 011769 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A CONSERTO PUXADORES DE PORTA 92,00 92,00
LADO D E FIXACAO PARAFUSOS DAS PO
RTAS VEICULO PLACAS ILF 3034 KOMBI
CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 011081 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARICMENTO DESPESA COXILH 43,21 43,21
A GRANDE 6/DIST ASSEMBLEIA ORCAMEN
TO PARTICIPATIVO CONSELHEIRO
Total do Empenho : 43,21
Total do Credor .: 43,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 011341 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem expressa e durepoxi 23,10 23,10
para soldar espelho veiculo ilf 30
34 conselho tutelar
Total do Empenho : 23,10
0 011342 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo de motor, filtro ar, fi 90,00 90,00
ltro de oleo para veiculo ilf 3034
kombi conselho tutelar
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 113,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2114 PAULO ROBERTO GOLIN CPF = 549.130.630-49
0 010615 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTOS DE PNEUS DE VIATUR 92,00 92,00
AS DA GUARDA MUNICIPAL ILD 0127- I
LD 0927- ILD 0927- INF 9554- IOH 4
917
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 010787 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
PORTO ALEGRE DIAS 29 E 30/07/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
Total do Empenho : 24,00
0 010788 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM 36,00 36,00
A CAXIAS DO SUL LEVAR E BUSCAR ENG
ENHEIRO CIVIL QUE VEIO FAZER VISTO
RIA NA CASA DO POVO
Total do Empenho : 36,00
0 010789 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE DESPES 24,00 24,00
A COM PEDAGIOS DIA 05/08/2010 BUSC
AR O SR.PREFEITO NO AEROPORTO
Total do Empenho : 24,00
0 011883 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
PORTO ALEGRE DIA 30/08/2010 CONDU
ZIR O SR.PREFEITO
Total do Empenho : 24,00
0 012057 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM 24,00 24,00
A PORTO ALEGRE DIA 13/09/2010 COND
UZIR O SR.PREFEITO ATE O AEROPORTO
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 011840 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, FILTRO OLEO PARA 88,50 88,50
MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 88,50
Total do Credor .: 88,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 011320 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a filtro oleo motor e filtro m 84,00 84,00
otor para veiculo celta iph 6544 r
onda escolar guarda municipal
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 011348 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER IMPRESSORA PARA GUA 80,00 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
RDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 010979 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO DMC 459/2008 AE JUN 269,76 269,76
HO/2010
Total do Empenho : 269,76
0 010981 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONTRATO DMC 459 471,34 471,34
/2010- AD GM
Total do Empenho : 471,34
0 011327 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMULACAO DE TERMINAL CONF.DEMONST. 269,76 269,76
EM ANEXO PERIODO JULHO/2010 CONTR
ATO DMC 459/2008
Total do Empenho : 269,76
0 011328 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PERIODO DE JULHO/2010 CONTRA 471,34 471,34
TO 459/2008 AD GM
Total do Empenho : 471,34
0 011336 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMULACAO DE TERMINAL CONF. D 269,76 269,76
EMONST. EM ANEXO PERIODO JJULHO/20
10 CONTRATO DMC 459/2008 AE
Total do Empenho : 269,76
Total do Credor .: 1.751,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 011960 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA DA SEMANA NACIONAL 500,00 500,00
DE TRANSITO REF.AS ATIVIDADES PRO
POSTAS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 011970 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA DA SEMANA NACIONAL 500,00 500,00
DE TRANSITO REF.AS ATIVIDADES PRO
POSTAS
Total do Empenho : 500,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 010675 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PARA MICROONIBUS ILD 0 250,00 250,00
927
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010700 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10504 0,10 0,10
/2010
Total do Empenho : 0,10
0 011189 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.519,14 2.519,14
ELETRICA MES 08/2010-24494984,5205
6775,52454681,52455246,52455190,52
454894,52455441,52455378,52455327,
52455297,52455513,52455505,5327765
1,53277619,53277546,53910109,53910
133,53910125,53910117,54569397
Total do Empenho : 2.519,14
0 011192 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 29,57 29,57
ELETRICA MES 08/2010 50244914
Total do Empenho : 29,57
0 011194 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 201,58 201,58
ELETRICA MES 08/2010 30849144
Total do Empenho : 201,58
0 011206 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 77,86 77,86
ELETRICA MES 08/2010 20661541
Total do Empenho : 77,86
0 011223 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 35,60 35,60
ELETRICA MES 08/2010 53459296
Total do Empenho : 35,60
0 011224 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 80,25 80,25
ELETRICA MES 08/2010-54569443-5327
7562
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 80,25
0 011226 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 240,81 240,81
MES 08/2010 53459121
Total do Empenho : 240,81
0 011392 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 240,19 240,19
ELETRICA MES 08/2010-53469607-5345
9091-53459148-53459261-53459253
Total do Empenho : 240,19
0 011397 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 660,88 660,88
ELETRICA MES 08/2010 24495638
Total do Empenho : 660,88
0 011399 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 845,56 845,56
ELETRICA MES 08/2010 54376751
Total do Empenho : 845,56
0 011404 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA E 157,52 157,52
LETRICA MES 08/2010 30046963
Total do Empenho : 157,52
0 011867 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 68,18 68,18
ELETRICA MES 08/2010-53459229-5345
9202
Total do Empenho : 68,18
Total do Credor .: 5.157,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAI COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
0 011423 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2500 folderes do municipio d 1.090,00 1.090,00
epto. comunicacao
Total do Empenho : 1.090,00
0 011782 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 ADESIVOS A SEMANA NACIO 1.400,00 1.400,00
NAL DO TRANSITO
Total do Empenho : 1.400,00
0 011962 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 UNDS BLOCOS DOCAPAGU LEVA 210,00 210,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAI COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
NTAMENTO DE ACIDENTES DE TANSITO,
20 UNDS BLOCOS BOLETIM ATENDIMENTO
DE TRANSITO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 010815 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MOUSE E DOIS PAC. COPO ISOPOR P 32,20 32,20
ARA GABINETE
Total do Empenho : 32,20
0 012146 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 SCOS, 1 FITILO, 12 CREPON 16,60 16,60
PARA CONFECCAO DE PRESENTES PARA
VISITA AO OSCAR NIEMAYER E GERENTE
DA ETROBRAS
Total do Empenho : 16,60
Total do Credor .: 48,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 010805 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 BOMBONAS DE AGUA PARA USO 42,00 42,00
GABINETE
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 010614 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE TINTA BRANCA, ROLO ES 94,05 94,05
PUMA, PINCEL PARA SALA ARFQUIVO DA
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 94,05
Total do Credor .: 94,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 011961 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA RECARGA DE TOONER HP 36 90,00 90,00
SETOR DE TRANSITO DA GUARDA MUNICI
PAL
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 011092 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 UNDS LUMINARIAS DE EMERGE 147,60 147,60
NCIA PARA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
SALA DE VIDEOMONITORAMENTO
Total do Empenho : 147,60
Total do Credor .: 147,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 011330 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 56,48 56,48
MES 07 E 08/2010
Total do Empenho : 56,48
Total do Credor .: 56,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 010804 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO PRETO E COLORIDO PA 60,00 60,00
RA USO GABINETE
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 010994 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULAS, JG DE JUNTAS, CORR 401,00 401,00
EIA DENTADA, RETENTOR, OLEO FILTRO
PARA VIATURA CELTA IOH 4917 TRANS
ITO
Total do Empenho : 401,00
0 010995 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 220,00 220,00
CELTA IOH 4917 TRANSITO
Total do Empenho : 220,00
0 011239 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE VELAS IGNICAO PARA 44,00 44,00
VIATURA CORSA IIN 2040 GM
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 665,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 011040 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MOLDURA PARA QUADRO SALA PREFE 15,00 15,00
ITO
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4338 VIVIANE CLARA RODRIGUES PIRES CNPJ = 10.805.470/0001-86
0 011411 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA PARA MICROCOMPUTADO 770,00 770,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4338 VIVIANE CLARA RODRIGUES PIRES CNPJ = 10.805.470/0001-86
R COM NUCLEO DUPLO 2.9 MHZ 01 GB M
EMORIA DDR2, HD 320 GB, 01 PLACA D
E REDE ON BORD, 01 PLACA DE REDE O
FF BOARD, 01 GRAVADOR DVD RW E 01
GABINETE ATX 4 BAIAS PARA SERVIDOR
SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 770,00
Total do Credor .: 770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011119 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CELULAR 99797868-96310 63,52 63,52
135-96091157
Total do Empenho : 63,52
0 011130 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CELULAR 99730488 170,24 170,24
Total do Empenho : 170,24
0 011132 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CELULAR 99050013- 9983 651,23 651,23
3161-99765911-99237275
Total do Empenho : 651,23
Total do Credor .: 884,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 40.462,18
Total do Orgao ..: 40.462,18
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 011235 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A NOVA PRATA E PORTO 150,00 150,00
ALEGRE DIAS 19 E 20/08/2010 VEICUL
O PLACA INY 2902 CORSA DA SEC.DESE
CN.TEC. TRABALHO E TURISMO
Total do Empenho : 150,00
0 011820 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 24,00 24,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR D
E REUNIAO COM MINISTERIO DO TURISM
O
Total do Empenho : 24,00
0 011881 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS AO RIO 422,24 422,24
DE JANEIRO DE 30/08/10 A 01/09/20
10 REUNIAO COM OS ARQUITETOS E ENG
ENHEIROS OSCAR NIEMAYER E ELETROBR
AS E PETROBRAS
Total do Empenho : 422,24
0 012059 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM VIAGEM 785,04 785,04
A BRASILIA DF PERIODO DE 13 A 16/0
9/2010 TRATAR PROJETOS DO PAC II C
OM O MINISTERIO DAS CIDADES
Total do Empenho : 785,04
Total do Credor .: 1.381,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010842 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 81,60 81,60
2
Total do Empenho : 81,60
0 010858 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 686,92 686,92
8
Total do Empenho : 686,92
0 010945 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 3231642 475,99 475,99
8
Total do Empenho : 475,99
0 010956 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 81,04 81,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
2
Total do Empenho : 81,04
Total do Credor .: 1.325,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010541 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
7/2010 FILIPE XIMENES NOBRE
Total do Empenho : 495,00
0 010542 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 07/2010 F 30,00 30,00
ILIPE XIMENES NOBRE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4875 INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA CNPJ = 02.533.315/0001-20
0 010662 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS PROFISSIONAIS PESQU 7.970,00 7.970,00
ISA CONTRATO 094/2010
Total do Empenho : 7.970,00
Total do Credor .: 7.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 011188 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A RCARGA PLOTTER 88 BLACK PAR 32,00 32,00
A SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011124 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CELULAR 96241693 409,81 409,81
-99746133-99852983-96117457-963796
93-99178188-99746114
Total do Empenho : 409,81
Total do Credor .: 409,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.643,64
Total do Orgao ..: 11.643,64
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 011310 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADA SISTEMA X CANALETAS S 35,80 35,80
ISTEMA X FIOS PARALELO PARA SETOR
PROTOCOLO
Total do Empenho : 35,80
0 011813 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS P 98,00 98,00
ARA O PROTOCOLO
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 133,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 011367 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE REPARO, RETIFICA DO EI 528,00 528,00
XO, JG ESFERAS, OLEO, ARRUELAS, FL
EXIVEL, ROLAMENTO PARA CORPO DE BO
MBEIROS VIATURA SILVERADO PREFIXOB
M 3295
Total do Empenho : 528,00
0 011368 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 170,00 170,00
SILVERADO PREFIXO BM 3295 CORPO D
E BOMBEIROS
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 698,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 011763 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 88,00 88,00
A PORTO ALEGRE DIA 30/08/2010 LEV
AR COMPROVACAO DE PONTOS DO PROGRA
MA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 88,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 012212 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA 7216-8 MOVIM 764,50 764,50
ENTO
Total do Empenho : 764,50
0 012214 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEA COM TARIFA MES 08/2010 3037 13,50 13,50
04 AG.COMUN
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 13,50
0 012215 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 72141 FP 50,60 50,60
M
1 1,0000 ESTORNO VALOR INDEVIDO -37,10 -37,10
Total do Empenho : 13,50
0 012216 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA MES 08/2010 PVCR HIDR 18,50 18,50
ICO VACARIA 20005-0
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -0,40 -0,40
Total do Empenho : 18,10
Total do Credor .: 809,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 010599 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR TARIFA SOBRE TEC EM 23 7,00 7,00
/07/2010
Total do Empenho : 7,00
0 012200 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA IPE - INSTIT 58,98 58,98
UTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD DO RIO
GRANDE DO SUL AGOSTO/2010
Total do Empenho : 58,98
0 012206 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa de cobranca de impost 2.291,00 2.291,00
os 0400484000 imposto
Total do Empenho : 2.291,00
0 012207 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA MES 08/2010 56,00 56,00
FL SMEC
Total do Empenho : 56,00
0 012208 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TARIFA COBRANCA DE I 448,00 448,00
MPOSTOS MES 08/2010 0401150408
Total do Empenho : 448,00
0 012209 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 TARIFA C 14,00 14,00
OBRANCA DETRAN 0402394300
Total do Empenho : 14,00
0 012210 31.08.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 TARIFA C 42,00 42,00
OBRANCA DE IMPOSTOS MDE 0402435503
Total do Empenho : 42,00
0 012211 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE COBRANCA DE IMPOST 14,00 14,00
OS MES 08/2010 0402694304 ASPS
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 2.930,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010831 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 323236 2.257,66 2.257,66
19-32323022-32322426-32316403-3231
6404-6406-6405-6408-6412-6416-6415
-6417-6410-6414-6505-6401-32327466
-32316419-32322931-
Total do Empenho : 2.257,66
0 010833 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 167,21 167,21
3-32320176
Total do Empenho : 167,21
0 010853 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232321 453,97 453,97
3
Total do Empenho : 453,97
0 010899 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232321 453,97 453,97
3 07/2010 BOMBEIROS
Total do Empenho : 453,97
0 010941 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232242 375,82 375,82
6- 32323022
Total do Empenho : 375,82
0 010943 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM TELEFONE 3232017 96,14 96,14
6
Total do Empenho : 96,14
0 010949 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232746 1.494,81 1.494,81
6-32316404-32316406-32316405-32316
408-32316410-32316419-32316401-323
22931-32323619-32316403-32316417-3
2316416-32316415-32316414-32316412
-
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 1.494,81
0 010950 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 64,86 64,86
3 CONT.
Total do Empenho : 64,86
0 011007 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232321 453,97 453,97
3
Total do Empenho : 453,97
0 011011 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232293 110,97 110,97
1
Total do Empenho : 110,97
0 011013 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232361 171,52 171,52
9
Total do Empenho : 171,52
0 011823 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 249,77 249,77
2 E 32316403 MES DE REFERENCIA MAI
O/2010
Total do Empenho : 249,77
Total do Credor .: 6.350,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 010629 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR TARIFA COBRANCA DE IPT 14,61 14,61
U DIA 30/07/2010 CONTA 44-7
Total do Empenho : 14,61
0 010731 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RENOVACAO DE SEGURO DO PREDIO DA P 912,30 912,30
REFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA DE
11/08/2010 A 11/08/2011
Total do Empenho : 912,30
0 012217 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA MES 08/2010 4-8 MOV. 3.059,47 3.059,47
Total do Empenho : 3.059,47
0 012218 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 FUNDAGRO 105,91 105,91
44-7
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
Total do Empenho : 105,91
0 012219 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 RODEIO C 184,30 184,30
RIOULO
Total do Empenho : 184,30
Total do Credor .: 4.276,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 011469 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UMA CERTIDAO DE OBITO PARA EX 18,40 18,40
ECUCAO FISCAL
Total do Empenho : 18,40
Total do Credor .: 18,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 011365 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 MATRICULAS ATUALIZADAS DO 194,00 194,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEL PA
RA IDENTIFICACAO DO PROPRIETARIO A
TUAL E CADASTRAMENTO
Total do Empenho : 194,00
0 011468 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MATRICULA ATUZLIADA 6474 37,80 37,80
0 CERTIDAO NEGATIVA
Total do Empenho : 37,80
0 011814 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA EM NOME DE JOSE MA 35,70 35,70
RIA MARTINS DA SILVA DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 35,70
0 011815 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS N/ 11036-54122-34372 42,80 42,80
PROC 120620/09 PARA ATUALIZACAO CA
DASTRAL
Total do Empenho : 42,80
0 011821 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO, CERTIDAO, PARA SET 311,70 311,70
OR DE PATRIMONIO CERTIDAO N- 23586
- 52095-10709
Total do Empenho : 311,70
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 622,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010543 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARI GUILHE 495,00 495,00
RME SERGIO L.OLIVEIRA MES 07/2010
Total do Empenho : 495,00
0 010544 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE M 30,00 30,00
ES 07/2010 GUILHERME SERGIO L.OLIV
EIRA
Total do Empenho : 30,00
0 010604 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ESTAGIARIA FRANCI 495,00 495,00
ELLE ZULIANELLO MES 07/2010
Total do Empenho : 495,00
0 010605 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRNASPORTE P 30,00 30,00
ARA ESTAGIARIA FRANCIELE ZULIANELL
O
Total do Empenho : 30,00
0 011249 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 990,00 990,00
08/2010 ESTAGIARIOS TAIS CAMARGO H
OFFMANN ALVES, JULIANA LISBOA VIEI
RA
Total do Empenho : 990,00
0 011250 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 60,00 60,00
08/2010 TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVE
S E JULIANA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 60,00
0 012041 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROL 495,50 495,50
INE BORGES DE ALMEIDA MES 08/2010
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR. -0,50 -0,50
Total do Empenho : 495,00
0 012042 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA CARO 30,00 30,00
LINE BORGES DE ALMEIDA MES 08/2010
Total do Empenho : 30,00
0 012126 31.08.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 495,00 495,00
8/2010 FRANCIELLE ZULIANELLO (BOMB
EIROS)
Total do Empenho : 495,00
0 012127 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA ME 30,00 30,00
S 08/2010 FRANCIELLE ZULIANELLO
Total do Empenho : 30,00
0 012128 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA LUANA 495,00 495,00
BOEIRA PEREIRA MES 08/2010
Total do Empenho : 495,00
0 012129 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA LU 30,00 30,00
ANA BOEIRA PEREIRA MES 08/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 3.675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 011140 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A NAL ARRUELAS, PARA VIATURA S 194,77 194,77
ILVEIRADO PREFIXO BM 3295 CORPO DE
BOMBEIROS
Total do Empenho : 194,77
0 011141 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM MAO DE OBRA CONSE 300,00 300,00
RTO MANUTENCAO VIATURA SILVEIRADO
PREFIXO BM 3295
Total do Empenho : 300,00
0 011143 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDADOR, OLEO MOTOR PARA VIA 43,50 43,50
TURA PRISMA PLACAS IQK 3442 CORPO
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 43,50
Total do Credor .: 538,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 010749 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E ESGUICHO PARA SE 20,80 20,80
TOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 20,80
0 011022 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PW5 ADAPTADORES DE TOMADA NO 49,20 49,20
VO PADRAO 3 PINOS PARA SETORES DA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
PREFEITURA
Total do Empenho : 49,20
0 011148 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMPAINHA SEM FIO PARA USO NA 52,80 52,80
PORTA PRINCIPAL DA PREFEITURA FORA
HORARIO NORMAL
Total do Empenho : 52,80
Total do Credor .: 122,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 010651 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EDITAL OF. 143359 E LICITACO 1.980,00 1.980,00
ES 143371
Total do Empenho : 1.980,00
0 010657 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 142683 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
0 011981 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFC. 146603 LICITACOES 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 2.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 010873 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESUMO DA EXECUCAO ORCAMENTA 520,00 520,00
RIA JAN/A JUN/2010
Total do Empenho : 520,00
0 010874 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO EDITAL 54/2010 56 1.350,00 1.350,00
- 57- EDITAL DE NOTIFICACAO 13080/
10- 129239/09- 58/2010- EDITAL 59/
2010 E EDITAL 63/2010
Total do Empenho : 1.350,00
0 011033 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 10873 20,00 20,00
/2010
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 1.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010682 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 568,94 568,94
SUMO MES 07/2010 14245850
Total do Empenho : 568,94
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010723 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 147,96 147,96
SUMO MES 07/2010-14245868
Total do Empenho : 147,96
0 011076 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 480,04 480,04
SUMO MES 08/2010- 142458505
Total do Empenho : 480,04
0 011108 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 130,64 130,64
SUMO MES 08/2010 14245868
Total do Empenho : 130,64
Total do Credor .: 1.327,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 010887 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS TONER PARA MAQUINA COPI 190,00 190,00
ADORA DA ADM.MUNICIPAL SEC.GESTAO
E FINANCAS
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 010993 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA CREA PARA REFORMA BANHA 31,50 31,50
EIRO FEMININO
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 DALVIR FERREIRA DE SOUZA CNPJ = 90.452.244/0001-06
0 011902 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO LIMPEZA E REVISAO GERAL E 95,00 95,00
M CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 642
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 011425 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PONTO DE MEMORIA DE 26B P 165,00 165,00
ARA FIXACAO GERAL
Total do Empenho : 165,00
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 010765 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO TREINAMENTO SOB 203,00 203,00
RE DEPRECIACAO E REAVALIACOA DE BE
NS PERMANENTES MES 07/2010
Total do Empenho : 203,00
0 010767 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CURSO IGOR COELH 254,00 254,00
O VENSON MES 07/2010
Total do Empenho : 254,00
0 010769 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INSCRICAO CURSO 353,00 353,00
ADM.PUBLICA CARLOS EDUCARDO DE VAR
GSA BARBOSA
Total do Empenho : 353,00
0 011979 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE CONTRATUAL DO ME 1.389,66 1.389,66
S DE AGOSTO
Total do Empenho : 1.389,66
Total do Credor .: 2.199,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 010686 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.947,40 1.947,40
RONIM LICITACOES E CONTRATOS, PATR
IMONIO PUBLICO, RESPONSABILIDADE F
ISCAL,TESOURARIA
Total do Empenho : 1.947,40
0 010688 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA A 10.161,91 10.161,91
UTOMACAO DE CAIXA, ADM RECEITAS, G
UIA INF. DE ISS, AR ATENDIMENTO AO
CIDADAO,ASSES;PERMANET.COMPRAS E
MAT.GESTAO DE PESSOAL, CONTA.FL PA
GAMENTO, INF. AUTOMATIZADA MES 08
/2010
Total do Empenho : 10.161,91
0 010690 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA 774,92 774,92
PRONIM CONTABILIDADE PUBLICA MES 0
8/2010
Total do Empenho : 774,92
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Credor .: 12.884,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 010649 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 46 540,00 540,00
/10 DIA DA PUBLICACAO 19/07
Total do Empenho : 540,00
0 010655 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO NOTIFICACAO DIA DA P 324,00 324,00
UBLICACAO 12/07
Total do Empenho : 324,00
0 011464 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO DISPENSA DIA DA PUBLICACAO 324,00 324,00
13/08
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 1.188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 011323 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PERSIANAS 2,65X1,60 TECIDO V 135,00 135,00
ERTICAL COR GRAFITE COM INSTALACAO
PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 011935 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATOR 2X40 E LAMPADAS 40W F 31,90 31,90
LUORESCENTE PARA SALA DA COMISSAO
Total do Empenho : 31,90
Total do Credor .: 31,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 012051 30.08.2010 Concorrencia 06/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 155 CONF.ATA 770,00 770,00
DE ESTORNO E COMPLEMENTO
Total do Empenho : 770,00
Total do Credor .: 770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4877 GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL -GTM CNPJ = 09.148.108/0001-09
0 010717 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO CURSO SOBRE ITR 590,00 590,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4877 GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL -GTM CNPJ = 09.148.108/0001-09
DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2010 SER
VIDOR ROMOALDO RECH
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 011373 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem do carro celta ior 0 30,00 30,00
215 fiscalizacao
Total do Empenho : 30,00
0 011486 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM COMPLETA DO UNO MILL 35,00 35,00
E IMN 0559
Total do Empenho : 35,00
0 011861 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM COMPLETA VEICULO CEL 35,00 35,00
TA INY 4747
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 011019 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, TIRANTE, ARTICULACAO 482,82 482,82
, KIT PIVO, BUCHAS BANDEJA DIANT.L
D PARA VIATURA CORPO DE BOMBEIROS
PALIO
Total do Empenho : 482,82
0 011020 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CORPO 276,25 276,25
DE BOMBEIROS PALIO
Total do Empenho : 276,25
Total do Credor .: 759,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 010863 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 802,40 802,40
1 1,0000 empenhado a maior -788,15 -788,15
Total do Empenho : 14,25
0 012220 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 08/2010 105,16 105,16
Total do Empenho : 105,16
Total do Credor .: 119,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2590 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 011453 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO DE TRANSPARE 380,00 380,00
NCIA DAS CONTAS PUBLICAS MUNICIPIO
DIA 26 E 27/08/2010 PARA SERVIDOR
MUNICIPAL IGOR V.COELHO
Total do Empenho : 380,00
0 011454 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO DE TRANSPARE 380,00 380,00
NCIA DAS CONTAS PUBLICAS DE 26 A 2
7/08/2010 SERVIDOR WILSON R.ANZOLI
N
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 011508 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIMBO DATADOR 3045 USO NO 50,00 50,00
ENVIO RECEPCAO DOCUMENTOS
Total do Empenho : 50,00
0 011759 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO DE IDENTIFICACAO DEFUNC 28,00 28,00
IONARIO USOS DO SETOR
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 011849 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO PNEUS PARA VIATURA 5.500,00 5.500,00
S DA ESTACAO DE BOMBEIROS CONF. OF
C. 10/GAB CMT BOMBEIROS/2010- PROT
OCOLO PROCESSO 137180/10
Total do Empenho : 5.500,00
0 012006 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 100,00 100,00
PARA VIATURA SILVERADO PREFIXO BM
3295 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 100,00
0 012007 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CAMINH 120,00 120,00
AO 15180 E PREFIXO 4946 CORPO DE B
OMBEIROS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 5.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4588 LISIANE DE OLIVEIRA STEFANE CPF = 954.435.500-63
0 011927 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM VIAGEM 46,25 46,25
A PORTO ALEGE DIA 01/09/2010 CURSO
DE REGISTRO DE PRECOS JUNTO A DPM
Total do Empenho : 46,25
Total do Credor .: 46,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011021 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FECHADURA PARA PORTA DO ARQUIV 26,00 26,00
O NA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 M2NET SOLUCOES PARA INTERNET CNPJ = 04.568.494/0001-66
0 010871 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNET MESES D 325,00 325,00
E AGOSTO, SET, OUT, NOV, DEZ/2010
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3027 MARCUS VINICIUS ANTUNES CPF = 002.927.490-74
0 011929 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASAGEM VIAGEM A 46,25 46,25
PORTO ALEGRE DIA 01/09/2010
Total do Empenho : 46,25
Total do Credor .: 46,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4912 MECANICA FIELCAR LTDA CNPJ = 02.777.455/0001-43
0 012011 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRONZINA,BIELA,CORREIA DENTA 4.203,00 4.203,00
DA,VALVULAS, CABECOTE,MANGUEIRA,TU
CHOS, FILTROS,OLEO PARA VIATURA FI
AT IVECO REGATE CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 4.203,00
0 012012 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 1.120,00 1.120,00
FIAT IVECO CORPO BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.120,00
Total do Credor .: 5.323,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 011470 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE LEVAR FUNCIONARIOS AO
CURSO DE REGISR DE PRECOS NA DPM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
DIA 01/09/2010
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 010676 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA SETORES DA SE 76,00 76,00
C.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 76,00
0 011816 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECOND. 36A PARA SE 70,00 70,00
TOR DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 70,00
0 011860 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CJ DE ENGRENAGENS IMPRESSORA LX 25,00 25,00
300 PARA IMPRESSORA SETOR PROTOCOL
O
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011205 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 4.291,49 4.291,49
ELETRICA MES 08/2010 24494763
Total do Empenho : 4.291,49
0 011337 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.017,03 2.017,03
ELETRICA MES 08/2010 24495182
Total do Empenho : 2.017,03
Total do Credor .: 6.308,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1118 ROMOALDO RECK CPF = 017.923.260-68
0 011484 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM DE ONIB 90,00 90,00
US A PORTO ALEGRE DIA 31/08/2010 P
ARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO
PELA GTM WEB DIAS 01 E 02/09/2010
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1852 RONERSON EXPEDITO PAIM BUENO CPF = 983.972.060-00
0 011928 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 46,25 46,25
A PORTO ALEGRE DIA 01/09/2010 REG
ISTRO PRECOS JUNTO A DPM
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1852 RONERSON EXPEDITO PAIM BUENO CPF = 983.972.060-00
Total do Empenho : 46,25
Total do Credor .: 46,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 010864 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 139,84 139,84
1 1,0000 empenhado a maior -128,64 -128,64
Total do Empenho : 11,20
0 012221 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEA MES 08/2010 TARIFA 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 31,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4913 SRV COMERCIO DE PECAS E MECANICA LTDA CNPJ = 07.667.823/0001-14
0 012013 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG JUNTAS C/R BLOCO PARA VIA 5.217,00 5.217,00
TURA FIAT IVECO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 5.217,00
0 012014 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFORMA MOTOR RETIFICA PARA 2.700,00 2.700,00
CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 7.917,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2809 STARLIMP COM.PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 08.036.381/0001-70
0 012015 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBONAS REMOVEDOR, CERA LIQ 300,00 300,00
UIDA PARA ACESSO AO PREDIO DO MUNI
CIPIO
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 011244 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR, E FUSOR PARA MANUT. 348,00 348,00
IMPRESSORA DO SETOR
Total do Empenho : 348,00
Total do Credor .: 348,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3983 SUPORTEC CONSULTORIA SISTEMAS E REPRESENTACOES LTD CNPJ = 91.797.498/0001-10
0 011419 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENOVACAO DAS 11 LICENCAS DE 389,66 389,66
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3983 SUPORTEC CONSULTORIA SISTEMAS E REPRESENTACOES LTD CNPJ = 91.797.498/0001-10
PROTECAO ANTI VIRUS MCAFEE TOTAL
PROTECTRON PARA OS SERVIDORES DA C
ENTRAL CPP
Total do Empenho : 389,66
Total do Credor .: 389,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 352.574.820-53
0 011822 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES AGOSTO DE 2010 E 2.555,70 2.555,70
SCRITURAS TABELIONATO DE VACARIA
Total do Empenho : 2.555,70
Total do Credor .: 2.555,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 010888 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGEM DOS SITES DA PREF 250,02 250,02
EITURA PERIODO DE 21/06/2010 A 20/
07/2010 CONF. CONTRATO CRTR0530935
8 PROVEDOR TERRA
Total do Empenho : 250,02
0 012198 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, 255,19 255,19
ANTIVIRUS, FIREWALL, ANTIVIRUS TE
RRA, DIVULGA FACIL, SONORA CLUBE P
C, E-MAIL PROTEGIDO
Total do Empenho : 255,19
Total do Credor .: 505,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4882 TOBIAS BOFF SOLDATELLI CNPJ = 11.173.526/0001-90
0 010986 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 UNDS ARMARIO DE ACO COM D 3.308,00 3.308,00
IVISORIA E 02 PORTAS COM PINTURA D
UPLA AO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 3.308,00
Total do Credor .: 3.308,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4911 V.P. MADEIRAS - IND.E COM. LTDA CNPJ = 94.601.796/0001-81
0 011901 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA DE MADEIRA COM MARCO POR 570,00 570,00
TA COMPLETA
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 010537 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS TIRADAS NO PERIODO DE 165,60 165,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
01/07/2010 A 31/07/2010 .
