| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Junho
2010/Bimestre Maio-Junho |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
78.057.555,72 |
84.902.200,93 |
11.360.794,89 |
37.786.545,17 |
12.756.888,37 |
31.414.500,91 |
100,00 |
0,00 |
53.487.700,02 |
| Legislativa |
3.275.394,00 |
3.181.394,00 |
356.053,15 |
1.199.324,37 |
392.533,39 |
1.028.870,20 |
3,28 |
32,34 |
2.152.523,80 |
|
Ação Legislativa |
3.275.394,00 |
3.181.394,00 |
356.053,15 |
1.199.324,37 |
392.533,39 |
1.028.870,20 |
3,28 |
32,34 |
2.152.523,80 |
| Administração |
20.690.549,78 |
21.382.164,01 |
3.502.874,42 |
10.768.464,80 |
3.299.777,30 |
9.182.699,65 |
29,23 |
42,95 |
12.199.464,36 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
373.722,07 |
379.722,07 |
69.004,48 |
199.048,40 |
72.181,06 |
193.258,56 |
0,62 |
50,89 |
186.463,51 |
|
Administração Geral |
15.785.191,79 |
15.907.741,79 |
2.471.092,47 |
8.402.797,12 |
2.619.704,50 |
7.381.849,56 |
23,50 |
46,40 |
8.525.892,23 |
|
Administração Financeira |
1.980.075,64 |
1.980.075,64 |
278.507,25 |
964.955,62 |
278.507,25 |
964.955,62 |
3,07 |
48,73 |
1.015.120,02 |
|
Defesa Civil |
31.530,00 |
31.530,00 |
2.125,68 |
9.344,21 |
7.239,22 |
9.245,07 |
0,03 |
29,32 |
22.284,93 |
|
Fomento ao Trabalho |
45.631,75 |
45.631,75 |
6.132,63 |
13.961,26 |
5.592,92 |
13.421,55 |
0,04 |
29,41 |
32.210,20 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
1.858.020,69 |
2.216.020,69 |
489.402,85 |
907.224,25 |
193.371,53 |
419.667,59 |
1,34 |
18,94 |
1.796.353,10 |
|
Promoção Comercial |
439.400,00 |
439.400,00 |
10.503,67 |
38.890,47 |
5.955,52 |
32.835,32 |
0,10 |
7,47 |
406.564,68 |
|
Turismo |
176.977,84 |
382.042,07 |
176.105,39 |
232.243,47 |
117.225,30 |
167.466,38 |
0,53 |
43,83 |
214.575,69 |
| Segurança Pública |
231.838,31 |
1.072.631,68 |
23.366,55 |
83.951,51 |
21.696,09 |
68.073,82 |
0,22 |
6,35 |
1.004.557,86 |
|
Administração Geral |
64.321,20 |
905.114,57 |
0,00 |
7.800,00 |
1.300,00 |
3.900,00 |
0,01 |
0,43 |
901.214,57 |
|
Defesa Civil |
167.517,11 |
167.517,11 |
23.366,55 |
76.151,51 |
20.396,09 |
64.173,82 |
0,20 |
38,31 |
103.343,29 |
| Assistência Social |
4.159.441,39 |
5.159.015,21 |
205.743,40 |
1.977.205,18 |
349.407,41 |
1.097.312,29 |
3,49 |
21,27 |
4.061.702,92 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
728.093,14 |
799.695,14 |
65.401,09 |
605.435,69 |
113.611,23 |
425.000,96 |
1,35 |
53,15 |
374.694,18 |
|
Assistência Comunitária |
3.135.348,25 |
4.063.320,07 |
140.342,31 |
1.371.769,49 |
235.796,18 |
672.311,33 |
2,14 |
16,55 |
3.391.008,74 |
|
Alimentação e Nutrição |
242.000,00 |
242.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242.000,00 |
|
Empregabilidade |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.000,00 |
| Saúde |
15.323.059,98 |
18.305.318,73 |
2.516.118,48 |
7.816.833,75 |
2.922.171,29 |
6.976.461,73 |
22,21 |
38,11 |
11.328.857,00 |
|
Administração Geral |
8.606.679,41 |
9.888.879,41 |
1.260.395,55 |
4.100.331,68 |
1.330.742,91 |
3.861.189,21 |
12,29 |
39,05 |
6.027.690,20 |
|
Formação de Recursos Humanos |
65.500,00 |
65.500,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,08 |
65.450,00 |
|
Assistência Comunitária |
99.845,00 |
248.545,00 |
88.716,78 |
240.933,66 |
64.734,62 |
194.889,13 |
0,62 |
78,41 |
53.655,87 |
|
Atenção Especializada |
0,00 |
350.345,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350.345,92 |
