Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 002272 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 JOELHOS E 30 M CANO LEVE 187,66 187,66
PARA AUXILIO A COMUNIDADE CARENTE
Total do Empenho : 187,66
0 002297 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANALETAS, TOMADAS, FIOS, PR 62,50 62,50
EGOS, FIOS, TOMADAS PARA USO DA SE
C.MDSH
Total do Empenho : 62,50
0 002819 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADAPTADOR, LUVA, TUBO COLA, 17,10 17,10
FOLHA LIXA PARA SANEAMENTO
Total do Empenho : 17,10
0 002887 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TOMADA COM PX, CX SIST. X, 1 10,10 10,10
FIO 2X2,5 CPD
Total do Empenho : 10,10
0 002909 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLUG, FIOS, PARAFUSOS, CARTE 44,40 44,40
LA PREGO, CANALETAS, TOMADA PARA I
NSTALAO SALA VICE PREFEITA E SECRE
TARIA
Total do Empenho : 44,40
0 003116 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADAS, BARRA ELETRODUTO, F 136,40 136,40
IOS, ABRACADEIRAS PARA INSTALACOES
PGM
Total do Empenho : 136,40
0 003181 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS CANO LEVE, JOELHOS, 272,00 272,00
LUVAS PARA SETOR DE SANEMAENTO
Total do Empenho : 272,00
0 003346 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CADEADO GRANDE PARA PORTA 23,80 23,80
O DE ACESSO CEMITERIO MUNC.SAO FRA
NCISCO
Total do Empenho : 23,80
0 003354 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 REATORES 1X40 W E FITA IS 51,00 51,00
OLANETE PARA REPOSICAO SETOR DIVID
A ATIVA
Total do Empenho : 51,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 804,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 002524 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 8 FRS DE 5 LTS DE 78,40 78,40
SUCO PARA PROJETOS SOCIAIS DA HAB
ITACAO,
Total do Empenho : 78,40
0 003769 26.03.2010 Concorrencia 09/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 02,04,05,1 49.126,82 49.126,82
0,11,12,17,19,20,25,27,28,31,32,39
,40,49,54,55,56,58,60,62,63,64, E
65 PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 49.126,82
0 003773 26.03.2010 Concorrencia 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 67,70,72,73,79 24.912,56 24.912,56
,82,91,98,100,102,104,108,111,112,
116,121,122,127,129 E 132 PARA MER
ENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 24.912,56
0 003938 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,04,05 560,15 560,15
,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,
17,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,3
3,34,35,36 E 37 MATERIAL EXPEDIENT
E
Total do Empenho : 560,15
0 003941 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 39,40,41,42,43 14.724,90 14.724,90
,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58,59,60,61,63,64,65 E 66 MATER
IAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 14.724,90
0 003944 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 67,68,69,70,71 611,68 611,68
,72,73,74,75,76,80,82,83,84,85,86,
88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99 E
103 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 611,68
0 003947 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 104,108,109,11 9.573,60 9.573,60
0,111,113,114,115,116,118,120,125,
126,127,128,129,131,132,133,137,13
9,140,141,142,144,145,146 E 147 MA
TERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 9.573,60
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 003949 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 150,151,152,15 1.956,60 1.956,60
3,154,155,156,157,158,161,163,164,
166,167,168,169,170,171,172,173,17
4,176,178,182,183,184,185,186 E 18
8 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.956,60
0 003951 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 189,190,191,19 2.518,67 2.518,67
2,193,194,196,198,199,200,201,202,
203,204,205,206,210,211,212,213,21
4,215,216,217,219,222,224,225,226,
228,229,231,234,235,137, E 238 MAT
ERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 2.518,67
0 003954 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 239,240,241,24 4.456,73 4.456,73
3,244,245,246,247,248,249,250,251,
252,253,254,255,256,257,258,259,26
1,263,264,265,266,267,269,270,272,
273,274,275,276,277,278,279,281,28
2,283,284,285,286,287,289,290,291,
295,296,298,299,300,301 E 302 MATE
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 4.456,73
0 003957 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 303,306,308,30 22,35 22,35
9 E 311 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 22,35
0 003959 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 312,313,31 253,87 253,87
4,315,316,317,318,320,321,322,323,
324,325,326,327,328,329,330,331,33
2 E 333
Total do Empenho : 253,87
0 003961 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 334,335,336,33 1.869,36 1.869,36
7,338,339,340,342,343,344,345,346,
347, E 348 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.869,36
0 003964 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 350,351,352,35 854,38 854,38
3,355,356,357,360,361,363,367,368,
369,370,371,372,374,375,378 E 379
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 854,38
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 003967 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 381382 E 3 90,85 90,85
83 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 90,85
0 003968 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO ITEM 385 MATERIAL EX 0,75 0,75
PEDIENTE
Total do Empenho : 0,75
0 003970 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 386,387,388,38 1.647,07 1.647,07
9,390,391,392,393,394,395,396,398,
399,400,401,402,403,405,409,410,41
1,414,415,417 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.647,07
0 003973 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 418,419,420,42 373,60 373,60
1,422,423,424,425,426,427,429 E 43
0 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 373,60
0 003975 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 431,433,434,43 1.698,65 1.698,65
5,437,438,439,440,444,445,449,450,
451,452,453,454,455,459,462,463,46
5,466,467,468,470,471,472,475,476,
477,478,E 479 MATERIAL DE EXPEDIEN
TE
Total do Empenho : 1.698,65
Total do Credor .: 115.330,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 002455 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, BUCHA, PINO, PORCA PAR 179,70 179,70
A CAMINHAO IIY 9922 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 179,70
0 002456 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 35,00 35,00
IIY 9922
Total do Empenho : 35,00
0 002706 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a borracha do amortecedor, buc 165,14 165,14
has, parafusos, porcas, arruelas,
para microonibus ild 0927
Total do Empenho : 165,14
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 002707 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE MOLAS, SERVICO E 150,00 150,00
STABILIZADOR MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 150,00
0 003051 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO, ABRACADEIRA, PARAFUSOS 11,91 11,91
, PORCA PARA RETRO JCB 2003 PAT.AG
RICOLA
Total do Empenho : 11,91
0 003052 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICO CONSERTO 100,00 100,00
CANO DESCARGA DA RETRO JCB 2003 P
ATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 100,00
0 003126 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILENCIOSO, CURUA, ABRACADEI 153,38 153,38
RA, PARAFUSO, PORCA, CANO PARA CAR
REGADEIRA 04
Total do Empenho : 153,38
0 003318 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CURVA E ABRACADEIRA PARA 92,00 92,00
CARREGADEIRA N/04
Total do Empenho : 92,00
0 003319 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE CINTA PARA CARREG 20,00 20,00
ADEIRA N/04
Total do Empenho : 20,00
0 003321 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FLEXIVEL, CANO, ABRACDEIR 177,60 177,60
A PARA ROLO N/03
Total do Empenho : 177,60
0 003344 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHA MOLA, PINO CENTRO, POR 67,80 67,80
CA SIMPLES, GRAMPOS, PORCA DUPLA,
CONICO PARA VEICULO IIB 4702
Total do Empenho : 67,80
0 003345 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 180,00 180,00
IIB 4702
Total do Empenho : 180,00
0 003584 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SIL,INTER, SIL ORIG, PF, POR 268,98 268,98
CA SIMPLES, COXIM, JUNTA VEICULO P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
LACA INL 6974
Total do Empenho : 268,98
0 003585 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VEICULO PLACA IN 20,00 20,00
L 6974
Total do Empenho : 20,00
0 003818 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVETA, PORCA, PINO PARA CA 33,40 33,40
MINHAO IIV 1902
Total do Empenho : 33,40
0 003819 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FEIXE DE MOLA IIT 2089 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 003825 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE CHASSI DO CAMINHA 400,00 400,00
O E SOLDA VEICULO IIU 0123
Total do Empenho : 400,00
0 004091 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a parafuso de mola, porca para 10,04 10,04
fuso de mola para veiculo microoni
bus ila 0927
Total do Empenho : 10,04
0 004092 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo ild 0 20,00 20,00
927
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 2.129,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 003488 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO SISTEMA HIDRO 150,00 150,00
STATICO DO TRATOR BX 6110 PATRULHA
AGRICOLA
Total do Empenho : 150,00
0 003489 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EIXO HIDROSTATICO, RETENTOR, 900,00 900,00
FILTRO INTERNO E EXTERNO PARA PAT
RULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4378 AFRANIO SCOLARO CPF = 003.371.940-33
0 002359 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 23,40 23,40
EM A PORTO ALEGRE REUNIAO MENSAL C
ONSELHO DOS ASSESORES COMUNICIAPAO
SOCIAL
Total do Empenho : 23,40
0 002903 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM DIA 06/03 42,00 42,00
/2010 PARA COBERTURA DO CONCURSO G
AROTA VERAO
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 65,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4439 AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA CNPJ = 02.434.661/0001-50
0 002444 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 PNEUS BITOLA 175/70R14 PAR 800,00 800,00
A VEICULO INY 29/02/2010
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4496 AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA- LAGES CNPJ = 02.434.661/0003-12
0 003472 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PARA PNEU TRATOR A 150,00 150,00
GRALE PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1055 AGUITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 88.675.715/0001-95
0 002916 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL PORTE 2.048,15 2.048,15
ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENT
ES PARA CONSULTAS.
Total do Empenho : 2.048,15
Total do Credor .: 2.048,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 AJ CALDERAN CNPJ = 92.042.878/0001-08
0 003250 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS ARMARIOS ALTO COM CHAVE 732,00 732,00
1,60X0,90X0,42 PARA ARQUIVAR E OR
GANIZAR OS PROJETOS/DOCUMENTOS DO
MUNICIPIO
Total do Empenho : 732,00
Total do Credor .: 732,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 570 ALESSANDRA DA COSTA PAIM GOULART CPF = 605.026.140-72
0 002757 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO CURSO DE ATUALI 290,00 290,00
ZACAO DO SIMPLES NACIONAL EM PORTO
ALEGRE NA FAMURS DIAS 17,18 E 19/
03/2010
Total do Empenho : 290,00
0 002759 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 87,00 87,00
A PORTO ALEGRE DIA 16/03/2010 RET
ORNO DIA 19/03/2010 PARA PARTICIPA
R DO CURSO NA EGP FAMURS
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 377,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 003097 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2154/10 TRA 39.956,12 39.956,12
NSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho : 39.956,12
Total do Credor .: 39.956,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 003070 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 60/2010
Total do Empenho : 144,00
0 004038 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1420/ 18,00 18,00
10 DESPESA COM PEDAGIO
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 002816 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BARRA DE DIRECAO CURTA PARA II 160,00 160,00
Y 4435
Total do Empenho : 160,00
0 003303 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOMBA AGUA CAMINHAO IOC 318,00 318,00
7300
Total do Empenho : 318,00
0 003823 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLETE, ARRUELA, ROLAMENTO, 2.300,00 2.300,00
LUVA, ENGRENAGEM, ANEL, RETENTOR,
ENGRENAGEM PARA IIO 1232
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
Total do Empenho : 2.300,00
0 003833 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARFO EMBREAGEM, PLATO, DISC 572,00 572,00
O, ROLAMENTO, CILINDRO AUX. PARA T
OYOTA IHW7890
Total do Empenho : 572,00
Total do Credor .: 3.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2463 ALEXANDRE VICENTIM CPF = 577.494.690-87
0 002400 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA NEUROLOGICA PACIENT 560,00 560,00
E GABRIELE MAZIERO DE SANTIAGO, JA
ILSON PATRICK RODRIGUES MACARRONI,
ANA CAROLINA DO SANTOS, MAEL MORA
ES DE VARGAS, TAINARA CESAR TEIXIE
RA, JOSUE GOMES SOARES, YASMIN ALV
ES MAGALDI, ERIC MACEDO DA SILVA M
EM. 197/2010
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 002215 01.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM AEREA P 576,04 576,04
ARA VIAGEM A BRASILIA DIA 16/03/20
10 A 19/03/2010 PARA SR.PREFEITO
Total do Empenho : 576,04
0 002362 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM AEREA P 576,04 576,04
ARA BRASILIA DE 16 A 19/03/2010
Total do Empenho : 576,04
0 002848 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTO DEVIDO A TROCA D 410,00 410,00
E DATA E HORARIO DE VOO ANTEIORMEN
TE SOLICITADO VIAGEM A BRASILIA DF
Total do Empenho : 410,00
0 003404 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS IDA E VOLTA PARA F 521,04 521,04
REQUENTAR CURSO DE OPERADOR TATICO
DE EMERGENCIA MEDICAS ATENDIMENTO
PRE HOSPITALAR TATICO EM MINAS GE
RAIS CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 521,04
0 003776 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. COMPLEMENTO DESPESA COM PASSA 55,00 55,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
GENS CURSO OPERADOR TATICO EMERGEN
CIA MEDIA
Total do Empenho : 55,00
0 003935 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSGENS PARA BR 920,34 920,34
ASILIA DIA 05/04/2010 E 09/04/2010
A BRASILIA
Total do Empenho : 920,34
Total do Credor .: 3.058,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 002450 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG JUNTAS, PRISIONEIROS, ARR 64,00 64,00
UELAS, PORCAS PARA MICROONIBUS ILD
0927
Total do Empenho : 64,00
0 002451 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MAO DE OBRA CONSERTO 1.904,00 1.904,00
MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 1.904,00
0 002545 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA COLOCACAO TURBINA IIU 180,00 180,00
0117
Total do Empenho : 180,00
0 002546 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCOS, ANEIS, REPARO, BOMBA 1.944,70 1.944,70
, JG REPAROS, ALAVANCA, RUBO RECON
DICIONADO IIU 0117
Total do Empenho : 1.944,70
Total do Credor .: 4.092,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER OUTROS = 99999999999
0 002845 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2121 ANA CAROLINE PAIM DA SILVA CPF = 569.209.620-04
0 002726 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 27,00 27,00
IMENTACAO CONF. MEMORANDO 62/2010
Total do Empenho : 27,00
0 002736 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 22,50 22,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2121 ANA CAROLINE PAIM DA SILVA CPF = 569.209.620-04
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 17/02/2010 CAPACITACAO SAMU
Total do Empenho : 22,50
Total do Credor .: 49,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 002261 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAC 24,00 24,00
AO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 17/0
2/2010 SAMU MEMORANDO 47/2010
Total do Empenho : 24,00
0 002351 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CAPACITACAO PRATICA SAMU EM CAXIAS 11,00 11,00
DO SUL DIA 16/02/2010
Total do Empenho : 11,00
0 003927 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 17,00 17,00
EM A CXS DO SUL DIA 25/03/2010
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 620 ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES OUTROS = 99999999999
0 002729 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REF.A RETRANSMISSAO DE T.V. 275,00 275,00
ANO 2009
Total do Empenho : 275,00
0 003003 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM COMUNICACAO ESTACOES D 88,51 88,51
E BASE E ESTACOES MOVEIS. (GUARDA
MUNICIPAL)
Total do Empenho : 88,51
Total do Credor .: 363,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 002360 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 35,48 35,48
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 26/02/2010 CONDUZIR A ASSIT.SOCI
AL ROSI BONELA
Total do Empenho : 35,48
0 002361 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE DIA 26/02/2010 CONDU
ZIR ROSI BONELA
Total do Empenho : 36,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 002445 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAG 30,07 30,07
EM PARA COBDUZIR ASS.SOCIAL ROSI B
ONELLA CURSO AVALIACAO PSICOSSOCIA
L DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIM
AS DE VIOLENCIA SECUAL
Total do Empenho : 30,07
0 002841 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA A PASS 35,74 35,74
O FUNDO DIA 08/03/2010 LEVAR DIRET
ORES PARA O CURSO DE ESCOLA DE GES
TORES
Total do Empenho : 35,74
Total do Credor .: 137,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4619 ANDREA CONSTRUCOES E URB. LTDA - ME CNPJ = 11.392.478/0001-20
0 002433 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 M2 DE PEDRA BASALTO PARA 2.050,00 2.050,00
CALCADA CARPINTARIA
Total do Empenho : 2.050,00
Total do Credor .: 2.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 002512 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS DOCUMENTOS DA PRE 87,95 87,95
FEITURA JUNTO A OAB
Total do Empenho : 87,95
Total do Credor .: 87,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 002955 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 19,50 19,50
IMENTACAO REUNIAO SETOR DO COGERE,
NA 5/CRS EM CAXIAS DO SUL DIA 11/
03/2010
Total do Empenho : 19,50
0 003455 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO COGERE EM FLORES DA 10,00 10,00
CUNHA DIA 18/03/2010
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 29,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1476 ANTONIO CESAR ZERMIANI CPF = 317.029.290-00
0 003490 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 TROFEUS DE VIDRO PARA PIN 180,00 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1476 ANTONIO CESAR ZERMIANI CPF = 317.029.290-00
TURA COM TINTA INDUSTRIAL EM HOMEN
AGEM A SEMANA DA MULHER E DA POESI
A
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 002267 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 ENCADERNACOES VIGILANCIA 6,00 6,00
EM SAUDE
Total do Empenho : 6,00
0 002288 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES P 60,65 60,65
ARA VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 60,65
0 002405 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 210 FOTOCOPIAS E 10 ENCADERN 34,70 34,70
ACOES PARA VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 34,70
0 002459 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 FOTOCOPIAS E 3 ENCADERNA 16,50 16,50
COES PARA VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 16,50
0 002538 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO BR 30,00 30,00
285 ROTATORIA CAMINHAO IIY 6698
Total do Empenho : 30,00
0 002786 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32.000 FOTOCOPIAS E 80 ENCAD 1.760,00 1.760,00
ERNACOES PARA CRIANCAS (PROBLEMAS
VISAO)DAS ESCOLAS MUNC.ENSINO FUND
AMENTAL
Total do Empenho : 1.760,00
0 002871 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 780 FOTOCOPIAS E 15 ENCADERN 84,60 84,60
ACOES PARA VIGILANCA EM SAUDE
Total do Empenho : 84,60
0 002884 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 800 FOTOCOPIAS E ENCADERNACO 60,00 60,00
ES USO SERVICO SENTINELA
Total do Empenho : 60,00
0 004049 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 FOTOCOPIAS E ENCADERNACO 9,00 9,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
ES VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 2.061,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1229 ARAPONGA COM. TRANSPORTE LTDA CNPJ = 90.337.163/0001-57
0 002526 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA DE GAS PARA PROJETOS SOCIA 17,00 17,00
IS
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 002217 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM REUNIAO E 264,00 264,00
M CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE DIA
S 04/03/2010 E 05/03/2010 VEICULO
PLACA IKS 1199 PROCES.ADM. 126343/
09 MEM. 006/2010/SGG
Total do Empenho : 264,00
0 003781 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 33,00 33,00
CAO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIP
ADO DE REUNIAO COM DNIT
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 297,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 002243 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACAS PARA VEICULOS IQO 806 100,00 100,00
6 E IQO 8065
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3818 ASSITENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L CNPJ = 09.162.981/0001-48
0 003018 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS CONSU 730,00 730,00
LTORIOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARI
A DESLOCAMENTO ENTRE CAXIAS DO SUL
E VACARIA SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 730,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 002640 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 5.917,50 5.917,50
DE FEVEREIRO/2010 OFC. 02/10-14/S
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
OSP CONTRATO 048/2007
Total do Empenho : 5.917,50
Total do Credor .: 5.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DE VACARIA CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 002836 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INSTALACOES DESP 790,74 790,74
ESA MENSAL MES 02/2010 ALUGUEL, A
GUA, LUZ, TELEFONE
Total do Empenho : 790,74
0 004039 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO DESPESA COM AGUA, 757,05 757,05
LUZ, ALUGUEL MES 03/2010
Total do Empenho : 757,05
Total do Credor .: 1.547,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2275 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENE.SAO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06
0 002728 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE POTENCIAL EVOCADO V 300,00 300,00
ISUAL BILATERAL, DA PACIENTE ALESS
ANDRA MOREIRA DE AGUIAR MEM. 221/2
010
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 003770 26.03.2010 Concorrencia 09/2010
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ITENS 01,03,07,08 10.882,10 10.882,10
,13,14,15,16,18,21,22,23,24, 26 E
29 PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 10.882,10
0 003774 26.03.2010 Concorrencia 09/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 103,105,10 5.965,54 5.965,54
6,107,109,110,113,114,117,118,123,
124,125,123,128 E 130 PARA MERENDA
Total do Empenho : 5.965,54