Total do Empenho : 165,60
0 010576 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2475 COPIAS PARA DIVERSOS SE 99,00 99,00
TORES DA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 264,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011126 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9988478 441,87 441,87
3-99793811-99789797-99285182-96376
561-96279495-
Total do Empenho : 441,87
Total do Credor .: 441,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 WILSON ROBERTO ANZOLIN CPF = 264.649.930-20
0 011458 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE 264,00 264,00
PORTO ALEGRE CONF. TERMO DE ACORD
O PROCESSO ADM. 126282/09 MEMORAND
O 65/2010
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 81.161,97
Total do Orgao ..: 81.161,97
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 011364 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 KG DE PREGOS 17X27 E 06 L 40,20 40,20
4X4 PARA USO SETOR DE CADASTRO PA
RATELEIRAS PARA ARQUIVO
Total do Empenho : 40,20
Total do Credor .: 40,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010835 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 424,79 424,79
1- 32316420-32316418-32316426-3231
6423-
Total do Empenho : 424,79
0 010894 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 64,14 64,14
1 JULHO/2010
Total do Empenho : 64,14
0 010947 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 56,77 56,77
6
Total do Empenho : 56,77
0 010962 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 256,04 256,04
8-32316420-32316423
Total do Empenho : 256,04
Total do Credor .: 801,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 010785 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAGAMENTO ART SALAO COMUNITA 31,50 31,50
RIO CEMITERIO SAO FRANCISCO
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 010766 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CURSO JAIRO DALL 254,00 254,00
A ROSA DO NASCIMENTO MES 07/2010
Total do Empenho : 254,00
Total do Credor .: 254,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 011363 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TABUAS, CAIBROS E PREGOS PAR 480,00 480,00
A USO SETOR DE CADASTRO PRATELEIRA
S PARA ARQUIVO
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 010798 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 ROLOS PAPEL PLOTER 75 GRA 374,00 374,00
MAS 610X50 MTS PLOTAGENS DOS PROJE
TOS
Total do Empenho : 374,00
Total do Credor .: 374,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 012019 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE DE CARTUCHO PARA IMP 30,00 30,00
RESSORA HP 656
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 011434 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 IM VIDRO 6MM 80X1,20 TEMPERADO COM 118,00 118,00
BORDAS ARREDONDADS PARA USO SETOR
DE PROJETOS PLOTAGENS
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011128 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TELEFONE 99736296 8,90 8,90
Total do Empenho : 8,90
Total do Credor .: 8,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4163 ZAIR SILVEIRA DE ALMEIDA CPF = 147.500.740-04
0 010716 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 26,70 26,70
CAO DIA 03/08/2010 REUNIAO DAALTER
ACAO DA DESTINACAO DE IMOVEL DOADO
PELO ESTADO AO MUNC. DE VACARIA
Total do Empenho : 26,70
Total do Credor .: 26,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.165,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 010569 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CXS TERMO PLASTICA, DIJUNTOR 990,40 990,40
ES, CAIXA, PARAFUSO, ARRUELA, ARMA
CAO AS 11, ISOLADOR, BARRAS ELETRO
DUTO, CURVA, ARRUELAS, BUCHAS, CIN
TA, CONECTOR, HASTE, FIOS, POSTO C
ONCRETO, DUREPOXI, BALDE INSPECAO,
FIOS PARA DMT MATERIAL PARA INSTA
LACAO DE PARDAIS NA BR 285 NOS KMS
124.2 KM 125.4 CONF. PROJETO APRO
VADO
Total do Empenho : 990,40
Total do Credor .: 990,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010847 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32327752 221,89 221,89
Total do Empenho : 221,89
0 010951 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232775 205,82 205,82
2 DMT
Total do Empenho : 205,82
Total do Credor .: 427,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 011338 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MES JULHO/2010 MEMORANDO 050 45.246,02 45.246,02
/SPU/2010
Total do Empenho : 45.246,02
Total do Credor .: 45.246,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 ELISEU KOPP E CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 011980 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO E MANUTENCAO PREVENT 2.940,00 2.940,00
IVA MEDIDOR DE VELOCIDADE SEGUNDO
ADITIVO AO CONTRATO 58/2010
Total do Empenho : 2.940,00
Total do Credor .: 2.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 642 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETR. CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 010866 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CAXIAS MEDIDOR MONOFASI 227,90 227,90
CO PARA DMT
Total do Empenho : 227,90
Total do Credor .: 227,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4163 ZAIR SILVEIRA DE ALMEIDA CPF = 147.500.740-04
0 010568 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM VEICULO PARTICULAR PAR 264,00 264,00
A VIAGEM A PORTO ALEGRE RS DIA 03/
08/2010 TRATAR DA ALTERACAO DA DES
TINACAO DE IMOVEL DOADO PELO ESTAD
O PARA O MUNC. DE VACARIA
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 50.096,03
Total do Orgao ..: 52.261,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 011163 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, CHUVEIRO ELETRICO, BUC 1.657,50 1.657,50
HAS, PARAFUSOS, BROCA, LAMPADAS, S
UPORTE LAMPADAS, PARA REFORMA PART
E ELETRICA ESTADIO FRANCISCO GUERR
A
Total do Empenho : 1.657,50
Total do Credor .: 1.657,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2573 ACO BRASIL IND.COM.LTDA CNPJ = 05.427.912/0001-68
0 010639 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9848/10 34,73 34,73
Total do Empenho : 34,73
Total do Credor .: 34,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010848 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 52,66 52,66
5 DMD
Total do Empenho : 52,66
0 010862 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 73,27 73,27
4
Total do Empenho : 73,27
0 010901 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232337 300,88 300,88
3 ATELIER MES 07/2010
Total do Empenho : 300,88
0 010959 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 44,40 44,40
5
Total do Empenho : 44,40
0 010963 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 68,42 68,42
4
Total do Empenho : 68,42
Total do Credor .: 539,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011476 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNA 495,00 495,00
NDA LISBOA VIEIRA MES 08/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 495,00
0 011477 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA FE 30,00 30,00
RANNDA LISBOA VIEIRA MES 08/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010718 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO ME 130,64 130,64
S 07/2010 13947303
Total do Empenho : 130,64
0 010728 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 57,58 57,58
SUMO MES 07/2010 13947206
Total do Empenho : 57,58
0 011072 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 69,08 69,08
SUMO MS 08/2010 13947303
Total do Empenho : 69,08
0 011459 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 53,94 53,94
SUMO MES 08/2010 14245817
Total do Empenho : 53,94
0 012204 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 64,86 64,86
SUMO MES 08/2010 13947400
Total do Empenho : 64,86
Total do Credor .: 376,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 011588 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PAVIMENTACAO PRACAS BAIR 31,50 31,50
ROS
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4874 DPI- COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ = 11.453.593/0001-68
0 010616 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PLACAR POLIESPORTIVO PL 1500 C 7.750,00 7.750,00
OM JORNAL ELETRONICO DE 2.89M DE L
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4874 DPI- COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ = 11.453.593/0001-68
ARGURA X 1.35M DE ALTURA PARA DMD
Total do Empenho : 7.750,00
Total do Credor .: 7.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 010589 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PORTA ELETRODO 400A PARA 28,90 28,90
SOLDAS NOS GINASIOS DOS BAIRROS
Total do Empenho : 28,90
Total do Credor .: 28,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3371 GASIL COM.IMP.LTDA - MULTISOM CNPJ = 04.112.118/0051-21
0 011147 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PALHETAS ALTO 2,5 PARA 29,80 29,80
MANUTENCAO INSTRUMENTOS MUSICAIS
Total do Empenho : 29,80
Total do Credor .: 29,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 011149 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, DISJUNTORES, LUVAS, CU 2.669,40 2.669,40
RVAS, BRACADEIRAS, ADAPTADORES, CO
NDUTORES, INTERRUPTOR, ROLOS FITA
ISOLANTE,LUMINARIAS,CONNECTORES, C
LHA PARA LAMPADA,LUMINARIAS PARA R
EFORMA PARTE ELETRICA ESTADIO MUNC
.FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 2.669,40
0 011435 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABOS, TOMADA, SIST.X, PINOS 129,80 129,80
, BUCHAS, BROCA PARA INSTALACAO PL
ACAS ELETRONICO NO DMD
Total do Empenho : 129,80
0 011936 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALMAPDAS, FIOS, CJ TOMADAS, 142,10 142,10
GRAMPOS PARA SUBSTITUICAO E MANUT.
GINASIOS DOS BAIRROS
Total do Empenho : 142,10
Total do Credor .: 2.941,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 011025 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 CONES DE 0,23CM PARA TREI 780,00 780,00
NAMENTO E 20 CONES DE 0,50CM E 40
CHINEIZINHO PARA TREINAMENTO PARA
USO ATLETAS PROJETO OLIMPICO 2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4805 MORAIS & BREHM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 93.674.497/0002-95
0 011144 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 BOLAS FUTEBOL CAMPO AMADO 2.157,00 2.157,00
R 2010
Total do Empenho : 2.157,00
0 011146 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOLAS FUTSAL, BASQUETE, VOLE 3.103,80 3.103,80
I, HANDEBOL PARA PROJETO OLIMPICA
2016
Total do Empenho : 3.103,80
Total do Credor .: 5.260,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4891 PONTO FINAL IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ = 91.935.270/0001-40
0 011174 16.08.2010 Pregao 53/2010
1 1,0000 REF.A PARTE DO LOTE 01 EQUIPAMENTO 14.744,00 14.744,00
DE GINASTICA
Total do Empenho : 14.744,00
0 011175 16.08.2010 Pregao 53/2010
1 1,0000 AQUISICAO DE PARTE LOTE 01 EQUIPAM 33.256,00 33.256,00
ENTOS DE GINASTICA
Total do Empenho : 33.256,00
Total do Credor .: 48.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010646 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 59,73 59,73
ELETRICA MES 07/2010 31175589
Total do Empenho : 59,73
0 011212 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 62,16 62,16
ELETRICA MES 08/2010 29205514
Total do Empenho : 62,16
0 011227 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 208,21 208,21
ELETRICA MES 08/2010 29684749
Total do Empenho : 208,21
0 011398 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 60,35 60,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
CA MES 08/2010 24495484
Total do Empenho : 60,35
0 011872 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 202,18 202,18
ELETRICA MES 08/2010 30987601
Total do Empenho : 202,18
Total do Credor .: 592,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 010678 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BOLAS DE FUTSAL E 03 FAIX 190,60 190,60
A CAPITAO POKER PARA CAMPEONATO IN
DUSTRIA COMERCIO FUTSAL
Total do Empenho : 190,60
Total do Credor .: 190,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2585 TRANSCARNEIRO- OSVALDO ANTUNES CARNEIRO CNPJ = 00.406.916/0001-46
0 010640 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE DE CAXIAS DO SUL PARA 200,00 200,00
VACARIA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011123 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CELULAR 99178191 152,67 152,67
- 99178328
Total do Empenho : 152,67
Total do Credor .: 152,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 69.091,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011071 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 79,42 79,42
SUMO MES 08/2010 13947494
Total do Empenho : 79,42
Total do Credor .: 79,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 010636 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 7 MT DE LONA 1X6 COMPRA DE L 34,30 34,30
ONA PRETA PARA PROTEGER MATERIAL
Total do Empenho : 34,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
Total do Credor .: 34,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 011322 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS PARA ES 12,00 12,00
MERALDA TACA AMUCSER EQUIPE FEMINI
NA DE FUTSAL
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1774 LEONARDO AMARAL ZAMBONI CPF = 899.624.780-49
0 011417 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com alimentacao cada 22,00 22,00
strar entidade no sicony inss em c
axias do sul
Total do Empenho : 22,00
0 011418 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com pedagio viagem a 8,00 8,00
caxias do sul cadastrar entidade
no siconv inss
Total do Empenho : 8,00
0 012065 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAG 20,00 20,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 27/08/2010
BUSCAR CERTIDAO NEGATIVA A RECEITA
DEFERAL
Total do Empenho : 20,00
0 012066 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO BUSCAR C 12,00 12,00
ERTIDAO NEGATICA JUNTO A RECEITA F
EDERAL EM CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 011026 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORTINA, PERCIANAS, PARA MUS 1.440,56 1.440,56
EU MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.440,56
Total do Credor .: 1.440,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.628,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010836 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232337 226,82 226,82
3
Total do Empenho : 226,82
0 011000 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232337 184,29 184,29
3
Total do Empenho : 184,29
Total do Credor .: 411,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011916 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIAIRA MES 0 253,00 253,00
8/2010 ANA CARLA OLIVEIRA DA FONSE
CA
Total do Empenho : 253,00
0 011917 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA ANA 30,00 30,00
CARLA OLIVEIRA D AFONSECA MES 08/
2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 283,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 011841 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO FORUM AR 24,00 24,00
TE FUNERARIA E PATRIMONIO DE PORTO
ALEGRE
Total do Empenho : 24,00
0 011842 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTACIONAMENTO V 4,00 4,00
EICULO DA PREFEITURA EM PORTO ALEG
RE
Total do Empenho : 4,00
0 011843 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 62,75 62,75
CAO VIAGEM A PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 62,75
Total do Credor .: 90,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 011355 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 LTS QUEROSENE PARA USO NA 108,00 108,00
SEMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUP
ILHA NA PIRA DA PATRIA E ESCOLAS M
UNICIPAIS
Total do Empenho : 108,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
Total do Credor .: 108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 892,86
Total do Orgao ..: 71.612,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011121 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CELULAR 99833037 392,87 392,87
-99826543-99797834-99720901-991783
33-99754591-99178173-
Total do Empenho : 392,87
Total do Credor .: 392,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 392,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010841 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 62,93 62,93
9
Total do Empenho : 62,93
0 010965 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 49,87 49,87
9
Total do Empenho : 49,87
Total do Credor .: 112,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011874 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 98.081,10 98.081,10
ELETRICA MES 08/2010 24501905
Total do Empenho : 98.081,10
Total do Credor .: 98.081,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 98.193,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 011753 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO TRUC 80,00 80,00
K IOC 7323
Total do Empenho : 80,00
0 011975 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 100,00 100,00
O IIY 6698
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 011276 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA, REFERENTE CONSERTO TR 120,00 120,00
ATOR ESTEIRA KOMATSU.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 011445 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 ADAPTADOR PARA TOMADA EST 24,60 24,60
ABILIZADOR COMPUTADOR DA SEC.DE OB
RAS
Total do Empenho : 24,60
Total do Credor .: 24,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 011246 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ROLAMENTOS, PLACA RETIFICADOR 470,00 470,00
A, ROTOR BOSCH, REGULADOR VOLTAGEM
, JG ARRUELA ISOLANTE PARA DRAGA N
/02
Total do Empenho : 470,00
0 011247 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETIRADA CONSERTO E COLOCACA 110,00 110,00
O ALTERNADOR E FIACAO DO ALTERNADO
R PARA DRAGA N/02
Total do Empenho : 110,00
0 011515 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICO ADAPTACA 40,00 40,00
O DA SINALEIRA CACAMBA IIT 2089
Total do Empenho : 40,00
0 011856 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO STRADA 50,00 50,00
IMN 0556
Total do Empenho : 50,00
0 011967 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE MAO DE OBRA VEICULO CAM 15,00 15,00
INHAO IIO 1132 SEC.OBRAS
Total do Empenho : 15,00
0 011972 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 25,00 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
IIU 0125
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 010807 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICO DE GEOME 35,00 35,00
TRIA VEICULO IIJ 8480
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 011245 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA DO CARBURADOR SAPO 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 011765 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DE FREI 100,00 100,00
O CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 100,00
0 011879 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 180,00 180,00
IIY 6033
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.394,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 010671 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PARA M 2.915,00 2.915,00
URO DE CONTENCAO CONF. MEMORANDO 0
77/SOSP/2010
Total do Empenho : 2.915,00
Total do Credor .: 2.915,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010683 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 711,36 711,36
SUMO MES 07/2010 -13947478
Total do Empenho : 711,36
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011078 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 64,86 64,86
SUMO MES 08/2010 12897965
Total do Empenho : 64,86
Total do Credor .: 776,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 011757 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 KG DE PREGOS 17X27 COLUNA 70,00 70,00
S ARROIO CARAZINHO JULIO DE CASTIL
HOS
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 010600 03.08.2010 Pregao 51/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 01 BRITA 57.000,00 57.000,00
Total do Empenho : 57.000,00
Total do Credor .: 57.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4888 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 011135 13.08.2010 Pregao 38/2010
1 1,0000 AQUISICAO DE MAQUINA MOTONIVELADOR 520.000,00 520.000,00
A 0 KM
Total do Empenho : 520.000,00
Total do Credor .: 520.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 011758 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 PRCAS TABUAS 2,5X30X2,70 1.475,00 1.475,00
- 50 CAIBROS 8X8X2,70 PARA ARROIO
CARAZINHO JULIO DE CASTILHOS
Total do Empenho : 1.475,00
Total do Credor .: 1.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011190 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 97,77 97,77
ELETRICA MES 08/2010 25583956
Total do Empenho : 97,77
Total do Credor .: 97,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 010672 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MATERIAL PARA MU 6.455,10 6.455,10
RO DE CONTENCAO CONF. MEMORANDO 07
7/SOSP/2010
1 1,0000 ESTORNO CONF. PROCESSO 135122/2010 -11,40 -11,40
ATA DE ESTORNO
Total do Empenho : 6.443,70
Total do Credor .: 6.443,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 588.777,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 010924 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE MOLAS, GRAMPOS, P 196,00 196,00
ORCA, ARRUELA, PINO, PORCAS OARA S
USPENSAO CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 196,00
0 010925 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO SUSPENS 40,00 40,00
AO CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 40,00
0 011150 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE, GRAMPOS, PORCA, 197,00 197,00
GRAXEIRA, PARA CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 197,00
0 011151 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 40,00 40,00
IIY 4435
Total do Empenho : 40,00
0 011156 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, BORRACHAS, PARAFUSOS 50,00 50,00
, CONTRA PINO ,PORCA CONSERTO DO T
IRANTE DO FEIXO DE MOLA
Total do Empenho : 50,00
0 011157 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO FEIXO DE MOLA 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 011752 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 MOLAS MESTRE TRUCK RANDON 504,00 504,00
7 PARA CAMINHAO TRUCK IOC 7323
Total do Empenho : 504,00
0 011974 30.08.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 1,0000 REF.A MOLAS, PARAFUSOS, PORCAS, PI 596,00 596,00
NOS PARA CONSERTO CAMINHAO IIY 669
8
Total do Empenho : 596,00
Total do Credor .: 1.673,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 010796 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 51CM MANGUEIRA HIDRAULICA L 38,00 38,00
1/2 2 LONA
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 010912 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A BUCHAS E PINOS PARA IOC 732 65,00 65,00
3
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 011449 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8125/2010 P 25,00 25,00
LACAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 011275 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A 01 RELOGIO TEM MB 038, 274,00 274,00
01 AMPERIMETRO CB 50, 01 MANOMETR
O VALMET VA 060, 01 FAROLETE E 01
LAMPADA H3 24V, PARA TRATOR ESTEIR
A KOMATSU.