|
Atenção Básica |
3.726.977,86 |
4.170.509,57 |
572.603,36 |
1.909.949,53 |
1.026.219,76 |
1.791.700,00 |
5,70 |
42,96 |
2.378.809,57 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.840.088,09 |
2.207.404,78 |
548.302,98 |
1.303.382,98 |
394.058,00 |
958.908,00 |
3,05 |
43,44 |
1.248.496,78 |
|
Vigilância Sanitária |
549.622,89 |
547.122,89 |
0,00 |
35.606,10 |
20.256,00 |
33.522,50 |
0,11 |
6,13 |
513.600,39 |
|
Vigilância Epidemiológica |
315.315,26 |
720.336,69 |
29.370,42 |
172.922,30 |
65.658,19 |
82.845,39 |
0,26 |
11,50 |
637.491,30 |
|
Alimentação e Nutrição |
27.020,00 |
14.663,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.663,00 |
|
Assistencia a Crianca |
92.011,47 |
92.011,47 |
16.729,39 |
53.657,50 |
20.451,81 |
53.357,50 |
0,17 |
57,99 |
38.653,97 |
| Educação |
19.428.471,44 |
19.488.971,44 |
2.984.365,09 |
9.398.960,17 |
3.424.496,21 |
8.185.969,73 |
26,06 |
42,00 |
11.303.001,71 |
|
Normatização e Fiscalização |
15.000,00 |
15.000,00 |
3.416,00 |
3.416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Assistência Comunitária |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
924.208,65 |
924.208,65 |
257.721,44 |
558.180,94 |
178.678,77 |
337.557,22 |
1,07 |
36,52 |
586.651,43 |
|
Ensino Fundamental |
14.852.063,50 |
14.812.707,78 |
1.975.275,86 |
6.944.911,65 |
2.544.561,42 |
6.346.530,01 |
20,20 |
42,85 |
8.466.177,77 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
2.142,85 |
2.142,85 |
0,01 |
14,29 |
12.857,15 |
|
Ensino Profissional |
315.000,00 |
365.000,00 |
63.936,52 |
129.891,22 |
51.714,98 |
98.425,74 |
0,31 |
26,97 |
266.574,26 |
|
Ensino Superior |
220.000,00 |
220.000,00 |
34.995,60 |
144.995,60 |
62.495,60 |
76.245,60 |
0,24 |
34,66 |
143.754,40 |
|
Educação Infantil |
2.486.348,72 |
2.622.604,44 |
573.472,40 |
1.430.865,87 |
521.781,00 |
1.163.486,72 |
3,70 |
44,36 |
1.459.117,72 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Educação Especial |
334.991,95 |
293.591,95 |
46.121,89 |
128.862,42 |
49.394,62 |
119.815,15 |
0,38 |
40,81 |
173.776,80 |
|
Difusão Cultural |
235.858,62 |
190.858,62 |
14.425,38 |
42.836,47 |
13.726,97 |
41.766,44 |
0,13 |
21,88 |
149.092,18 |
| Cultura |
620.067,31 |
911.997,31 |
235.964,16 |
750.104,42 |
236.758,59 |
409.671,97 |
1,30 |
44,92 |
502.325,34 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
60.000,00 |
349.830,00 |
-5.700,69 |
333.254,59 |
0,00 |
653,45 |
0,00 |
0,19 |
349.176,55 |
|
Difusão Cultural |
560.067,31 |
562.167,31 |
241.664,85 |
416.849,83 |
236.758,59 |
409.018,52 |
1,30 |
72,76 |
153.148,79 |
| Urbanismo |
7.801.336,59 |
8.092.314,39 |
947.319,89 |
4.259.120,66 |
1.673.788,25 |
3.459.389,22 |
11,01 |
42,75 |
4.632.925,17 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
5.856.212,87 |
6.147.190,67 |
625.073,32 |
3.145.669,63 |
1.348.790,36 |
2.493.901,95 |
7,94 |
40,57 |
3.653.288,72 |
|
Serviços Urbanos |
1.945.123,72 |
1.945.123,72 |
322.246,57 |
1.113.451,03 |
324.997,89 |
965.487,27 |
3,07 |
49,64 |
979.636,45 |
|
Turismo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Habitação |
2.363.415,03 |
2.923.803,41 |
70.168,80 |
524.332,64 |
166.085,00 |
396.829,38 |
1,26 |
13,57 |
2.526.974,03 |
|
Administração Geral |
135.515,03 |
135.515,03 |
13.802,01 |
46.872,19 |
13.475,01 |
46.545,19 |
0,15 |
34,35 |
88.969,84 |
|
Assistência Comunitária |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