Total do Credor .: 16.847,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 002413 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. PROGRAMACA DE RADIO HI PORTAT 100,00 100,00
IL SAMU
Total do Empenho : 100,00
0 003115 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBEIRA E ENGATE RAPIDO PARA 115,00 115,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
CONSERTO LAVA JATO ESCOLA NABOR M
OURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 115,00
0 003137 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR RED PARA CAMINHA 30,00 30,00
O IIV 0123
Total do Empenho : 30,00
0 003138 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO INSTALACAO IIV 0123 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 003151 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CHAVE, RELE, SUPORTE, 605,00 605,00
LAMPADAS, LANTERNA, ESPAGUETE, TE
RMINAL, ISOLANETE PARA CARREGADEIR
A N/04
Total do Empenho : 605,00
0 003152 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CARREGADEIRA 500,00 500,00
N/04
Total do Empenho : 500,00
0 003177 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LAMPADAS 1141 PARA PATR 4,00 4,00
OLA 11
Total do Empenho : 4,00
0 003178 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO SERVICO PARA PATR 15,00 15,00
OLA 11
Total do Empenho : 15,00
0 003179 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PRISOSTATO DO COMPRESSOR 160,00 160,00
DA BORRACHARIA
Total do Empenho : 160,00
0 003180 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO BORRA 60,00 60,00
CHARIA
Total do Empenho : 60,00
0 003845 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE REBOBINAGEM DO SELENOID 450,00 450,00
E E ESTACAO 4X4 DA CARREGADEIRA IK
Z 8635
Total do Empenho : 450,00
0 003846 29.03.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
1 1,0000 UM SENSOR DE TEMPERATURA PARA PATR 30,00 30,00
OLA N/05
Total do Empenho : 30,00
0 003847 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE INSTALACAO PATROLA N/05 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 2.104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 002322 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE SETA E CHAVE IGNICAO PAR 120,00 120,00
A CAMINHAO IIY 3423
Total do Empenho : 120,00
0 002323 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
IIY 3423
Total do Empenho : 30,00
0 002354 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOTOR LIMPADOR PARA BRISA, L 238,50 238,50
AMAPDAS, REGULADOR VOLTAGEM PARA I
IY 9922
Total do Empenho : 238,50
0 002355 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 180,00 180,00
O IIY 9922
Total do Empenho : 180,00
0 002561 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RELE PISCA, UM RELE AUX. 41,00 41,00
E LAMPADAS PARA IIU 0123
Total do Empenho : 41,00
0 002562 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 20,00 20,00
IIU 0123
Total do Empenho : 20,00
0 003295 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOTOR LIMP.PARABRISA E UM BR 275,00 275,00
ACO PARA ONIBUS PLACA IIB 4702
Total do Empenho : 275,00
0 003355 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LAMPADA PARA FAROL VEICU 30,00 30,00
LO PLACA INY 4657
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 934,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 002402 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO DE AR, VELA, PARA VEI 84,00 84,00
CULO IOP 4388
Total do Empenho : 84,00
0 002403 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 30,00
0 002536 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 03 ALCA DESCARGA 11,00 11,00
PARA KOMBI INF 3097
Total do Empenho : 11,00
0 002537 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INF 3 10,00 10,00
097
Total do Empenho : 10,00
0 002749 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO RODA DIANT PARA VE 84,00 84,00
ICULO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 84,00
0 002750 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO IOP 9094 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 002900 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHA ANTI CHAMA, JUNTA T 68,50 68,50
AMPA, INTERRUPTOR RADIADOR PARA VE
ICULO IKF 9498
Total do Empenho : 68,50
0 002901 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CNSERTO VEICULO 60,00 60,00
IKF 9498
Total do Empenho : 60,00
0 002971 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 MOLAS, MACANETAS PARA VEI 715,00 715,00
CULO PLACA IHO 9737
Total do Empenho : 715,00
0 002972 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MAO DE OBRA CONSERTO 120,00 120,00
VEICULO IHO 9737
Total do Empenho : 120,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 003441 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JUNTA ESCAPAMENTO E SILENCIOSO 118,50 118,50
PARA VEICULO IKF 9226
Total do Empenho : 118,50
0 003442 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 15,00 15,00
IKF 9226
Total do Empenho : 15,00
0 003753 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA ALTERANDOR, CORREIA 947,00 947,00
COMANDO, JG VELAS, OLEO, FILTRO DE
OLEO, JG PALHETAS, ADITIVOS, SILE
NCIOSO, JG PASTILHAS, DISCOS FREIO
, AMORTECEDOR TRAS, CALCOS, MANGUE
IRA, JG VELAS, FILTRO AR, CABO FRE
IO MAO PARA VEICULO IOY 3016
Total do Empenho : 947,00
Total do Credor .: 2.288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 003396 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO, CHAVETA, LIQUIDO FREIO 25,00 25,00
PARA VEICULO IKJ 2565
Total do Empenho : 25,00
0 003397 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 25,00 25,00
IKJ 2565
Total do Empenho : 25,00
0 003586 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONJ. ANTI CHAMA E VALVULA P 94,00 94,00
ARA VEICULO INL 6974
Total do Empenho : 94,00
0 003587 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA MECANICO, ENCHER 470,00 470,00
CABECOTE E PLAINAR CABECOTE VEICU
LO INL 6974
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 614,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 003829 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO CAPO PARA ICY 0191 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
0 003830 29.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
1 1,0000 REF.A MACANETAS, HASTE, FECHADURAS 163,00 163,00
, PARA PATROLA N/11
Total do Empenho : 163,00
Total do Credor .: 181,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 002708 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA UND BATERIA 60 AMP PARA 155,00 155,00
VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 002966 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VD VIDRO PORTA ESQUERDA C/GRAVA 95,00 95,00
CAO CHASSI VIATUR CELTA INF 9554
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 002313 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGENS E GEOMETRIA VEICUL 60,00 60,00
O IOR 5396
Total do Empenho : 60,00
0 002318 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 COLARINHOS 100X20 PARA VE 180,00 180,00
ICULO IIU 1902
Total do Empenho : 180,00
0 002959 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA E MONTAGENS BALANC 70,00 70,00
EAMENTO VEICULO IOP 9094
Total do Empenho : 70,00
0 002960 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VE 60,00 60,00
ICULO ILR 2106
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 003793 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR RF. TARIFA SOBRE CHEQUE SUPE 13,50 13,50
RIOR A R$5.000,00
Total do Empenho : 13,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002520 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA 1.800,11 1.800,11
SEC. SAUDE
Total do Empenho : 1.800,11
Total do Credor .: 1.800,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3386 BENATO GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 88.660.659/0001-15
0 002569 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 BLOCOS PARA AUTORIZACAO D 120,00 120,00
E ABERTURA DE VALO SETOR DE CADAST
ROS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 002329 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARAFUSO CARGO LONGO PARA 500,00 500,00
IOC 7300
Total do Empenho : 500,00
0 002330 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS RODAS 1113 PARA CAMINHA 480,00 480,00
O IIU 0114
Total do Empenho : 480,00
0 002331 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS RODAS 1113 CAMINHAO IIV 480,00 480,00
1902
Total do Empenho : 480,00
0 004082 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARAFUSOS ROSCA PARA VEIC 260,00 260,00
ULO IIY 8424
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 1.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 002235 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DISCADORA TELEFONICA E 2 150,00 150,00
CONTROLES REMOTOS PARA ESCOLA EDU
C.INF.CECY SA BRITO
Total do Empenho : 150,00
0 002236 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ESCOLA 60,00 60,00
MUNC.EDUC.INFA. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 002306 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUTENCAO PARCIAL NO ALARME 270,00 270,00
ESCOLAS CECY SA BRITO, JUVENTINA
M. DE OLIVEIRA, NABOR M. DE AZEVED
O
Total do Empenho : 270,00
0 002307 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 CONTROLE DE ALARME ESCOLA 175,00 175,00
DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 175,00
0 002308 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CONTROLE REMOTO ALARME DA 40,00 40,00
ESCOLA NABOR M. DE AZEVEDO
Total do Empenho : 40,00
0 002309 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUTENCAO PARCIAL DO ALARME 90,00 90,00
ESCOLA EDUC.INF. DOM HENRIQUE GEL
AIN
Total do Empenho : 90,00
0 002465 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CONTROLE REMOTO PARA ESCO 35,00 35,00
LA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 35,00
0 002466 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MAO DE OBRA CONSERTO 70,00 70,00
ESCOLA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 70,00
0 003294 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR, FIACAO, CONTROLE REM 135,00 135,00
OTO PARA ESCOLA JUVENTINA M. DE OL
IVEIRA E CECY SA BRITO
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 1.025,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 002872 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO TEL S/FIO INTELBRAS 15,00 15,00
PARA CLINICA CMM
Total do Empenho : 15,00
0 003291 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO EM LIQUIDIFICADORES 70,00 70,00
E FONTE 9V PARA ESCOLA INF.CEL.AV
ELINO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 002296 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 TELHAS 2.44X50 PARA AUXIL 83,60 83,60
IO A COMUNIDADE CARENTE DEVIDO AOS
DESTELHAMENTO TEMPORAL DIA 23/02/
2010
Total do Empenho : 83,60
0 002805 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 SCS CAL, TINTA ACRILICA, 252,70 252,70
TE INTERNO, ADAPTADOR, LUVA REDUCC
AO BRACADEIRA PARA PINTURA DO CAMP
O MUNC. E REPARO EM CANO DE AGUA
Total do Empenho : 252,70
0 003247 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAME, PARAFUSO, PORCA, CIME 68,80 68,80
NTO PARA PARQUES INFNATIS, PRACAS
Total do Empenho : 68,80
Total do Credor .: 405,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 003261 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 JG DE BOCHAS OFICIAL E 1 J 1.872,00 1.872,00
G DE BOCHA 1,150 GR PARA CAMPEONAT
O BOCHA
Total do Empenho : 1.872,00
Total do Credor .: 1.872,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4641 BRAGA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA CNPJ = 88.767.504/0001-82
0 003221 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 MTS DE TECIDO DE BRIM PAR 640,00 640,00
A AMBULANCIA DO SAMU PARA CONFECCA
O DOS CAMPOS DE ESTERILIZACAO SAMU
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 002473 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA MES 02/2010 32316811 58,57 58,57
Total do Empenho : 58,57
0 002474 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232808 337,87 337,87
0 GUARDA MUNICIPAL
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 337,87
0 002475 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONES MES 02/2010- 1.629,92 1.629,92
32324243- 32325446-32321267-32321
856-32323617-32323373-32327811-323
15021-32316429-32316430-32316431-3
2316434-32316435-32316436-32316437
-32316445-
Total do Empenho : 1.629,92
0 002477 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 323207 297,61 297,61
63, 32321497,32315396,32316520,323
16530,32316477,
Total do Empenho : 297,61
0 002478 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232478 718,10 718,10
0, 32328380,32328499,32324084,3232
6444,32311622,32313111,32313453,32
316810,32316814,32326426,
Total do Empenho : 718,10
0 002479 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231261 61,72 61,72
5
Total do Empenho : 61,72
0 002482 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 323164 3.591,73 3.591,73
50,32316439,32316441,32316444,3231
6447,32316448,32316449,32316451,32
316453,32316455,32316459,32316460,
32316462,32316463,32316464,3231646
5,32316466,32316468,32321522,32315
430,32315431,32316524,32316610
Total do Empenho : 3.591,73
0 002484 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 1.793,99 1.793,99
32316401, 32316403,32316404,32316
405,32316406,32316408,32316410,323
16412,32316413,32316414,32316415,3
2316416,32316417,32316419,32323022
,32322426,32327466,32322931,323236
19,
Total do Empenho : 1.793,99
0 002485 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 493,30 493,30
1, 32316418,32316420,32316423,3231
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
6426,32316523,
Total do Empenho : 493,30
0 002486 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 328,20 328,20
6,32316458,32321291,
Total do Empenho : 328,20
0 002487 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316505 53,35 53,35
Total do Empenho : 53,35
0 002488 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232021 37,21 37,21
6
Total do Empenho : 37,21
0 002489 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231147 231,61 231,61
6, 32328491,32316498,
Total do Empenho : 231,61
0 002490 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE32316442 104,16 104,16
Total do Empenho : 104,16
0 002491 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232017 102,48 102,48
6
Total do Empenho : 102,48
0 002492 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 555,93 555,93
4
Total do Empenho : 555,93
0 002493 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232574 334,29 334,29
7
Total do Empenho : 334,29
0 002494 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232624 247,81 247,81
8
Total do Empenho : 247,81
0 002495 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316687 COMD 158,24 158,24
ICA
Total do Empenho : 158,24
0 002496 05.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM TELEFONE 3232775 164,50 164,50
2
Total do Empenho : 164,50
0 002497 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32323213 454,33 454,33
Total do Empenho : 454,33
0 002498 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 528,12 528,12
9
Total do Empenho : 528,12
0 002499 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232554 76,50 76,50
5
Total do Empenho : 76,50
0 002500 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 352,84 352,84
9,32316552
Total do Empenho : 352,84
0 002501 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 382,26 382,26
0,32316446,32316457,32316473,32316
474,32316476,32323551,32316479,323
16407,
Total do Empenho : 382,26
0 002502 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232028 409,78 409,78
7
Total do Empenho : 409,78
0 002503 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 102,78 102,78
9 ILUMINACAO
Total do Empenho : 102,78
0 002504 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 917,08 917,08
8, 32316402,32316438,
1 1,0000 VALOR INDEVIDO TELEFONE 32316438 A -261,58 -261,58
SSIT.SOCIAL
Total do Empenho : 655,50
0 002505 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 65,54 65,54
7 CONTROLE INT.
Total do Empenho : 65,54
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 002506 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 95,66 95,66
4
Total do Empenho : 95,66
0 002507 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 165,95 165,95
8
Total do Empenho : 165,95
0 002508 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 252,03 252,03
0
Total do Empenho : 252,03
0 002509 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 52,89 52,89
5
Total do Empenho : 52,89
0 002528 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231263 37,99 37,99
7
Total do Empenho : 37,99
0 002529 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231657 57,43 57,43
0
Total do Empenho : 57,43
0 002530 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231658 37,99 37,99
5
Total do Empenho : 37,99
0 002575 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316438 ASSI 261,58 261,58
T.SOCIAL
Total do Empenho : 261,58
0 002604 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232154 75,10 75,10
4
Total do Empenho : 75,10
0 002617 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES MES 01 2.760,70 2.760,70
/2010 - 32316444,32316439,32316466
,32321522,32316468,32316464,323164
65,32316462,32316460,32316459,3231
6455,32316453,32316451,32316450,32
316449,32316448,32316447,32316441,
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
32315431,32315430,
Total do Empenho : 2.760,70
0 002618 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 695,40 695,40
7
Total do Empenho : 695,40
0 002619 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 1.148,65 1.148,65
9,32316417,32316416,32316415,32316
414,32316412,32316408,32316406,323
16405,32316404,32316403,32316401,3
2322426
Total do Empenho : 1.148,65
0 002620 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232808 795,91 795,91
0- 32320287
Total do Empenho : 795,91
0 002621 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 3232644 72,81 72,81
4
Total do Empenho : 72,81
0 002622 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 291,74 291,74
0,32316409
Total do Empenho : 291,74
0 002623 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 514,00 514,00
2,32316428
Total do Empenho : 514,00
0 002624 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316427 46,07 46,07
Total do Empenho : 46,07
0 002625 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32321291,3231 243,61 243,61
6458,32316456
Total do Empenho : 243,61
0 002626 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 57,94 57,94
9
Total do Empenho : 57,94
0 002627 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 150,87 150,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 JANEIRO/2010
Total do Empenho : 150,87
0 002628 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316505 CEMI 53,43 53,43
TERIO JANEIRO/2010
Total do Empenho : 53,43
0 002629 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316475 46,41 46,41
Total do Empenho : 46,41
0 002630 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231649 84,82 84,82
8 JANEIRO/2010
Total do Empenho : 84,82
0 002631 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 127,54 127,54
8 JANEIRO/2010
Total do Empenho : 127,54
0 002632 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316442 JAN/ 89,57 89,57
2010
Total do Empenho : 89,57
0 002633 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 92,44 92,44
4 JAN/2010
Total do Empenho : 92,44
0 002634 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316413 CONT 64,83 64,83
ABILIDADE JAN/2010
Total do Empenho : 64,83
0 002635 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 244,54 244,54
8 ASSIT.SOCIAL
Total do Empenho : 244,54
0 002636 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 64,30 64,30
7
Total do Empenho : 64,30
0 002637 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 411,33 411,33
6, 32316423,32316420,32316418,3231
6411
Total do Empenho : 411,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 002638 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 383,36 383,36
3,32316474,32316473,32316457,32316
446,32316440,32316476,32316433,323
16479,
Total do Empenho : 383,36
0 002639 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 410,94 410,94
7,32316436,32316435,32316434,32316
431,32316445,32316430,32316429,
Total do Empenho : 410,94
0 002647 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232642 900,29 900,29
6, 32316814,32316810,32316530,3232
0763,32324780,32328499,32328380,32
311622,32323111,32313453,
Total do Empenho : 900,29
0 002648 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232126 777,00 777,00
7,32325446 EDUCACAO
Total do Empenho : 777,00
0 002649 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232021 74,42 74,42
6,32311476
Total do Empenho : 74,42
0 002650 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232302 137,17 137,17
2, 32327466
Total do Empenho : 137,17
0 002651 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232554 64,14 64,14
5
Total do Empenho : 64,14
0 002652 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232017 76,90 76,90
6
Total do Empenho : 76,90
0 002653 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 347,79 347,79
9
Total do Empenho : 347,79
0 002654 09.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232775 135,95 135,95
2
Total do Empenho : 135,95
0 002655 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231681 95,66 95,66
1, 32323551
Total do Empenho : 95,66
0 002656 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316520 JAN/ 37,21 37,21
2010
Total do Empenho : 37,21
0 002657 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231261 61,72 61,72
5
Total do Empenho : 61,72
0 002658 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231668 112,52 112,52
7 COMDICA JANEIRO/2010
Total do Empenho : 112,52
0 002659 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231661 37,21 37,21
0 CMM
Total do Empenho : 37,21
0 002660 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231652 56,76 56,76
3
Total do Empenho : 56,76
0 002661 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232574 314,90 314,90
7 PROCON
Total do Empenho : 314,90
0 002662 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232624 208,32 208,32
8
Total do Empenho : 208,32
0 002663 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232154 75,30 75,30
4 BIBLIOTECA MES 01/2010
Total do Empenho : 75,30
0 002732 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 3232408 92,39 92,39
4 inacio de s.pires
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 92,39
0 002788 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232424 84,61 84,61
3
Total do Empenho : 84,61
0 003001 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEA COM TELEFONE 32316425,32316 343,26 343,26
422,32316421,32316471,
Total do Empenho : 343,26
0 003002 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316471, 323 968,67 968,67
16421,32316422,32316425,32321116,3
2321176,32321600,32325566,32326407
,
Total do Empenho : 968,67
0 003004 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232160 342,48 342,48
0,32321176,32321116,32325566,
Total do Empenho : 342,48
0 003019 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231261 61,72 61,72
5
Total do Empenho : 61,72
0 003020 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 319,28 319,28
7,32316446,32316457,32316473,32316
474,32316476,32316479,
Total do Empenho : 319,28
0 003021 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 3.470,52 3.470,52
7,32316454,32316524,32316448,32316
449,32316447,32316450,32316451,323
16453,32316455,32316460,32316459,3
2316462,32316463,32316464,32316465
,32316468,32316466,32316444,323164
41,
Total do Empenho : 3.470,52
0 003022 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232361 101,67 101,67
9
Total do Empenho : 101,67
0 003023 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232361 40,89 40,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