Total do Empenho : 274,00
Total do Credor .: 274,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 011853 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CILINDRO PORTA STRADA IMN 45,00 45,00
0556
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 011969 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 11 PARAFUSOS 1313 CONSERTO C 132,00 132,00
ACAMBA IIY 6698
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010838 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 345,39 345,39
6- 32321291-
Total do Empenho : 345,39
0 010845 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CDESPESA COM TLEFONE 3231645 65,08 65,08
8
Total do Empenho : 65,08
0 010932 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231650 62,99 62,99
5
Total do Empenho : 62,99
0 010954 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232129 241,69 241,69
1,32316458
Total do Empenho : 241,69
0 010958 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 108,00 108,00
6
Total do Empenho : 108,00
Total do Credor .: 823,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 011155 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CX DISCO E UM CABO PARA 118,00 118,00
TACOGRAFO PARA VEICULO MAA 8016
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 010554 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FRETE DA PRANCHA 5.093,55 5.093,55
1617KM
Total do Empenho : 5.093,55
0 011968 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG. DE 1713KM ALUGUEL DO CA 5.395,95 5.395,95
MINHAO PARA TRANSPORTE DA PRANCHA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h36min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
Total do Empenho : 5.395,95
Total do Credor .: 10.489,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1381 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 011236 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA DE AGUA, HELICE NYLON 629,00 629,00
PARA RETRO N/12
Total do Empenho : 629,00
Total do Credor .: 629,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010607 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIO BRUNO DOS S 495,00 495,00
ANTOS GUERRA MES 07/2010
Total do Empenho : 495,00
0 010608 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO BRUNO 30,00 30,00
DOS SANTOS GUERRA MES 07/2010 AUX
.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 010771 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 DIAS DE TRABALHO DO ESTAG 165,00 165,00
IARIO MES 07/2010 PAULO ROBERTO DE
F.JESUS
Total do Empenho : 165,00
0 010772 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE 10 DIAS MES 0 10,00 10,00
7/2010 ESTAGIARIO PAULO ROBERTO DE
F.JESUS
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 011062 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO OFC. 14 405,00 405,00
5116
Total do Empenho : 405,00
0 011391 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OF.145930 LICITACOES 495,00 495,00
Total do Empenho : 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010681 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 119,12 119,12
SUNO MES 07/2010 13947389
Total do Empenho : 119,12
0 010712 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 68,50 68,50
SUMO MES 07/2010 13920707
Total do Empenho : 68,50
0 010720 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 242,44 242,44
SUMO MES 07/2010 12897884
Total do Empenho : 242,44
0 010722 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 57,58 57,58
SUMO MES 07/2010 12897965
Total do Empenho : 57,58
0 010729 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 126,74 126,74
SUMO MES 07/2010 12897949
Total do Empenho : 126,74
0 010880 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 126,74 126,74
SUMO MES 07/2010 12898015
Total do Empenho : 126,74
0 011070 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 136,53 136,53
SUMO MES 08/2010 13947346
Total do Empenho : 136,53
0 011074 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 318,40 318,40
SUMO MES 08/2010 12898015
Total do Empenho : 318,40
0 011077 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 574,92 574,92
sumo mes 08/2010- 13947478
Total do Empenho : 574,92
0 011178 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 683,60 683,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
SUMO MES 08/201013947222
Total do Empenho : 683,60
0 011180 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 55,18 55,18
SUMO MES 08/2010 1287515
Total do Empenho : 55,18
0 011181 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 129,31 129,31
SUMO MES 08/2010 12897507
Total do Empenho : 129,31
0 011183 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 79,42 79,42
ES 08/2010 13947214
Total do Empenho : 79,42
0 011184 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 53,94 53,94
SUMO MES 08/2010 12897884
Total do Empenho : 53,94
0 011185 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 126,74 126,74
SUMO MES 08/2010 12897949
Total do Empenho : 126,74
0 011186 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 85,18 85,18
SUMO MES 08/2010 12897426
Total do Empenho : 85,18
0 011984 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 433,08 433,08
SUMO MES 08/2010- 13947338-1394732
0,13947354,13947311
Total do Empenho : 433,08
0 011990 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 171,78 171,78
SUMO MES 08/2010 13920707- 1394738
9
Total do Empenho : 171,78
Total do Credor .: 3.589,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 011248 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MOTOR D 256,00 256,00
E PARTIDA ALTERNADOR IIY 8424
Total do Empenho : 256,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 011255 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MOTOR DE PART 100,00 100,00
IDA VEICULO IIY 8424
Total do Empenho : 100,00
0 011451 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 MTS CABO 2X1,5, 04 ABRACAD 60,20 60,20
EIRAS, 1 INTERRUPTOR FAROL PARA CA
MINHAO IIU 0117
Total do Empenho : 60,20
0 011452 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 38,00 38,00
O IIU 0117
Total do Empenho : 38,00
0 011514 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LANTERNAS 111 PARA SINALE 32,00 32,00
IRA CACAMBA IIT 2089
Total do Empenho : 32,00
0 011517 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR OLEO PARA RETRO 30,00 30,00
N/11
Total do Empenho : 30,00
0 011855 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO 6303 E CORREIA E J 87,00 87,00
G REPARO PARA STRADA IMN 0556
Total do Empenho : 87,00
0 011971 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAIS DE BATERIA, LAMPAD 42,00 42,00
AS, LANTERNA TRASEIRA, FUSIVEIS, T
ERMINAL PARA CONSERTO VEICULO IIU
0125
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 645,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 011876 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO REDE DE DRENAGEM 31,50 31,50
NAS REDES FLUVIAIS DO BAIRRO JARD
IM AMERICA
Total do Empenho : 31,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 010647 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 51/1 270,00 270,00
0 DIA 20/07
Total do Empenho : 270,00
0 011390 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PP 56/10 TP 25/10 DIA DA P 324,00 324,00
UBLICACAO 12/08
Total do Empenho : 324,00
0 011465 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUCIO ALTERACAO EM PLANO DE 270,00 270,00
TRAB. DIA DA PUBLICACAO 13/08
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 864,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 011446 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RAMAE E PREGOS PARA CABECEIR 114,00 114,00
A DO BOEIRO ARROIO URUGUAIZAINHO B
.PORCINIO
Total do Empenho : 114,00
0 011450 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURVAS, TEE PARA LIGACAO DE 29,80 29,80
ESGOTO NA AREA INDUSTRIAL
Total do Empenho : 29,80
0 011754 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A UMA MARRETA OITAVADA 2 KG P 29,90 29,90
ARA SANEAMENTO
Total do Empenho : 29,90
0 011973 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRENA, VASSOURAO, LUVAS PARA 231,30 231,30
LIMPEZA E CARPINTARIA
Total do Empenho : 231,30
Total do Credor .: 405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 010795 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACENTAMENTO DE VALVULAS E RE 190,00 190,00
PAROS COMANDO HIDRAULICO JCB 05
Total do Empenho : 190,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1285 INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 90.572.819/0001-16
0 011512 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 KG DE ESTOPA PARA USO NA 175,00 175,00
OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 010803 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE SAPATAS MANUTENCAO PICK U 150,00 150,00
P STRADA DO INTERIOR
Total do Empenho : 150,00
0 010806 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT COIFA, COXINS, BANDEIJA, 310,00 310,00
JG JUNTA ESCAPAMENTO, ABRACADEIRA
, KIT ESTAILIZADOR PARA VEICULO PA
RATI IIJ 8480
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 010793 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA, TORNO E MAO DE OBRA R 300,00 300,00
ETRO N/11
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 011444 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONEXAO 16X16 E MANGUEIRA PA 211,00 211,00
RA DRAGA KAZE
Total do Empenho : 211,00
0 011513 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 3/4 E 3 CONEXAO 12 212,00 212,00
X12 PARA DRAGA CASE N/02
Total do Empenho : 212,00
0 011858 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E CONEXAO PARA DRA 290,00 290,00
GA N/02
Total do Empenho : 290,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 713,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011896 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CADEADO, COPIAS DE CHAVE CEMITE 19,00 19,00
RO SAO FRC DE ASSIS
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 010802 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAME PARA SERVICO DE SOLDA 122,52 122,52
Total do Empenho : 122,52
0 011447 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMENDOS DE CAMARAS PARA USO 128,75 128,75
BORRACHARIA
Total do Empenho : 128,75
0 011857 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 0,93KG DE ELETRO DE FERRO FU 336,87 336,87
NDIDO 3,25 COMANDO HIDRAULICO JCB
Total do Empenho : 336,87
Total do Credor .: 588,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 011854 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA EXTINTOR 6KG PARA SE 50,00 50,00
C.OBRAS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 011755 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUXA PEDAL, CILINDRO MESTRE, 557,20 557,20
LIQUIDO FREIO, LONA FREIO, REBITE
S, REPARO HIDROAL, RETENTOR DIANT.
GRAXA PARA CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 557,20
0 011756 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PLATO 1313, DISCOA 1313, 887,00 887,00
ROLAMENTO EMBREAGEM E CUBO PARA CA
CAMBA TOCO IIY 6033
Total do Empenho : 887,00
0 011878 26.08.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
1 1,0000 REF.A LONAS DE FREIO, REBITES, CIL 715,20 715,20
INDRO MESTRE, PARAFUSO, RETENTOR,
REPARO, GRAXA PARA VEICULO IIY 603
3
Total do Empenho : 715,20
Total do Credor .: 2.159,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 011154 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE POMTA ESTICADA 360,00 360,00
DE PINHAO RETO
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 011448 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA 150 AHM E TERMINAIS 310,00 310,00
PARA ROLO N/01
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011215 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 829,87 829,87
ELETRICA MES 08/2010 26633701
Total do Empenho : 829,87
0 011229 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 401,35 401,35
ELETRICA MES 08/2010 53328914
Total do Empenho : 401,35
0 011230 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 231,75 231,75
MES 08/2010 54598672
Total do Empenho : 231,75
0 011403 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.364,30 1.364,30
MES 08/2010 24495522
Total do Empenho : 1.364,30
0 011405 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 795,53 795,53
8/2010 24495590
Total do Empenho : 795,53
0 011406 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 80,71 80,71
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ELETRICA MES 08/2010 523533303
Total do Empenho : 80,71
0 011873 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.997,87 3.997,87
ELETRICA MES 08/2010 29926092
Total do Empenho : 3.997,87
Total do Credor .: 7.701,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 011287 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 um kit diafragma e uma vela para c 58,00 58,00
emiterio santa clara
Total do Empenho : 58,00
0 011751 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 RETENTOR CEMITERIO SANTA 36,00 36,00
CLARA
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 011509 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 BARRAS DE FERRO TUBO 30X4 150,00 150,00
0 SUPORTE PARA ESCADA ILUMINACAO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 011199 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROUPA PARA USO EM SERVICOS C 243,00 243,00
OM HERBICIDA E MAQUINA DE 20 LTS P
ARA PASSAR HERBICIDA NO CEMITERIO
STA CLARA E SAO FRCO. DE ASSIS
Total do Empenho : 243,00
0 012067 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT ROUPA DE APLICAR HERB 90,00 90,00
ICIDA E 02 OCULOS PROTETOR PARA CE
MITERIO SANTA CLARA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 011274 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A 01 PULIA DA BOMBA, 02 305,00 305,00
NIPEL E 01 CHAPA BOMBA, PARA CAMIN
HAO 3771 - ILUMINACAO.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 010791 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE FILTRO, CORREIAS DE 140,00 140,00
BOMBA PARA CAMINHAO IIY 4435 SERVI
COS URBANO
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 010664 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA CABECOTE, TAMPA TAMPA, 216,00 216,00
COLETOR, BOMBA PARA CAMINHAO
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 010797 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PINO DO BRACO PARA PATROL 160,00 160,00
A VOLVO G 710/2004 N/15
Total do Empenho : 160,00
0 011516 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE PINO E FLANGE P 240,00 240,00
ARA TRATOR ESTEIRA N/03
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 010706 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 153 COPIAS TIRAS PERIODO DE 148,00 148,00
01/07 A 31/07/2010
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4587 VINICIUS ZULIAN BOFF - ME CNPJ = 10.214.722/0001-00
0 010794 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 06 REPARO DO GIRO DA RETRO N/1 360,00 360,00
1
Total do Empenho : 360,00
0 010800 06.08.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4587 VINICIUS ZULIAN BOFF - ME CNPJ = 10.214.722/0001-00
1 1,0000 REF.A ANEL PRODUTOS USADOS NO VEIC 87,88 87,88
ULO ESTEIRA 04 D73 TRATOR KOMATSU
Total do Empenho : 87,88
0 010801 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL PARA VEICULO IKZ 8635 R 70,10 70,10
ETRO RK 406
Total do Empenho : 70,10
Total do Credor .: 517,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 011473 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO 110,48 110,48
NO SERVICO DE SOLDA DA OFICINA
Total do Empenho : 110,48
0 011833 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisicao de oxigenio cil. 0 40,00 40,00
6 carga industrial para servico de
solda na oficina
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 150,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 011859 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LUVA VAQUETA ARA COBERTURA ELE 47,00 47,00
TRICISTA ILUMINACAO
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 36.973,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 012162 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES 08 5.917,50 5.917,50
/2010 CONTRATO 048/2007
Total do Empenho : 5.917,50
Total do Credor .: 5.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 012102 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE LIMPEZA CAPINA E 143.815,76 143.815,76
COLETA DE ENTULHOS CONF. CONTRATO
MES 08/2010
Total do Empenho : 143.815,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 143.815,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 010742 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 9.851,13 9.851,13
Total do Empenho : 9.851,13
Total do Credor .: 9.851,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 011326 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ASSESSORAMENTO TECNICO NA OPERACAO 3.700,00 3.700,00
DO ATERRO SANITARIO MUNC. BEM COM
O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRAT
AMENTO E PIEZOMETROS CONF. PRIMEIR
O ADITIVO AO CONRATO N/43/2009 MEM
. 135/SOSP/2010
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 163.284,39
Total do Orgao ..: 889.017,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4230 ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA MARCOLIN CPF = 615.538.750-87
0 011356 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 41,30 41,30
PASSAGENS PROFESSORA ADRIANA QUE
FOI A PORTO ALEGRE DIA 12 A 15/07/
2010
Total do Empenho : 41,30
Total do Credor .: 41,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3896 ALCIONE MARIA PAIM FERREIRA CPF = 438.579.730-72
0 010919 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 88,90 88,90
S VIAGEM A CANOAS RS PARTICIPAR DE
CUSRO PRO-LETRAMENTO DE 04 A 06/0
8/2010
Total do Empenho : 88,90
Total do Credor .: 88,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 011024 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS AEREA PARA SENHORA 1.022,84 1.022,84
LUZMARI DAS DORES BOEIRA DE CAMAR
GO PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIO
NAL DOS CONSELHOS MUNC. DE EDUCACA
O DIAS 17-18-E 19/08/2010 ARACAJU
SERGIPE
Total do Empenho : 1.022,84
Total do Credor .: 1.022,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 012184 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS NOBREAK TS SHA 140,00 140,00
RA PARA ESCOLA PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 140,00
0 012185 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO NOBREAK 30,00 30,00
ESCOLA PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 012197 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PLACAS PARA VEICULO PALIO 50,00 50,00
IKJ 2565
Total do Empenho : 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 012084 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REPASSE CONF. PEDIDO INT 535 E PRO 192,91 192,91
TOCOLO 137600/10 DESPEA JULHO/2010
Total do Empenho : 192,91
Total do Credor .: 192,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 011063 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de gasolina para smed m 85,02 85,02
transito veiculo iny 4657 dia 09/0
7/2010
Total do Empenho : 85,02
Total do Credor .: 85,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010642 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232424 67,34 67,34
3
Total do Empenho : 67,34
0 010783 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231263 37,21 37,21
7
Total do Empenho : 37,21
0 010829 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 323164 1.534,89 1.534,89
29-6430-6431-6435-6437-6434-6445-6
436-32323617-32315021-32321267-
Total do Empenho : 1.534,89
0 010830 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232642 811,82 811,82
6-32320763-32328380-32324780-32324
084-32311622-32328499-
Total do Empenho : 811,82
0 010832 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 376,41 376,41
7- 32316530-32316520-32316810-3231
6814-32321497-32327811-
Total do Empenho : 376,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010849 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFONE 3231539 69,51 69,51
6
Total do Empenho : 69,51
0 010861 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232154 83,26 83,26
4
Total do Empenho : 83,26
0 010903 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFONE 3231647 519,91 519,91
7-32316478-32316530-32316810-32321
497-32315396-32327811
1 1,0000 ESTORNO VALOR INDEVIDO TELEFONE 32 -158,23 -158,23
316478
Total do Empenho : 361,68
0 010904 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 1.780,82 1.780,82
6-5431-32325446-32316437-32316429-
32316430-6431-6435-6434-6436-6445-
32321267-32315021-32323617
Total do Empenho : 1.780,82
0 010905 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232642 979,83 979,83
6-32320763-32324780-32316814-32316
520-32328380-32328499-32311622-323
13111-32313453-32324084-32316407
Total do Empenho : 979,83
0 010944 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232154 74,41 74,41
4
Total do Empenho : 74,41
0 010990 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231502 37,21 37,21
1
Total do Empenho : 37,21
0 010996 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232544 46,91 46,91
6
Total do Empenho : 46,91
0 010997 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232185 50,80 50,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
6
Total do Empenho : 50,80
0 010999 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232781 55,54 55,54
1
Total do Empenho : 55,54
0 011001 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232185 61,88 61,88
6
Total do Empenho : 61,88
0 011008 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232408 77,93 77,93
4
Total do Empenho : 77,93
0 011009 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231539 68,71 68,71
6
Total do Empenho : 68,71
0 011010 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232149 93,75 93,75
7 SINVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 93,75
0 011012 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DESPESA COM TELEFONE 32323617 37,46 37,46
Total do Empenho : 37,46
0 011835 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 323164 123,49 123,49
37-32316434
Total do Empenho : 123,49
0 012087 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TELEFONE 32324243 61,72 61,72
Total do Empenho : 61,72
Total do Credor .: 6.892,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4881 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA CNPJ = 02.521.357/0001-40
0 010891 09.08.2010 Tomada de Precos 19/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 01,03,05 21.332,00 21.332,00
,07,08,10 E 18 MATERIAL PARA AS CR
ECHES
Total do Empenho : 21.332,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 21.332,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3499 CANTEGRIL IND.COM DE ESPUMAS E COLCHOES S/A CNPJ = 74.178.807/0001-55
0 010889 09.08.2010 Tomada de Precos 19/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 06,13 E 14 34.565,00 34.565,00
PARA ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 34.565,00
Total do Credor .: 34.565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 011112 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM REGISTRO DE IMOV 998,40 998,40
EL AVERBACAO DA ESCRITURA PUBLICA
DE COMPRA E VENDA DO IMOVEL MATRIC
ULADO SOB N/9435 ANTIGO COLEGIO MA
RISTA MEM. 301/2010
Total do Empenho : 998,40
Total do Credor .: 998,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010694 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12.683,04 12.683,04
07/2010- CONF.RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 12.683,04
0 010695 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE P 1.380,00 1.380,00
ARA ESTAGIARIOS CONF. RELACAO EM A
NEXO
Total do Empenho : 1.380,00
0 010696 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 8.228,00 8.228,00
07/2010 CONF. RELACAO EMA ANEXO
Total do Empenho : 8.228,00
0 010697 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS M 540,00 540,00
ES 07/2010 CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 540,00
0 010698 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO CONF. 1.375,00 1.375,00
RELCAO EM ANEXO MES 07/2010
Total do Empenho : 1.375,00
0 010699 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 90,00 90,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
IOS CONF. RELACAO EM ANEXO MES 07
/2010
Total do Empenho : 90,00
0 010770 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10694 1.573,01 1.573,01
/2010
Total do Empenho : 1.573,01
0 010826 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLMENTO DO EMPENHO 10695/ 13,56 13,56
2010
Total do Empenho : 13,56
0 012153 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 2.450,00 2.450,00
08/2010-ABIMAEL R.DUTRA,MAIQUELI F
AUSTINO,ADRIANA MASSON,ROSELAINE R
.DO NASCIMENTO, ANDERSON F.PEREIRA
, MAURICIO T.BENKE
Total do Empenho : 2.450,00
0 012154 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 08/2010 E 180,00 180,00
STAGIARIOSS ABIMAEL R.DUTRA,MAIQUE
LI FAURSTINO,ADRIANA MASSON,ROSELA
INE R.DO NASCIMENTO,ANDERSON F.PER
EIRA, MAURICIO T.BENKE
Total do Empenho : 180,00
0 012155 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS ANE 8.151,00 8.151,00
LISE S.DUARTE,CARINE P.MACHADO,CHA
EANE P.PORTELA,DEBORA DE CAMARGO F
INGER,EDUARDA ZAMBONIN,EVELISE GOD
INHO,GISANDRA DA SILVA, GISELE A.A
RMILIATO,INDIANARA PAIM RIBAS,IVAN
ILDA S.DA SILVA, IVONETE MINUZZO,J
OSIMERI T.BASSO,LARISSA G.DA CUNHA
,LIDIANE S.DA SILVA,MARIA E.F.SILV
A,MORGANA DE S.BOEIRA,NATALIA F.TR
ES,PRISCILA M.BERNARDI, SHAYENE GU
IMARAES WINTER MES 08/2010
Total do Empenho : 8.151,00
0 012157 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 570,00 570,00
IOS MES 08/2010 - CONF. RELACAO EM
EMPENHO 12155/2010
Total do Empenho : 570,00
0 012158 31.08.2010 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS CONF 7.000,00 7.000,00
.RELACAO EM ANEXO MES 08/2010
Total do Empenho : 7.000,00
0 012159 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 6.365,00 6.365,00
08/2010 CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 6.365,00
0 012160 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 1.350,00 1.350,00
IOS CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 1.350,00
0 012191 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 12159/2010 113,87 113,87
Total do Empenho : 113,87
Total do Credor .: 52.062,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 010567 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANNER IMPRESSAO DIGITAL 65,00 65,00
0,60X0,80M IMPRESSAO DIGITAL A BAS
E DE SOLVENTE SEMINARIO PRO LETRAM
ENTO MATEMATICA
Total do Empenho : 65,00
0 012142 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANNER 1,50MX1,20M PARA I 149,80 149,80
MPRESSAO DIGITAL ACABAMENTO SOLDA
ELETRONICA,BASTAO E CORDA
Total do Empenho : 149,80
Total do Credor .: 214,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 011487 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFRIGERANTE, ARROZ, PATINHO 58,87 58,87
, BATATA, TOMATE, CEBOLA, CREME LE
ITE, PAO, MOSTARDA, ERVILHA, MILHO
PARA ALIMENTACAO SETOR DE MANUTEN
CAO EM SERVICO ESCOLAS DO INTERIOR
FAZ.ESTRELA
Total do Empenho : 58,87
0 012121 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE CARNE, ARROZ, ALF 31,68 31,68
ACE,TOMATRE,CEBOLA,BERGAMOTA,REFRI
GERANTE,PAO PARA ALIMENTACAO VISIT
ACAO ESCOLA MUNC. JOAO BECKER DA S
ILVEIRA
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
Total do Empenho : 31,68
Total do Credor .: 90,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3042 CONDOMINIO EDIFICIO DIONISIO FROZI CNPJ = 88.732.474/0001-79
0 010746 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL AREA 3M2 TERRACO EDI 574,46 574,46
FICIO DIONISIO FROZI INSTALACAO DE
ANTENA
Total do Empenho : 574,46
0 012138 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL DO CONDOMINIO EDIFIC 578,39 578,39
IO DIONISIO FROZI CONTRATO 56/2010
Total do Empenho : 578,39
Total do Credor .: 1.152,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010641 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 30,64 30,64
SUMO MES 08/2010
Total do Empenho : 30,64
0 010679 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 281,39 281,39
SUMO MES 07/2010- 20200170
Total do Empenho : 281,39
0 010680 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 297,45 297,45
SUMO MES 07/2010 13947362
Total do Empenho : 297,45
0 010707 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 147,96 147,96
SUMO MES 07/2010 13947281
Total do Empenho : 147,96
0 010710 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 485,93 485,93
SUMO MES 07/2010 14239850
Total do Empenho : 485,93
0 010713 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 93,98 93,98
SUMO MES 07/2010 12897892
Total do Empenho : 93,98
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010714 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 53,94 53,94
SUMO MES 07/2010 12897736
Total do Empenho : 53,94
0 010719 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 292,09 292,09
SUMO MES 07/2010 13947451
Total do Empenho : 292,09
0 010725 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 53,94 53,94
SUMO MES 07/2010 20876041
Total do Empenho : 53,94
0 010726 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CON 503,61 503,61
SUMO MES 07/2010 139647184
Total do Empenho : 503,61
0 011069 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 262,68 262,68
SUMO MES 08/2010 13135767
Total do Empenho : 262,68
0 011222 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 505,11 505,11
SUMO MES 08/2010 13947176
Total do Empenho : 505,11
0 011460 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 2.193,18 2.193,18
ES 08/2010- 13947230-14245809
Total do Empenho : 2.193,18
0 011461 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 57,58 57,58
SUMO MES 08/2010 12897604
Total do Empenho : 57,58
0 011831 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 273,21 273,21
SUMO 14239850
Total do Empenho : 273,21
0 011982 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 142,44 142,44
SUMO MES 08/2010 20200170
Total do Empenho : 142,44
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011983 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 253,73 253,73
SUMO MES 08/2010 13947362
Total do Empenho : 253,73
0 011987 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 639,28 639,28
SUMO MES 08/2010 14245833-13947265
Total do Empenho : 639,28
0 011988 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 281,98 281,98
SUMO MES 08/2010-13947281-12897892
-12897736-
Total do Empenho : 281,98
0 011989 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 267,76 267,76
SUMO MES 08/2010- 14245825
Total do Empenho : 267,76
0 012203 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 530,56 530,56
SUMO MES 08/2010- 20706090-1394741
9
Total do Empenho : 530,56
0 012205 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 492,61 492,61
SUMO MES 08/2010-25356841-12947451
Total do Empenho : 492,61
Total do Credor .: 8.141,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 011251 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DIS 31,50 31,50
T.FAZ.ESTRELA
Total do Empenho : 31,50
0 012080 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO EDIFICACAO AMPLI 31,50 31,50
ACAO DE ENSINO FUNDAMENTLA INACIO
DE SOUZA PIRES ARQUITETA LUCIANA G
UAZZELLI MARTINS
Total do Empenho : 31,50
0 012082 31.08.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ORCAMENTO FISCAL 31,50 31,50
IZACAO EDIFICACOES ARQUITETONICO P
ROFISSIONAL JAIRO DALLA ROSA DO NA
SCIMENTO DO CENTRO SOCIO EDUCAIONA
L DOM ORLANDO DOTTI
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 94,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 011254 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO 230,00 230,00
VEICULO SPRINTER IHO 9737
Total do Empenho : 230,00
0 011457 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE DISCAO DE FREIO, JG 1.004,00 1.004,00
DE PASTILHAS, JG DE SAPATOS, CILI
NDRO DE RODAS, BRACO ARTICULADO, L
IQUIDO DE FREIO, AMORTECEDORES TRA
SEIRO PARA VEICULO IHO 9737
Total do Empenho : 1.004,00
Total do Credor .: 1.234,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 729 DANIELI INFORMATICA LTDA CNPJ = 02.339.102/0001-61
0 011354 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 10.000 FLS TIMBRA 700,00 700,00
DAS PARA SEC.MUNC. DE EDUCACAO
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 011428 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SWITCH 16 PORTAS PARA ESC 135,00 135,00
OLA MUNC. GAL.OSORIO
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 010692 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL T 3.256,90 3.256,90
ECNOLOGICA PRONIM EDUCACAO SECRETA
RIA MES 08/2010
Total do Empenho : 3.256,90
0 010693 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 696,30 696,30
RONIM GESTAO DE PESSOAL FUNDEF MES
08/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Empenho : 696,30
Total do Credor .: 3.953,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 011030 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FONTE A CABO PARA ESCOLAS MU 70,00 70,00
NICIPAIS
Total do Empenho : 70,00
0 011031 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MAO DE OBRA CONSERTO SAIDA TV 70,00 70,00
CCE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 70,00
0 011104 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO APARELHOS DE SOM CA 550,00 550,00
IXA, REPAROS NOS MICROFONES E CABO
S DE AMPLIFICADOR MICROFONES E CAI
XAS
Total do Empenho : 550,00
0 012141 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TECLAS, CONTROLE -TV CCE 29 65,00 65,00
PARA ESCOLA CEL.AVELINO
Total do Empenho : 65,00
0 012172 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO M.SITEM PHILIPS 80,00 80,00
DA SMED
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 835,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4867 EXTINTORES NACIONAL CNPJ = 05.563.137/0001-78
0 010556 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARGAS DE EXTINTORES 4 KG, 6 490,00 490,00
KG E PLACAS DE SINALIZACAO PARA E
SCOLA SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 490,00
0 010557 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARGAS DE EXTINTORES ABC 4KG 665,00 665,00
, ABC 04 COMPLETO, E PLACAS DE SIN
ALIZACAO PARA ESCOLA VEL.AVELINO
Total do Empenho : 665,00
0 010558 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTINTOR COMPLETO, CARGAS, P 465,00 465,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4867 EXTINTORES NACIONAL CNPJ = 05.563.137/0001-78
LACAS DE SINLAIZACAO PARA ESCOLA J
UVENTINA M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 465,00
0 010559 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTINTOR COMPLETO, CARGA, PL 345,00 345,00
ACAS DE SINLAIZACAO PARA ESCOLA ED
UC. INF. JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 345,00
0 010560 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 CARGAS DE EXTINTOR ABC 06 480,00 480,00
KG PARA ESCOLA ED.INF. NABOR M. DE
AZEVEDO
Total do Empenho : 480,00
0 010561 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARGAS DE EXTINTOR ABC 4 240,00 240,00
KG E 01 CARGA DE EXTINTOR BC 8 KG
PARA ESCOLA INF. CEL.AVELINO
Total do Empenho : 240,00
0 010562 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 CARGAS DE EXTINTOR 4 KG, 0 430,00 430,00
1 DE 06 KG, PLACAS DE SINALIZACAO
PARA ESCOLA EDUC. INF. MATHIAS CLA
RO DE LIMA FILHO
Total do Empenho : 430,00
0 010563 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 CARGAS DE EXTINTOR ABC 4 445,00 445,00
KG E 01 CARGA DE EXTINTOR 6KG E PL
ACA SINALIZACAO ESCOLA EDUC. INF.