100.000,00 |
83.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83.800,00 |
|
Habitação Urbana |
1.967.900,00 |
2.411.539,98 |
56.366,79 |
371.328,25 |
117.232,59 |
314.906,79 |
1,00 |
13,06 |
2.096.633,19 |
|
Saneamento Básico Urbano |
110.000,00 |
242.948,40 |
0,00 |
106.132,20 |
35.377,40 |
35.377,40 |
0,11 |
14,56 |
207.571,00 |
| Gestão Ambiental |
118.247,30 |
185.747,30 |
62.989,81 |
75.124,61 |
61.753,25 |
71.602,45 |
0,23 |
38,55 |
114.144,85 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
118.247,30 |
185.747,30 |
62.989,81 |
75.124,61 |
61.753,25 |
71.602,45 |
0,23 |
38,55 |
114.144,85 |
| Ciência e
Tecnologia |
47.047,15 |
157.715,01 |
4.098,16 |
10.485,09 |
2.623,53 |
8.811,66 |
0,03 |
5,59 |
148.903,35 |
|
Promoção Industrial |
47.047,15 |
157.715,01 |
4.098,16 |
10.485,09 |
2.623,53 |
8.811,66 |
0,03 |
5,59 |
148.903,35 |
| Agricultura |
1.387.485,39 |
1.758.508,39 |
384.067,53 |
617.821,46 |
117.136,90 |
272.941,98 |
0,87 |
15,52 |
1.485.566,41 |
|
Normatização e Fiscalização |
10.000,00 |
5.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.900,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
34.500,00 |
34.500,00 |
0,00 |
288,00 |
0,00 |
288,00 |
0,00 |
0,83 |
34.212,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
15.000,00 |
15.000,00 |
2.042,00 |
5.924,29 |
2.881,00 |
5.159,29 |
0,02 |
34,40 |
9.840,71 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
1.195.985,39 |
1.571.108,39 |
382.025,53 |
610.442,49 |
114.255,90 |
266.328,01 |
0,85 |
16,95 |
1.304.780,38 |
|
Promoção da Produção Animal |
132.000,00 |
132.000,00 |
0,00 |
1.166,68 |
0,00 |
1.166,68 |
0,00 |
0,88 |
130.833,32 |
| Indústria |
125.000,00 |
56.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.000,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
125.000,00 |
56.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.000,00 |
| Comércio e Serviços |
50.000,00 |
50.000,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
0,01 |
6,34 |
46.829,00 |
|
Promoção Comercial |
50.000,00 |
50.000,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
0,01 |
6,34 |
46.829,00 |
| Desporto e Lazer |
1.111.202,05 |
1.273.720,05 |
51.494,45 |
288.645,51 |
85.490,16 |
252.695,83 |
0,80 |
19,84 |
1.021.024,22 |
|
Desporto de Rendimento |
297.000,00 |
322.033,00 |
525,00 |
63.794,59 |
3.670,47 |
40.363,15 |
0,13 |
12,53 |
281.669,85 |
|
Desporto Comunitário |
814.202,05 |
842.987,05 |
50.969,45 |
224.850,92 |
81.819,69 |
212.332,68 |
0,68 |
25,19 |
630.654,37 |
|
Lazer |
0,00 |
108.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108.700,00 |
| Encargos Especiais |
1.100.000,00 |
677.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
677.900,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.100.000,00 |
677.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
677.900,00 |
| Reserva de
Contingência |
225.000,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
225.000,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
78.057.555,72 |
84.902.200,93 |
11.360.794,89 |
37.786.545,17 |
12.756.888,37 |
31.414.500,91 |
100,00 |
37,00 |
53.487.700,02 |
| Fonte: |
|
| Elói
Poltronieri Jorge L. Nehme de
Azevedo Wilson
Roberto Anzolin |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário de Gestão e Finanças |
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