7
Total do Empenho : 40,89
0 003024 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232293 79,23 79,23
1
Total do Empenho : 79,23
0 003025 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231539 81,92 81,92
6
Total do Empenho : 81,92
0 003026 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232149 80,83 80,83
7
Total do Empenho : 80,83
0 003027 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232640 118,03 118,03
7
Total do Empenho : 118,03
0 003028 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232321 453,97 453,97
3
Total do Empenho : 453,97
0 003029 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232781 50,48 50,48
1
Total do Empenho : 50,48
0 003030 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232337 143,47 143,47
3,32321856
Total do Empenho : 143,47
0 003031 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231655 48,21 48,21
2
Total do Empenho : 48,21
0 003032 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 103,66 103,66
1
Total do Empenho : 103,66
0 003033 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 72,39 72,39
9
Total do Empenho : 72,39
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003034 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 66,84 66,84
8
Total do Empenho : 66,84
0 003035 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 74,70 74,70
6
Total do Empenho : 74,70
0 003036 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232544 463,82 463,82
6,32321267,32315021,
Total do Empenho : 463,82
0 003037 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 138,79 138,79
0
Total do Empenho : 138,79
0 003038 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316478 146,92 146,92
Total do Empenho : 146,92
0 003039 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316477 MES 58,61 58,61
03/2010
Total do Empenho : 58,61
0 003040 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316475 MARC 48,59 48,59
O 2010
Total do Empenho : 48,59
0 003041 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231649 170,29 170,29
8, 32328491
Total do Empenho : 170,29
0 003042 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231147 37,21 37,21
6 MARCO/2010
Total do Empenho : 37,21
0 003043 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 96,58 96,58
2
Total do Empenho : 96,58
0 003044 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231311 207,27 207,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1,32311622,32313453
Total do Empenho : 207,27
0 003055 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 37,21 37,21
0
Total do Empenho : 37,21
0 003056 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 37,21 37,21
9 CMM
Total do Empenho : 37,21
0 003057 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 140,03 140,03
8 ASSIT.SOCIAL
Total do Empenho : 140,03
0 003058 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 53,27 53,27
7 CONT.INT
Total do Empenho : 53,27
0 003059 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 77,12 77,12
5
Total do Empenho : 77,12
0 003067 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 443,10 443,10
4,32316405,32316406,32316408,
Total do Empenho : 443,10
0 003073 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 48,70 48,70
6
Total do Empenho : 48,70
0 003074 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 246,88 246,88
4,32316431,32316430
Total do Empenho : 246,88
0 003075 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 207,70 207,70
9
Total do Empenho : 207,70
0 003076 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 303,10 303,10
8
Total do Empenho : 303,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003078 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316687 COMD 125,13 125,13
ICA
Total do Empenho : 125,13
0 003079 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 445,57 445,57
1, 32316403,32323022,32322426,
Total do Empenho : 445,57
0 003080 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232021 43,82 43,82
6
Total do Empenho : 43,82
0 003081 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DESPESA COM TELFONE 32327752 210,65 210,65
Total do Empenho : 210,65
0 003082 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232017 75,41 75,41
6
Total do Empenho : 75,41
0 003083 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232154 74,41 74,41
4
Total do Empenho : 74,41
0 003084 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231681 133,18 133,18
4,32316810,32316530,
Total do Empenho : 133,18
0 003085 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32321116,3232 304,02 304,02
1176,32321600,
Total do Empenho : 304,02
0 003086 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232355 37,21 37,21
1
Total do Empenho : 37,21
0 003087 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232554 76,69 76,69
5
Total do Empenho : 76,69
0 003088 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 61,29 61,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
5
Total do Empenho : 61,29
0 003089 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231652 59,12 59,12
3
Total do Empenho : 59,12
0 003090 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232644 354,83 354,83
4,32328380,32328499,32316520,32320
763,32324780,
Total do Empenho : 354,83
0 003091 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 210,51 210,51
9
Total do Empenho : 210,51
0 003092 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316505 60,93 60,93
Total do Empenho : 60,93
0 003093 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232028 358,21 358,21
7 GM
Total do Empenho : 358,21
0 003094 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 80,94 80,94
2
Total do Empenho : 80,94
0 003095 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231543 788,40 788,40
1,32316610,32315430,
Total do Empenho : 788,40
0 003195 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232129 218,19 218,19
1
Total do Empenho : 218,19
0 003198 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232152 325,48 325,48
2 CMM
Total do Empenho : 325,48
0 003200 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 333,73 333,73
9,32316436,32316437,32316445,
Total do Empenho : 333,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003203 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232746 476,19 476,19
6,32316410,32316412,32316414,32316
415,32316416,32316417,32316419,
Total do Empenho : 476,19
0 003204 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232574 361,03 361,03
7
Total do Empenho : 361,03
0 003205 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232556 142,15 142,15
6
Total do Empenho : 142,15
0 003207 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232624 274,46 274,46
8
Total do Empenho : 274,46
0 003208 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 299,10 299,10
3,32316420,32316418,32316411,
Total do Empenho : 299,10
0 003209 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 196,08 196,08
1,32316422,
Total do Empenho : 196,08
0 003210 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232642 81,98 81,98
6
Total do Empenho : 81,98
0 003211 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 83,84 83,84
4
Total do Empenho : 83,84
0 003212 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 64,87 64,87
3
Total do Empenho : 64,87
0 003223 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE INSTALA 203,53 203,53
DO RODEIO 28/RODEIO CRIOULO INTERN
ACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 203,53
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003270 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 37,21 37,21
3 POSTO CSU
Total do Empenho : 37,21
0 003361 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232808 303,39 303,39
0
Total do Empenho : 303,39
0 003362 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231681 57,09 57,09
1
Total do Empenho : 57,09
0 003816 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232321 453,97 453,97
3 BOMBEIROS
Total do Empenho : 453,97
Total do Credor .: 45.303,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1373 BRASILIVROS COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ = 88.470.497/0001-52
0 002967 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LIVRO VADEMECUM SARAIVA 2 98,00 98,00
010
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 BRUNO DOS SANTOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 003113 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TS SHARA 02 BATERIAS PARA CO 130,00 130,00
NSERTO NOBREAK DA ESCOLA DUQUE DE
CAXIAS
Total do Empenho : 130,00
0 003114 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO NOBREAK DA ES 20,00 20,00
COLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 003266 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFAS CORRESPONDENTE AOS M 175,88 175,88
ESES 06/2008-08/2008 - CONTA 41-2
Total do Empenho : 175,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 175,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 002319 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESERVATORIO AGUA CAMINHAO I 170,00 170,00
OC 7300
Total do Empenho : 170,00
0 002344 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CX DE DISCO DE TACOGRAFO PARA 24,00 24,00
MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 24,00
0 002543 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO MOLADOR PARA VEICULO 45,00 45,00
IIU 0123
Total do Empenho : 45,00
0 002892 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CATRACA PARA VEICULO IIU 440,00 440,00
0114
Total do Empenho : 440,00
0 003756 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 FAIXAS REFLETIVAS PARA VE 30,00 30,00
ICULO ILT 9221
Total do Empenho : 30,00
0 003826 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAQUINA VIDRO, MACANETAS, PA 71,00 71,00
RA IIY 6033
Total do Empenho : 71,00
0 003834 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CX DE DISCO IIT 2089 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 003856 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MACACO, UM TRIANGULO, UMA CHAVE 310,00 310,00
DE RODA PARA VEICULO IIY 6698
Total do Empenho : 310,00
0 003857 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TACOGRAFO PARA IIY 6698 750,00 750,00
Total do Empenho : 750,00
0 003986 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CX DISCO TACOGRAFO E UMA 54,00 54,00
BORRACHA 57X30 IIT 2089
Total do Empenho : 54,00
0 003996 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 ESTOFAMENTO COM ASSENTO P 120,00 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
ARA PATROLA N/06
Total do Empenho : 120,00
0 004050 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FAIXAS REFLETIVAS PARA VEI 6,00 6,00
CULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 2.044,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 003121 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RES. RASILEZ 150MG 28 COMP. ALDAZI 364,19 364,19
DA 50MG 60COMP, CARVEDILOL 25MG 60
COMP, CRESTOR 10MG 30COMP PARA PAC
IENTE ROBERTO FARIOLI DA COSTA PRO
CESSO JUD. 038/1100000539-0
Total do Empenho : 364,19
0 003569 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 60 COMP DE SINVAS 221,01 221,01
TATINA 40MG E 120 COMP DE TICLOPID
INA 250MG PACIENTE ARI BERLT PROCE
SSO JUD; 038/10900003361 MEM. 290/
2010
Total do Empenho : 221,01
Total do Credor .: 585,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4383 CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES CNPJ = 10.999.379/0001-49
0 002337 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMINA 8 FUROS E 9 FUROS PAR 610,49 610,49
A PATROLA 6
Total do Empenho : 610,49
0 003339 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESCARIFICADOR, PONTEIRA ESCA 6.162,00 6.162,00
RIFICADOR, LAMINA, PARAFUSOS, DENT
E PARA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 6.162,00
Total do Credor .: 6.772,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
0 002642 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DESLOCAM 12,00 12,00
ENTO ATE DISTRITO FAZ.ESTRELA ASSE
NTAMENTO NOVA ESTRELA PARA CONDUZI
R MEDICO P/ATENDIMENTO A PUPULACAO
DO INTERIOR
Total do Empenho : 12,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
0 002643 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO LEVAR MEDICO N 12,00 12,00
A LOCALIZADADE DO BARRO PRETO PARA
ATENDIMENTO A POPULACAO INT. DO M
UNC.
Total do Empenho : 12,00
0 002644 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 87,00 87,00
EMORANDO N- 52,53,55,57
Total do Empenho : 87,00
0 002645 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGENS CON 77,20 77,20
F. MEMORANDO N/ 56,54,58
Total do Empenho : 77,20
0 003161 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 12,00 12,00
DAGIO VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 08/
03/2010 LEVAR PACIENTES MEM. 71/20
10
Total do Empenho : 12,00
0 003162 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 12,00 12,00
DAGIO DESLOCAMENTO A ASSENTAMENTO
NOVA ESTRELA LEVAR A SRA. LEONILDA
Total do Empenho : 12,00
0 003163 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIM 30,00 30,00
ENTACAO VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR
PACIENTE PARA CONSULTA
Total do Empenho : 30,00
0 003164 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DESLOCAM 6,00 6,00
ENTOATE ASSENTAMENTO NOVA ESTRELA
MEM. 69/2010
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 248,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 002370 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA PARA CX DE AGUA PARA ESC 260,00 260,00
OLA MUN. ATILIO BENEDET CAPAO DA H
ERANCA
Total do Empenho : 260,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 002891 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DA PRANCHA IOC 73 4.907,70 4.907,70
18 ADM.
Total do Empenho : 4.907,70
Total do Credor .: 4.907,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 002273 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 EXAME E CALCULO ESC.PUBLICA DIST.I 744,80 744,80
ND. 02
Total do Empenho : 744,80
0 002349 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUALIZADA 23645 P 13,40 13,40
ROC. 105656/07
Total do Empenho : 13,40
0 002880 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUALIZADA N/ 1973 33,40 33,40
1 E 19730 PROCESSO 132178110 ATUAL
IZACAO CADASTRAL EXECUTADO
Total do Empenho : 33,40
0 002888 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MATRICULA 9280 PROC. 118 13,40 13,40
562/08
Total do Empenho : 13,40
0 003061 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO DE NOTAS N/20465 E 165,10 165,10
DIFERENCA DE NOTA CONFERENCIA REGI
STRO DE ESCRITURAS DE AREA RECEBID
A DE LOTEAMENTO
Total do Empenho : 165,10
0 003271 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MATRICULA 32.732 ATUALIZ 15,10 15,10
ACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 15,10
0 003389 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEA MATRICULA 28165 OFC. 41/PGM 15,10 15,10
/10 PROCESSO 038/1060005563-3 LUIS
CARLOS MOREIA PAZ
Total do Empenho : 15,10
0 003439 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CERTIDAO IMOBILI 41,90 41,90
ARIA PROSSEGUIMENTO NAS ACOES DE E
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
XECUCAO FISCAL
Total do Empenho : 41,90
0 003751 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM REGISTRO DE IMOV 500,00 500,00
EIS CERTIDAO 22569
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.542,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 002310 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MANDRIL PARA SETOR OFICINA 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 003142 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 07 UNDS ABRACADEIRAS PARA SE 21,00 21,00
TOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 21,00
0 003995 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA COLHER DE PEDREIRO E MARRETA P 19,00 19,00
ARA SETOR DE CALCAMENTO
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 004023 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAINEL, PLACAS E BANNER PARA 1.750,00 1.750,00
USO DA SEC.HABITACAO
Total do Empenho : 1.750,00
0 004024 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA EM CHAPA DE ACO GA 240,00 240,00
LVANIZADA PARA USO DA SEC.HABITACA
O
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 1.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1000 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
0 002253 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA CONSERTO DE CA 60,00 60,00
IXA DE AGUA ESCOLA NABOR M.DE AZEV
EDO
Total do Empenho : 60,00
0 002460 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TORNEIRA BOIA 1/2 PARA C 12,00 12,00
AIXA ACOPLAPADA DE AGUA BANHEIRO D
A ESCOLA NABOR M.DE AZEVEDO
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1000 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3470 CENTRAL DE CONSULTAS MEDICAS DOM FELICIANO LTDA CNPJ = 06.371.149/0001-63
0 002867 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSONANCIA MAGNETICA DA CAB 350,00 350,00
ECA DA PACIENTE INES OBEIRA DO PRA
DO MEM. 239/2010
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 002279 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ROLAMENTO PARA BRITADOR 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
0 002294 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS, PINOS PAR 390,00 390,00
A ROCADEIRA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 390,00
0 002324 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 3/8 E CAPO PARA RE 40,80 40,80
TRO N/05
Total do Empenho : 40,80
0 002541 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADAPTADOR, MANGUEIRA, CONEXA 106,20 106,20
O PARA RETRO N/10
Total do Empenho : 106,20
0 002559 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1,70M MANGUEIRA 3/8 E 2 CONE 107,20 107,20
XAO 6X8 PARA PRANCHA IOC 7318
Total do Empenho : 107,20
0 002679 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ROLAMENTO PARA BRITADOR 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
0 002849 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRENDEDORES, MANGUEIRA, SALV 151,00 151,00
A VIAS, CONEXAO PARA CONSERTO ROCA
DEIRA E MANGUEIRA DA RETRO ICB 200
8 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 151,00
0 003146 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18MTS MANGUEIRA 3/8 E DUAS C 75,00 75,00
ONEXAO PARA DRAGA N/02
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
Total do Empenho : 75,00
0 003305 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MANGUEIRA 5/8 E 02 CONEX 111,00 111,00
AO 10X10 PLANA PARA RETRO IKZ 8635
1 1,0000 VALOR A MAIOR -10,00 -10,00
Total do Empenho : 101,00
0 003832 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAS, CONEXAO PARA RET 69,80 69,80
RO N/12
Total do Empenho : 69,80
0 003988 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E CONEXAO PARA CAR 122,00 122,00
REGADEIRA N/04
Total do Empenho : 122,00
0 003989 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO PARA BRITADOR 92,00 92,00
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 1.515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002218 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
2/2010 CAREN DONIDA RIVA
Total do Empenho : 499,50
0 002377 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS EVER 1.498,50 1.498,50
TON DE OLIVEIRA REIS (FERIAS), DOU
GLAS SERGIO DALZOTTO, MIRIAN CARNE
IRO DOS SANTOS DE BITENCOURT MES 0
2/2010
Total do Empenho : 1.498,50
0 002378 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 60,00 60,00
IOS MES 02/2010 DOUGLAS SERGIO DAL
ZOTO E MIRIAN CARNEIRO DOS SANTOS
DE BITENCOURT
Total do Empenho : 60,00
0 002379 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 SAMANTA 499,50 499,50
DUARTE ERTHAL
Total do Empenho : 499,50
0 002396 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 7.888,40 7.888,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
02/2010 CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 7.888,40
0 002398 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 465,00 465,00
IOS MES 02/2010 ANNA CAROLINE LIGA
BUE BOLSONI, IVANIA ZULIAN FONTANA
(FERIAS), EVANDRO TOCHETTO, ELIEZE
R SGARABOTTO VANZIN(15 DIAS FERIAS
), DANIELE OLIVEIRA DE LIMA, KATIA
NA DA SILVA BORGES, JEAN CARLOS DE
JESUS LIMA, MILCA CORDOVA DE MORA
ES, CAMILA GUERRA COSMA, RAQUEL LE
TTI ARALDI, CARINE VIEIRA BOSSARDI
,FABRINA GIACOMET LONGHI, FERNANDA
MARASCHIN BUSIN, ESTEFANI BABORSA
DE CARVALHO, LEONEL DA ROSA VARGA
S, VILIANE MACIEL CARRARO, MICHAEL
MARQUES RODRIGUES,
Total do Empenho : 465,00
0 002440 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA JOSIE 499,50 499,50
LLI ELIZABETE CARNEIRO ZAVASKI MES
02/2010
Total do Empenho : 499,50
0 002441 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 02/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIA JOSIELLI ELIZABETE CARNE
IRO ZAVASKI
Total do Empenho : 30,00
0 002578 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 COM ESTA 13.653,00 13.653,00
GIARIOS CONF. OF. N/ 019/2010/RH/S
MED
Total do Empenho : 13.653,00
0 002579 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE M 1.084,00 1.084,00
ES 02/2010 ESTAGIARIOS OF.N/19/201
/RH/SMED
Total do Empenho : 1.084,00
0 002842 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 199,80 199,80
2/2010 FELIPE XIMENES NOBRE (12 DI
AS)
Total do Empenho : 199,80
0 002843 12.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A 12 DIAS AUX.TRANSPORTE PARA 12,00 12,00
ESTAGIARIO FELIPE XIMENES NOBRE FE
VEREIRO/2010
Total do Empenho : 12,00
0 002984 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES JANEIRO/2010 EST 499,50 499,50
AGIARIA MARILVANA MACEDO SUSSELA
Total do Empenho : 499,50
0 002985 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE PARA ESTAGIA 30,00 30,00
RIA MARILVANA MACEDO SUSSELA MES D
E JANEIRO/2010
Total do Empenho : 30,00
0 003045 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA JULIA 499,50 499,50
NA LISBOA VIEIRA MES 03/2010
Total do Empenho : 499,50
0 003046 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX. TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA JU 30,00 30,00
LIANA LISBOA VIEIRA MES 03/2010
Total do Empenho : 30,00
0 003105 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
3/2010 TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVES
Total do Empenho : 499,50
0 003106 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IA MES 03/2010 TAIS CMARGO HOFFMAN
N ALVES
Total do Empenho : 30,00
0 003459 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 499,50 499,50
3/2010 MARCUS VINICIUS TELES ANTUN
ES
Total do Empenho : 499,50
0 003460 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE P 30,00 30,00
ARA ESTAGIARIO MARCUS VINICIUS TEL
ES ANTUNES MES 03/2010
Total do Empenho : 30,00
0 003481 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 COM ESTA 499,50 499,50
GIARIA JOSIELLI ELIXABETE CARNEIRO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
ZAVASKI
Total do Empenho : 499,50
0 003482 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE M 30,00 30,00
ES 03/2010 ESTAGIARIA JOSIELLI ELI
ZABETE CARNEIRO ZAVASKI
Total do Empenho : 30,00
0 003570 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 8.791,22 8.791,22
03/2010 ANNA CAROLINA LIGABUE BOLS
ONI, EVANDRO TOCHETO, RENATA FERNA
NDES DOS SANTOS, ELIEZER SGARABOTT
O VANZIN, DANIELE OLIVEIRA DE LIMA
, KATIANA DA SILVA BORGES, JEAN CA
RLOS DE JEUS LIMA, MICHAEL MARQUES
RODRIGUES, MILCA CORDOVA DE MORAE
S, CAMILA GUERRA COSMA, RAQUEL LET
TI ARALDI, CRINE VIEIRA BOSSARDI,
FABRINA GIACOMET LONGHI, FERNANDA
MARSCHIN BUSIN, ESTEFANI BARBOSA D
E CARVALHO, LEONEL DA ROSA VARGAS,
VILIANE MACIEL CARRARO, MARIA EDU
ARDA SOARES FERREIRA, GILSON LEITE
DA SILVA
Total do Empenho : 8.791,22
0 003571 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 555,00 555,00
03/2010 CONF.AUX.TRANSPORTE CONF.