GOV.SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 445,00
0 010564 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 EXTINTOR PQS 4 KG, 7 CARGAS DE EXT 1.130,00 1.130,00
INTOR ABC 4 KG E 01 DE 6KG PLACAS
DE SINALIZACAO PARA ESCOLA NABOR M
OURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 1.130,00
Total do Credor .: 4.690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 012081 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 CANOS ESGOTO 150MM E 04 P 1.052,60 1.052,60
C CURVA ESGOTO LONGA PARA DRENO DA
PROINFANCIA JARDIM TOSCANO
Total do Empenho : 1.052,60
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.052,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 012164 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULAS DE RETENCAO, VEDA R 104,60 104,60
OSCA E REGISTRO PARA FOGAO INDUSTR
IAL ESC.EDUC. INF. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 104,60
0 012165 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO ESCOL 100,00 100,00
A INF. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 100,00
0 012176 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REGISTRO FOGAO INDUSTRIAL 29,30 29,30
E BICO INETOR FOGAO IND. PARA MAO
DE OBRA PELO CURSO TECNICO POLO D
E VACARIA DO INSTITUTO FEDERAL CAM
PUS BENTO GONCALVES
Total do Empenho : 29,30
0 012177 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALCAO NO PRE 50,00 50,00
DIO CURSO TECNICO POLO DE VACARIA
DO INSTITUTO FEDERAL
Total do Empenho : 50,00
0 012178 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULADOR ALIANCA, ABRACADEI 117,50 117,50
RA, MANGUEIRAS, NIPLE, JOELHO, REG
ISTRO, ADAPTADOR, VEDA ROSCA PARA
ESCOLA INF.NABOR M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 117,50
0 012179 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO NA ES 100,00 100,00
COLA INF.NABOR M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 501,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4523 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA CNPJ = 07.509.281/0001-51
0 012143 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PECA DE GAVETA E ESCOVA DE P 70,00 70,00
APEL PARA XEROCADORA DA ESCOLA NAB
OR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 70,00
0 012144 31.08.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4523 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA CNPJ = 07.509.281/0001-51
1 1,0000 REF.A ROLO DE FUSAO, UNHAS, TERMIS 325,00 325,00
TOR PARA COPIADORA DA ESCOLA JUVEN
TINA MORENA DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 325,00
0 012145 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COPIADO 60,00 60,00
RA DA ESCOLA JUVENTINA M. DE OLIVE
IRA
Total do Empenho : 60,00
0 012167 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA UNIDADE DE IMAGEM PARA C 680,00 680,00
ONSERTO COPIADORA ESCOLA EDUC. INF
. MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO
Total do Empenho : 680,00
0 012168 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO, REVELADOR, LAMINA 515,00 515,00
PARA ESCOLA INF.GOVERNADOR SYNVAL
GUAZZELLI
Total do Empenho : 515,00
0 012180 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REVELADOR, ROLO DE FUSAO E U 355,00 355,00
NHAS PARA CONSERTO COPIADORA BIBLI
OTECA PUBLICA MUNICIPAL
Total do Empenho : 355,00
0 012181 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COPIADO 60,00 60,00
RA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
Total do Empenho : 60,00
0 012182 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLO DA GAVETA INTRODUCAO, R 265,00 265,00
OLO DE FUSAO, TERMISTOR PARA COPIA
DORA DA ESCOLA GAL.OSORIO
Total do Empenho : 265,00
0 012183 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COPIADO 60,00 60,00
RA DA ESCOLA GAL.OSORIO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 012079 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA TOTAL DURANTE O DE 1.000,00 1.000,00
SFILE DA SEMANA DA PATRIA E CINCO
CHAMADAS POR DIA A PARTIR DE SEGUN
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
DA FEIRA DIA 23/08/2010 PARTICIPAC
AO DA UNIDADE MOVEL
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 012170 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LAVAGEM DO VEICULO PALI 60,00 60,00
O PLACA IKJ 2565
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 011864 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 MTS DRISSA (CORDA) PARA U 9,60 9,60
SO INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 9,60
Total do Credor .: 9,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 012123 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 11 M ARAME GALVANIZADO 12" 2 622,80 622,80
,77M E 06 ESTICADOR ACO MALEAVEL P
ARA CABO 5/16 PARA ESCOLA MUNC.JUV
ENTINA M.DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 622,80
Total do Credor .: 622,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 011371 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO PARA ESCOLA INACI 12,00 12,00
O SOUZA PIRES BIBLIOTECA DA ESCOLA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 010890 09.08.2010 Tomada de Precos 19/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,04,09,11,12 28.906,90 28.906,90
,15 E 16 MATERIAL PARA ESCOLA INFA
NTIL
Total do Empenho : 28.906,90
Total do Credor .: 28.906,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 012173 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGENS, BALANCEAMENTO, AL 100,00 100,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
INHAMENTO VEICULO SPRINTER PLACA I
HO 9737
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 011172 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM PEDAGIO DIA 16/0 48,00 48,00
8/2010 E DIA 20/08/2010 LEVAR E BU
SCAR PRESIDENTE DO CONSELHO MUN.DE
EDUCACAO EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 012151 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA GRADE PARA JANELA, 1,50X 980,00 980,00
1,70 E DUAS GRADES PARA JANELA 1,5
0X2,23 UMA PORTA GRADE 1,10X2,35 P
ARA USO NA ESCOLA MUNC. DOM HENRIQ
UE GELAIN
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4854 LIANA DA SILVA BORGES CPF = 430.179.400-04
0 010644 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO E ES 140,50 140,50
TADIA DA PALESTRANTE NA FORMACAO P
ARA PROFESSORES D AREDE MUNICIPAL
MEM. 334/SMED/2010
Total do Empenho : 140,50
Total do Credor .: 140,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4755 LUZMARI BOEIRA DE CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 011903 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 61,90 61,90
IMENTACAO PARTICIPACAO NO XX ENCON
TRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNC. D
E EDCUALAO ARACAJU DIAS 17 E 19/08
/2010 MEM. 376/SMED/2010
Total do Empenho : 61,90
0 012149 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARTICIPACAO NI XX ENCONTRO 201,65 201,65
NACIONAL DOS CONSELHOS MUNC. DE ED
UCACAO EM ARACAJU DIAS 17 E 19/08/
2010 MEM. 385/2010
Total do Empenho : 201,65
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4755 LUZMARI BOEIRA DE CAMARGO OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 263,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4622 MARCELO DE CARVALHO BORGES CNPJ = 08.614.909/0001-41
0 010756 06.08.2010 Concorrencia 16/2010
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/D 16.072,00 16.072,00
IST. ESTRADA VELHA PARA ANTONIO PR
ADO A
Total do Empenho : 16.072,00
Total do Credor .: 16.072,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 011401 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS CARTUCHOS HP 92- 12 374,00 374,00
A- PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 374,00
0 012166 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGAS EM CARTUCHOS IMPRESSORAS 200,00 200,00
DE ESCOALS MUNC. GOVERNADOR SUNVAL
GUAZZELLI E DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 200,00
0 012169 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO HP 28 E REC 205,00 205,00
ARGA CARTUCHO HP21 PARA SEC.MUNC.E
DUCACAO
Total do Empenho : 205,00
0 012174 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO HP 93 ESCOA 43,00 43,00
L GAL.OSORIO
Total do Empenho : 43,00
0 012175 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um toner hp 51a compativel p 250,00 250,00
ara escola inacio de souza pires
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 1.072,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 012136 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 100,00 100,00
INY 4657
Total do Empenho : 100,00
0 012137 31.08.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICO DE MOLA 50,00 50,00
TRASEIRA PARA SPRINTER PLAC IHO 97
37
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 011117 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONEXAO E CINTA PARA ONIBUS 24,00 24,00
MAA 7726
Total do Empenho : 24,00
0 011118 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 20,00 20,00
MAA 7726
Total do Empenho : 20,00
0 011359 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MAO DE OBRA PAR 278,00 278,00
A CONSERTO DO VEICULO ONIBUS APAE
- MAA 7726
Total do Empenho : 278,00
Total do Credor .: 322,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4750 MOSAICO LTDA - MOSAICO SERIGRAFIA CNPJ = 10.455.898/0001-46
0 011400 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 841 CAMISETAS INFANTIS PMG E 6.728,00 6.728,00
M MALHA POLIVISCOSI PROJETO PROERD
- 10/ BATALHAO DE POLICIA MILITAR
MUNC. DE VACARIA ESCOLAS MUNC. DE
VACARIA
Total do Empenho : 6.728,00
Total do Credor .: 6.728,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1970 NEURA MARIA DE ROSSI GIUSTI CPF = 390.858.210-53
0 010918 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 88,90 88,90
SSAGEM VIAGEM A CANOAS RS DE 04 A
06/08/2010 PARTICIPAR DE CURSO PRO
-LETRAMENTO
Total do Empenho : 88,90
Total do Credor .: 88,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 012097 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 4.792,95 4.792,95
Total do Empenho : 4.792,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 012098 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 INF. 22.017,22 22.017,22
Total do Empenho : 22.017,22
0 012099 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 FUND. 7.212,58 7.212,58
Total do Empenho : 7.212,58
Total do Credor .: 34.022,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 010757 06.08.2010 Concorrencia 16/2010
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 3/ 73.432,80 73.432,80
DIST.CAPAO DA HERANCA EXTERNO R$15
.938,40- LINHA 6/DIST.COXILHA GRAN
DE EXTERNO R$18.900,00- INTERNO FA
Z.CEDRO R$ 10.034,40- INTERNO B R$
11.280,00- CARAVAGIO A R$7.680,00
E CARAVAGIO B R$ 9.600,00
Total do Empenho : 73.432,80
Total do Credor .: 73.432,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4231 PATRICIA FERREIRA MOREIRA CPF = 918.428.080-87
0 011358 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS P 41,30 41,30
ARA PROF. PATRICIA VIAGEM A PORTO
ALEGRE CURSO DIAS 12 A 15/07/2010
Total do Empenho : 41,30
Total do Credor .: 41,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CPF = 510.763.060-04
0 012152 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO EVAPORADOR ORIGINAL 705,00 705,00
E UM FILTRO E RECUPERACAO DE GAS P
ARA FREEZER ELETROLUX DA ESCOLA PE
DRO ALVARES CABRAL
Total do Empenho : 705,00
Total do Credor .: 705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 011028 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LITRO DE OLEO MOTOR FLEX 21,60 21,60
PARA VEICULO IKJ 2565
Total do Empenho : 21,60
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 21,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 012088 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECARGA HP 21-22-27 76,00 76,00
PARA SMED
Total do Empenho : 76,00
0 012089 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A 04 TONER KYOCERA PARA INSTITU 260,00 260,00
TO FEDERAL RS CAMPUS BENTO GONCALV
ES
Total do Empenho : 260,00
0 012118 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER RECOND. 35A 70,00 70,00
PARA SETOR JURIDICO SMED
Total do Empenho : 70,00
0 012122 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARREGAR TONER LEX E 120 D 95,00 95,00
O CONSELHO MUNC. DE EDUCACAO
Total do Empenho : 95,00
0 012135 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER 92A E CARTUCHO 27 PARA 94,00 94,00
ESCOLA MUNC.EDUCACAO INF. D.HENRI
UE GELAIN
Total do Empenho : 94,00
0 012139 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER 92A,93- TONER LEX, PAR 318,00 318,00
A ESCOLAS MUNC. DUQUE DE CAXIAS, P
EDRO A.CABRAL, NABOR M.DE AZEVEDO,
GAL.OSORIO
Total do Empenho : 318,00
Total do Credor .: 913,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4914 QUALLY PRINT FORMULARIOS CONT. LTDA CNPJ = 07.251.073/0001-03
0 012134 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 FOLDERS PROGRAMACAO DA S 580,00 580,00
EMANA DA PATRIA/2010
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 011429 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROGRAMACAO DA SEMANA DA PAT 1.000,00 1.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
RIA 2010 COM DURACAO DE 10 MIN.A P
ARTIR DIA 23/08/2010 PARA ESCOLAS
MUNICIPAIS
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ = 92.821.701/0021-53
0 010985 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL P 470,00 470,00
IONEIRO PARA CURSO TECNICO POLO DE
VACARIA ASSNATURA ANUAL 22/07/201
0 ATE 26/07/2011
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011089 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 129,37 129,37
TELECENTRO
Total do Empenho : 129,37
0 011193 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 642,17 642,17
ELETRICA MES 08/2010- 30987563
Total do Empenho : 642,17
0 011209 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 406,30 406,30
ELETRICA MES 08/2010 16047532
Total do Empenho : 406,30
0 011210 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.080,34 1.080,34
ELETRICA MES 08/2010 53901436
Total do Empenho : 1.080,34
0 011213 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 18,11 18,11
ELETRICA MES 08/2010 28089219
Total do Empenho : 18,11
0 011214 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.054,46 2.054,46
ELETRICA MES 08/2010 24496065
Total do Empenho : 2.054,46
0 011216 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.066,53 2.066,53
ELETRICA MES 08/2010 52225470
Total do Empenho : 2.066,53
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011217 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 4.650,86 4.650,86
MES 08/2010-24495913,33386790,244
95891
Total do Empenho : 4.650,86
0 011218 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.313,31 1.313,31
ELETRICA MES 08/2010 51188953
Total do Empenho : 1.313,31
0 011220 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 348,85 348,85
ELETRICA MES 08/2010 54180961
Total do Empenho : 348,85
0 011221 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ENERGIA 1.251,70 1.251,70
ELETRICA MES 08/2010 52211860
Total do Empenho : 1.251,70
0 011231 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TAXA DE ENERGIA E 146,66 146,66
LETRICA MES 08/2010 25270630
Total do Empenho : 146,66
0 011232 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 121,31 121,31
ELETRICA MES 08/2010 51317711
Total do Empenho : 121,31
0 011233 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.080,25 1.080,25
ELETRICA MES 08/2010 26178290-2791
3848-28496906-23178311-51411946
Total do Empenho : 1.080,25
0 011350 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 11217 300,00 300,00
/2010
Total do Empenho : 300,00
0 011393 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 6.903,91 6.903,91
ELETRICA MES 08/2010 51064359-2423
9062-53177665-27076750-25748297-28
108604-53613431
Total do Empenho : 6.903,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011394 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.203,24 1.203,24
ELETRICA MES 08/2010 51357844
Total do Empenho : 1.203,24
0 011868 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.428,82 3.428,82
ELETRICA MES 08/2010- 24496243-244
96197
Total do Empenho : 3.428,82
Total do Credor .: 27.146,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 012085 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICO DE SOLDA 50,00 50,00
PORTAO DA ESCOLA INF. NABOR MOURA
DE AZEVEDO
Total do Empenho : 50,00
0 012119 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA SOLDA GRADE 150,00 150,00
S NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA
L ESCOLA DUQUE DE CXIAS E PEDRO A.
CABRAL
Total do Empenho : 150,00
0 012120 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE GOLEIRAS MEDIND 520,00 520,00
O 3,00X2,00 PARA USO NA ESCOLA MUN
C. INACIO DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 010565 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER HP ´PARA ES 90,00 90,00
COLA SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 90,00
0 010566 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 RECARGAS CARTUCHO HP COLO 235,00 235,00
RIDO E 7 RECARGAS CARTUCHO HP PRET
O
Total do Empenho : 235,00
0 010926 09.08.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
1 1,0000 UMA PECA TRACIONADOR PARA CONSERTO 60,00 60,00
IMPRESSORA DA ESCOLA NABOR MOURA
DE AZEVEDO
Total do Empenho : 60,00
0 010927 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO DE IMPRESSORA 45,00 45,00
S DA ESCOLA NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 010748 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DOS DIRETORES DAS 760,00 760,00
ESCOLAS MUNC. CURSO DE POS GRADUA
CAO EM GESTAO ESCOLAR DIA 06/08/20
10
Total do Empenho : 760,00
0 012150 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE DIRETORES DAS 490,00 490,00
ESCOLAS IRAO PARTICIPAR DO CURSO D
E POS GRADUDACAO EM GESTAO ESCOLAR
EM PASSO FUND 26/08/2010
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3856 UNIAO NACIONAL DOS CONSE.MUNC.EDUCACAO CNPJ = 06.354.628/0001-71
0 011023 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO DA PROFESSORA LUZM 35,00 35,00
ARI DAS DORES BOEIRA DE CAMARGO XX
ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS M
UNC. DE EDCUACAO EM ARACAJU DIAS 1
7 A 19/08/2010
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 011241 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS ESPELHOS MEDINDO 60CM X 190,00 190,00
55CM COM MOLDURA PARA ESCOLA CEL.A
VELINO
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 010546 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A UMA PECA DE VIDRO PONTILHAD 65,00 65,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
O PARA ESCOLA INF NABOR MOURA DE A
ZEVEDO
Total do Empenho : 65,00
0 010547 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO CANELADO PARA ESCOL 122,00 122,00
A CEL.AVELINO AVELINO 11 PECAS DE
VIDRO CANELADO
Total do Empenho : 122,00
0 011252 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 4 MM PAR 65,00 65,00
A ESCOLA INACIO DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 65,00
0 011366 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO INCOLOR PARA SALA D 69,00 69,00
E VIDEO DA ESCOLA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 69,00
0 011402 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PECAS DE VIDRO CANELADO 3 62,00 62,00
MM PARA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 62,00
0 011426 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ESPELHO CRISTAL 3MM COM M 110,00 110,00
OLDURA BRANCA 1,20X0,70M PARA ESCO
LA MUNC. EDUC.INF.GOVERNADOR SYNVA
L GUAZZELLI SALA DO BERCARIO II
Total do Empenho : 110,00
0 011427 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 ESPELHOS CRISTAL 3MM COM 324,00 324,00
MOLDURA BRANCA 54X54CM PARA CURSO
TECNICO POLO DE VACARIA DO INSTITU
TO FEDERAL CAMPUS DE BENTO GONCALV
ES
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 817,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010691 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9925.3050, 9925.30 259,43 259,43
51,9925.3052,9925.3074, 9925.3114,
9982.6539,9925.3067, 9925.3054 E 9
925.3065 REF. JULHO 2010 - ESCOLAS
MUNICIPAIS
Total do Empenho : 259,43
0 011122 13.08.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 DESPESA COM CELULAR 99451593-99833 139,47 139,47
049-99058527
Total do Empenho : 139,47
0 011474 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9925307 20,09 20,09
4- 99253114
Total do Empenho : 20,09
0 011475 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 992530 224,31 224,31
53-99253050-99253051-99253052-9925
3054-99253065-99253066-99253067-99
253069-99826539
Total do Empenho : 224,31
Total do Credor .: 643,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1916 VZS COM. REP. LTDA CNPJ = 93.061.406/0001-65
0 012086 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO 2.880,00 2.880,00
COM MICROCAMERA PARA ESCOLA MUNC.
SOB SUPERVISAO DE PROFISSIONAL DA
SMED
Total do Empenho : 2.880,00
Total do Credor .: 2.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 344.560,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 3603 ALCEU OLIBONI DA ROCHA CNPJ = 05.888.043/0001-79
0 010759 06.08.2010 Concorrencia 16/2010
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4/ 7.515,20 7.515,20
DIST. FAZENDA ESTRELA INTERNO CAPA
O ALTO
Total do Empenho : 7.515,20
Total do Credor .: 7.515,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 010762 06.08.2010 Concorrencia 016/2010
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 1/ 119.347,20 119.347,20
DIST.FAZ.RAMADA A R$16.480,00- PAS
SO CAPAO INT. R$13.953,60- 3/DIST.
CAPAO HERANCA INT.B R$15.676,80- 2
/DIST.MACENA R$ 16.243,20- 5/DIST.
REFUGIADO EXTERNO A R$ 17.569,60-
6/DIST 4 BOCAS R$ 14.080,00- INTE
RNO ITACOLOMI R$12.672,00- INTERNO
A R$ 12.672,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
Total do Empenho : 119.347,20
Total do Credor .: 119.347,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4621 ELIANE RECH CNPJ = 10.267.980/0001-47
0 010758 06.08.2010 Concorrencia 16/2010
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01 57.122,40 57.122,40
DIST. CAPAO ALTO A R$17.227,20- 2
/DIST BELA VISTA R$19.504,80- BELA
VISTA INTERNO R$6.518,40 E 3/DIST
CAPAO HERANCA INTERNO A R$13.872,
00
Total do Empenho : 57.122,40
Total do Credor .: 57.122,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3746 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 010761 06.08.2010 Concorrencia 16/2010
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01 100.339,20 100.339,20
/DIST. ESTRADA VELHA PARA ANTONIO
PRADO B R$12.550,40- FAZ.RAMADA B
R$14.560,00- 4/DIST.FAZ.ESTRELA A
R$ 14179,20- FAZ.ESTRELA B R$ 18.7
85,60- MATO QUEIMADO A R$ 4.976,00
- MATO QUEIMADO B R$7.360,00- ESCO
LAS NUCLEADAS A R$ 17.416,00- NUCL
EADAS B R$ 10.512,00
Total do Empenho : 100.339,20
Total do Credor .: 100.339,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
0 010760 06.08.2010 Concorrencia 16/2010
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 2/ 50.140,80 50.140,80
DIST MACENA INTERNO R$16.048,00 MO
EIRAO R$17.236,80- PASSO DO CAPAO
R$ 16.586,00
Total do Empenho : 50.140,80
Total do Credor .: 50.140,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 010764 06.08.2010 Concorrencia 016/2010
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01/ 39.972,80 39.972,80
DIST. PASSO DA PORTEIRA R$ 6.955,2
0- FAZ.LAGOAO R$11.116,80- ESTACAO
EXPERIMENTAL R$ 8.380,80 E FAZ ES
TRELA EJA R$ 13.520,00
Total do Empenho : 39.972,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
Total do Credor .: 39.972,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 402 TRANSPORTES PLANETUR LTDA CNPJ = 01.087.776/0001-53
0 010763 06.08.2010 Concorrencia 016/2010
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01 61.527,20 61.527,20
/DIST.CAPAO ALTO B R$13.948,00- 5/
DIST REFUGIADO INT.SANTA LUZIA R$1
7.064,00- REFUGIADO INTERNO RAIA G
AUCHA R$ 15.115,20 - REFUGIADO EXT
ERNO B R$15.400,00
Total do Empenho : 61.527,20
Total do Credor .: 61.527,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 435.964,80
Total do Orgao ..: 780.525,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 011331 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR 510,00 510,00
6110 E 50754 PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 010812 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MANGUEIRA 7365 TRATOR BX 25,00 25,00
6110 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4197 AGROCOMERCIAL ANDRIGUETTI LTDA CNPJ = 09.666.148/0001-34
0 012003 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 ADUBOS PARA ORNAMENTACAO 364,00 364,00
URBANA
Total do Empenho : 364,00
Total do Credor .: 364,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4695 AGS MECANICA E RENOV. DE PNEUS LTDA - VACARIA CNPJ = 02.434.661/0002-31
0 011377 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 vedante 03 para conserto 10,00 10,00
pneu caminhao e da grade aradora d
a patrulha agricola
Total do Empenho : 10,00
0 011378 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de pneus do caminha 56,00 56,00
o da patrulha agricola
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 011164 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PA 1.130,00 1.130,00
RA 8/FESTA DO AGRICULTOR RAIA GAUC
HA
Total do Empenho : 1.130,00
Total do Credor .: 1.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 010581 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1560 FOTOCOPIAS, 120 ENCADER 309,60 309,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
NACOES PVC E 120 FOTOCOPIAS COLORI
DAS PAA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 309,60
Total do Credor .: 309,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4856 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOM PASTOR CNPJ = 91.589.390/0001-32
0 011362 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO PARA CURSO DE ERVA 160,00 160,00
S MEDICINAIS DIAS 23 A 27/08/2010
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 011165 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAIXA PROTECAO, ISOLADOR, AR 336,45 336,45
RUELAS, TUBO ELETRODUTO, LUVAS, CU
RVAS, CONECTOR, ARRUELA, HASTE, PR
ESILHA, FITAS ISOLANTE, ADESIVO,BA
LDE FIOS PARA ENTRADA DE LUZ NA AG
ROINDUSTRIA
Total do Empenho : 336,45
Total do Credor .: 336,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010855 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 215,05 215,05
8-32316523-
Total do Empenho : 215,05
0 010933 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231652 65,18 65,18
3
Total do Empenho : 65,18
0 010966 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 267,49 267,49
0
Total do Empenho : 267,49
0 010983 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 158,23 158,23
8
Total do Empenho : 158,23
Total do Credor .: 705,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 011324 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 FAIXAS REFLETICAS PARA O 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
TANQUE DA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 011295 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 RODAS ARO 16 O TANQUE DE 560,00 560,00
4000L DA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012189 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MIRIA 825,00 825,00
N CARNEIRO DOS SANTOS DE BITENCOUR
T E JONATAS DA S.CAMPOS MES 08/201
0
Total do Empenho : 825,00
0 012190 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS M 60,00 60,00
ES 08/2010 MIRIAN CARNEIRO DOS SAN
TOS DE BITENCOURT E JONATAS DA S.C
AMPOS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4351 CENTRO DE TECNOLOGIA ALTER.POPUL. CETAP CNPJ = 90.617.788/0001-72
0 010893 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 MESES DE PRESTACAO DE SER 21.968,80 21.968,80
VICOS CONF. CONVENIO 039/2010 REPA
SSE MENSAL R$4.393,76
Total do Empenho : 21.968,80
Total do Credor .: 21.968,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 010813 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINHAO, PARAFUSOS, PECAS. CA 103,00 103,00
BO ACELERADOR, FILTRO, TAMPA PARA
MOTOSSERRA E MOTOPODA DO PAISAGISM
O
Total do Empenho : 103,00
0 010814 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO E OBRA CONSERTO MOTOSSERRA E M 80,00 80,00
OTOPODA DO PAIJAGISMO
Total do Empenho : 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 183,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011992 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 592,88 592,88
SUMO MES 08/2010-13947257
Total do Empenho : 592,88
Total do Credor .: 592,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 011291 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma art de obra agroindustria 31,50 31,50
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
0 010753 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 12,00 12,00
VIAGEM A ERECHIM DIA 30/07/2010 PA
RTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE USOS M
ULTIPLOS DA AGUA MEIO DE TRANSPORT
E UTILIZADO VIATURA CELTA PLACA IQ
H 4269
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 011169 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO JORNAL CONF. LEI 270,00 270,00
9452 NOTIFICAAO DE ALTERACAO DE PL
ANO DE TRABALHO DA RETROESCAVADEIR
A
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 011145 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 KG DE PREGOS 12X12 PARA V 73,00 73,00
IVEIRO
Total do Empenho : 73,00
Total do Credor .: 73,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 554 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
0 011289 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 500 gr de sementes de phlox 1.830,10 1.830,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 554 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
sortido, 500 gr de sementes de sal
via para viveiro
Total do Empenho : 1.830,10
Total do Credor .: 1.830,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 011288 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 0,60 mts mangueira ap e duas 70,80 70,80
conxao salva vida 1/2
Total do Empenho : 70,80
Total do Credor .: 70,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 011372 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELEFONES SEM FIO E RADIO CD 417,00 417,00
PARA SECRETARIA AGRICULTURA
Total do Empenho : 417,00
Total do Credor .: 417,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 011325 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, PARAFUSO, PORCAS, 30,10 30,10
ARRUELAS PARA TRATOR AGRALA BX 611
0
Total do Empenho : 30,10
Total do Credor .: 30,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
0 011142 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a adubos para viveiro e paijag 428,00 428,00
ismo
Total do Empenho : 428,00
Total do Credor .: 428,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011225 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 3.295,34 3.295,34
MES 08/2010 27867919
Total do Empenho : 3.295,34
Total do Credor .: 3.295,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3956 SEMEART COMERCIO E REP. LTDA - feltrin CNPJ = 09.258.335/0001-89
0 011290 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tagete ana, carbenieri folha 2.793,00 2.793,00
, petruria, plox sort, dablia, ast
er pluma, fortuna para viveiro
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3956 SEMEART COMERCIO E REP. LTDA - feltrin CNPJ = 09.258.335/0001-89
Total do Empenho : 2.793,00
Total do Credor .: 2.793,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 011379 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lente, lampada, fusivel para 8,50 8,50
conserto caminhao ibp 8880
Total do Empenho : 8,50
0 011380 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto caminhao ibp 12,00 12,00
8880
Total do Empenho : 12,00
0 012004 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ALAVANCA PARA CAMINHAO IIY 992 24,00 24,00
2 PATR.AGRICOLA
Total do Empenho : 24,00
0 012005 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 20,00 20,00
O IIY 9922 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 64,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 011292 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. conserto da rocadeira articul 180,00 180,00
ada
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3351 URI- CAMPUS DE ERECHIM CNPJ = 96.216.841/0007-03
0 010909 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS INCRCOES PARA IV SIMPOS 100,00 100,00
IO SUL DE GESTAO E CONSERVACAO AMB
IENTAL PARA MARLI BORSOI PEREIRA E
MARIA DORALICE MACIEL GIL
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011131 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CELULAR 99178180 183,21 183,21
- 99746110- 99798516
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 183,21
Total do Credor .: 183,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 37.605,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010854 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 443,22 443,22
0
Total do Empenho : 443,22
Total do Credor .: 443,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010532 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS EVER 1.897,50 1.897,50
TON DE OLIVEIRA REIS, MIRIAN CARNE
IRO DOS SANTOS DE BITENCOURT, SAND
RA DE FATIMA DUTRA, CLARA NUNES DE
LIMA MES 07/2010
Total do Empenho : 1.897,50
0 010533 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 120,00 120,00
IOS EVERTON DE OLIVEIRA REIS, MIRI
AN CARNEIRO DOS SANTOS DE BITENCOU
RT, SANDRA DE FATIMA DUTRA, CLARA
NUNES DE LIMA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 2.017,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 011587 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BANNER COM IMPRESSAO DIGI 170,00 170,00
TAL MEDINDO 0,90X1M MATERIAL PARA
SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4526 MARIA DORALICE MACIEL GIL CPF = 317.737.700-63
0 010913 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 87,80 87,80
A ERECHIM RS PARTICIPAR DO IV SIM
POSIO SUL DE GESTAO E CONSERVACAO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4526 MARIA DORALICE MACIEL GIL CPF = 317.737.700-63
AMBIENTAL DE 30/08 A 03/09/2010
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA POR COMPLETO -7,45 -7,45
Total do Empenho : 80,35
Total do Credor .: 80,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3347 MARLI BORSOI PEREIRA OUTROS = 99999999999
0 010914 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS PARA E 87,80 87,80
RECHIM RS PARTICIPAR DO IV SIMPOSI
O SUL DE GESTAO E CONSERVACAO AMBI
ENTAL PERIODO DE 30/08/2010 A 03/0
9/2010
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA POR COMPLETO -7,45 -7,45
Total do Empenho : 80,35
Total do Credor .: 80,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 011485 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 600 TIJOLOS MACICOS, 3 M3 DE 355,50 355,50
BRITA N/01 E 30M3 LONA PRETA PARA
VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 355,50
Total do Credor .: 355,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 011105 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS 62,00 62,00
15A PRETO PARA IMPRESSORA DEMMA
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.208,92
Total do Orgao ..: 40.814,15
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 011100 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAMPA DO DIST. UM REATOR, UM 207,00 207,00
SENSOR DA TEMPERATURA DO OLEO, UM
CONTADOR DO ELEVADOR PARA VEICULO
PLACA INL 9221
Total do Empenho : 207,00
0 011101 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 140,00 140,00
PLACA INL 9221
Total do Empenho : 140,00
0 011267 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFETENE A 01 ANTICHAMA E 02 SOQUE 34,00 34,00
TE DO SENSOR DO AR PARA VEICULO IL
F 3034 (KOMBI - CONSELHO).
Total do Empenho : 34,00
0 011268 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE MAO DE OBRA, VEICULO ILF 75,00 75,00
3034 (KOMBI CONSELHO).
Total do Empenho : 75,00
0 011312 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, JUNTA DESCARGA, S 14,00 14,00
OLDA, REPARO INJECAO ELETRONICA PA
RA VEICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 14,00
0 011313 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 155,00 155,00
PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 155,00
0 011344 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA COIFA SEMI EIXO, E UMA M 33,00 33,00
ACANETA DE PORTA PARA VEICULO ILF
3034
Total do Empenho : 33,00
0 011345 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CNSERTO VEICULO 35,00 35,00
PLACA ILF 3034
Total do Empenho : 35,00
0 011440 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CORREIA DO COMANDO, PARAFUSOS, POL 152,00 152,00
IA TENSORA PARA VEICULO PLACA IOP
9094
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
Total do Empenho : 152,00
0 011441 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 160,00 160,00
PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 160,00
0 011442 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. BUCHAS DA BALANCA E PARAFUSO 44,00 44,00
S DO BALANCA PARA VEICULO PLACA IN
M 0557
Total do Empenho : 44,00
0 011443 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 85,00 85,00
PLACA INM 0557
Total do Empenho : 85,00
0 011492 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 06 PARAFUSOS PARA VEICULO I 12,00 12,00
LT 9221
Total do Empenho : 12,00
0 011493 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 30,00
0 011803 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 um batente do amortecedor placa im 24,00 24,00
n 0557
Total do Empenho : 24,00
0 011804 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo 20,00 20,00
placa imn 0557
Total do Empenho : 20,00
0 011870 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATENTE DA TAMPA TRAZEIRA E 80,00 80,00
BUCHA DA BALANCA PARA VEICULO PLAC
A INM 6588
Total do Empenho : 80,00
0 011871 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA TAMPA E MAO DE OBRA CO 100,00 100,00
NSERTO INM 6588
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 011918 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR, BUCHAS, BATENTE 506,00 506,00
, GUARDA PO, PINO, BUCHA, ROLAMENT
O PARA VEICULO PLACA IKF 9498
Total do Empenho : 506,00
0 011919 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 95,00 95,00
IKF 9498
Total do Empenho : 95,00
0 012017 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANOPOLA DE ALAVANCA, SUPORT 37,00 37,00
E DA MACANETA INTERNA, GRAMPO, REB
ITE PARA VEICULO PLACA IKF 9498
Total do Empenho : 37,00
0 012018 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA VEICULO PLACA IK 55,00 55,00
F 9498
Total do Empenho : 55,00
0 012021 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS VEICULO PLAC 56,00 56,00
A IPS 0746
Total do Empenho : 56,00
0 012022 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA 30,00 30,00
IPS 0746
Total do Empenho : 30,00
0 012024 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS TRAZEIRO 88,00 88,00
PARA VEICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 88,00
0 012025 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 45,00 45,00
PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 45,00
0 012053 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO MESTRE E LIQUIDO DE 406,00 406,00
FREIO PARA VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 406,00
0 012054 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 120,00 120,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
PLACA INM 6588
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 2.838,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - FILIAL CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 010875 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SANDUICHE, AGUA MINERAL, SUC 362,11 362,11
O DE LARANJA, BOLACHAS, BANANA, MA
CA, REFRIGERANTE, COPOS DESCARTAVE
IS, GUARDANAPOS PARA LANCHE CAMPAN
HA DE DOACAO DE SANGUE DIA01/09/20
10
Total do Empenho : 362,11
0 011519 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UNIDADES DE SANDUICHES, AGUA 362,11 362,11
MINERAL, SUCO LARANJA, BOLACHAS,
BANANA, MACA, REFRIGERANTES, COPOS
DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS PARA DO
ACAO DE SANGUE
Total do Empenho : 362,11
Total do Credor .: 724,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 011173 16.08.2010 Pregao 54/2010
1 1,0000 REF.A CESTAS BASICAS LOTE 01 PARA 2.888,40 2.888,40
PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 2.888,40
0 011890 26.08.2010 Concorrencia 20/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,04,05 3.302,79 3.302,79
,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23 E 24
Total do Empenho : 3.302,79
Total do Credor .: 6.191,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 010870 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 167/2010
Total do Empenho : 144,00
0 011261 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 171/2010
Total do Empenho : 144,00
0 011965 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
EMORANDO 189/2010
Total do Empenho : 144,00
0 012070 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PEDAGIO COMPLEMEN 12,00 12,00
TO DO EMPENHO 10243/10
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 444,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
0 011383 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO REF. 65,00 65,00
A VIAGENS FEITAS PARA SEC.DA SAUDE
DE 30/07/2010 A 01/08/2010
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2463 ALEXANDRE VICENTIM CPF = 577.494.690-87
0 011482 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA NEUROLOGICA PARA PA 130,00 130,00
CIENTES MARIA DA LUZ DOS SANTOS SO
UZA MEM. 1156/2010
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 010745 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS REALIZADAS MES JU 2.480,00 2.480,00
LHO/2010 MEM. 927/2010
Total do Empenho : 2.480,00
0 011848 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA REALIZADA MES 08/2 2.575,00 2.575,00
010
Total do Empenho : 2.575,00
Total do Credor .: 5.055,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2121 ANA CAROLINE PAIM DA SILVA CPF = 569.209.620-04
0 010660 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO PACI 19,30 19,30
NETE EM INTERNCAO AO CRETA DIA 23
/07/2010
Total do Empenho : 19,30
Total do Credor .: 19,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 011773 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 9,00 9,00
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 9,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 010922 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A II SEMINARIO ESTADUAL SEMANA 58,70 58,70
MUNDIAL DA AMAMENTACAO EM PORTO A
LEGRE DIA 04/08/2010
Total do Empenho : 58,70
0 011479 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.RESSARCIMENTO DE DESPEA COM AL 18,00 18,00
IMENTACAO NA REUNIAO DO SETEG COGE
RE EM CAXIAS DO SUL DIA 13/08/2010
Total do Empenho : 18,00
0 011481 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 14,75 14,75
IMENTACAO VIAGEM A CARLOS BARBOSA
DIA 19/08/2010 REUNIAO DO COGERE M
EM. 193/2010
Total do Empenho : 14,75
Total do Credor .: 91,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 010591 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1548 FOTOCOPIAS E ENCADERNAC 116,36 116,36
OES PARA CONSELHOS MUNC. DE SAUDE
Total do Empenho : 116,36
Total do Credor .: 116,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4856 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOM PASTOR CNPJ = 91.589.390/0001-32
0 011369 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO DE PLANTAS M 1.120,00 1.120,00
EDICINAIS AROMATICAS E CONDIMENTAR
ES PARA SEG.PESSOAS ISABEL CRITINA
CASTILHOS, ALEXANDRA LIMA RAMOS,
MOEMA DOS REIS MACIEL, DAIANE VENT
URA SERAFIN, LILIA MARIA GOBETTI S
ILVEIRA, PAULO CESAR ROBERTO BOAVE
NTURA LEAL, ALICE JAQUELINE SCHINA
TO REIS MEM. 1149
Total do Empenho : 1.120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 011106 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS FREIO DIANT, 176,00 176,00
OLEO, RETENTOR PARA VEICULO PLACA
INM 6588
Total do Empenho : 176,00
0 011107 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 300,00 300,00
INM 6588
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 476,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 010777 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PALHETAS CO 68 PARA 110,00 110,00
VEICULO PLACA IOW 3057
Total do Empenho : 110,00
0 011269 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A 01 LAMPADA H1 E 01 INT 55,00 55,00
ERRUPTOR PARA PEUGEOT INM 6588.
Total do Empenho : 55,00
0 011270 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE MAO DE OBRA, CONSERTO VE 40,00 40,00
ICULO PEUGEOT INM 6588.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 011438 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGENS COM BALANCEAMENTO 60,00 60,00
GEOMETRIA PARA PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 60,00
0 011507 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGEM COM BALANCEAMENTO, 110,00 110,00
GEOMETRIA E COLUNA LADO D VEICULO
PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 110,00
0 011520 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGEM CM BALANCEAMENTO, G 60,00 60,00
EOMETRIA VEICULO PLACA IPS ,746
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 011920 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a montagens com balanceamento 80,00 80,00
e geometria veiculo placa img 2885
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 011064 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aabastecimento de veiculos da 2.476,39 2.476,39
sec.da saude
Total do Empenho : 2.476,39
Total do Credor .: 2.476,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 011168 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REVISAO DE LIMPEZA E TESTE COM IND 415,00 415,00
ICADOR BIOLOGICO EM AUTOCLAVE SERC
ON 21 LTS E LIMPEZA, REVISAO E REM
OCAO DE DEFEITO SUBSTITUICAO DAS R
ESISTENCIAS DE AUTOCLAVE
Total do Empenho : 415,00
0 011826 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 RESISTENCIA PARA ESTUFA E 174,00 174,00
FIOS ALTA TEMPERATURA PARA SAUDE
BUCAL ESTUFA CMM
Total do Empenho : 174,00
0 011827 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ESTUFA 50,00 50,00
DA SAUDE BUCAL CMM
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 639,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4677 BEATRIZ CARRA DA SILVA - ALGO MAIS CNPJ = 08.013.615/0001-64
0 010755 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SANDUICHESM FOLHADOS, FATIAS 952,00 952,00
DE RECAMBOLE, FOLHADOS DOCES, REF
RIGERANTES PARA VIGILANCIA EM SAUD
E
Total do Empenho : 952,00
Total do Credor .: 952,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3906 BIOSENSOR IND. E COM. LTDA CNPJ = 00.008.354/0001-82
0 010524 02.08.2010 Pregao 50/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE LOTE 03 6.800,00 6.800,00
Total do Empenho : 6.800,00
Total do Credor .: 6.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1307 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0003-14
0 011032 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM ROLAMENTO, 1 TERMI 553,28 553,28
NAL DE FIO, 1 LAMPADA 12V,1 ELEMEN
TO FILTRO DIESEL, 1 PRE FILTRO, 1
ANILHA, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 7 O
LEO P/MOTOR, 1 REGULAGEM FREIODE M
AO, 1 TROCA DE ROLAMENTO, 1 TROCA
E OLEO MOTOR PARA VEICULO IVECO IK
G 3907(CFE EMPENHO 9220/2006)
Total do Empenho : 553,28
Total do Credor .: 553,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 011521 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PILHA CONTROLE ALARME FARMAC 36,00 36,00
IA POPULAR E FILTRO ENCERADEIRA CM
M
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010781 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316585 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 010782 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231657 115,40 115,40
0
Total do Empenho : 115,40
0 010844 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 323164 5.946,39 5.946,39
57-6459-6460-6462-6464-6463-6465-6
566-6468-6473-6474-6476-6479-32323
551-32326444-32316446-6441-6450-64
53-6451-6447-6449-6444-6448-5430-5
431-6610-6455-5440-32325446-323126
15-6439-6433-5467-6811-6524-6454-1
856-32321522
1 1,0000 ESTORNO VALOR INDEVIDO TELEFONES 3 -97,71 -97,71
2325446 E 32321856(EDUCACAO)
Total do Empenho : 5.848,68
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010896 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 3231681 59,06 59,06
1 JUNHO/2010
Total do Empenho : 59,06
0 010897 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232739 67,09 67,09
8
Total do Empenho : 67,09
0 010902 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 5.465,45 5.465,45
8-32316466-32316465-6464-32326444-
32316479-6476-6610-32323551-6440-6
441-6444-6447-6450-6449-6448-6455-
6453-6451-6457-6474-6473-2615-5430
-6459-32321522-6433-6454-6524-6467
-6460-6462-6463-
Total do Empenho : 5.465,45
0 010967 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 37,21 37,21
9
Total do Empenho : 37,21
0 010988 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231681 56,95 56,95
1
Total do Empenho : 56,95
0 010989 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 123,03 123,03
7
Total do Empenho : 123,03
0 010991 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 833,77 833,77
4
Total do Empenho : 833,77
0 010992 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231652 295,92 295,92
4
Total do Empenho : 295,92
0 011014 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232739 85,62 85,62
8
Total do Empenho : 85,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011044 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 10902/2010 1,00 1,00
Total do Empenho : 1,00
0 011136 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 519,09 519,09
7 CMM
Total do Empenho : 519,09
Total do Credor .: 13.545,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 011034 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de crestor 10mg - 30 237,55 237,55
comp de selozok 25mg, e 28 comp d
e diovan anlo 160+5mg para pacient
e ana maria nunes lindholz process
o jud. 038/1100003894 mem. 990/201
0
Total do Empenho : 237,55
0 011035 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO 113,71 113,71
BIG FRAL PACOTES C/09 8 PCTS PARA
PACIENTE CHARLES ROVEDA DUTRA PRO
CESSO JUD. 038/10600008821 MEM. 95
2/2010
Total do Empenho : 113,71
0 011036 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE CLONAZEPAN 2,5MG P 13,87 13,87
ARA PACIENTE CARLOS ROBERTO DOS SA
NTOS VIEIRA JUNIOR PROCESSO JUD. 0
38/10600027206 MEM. 992/2010
Total do Empenho : 13,87
0 011037 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CARVEDILOL 25MG P 86,85 86,85
ARA PACIENTE JOAO ADELAR RODRIGUES
BORGES PROCESSO 038/11000026932 M
EM. 989/2010
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,02 -0,02
Total do Empenho : 86,83
0 011277 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE ESCITALOPRAM 10MG 425,68 425,68
30COMP E ESCITALOPRAM 20MG 30 COM
P PARA PACIENTE JUNIOR CAMARGO FER
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
NANDES PROCESSO JUDICIAL 038/10800
051062 MEM. 1017/2010
Total do Empenho : 425,68
0 011278 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 56 COMP DE DIOV 292,17 292,17
AN TRIPLO 160+12,5+5MG E SELOZOK 5
0MG SUCCINATO DE METOPROPOL 60 COM
P PARA PACIENTE VERA HELENA DO REI
S VIEIRA CONF. PROCESSO JUD. 038/1
0800030731 MEM. 1016/2010
Total do Empenho : 292,17
Total do Credor .: 1.169,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
0 010824 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 81,00 81,00
NTO EMPENHO 5482/2010
Total do Empenho : 81,00
Total do Credor .: 81,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1623 CENTRO DE HABILITACAO CONDUTORES BUENO LTDA CNPJ = 06.958.504/0001-03
0 011809 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DE TRANSPORTE DEE VEIC 420,00 420,00
ULOS COLETIVOS DE PASSAGEIROS E CU
RSO DE TRANSPORTE DE VEICULO DE EM
ERGENCIA MOTORISTAS ROGERIO SOARES
FELICIANO E DELMAR DOS SANTOS SIL
VA
1 1,0000 REF.A VALOR INDEVIDO CONF. MEMORAN -110,00 -110,00
DO 1200/2010
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010702 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO 10390/2 9,51 9,51
010
Total do Empenho : 9,51
0 011937 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS ANA 12.939,36 12.939,36
CAROLINE LIGABUE BOLSONI, RENATA F
.DOS SANTOS, DANIELE O.DE LIMA, JE
AN C.DE JESUS LIMA, MICHAEL M.RODR
IGUES, MILCA C.DE MORAES, CAMILA G
.COSMA,RAQUEL L.ARALDI, FABRINA G.