EMPENHO 3570/2010
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -15,00 -15,00
Total do Empenho : 540,00
0 003576 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA EVELY 499,50 499,50
N ARALDI BOSCHI MES 03/2010
Total do Empenho : 499,50
0 003577 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IA EVELYN ARALDI BOSCHI MES 03/201
0
Total do Empenho : 30,00
0 003754 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIRIA MES 03 499,50 499,50
/2010 JENNYFER BOENO DE SOUZA
Total do Empenho : 499,50
0 003755 26.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE 15 DIAS DE TR 15,00 15,00
ABALHO MES 03/2010 (FERIAS)
Total do Empenho : 15,00
0 003858 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAREN 499,50 499,50
DONIDA RIVA MES 03/2010 CAREN DON
IDA RIVA
Total do Empenho : 499,50
0 003859 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2010 C 30,00 30,00
AREN DONIDA RIVA
Total do Empenho : 30,00
0 003872 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM ESTAGIARIA MES 03 499,50 499,50
/2010 GLEISE MELINE GOBETTI
Total do Empenho : 499,50
0 003873 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IA MES 03/2010 GLEISE MELINE GOBET
TI
Total do Empenho : 30,00
0 003891 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
3/2010 FERNANDA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 499,50
0 003892 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE M 30,00 30,00
ES 03/2010 ESTAGIARIA FERANNDA LIS
BOA VIEIRA
Total do Empenho : 30,00
0 003893 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO FILIP 499,50 499,50
E XIMENES NOBRE MES 03/2010
Total do Empenho : 499,50
0 003894 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO FILIP 30,00 30,00
E XIMENES NOBRE MES 03/2010
Total do Empenho : 30,00
0 003895 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SUSAN 499,50 499,50
E SOUZA NUNES MES 03/2010
Total do Empenho : 499,50
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 003896 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE P 30,00 30,00
ARA ESTAGIARIA SUSANE SOUZA NUNES
MES 03/2010
Total do Empenho : 30,00
0 003899 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA AMAND 499,50 499,50
A HEL SANTOS MES 03/2010
Total do Empenho : 499,50
0 003900 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 03/ 30,00 30,00
2010 AMANDA HEL SANTOS
Total do Empenho : 30,00
0 004020 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS MES 127,65 127,65
03/2010 ANA CARLA OLIVEIRA DA FONS
ECA
Total do Empenho : 127,65
0 004021 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2010 E 15,00 15,00
STAGIARIA ANA CARLA OLIVEIRA DA FO
NSECA (15 DIAS)
Total do Empenho : 15,00
0 004057 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 499,50 499,50
3/2010 MATHEUS ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 499,50
0 004058 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
STAGIARIO ES 03/2010
Total do Empenho : 30,00
0 004059 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
3/2010 SAMANTA DUART ERTHAL
Total do Empenho : 499,50
0 004060 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2010 S 30,00 30,00
AMANTA DUARTE ERTHAL
Total do Empenho : 30,00
0 004061 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 249,75 249,75
3/2010 CIBELE DA SILVA ORSATO 15 D
IAS DO MES
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 249,75
0 004062 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2010 C 15,00 15,00
IBELE DA SILVA ORSATO
Total do Empenho : 15,00
0 004087 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
3/2010 CAROLINE BORGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 499,50
0 004088 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALMEI
DA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 44.584,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2031 CINTHIA CECATO PICOLI CPF = 963.456.590-53
0 003928 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DIA 28 35,80 35,80
/03/2010 PARA PORTO ALEGRE PARTICI
PAR NO II ENCONTRO ESTADUAL DE EDU
CACAO PERMANENTE EM SAUDE
Total do Empenho : 35,80
0 003929 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXI DIA 24/03/2 15,00 15,00
010 CIDADE PORTO ALEGRE DEVIDO A P
ARTICIPACAO NO II ENCONTRO DE EDUC
ACAO PERMANENTE EM SAUDE MEM. 90/2
010
Total do Empenho : 15,00
0 003930 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM REFEICAO DIA 25/ 22,90 22,90
03/2010 NA CIDADE PORTO ALEGRE DEV
IDO A PARTICIPACAO NO II ENCONTRO
DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE ME
M. 89/2010
Total do Empenho : 22,90
0 003931 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM REFEICAO DIA 24/ 13,75 13,75
03/2010 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE
MEM. 88/2010
Total do Empenho : 13,75
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 87,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 382 CL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA CNPJ = 02.143.012/0001-09
0 003433 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LENCOIS SOLT.C/ELASTICO E 250,00 250,00
5 FRONHAS C/2 PARA AMBULANCIAS SA
MU
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3614 CLADITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 06.307.883/0001-63
0 002247 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VIAGEM PARA PORTO ALEGRE 1.200,00 1.200,00
DIA 03/03/2010
Total do Empenho : 1.200,00
0 002248 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM ONIBUS TRANSPORTE DE 1.200,00 1.200,00
PACIENTES PARA PORTO ALEGRE DIA 02
/03/2010
Total do Empenho : 1.200,00
0 002301 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE E BENT 1.500,00 1.500,00
O GONCALVES DIA 25/02 ONIBUS PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
Total do Empenho : 1.500,00
0 002409 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PAR 1.200,00 1.200,00
A TRANSPORTE DE PACIENTES COM ONIB
US DE 44 LUGARES DIA 04/03/2010
Total do Empenho : 1.200,00
0 004078 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL /P 1.200,00 1.200,00
ORTO ALEGRE DIA 31/03/2010 TRANSPO
RTE DE PACIENTES PARA CONSULTAR
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 6.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 002928 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DI 150,00 150,00
GITAL TAMANHO 1,20X2,10M PARA ORCA
MENTO PARTICIPATIVO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2240 CLARISSA VERARDO FANZELAU CPF = 999.527.850-20
0 003256 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 12,00 12,00
A NUTRICIONISTA CLARISSA DESLOCAME
NTO ATE A ESCOLA MUNC. FIRMINO CAM
ARGO BRANCO DIA 07/03/2010 PARA DE
TETIZAR A ESCOLA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 002427 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEM 144,00 144,00
ORANDO 48/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 002873 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT DE ADESIVOS EMBLEMAS 210,00 210,00
PARA AMBULANCIA EM ADESIVO AZUL MA
RINHO RECORTADO E APLICACAO FIAT D
OBLO PARA VEICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 210,00
0 004026 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 3000 SELOS ADESIVOS P 174,00 174,00
ARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 174,00
0 004046 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 PLACAS EM CHAPA GALVANIZA 700,00 700,00
DA 1,25MM DE EXPESSURA COM GRAFISM
O EM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO D
E LETREIROS
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 1.084,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 CLINICA DE RADIOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA CNPJ = 90.169.061/0004-12
0 003885 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RX DE COTOVELO MEMBRO SUP ES 60,00 60,00
QUERDO PACIENTE CAROLINE DAMACENO
DA ROSA MEM. 305/2010
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 002844 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 02/2010 940,00 940,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
Total do Empenho : 940,00
Total do Credor .: 940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 002573 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 CARGAS DE GAS P-13 E 50 C 6.823,80 6.823,80
ARGS DE GAS P-45 PARA ESCOLAS ECU.
INFANTIL
Total do Empenho : 6.823,80
0 002574 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 CARGAS DE GAS P-13 E 50 C 6.823,80 6.823,80
ARGAS DE GAS P45
Total do Empenho : 6.823,80
Total do Credor .: 13.647,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 003127 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARES DE BOTA BORRACHA PA 400,00 400,00
RA USO SERVIDORES TRABALHO SANEAME
NTO
Total do Empenho : 400,00
0 003166 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAS, ENXADAS, PICAO, NIVEL, 1.405,50 1.405,50
PRUMO, ROLOS LINHA, CPLHER PEDREIR
O, ARCO SERRA, TORQUES, SERROTES,
ESQUADRO, PES DE CABRA, CAVADEIRA,
PONTEIROS, BROCA, MARRETAS, CARRI
NHO DE MAO PARA SETOR CARPINTARIA
Total do Empenho : 1.405,50
0 003855 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARES DE LUVA RASPA PARA 120,00 120,00
SETOR DE LIMPEZA SANEMAENTO
Total do Empenho : 120,00
0 003994 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 CAPAS E CHUVA COM CAPUZ PA 132,00 132,00
RA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 2.057,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 002821 11.03.2010 Pregao 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,04,05,07,10 35.404,00 35.404,00
,12 PARA VEICULOS DA PREFEITURA
Total do Empenho : 35.404,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 003395 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 PNEUS 175/65 R14 E 04 PNE 2.453,42 2.453,42
US 195165R 15 PARA VEICULOS DA SEC
. SAUDE
Total do Empenho : 2.453,42
Total do Credor .: 37.857,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 003771 26.03.2010 Concorrencia 09/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 06,33,34 59.046,95 59.046,95
,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,
48,50,51,52,57 E 59 PARA MERENDA E
SCOLAR
Total do Empenho : 59.046,95
0 003775 26.03.2010 Concorrencia 09/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 66,68,69,7 48.665,23 48.665,23
4,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87
,88,90,92,93,94,95,96,97,99,901,11
5,119, E 120 MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 48.665,23
Total do Credor .: 107.712,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 002957 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAO, TOMATE, BATATA, CEBOLA, 65,64 65,64
ARROZ, ,OSTARDA, CAT CHUP, CREME
DE LEITE, LOMBO, REFRIGERANTE PARA
ALIMENTACAO DE SERVIDORES SETOR D
E MANUTENCAO ESCOLA JOAO BECCKER D
A SILVEIRA FAZ.ESTRELA
Total do Empenho : 65,64
0 003287 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFRIGERANTE, PRESUNTO, QUEI 28,56 28,56
JO, GUARDANAPOS, MAIONESE, PAO PAR
A FA.ESTRELA ESCOLA JOAO BECKER DA
SILVEIRA
Total do Empenho : 28,56
0 003328 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 KG DE MASSA DE ARROZ TIPO 362,80 362,80
PARAFUSO NAO CONTEM GLUTEN, 18 LA
TAS DE SUSTAGEM KIDS SABOR ARTIFIC
IAL DE BAUNILHA NAO CONTEN GLUTEN,
05 CXS MISTURA PARA BOLO SEM LACT
OSE SEM GLUTEM PARA ALUNA DE 5 ANO
S QUE FREQUENTA A ESCOLA CEL.AVELI
NO CARACTERISTICA INTOLERANCIA PER
MANENTE AO GLUTEN
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
Total do Empenho : 362,80
0 003356 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAO, QUEIJO, MORTADELA, MAIO 27,30 27,30
NESE, TOMATE REFRIGERANTE PARA SER
VIDORES MUNC. ESCOLA FLORINDO CAON
SAO PEDRO COXILHA GRANDE
Total do Empenho : 27,30
0 004075 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFRIGERANTE, QUEIJO, MORTAD 15,53 15,53
ELA, PAO FATIADO, TOMATE PARA ALIM
ENTACAO ATILIO BENEDETTI CAPAO DA
HERANCA
Total do Empenho : 15,53
Total do Credor .: 499,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 556 COMERCIAL DE ALIMENTOS VANAZ LTDA OUTROS = 99999999999
0 002606 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 SACOS CALCAREO FILER, 2 S 219,00 219,00
CS ADUBO 4-14-8 E 1 SACO DE UREIA
PARA,PLANTAR GRAMA NA FRENTE DO CM
M
Total do Empenho : 219,00
Total do Credor .: 219,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 002442 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GALOES TINTA OLEO, SOLVENTE, 338,70 338,70
ROLO DE ESPONJA, PINCEIS, BANDEIJ
A, CAL, ESCOVA, FL LIXA, FITA CREP
ARA USO CEMITERIO MUNC.SANTA CLAR
A
Total do Empenho : 338,70
0 003746 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LATAS DE TINTA WALDALAR P 177,40 177,40
VA BRANCO 18 LTS PARA DEMARCACAO D
O CAMPO DE FUTEBOL
Total do Empenho : 177,40
Total do Credor .: 516,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 002276 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA TAMPA VEICULO IOR 40,72 40,72
5396
Total do Empenho : 40,72
0 002277 03.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
IOR 5396
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 100,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 002454 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PICAO, CADEADO, CAVADEIRA, N 524,08 524,08
IVEL, ARCO, PREGOS, ARRUELA PARA D
EPTO TRANSITO
Total do Empenho : 524,08
0 002806 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 M FIO PLASTICO, 80 TAMPA 357,80 357,80
, 100 ARROELAS, 2 SERRA PARA INSTA
LACAO DA SMED
Total do Empenho : 357,80
0 002883 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TORNEIRA METAL, FITA VEDA RO 108,60 108,60
SCA, BROCA VIDEA, PARAFUSOS, DISCO
DE CORTE, PREGO TELHEIRO PARA USO
DESTA SECRETARIA MDSH
Total do Empenho : 108,60
0 003402 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 ROLOS DE LA, PARA DMT 776,00 776,00
Total do Empenho : 776,00
0 004052 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAMPA, TOMADA, CADEADO, CHAV 66,06 66,06
ES, TRINCO ARMARIO PARA INSTALACOE
S DA SMED
Total do Empenho : 66,06
Total do Credor .: 1.832,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 002292 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO GASOLINA PARA ROCA 15,00 15,00
DEIRA STHIL PAISAGISMO
Total do Empenho : 15,00
0 002293 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA LIMPEZA CARBURAD 30,00 30,00
OR FILTRO E REGULAGEM PARA ROCADER
A PAISAGISMO
Total do Empenho : 30,00
0 002373 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ROLO DE 300 MTS E 10 FRS 295,00 295,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
DE OLEO PARA ROCADEIRA DO PAISAGIS
MO
Total do Empenho : 295,00
0 002462 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MOTOPODA 1,3 CV E UMA RO 5.295,50 5.295,50
CADEIRA 2,3CV PARA PAISAGISMO
Total do Empenho : 5.295,50
Total do Credor .: 5.635,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 002609 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DISP.LICITACAO 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
0 002610 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CONCORRENCIAS 1.125,00 1.125,00
Total do Empenho : 1.125,00
0 002611 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CONC. 15/2010 405,00 405,00
Total do Empenho : 405,00
0 003007 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO 495,00 495,00
Total do Empenho : 495,00
0 003011 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO CONF. O 495,00 495,00
FC. 1269/09
Total do Empenho : 495,00
0 003012 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACOES OFC. 1 270,00 270,00
27913
Total do Empenho : 270,00
0 003215 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO OFC. 128120 LICIT 450,00 450,00
ACOES INEGIBILIDADE DE LICITACAO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 4.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4608 COMPMASTER MAQ.E EQUIP. INF. LTDA - AUT. VIVO CNPJ = 02.170.211/0008-74
0 003258 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSINATURA MENSAL DE CELULAR 365,40 365,40
INTERNET 250MB E 100 MIN CORPO DE
BOMBEIROS
Total do Empenho : 365,40
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4608 COMPMASTER MAQ.E EQUIP. INF. LTDA - AUT. VIVO CNPJ = 02.170.211/0008-74
0 003422 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 UNDS CARTAO DE RECARGA PA 216,00 216,00
RA CELULAR PRE PAGO FUNCIONAL
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 581,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 002564 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3,40 H SERVICO COM ROMPEDOR 465,00 465,00
PARA ROCHA PARA CASSAGEM ESGOTO BA
SICO NAS CASAS POPULARES
Total do Empenho : 465,00
Total do Credor .: 465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 003574 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES MARCO/2010 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4153 CONSTRUTORA ENGETEC LTDA CNPJ = 00.579.379/0001-36
0 002439 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELABORACAO RELATORIO ANUAL D 4.080,00 4.080,00
E LAVRA RAL 2010 PEDREIRA PRO. DO
MUNC. DENOMINADA CHACARA DAS PEDRA
S CONTRATO 034/2010
Total do Empenho : 4.080,00
Total do Credor .: 4.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3580 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA CNPJ = 91.589.507/0001-88
0 003768 26.03.2010 Concorrencia 09/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 53 E 61 ME 28.485,00 28.485,00
RENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 28.485,00
0 003772 26.03.2010 Concorrencia 09/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 71 E 89 12.285,00 12.285,00
MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 12.285,00
Total do Credor .: 40.770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 002364 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EDITAL 16/2010 DIA 27/02/10 410,00 410,00
Total do Empenho : 410,00
0 002365 03.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
1 1,0000 EDITAL 13/2010, 14/2010, 15/2010, 1.350,00 1.350,00
17/2010, 18/2010, 19/2010, 20/2010
, 21/2010, 24/2010 23/2010, 22/201
0,
Total do Empenho : 1.350,00
0 004079 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL C 80,00 80,00
ORREIO VACARIENSE
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 002385 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 365,05 365,05
sumo mes 02/2010 13947257
Total do Empenho : 365,05
0 002386 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 112,72 112,72
sumo mes 02/2010 14239850
Total do Empenho : 112,72
0 002387 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 173,54 173,54
sumo mes 02/2010 13947362
Total do Empenho : 173,54
0 002388 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 237,64 237,64
sumo mes 02/2010 -20200170
Total do Empenho : 237,64
0 002389 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 71,58 71,58
sumo mes 02/2010 13947370
Total do Empenho : 71,58
0 002390 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 193,99 193,99
sumo mes 02/2010- 13947311,
Total do Empenho : 193,99
0 002391 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 60,72 60,72
sumo mes 02/2010- 12897779
Total do Empenho : 60,72
0 002392 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua 128 125,73 125,73
97752
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 125,73
0 002393 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 137,19 137,19
sumo mes 02/2010- 13947389
Total do Empenho : 137,19
0 002457 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AGUA MES 02/2010 30,36 30,36
- 13135520
Total do Empenho : 30,36
0 002551 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 29,78 29,78
sumo mes 03/2010
Total do Empenho : 29,78
0 002552 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 20,69 20,69
sumo mes 02/2010
Total do Empenho : 20,69
0 002590 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 02/2010 20053690
Total do Empenho : 123,23
0 002591 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 70,13 70,13
SUMO MES 02/2010 13947400
Total do Empenho : 70,13
0 002592 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 66,59 66,59
SUMO MES 02/2010 12897825
Total do Empenho : 66,59
0 002593 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 467,70 467,70
SUMO MES 02/2010- 13947419- 207060
90
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -50,00 -50,00
Total do Empenho : 417,70
0 002594 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 02/2010 -13947443
Total do Empenho : 123,23
0 002595 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 194,69 194,69
SUMO MES 02/2010- 13947451,1424584
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1
Total do Empenho : 194,69
0 002702 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 1.065,35 1.065,35
sumo mes 02/2010- 13947320,1394733
8,13947354
Total do Empenho : 1.065,35
0 002703 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea com taxa de agua cons 29,78 29,78
umo mes 03/2010 cededica
Total do Empenho : 29,78
0 002717 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 143,80 143,80
SUMO MES 02/2010 20177674, 2766386
5
Total do Empenho : 143,80
0 002718 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 472,40 472,40
SUMO MES 02/2010- 13947397, 128977
95
Total do Empenho : 472,40
0 002719 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 73,67 73,67
SUMO MES 02/2010- 13947192
Total do Empenho : 73,67
0 002720 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 356,36 356,36
SUMO MES 02/2010- 13947184
Total do Empenho : 356,36
0 002721 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 52,43 52,43
SUMO MES 02/2010- 13947206
Total do Empenho : 52,43
0 002722 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.171,98 1.171,98
SUMO MES 02/2010- 10876041
Total do Empenho : 1.171,98
0 002730 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 70,78 70,78
SUMO MES 03/2010 CONS.TUTELAR
Total do Empenho : 70,78
0 002954 15.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 96,98 96,98
ES 03/2010 13947346
Total do Empenho : 96,98
0 002990 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 103,68 103,68
SUMO MES 03/2010 13947494
Total do Empenho : 103,68
0 002991 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 166,30 166,30
ES 03/2010 13947303
Total do Empenho : 166,30
0 002992 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 55,97 55,97
ES 03/2010- 12897965
Total do Empenho : 55,97
0 002993 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 55,97 55,97
3/2010-21100250
Total do Empenho : 55,97
0 002994 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 78,85 78,85
ES 03/2010- 12897434
Total do Empenho : 78,85
0 002995 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 53,55 53,55
ES 03/2010- 13947214
Total do Empenho : 53,55
0 002996 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 535,89 535,89
ES 03/2010- 13947486
Total do Empenho : 535,89
0 002997 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 166,10 166,10
ES 03/2010 13947176
Total do Empenho : 166,10
0 002998 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 89,61 89,61
ES 03/2010 12897426
Total do Empenho : 89,61
0 002999 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 2.230,03 2.230,03
ES 03/2010 13947222,12897507,12897
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
515
Total do Empenho : 2.230,03
0 003000 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 369,69 369,69
ES 03/2010- 12898015,12897949,1289
7884
Total do Empenho : 369,69
0 003013 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 178,32 178,32
ES 03/2010 13947460
Total do Empenho : 178,32
0 003014 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 177,09 177,09
ES 03/2010 14245868
Total do Empenho : 177,09
0 003015 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 235,75 235,75
ES 03/2010-14245850
Total do Empenho : 235,75
0 003016 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 1.195,97 1.195,97
ES 03/2010 13947478
Total do Empenho : 1.195,97
0 003217 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 185,65 185,65
SUMO MES 03/2010 21342288
Total do Empenho : 185,65
0 003218 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 42,71 42,71
SUMO MES 03/2010 13965921
Total do Empenho : 42,71
0 003330 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 218,30 218,30
SUMO MES 03/2010 1313767
Total do Empenho : 218,30
0 003382 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 359,47 359,47
smo mes 03/2010 14245817
Total do Empenho : 359,47
0 003383 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 63,05 63,05
sumo mes 03/2010 20102755
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 63,05
0 003384 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 66,59 66,59
sumo ms 03/2010 13947249
Total do Empenho : 66,59
0 003385 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 393,08 393,08
sumo mes 03/2010 14245809
Total do Empenho : 393,08
0 003386 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 319,75 319,75
sumo mes 03/2010 13947230
Total do Empenho : 319,75
0 003390 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2991/2010 0,60 0,60
Total do Empenho : 0,60
0 003461 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 59,51 59,51
ES 03/2010 13947273
Total do Empenho : 59,51
0 003462 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 382,12 382,12
SUMO MES 03/2010 12897604-14245825
Total do Empenho : 382,12
0 003463 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 627,18 627,18
SUMO MES 03/2010-13947265, 1424583
3
Total do Empenho : 627,18
0 003493 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 339,10 339,10
ES 03/2010 13947257
Total do Empenho : 339,10
0 003494 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 98,45 98,45
SUMO MES 03/2010- 13897892
Total do Empenho : 98,45
0 003495 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 55,97 55,97
ES 03/2010 12897736
Total do Empenho : 55,97
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003797 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 528,23 528,23
SUMO MES 03/2010 13947389,13947320
,13947354,13947338,13947311,
Total do Empenho : 528,23
0 003798 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM TAXA DE AGUA CO 80,75 80,75
NSUMO MES 03/2010 13947370
Total do Empenho : 80,75
0 003799 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 59,51 59,51
SUMO MES 03/2010 12897779
Total do Empenho : 59,51
0 003804 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 123,23 123,23
sumo mes 03/2010 12897752
Total do Empenho : 123,23
0 003805 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 457,81 457,81
SUMO MES 03/2010 14239850
Total do Empenho : 457,81
0 003806 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TAXA DE AGUA CONSUMO 767,11 767,11
MES 03/2010 13947362
Total do Empenho : 767,11
0 003861 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 146,95 146,95
sumo mes 03/2010 13947281
Total do Empenho : 146,95
0 003862 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 283,74 283,74
sumo mes 03/2010 20200170
Total do Empenho : 283,74
Total do Credor .: 17.439,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 002314 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM REGULADOR VOLTAGEM PARA PATROLA 60,00 60,00
N/05
Total do Empenho : 60,00
0 002315 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS FUSIVEIS PARA DRAGA CAS 10,00 10,00
E
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
Total do Empenho : 10,00
0 002316 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DRAGA C 50,00 50,00
ASE
Total do Empenho : 50,00
0 002317 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REVISAO ALTERANDOR PATROLA N/15 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 002345 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PARTE ELETRICA VIAT 125,00 125,00
URA CELTA INF 9554 GUARDA MUNICIPA
L (CAIXA D ECOMANDO)
Total do Empenho : 125,00
0 002557 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAROL, LAMPADA, TOMADA, FARO 93,00 93,00
L, FUSIVEL, TERMINAL PARA ROLO N01
Total do Empenho : 93,00
0 002572 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO ROLO N/01 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 002705 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma lampada farol para microonibus 30,00 30,00
ild 0927
Total do Empenho : 30,00
0 003143 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE DIODO, PONTEIRAS, BOT 400,00 400,00
OES, TERMINAIS, RLE, TERMINAIS, FI
OS, ABRACADEIRAS, PARA PRANCHA IOC
7318
Total do Empenho : 400,00
0 003144 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 150,00 150,00
IOC 7318
Total do Empenho : 150,00
0 003413 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS PARA VEICULO INF 95 25,00 25,00