LONGHI,FERNANDA M.BUSIN,ESTEFANI B
.DE CARVALHO,LEONEL DA R.VARGAS, V
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
ILIANE M.CARRARO,MARIA E.S.FERREIR
A, PABLO B.BRAGA,MURIEL DA S.PAIZ,
TIAGO DA S.ANDRADE,LUAN DE A.BARRO
S, RAQUEL S.GAZOLA, ROSANGELA V.BO
RRARDI,ALINE A.FOCHEZATTO, ITAMARA
DE OLIVEIRA, MARIELE DE L.SILVA,
SILNEI POLETTO MACIEL,QUELEN O.DRU
M,BRUNA E.S.GOMES,DIRCEU B.DA COST
A JUNIOR MES 08/2010
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -438,01 -438,01
Total do Empenho : 12.501,35
0 011938 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE P 810,00 810,00
ARA ESTAGIARIOS MES 08/2010 ESTAGI
ARIOS CONF. EMPENHO 11937/2010
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -27,00 -27,00
Total do Empenho : 783,00
Total do Credor .: 13.293,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 011361 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QU 11.964,10 11.964,10
IMICA DOS PACIENTES MES 07/2010 ME
M. 1147/2010
Total do Empenho : 11.964,10
Total do Credor .: 11.964,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4878 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE CNPJ = 88.645.403/0024-25
0 010730 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A RESSONANCIA MAGNETICA DE AB 1.060,00 1.060,00
DOMEN TOTAL PARA PACIENTE NORILEI
CASTILHOS DE ALMEIDA MEM. 934/2010
Total do Empenho : 1.060,00
Total do Credor .: 1.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 011966 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
M. 187/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 011029 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA, AGUARRAS, GARFO, LIXA 249,80 249,80
, MASSA CORRIDA, ROLO DE LA, TRINC
HA PARA CMM
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
Total do Empenho : 249,80
Total do Credor .: 249,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 011887 26.08.2010 Pregao 52/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01 E 02 99.500,00 99.500,00
Total do Empenho : 99.500,00
Total do Credor .: 99.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010708 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 68,50 68,50
SUMO MES 07/2010 20102755
Total do Empenho : 68,50
0 010709 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 75,78 75,78
SUMO MES 07/2010 13947249
Total do Empenho : 75,78
0 010724 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 267,76 267,76
SUMO MES 07/201013947460
Total do Empenho : 267,76
0 010727 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 68,50 68,50
SUMO MES 07/2010 13947192
Total do Empenho : 68,50
0 010743 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.153,72 1.153,72
SUMO MES 07/2010 13947486
Total do Empenho : 1.153,72
0 011073 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 574,92 574,92
ES 08/2010 13947486
Total do Empenho : 574,92
0 011075 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 580,90 580,90
SUMO MES 08/2010 13947460
Total do Empenho : 580,90
0 011339 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D EAGUA CON 63,14 63,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
SUMO MES 08/2010 12965921
Total do Empenho : 63,14
0 011340 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA MES 08/2010 2134228 143,08 143,08
8
Total do Empenho : 143,08
0 011389 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 66,25 66,25
SUMO MES 08/2010 20102755
Total do Empenho : 66,25
0 011462 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM TAXA DE AGUA CON 72,14 72,14
SUMO MES 08/2010 13947249
Total do Empenho : 72,14
0 011986 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TAXA DE AGUA CONSUMO 72,14 72,14
MES 08/2010
Total do Empenho : 72,14
0 011991 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 64,86 64,86
SUMO MES 08/2010 13947273
Total do Empenho : 64,86
0 012202 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 75,78 75,78
SUMO MES 08/2010
Total do Empenho : 75,78
Total do Credor .: 3.347,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 011491 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE MONTAGEM E INSTAL 70,00 70,00
ACAO DE RADIO PARA VEICULO PLACA I
NM 6588
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 011346 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO HIDROSANITARIO E 31,50 31,50
PROJETO ELETRICO DO CENTRO DE ESP
ECIALIDADES
Total do Empenho : 31,50
0 012010 30.08.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A PROJETO ARQUITETONICO DA UNI 31,50 31,50
DADE DE PRONTO ATENDIMENTO ART
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 63,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 011518 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PA 480,00 480,00
CIENTES CONSULTAS DIA 2308/2010 MI
CRO ONIBUS COM 24 LUGARES LISTA DE
PACIENTES
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3887 DALLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO CNPJ = 91.459.180/0001-20
0 010705 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA A CAXIAS D 480,00 480,00
O SUL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
PARA CONSULTAR NO DIA 04/08/2010
CONF. LISTA DE PACIENTES EM ANEXO
Total do Empenho : 480,00
0 010774 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA A CAXIAS D 480,00 480,00
O SUL DIA 05/08/2010 PARA TRANSPOR
TE DE PACIENTES PARA CONSULTAR MIC
RO ONIBUS COM 24 LUGARES CONF. LIS
TA DE PACIENTES EM ANEXO
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3393 DANIEL FREDERICO CAMARGO CPF = 978.503.220-53
0 010921 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACONSULTA PSIQUIATRICA PARA 200,00 200,00
PACIENTE PAMELA TEIXEIRA MEDEIROS
MEMORANDO 945/2010
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 010623 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 160/2010
Total do Empenho : 144,00
0 010823 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 9566/ 64,00 64,00
2010 MEM. 930/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
Total do Empenho : 64,00
0 011053 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
M 168/2010
Total do Empenho : 144,00
0 011808 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 176/2010
Total do Empenho : 144,00
0 011999 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 191/2010
Total do Empenho : 144,00
0 012071 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 9935/ 60,00 60,00
2010 DESPESA COM PEDAGIO MEM. 1169
/2010
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 011271 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEIC 97,69 97,69
ULO IOW3057 (SAMU) EXERCICIO 2010.
Total do Empenho : 97,69
Total do Credor .: 97,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 010579 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE ATX PARA VIGILANCIA EPID 58,00 58,00
EMIOLOGICA
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 836 DIPROLAB DIST.PROD.LABORATORIOS LTDA CNPJ = 00.203.409/0001-05
0 011099 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 CXS INDICADOR BIOLOGICO, 673,70 673,70
2 LTS FUCSINA FENICADA, 2 LTS AZUL
DE MUTILENO, 2 LTS DESCORANTE, 3
CXS LAMINA PARA AMBULATORIO MUNICI
PAL DST/AIDS
Total do Empenho : 673,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 836 DIPROLAB DIST.PROD.LABORATORIOS LTDA CNPJ = 00.203.409/0001-05
Total do Credor .: 673,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
0 011500 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA GLARGINA 100 UI ML 332,44 332,44
10ML 01 FRASCO PARA PACIENTE JURE
MA SALETE CARAMORI BOSSARDI PROCES
SO JUD.038/11000034005 MEM. 1164/2
010
Total do Empenho : 332,44
0 011836 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITAS REAGENTES ACCU CHECK A 308,14 308,14
CTIVE 50 FITAS E 5 CANETAS INSULIN
A NOVO RAPID 100UI/ML 3 ML PARA PA
CIENTE RODOLFO MENDES CONFO PROCES
SO JUD. 038/10600006535 MEM 1163/2
010
Total do Empenho : 308,14
Total do Credor .: 640,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 010968 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PA 395,64 395,64
RA PACIENTE TEREZINHA PRIMIERI BOZ
CONF.PROCESSO JUDICIAL 038/110000
15477 MEM. 939/2010 30 COMP. DE ES
CITALOPRAM 10MG- 30 COMP DE PLAMET
10MG, 60 COMP. DE DIGEPLUS 7+40+5
0MG, 30 COMP DE LIPTOR 10MG, 60COM
P DE BETAISTINA 24MG, 01 FRS DE AT
URGIL 0,5MG, 30COMP.DE CEBRALAT 10
0MG, 30COMP. DE CALCIO 500+VIT D 2
00 UI MEMORANDO 939/2010
Total do Empenho : 395,64
0 010969 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28COMP DE NEBILET 5MG, 30COM 145,92 145,92
P DE HIGROTON 12,5MG, 30COMP DE LI
PLESS 100MG, 30COMP DE SINVASTATIN
A 40MG PARA PACIENTE MARIA DO CARM
O RODRIGUES BORGHETTI PROCES.JUD.
038/10700049775 28COMP DE NEBILET
5MG, 30COMP DE HIGROTON 12,5MG, 30
COMP DE LIPLESS 100MG, 30COMP DE S
INVASTATINA 40MG MEMORANDO 941/201
0
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
Total do Empenho : 145,92
0 010970 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30COMP DE SINVASTATINA 40MG, 108,74 108,74
60 COMP DE TICLOPIDINA 250MG PARA
PACIENTE ARI BERLT PROCS.JUD. 038
/10900003361 MEM. 943/2010
Total do Empenho : 108,74
0 010971 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATACAND 8MG PARA 79,31 79,31
PACIENTE ANDRADINA BORGES DE ALMEI
DA PROC.JUD. 038/10800041598 MEM.
942/2010
Total do Empenho : 79,31
0 010972 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE METOTREXATO 2,5MG 17,17 17,17
PARA PACIENTE VERA LUCIA PEIXOTO
BENATO PROC.JUD. 038/10900048705 M
EM. 940/2010
Total do Empenho : 17,17
0 011374 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 180 comp de ultracet 37,5mg 789,85 789,85
+325mg, 120 comp de foraseq 12+200
mcg, 30 comp de paroxetina 20mg, 6
0 comp de clonazepam 2mg para paci
ente dinacir borges pinto mussato
processo jud. 038/10900003602 mem
1150/2010
Total do Empenho : 789,85
0 011412 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ZELMAC 6MG, 60COM 346,31 346,31
P DE PAROXETINA 20MG, 60 COMP DE R
IVOTRIL 0,25MG PARA PACIENTE DALVA
MADALENA CHINELATTO KUSE PROCESSO
JUD. 038/10900005780 MEM. 1160/20
10
Total do Empenho : 346,31
0 011413 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SELOZOK 50MG 60COMP, 60 COMP 303,90 303,90
CEBRALAT 50MG, 60COMP DOMPERIDINA
10MG, 30COMP HEMITARTARATO DE SOL
PIDEM 10MG E 28COMP DE DIOVAN HCT
160+12,5 MG PARA PACIENTE NILDA MO
REIRA CAVALI PROCESSO JUD. 038/110
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
00022562 MEM. 1156/2010
Total do Empenho : 303,90
0 011414 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 60COMP DE CARBAMAZEPI 35,25 35,25
NA 200MG E 60 COMP DE CLONAZEPAM 2
MG PARA PACIENTE CATIA VARGAS DA S
ILVA PROCESSO JUD. 038/10900027201
MEM. 1029/2010
Total do Empenho : 35,25
0 011415 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28COMP DE CLOPIDOGREL 75MG, 331,35 331,35
60COMP DE DOLAMIN 125MG, 60 COMP D
E ATENOLOL 25MG, 30 SACHES DE GLIC
OSAMINA 1,5G PARA PACIENTE NELSON
LEITE PROCESSO JUDICIAL 038/107000
55732 MEM. 1028/2010
Total do Empenho : 331,35
0 011497 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN ANLOFIX 32 176,12 176,12
0+10MG, 28 COMP DE HIGROTON CLORTR
ALIDONA 25MG, 30 COMP DE SELOZOK S
UCCINATO DE METOPROLO 100MG PARA P
ACIENTE JOAO CARLOS DE SOUZA PROCE
SSO JUD. 38/11000020160 MEM. 1167/
2010
Total do Empenho : 176,12
0 011498 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE NAPRIX A 5+2,5MG, 787,50 787,50
60COMP DE SELOZOK 50MG, 90 COMP D
E AAS PROTECT 100MG, 60COMP DE VYT
ORIN 10+20MG, 120 COMP DE GALVUS 5
0MG, 60 DRAGEAS DE CITONEURIN 5000
PARA PACIENTE JUVENTINO DE SOUZA
MONTEIRO PROCESSO JUD. 038/1090005
8887 MEM. 1162/2010
Total do Empenho : 787,50
0 011499 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 60 476,41 476,41
COMP DE BUPROPIONA 150MG, 60 COMP
DE RITALINA 10MG, 60COMP DE SEROQ
UEL XRO 50MG, 30COMP DE DALMADORM
30MG PARA PACIENTE LUCIANA GUIMARA
ES PROCESSO JUD. 038/11000013040 M
EM. 1163/2010
Total do Empenho : 476,41
0 011824 25.08.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 10968/2010 31,63 31,63
Total do Empenho : 31,63
0 011886 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DOXAZOSINA 4MG, 3 272,09 272,09
0COMP DE AAS PROTECT 100MG, 30COMP
DE AVODART 0,5MG, 01 UND DE BICAR
BONATO DE SODIO 1 G/G 100G E 60 CO
MP DE CARVEDILOL 6,25MG PARA PACIE
NTE ERNI DE OLIVEIRA PROCESSO JUD
038/10900021548
Total do Empenho : 272,09
Total do Credor .: 4.297,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 010687 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.471,22 1.471,22
RONIM SAUDE PUBLICA MES 08/2010
Total do Empenho : 1.471,22
0 010689 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA TECNOLOGICA PRONIM 336,92 336,92
ADM DE FROTAS SAUDE, CONTROLE DE M
EDICAMENTOS MES 08/2010
Total do Empenho : 336,92
Total do Credor .: 1.808,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 010885 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE MONITOR PARA AMB 75,00 75,00
ULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4621 ELIANE RECH CNPJ = 10.267.980/0001-47
0 012140 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL TR 450,00 450,00
ANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTAR
DIA 31/08/2010 COM MICRO ONIBUS LI
STA DE PACIENTES EM ANEXO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 010598 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE 08 MANOMETROS PARA SEC 76,40 76,40
.DA SAUDE
Total do Empenho : 76,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 011152 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUITO, PERA, BRACADEIRAS 120,50 120,50
ARA CMM E UNIDADES ESFIGNOMANOMETR
OS
Total do Empenho : 120,50
0 011298 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11152/2010 30,00 30,00
MEM. 1023/2010
Total do Empenho : 30,00
0 012002 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 08 MANOMETROS DA 76,40 76,40
SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 76,40
Total do Credor .: 303,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 011243 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232152 3,32 3,32
2
Total do Empenho : 3,32
Total do Credor .: 3,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4341 EQUIFARMA COM. DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 04.716.286/0001-67
0 011907 27.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 ROLOS PAPEL PARA MAC 500 690,00 690,00
TAMANHO 90MMX30M PAPEL PARA APREL
HO DE ELETROCARDIOGRAMA
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 011061 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 2.509,45 2.509,45
PASSAGENS SOLICITACAO N/ 220,218,2
16,215,214,212,211,210,209,206,203
,200,198,197,194,193,192,191,190,1
86,184,182,180,179,176,175,174,172
,171,169,168,167,166,165,163,162,1
61,160,158,156,155,153,152,149,148
,146,145,144,143,142,141,140,138,1
37,136,134,133,1323,130,131,129,12
7,126,125,124,122,121,120,119,118,
117,116
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
Total do Empenho : 2.509,45
Total do Credor .: 2.509,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 FABRICIA SCHIO OUTROS = 99999999999
0 011004 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OTORRINO PARA PACIE 100,00 100,00
NTE MARCOS JOSE DE SAOUZA MEM 988/
2010
Total do Empenho : 100,00
0 011993 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGI 100,00 100,00
STA PARA PACIENTE EVELIN BIANCHIN
RUFINO MEM. 1207/2010
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 010744 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE DOLAMIN FLEX 60CO 110,27 110,27
MP PARA PACIENTE UMBELINA SALAMI N
UNES PROCESSO JUD. 038/10900021556
MEM. 924/2010
Total do Empenho : 110,27
0 011314 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de vitalux plus 5 mg 164,68 164,68
e 01 frs de cosopt 2%+5% para pac
iente marina rodrigues magaldi da
silva proces. jud. 038/10700027984
mem. 1026/2010
Total do Empenho : 164,68
0 011319 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PAROXETINA 20MG P 38,70 38,70
ARA PACIENTE OLGA VISENTIN BORSOI
PROCESSO JUD. 038/10900051609 MEM.
1027/2010
Total do Empenho : 38,70
0 011939 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANAFRANIL SR 75MG 40COMP, 30 280,56 280,56
COMP DE RISPERIDONA 1MG, 30 COMP D
E SERTRALINA 100MG, 30COMP DE FRON
TAL XR 1MG PARA PACIENTE CLELIA CE
RATTI EREIRA BRUNO CERATTI PEREIRA
PROCESSO JUD. 038/110900057348 ME
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
M. 1185/2010
Total do Empenho : 280,56
0 011955 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ATENSINA 0,150MG 30 COMP- 28 COMP 205,07 205,07
RASILEZ 300MG, 28 COMP DE DIOVAN A
MLO FIX 320+10MG PARA PACIENTE CLO
VIS SOUZA DA SILVA PROCESSO JUD. 0
38/11000007652 MEM. 4745
Total do Empenho : 205,07
Total do Credor .: 799,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 010665 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO PAROXETINA 20MG 60 71,80 71,80
COMP. PARA PACIENTE MARA MAERTYN
GOMES DA SILVA PROCESSO JUD. 038/1
1000011722 MEM. 899/2010
Total do Empenho : 71,80
0 010666 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 FRSC DE TRYLEPTAL 6%SUSPEN 202,33 202,33
SAO 100ML PARA PACIENTE HENRIQUE A
FONSO PAIM DA COSTA CONF. PROCESSO
JUD. 194552000106-4 MEM. 900/2010
Total do Empenho : 202,33
0 010667 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LATAS DE NUTREN ACTIVE BAU 771,12 771,12
NILHA 400G, 9 PCTS DE 20 UND. DE F
RALDAS DESCARTAVEIS PLENITUD GERIA
TRICA TAMANHO G PARA PACIENTE IVAN
E DA SILVA VIEIRA PROCS.JUD. 038/1
0900006689 MEM. 901/2010
Total do Empenho : 771,12
0 010668 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOTAR 5 +100MG 60 COMP DE CL 326,23 326,23
OPIDOGREL 75 MG 56 COMP PARA PACIE
NTE CELSO DOS SANTOS PEREIRA PROCE
S.JUD. 038/10900017524 MEM. 911/20
10
Total do Empenho : 326,23
0 010669 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN TRIPLO 160+12,5+5MG 2 202,58 202,58
8 COMP E VYTORIN 10+20MG 28 COMP D
E SOMALGIN CARDIO 81MG 32 COMP PAR
A PACIENTE PEDRO MALGARIN PROCES.
JUD; 038/11000001255 MEM. 912/2010
Total do Empenho : 202,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 010670 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AGULHAS NOVOFINE 0,3X6MM CAI 70,47 70,47
XA C/100 UNDS 01 CX PARA PACIENTE
ARTHUR GARGIONI LISBOA PROCES.JUD.
038/10500035215 MEM. 915/2010
Total do Empenho : 70,47
0 010701 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 158,31 158,31
30 COMP DE PANTOPRAZOL 40MG, 30 C
OMP DE RIVOTRIL 0,5MG, 30 COMP DE
CALTRATE 600+D PARA PACIENTE SANDR
A MARY DELUCHI CONF. PROCESSO JUD.
038/10900049809 MEM 903/2010
Total do Empenho : 158,31
0 010704 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE PROLOPA 200 +50MG 123,15 123,15
PARA PACIENTE VALDERINO ARALDI PR
OCESSO JUD. 038/11000027548 MEM. 9
16/2010
Total do Empenho : 123,15
Total do Credor .: 1.925,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 011084 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FA DE OCTREOTIDA 30MG PAR 7.377,00 7.377,00
A PACIENTE PEDRO ANTUNES NEPOMUCEN
O PROCESSO JUD; 83962/2000-060 MEM
. 998/2010
Total do Empenho : 7.377,00
0 011085 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN HCT 160MG+ 41,46 41,46
12,5MG PARA PACIENTE VALDEVINO LUI
Z MACHADO PROCESSO JUD. 038/108000
56137 MEM. 997/2010
Total do Empenho : 41,46
0 012103 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE GANCICLOVIR 250M 2.090,94 2.090,94
G PARA PACIENTE GENI MARI MOREIRA
GIARETTA PROCESSO JUD. 038/1070002
8476 MEM. 1194/2010
Total do Empenho : 2.090,94
0 012105 31.08.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
1 1,0000 REF.A 10 FRS DE DACARBAZINA LA 200 455,00 455,00
MG PARA PACIENTE PEDRO DAL MAGRO P
ROCESSO JUD. 038/11000035680 MEM.
1192/2010
Total do Empenho : 455,00
Total do Credor .: 9.964,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 011771 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 175/2010
Total do Empenho : 144,00
0 012073 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 7888 72,00 72,00
DESPESA COM PEDAGIO MEM. 993/2010
Total do Empenho : 72,00
0 012074 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMPLEMENTOEMPENHO 9 120,00 120,00
845/2010 AJUDA DE CUSTO MEM. 994/2
010
Total do Empenho : 120,00
0 012075 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 10737/2010 24,00 24,00
DESPEA COM PEDAGIOS MEM. 1168/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2929 FOTO MARTINS LTDA CNPJ = 04.382.562/0001-06
0 011906 27.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 34 FOTOS 10X15 ORGANIZADO UM 28,90 28,90
PAINEL DE FOTOS UNIDADE SOBRE A S
EMANA DA AMAMENTACAO UND. SAUDE IM
P FRANCIOSI
Total do Empenho : 28,90
Total do Credor .: 28,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1173 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 92.034.321/0001-25
0 011045 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS INCRICOES PARA II JORNA 80,00 80,00
DA DE ATUALIZACAO EM DIAGNOSTICOS
E INTERVENCOES EFETIVAS NO ALCOOLI
SMO E OUTRAS DEPENDENCIAS NA CLINI
CA RECUPPERAR MEM. 995/2010 SANDRO
DO AMARAL PERONI E CINTHIA CECATO
PICOLI
Total do Empenho : 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1173 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 92.034.321/0001-25
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4797 GHETEC - ASSIST. TECNICA EM EQUIP. MED.E ODONT. CNPJ = 08.670.469/0001-40
0 010571 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA PARA ALIMENTAR EQUI 338,00 338,00
PO, UM PRO-FATO BICARBONATO, BOTAO
SERINGA TRIPLICE, MANUT E REVISAO
RFLETOR SUGADOR SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 338,00
0 011828 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESISTENCIA DE AUTO CLAVE E 409,00 409,00
SOLENOIDE AUTO CLAVE PARA SAUDE BU
CAL
Total do Empenho : 409,00
Total do Credor .: 747,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 010627 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE LAVAGEM VEIDUCLO 980,00 980,00
S DA SEC.SAUDE CONF. PEDIDO 819/20
10
Total do Empenho : 980,00
0 012114 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM EM VEICULOS DA SEC. 930,00 930,00
DA SAUDE IQM 6259- IOP 4388- IPS 0
746- IOP 9094- INM 6588- IOW 3057-
IMN 0557- IOY 3016- IKF 9498- IMG
2885- INL 6974- IMN 0558
Total do Empenho : 930,00
Total do Credor .: 1.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3964 GILVANER PADILHA MACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 011505 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARGA DE GAS R134 AUTOMOTIVA 240,00 240,00
E UM ROLAMENTO COMPRESSOR DENSO P
ARA VEICULO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 240,00
0 011506 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 010549 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SANGRIA PARA O PACIENTE LUIS 40,00 40,00
SERGIO FELICIANO PIRES MEM. 898/2
010
Total do Empenho : 40,00
0 010865 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 10440/2010 11.800,00 11.800,00
MEM 937/2010
Total do Empenho : 11.800,00
0 011847 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY PARA PA 58,56 58,56
CIENTE JOSE JUCELINO DA SILVA FONT
OURA MEM. 1180/2010
Total do Empenho : 58,56
0 012104 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ATENDIMENTO DE U 175.979,53 175.979,53
RGENCIA E EMERGENCIA MES 08/2010 P
RIMEIRO ADITIVO AO CONVENIO N/40/2
009
Total do Empenho : 175.979,53
Total do Credor .: 187.878,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4745 ILIANE MARIA SARTORI OUTROS = 99999999999
0 010868 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ACOMPANHAR PACIENTE MARIA DE LURDE 38,00 38,00
S R.BORGES PARA INTERNACAO NO HOSP
ITAL PAULO GUEDES DIA 31/07/2010
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 010573 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO PARA TRANSFERENCIA C 28,00 28,00
ARGA DE BATERIA
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 011201 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE YAZ 3+0,02 MG PAR 56,00 56,00
A PACIENTE ROSELANE DUTRA PROCESSO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
038/10900040585 MEM. 1001/2010
Total do Empenho : 56,00
0 011202 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN HCT 320+12 105,00 105,00
,5MG E 30 COMP DE ATENSINA 0,100MG
PARA PACIENTE ALEX SILVA DA SILVA
PROCESSO JUDICIAL 038/1100002555-
3 MEM. 1002/2010
Total do Empenho : 105,00
0 011501 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30COMP DE ATACAND HCT 16+12, 226,00 226,00
5MG. 30COMP DE CIPROFIBRATO 100MG,
30COMP DE CARDIZEM CD 180MG PACIE
NTE LIBERATA DE VARGAS VIEIRA PROC
ESSO JUD. 038/10900027937 MEM. 115
5/2010
Total do Empenho : 226,00
0 011502 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE UNOPROST 1 MG PAR 30,00 30,00
A PACIENTE MICHELI CHARLOTTO DE AL
MEIDA PROCESS OJUD 038/10900014754
MEM. 1154/2010
Total do Empenho : 30,00
0 011503 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE ZYPREXA 10MG PARA 690,00 690,00
PACIENTE MAITE LUISE FARIOLI CAMA
NA PROCESSO JUD. 038/10800035334 M
EM. 1153/2010
Total do Empenho : 690,00
0 011504 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE FORMOTEROL +BUDES 155,00 155,00
ONIDA 12+200MCG SERTRALINA 50MG 30
COMP PARA PACIENTE ADIR BOGONI PR
OCESSO 038/10900003817 MEM. 1158/2
010
Total do Empenho : 155,00
0 011764 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30COMP DE RASILEZ 150MG, 60C 1.290,00 1.290,00
OMP DE DEPAKOTE ER 500MG, 120 COMP
DE STELAZINE 5MG, 30COMP DE CREST
OR 10MG, 28COMP DE ZYPREXA 10MG, 3
0COMP DE ALDAZIDA 50MG, 60COMP DE
CARVEDILOL 25MG PARA PACIENTE ROBE
RTO FARIOLI DA COSTA PROCESSO JUD.
038/10700004097 MEM. 1160
Total do Empenho : 1.290,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 012038 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE AAS 100MG TAMPONA 12,00 12,00
DO PROCESSO JUD. 038/10900027937 P
ACIENTE LIBERATA DE VARGAS VIEIRA
MEM. 1208/2010
Total do Empenho : 12,00
0 012039 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3O COMP DE DONAREM 50MG E 60 569,00 569,00
COMP DE CYMBALTA 60MG PARA PACIEN
TE NILCE BORGES PAIM CONF. PROCESS
O JUD. 038/108900002160 MEM. 1191/
2010
Total do Empenho : 569,00
0 012040 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 FRS DE TRYLEPTAL 6% SUSPEN 225,00 225,00
SAO 100ML PACIENTE HENRIQUE AFONSO
PAIM DA COSTA PROCESSO JUD. 19455
-2000106-4 MEM. 1212/2010
Total do Empenho : 225,00
0 012061 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE METOTREXATO 2,5MG 22,00 22,00
PARA PACIENTE VERA LUCIA PEIXOTO
BENATO PROCESSO JUD. 038/109000487
05 MEM. 1209/2010
Total do Empenho : 22,00
0 012062 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CLOPIDOGREL 75MG 28 COMP PAC 100,00 100,00
IENTE OCTAVELINO JACOB BOLZANI PRO
CESSO JUD. 663842000069 MEM. 1193/
2010
Total do Empenho : 100,00
0 012063 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE METOTREXATO 2,5M 195,00 195,00
G E 60 COMP DE LYRICA 75MG PARA PA
CIENTE ELOISA DA PARECIDA CARNEIRO
PROCESSO JUD. 038/11000027513 MEM
. 1211/2010
Total do Empenho : 195,00
0 012064 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP. DE ALDAZIDA 50MG PA 27,00 27,00
RA PACIENTE ANDRELINA FERNANDES GO
DINHO PROCESSO JUD. 038/1080003300
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
5 MEM. 1213/2010
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 3.702,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 010572 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARIMBOS AUTOMATICO P30 E 96,00 96,00
CARIMBO MADEIRA PARA CMM E COHAB
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 011766 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 JAQUETAS MATERIAL IMPERME 500,00 500,00
AVEL COM FIBRA E 02 BORDADOS PEQUE
NOS E 05 CAMISAS POLO ML COM 2 BOR
DADOS PARA FARMACIA POPULAR DO BRA
SIL
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 011845 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A DUAS DIA 680,75 680,75
RIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOI
TE PARA JEANE SANTOS SILVA E VALOR
EQUIVALENTE DE IGUAL A SRA. MARIA
GELCI DOS SANTOS SILVA ACOMPANHAN
TE CONF. PROCESSO 001/1090324886-0
MEM. 1181/2010 VIAGEM DIA 31/08/2
010 TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 680,75
Total do Credor .: 680,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 010677 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO V 130,00 130,00
EICULO PLACA IOW 3057
Total do Empenho : 130,00
0 010928 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO, MONTAGENS, VA 130,00 130,00
LVULA, ALINHAMENTO VEICULO PLACA I
NM 6588
Total do Empenho : 130,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 010703 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INFORMACOES DE GIA E DOC.FIS 170,00 170,00
CAIS MENSAL DA FARMACIA POPULAR DO
BRASIL MES 07/2010
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 010674 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a exames confirmatorios para h 652,84 652,84
iv para os pacientes a.s.l 02/07/2
010- d.f.b 08/07/2010- a.r.s.b 09/
07/2010- j.l.m.m 23/07/2010
Total do Empenho : 652,84
0 011772 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FISH PARA SINDROME DE PRADES 804,00 804,00
WILLI ANGELMAN PARA PACIENTE BERN
ARDO DA FONSECA VOLPATO MEM. 1171/
2010
Total do Empenho : 804,00
Total do Credor .: 1.456,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1944 LEONILDO ANTONIO NEGRETTI - L M TRANSPORTES CNPJ = 04.686.315/0001-95
0 011407 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PA 1.600,00 1.600,00
CIENTES PARA CONSULTAS NO DIA 19/0
8/2010 COM MICRO ONIBUS LISTA DE P
ACIENTES EM ANEXO
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 010628 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LANTUS GLARGINA 100 302,00 302,00
UI/ML 10ML PROCESSO JUD. 038110000
16694 MEM 917/2010
Total do Empenho : 302,00
0 010635 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FRSC DE INSULINA GLARGINA 604,00 604,00
100 UI/ML 10ML LANTUS PARA PACIENT
E RENAN KRAMER BOEIRA PROCESSO N/0
38/10800052220 MEM. 897/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
Total do Empenho : 604,00
Total do Credor .: 906,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4870 LOJA VIVO VACARIA RS OUTROS = 99999999999
0 010580 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA APARELHO DE TELEFONE CECULAR L 311,00 311,00
G GB 230 DESBLOQUEADO PARA USO SER
VICOS DA VIGILANCIA EM SAUDE (LINH
A JA EXISTENTE)
Total do Empenho : 311,00
Total do Credor .: 311,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010626 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT PARABOLICA, UM SUPORTE PARE 548,00 548,00
DEDIAGONAL TV 32 A 42 E MAO DE OBR
A PARA INSTALACAO NO CMM
Total do Empenho : 548,00
0 010878 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA, COPIAS DE CHAVE, 360,20 360,20
CILINDROS, DOBRADICAS, CONSERTO DE
PORTAS, PARA CMM E UNIDADES DE SA
UDE
Total do Empenho : 360,20
Total do Credor .: 908,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 010661 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 163/2010
Total do Empenho : 144,00
0 011807 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 183/2010
Total do Empenho : 144,00
0 012078 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10661 1,60 1,60
/2010 DESPESA COM PEDAGIO MEM. 117
7/2010
Total do Empenho : 1,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 289,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 011812 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE E BUCHA DE MOLA 510,00 510,00
PARA VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 510,00
0 012008 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATENTE PEUGEOT BOXER PARA V 320,00 320,00
EICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2850 MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA OUTROS = 99999999999
0 011382 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA 160,00 160,00
PACIENTE UMBERTO LUIZ DOS SANTOS B
RITO E BRUNO FEIJO DE OLIVEIRA MEM
. 1157/2010
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4879 MDC TRANSPORTES LTDA OUTROS = 99999999999
0 010775 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA PORTO ALEG 750,00 750,00
RE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PA
RA CONSULTAR NO DIA 05/08/2010 VAN
COM 16 LUGARES LIS DE PACIENTES E
M ANEXO
Total do Empenho : 750,00
0 010876 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM DE VACARI 420,00 420,00
A A CAXIAS DO SUL PARA TRANSPORTE
DE PACIENTES DIA 06/08/10 CONSULTA
R
Total do Empenho : 420,00
0 010877 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL TRANS 490,00 490,00
PORTAR PACIENTES PARA CONSULTAR DI
A 09/08/2010
Total do Empenho : 490,00
0 010917 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA A PORTO AL 950,00 950,00
EGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4879 MDC TRANSPORTES LTDA OUTROS = 99999999999
PARA CONSULTAR NO DIA 10/08/2010 C
OM MICRO ONIBUS 26 LUGARES CONF. R
ELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 950,00
0 011086 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA A CAXIAS D 490,00 490,00
O SUL DIA 11/08/2010 COM MICROONIB
US DE 26 LUGARES PARA TRANSPORTE D
E PACIENTES PARA CONSULTAR
Total do Empenho : 490,00
0 011139 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL TRANS 490,00 490,00
PORTE DE PACIENTES CONSULTAS DIA 1
2/08/2010 LISTA EM ANEXO
Total do Empenho : 490,00
0 011166 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL TRANS 450,00 450,00
PORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAR D
IA 13/08/2010 CONF. LISTA DE PACIE
NTES EM ANEXO
Total do Empenho : 450,00
0 011272 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM DE VACARIA/CAXIAS DO SUL NO 450,00 450,00
DIA 16/08/2010 PARA TRANSPORTE DE
PACIENTES PARA CONSULTAR COM VAN
DE 16 LUGARES, CONFORME LISTAGEM E
NEXA.
Total do Empenho : 450,00
0 011273 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM VACARIA/CAXIAS DO SUL PARA 490,00 490,00
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSU
LTAR NO DIA 17/08/2010, COM MICRO-
ONIBUS, CONFORME LISTA DE PACIENTE
S EM ANEXO.
Total do Empenho : 490,00
0 011343 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXAS DO SUL PARA T 490,00 490,00
RANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSUL
TAR DIA 18/08/2010 ONIBUS 26 LUGAR
ES
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 5.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 011488 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS PARA VEICULO PL 100,00 100,00
ACA IOP 4388
Total do Empenho : 100,00
0 011489 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 20,00 20,00
PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 20,00
0 011865 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE LONAS, JG PASTILHAS, P 154,00 154,00
ARACHOQUE, SUPORTE FILTRO, PROTECA
O FILTRO, PARAFUSOS COM PORCA, COX
IM, TUBO SILICONE PARA VEICULO PLA
CA IMN 0557
Total do Empenho : 154,00
0 011866 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 80,00 80,00
PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 354,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 010620 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS MES 07/2010 CONF 3.275,00 3.275,00
. MEMORANDO 906/2010
Total do Empenho : 3.275,00
Total do Credor .: 3.275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 010881 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALA PARA FUNCION 4.950,00 4.950,00
AMENTO DA FARMACIA POPULAR MAL.FLO
RIANO N/79 DE JULHO A DEZEMBRO/201
0 VALOR MENSAL R$825,00 CONF. CONT
RATO 091/2010
Total do Empenho : 4.950,00
Total do Credor .: 4.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4909 MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 04.114.172/0001-47
0 011863 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 AGULHAS PARA BIOPSIA HEPA 1.300,00 1.300,00
TICA PARA PACIENTES REALIZAREM PUN
CAO DE FIGADO NO CAMMI VIGILANCIA
EM SAUDE
Total do Empenho : 1.300,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 010879 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. CAIXAS DE LAMPADAS, REATORES, 1.352,70 1.352,70
ESTILETES, ALICATES, CHAVE TESTE,
FITA ISOLANTE,CANALETAS, TOMADAS,
BUCHAS PARA MANUTENCAO DE UNIDADE
S
Total do Empenho : 1.352,70
0 012023 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RIPA, PE DE CABRA,MARTELOS, 466,20 466,20
MACHADINHA,FORMAO,SERROTE,PREGOS,C
INTO CARPINTEIRO,BROCAS 05-06-07 B
ROCA FERRO-05-06-07 REBITES,COLA P
ARA MANUT.CMM
Total do Empenho : 466,20
Total do Credor .: 1.818,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 010553 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANATOMO PATOLOGICO CNF. MEM. 402,00 402,00
902/2010
Total do Empenho : 402,00
Total do Credor .: 402,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 012094 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 9.143,25 9.143,25
Total do Empenho : 9.143,25
0 012095 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 31.551,61 31.551,61
Total do Empenho : 31.551,61
0 012096 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 22.843,29 22.843,29
Total do Empenho : 22.843,29
Total do Credor .: 63.538,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 011102 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 LTS OLEO E DOIS FILTRO PA 82,00 82,00
RA VEICULO PLACA IQM 6259
Total do Empenho : 82,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 011436 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, E FILTROS PARA VEICULO 90,00 90,00
PLACA IPS 0746
Total do Empenho : 90,00
0 011439 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LITROS DE OLEO, FILTROS PARA 185,70 185,70
VEICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 185,70
0 011510 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FILTRO VEICULO PLACA IMN 0557 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 011511 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LITROS OLEO PARA VEICULO 21,00 21,00
PLACA IMP 3445
Total do Empenho : 21,00
0 011802 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo e filtro para veiculo p 99,00 99,00
laca img 2885
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 492,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA - CXS. CNPJ = 02.383.210/0004-84
0 010973 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE INSULINA LANTUS 1.286,26 1.286,26
100 UI 4 FRS PARA PACIENTE ITAMAR
VELHO CARDOSO PROCESSO JUD. 038/1
1000032312 MEM. 938/2010
Total do Empenho : 1.286,26
0 011017 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR 487,11 487,11
FLEX PEN 100 UI/ML 05 REFIS E UM F
RS DE INSULINA NOVO RAPID 100 UI/M
L PARA PACIENTES NATALIA SCOPEL AR
ALDI E NILZA MARIA SCOPEL ARALDI P
ROCESSO JUDICIAL 038/10500019681 M
EM. 951/2010
Total do Empenho : 487,11
Total do Credor .: 1.773,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 PAULO COSTA DOS PASSOS CPF = 568.944.300-04
0 011806 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 PAULO COSTA DOS PASSOS CPF = 568.944.300-04
EMORANDO 181/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CPF = 510.763.060-04
0 010663 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESISTENCIAS PARA AQUECEDOR, 98,00 98,00
TUBOS VIDRO PARA CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 98,00
0 010883 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPESA TROCA DE FILTRO E RE 120,00 120,00
VISAO UBS KENNEDY AR CONDICIONADO
Total do Empenho : 120,00
0 011869 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE FILTRO LIMPEZA E RE 120,00 120,00
VISAO NO GAS DO AR CONDICIONADO PA
RA CENTRO DE SAUDE POSTO DA JULIO
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 338,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 010578 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EQUIP RICOH AF 1515 MFP K 21 662,40 662,40
69102771 SEC.SAUDE MES 06/2010
Total do Empenho : 662,40
Total do Credor .: 662,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4895 PICHON RIVIERE INSTITUTO DE PSICOLOGIA SOCIAL LTDA CNPJ = 00.137.512/0001-02
0 011424 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO DE CURSO FUNDAMENT 1.450,00 1.450,00
OS TEORICOS PRATICOS DE COORDENACA
O DE GRUPOS MEM. 1166/2010
Total do Empenho : 1.450,00
Total do Credor .: 1.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 011386 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 RECARGAS CARTUCHOS HP 21 120,00 120,00
PARA USO EM SERVICOS AMBULATORIO D
ST/AIDS
Total do Empenho : 120,00
0 011437 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLUG USB IMPRESSORA HP 6556 60,00 60,00
E LIMPEZA PARA UNIDADE DE SAUDE SO
BOPA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
Total do Empenho : 60,00
0 012116 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECONDICIONADO CJ 118,00 118,00
FLATS E CART.RECOND. 49A PARA CMM
DACA
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 298,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1068 QUALISEG IND E COM LTDA CNPJ = 05.417.630/0001-80
0 011167 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 50 COLETES FORRADOS COM FIBRA 2.500,00 2.500,00
COM SERIGRAFIA NA FRENTE E COSTAS
ATENCAO BASICA AGENSTES COMUNITAR
IO DE SAUDE
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 011049 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP. DE SEROQUEL 200MG P 866,03 866,03
ARA PACIENTE LEONARDO RODRIGUES GU
ELSO PROCESSO JUD 038/10900033546
MEM. 991/2010
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 866,02
Total do Credor .: 866,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 010574 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PA 653,38 653,38
RA PACIENTES COND. MEMORANDO 857/2
010
Total do Empenho : 653,38
0 010867 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL P 226,17 226,17
ARA VACARIA PARA PACIENTES EM TRAT
AMENTO CONF. MEMORANDO 935/2010
Total do Empenho : 226,17
0 011054 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICI 150,78 150,78
TACAO 213-217-207-202
Total do Empenho : 150,78
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 011299 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS CONF. MEMORANDO 10 201,04 201,04
25- COLICITACAO178-225-233-229-223
Total do Empenho : 201,04
0 011381 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS C 125,65 125,65
ONF.SOLICITACAO 239-196-235 MEM. 1
161/2010
Total do Empenho : 125,65
0 011781 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PASSAGENS CONF.SO 201,04 201,04
LICITACAO 263-250-255-253-265 MEM
1174/2010
Total do Empenho : 201,04
0 011964 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL P 276,43 276,43
ARA VACARIA PARA OS PACIENTES CONF
. MEMORANDO 1189/2010
Total do Empenho : 276,43
0 011996 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PASSAGENS VIAGEM 75,39 75,39
A CAXIAS DO SUL CONF. MEM 1204/201
0
Total do Empenho : 75,39
Total do Credor .: 1.909,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010645 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 54484456 1.083,63 1.083,63
Total do Empenho : 1.083,63
0 011191 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.251,29 3.251,29
ELETRICA MES 08/2010 3039165-2
Total do Empenho : 3.251,29
0 011207 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 718,82 718,82
ELETRICA MES 08/2010 24765431
Total do Empenho : 718,82
0 011208 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 427,90 427,90
ELETRICA MES 08/2010 16047541
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 427,90
0 011211 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.008,52 1.008,52
ELETRICA MES 08/2010 53190050
Total do Empenho : 1.008,52
0 011219 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA MES 08/2 601,13 601,13
010 33198888
Total do Empenho : 601,13
0 011228 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 586,64 586,64
ELETRICA MES 08/2010 51494205
Total do Empenho : 586,64
0 011395 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 800,29 800,29
ELETRIA MES 08/2010 53360656
Total do Empenho : 800,29
0 011396 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 420,06 420,06
ELETRICA MES 08/2010 26760118
Total do Empenho : 420,06
0 011875 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 685,02 685,02
ELETRICA MES 08/2010 53249526
Total do Empenho : 685,02
Total do Credor .: 9.583,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 010606 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 158/2010
Total do Empenho : 144,00
0 010822 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 78,00 78,00
NTO DO EMPENHO 6570/2010 MEM. 914/
2010
Total do Empenho : 78,00
0 011850 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com pedagios conf. m 144,00 144,00
emorando 185/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
Total do Empenho : 144,00
0 011852 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA MECANICA DO FREI 50,00 50,00
O TRASEIRO APRESENTOU PROBLEMA DUR
ANTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 0
9/08/2010 MEM. 196/2010
Total do Empenho : 50,00
0 012068 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO O EMPENHO 10606/2010 M 12,00 12,00
EM. 1202/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 428,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4910 RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ = 79.013.686/0001-05
0 011888 26.08.2010 Pregao 52/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 03 53.700,00 53.700,00
Total do Empenho : 53.700,00
0 011889 26.08.2010 Pregao 52/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 03 (03 UNIDADES) 53.700,00 53.700,00
Total do Empenho : 53.700,00
Total do Credor .: 107.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 010601 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 35 PASTAS CATALOGO PARA POST 140,00 140,00
OS SAUDE UTILIZAR , ORGANIZAR OS P
ROTOCOLOS DE ATENDIMENTO DAS ESPEC
IALIDADES
Total do Empenho : 140,00
0 010907 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 PACTS DE BALOES PARA VIG 450,00 450,00
ILANCIA EM SAUDE PARA CRIANCAS NA
II ETAPA DA CAMAPANHA NACIONAL DE
VACINALACAO CONTRA A POLIOMELITE
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 011904 27.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAPA DO BICO, KIT GAXETA, EN 105,00 105,00
GATE RAPIDO PARA LAVAJATO CMM
Total do Empenho : 105,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 011027 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO 4MM 88X97 PARA UNID 55,00 55,00
ADE SAUDE KM 04
Total do Empenho : 55,00
0 012009 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 VIDROS 5MM 49,3X35,5 PARA 100,00 100,00
PORTAS DO ARMARIO DO CMM
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 010592 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA, FUSIVEL, LAMPADA H5 E 25,50 25,50
LAMPADA 1034 VEICULO PLACA IOP 43
88 E IOP 9094
Total do Empenho : 25,50
0 010593 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICUL 45,00 45,00
O PALCA IOP 4388 E IOP 9094
Total do Empenho : 45,00
0 010882 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNA PP 3112 PARA VEICUL 20,00 20,00
O PLACA IOY 3016
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 90,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4573 TATIANE APARECIDA DUARTE CPF = 001.509.450-27
0 010550 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACOMPANHAR PACIENTE SINVAL D 21,00 21,00
A FONSECA SILVA ATE ANA RECH CAXIA
S DO SUL DIA 28/07/2010
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4502 TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.869.004/0001-00
0 011817 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MEMBRANAS DA BOMBA DE LAVAGE 790,00 790,00
M SUBS. RO REPARO DA VALVULA SOLEN
OIDEDO PENTE CALIBRACAO DO JATO DE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4502 TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.869.004/0001-00
AGUA
Total do Empenho : 790,00
0 011818 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DO EQUI 180,00 180,00
PAMENTO LAVADORA DE PLACAS AMBLATO
RI DST/AIDS
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 011285 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto secador 95,00 95,00
a de roupas cmm
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -10,00 -10,00
Total do Empenho : 85,00
0 011286 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira de ar 3 mts para s 95,00 95,00
ecadora de roupas cmm
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 011963 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA /CAXIAS DO 600,00 600,00
SUL COM MICRO ONIBUS PARA TRANSPO
RTE DE PACIENTES PARA CONSULTAR NO
DIA 27/08/2010
Total do Empenho : 600,00
0 012117 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA PARA PORTO 1.250,00 1.250,00
ALEGRE TRANSPORTE DE PACIENTES PA
RA CONSULTAR DIA 31/08/2010 CONF.
LISTA DE PACIENTES EM ANEXO
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 010920 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS M 29.831,00 29.831,00
ES 07/2010 CONTRATO 33/2010 MEMORA
NDO 946/2010
Total do Empenho : 29.831,00
0 011923 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZ 7.250,00 7.250,00
ADAS ATRAVES DE UTI MOVEL CONF. ME
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
MORANDO 1190/2010
Total do Empenho : 7.250,00
Total do Credor .: 37.081,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4893 VALTER ANTONIO BERTUOL CPF = 587.201.970-04
0 011263 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE 10,00 10,00
ALIMENTACAO PARA ACOMPANHAR PACIE
NTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CA
XIAS DO SUL, DIA 11/08/210.