54 G.MUNC.
Total do Empenho : 25,00
0 003414 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 5,00 5,00
INF 9594 G.M
Total do Empenho : 5,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 003827 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE ALERTA PARA IIU 51 30,00 30,00
25
Total do Empenho : 30,00
0 003828 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A MAO DE OBRA CONSERTO IIU 5125 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 003875 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA FAROL E LAMPADA MEIA 38,00 38,00
LUZ PARA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 38,00
0 004032 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA, SOQUETE PAR AVEICUL 33,00 33,00
O INM 6588
Total do Empenho : 33,00
0 004033 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC 15,00 15,00
A VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 15,00
0 004072 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SINALIZACAO VEICULO IOO 5260 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4651 CR AUTOGUINCHOS LTDA CNPJ = 05.874.853/0001-76
0 003486 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE GUINCHO EMERGENCI 2.035,80 2.035,80
A DE PORTO ALEGRE/PASSO FUNDO PARA
PRESTACAO DE SERVICO COBERTO PELA
GARANTIA
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,80 -0,80
Total do Empenho : 2.035,00
Total do Credor .: 2.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 003470 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MAQUINA 75,00 75,00
S XEROCADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPA
IS
Total do Empenho : 75,00
0 003471 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, UNHAS FUSAO, ROLO DE 1.422,00 1.422,00
INTRODUCAO DO PAPEL, CILINDRO, LA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
MINA, REVELADOR PARA CONSERTO DE M
AQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUN
C. ENS. FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 1.422,00
Total do Credor .: 1.497,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 002299 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ARQ. DE EDIFICAC 31,50 31,50
AO DA ESCOLA INACIO SOUZA PIRES
Total do Empenho : 31,50
0 002397 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PARA REDE DE AGUA PLUVIA 31,50 31,50
L B.JERTRUDES
Total do Empenho : 31,50
0 003108 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART CARGO E FUNCAO ENG. JAIR 31,50 31,50
O DALLA ROSA DO NASCIMENTO
Total do Empenho : 31,50
0 003129 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO PAVIMENTACAO PRC 31,50 31,50
AS DOS BAIRROS DO MUNC.
Total do Empenho : 31,50
0 003487 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO REDE DE AGUA, BA 126,00 126,00
RRO PRETO, NOVA ESTRELA PARA INTER
IOR
Total do Empenho : 126,00
0 003582 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART. PROJETO DE EDIFICACAO C 31,50 31,50
ENTRO DE ESPECIALIDADES QUE SERA C
ONSTRUIDO JUNT A UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO UPA
Total do Empenho : 31,50
0 003824 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART AV.ANTONIO RIBEIRO BRANC 31,50 31,50
O
Total do Empenho : 31,50
0 003878 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO REFORMA DMD 31,50 31,50
Total do Empenho : 31,50
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 346,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 002448 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 UND MANGUEIRA DO FILTRO DO 34,00 34,00
AR PARA VIATURA CELTA IPH 6544
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 002807 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE SEFETY WOLK USO 289,50 289,50
GERAL PRETO 75MM COM 15M PARA USO
NAS RAMPAS DAS ESCOLAS MUNC.
Total do Empenho : 289,50
Total do Credor .: 289,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 002285 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL/PO 980,00 980,00
RTO ALEGRE PARA TARNSPORTE DE PACI
ENTES DIA 26/02/2010
Total do Empenho : 980,00
0 002432 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VIAGEM PARA TRANSPORTE D 950,00 950,00
E PACIENTES DE VACARIA PARA CAXIAS
DO SUL COM MICRO ONIBUS COM 24 LU
GARES DIA 03/03/2010
Total do Empenho : 950,00
0 002827 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VIAGEM COM MICRO ONIBUS 950,00 950,00
PARA CAXIAS DO SUL /PORTO ALEGRE D
IA 11/03/2010 PARA TRNSPORTE DE PA
CIENTES PARA CONSULTA CONF.LISTA E
M ANEXO
Total do Empenho : 950,00
0 002868 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM COM MICRO ONIBUS COM 950,00 950,00
24 LUGARES PARA CAXIAS DO SUL E PO
RTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACI
ENTES PARA CONSULTA CONF.LISTA EM
ANEXO
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 3.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3887 DALLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO CNPJ = 91.459.180/0001-20
0 002234 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VIAGEM PARA ESCOLHA DA G 1.300,00 1.300,00
AROTA VERAO 2010 FASE FINAL EM CAP
AO DA CANOA DIA 06/03/2010
Total do Empenho : 1.300,00
0 003284 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PA 950,00 950,00
CIENTES CONSULTAR EM CAXIAS DO SUL
E PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 2.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 DALVIR FERREIRA DE SOUZA CNPJ = 90.452.244/0001-06
0 002905 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO LIMPEZA LUBRIFICACA 160,00 160,00
O FITA REVISAO RELOGIO PONTO DIGIT
AL DA SEC.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 002770 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM 12,00 12,00
A CAXIAS DO SUL RETORNO INSTRUCOES
SAMU
Total do Empenho : 12,00
0 003225 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM RE 24,00 24,00
UNIAO NA SAMU CAXIAS DO SUL DIA 17
/03/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3962 DANIELE CARGNELUTTI OUTROS = 99999999999
0 002352 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM A 7,75 7,75
CAXIAS DO SUL DIA24/02/2010 SAMU
.
Total do Empenho : 7,75
Total do Credor .: 7,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3273 DANUBIA NUNES DOS SANTOS CNPJ = 07.344.573/0001-81
0 003407 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;A 160 SACOLAS PARA II FORMACAO 1.728,00 1.728,00
PARA GESTORES E EDUCADORES DO PRO
GRAMA DA EDUC.INDUSIVA DE 12 A 16/
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3273 DANUBIA NUNES DOS SANTOS CNPJ = 07.344.573/0001-81
04/2010
Total do Empenho : 1.728,00
Total do Credor .: 1.728,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 002714 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MOTOSERRA PARA CORP 140,00 140,00
O DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2897 D'COURO CONFECCOES LTDA CNPJ = 92.531.839/0001-74
0 003476 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 35 CAPAS COLCHAO SOLTEIRO RE 490,00 490,00
POSICAO DE CAPAS DOS COLCHOES USAD
OS DURANTE A III COPA INTERNCIONAL
CATEGORIA DE BASE
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4120 DEISE GOMES BORGES MONDADORI CPF = 823.390.400-78
0 002979 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 23,00 23,00
IMENTACAO VIAGEM A SAO JOSE DOS AU
SENTES DIA 12/03/2010
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 003226 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM BORRACHARIA DIA 25,00 25,00
17/02/2010
Total do Empenho : 25,00
0 003452 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 911/10 MEM. 84,00 84,00
270/2010
Total do Empenho : 84,00
0 003454 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1610/ 132,00 132,00
2010 MEM. 268/2010
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 241,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 002242 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO SAVEIRO I 195,38 195,38
QO 8066 E IQO 8065
Total do Empenho : 195,38
0 002249 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO P 132,56 132,56
LACA IKG 3907
1 1,0000 VALOR INDEVIDO -34,87 -34,87
Total do Empenho : 97,69
0 003170 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 93,51 93,51
DO VEICLO CORSA INY 2902 RENAVAM
925563960
Total do Empenho : 93,51
Total do Credor .: 386,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 002589 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE CONVENIO 02/2006 E T 25.308,50 25.308,50
ERMO ADITIVO 01/2008 CONF. MEMORAN
DO 014/SPU/2010
Total do Empenho : 25.308,50
0 003340 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE CONF. CONVENIO 02/20 19.151,94 19.151,94
06 TERMO ADITIVO 01/2008 MEM. 019/
SPU/2010
Total do Empenho : 19.151,94
Total do Credor .: 44.460,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 003120 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM PROCESSADOR CONF. 1.920,00 1.920,00
DESCRICAO EM ANEXO
Total do Empenho : 1.920,00
0 003761 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONITOR LCD 17" SETOR DE FIS 437,00 437,00
CALIZACAO MUNICIPAL
Total do Empenho : 437,00
Total do Credor .: 2.357,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 003477 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROLONGADOR PINTURA, TINTA, 448,38 448,38
DESEMPENADEIRA, PARA USO PINTURA S
ALA SETOR DE LANCAMENTO E ARRECADA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
CAO
Total do Empenho : 448,38
0 003879 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 ACRILICO BRANCO PARA USO 64,30 64,30
PINTURA SALA SETOR DE LANCAMENTOS
E ARRECADACAO
Total do Empenho : 64,30
Total do Credor .: 512,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
0 002553 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIAS, VALVULAS, PARA ROLO N 352,50 352,50
/02
Total do Empenho : 352,50
0 003820 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA, VALVULAS, RETENTOR PAR 90,34 90,34
A DRAGRA N/02
Total do Empenho : 90,34
0 003821 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KITS, JG JUNTA, JUNTA TAMPA 3.081,61 3.081,61
VALVULA, JUNTA CARTER,VARETA VALVU
LA, BOMBA OLEO PARA DRAGA N/02
Total do Empenho : 3.081,61
Total do Credor .: 3.524,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3852 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA CNPJ = 04.790.724/0001-37
0 003443 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA AMPOLA DE ZOMETA 4MG 5ML 1.100,00 1.100,00
PARA PACIENTE JOAO NEREU VIEIRA N
ERY PROCESSO JUD. 038/10900029336
MEM. 277/2010
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 002568 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BLOCOS COM 100 FLS EM PRETO 200,00 200,00
E BRANCO PARA UTILIZACAO DO SAMU
Total do Empenho : 200,00
0 003880 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20.000 ETIQUETAS H1N1 2,7X2, 380,00 380,00
7CM ADESIVO VERMELHO E PRETO VIGIL
ANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 380,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 004094 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 UNDS CONFECCAO DE BLOCOS 90,00 90,00
DE DESEMBARACO DE ACIDENTE COM 50
COLUNAS PARA DEP.TRANSITO GUARDA M
UNICIPAL
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 003444 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CXS DE SPIRIVA RESPIMAT 2, 420,37 420,37
5 MCG SOL.INALATORIA 4 ML PARA PAC
IENTE ARMELINO SOUZA DA CRUZ PROCE
SSO JUD. 038/10900056678 MEM. 282/
2010
Total do Empenho : 420,37
0 003445 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP. DE DIOVAN 80MG, 2 C 359,69 359,69
XS DE SERETIDE DISKUS 50+250MCG E
30 COMP DE CILOSTAZOL 100MG PARA P
ACIENTE ANTONIO JOAO BERTUOL PROCE
SSO JUD. 03810800059209 MEM. 281/2
010
Total do Empenho : 359,69
0 004008 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 24 COMP 17,17 17,17
RIMIDOS DE METOTREXATO 2,5MG PARA
PACIENTE VERA LUCIA PEIXOTO BENATO
PROCESSO JUDICIAL N. 03/109000487
0-5 MEMORANDO 309/10
Total do Empenho : 17,17
0 004009 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO MEDICAMENTOS, 120 COMPRI 429,52 429,52
MIDOS DE SERTRALINA 100 MG PACIENT
E ADILLES ROSSONI DAL FORNO PROCES
SO JUDICIAL N. 038/1080004238.1 ME
MORANDO 311/10
Total do Empenho : 429,52
0 004010 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 90 COMP 249,67 249,67
RIMIDOS DE GABAPENTINA 300MG E 60
COMPRIMIDOS DE TEGRETOL CR 400 MG
PACIENTE TEREZINHA MOTTA VELHO PRO
CESSO JUDICIAL N. 93586/04.1 MEMOR
ANDO 312/2010
Total do Empenho : 249,67
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 004011 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 6 FRASC 193,43 193,43
OS DE TRYLEPTAL 6% SOLUCAO PACIENT
E HENRIQUE AFONSO PAIM DA COSTA PR
OCESSO JUDICIAL N. 19455.2000106.4
MEMORANDO 308/10
Total do Empenho : 193,43
Total do Credor .: 1.669,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4309 DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA CNPJ = 94.296.175/0069-20
0 002424 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE TOPAMAX 100 MG P 638,14 638,14
ARA PACIENTE ANIELLE VARASCHIN GEH
M PROCESSO JUD. 038/10800056749 ME
M. 203/2010
Total do Empenho : 638,14
0 002425 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200 MG P 782,90 782,90
ARA PACIENTE LEONARDO RODRGUES GUE
LSO PROCESSO JUD. 038/10900033546
MEM. 196/2010
Total do Empenho : 782,90
0 002683 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SINVASTATINA 40 M 261,36 261,36
G, 56 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG, 60
COMP DE SUCCINATO DE METOPROLOL 5
0MG PARA PACIENTE JOAO ADELAR RODR
IGUES BORGES PROCESSO JUDCIAL 038/
10900027430 MEM. 215/2010
Total do Empenho : 261,36
0 002684 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS PARA 81,64 81,64
PACIENTE 03810700027984 MEM. 216/
2010
Total do Empenho : 81,64
0 003009 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERETIDE DISKUS 50+100MCG 1 379,82 379,82
FR E 30 COMP DE SPIRIVA 18MCG PARA
PACIENTE DIRTE VIRGINIA DE SOUZA
LIMA PROCESSO JUD. 038/10900016188
MEM. 244/2010
Total do Empenho : 379,82
0 003017 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AVONEX 30MCG BETAINTERFERONA 4.812,36 4.812,36
1A6MUI PARA PACIENTE MAGDA MOREIR
A DONDE PROCESSO JUD. 038/11000007
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4309 DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA CNPJ = 94.296.175/0069-20
326 MEM 245/2010
Total do Empenho : 4.812,36
Total do Credor .: 6.956,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 002580 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.471,22 1.471,22
RONIM SAUDE PUBLICA MES 02/2010
Total do Empenho : 1.471,22
0 002581 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.318,48 1.318,48
RONIM RESPONSABILIDADE FISCAL, TES
OURAIRA MES 02/2010
Total do Empenho : 1.318,48
0 002582 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA A 10.051,45 10.051,45
UTOMACAO DE CAIXA, ADM.DE RECEITAS
, GUIA INF. DE ISS, ATENDIMENTO AO
CIDADAO, ASSES.PERMANENTE, COMPRA
S E MATERIAIS, INFORMACOES AUTOMAT
IZADA, LICITACOES E CONTRATOS
Total do Empenho : 10.051,45
0 002583 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA M 336,92 336,92
ES 02/2010 ADM DE FROTAS SAUDE ,CO
NTROLE DE MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 336,92
0 002584 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTI LEGAL TECNOLOGICA PR 774,92 774,92
ONIM CONTABILIDADE PUBLICA MES 02/
2010
Total do Empenho : 774,92
0 002585 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 359,38 359,38
RONIM GESTAO DE PESSOAL MES 02/201
0
Total do Empenho : 359,38
0 002586 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 696,30 696,30
RONIM GESTAO DE PESSOAL
Total do Empenho : 696,30
0 002587 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 3.256,90 3.256,90
RPNIM EDUC. SEC. MES 02/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Empenho : 3.256,90
0 003785 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 10.051,45 10.051,45
RONIM AUTOMACAO DE CAIXA, ADM DE R
ECEITAS, GUIA INFORMATIZADA DE ISS
, ATENDIMENTO AO CIDADAO, COMPRAS
E MATERIAIS, INFORMATIZACOES AUTOM
ATIZADS, LICITACOES E CONTRATOS ME
S 04/2010
Total do Empenho : 10.051,45
0 003786 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LECONOL 336,92 336,92
OGICA PRONIM ADM. E FROTAS SAUDE E
CONTROLE DE MEDICMAENTOS MES 04/2
010
Total do Empenho : 336,92
0 003787 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 774,92 774,92
RONIM CONTABILIDADE PUBLICA MES 04
/2010
Total do Empenho : 774,92
0 003788 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 3.256,90 3.256,90
RONIM MES 04/2010
Total do Empenho : 3.256,90
0 003789 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA M 359,38 359,38
ES 04/2010 GESTAO DE PESSOAL
Total do Empenho : 359,38
0 003790 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA TECNOLOGICA PRONIM 696,30 696,30
GESTAO DE PESSAO MES 04/2010
Total do Empenho : 696,30
0 003791 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.318,48 1.318,48
RONIM PATRIMONIO PUBLICO, RESPONSA
BILIDADE FISCAL, TESOURARIA MES 04
/2010
Total do Empenho : 1.318,48
0 003792 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.471,22 1.471,22
RONIM SAUDE PUBLICA MES 04/2010
Total do Empenho : 1.471,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 36.531,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4304 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA CNPJ = 00.088.664/0001-54
0 003939 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 19,25,27 E 30,37 30,37
38 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 30,37
0 003942 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 47 MATERIAL EXPE 747,20 747,20
DIENTE
Total do Empenho : 747,20
0 003945 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 77,78,87,9 95,17 95,17
6,100,101 E 102 MATERIAL EXPEDIENT