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 011311 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA MAE, FORMATACAO BACKUP P 240,00 240,00
ARA CLINICA CMM
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 011357 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 172/2010
Total do Empenho : 144,00
0 011774 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VIAGE 20,00 20,00
M A LAGES SC CONF. MEMORANDO 194/2
010
Total do Empenho : 20,00
0 011805 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 179/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 308,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011120 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CELULAR 99746117 517,15 517,15
-96299689-99758986-99826541-997310
61-99758988-99748984-99754656
Total do Empenho : 517,15
0 011125 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9974614 6,00 6,00
1
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 523,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 010521 02.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA C 792,48 792,48
MM, PACIENTES MARIA CLAIR E JOSE V
ITORINO
Total do Empenho : 792,48
0 010656 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE JOSE 405,98 405,98
VITORIO, MARIA CLAIR E CMM
Total do Empenho : 405,98
0 010773 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO FLUXOMETRO, BASE APO 441,10 441,10
IO CIL TEK, TOMADA DUPLA N/02, REG
. PRESSAO, CARRINHO, CONCENT. CILI
NDRO PACIENTE ANGELO ROBERTO MOREI
RA
Total do Empenho : 441,10
0 010906 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 808,47 808,47
CLAIR E JOSE VITORIO
Total do Empenho : 808,47
0 011016 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM OXIGENIO MEDICINAL PARA A 40,00 40,00
MBULANCIA SAMU
Total do Empenho : 40,00
0 011039 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 387,90 387,90
E JOSE VITORIO
Total do Empenho : 387,90
0 011256 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 909,17 909,17
ENTES MARIA CLAIR E JOSE VITORIO
Total do Empenho : 909,17
0 011349 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PAC 429,10 429,10
IENTE ANGELO ROBERTO MOREIRA
Total do Empenho : 429,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 011353 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 375,28 375,28
ENTE MARIA CLAIR E JOSE VITORIO
Total do Empenho : 375,28
0 011432 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXEGNIO MEDICIN 40,00 40,00
AL PARA USO AMBULANCIA SAMU
Total do Empenho : 40,00
0 011496 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PA 901,78 901,78
CINETES MARIA E JOSE VITORIO
Total do Empenho : 901,78
0 011846 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA P 319,30 319,30
ACIENTE MARIA CLAIR, JOSE VITORIO
Total do Empenho : 319,30
0 012001 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 941,08 941,08
ENTE MARIA CLAIR E JOSE VITORIO
Total do Empenho : 941,08
Total do Credor .: 6.791,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 661.965,14
Total do Orgao ..: 661.965,14
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4892 02 INTERNET LTDA CNPJ = 05.366.239/0001-01
0 011200 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM REGISTRO DE MONI 33,40 33,40
NIO DO SITE.WWW.VACARIA NET PARA P
REFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA RS
Total do Empenho : 33,40
Total do Credor .: 33,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010859 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231649 234,93 234,93
8- 32320216-32328491-
Total do Empenho : 234,93
0 010900 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232849 75,47 75,47
0 SICTUR
Total do Empenho : 75,47
0 010931 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316498 SICT 136,09 136,09
UR
Total do Empenho : 136,09
0 010935 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232021 37,21 37,21
6
Total do Empenho : 37,21
0 011006 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232849 38,42 38,42
1
Total do Empenho : 38,42
Total do Credor .: 522,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 011284 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a prorrogacao de urgencia dos 120,00 120,00
contatos revitalizacao do entorn d
a catedral nossa senhora de olivei
ra e revitalizacao da praca daltro
filho publicacao no dou junto a a
gencia vacaria
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 010594 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CERTIDAO DE RESGISTRO DO CONTR 29,80 29,80
ATO DE CESSAO DE USO DA AREA DA CO
NCHA ACUSTICA
Total do Empenho : 29,80
0 012044 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO DO ENTORNO DA CATED 734,70 734,70
RAL N.S.OLIVEIRA
Total do Empenho : 734,70
Total do Credor .: 764,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4668 CASTELLANO ENGENHARIA LTDA CNPJ = 89.437.271/0001-12
0 012043 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 45M2 DE PISO CERAMICO ALTO T 2.385,00 2.385,00
RAFEGO COMERCIAL PROJETO NA CRIPTA
DA CATEDRAL N.S.OLIVEIRA
Total do Empenho : 2.385,00
Total do Credor .: 2.385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010539 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARIA 330,00 330,00
NE PADILHA PONTEL MES 07/2010
Total do Empenho : 330,00
0 010540 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 07/2010 E 20,00 20,00
STAGIARIA MARIANE PADILHA POTEL
Total do Empenho : 20,00
0 010619 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FERIAS ESTAGIARIA MARIANE PA 132,00 132,00
DILHA PONTEL
Total do Empenho : 132,00
0 012130 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARIA 495,00 495,00
NE PADILHA PONTEL MES 08/2010
Total do Empenho : 495,00
0 012131 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MA 30,00 30,00
RIANE PADILHA PONTEL MES 08/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.007,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 010908 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 PLACAS PARA JARDIM PARA C 458,00 458,00
ONCURSO DE JARDINS 2010
Total do Empenho : 458,00
0 011590 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVOS PARA PLACA DA INCUB 40,00 40,00
ADORA EMPRESARIAL DE VACARIA RS
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 498,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 010780 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO E GEOMETRIA VE 108,00 108,00
ICULO CORSA PLACAS INY 2902
Total do Empenho : 108,00
Total do Credor .: 108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 011931 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PROJETO MEMORIAL 1.063,00 1.063,00
FOTOGRAFICO NA CRIPTA
Total do Empenho : 1.063,00
Total do Credor .: 1.063,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011187 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 55,28 55,28
ES 08/2010-12897850
Total do Empenho : 55,28
0 011905 27.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 147,04 147,04
SUMO MES 07-06-05-12852767
Total do Empenho : 147,04
0 011910 27.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 47,14 47,14
SUMO MES 08/2010 12852767
Total do Empenho : 47,14
Total do Credor .: 249,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 011051 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO DE EXECUCAO MEIO 31,50 31,50
FIO
Total do Empenho : 31,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 011433 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE ANOTACAO DE RESPON 31,50 31,50
SABILIDADE TECNICA REVITALIZACAO D
A PRACA DALTRO FILHO
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 63,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 011490 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 7132/ 58,45 58,45
2010 MEM. 050/SDTT/2010
Total do Empenho : 58,45
Total do Credor .: 58,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 LOJAS QUERO QUERO S.A. CNPJ = 96.418.264/0193-10
0 011591 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BEBEDOURO MASTER FRIO PARA P 259,00 259,00
OSTO DE INFORMACAO TURISTICA
Total do Empenho : 259,00
Total do Credor .: 259,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
0 010617 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETIRADA DE 2 PAINEIS COM EN 220,00 220,00
CURTAMENTO DE BRACO MAOS FRANCESA
E REINSTALACAO COM PINTURA DAS MAO
S FRANCESA PORTICO DO MUNC. DE VAC
ARIA
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011133 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CELULAR 99741469-99754 87,27 87,27
597
Total do Empenho : 87,27
Total do Credor .: 87,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.438,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 010621 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE BANDEJA, CABO EXTENSO 1.249,55 1.249,55
R, ESPATULA, ESTOPA, FITA,LIXA,ROL
OS,SOLVENTE, E TINTAS PARA REPARO
NO PORTICO PORTAL DO MUNC. DE VACA
RIA
Total do Empenho : 1.249,55
0 011930 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AGUARRAS CORAL, DECORA FOSCA 1.416,60 1.416,60
, LIXA FERRO, MASSA CORRIDA, RSINA
ACRILICA PARA PROJETO DO MEMORIAL
FOTOGRAFICO NA CRIPTA
Total do Empenho : 1.416,60
Total do Credor .: 2.666,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 011283 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ferrolho, porta cadeado, cad 28,60 28,60
eado para posto informcao turistic
a
Total do Empenho : 28,60
Total do Credor .: 28,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 010637 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 LAMPADAS ECONOMICA 45W E 434,00 434,00
6 REFLETORES PARA PORTAL PORTICO D
O MUNICIPIO DE VACARIA
Total do Empenho : 434,00
Total do Credor .: 434,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 010622 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12M2 PISO, CHAPA ALUMINIO, C 143,40 143,40
OLA PARA PISO PARA POSTO DE INFORM
ACOES TURISTICAS
Total do Empenho : 143,40
Total do Credor .: 143,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.272,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010843 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32311476 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 010957 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231147 37,21 37,21
6
Total do Empenho : 37,21
Total do Credor .: 74,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 74,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COM E SERV
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011234 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TAXA DE ENERGIA E 747,78 747,78
LETRICA MES 08/2010 53502949
Total do Empenho : 747,78
Total do Credor .: 747,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 747,78
Total do Orgao ..: 11.532,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 010751 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO EMBREAGEM PARA VEICULO 60,00 60,00
INF 9027
Total do Empenho : 60,00
0 010752 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO INF 902 45,00 45,00
7
Total do Empenho : 45,00
0 011898 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, 217,00 217,00
BATENTE DA TAMPA TRASEIRA, JG DE
PALHETAS, PARAFUSOS PARA KOMBI IIY
3017
Total do Empenho : 217,00
0 011899 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
IIY 3017
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 352,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 010555 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE LEVAR ASSITENTE SOCI
AL ROSI BONELLA E PSICOLOGA MARTA
KRAMER DO SERVICO SENTINELA DIA 14
/08/2010 CURSO CAPACITACAO SOBRE A
BUSO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOL
ESCENTES
Total do Empenho : 36,00
0 011335 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE DIA 18/08/2010 CONDU
ZIR SERVIDORES MUNICIPAIS
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 012020 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO LATERAL KOMBI INF 9027 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 010750 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE AMPLIFICADOR PAR 95,00 95,00
A USO DA SEC.DSH
Total do Empenho : 95,00
0 011387 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 TOMADAS PARA USO DA MDSH 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 011388 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO TELEFONE DA SEC.MDS 20,00 20,00
H
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010850 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 615,25 615,25
9- 32316438-
Total do Empenho : 615,25
0 010930 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFNE 32328869 351,68 351,68
ASSIST.SOCIAL
Total do Empenho : 351,68
0 010961 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 212,74 212,74
8
Total do Empenho : 212,74
0 011197 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 391,31 391,31
32328869
Total do Empenho : 391,31
Total do Credor .: 1.570,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 011111 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOCUMENTACAO PARA REGISTRO E 998,40 998,40
AVERBACAO ESCRITURA PUBLICA COMPR
A E VENDA DE IMOVEL MATRICULADO SO
B N/ 9435 MEM. 301/2010
Total do Empenho : 998,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 998,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011838 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS ANAL 990,00 990,00
ICE MOTA DE ALMEIDA E MARIELE FIOR
ELI PEREIRA DA COSTA MES 08/2010
Total do Empenho : 990,00
0 011839 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE 60,00 60,00
ESTAGIARIAS MARIELE FIORELLI PEREI
RA DA COSTA E ANALICE MOTA DE ALME
IDA MES 08/2010
Total do Empenho : 60,00
0 011908 27.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA AMAND 495,00 495,00
A HEIL DOS SANTOS MES 08/2010
Total do Empenho : 495,00
0 011909 27.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE 30,00 30,00
PARA ESTAGIARIA AMANDA HEIL SANTOS
MES 08/2010
Total do Empenho : 30,00
0 011925 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM ESTAGIARIO MES 08 495,00 495,00
/2010 EZEQUEL DOS SANTOS CUNHA
Total do Empenho : 495,00
0 011926 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO AUX.T 30,00 30,00
ANSPORTE MES 08/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 011976 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 JANELAS 1,20X1,00 FERRO E 550,00 550,00
01 PORTA VIDRO FIXO PARA USO DE F
AMILIA CARENTE
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 010570 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA E BALANCEMAENTO VE 113,00 113,00
ICULO UNO DA SEC.MDSH
Total do Empenho : 113,00
0 011096 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 PALHETA REF.A PALIO IPG 3 65,00 65,00
777
Total do Empenho : 65,00
0 011097 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO E MONTAGEM PAR 76,00 76,00
A USO DA PALIO IPG 3777
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 254,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 010982 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO OFC. 14 660,00 660,00
4527
Total do Empenho : 660,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011179 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 72,14 72,14
SUMO MES 08/2010 12897434
Total do Empenho : 72,14
0 011897 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 18,34 18,34
SUMO MES 08/2010 12838853
Total do Empenho : 18,34
Total do Credor .: 90,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 010768 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO TREINAMENTO A CIDA 254,00 254,00
DE REGULAR MODULO I EDSON CARDOSO
DE ALMEIDA
Total do Empenho : 254,00
Total do Credor .: 254,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 011198 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO EM JORNAL DE CIRC 270,00 270,00
ULACAO DIARAI PARA ATENDIMENTO A L
EI 9452 DE 04/07/2008
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Empenho : 270,00
0 011466 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO RECURSO RECEBDIDOS D 270,00 270,00
IA DA PUBLICACAO 13/08
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3239 EDSON CARDOSO DE ALMEIDA CPF = 955.735.000-82
0 011315 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALE 90,00 90,00
GRE DIA 23/08/2010 PARTICIPAR DE C
URSO SOBRE CIDADE REGULAR
Total do Empenho : 90,00
0 011877 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11315/10 DE 3,25 3,25
SPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO
ALEGRE DIA 23/08/2010
Total do Empenho : 3,25
Total do Credor .: 93,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 011977 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100M2 DE PAREDE PINUS PARA U 1.200,00 1.200,00
SO DE FAMILIA CARENTE
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 010634 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 3231643 4,08 4,08
8
Total do Empenho : 4,08
Total do Credor .: 4,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 011060 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 420,30 420,30
NF.SOLICITACAO 3492,3489,3485,3483
,3479,3477,3476,3475,3474,3472,347
0,3469,3468,3467,3466,3465,3464,
Total do Empenho : 420,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 420,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 011825 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM VEICULO PALIO IPG 37 30,00 30,00
77 DA SEC.MDSH
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 010974 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CADEIRAS GIRATORIAS PAR 510,00 510,00
A USO DA SEC.MUNC.D.SH
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 010976 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CADEIRA DIGITADORA COM R 305,00 305,00
EGULAGEM DE ENCOSTO PARA USO DA SE
C.M.D.S.H
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 010583 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, JUNTA, VALVULA, BU 238,00 238,00
CHAS, PINO, TUBO, BATENTE, FECHADU
RA, PARAFUSO PARA VEICULOS DA SECR
ETARIA
Total do Empenho : 238,00
0 010584 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 140,00 140,00
DA SECRETARIA
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 378,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 012101 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 08/2010 12.738,74 12.738,74
Total do Empenho : 12.738,74
Total do Credor .: 12.738,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 010884 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 GALAO OLEO PARA CAMINHAO 121,50 121,50
IJA 1353
Total do Empenho : 121,50
0 010886 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO W 7 MULTI 3/4 E UM GA 91,50 91,50
LAO FLEX PARA OMBI INF 9027
Total do Empenho : 91,50
Total do Credor .: 213,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 011321 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um toner recond. 55a para us 140,00 140,00
o da secretaria mdsh
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 010778 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE 69,56 69,56
PASSAGENS CONF. SOLICITACAO N/ 34
84-3480-3481 E 3482 MEM. 164SMSH/2
010
Total do Empenho : 69,56
0 011293 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens conf. 52,19 52,19
solicitacao n/3498-3496-0152-
Total do Empenho : 52,19
0 011589 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PASSAGENS CONF. S 34,79 34,79
OLICITACAO 163 E 159 MEM 184/SMDSH
/2010
Total do Empenho : 34,79
Total do Credor .: 156,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011196 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 377,21 377,21
ELETRICA MES 08/2010 16072189
Total do Empenho : 377,21
0 011900 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 46,49 46,49
ELETRICA MES 08/2010-27671046
Total do Empenho : 46,49
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 170
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 423,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 011087 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESTABILIZADOR 1000W PARA USO NA 190,00 190,00
MDSH
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011134 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9958936 250,00 250,00
3-99756293-99754607-99833083
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 24.729,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011103 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 30,64 30,64
SUMO MES 08/2010 13952307 CEDEDICA
Total do Empenho : 30,64
Total do Credor .: 30,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 010577 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 TECLADOS CASSIO SA 41 PAR 1.980,00 1.980,00
A USO DO PROJETO EMANCIPAR
Total do Empenho : 1.980,00
Total do Credor .: 1.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATTO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 010776 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSLADO DE KETLEIN KATRINA 650,00 650,00
ALMEIDA DALONSSO EM 27/07/10 EM P
ASSO FUNDO
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 010975 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CADEIRAS GIRATORIA PARA U 765,00 765,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 171
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
SO SERVICO BOLSA FAMILIA
Total do Empenho : 765,00
Total do Credor .: 765,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 010977 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 PURIFICADOR DE AGUA SEM U 399,90 399,90
SO DE BOMBONA PARA USO SETOR DO BO
LSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AO PUBL
ICO
Total do Empenho : 399,90
Total do Credor .: 399,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4879 MDC TRANSPORTES LTDA OUTROS = 99999999999
0 011811 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAMPESTRE DA SERRA 280,00 280,00
DIA 12/09/2010 COM GRUPO DE 3/IDAD
E DO PROJETO AMANCIPAR
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 012100 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 4.500,00 4.500,00
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010575 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 32,90 32,90
SALAO COMUNITARIO MES 07/2010-2767
1046
Total do Empenho : 32,90
Total do Credor .: 32,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.638,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010860 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELFONE 32316687 122,55 122,55
Total do Empenho : 122,55
0 010934 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231668 113,57 113,57
7 COMDICA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 113,57
Total do Credor .: 236,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 010784 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231668 9,28 9,28
7
Total do Empenho : 9,28
0 011018 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERNET SERVICO SENTINELA I 99,90 99,90
NTERNET
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 109,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011204 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 162,35 162,35
ELETRICA MES 08/2010 16058330
Total do Empenho : 162,35
Total do Credor .: 162,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 011384 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS PARA USO DO COMDICA 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 011385 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO INSTALA 65,00 65,00
CAO SIRENE PARA USO DO COMDICA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 602,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Credor : 1848 ADSON COSTANZI CPF = 568.944.060-49
0 011915 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 47,00 47,00
SSAGEM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARTICIPACAO CURSO APERFEICOAMENT
O TECNICO NA DPM DIAS 24 E 25/08/2
010
Total do Empenho : 47,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 173
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1848 ADSON COSTANZI CPF = 568.944.060-49
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010856 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 140,29 140,29
2
Total do Empenho : 140,29
0 010960 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 187,28 187,28
2
Total do Empenho : 187,28
Total do Credor .: 327,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 011837 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AO LOTE 01 CONTRATACAO DE SE 8.400,00 8.400,00
RVICOS RETROESCAVADEIRA
Total do Empenho : 8.400,00
Total do Credor .: 8.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 011098 12.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART 5442591 31,50 31,50
Total do Empenho : 31,50
0 011370 19.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PARA SMDSH 31,50 31,50
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 63,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.837,57
Total do Orgao ..: 42.808,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 174
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 011158 13.08.2010 Concorrencia 19/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,04,05 1.078,55 1.078,55
,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,
20,24,25 E 30
Total do Empenho : 1.078,55
Total do Credor .: 1.078,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 010808 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COPIAS MES 07/2 56,10 56,10
010
Total do Empenho : 56,10
0 010809 06.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COPIAS MES 07/20 281,50 281,50
10
Total do Empenho : 281,50
Total do Credor .: 337,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 011159 13.08.2010 Concorrencia 19/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 10,18,19,21,22 75,28 75,28
,23,26,27,28 E 29
Total do Empenho : 75,28
Total do Credor .: 75,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010837 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232574 439,20 439,20
7
Total do Empenho : 439,20
0 010839 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232554 86,80 86,80
5
Total do Empenho : 86,80
0 010840 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 267,34 267,34
9
Total do Empenho : 267,34
0 010857 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231655 37,21 37,21
2
Total do Empenho : 37,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 175
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010937 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232554 68,31 68,31
5 ASSIT.JUDICIARIA
Total do Empenho : 68,31
0 010940 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232574 318,92 318,92
7
Total do Empenho : 318,92
0 010953 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231655 37,21 37,21
2
Total do Empenho : 37,21
0 010964 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 208,10 208,10
9
Total do Empenho : 208,10
0 010998 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231655 37,21 37,21
2
Total do Empenho : 37,21
Total do Credor .: 1.500,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 010910 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOA DE OBTO OFICIOS 95- 110,40 110,40
131-161-164-167/2010
Total do Empenho : 110,40
Total do Credor .: 110,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 010892 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO CONF. OFICIOS 190-1 137,20 137,20
95-189-184-228-222-221-215/2010
Total do Empenho : 137,20
0 012016 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO OFICIO 180/PGM/2010 97,80 97,80
- 203/PGM/2010-237/PGM/2010-245/PG
M/2010-250/PGM/2010
Total do Empenho : 97,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 176
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011829 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNA 495,00 495,00
NDA NOYA FERNANDES MES 08/2010
Total do Empenho : 495,00
0 011832 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.transporte e 30,00 30,00
stagiaria fernanda noya fernandes
mes 08/2010
Total do Empenho : 30,00
0 011894 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA JULIA 495,00 495,00
NA CECHINATO ZANOTO MES 08/2010
Total do Empenho : 495,00
0 011895 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 30,00 30,00
8/2010 JULIANA CECHINATO ZANOTO AU
X.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 011933 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SUSAN 495,00 495,00
E SOUZA NUNES MES 08/2010
Total do Empenho : 495,00
0 011934 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 08/2010 E 30,00 30,00
STAGIAIRA SUSANE SOUZA NUNES
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010538 03.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 30,64 30,64
SUMO MES 08/2010 PROCON 14079577
Total do Empenho : 30,64
0 010643 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 30,71 30,71
SUMO MES 07/2010 ASSIT.JURIDICA DO
MUNC.
Total do Empenho : 30,71
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 177
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 61,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 012201 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 4,47 4,47
9
Total do Empenho : 4,47
Total do Credor .: 4,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 012000 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TELEFONE SEM FIO PARA ASS 109,00 109,00
ESSORIA JURIDICA
Total do Empenho : 109,00
Total do Credor .: 109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 010638 04.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LAMPADAS COMUM 100W PAR 4,40 4,40
A PROCON
Total do Empenho : 4,40
Total do Credor .: 4,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 M2NET SOLUCOES PARA INTERNET CNPJ = 04.568.494/0001-66
0 010872 09.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNET MES AGO 250,00 250,00
ST/SET/OUT/NOV/DEZ/2010
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 010525 02.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO OFICIAL 186,15 186,15
DE JUSTICA PROCESSO 038/105000429
4-7 E 03810600048017
Total do Empenho : 186,15
0 010741 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO FISCAL OJ- CONF. PR 57,33 57,33
OCESSO RELACIONADOS PEDIDIO INTER
NO 117/PGM
Total do Empenho : 57,33
0 010747 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10525 4,41 4,41
/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 178
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4,41
0 011005 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONDUCAO DE O.J. 038/10500038656- 13,29 13,29
038/10700048710- 038/10600053509
Total do Empenho : 13,29
0 011057 11.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS PROCESSUAIS COM ACAO 334,80 334,80
DE EXECUCAO FISCAL 038/10400039294
Total do Empenho : 334,80
0 011279 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO DE OJ E 17,70 17,70
XECUCAO FISCAL 038/10600046812-038
10500043501-03810600056346-0381060
0055340
Total do Empenho : 17,70
0 011280 17.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM CONDUCAO PROCESS 63,03 63,03
O 011/10801448933- 038/10700013452
Total do Empenho : 63,03
0 011494 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com conducao execuca 72,16 72,16
o fiscal 035/1000022201-120/110000
11968
Total do Empenho : 72,16
0 011495 23.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa custas conducao ofic 17,72 17,72
ial de justica 038/10400046469-038
/10500052403-038/10500036734
Total do Empenho : 17,72
0 011760 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ACOES DE EXECUCA 16,33 16,33
O FISCAL 038/10700042339 E 038/105
00035827
Total do Empenho : 16,33
0 011761 24.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA EXECUC 4,25 4,25
AO FISCAL 038/10500037315
Total do Empenho : 4,25
0 011892 26.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REF.A GUIAS AUTOS DE INVENTA 28,05 28,05
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 179
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
RIOS EXECUCAO FISCAL
Total do Empenho : 28,05
0 011997 30.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM CONDUCAO DE OFICI 68,36 68,36
AL DE JUSTICA PROCESSO 038/1060005
3967-038/10500008854-038/106000652
8-038/10800044708
Total do Empenho : 68,36
0 012115 31.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESAS COM EXECUCAO FISCAL 165,22 165,22
PROCESSO 038/1070004992- 038/1080
0023700- 038/11000022228- 038/1100
0024832
Total do Empenho : 165,22
Total do Credor .: 1.048,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 011408 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECONDICIONADOS 2 94,00 94,00
1-29-14
Total do Empenho : 94,00
0 011409 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARTUCHOS RECOND. 21 ASSI 24,00 24,00
T.JUDICIARIA
Total do Empenho : 24,00
0 011410 20.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONNER RECONDICIONADO PARA I 70,00 70,00
MPRESSORA 36A
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 010980 10.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO 253/2005AA JUNHO/20 224,46 224,46
10
Total do Empenho : 224,46
0 011329 18.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEMONSTRATIVO JULHO/2010 CON 224,46 224,46
TRATO DNE 253/2005 AA
Total do Empenho : 224,46
Total do Credor .: 448,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 180
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011195 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 35,00 35,00
ELETRICA MES 08/2010 16068238
Total do Empenho : 35,00
0 011203 16.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 166,58 166,58
ELETRICA MES 05/2010 16068106
Total do Empenho : 166,58
Total do Credor .: 201,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 010739 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ORDEM DE SERVICO EM ANEXO IN 55,00 55,00
STALACAO DE AR CONDICIONADO
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 011830 25.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CO TELEFONE 32325545 28,59 28,59
-32316409
Total do Empenho : 28,59
Total do Credor .: 28,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4869 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA OUTROS = 99999999999
0 010531 02.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS DISTRUIBUIR CARTA PRE 18,80 18,80
CATORIA NO MUNC. DE CRICIUMA SC 03
8/10500037102
Total do Empenho : 18,80
Total do Credor .: 18,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 010715 05.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MES 07/2010 49,84 49,84
Total do Empenho : 49,84
Total do Credor .: 49,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011127 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CELULAR 99741520 8,49 8,49
Total do Empenho : 8,49
0 011129 13.08.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CELULAR 99754633 47,12 47,12
Total do Empenho : 47,12
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 181
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Credor .: 55,61
Total da Unidade : 7.436,49
Total do Orgao ..: 7.436,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 2.691.240,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 17h37min (2)
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