E
Total do Empenho : 95,17
0 003948 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 105,106,10 6.700,00 6.700,00
7,112,117,119,121,122,123,124,130,
134,135,136,138,143,148 E 149 MATE
RIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 6.700,00
0 003950 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 159,160,16 187,79 187,79
2,165,175,177,179,180,181 E 187 MA
TERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 187,79
0 003952 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 195,207,208,20 299,80 299,80
9,220,221,227,230,232,233, E 236 M
ATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 299,80
0 003955 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 260,262,268,27 490,15 490,15
1,288,292,293,294, E 297 MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 490,15
0 003958 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 304,305,30 77,18 77,18
7 E 310 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 77,18
0 003960 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 319 MATERIAL 41,00 41,00
DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 41,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4304 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA CNPJ = 00.088.664/0001-54
0 003962 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 349 MATERIAL 2,80 2,80
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 2,80
0 003965 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 357,358,35 335,13 335,13
9,362,364,365,373,376,377 E 380 MA
TERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 335,13
0 003969 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 384 MATERIAL EXP 1,20 1,20
EDIENTE
Total do Empenho : 1,20
0 003971 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 397,408,413 MA 261,80 261,80
TERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 261,80
0 003974 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 428 MATERIAL EXP 19,00 19,00
EDIENTE
Total do Empenho : 19,00
0 003976 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 441,443,44 716,31 716,31
6,448,456,460,461,469,473,474 E 48
0 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 716,31
Total do Credor .: 10.004,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 002237 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 CAVALETES N/06 E 01 ESAB 501,00 501,00
ADAPT PARA CARRETEL ARAME CONARCO
Total do Empenho : 501,00
0 002238 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MANCAL F 210 S/ROLAMENTO PARA B 32,00 32,00
RITADOR
Total do Empenho : 32,00
0 002304 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 SERRA MANOAL 224 HE 241 P 35,90 35,90
ARA SETOR OFICINA
Total do Empenho : 35,90
0 002305 03.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
1 1,0000 REF.A 24 CREMES LIMPEZA MAOS PARA 144,00 144,00
USO FUNCIONARIOS OFICINA
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 712,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3813 E.B. INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15
0 002823 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 CAMISAS POLO COM LOGOTIPO 282,00 282,00
DA DEFESA CIVIL MANGA CURTA
Total do Empenho : 282,00
0 002907 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRACADEIRA, ADPATADOR, DISC 1.387,05 1.387,05
O DE CORTE, ESPIGAO, FILTRO, LIXAD
EIRA, PISTOLA PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 1.387,05
0 003229 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERRA CIRCULAR E MARTELETE P 983,26 983,26
ARA OBRAS HABITACAO DA SECRETARIA
Total do Empenho : 983,26
Total do Credor .: 2.652,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 003410 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS E PREGOS PARA CONS 56,84 56,84
ERTO TELHADO ESCOLA INACIO SOUZA P
IRES ATENGIDO PELO TEMPORAL DIA 22
/03/2010
Total do Empenho : 56,84
Total do Credor .: 56,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
0 002548 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISJUNTOR 30 A PARA BORRACHA 60,13 60,13
RIA
Total do Empenho : 60,13
0 002550 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PNEUS 3,25X8 PARA CARRINH 50,44 50,44
O DE MAO CARPINTARIA
Total do Empenho : 50,44
0 002677 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABAFADOR, ABRACADEIRA, ARAME 631,33 631,33
, BROCAS, ELETRODO, LAMPADS, LUVAS
, OCULOS PARA SETOR DE OFICINA
Total do Empenho : 631,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
0 002678 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE PARTIDA DO COMPRESSOR 139,29 139,29
BORRACHARIA
Total do Empenho : 139,29
0 003320 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APLICADOR DE SILICONE E UMA 23,02 23,02
BROCA AR PARA SETOR OFICINA
Total do Empenho : 23,02
Total do Credor .: 904,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 002220 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DA FATURA N/0002 38.890,78 38.890,78
65414 POSTAGEM DE CORREIOS
Total do Empenho : 38.890,78
0 002481 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2220/10 9,00 9,00
Total do Empenho : 9,00
0 004056 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENVIO DE CORRESP 5.318,76 5.318,76
ONDENCIAS DA PREFEITURA MES 03/201
0
Total do Empenho : 5.318,76
Total do Credor .: 44.218,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
0 003360 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 24,00 24,00
DAGIO VIAGEM A NOVA PETROPOLIS DIA
12/03/2010 COM A FINALIDADE DE PA
RTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE VEICU
LO IQH 4269
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
0 003492 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM MOLDE TIPO BICICLETA PARA 390,00 390,00
CICLOVIA DMT
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4648 EDITORA CPOEC LTDA CNPJ = 90.097.528/0001-13
0 003421 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO DA 1/JORNADA PEDAG 150,00 150,00
OGICA DE EDUCACAO INFANTIL 9 A 10/
10/10 RIO PARDO RS ILZABEL VIEIRA
DA ROSA, IRACI OLGA CALDART MUGNOL
, ANA PAULA ANDREAZZA WOLF
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 003006 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO CONCORRENCIA 11/10 D 216,00 216,00
IA DA PUBLICACAO 05/02 GM
Total do Empenho : 216,00
0 003008 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO CONCORRENCIA 03/10 DIA DA 648,00 648,00
PUBLICACAO 12/02
Total do Empenho : 648,00
0 003010 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CONCORRENCIA 15/1 1.296,00 1.296,00
0 DIA DA PUBLICACAO 19/02
Total do Empenho : 1.296,00
0 003464 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO ESTRATO DE ADITIVO D 594,00 594,00
IA DA PUBLICACAO 09/02 E ANUNCIO T
OMADA DE PRECOS 02 E 06/10 PUBLIC
ACAO 02/03
Total do Empenho : 594,00
0 003794 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO DISPENSA DIA 08/03 324,00 324,00
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 3.078,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4630 EDUARDO GIARETTA CPF = 082.828.380-04
0 002608 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMBUCHAMENTO DO EIXO DA RETR 4.869,00 4.869,00
O IKZ 8635
Total do Empenho : 4.869,00
Total do Credor .: 4.869,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 002245 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 IMPRESSORAS E APLICACOES 130,00 130,00
KIT ADESIVOS PORTA SAVEIROS BRANCA
S ANO 2010 IQO 8065 E IQO 8066
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
Total do Empenho : 130,00
0 003259 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA 1,60X0,3M PARA MER 25,00 25,00
CADO PUBLICO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 003987 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PERSIANAS DE ALUMINIO BRA 360,00 360,00
NCA PARA SETOR DE LANCAMENTO E ARR
ECADACAO
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 003752 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO DE ACIONAMENTO, CHAVE, 130,11 130,11
GAXETAS, ANEL OLEO PARA CORPO DE B
OMBEIROS
Total do Empenho : 130,11
Total do Credor .: 130,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 004012 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO SERRA CIRCULAR INDU 200,00 200,00
ZIDO GRENAGEM
Total do Empenho : 200,00
0 004022 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA SERRA CIRCULAR DISCO PARA EQUI 25,00 25,00
PE DE OBRAS
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 003288 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPAROS, PLUG, JG PILHAS, CA 395,00 395,00
BOS, CAIXA PARA CONSRTO SOM SMED
Total do Empenho : 395,00
0 003289 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DO SOM 50,00 50,00
SMED
Total do Empenho : 50,00
0 003290 22.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
1 1,0000 REF.A CONSERTO TECLAS DO VIDEO DA 20,00 20,00
ESCOLA INF.GAL.OSORIO
Total do Empenho : 20,00
0 003744 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DE 02 T 65,00 65,00
VS 20" PHILIPS DA ESCOLA INACIO DE
SOUZA PIRES
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 72 ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 002525 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHAS, ROLO DE FITA CREP 5,30 5,30
E PARA PROJETOS SOCIAIS
Total do Empenho : 5,30
Total do Credor .: 5,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2018 ELIANE SCHENKEL CPF = 937.242.920-15
0 003456 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPEA COM PASSAGENS 41,20 41,20
VIAGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DA
COMISSAO DE GESTAO ESTADUAL DIA 1
8 E 19/10 MEM. 81/2010
Total do Empenho : 41,20
Total do Credor .: 41,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4184 ELIDALBERTO MACIEL BATISTA CPF = 662.742.220-49
0 002789 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 32,00 32,00
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 10/03/2010 REUNIAO NA CORSAN
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 ELISEU KOPP E CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 002588 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 110.909,33 110.909,33
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -423,63 -423,63
Total do Empenho : 110.485,70
0 003341 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 83.485,70 83.485,70
Total do Empenho : 83.485,70
Total do Credor .: 193.971,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 003783 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 36,00 36,00
DAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA24/
03/2010 PARA REUNIAO NO DNIT
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 002691 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 08 MANOMETROS DA 74,24 74,24
SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 74,24
Total do Credor .: 74,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3052 ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CPF = 549.024.440-20
0 003300 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE REPARO DA VALVULA D 130,00 130,00
O ESTACIONARIO PARA VEICULO PLACA
IIB 4702
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 002471 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32322426 4,33 4,33
Total do Empenho : 4,33
0 002472 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232624 4,53 4,53
8
Total do Empenho : 4,53
0 002875 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERNET BANDA LARGA COMDICA 76,59 76,59
Total do Empenho : 76,59
0 002956 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 11,28 11,28
9
Total do Empenho : 11,28
0 003216 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL 41,04 41,04
Total do Empenho : 41,04
0 003750 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 8,13 8,13
8 ASSIT.SOCIAL
Total do Empenho : 8,13
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
Total do Credor .: 145,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4048 EMPREITEIRA MACIEL CNPJ = 09.604.662/0001-45
0 002375 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SE 3.300,00 3.300,00
RVICOS CONSTRUCAO DOS PISOS DOS AB
RIGOS DE PASSAGEIROS TRANSPORTE CO
LETIVO CONTRATO 036/2010
Total do Empenho : 3.300,00
0 002376 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A MAO DE OBRA EXECUCAO DE SER 2.587,20 2.587,20
VICOS DE PAVIMENTACAO EM PAVER DAS
FAIXAS DE SEGURANCA NA FRENTE DAS
ESCOLAS CONTRTO 37/2010
Total do Empenho : 2.587,20
Total do Credor .: 5.887,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 002762 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM LIMPEZA DURANTE 7.900,00 7.900,00
O 28/RODEIO CRIOULO INTERNACINAL C
ONVENIO 73/897/2010 (MINIST.TURISM
O)
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1062 ESTACAO DAS MUDAS COM.MUDAS LT CNPJ = 03.812.774/0001-05
0 002908 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CUIAS FLOR E 3 SUPORTE AR 98,70 98,70
A GALPAO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 98,70
Total do Credor .: 98,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 002612 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 237,80 237,80
NF. PEDIDO 933,932,929,927,926,925
,924,923,922,919,918,917,916,914,9
13,910
Total do Empenho : 237,80
0 002613 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 69,05 69,05
PASSAGENS CONF. PEDIDO 158-156-154
Total do Empenho : 69,05
0 002614 08.03.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 1.597,15 1.597,15
NF.PEDIDO, 10551,10553,10552,10550
,10549,10548,10547,10544,10543,105
42,10541,10539,10538,10537,10536,1
0535,10534,10533,10532,10531,10530
,10529,10528,10527,10525,10524,105
23,10521,10520,10519,10518,10517,1
0516,10515,10514,10513,10512,10511
,10510,10508,10507,10506,10504,105
03,10500,10499,10498,10497,10496,1
0495,10494,10493,10480,10479
Total do Empenho : 1.597,15
0 002987 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGEM CON 16,96 16,96
F. PEDIDO 938
Total do Empenho : 16,96
0 003479 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 304,35 304,35
NF. PEDIDO N/ 962,960,957,955,954,
952,951,950,949,948,947,945,944,94
3,942,937,936,934,930,465,
Total do Empenho : 304,35
0 003480 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS SOLICI 2.817,45 2.817,45
TACAO N/ 10644,10643,10639,10638,1
0637,10634,10633,10632,10631,10629
,10628,10627,10626,10625,10624,106
23,10622,10620,10618,10617,10616,1
0615,10612,10611,10609,10608,10606
,10605,10604,10603,10602,10601,105
99,10598,10597,10596,10595,10594,1
0593,10592,10590,10589,10588,10587
,10586,10585,10584,10582,10581,105
80,10579,10577,10576,10575,10574,1
0572,10571,10570,10569,10567,10566
,10565,10564,10563,10562,10561,105
60,10559,10558,10557,10556,10555,1
0554,10546,10545,10522
Total do Empenho : 2.817,45
Total do Credor .: 5.042,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4628 EUROAR SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ = 09.580.558/0001-68
0 002438 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM COMANDO ELETRONICO ALBATEC PARA 228,00 228,00
IVECO PARA SAMU AMBULANCIA
Total do Empenho : 228,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 228,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 850 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CNPJ = 00.428.307/0005-11
0 003990 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRANSPORTE DE ME 28,50 28,50
RCADORIAS PARA TRATOR DE ESTEIRA
Total do Empenho : 28,50
Total do Credor .: 28,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3997 FACCIOLI INS. AGRICOLAS LTDA - GRAO AGRICOLA CNPJ = 06.310.048/0001-82
0 003244 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 LTS TRICHODERMIL PARA VIVE 304,00 304,00
IRO E PAIJAGISMO
Total do Empenho : 304,00
Total do Credor .: 304,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 002230 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 996,61 996,61
Total do Empenho : 996,61
0 002774 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO ENCONTRO DOS CONSE 50,00 50,00
LHOS MUNC. DE MEIO AMBIENTE DIA 12
/03/2010 EM NOVA PETROPOLIS PARA S
ERVIDORA MARIA DORALICE MACIEL GIL
Total do Empenho : 50,00
0 002775 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO 1/ENCONTRO DOS 50,00 50,00
CONSELHOS MUNC. DE MEIO AMBIENTE D
O RS DIA 12/03/2010 EM NOVA PETROP
OLIS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.096,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 002688 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN TRIPLO 160+12,5+5MG 2 346,85 346,85
8 COMP. GALVUS MET 50+850MG 56 COM
P, VYTORIN 10+20MG 28 COMP E SOMAL
GIN CARDIO 81MG, 30 COMP PARA PACI
ENTE PEDRO MALGARIN PROCESSO JUD.
038/1.10.00000125-5 MEM. 211/2010
Total do Empenho : 346,85
0 002689 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LOTAR 2,5+50MG E 256,20 256,20
30 COMP DE CRESTOR 10MG PARA PACIE
NTE SINFRONIO LEMOS DE JESUS PROC
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
JUD 038/10600032030 MEM. 209/2010
Total do Empenho : 256,20
0 003167 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP RIVOTRIL 0,25MG, 60 547,62 547,62
COMP PANTOPRAZOL 40MG, 120 COMP P
AROXETINA 20MG, 60 COMP ZELMAC 6MG
PARA PACIENTE DALVA MADALENA CHIN
ELATO KUSE PROC.JUDICIAL 038/10900
00578-0 MEM. 263/2010
Total do Empenho : 547,62
0 003236 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE DONAREN 50MG, 60C 600,76 600,76
OMP DE GABAPENTINA 300MG, 180 COMP
DE ULTRACET 37,5MG 325MG PARA PAC
IENTE NILCE BORGES PAIM PROCESSO J
UD. 038/10890000216-0 MEM. 273/201
0
Total do Empenho : 600,76
0 003237 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 199,30 199,30
30 COMP DE PANTOPRAZOL 40MG, 30CO
M DE PIROXICAM 20MG, 30COMP DE RIV
OTRIL 0,5MG, 30COMP DE CALTRATE 60
0+D PARA PACIENTE SANDRA MARY DELU
CHI PROCESSO 038/1090004980-9 MEM.
272/2010
Total do Empenho : 199,30
0 003239 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE LEXAPRO 10MG, 56 769,82 769,82
COMP DE LEXAPRO 20MG PARA PACIENTE
JUNIOR CAMARGO FERNANDES PROCESO
JUD. 038/1080051062 MEM 264/2010
Total do Empenho : 769,82
0 003334 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DIGOXINA 0,25MG E 12,53 12,53
1 PCT DE BICRBONATO DE SODIO PACI
ENTE ERNI DE OLIVEIRA PROC. JUD. 0
38/10900021548 MEM 278/2010
Total do Empenho : 12,53
0 003335 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 FRS CLONAZEPAM 2,5 GTS E 0 66,11 66,11
2 FRS RANITIDINA SOLUCAO PARA PACI
ENTE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS VIE
IRA JUNIOR PROCESSO JUD. 038/10600
027206 MEM. 279/2010
Total do Empenho : 66,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 003886 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE OLANZAPINA ZYPREX 1.460,37 1.460,37
A 10MG E 120 COMP DE CLOMIPRAMINA
ANAFRANIL SR 75MG PARA PACIENTE MA
ITELUISE FARIOLI CAMANA PROCESSO J
UD. 038/10800035334 MEM. 304/2010
Total do Empenho : 1.460,37
0 003887 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 30 COMP DE ALPR 121,53 121,53
AZOLAN 2MG E 40 COMP DE CLOMIPRAMI
NA 75MG PACIENTE NEMORA DE CANDIDO
DALLACUA PROCESSO JUD. 038/106000
27206 MEM. 298/2010
Total do Empenho : 121,53
0 003888 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE GALVUS MET 50MG + 357,28 357,28
500MG, 28 COMP DE DIOVAN ANLO FIX
160+5MG, 30 COMP DE CRSTOR 10MG E
30 COMP DE SELOZOK 25MG PARA PACI
ENTE ANA MARIA NUNES LINDHOLZ PROC
ESSO JUD 038/11000003894 MEM. 307/
2010
Total do Empenho : 357,28
0 003889 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60COMP DE NAPRIX A 5+2,5MG, 832,37 832,37
60 COMP DE SELOZOK 50MG, 120COMP D
E CLUCOVANCE 500+5MG, 56COMP VYTO
RIN 10+20MG, 60 DRAGEAS CITONEURIN
5000, 112 COMP GALVUS 50MG, 60COM
P AAS PROTECT 100MG PARA PACIENTE
JUVENTINO DE SUZA MONTEIRO PROCESS
O JUD. 038/10900058557 MEM. 297/20
10
Total do Empenho : 832,37
Total do Credor .: 5.570,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 004019 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONDAS, CANULAS, T AYRE, CAT 924,02 924,02
ETER DE OXIGENIO, EQUIPAMENTO DE I
NFUSAO PARENTERAL, AMPOLAS, ARA SA
MU- UIDADE MOVEL AVANCADA
Total do Empenho : 924,02
Total do Credor .: 924,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 FELIPE CARNEIRO MAGRIN CPF = 005.681.440-23
0 002814 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO E CONSERTO PNEUS P 2.330,00 2.330,00
ARA VEICULOS IOC 7309, IIY 4435,II
U 0114,IIU 0117,RETRO 10,IOC 7323,
RETRO N/05,IIU 0117,IOC 7323,CARRE
G. 01, RETRO N/10,IIU 0114,CARREGA
DEIRA N/01,IOC 7309,ORDEM SERVICO,
508,509,523,511,516,525,506,507,5
02,501,510,504,505,503,
Total do Empenho : 2.330,00
Total do Credor .: 2.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3884 FEMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO PROD.AGRIC.LTDA CNPJ = 01.697.577/0001-67
0 002300 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 GALOES DE 10 LTS DE LUBRI 2.560,00 2.560,00
VICIDA PARA VIG.AMBIENTAL VIGILANC
IA EM SAUDE
Total do Empenho : 2.560,00
Total do Credor .: 2.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 002260 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 44/2010
Total do Empenho : 144,00
0 003269 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 64/2010
Total do Empenho : 144,00
0 003934 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 68/2010
Total do Empenho : 144,00
0 003937 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 67/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 576,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 152 FERNANDO PUERARI CNPJ = 92.363.621/0001-58
0 004025 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1150 CARTOES DA PASCO 460,00 460,00
A 15CMX6CM 4X0 COREA PARA A SMED
Total do Empenho : 460,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4631 FERRARINI COM. E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 02.706.511/0001-59
0 002748 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CILINDROS HIDRAULICO 53X38 1.456,00 1.456,00
X800 DUPLA ACAO PARA PRANCHA IOC 7
358
Total do Empenho : 1.456,00
0 002810 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT MOTO BOMBA PRANCHA IO 2.800,00 2.800,00
C 7318
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 4.256,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 003139 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADA PARA COMPUTADOR ESCRI 7,40 7,40
TORIO SEC.OBRAS
Total do Empenho : 7,40
0 003141 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORRENTE 5MM, E CORRENTE 8MM 116,20 116,20
, CADEADO PARA CAMINHAO IIU 0114
Total do Empenho : 116,20
0 003299 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CILINDRO STAN FECHARUA E 20,10 20,10
02 CHAVE MANDRIL PARA CRPINTARIA
Total do Empenho : 20,10
0 003323 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, BUCHAS, OCULOS E 31,40 31,40
CABO PAR MARRETA GRANDE SETOR CARP
INTARIA
Total do Empenho : 31,40
0 003843 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS, 40,50 40,50
CHAVE PARA MAA 8016
Total do Empenho : 40,50
Total do Credor .: 215,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 991 FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA CNPJ = 04.516.534/0001-26
0 002327 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 75M2 DE GRAMA EM LEIVAS SERA 562,50 562,50
COLOCADA NA FRENTE DO CMM
Total do Empenho : 562,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 562,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 002567 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL POR 900,00 900,00
TO ALEGRE PARA TRNSPORTE DE PACIEN
TES DIA 05/08/2010
Total do Empenho : 900,00
0 002693 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA A CAXIAS D 900,00 900,00
O SUL ATE PORTO ALEGRE NO DIA 08/0
3/2010 PARA TRANSORTE DE PACIENTES
PARA CONSULTAR CONF. RELACAO EM A
NEXO
Total do Empenho : 900,00
0 002983 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA/CAXIAS DO 500,00 500,00
SUL PARA DOACAO DE SANGUE DIA 16/0
3/2010
Total do Empenho : 500,00
0 003169 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL/PO 950,00 950,00
RTO ALEGRE DIA 17/03/2010 PARA TRA
NSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA
R CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 950,00
0 003240 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA A PORTO AL 1.500,00 1.500,00
EGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
PARA CONSULTAR NO DIA 18/03/2010 C
ONF.RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 1.500,00
0 003283 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PAS 950,00 950,00
SANDO EM CAXIAS DO SUL DIA 19/03/2
010 PARA TRNSPORTE DE PACIENTES PA
RA CONSULTAR CONF.RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 950,00
0 003496 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 7.529,46 7.529,46
EMERGENCIAL N/20/2010 LINHA 2/DIST
MACENA COMPLEMENTO DO EMPENHO 215
6/2010
Total do Empenho : 7.529,46
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13.229,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2929 FOTO MARTINS LTDA CNPJ = 04.382.562/0001-06
0 003882 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLDURA, FOTOS PARA CORPO DE 258,00 258,00
BOMBEIROS
Total do Empenho : 258,00
Total do Credor .: 258,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 002269 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DE TEXTOS PARA DI 1.600,00 1.600,00
VULGACAO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA
MULHER
Total do Empenho : 1.600,00
0 002283 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 SPOTS MENSAIS INF. DA PRE 1.194,80 1.194,80
FEITURA DE VACARIA
Total do Empenho : 1.194,80
0 003182 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 SPOTS DE DIVULGACAO DE OR 600,00 600,00
CAMENTO PARTICIPATIVO 2010
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 3.394,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
0 003183 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;.A 60 SPOTS DE DIVULGACAO DO O 600,00 600,00
RCAMENTO PARTICIPATIVO 2010
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3426 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE OUTROS = 99999999999
0 003322 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO REF.AO CONVENIO 80 38.954,60 38.954,60
4009/2007 TRATA DE EQUIPAMENTOS PA
RA ESCOLAS DE ENSINO FUND. EDUCACA
O INFANTIL MEM. 115/2010/SMED
Total do Empenho : 38.954,60
Total do Credor .: 38.954,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS = 99999999999
0 002416 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO CONVENIO 904/2007 38.300,41 38.300,41
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERI
AL PERMANENTE PARA UBS JARDIM AMER
ICA MEM. 210/2010
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 38.300,41
0 002603 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO REF.AO CONVENIO 25 58.678,37 58.678,37
82/2007 EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE
DE SAUDE JARDIM DOS PAMPAS MEM. 21
8/2010
Total do Empenho : 58.678,37
Total do Credor .: 96.978,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 002384 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 5.511,20 5.511,20
Total do Empenho : 5.511,20
Total do Credor .: 5.511,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATTO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 002535 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSLADO DE PESSOAS CARENTE 1.750,00 1.750,00
DANIEL MATHYAS DE CAXIAS DO SUL P
ARA FAZ.ESTRELA DIA 12/02/2010 CLA
UDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA DIA 24/02
/10 DE CAXIAS DO SUL PARA VACARIA,
DE JANAINA COSTA RIBEIRO DE CAXIA
S DO SUL PARA VACARIA DIA 03/03/20
10
Total do Empenho : 1.750,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1818 FVA- MATERIAL BORRACHARIA LTDA CNPJ = 05.741.602/0001-13
0 002822 11.03.2010 Pregao 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 13,14,15,16,19 12.753,00 12.753,00
,20,21,22,25 MATERIAL PARA VEICULO
S DA PREFEITURA
Total do Empenho : 12.753,00
Total do Credor .: 12.753,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 003400 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICO INJETOR, ARRUELAS, GUAR 277,00 277,00
DA PO PORTA INJETOR MICROONIBUS IL
D 0927
Total do Empenho : 277,00
0 003401 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILD 0 40,00 40,00
927
Total do Empenho : 40,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
Total do Credor .: 317,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 002274 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTAS, CABECOTE, PARA CAMIN 182,00 182,00
HAO IIU 0117
Total do Empenho : 182,00
0 002275 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 670,00 670,00
IIU 0117
Total do Empenho : 670,00
0 004034 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULA, REPARO, PINTURA, CO 4.283,80 4.283,80
RREIA, POLIA, RETENTOR, FILTROS, M
ANCAL, PARAFUSO, PORCAS, JG BRONZI
NA, ENGRENAGEM, JG ANEIS PISTAO, B
OMBA OLEO, JG BUCHAS, PARA ROLO N/
02
Total do Empenho : 4.283,80
0 004035 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA MONTAGEM E LAVAG 940,00 940,00
EM PECAS PARA MOTOR ROLO N/02
Total do Empenho : 940,00
Total do Credor .: 6.075,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2894 GAMBATO P1 VEICULOS LTDA CNPJ = 07.193.016/0001-07
0 002286 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE COLUNETAS ESTRIBO DO F 5.968,16 5.968,16
REIO, BATENTE, CORREIA, ROLAMENTOS
, ELEMENTO, CARTUCHO DE FILTRO, KI
T ARTICULADO, AMORTECEDORES,SUPORT
E,ANEL, QUADRO DA PORTA PARA VEICU
LO INM 6588
Total do Empenho : 5.968,16
0 002287 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 1.912,50 1.912,50
PLACA INM 6588
Total do Empenho : 1.912,50
Total do Credor .: 7.880,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 002280 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JUNTA TAMPA VALVULA PARA PATRO 40,00 40,00
LA N/11
Total do Empenho : 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 002289 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MAQUINA DE VIDRO PARA CAMINHAO 50,00 50,00
IBP 8880
Total do Empenho : 50,00
0 002290 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IBP 8 20,00 20,00
880
Total do Empenho : 20,00
0 002542 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA DE AGUA, HELICE RADIAD 568,00 568,00
OR, JG JUNTAS, JUNTA BOMBA PARA PA
TROLA N/11
Total do Empenho : 568,00
0 002544 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM CABO VELOCIMETRO, UM JG PA 81,00 81,00
LHETA PARA IIY 3771
Total do Empenho : 81,00
0 002549 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ALAVANCA, LIXA, PINOS PARA IIU 012 50,50 50,50
5
Total do Empenho : 50,50
0 002850 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. GRAMPO MOLA, ABRACADEIRA, AR 200,00 200,00
RUELA LISA, EMBUCHAMENTO, GRAXA, P
ARAFUSOS, PINOS, RETENTORES, SANFO
NA PARA CAMINHAO IBP 8880
Total do Empenho : 200,00
0 002851 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 240,00 240,00
O IBP 8880 PAISAGISMO
Total do Empenho : 240,00
0 003140 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HASTE EMBREAGEM E PINO ONIBU 27,00 27,00
S MAA 8016
Total do Empenho : 27,00
0 003307 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SEMI EIXO PARA CAMINHAO IIY 669 355,00 355,00
8
Total do Empenho : 355,00
0 003314 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO COMPRESSOR IIV 9922 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 003315 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO FREIO E FLEXIVEL PARA C 36,55 36,55
AMINHAO IIV 0114
Total do Empenho : 36,55
0 003316 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRA DIRECAO, CABO ABERTURA 920,95 920,95
CAPO, ESTRANGULADOR, FERRO CAPO,
TAMPA TANQUE E TRAVA SEGURANCA PAR
A PNIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 920,95
0 003817 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRACADEIRAS, ARRUELAS, CABE 1.735,08 1.735,08
COTE, CABO, CAMISA, CINTA, CONEXAO
, CORREIA, COTOVELO, COXIM, ESTREL
A, MANGUEIRA, PARAFUSO, PINOS, PIS
TAO, POLIA, PORCA, VALVULA, NYLON,
UNIAO, VARETA PARA CAMINHAO IIY 9
922
Total do Empenho : 1.735,08
0 003849 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPO, ABRACADEIRA, ARRUELA 200,00 200,00
, EMBUCHAMENTO, GRAXA, PARAFUSO, R
ETENTOR, SANFONA PARA IIY 3771
Total do Empenho : 200,00
0 003850 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA VEICULO IIY 3771 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 003991 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARANHA, ARRUELA, PORCA ,RETE 54,00 54,00
NTOR PARA IIV 1902
Total do Empenho : 54,00
0 004018 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO VELOCIMETRO CAMINHAO IJ 27,30 27,30
A 1353
Total do Empenho : 27,30
Total do Credor .: 4.905,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4151 GETULIO PAIM DE ANDRADE OUTROS = 99999999999
0 003238 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCEDIMENTO AMBULATORIAL PA 100,00 100,00
CIENTE JUVENIL MOREIRA DE SOUZA ME
M 266/2010
Total do Empenho : 100,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4379 GIANE MACIEL SAADI CPF = 903.588.720-49
0 003573 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM RE 23,86 23,86
UNIAO EM CAXIAS DO SUL REF.A VACIN
A H1N1 PEGAR VACINAS CONF. MEMORAN
DO 82/2010
Total do Empenho : 23,86
Total do Credor .: 23,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 002704 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem veiculo celta iou 01 25,00 25,00
47
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3964 GILVANER PADILHA MACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 003431 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a carga de fluido r 134a ducat 278,00 278,00
o e rele auxiliar 5 pinos para vei
culo ioo 1660 amb.samu
Total do Empenho : 278,00
0 003432 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 150,00 150,00
IOO 1660 AMB.SAMU
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 428,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4267 GLAUBER BUENO PEREIRA OUTROS = 99999999999
0 002348 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PASSAGEM ONIBUS 8 43,50 43,50
85570 REF.A RETORNO DO CURSO DE AN
ALISE PRATICA DE GUIAS MODELO A E
B DIAS 25 A 26/02/2010 NA FAMURS E
M PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 43,50
Total do Credor .: 43,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 002739 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2500 FOLDERS PARA ORCAMENTO 1.050,00 1.050,00
PARTICIPATIVO
Total do Empenho : 1.050,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4636 GRAFICA E EDITORA PASSO FUNDO LTDA CNPJ = 00.149.223/0001-15
0 002855 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20000 FLS TIMBRADAS PARA PRE 912,50 912,50
FEITURA VACARIA SEC.CULTURA ESPORT
EE LAZER
Total do Empenho : 912,50
0 002856 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10.000 FLS TIMBRADAS PARA SE 475,00 475,00
C.HABITACAO
Total do Empenho : 475,00
0 002857 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20000 FLS TIMBRAS PARA PROCU 912,00 912,00
RADORIA
Total do Empenho : 912,00
0 002858 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30.000 FLS TIMBRADAS PARA US 1.425,00 1.425,00
O DA SECRETARIA
Total do Empenho : 1.425,00
0 002859 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20.000 FLS COM TIMBRE PARA P 950,00 950,00
REFEITURA .
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 4.674,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 002831 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRTACAO DE SERVICOS DE AS 3.700,00 3.700,00
SESSORAMENTO TECNICO NA OPERACAO D
O ATERRO SANITARIO MUNICIPAL CONTR
ATO 43/09
Total do Empenho : 3.700,00
0 003465 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO T 3.700,00 3.700,00
ECNICO NA OPERACAO DO ATERRO SANIT
ARIO MUNICIPAL MONITORAMENTO DO SI
STEMA DE TRATAMENTO E PIEZOMETROS
CONF. CONTRATO 43/2009 REF.A 11/ P
ARCELA/12
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 7.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 002896 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILENCIOSO PARA VEICULO UNO 404,76 404,76
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
MILLE PLACA IMN 0559
1 1,0000 DESPESA A MENOR -86,63 -86,63
Total do Empenho : 318,13
0 002897 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 46,75 46,75
IMN 0559
Total do Empenho : 46,75
Total do Credor .: 364,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 003242 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CONCHONELTE 0,63X1,08X0,5 117,00 117,00
EM CORINO PARA SALA DE VACINAS PA
RA VACINACAO DAS CRIANCAS
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 117,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 003263 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LAMPADAS MERCURIO 250W PAR 145,00 145,00
A MERCADO PUBLICO E SECRETARIA
Total do Empenho : 145,00
0 004031 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, ADAPTADORES, LUVA 103,85 103,85
AZUL, VEDA ROSCA PARA LIGACAO DE
AGUA POSTO JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 103,85
Total do Credor .: 248,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 848 HILARIO CONTE CNPJ = 89.724.694/0001-13
0 002791 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1262/10 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 003264 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO ASSOALHO DO CAMI 390,00 390,00
NHAO COM MADEIRA DE ROCHINHO IIY 4
399 PAR.AGRICOLA
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 002467 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CIRURGIAS ELETIV 21.300,00 21.300,00
AS MES 02/2010
Total do Empenho : 21.300,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 002692 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY DO PACI 50,03 50,03
ENTE JOSE JUSCELINO DA SILVA FONTO
URA MEM. 213/2010
Total do Empenho : 50,03
0 002963 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY PARA PA 52,80 52,80
CIENTE PEDRO ALVES DOS PASSOS MEM.
247/2010
Total do Empenho : 52,80
0 003999 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDI 167.890,00 167.890,00
CO DE URGENCIA E EMERGENCIA MES 03
/2010
Total do Empenho : 167.890,00
Total do Credor .: 189.292,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4327 HYDROL COMERCIO DE EQUIP. HIDR. LTDA CNPJ = 93.731.602/0001-08
0 002811 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CILINDRO RETRO IKZ 7.131,00 7.131,00
8635
Total do Empenho : 7.131,00
Total do Credor .: 7.131,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 002341 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAQUINA DE VIDRO, BATENTE DA PORTA 287,00 287,00
, FECHADURA DA FITA, MACANETA, TRI
ANGULO PARA VEICULO IKF 9498
Total do Empenho : 287,00
0 002682 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE OLEO, CORREIA DO AL 67,00 67,00
TERNADOR, MACANETAS PARA ILF 3034
Total do Empenho : 67,00
0 002743 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA POLIA TENSORA DA CORREIA VEICU 86,00 86,00
LO IOP 9094
Total do Empenho : 86,00
0 002745 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LTS OLEO IPIRANGA, ANEL DO B 50,00 50,00
UJAO, 25 CM MANGUEIRA 7MM, 2 ABRAC
ADEIRA, 2 PINO DA PASTILHA PARA VE
ICULO PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 50,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 002752 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOCORRO, KIT MOTOR, JG JUNTA 2.107,00 2.107,00
S, VALVULA, CABECOTE, JG DE VELAS,
CORREIA, SILENCIOSO, JG PALHETAS,
FAROL, FILTRO, PARA VEICULO ILT 9
221
Total do Empenho : 2.107,00
0 003860 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS, ANEL DO BUJAO, OLEO 77,00 77,00
PARA VEICULO INY 2902
Total do Empenho : 77,00
Total do Credor .: 2.674,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4640 IMEC IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA CNPJ = 91.156.471/0042-17
0 003103 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1250 CXS DE BOMBOM LACTA 400 7.487,50 7.487,50
G PARA SEREM DIST. PARA AS CRIANCA
S NAS ESCOLAS MUNC. DE EDUC. INF.
POR OCASIAO DA PASCOA
Total do Empenho : 7.487,50
0 003351 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PCTS ACHOCOLATADO EM PO S 14,90 14,90
EM GLUTEN E SEM LACOTOSE PARA ALUN
A DE 5 ANOS QUE FREQUENTA A ESCOLA
MUNC. CEL.AVELINO COM INTOLERANCI
A PERMANENTE AO GLUTEN
Total do Empenho : 14,90
Total do Credor .: 7.502,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 002447 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT VELOCIDADE, CABO VELOCIMETR 53,00 53,00
O, BORRACHA DO PEDAL PARA IEX 9442
Total do Empenho : 53,00
Total do Credor .: 53,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 002246 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10.000 SACOS 15X20 PARA MUDA 210,00 210,00
S DO VIVEIRO
Total do Empenho : 210,00
0 002430 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CX TERMICA 45 LTS E 1 CX 2 597,00 597,00
4 LTS PARA VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 597,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 003438 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20.000SCS E 20.000 SACOLAS P 577,00 577,00
ARA ASSIT.FARMACEUTICA DISTRIBUICA
O DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES
Total do Empenho : 577,00
0 003450 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BALANCA DE 300 KG PARA USO PEI 465,00 465,00
XARIA SEC.DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 465,00
Total do Credor .: 1.849,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 003745 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECONDICIONADOS PA 284,00 284,00
RA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 284,00
0 003883 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO IMPRESSORA HP OFFIC 316,00 316,00
E JET K 850 SETOR DE PROJETOS
Total do Empenho : 316,00
0 004030 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO PARA ASSIT.JURID 25,00 25,00
ICA DO MUNC,
Total do Empenho : 25,00
0 004083 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TRAVA EIXO IMPRESSORA AD 30,00 30,00
M
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 002251 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA E 342,00 342,00
SCOLAS MUNC. CEL.AVELINO, GAL.OSOR
IO, CECY SA BRITO, DOM HENRIQUE GE
LAIN, SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 342,00
0 002252 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA E 100,00 100,00
SCOLA MUNC.INF.GOVERANDOR SYNVAL G
UAZZELLI
Total do Empenho : 100,00
0 002264 03.03.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
1 1,0000 REF.A RECARGAS CATUCHOS PARA USO S 200,00 200,00
ETOR DE PROJETOS
Total do Empenho : 200,00
0 002298 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER PARA SETOR 80,00 80,00
DE CADASTRO
Total do Empenho : 80,00
0 002371 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CILINDRO PARA KIT FOTO CO 40,00 40,00
NDUTOR SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 40,00
0 002428 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABECA IMPRESSAO, CARTUCHOS 360,00 360,00
PARA DEPARTAMENTO COMUNICACAO SOCI
AL
Total do Empenho : 360,00
0 002449 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA, SENSOR PARA IMPRESS 55,00 55,00
ORA SETOR DE CADASTRO
Total do Empenho : 55,00
0 002458 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE CARTUCHOS ESCOLA 372,00 372,00
JUVENTINA, PEDRO A.CABRAL, GAL.OS
ORIO, CEL.AVELINO
Total do Empenho : 372,00
0 002672 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER XEROX PARA 100,00 100,00
TELECENTRO
Total do Empenho : 100,00
0 002731 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONNER 12A E E 230 P 160,00 160,00
ARA USO NO SETOR DE LANCAMENTOS E
ARRECADACAO
Total do Empenho : 160,00
0 002785 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARTUCHOS 93A E 2 TONER 9 188,00 188,00
2A PARA ESCOLA PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 188,00
0 002802 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECARREGADOS 27A E 48,00 48,00
21A PARA IMPRESSORA DA SEC.DA AGR
ICULTURA
Total do Empenho : 48,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 002808 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA SMED 27A E 28 128,00 128,00
A
Total do Empenho : 128,00
0 002809 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE 03 CARTUCHOS 27 72,00 72,00
PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3
845 DEPTO.PROJETOS
Total do Empenho : 72,00
0 002889 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECOND. PARA SETOR 70,00 70,00
DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 70,00
0 002898 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECONDICIONADO PARA 31,00 31,00
SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 31,00
0 003065 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA GERAL, AJUSTES E LUB 40,00 40,00
RIFICACAO DE IMPRESSORA FX 2180 SE
TOR CONTABILIDADE
Total do Empenho : 40,00
0 003118 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER RECOND. 92A, TONER REC 237,00 237,00
OND. LEX 6120 E CARTUCHOS 21A E 27
A PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 237,00
0 003119 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PLOTAGENS MAPA DA CIDADE 60,00 60,00
PARA USO DO SETOR DE CADSTROS
Total do Empenho : 60,00
0 003128 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 IMPRESSAO PROJETO DE ENTO 50,00 50,00
RNO DA CATEDRAL
Total do Empenho : 50,00
0 003246 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS EM CARTUCHOS PARA U 818,00 818,00
SO CMM E UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 818,00
0 003265 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE MAPAS DAS PRACAS P 36,00 36,00
UBLICAS PARA PROJETO DE PAVIMENTAC
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
AO DE PRACAS
Total do Empenho : 36,00
0 003293 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER PARA ESCOLA CECY SA BR 245,00 245,00
ITO E GAL.OSORIO
Total do Empenho : 245,00
0 003313 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA 70,00 70,00
HP 20 E HP 49
Total do Empenho : 70,00
0 003347 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECARREGADO PARA IM 45,00 45,00
PRESSROA LASERGET PGM
Total do Empenho : 45,00
0 003446 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS PAR 83,00 83,00
A USO EM IMPRESSAO DA SEC.AGRICULT
URA
Total do Empenho : 83,00
0 003759 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 IMPRESSOES A PROJETO CENT 6,00 6,00
RO DE ESPECIALIDADES 200 QUE SERA
CONSTRUIDA JUNTO A UNIDADE DE PRON
TO ATENDIMENTO SMS
Total do Empenho : 6,00
0 004073 31.03.2010 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA GA 52,00 52,00
BINETE
Total do Empenho : 52,00
0 004080 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER PARA SETOR DE DIVID 70,00 70,00
A ATIVA
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 4.158,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2204 INSPEV INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
0 003583 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSPECAO VEICUCAR E LAUDOS D 450,00 450,00
AER DAS KOMBI PLACA ILT 9221 E INL
6974
Total do Empenho : 450,00
0 003881 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSPECAO VEICULAR PARA LAUDO 300,00 300,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2204 INSPEV INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
DAER PLACA INM 6588
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2546 IOLANDA DA SILVA SILVEIRA CPF = 134.370.200-30
0 003111 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 17,40 17,40
EM A PORTO ALEGRE DIA 04/03/2010 C
ONFERENCIA DA DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 17,40
Total do Credor .: 17,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4609 IOT INST. DE OROTOPEDIA E TRAUMA LTDA CNPJ = 88.418.009/0001-68
0 002227 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GSTOS COM BLOCO CIRURGICO IN 2.000,00 2.000,00
TERNACAO E MEDICAMENTOS DA PACIENT
E CAROLINE DAMACENO DA ROSA PROCES
SO JUD.038/1090005086-6 MEMORANDO
182/2010
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3929 IRIS M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 03.644.506/0001-21
0 002212 01.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE SALGADINHOS, DOCINHOS 739,00 739,00
, REFRIGERANTES, COPOS E GUARDANAP
OS PARA INAUGURACAO DIA 01/03/2010
CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA EXT
ENSAO INSTITUTO FEDERAL
Total do Empenho : 739,00
Total do Credor .: 739,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 002461 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 UNDS KOTRINI UNIDADES DE S 30,00 30,00
AUDE
Total do Empenho : 30,00
0 003243 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 KG DE ISCA FORMICIDA E 10 102,50 102,50
SCS DE GRAO VERDE PARA CONTROLE DE
FORMIGAS NO VIVEIRO E PAIJAGISMO
Total do Empenho : 102,50
0 003324 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORRENTES MEDIA, GROSSA, CAD 215,90 215,90
EADOS, FORMICIDA PO, PARA USO NO V
IVEIRO MUNICIPAL
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
Total do Empenho : 215,90
0 003863 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma lona plastica carreteiro para 73,00 73,00
iit 7306
Total do Empenho : 73,00
0 003874 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 MTS CABO ACO 1/4X6X7 E 2 264,00 264,00
KG DE CORDA POLIPROPILENO PARA RE
DE PROTECAO DO DMD
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 685,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 003296 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAO, BOLO CASEIRO, BISCOITO 163,50 163,50
PARA ALIMENTCAO ALUNA 5 ANOS QUE F
REQUENTAM ESCOLA CEL.AVELINO INTOL
ERANCIA PERMANENTE AO GLUTEN
Total do Empenho : 163,50
Total do Credor .: 163,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3299 ITACIR BARBOSA DA CRUZ CPF = 610.843.440-68
0 004001 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DOS VEICULOS IMG 288 430,00 430,00
5- IMN 0557- TOW 3057- IOO 5260- I
LR 2106- INL 6974- IOY 3016- IOP 4
388- IMP 3445- IKF 9498
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 002410 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 UNDS DE BOLETIM DIARIO 270,00 270,00
DE DOSES VACINA H1N1 VIGILANCIA EM
SAUDE
Total do Empenho : 270,00
0 002423 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 BLOCOS PARA ESCRITORIO AD 150,00 150,00
M. SEC.OBRAS
Total do Empenho : 150,00
0 002437 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 BLOCOS BOLETIM DE ATENDIM 140,00 140,00
ENTO AUTOCOPIATIVO SAMU
Total do Empenho : 140,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 002566 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO AUTOCOPIATIVO SAMU 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 002782 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARIMBOS PARA ESCOLA INAC 24,00 24,00
IO DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 24,00
0 002854 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIBOS, PARA CMM E UNIDADES 182,00 182,00
SAUDE
Total do Empenho : 182,00
0 002879 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10.000 CONVITE ASSEMBLEIA 1/ 390,00 390,00
FL OFICIO E 4.000 CEDULAS 1/2 FL
OFICIO PARA DIVULGACAO E REALIZACA
O ORCAMENTO PARTICIPATIVO
Total do Empenho : 390,00
0 003066 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO NA MADEIRA 5/CONF 12,00 12,00
ERENCIA MUNC. DE SAUDE
Total do Empenho : 12,00
0 003171 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CARIMBOS PARA VIGILANCIA 96,00 96,00
SANITARIA
Total do Empenho : 96,00
0 003359 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 BLOCOS DE 25 VIAS CM 03 C 340,00 340,00
OPIAS CARBONADAS TERMO DE VISTORIA
INICIAL E 20 BLOCOS DE ITBI URBAN
O 50 VIAS 4 COPIAS CARBONADAS PARA
SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 340,00
0 003575 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARIMBOS PARA CURSOS TECN 30,00 30,00
ICOS POLO DO INSTITUTO FEDERALCAMP
US BENTO GONCALVES
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.662,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 420 IVALCIR DE OLIVEIRA PERUCHIN CPF = 346.758.849-20
0 003158 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DIA 15/0 12,00 12,00
3/2010
Total do Empenho : 12,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 420 IVALCIR DE OLIVEIRA PERUCHIN CPF = 346.758.849-20
0 003159 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DIA 09/0 12,00 12,00
3/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2604 IVAN A. FURLAN & CIA LTDA CNPJ = 05.546.594/0001-54
0 003147 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS PARA ALMOXARIFADO 241,50 241,50
Total do Empenho : 241,50
Total do Credor .: 241,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 002890 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 MTS CANO LEVE 100 PARA IN 44,90 44,90
CUBADORA EMPRESARIAL DE VACARIA RS
Total do Empenho : 44,90
0 003248 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TORNEIRAS, VEDANTES, LAMPADA 2.066,60 2.066,60
S, REATORES, REFLETORES, MATERIAL
PARA TROCA DE LAMPADAS NOS GINASIO
S
Total do Empenho : 2.066,60
Total do Credor .: 2.111,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 JAIME JOAO CARLESSO FREIOS E RODAS CARLESSO OUTROS = 99999999999
0 002278 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUICA DE FREIO, MOLA CUICA P 75,00 75,00
ARA IOC 7309
Total do Empenho : 75,00
0 002311 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAMBOR FREIO E JG DE LONAS F 315,00 315,00
REIO REBITES PARA ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4625 JC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.550.703/0001-68
0 002226 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIRURGIA DE COTOVELO DIREITO 7.106,60 7.106,60
DA PACIENTE CAROLINE DAMACENO DA
ROSA PROCESSO 038/1090005086-6 MEM
ORANDO 189/10
Total do Empenho : 7.106,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.106,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 002723 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUATRO DIARIAS COM PERNOITE 1.100,52 1.100,52
E UMA SEM PERNOITE REF.A PROCESSO
001/1090324886-0 PARA JEANE SANTOS
SILVA E ACOMAPNHANTE MARIA GELCI
DOS SANTOS SILVA CONF. MEMORANDO 2
27/2010
Total do Empenho : 1.100,52
Total do Credor .: 1.100,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 003778 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE EXTINTOR DE INCEN 75,00 75,00
DIO 12 KG PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 002281 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLARINHO 17,5X25 PARA CARRE 115,00 115,00
GADEIRA N/04
Total do Empenho : 115,00
0 002742 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, 96,00 96,00
CAMBAGEM E MONTAGENS VEICULO INM 6
588
Total do Empenho : 96,00
0 003310 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 MONTAGENS PNEU 1400X24 PA 40,00 40,00
RA CARREGADEIRA N/05
Total do Empenho : 40,00
0 003398 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO E MONTAGEM VEI 32,00 32,00
CULO IKJ 2565
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 283,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 002244 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BRACO COMPLETO PARA TRATO 215,00 215,00
R MF 283 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 215,00
0 002517 05.03.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
1 1,0000 REF.A UMA VARETA DE OLEO PARA EMPE 8,00 8,00
NHO 2244/10
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 223,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4119 JOARA DUTRA VIEIRA CPF = 888.675.870-72
0 003257 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 12,00 12,00
DAGIO DESLOCAMENTO ATE A ESCOLA FI
RMINO CAMARGO BRANCO COM A EQUIPE
DA MEREND AESCOLAR
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2883 JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO CPF = 513.958.350-04
0 002725 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA ORTOPEDICA PARA PAC 90,00 90,00
IENTE ROBERTO GIACOMET MEM. 226/20
10
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2278 JORGE MATEUS DE JESUS BRASIL CPF = 782.787.830-04
0 002641 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM ALIMENTACAO VIAG 8,25 8,25
EM A CAXIAS DO SUL DIA 24/02/2010
SAMU
Total do Empenho : 8,25
Total do Credor .: 8,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1807 JORNAL PIONEIRO OUTROS = 99999999999
0 003394 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ASSINATURA JORNAL PIONEIRO PARA BI 305,00 305,00
BLIOTECA PUBLICA SEMESTRAL PERIODO
17/03/2010 ATE 14/09/2010
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3675 JOSE ALVES CPF = 132.958.619-00
0 002480 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS MESES DE ALUGUEL JANEIR 910,00 910,00
O E FEVEREIRO/2010 PROCON
Total do Empenho : 910,00
Total do Credor .: 910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 002346 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PC ESCAPAMENTO TRAZEIRO 80,00 80,00
VIATURA CORSA IIN 2040 GUARDA MUNI
CIPAL
Total do Empenho : 80,00
0 002452 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESCAPAMENTO INTERN.SAVEIRO P 230,00 230,00
ARA IQQ 2780 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 230,00
0 003134 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 AMORTECEDORES IVECO IKG 3 160,00 160,00
907
Total do Empenho : 160,00
0 003135 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO IKG 390 40,00 40,00
7
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 002295 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 M2 DE FORRO PINUS E 50 M2 885,00 885,00
DE ASSOALHO PINUS PARA AUX.PESSOA
CARENTE
VERBA CO
NSEPRO CONTA 04.032222.0-1
Total do Empenho : 885,00
0 002798 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 TABUAS, CAIBROS, GUIAS, T 2.280,00 2.280,00
RAVAS PARA CONSTRUCAO DE MURO DE A
RRIMO NA PONTE DA RUA CAMPOS SALLE
S
Total do Empenho : 2.280,00
0 003409 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MADEIRAS PAR ESPELHO, BERAL 296,00 296,00
CONSERTO TELHADO ESCOLA INACIO DE
SOUZA PIRES ATINGIDO PELO TEMPORAL
MADRUGADA DE 22/03/2010
Total do Empenho : 296,00
Total do Credor .: 3.461,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 JOSE GILMAR DE SOUZA MENDES CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 002429 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFORMA EM BALCAO CORTAR E COLOCAR 380,00 380,00
LATERIAIS NOVAS AMBULATORIO DST
Total do Empenho : 380,00
0 003104 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 MESAS ESCOLAS ADAPTADAS E 6.622,00 6.622,00
01 CLASSE ADPTADA INCLINADA PARA
ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 6.622,00
Total do Credor .: 7.002,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 002336 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA DIRECAO HIDRAULICA PARA 720,00 720,00
CAMINHAO IIY 9922
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 002839 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 55,34 55,34
IMENTACAO VIAGEM A PASSO FUNDO DIA
S 08 E 09/03/2010 LEVAR DIRETORES
DAS ESCOLAS PARA CURSO ESCOLA DE G
ESTORES
Total do Empenho : 55,34
0 002840 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 24,00 24,00
DIAS 08 E 09/03/2010 A PASSO FUNDO
LEVAR DIRETORES PARA O CURSO ESCO
LA DE GESTORES
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 79,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3355 JOSE TADEU VARELA BORGES CNPJ = 08.951.510/0001-56
0 003254 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE CONT 3.900,00 3.900,00
ABILIDADE ESCRITURACAO FISCAL DE J
ANEIRO A DEZEMBRO/2009 FARMACIA PO
PULAR .
PAG.A SER
EFETURADO EM 05 PARCELAS DE R$ 780
,00 MENSAL
Total do Empenho : 3.900,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3355 JOSE TADEU VARELA BORGES CNPJ = 08.951.510/0001-56
Total do Credor .: 3.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 003050 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HERBICIDA, FORMICIDA DEFENSI 278,00 278,00
VOS PARA VIVEIRO E PAISAGISMO
Total do Empenho : 278,00
Total do Credor .: 278,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L.MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 002284 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO EM PNEUS IIU 0123, 230,00 230,00
RETRO N/12- IOC 7309 ORDEM DE SERV
ICO 1347-1345,1346
Total do Empenho : 230,00
0 002328 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO 275X8X225 PARA VEI 740,00 740,00
CULOS IOC 7309- IIY 6033,IOC 7318,
IKG 3907- PATROLA 05, ORDEM DE SER
VICO N/ 1371- 1372-1373-1374-1370
Total do Empenho : 740,00
0 002813 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO E VULCANIZO PNEUS I 130,00 130,00
IU 0117,IIT 2088,IOC 7323 ORDEM SE
RVICO N/ 1383,517,1384,1385
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 004045 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERV. DE FIBRA DA CAIXA, SER 360,00 360,00
C.DE MONTAR E DESMONTAR E CORTE CO
M OXIGENIO PARA PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4646 LEMUEL SOARES DE ARAUJO CPF = 699.962.616-20
0 003419 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 UND.CURSO DE OPERADOR TAT 1.500,00 1.500,00
ICO DE EMERGENCIA MEDICAS COM ATEN
DIMENTO PRO HOSPITALAR TATICO PARA
UM BOMBEIRO MILITAR CORPO DE BOMB
EIROS
Total do Empenho : 1.500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003940 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 18 E 29 MA 9,35 9,35
TERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 9,35
0 003943 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 46 MATERIAL 225,00 225,00
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 225,00
0 003946 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 79 E 81 MATER 14,40 14,40
IAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 14,40
0 003953 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 197,218 E 441,20 441,20
223 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 441,20
0 003956 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 242 MATERIAL 18,75 18,75
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 18,75
0 003963 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO ITEM 341 MATERIAL EX 22,00 22,00
PEDIENTE
Total do Empenho : 22,00
0 003966 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 366 MATERIAL 4,20 4,20
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 4,20
0 003972 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 404 E 416 MATE 20,95 20,95
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 20,95
0 003977 30.03.2010 Concorrencia 05/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 432,436,442,44 680,58 680,58
7,457,458 E 464 MATERIAL EXPEDIENT
E
Total do Empenho : 680,58
Total do Credor .: 1.436,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 003411 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS DMT F4000 IEX 9442 46,00 46,00
Total do Empenho : 46,00
0 003412 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA CONSERTO F4 100,00 100,00
000 IEX 9442
Total do Empenho : 100,00
0 003876 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR DIANT,VIRABREQUIM, 259,00 259,00
CORREIA, OLEO MOTOR, TAMPA CARB. C
OM ARRUELA PARA MIRCROONIBUS ILD 0
927
Total do Empenho : 259,00
0 003877 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA CONS 100,00 100,00
ERTO VEICULO ILD 0921
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 505,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 002674 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 JUNTAS CABECOTE 110 PATROL 50,00 50,00
A N/13
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 002724 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A INSULINA LEVEMIR 100 UI/ML 405,00 405,00
REFIL COM 3ML 5 REFIS, INSULINA NO
VORAPID 100 UI/ML 1 FRS COM 10ML,
PARA PACIENTE NATALIA SCOPEL ARALD
I E NILZA MARIA SCOPEL ARALDI PROC
ESSO JUDICIAL 038/10500019681 MEM.
223/2010
Total do Empenho : 405,00
0 003122 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FRS DE SPIRITIVA RESPIMAT 430,00 430,00
2,5MCG SOL.INALATORIO PARA PAULINA
ATOLINI DO AMARAL PROCESSO JUD. 0
38/1.10.0000676-1 MEM. 248/2010
Total do Empenho : 430,00
0 003568 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 72 COMP. DE MONOCORDIL RETAR 422,00 422,00
D 50MG, 30 COMP DE SINVASTATINA 20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
MG, 84 COMP DE DIOVAN HCT 320MG 12
,5MG PARA PACIENTE SADY IGNACIO DE
SALES PROC. JUD. 038/10900020924
MEM. 292/2010
Total do Empenho : 422,00
0 004070 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE YAZ, 28 COMP DE Z 680,00 680,00
YPREXA 10MG PARA PROCESSO JUD 038/
10900040585 MEM. 321/2010 PACIENTE
DOSELANE DUTRA
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 1.937,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 004029 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE TEL 188,00 188,00
EFONE SEM FIO PARA VIGILANCIA EM S
AUDE DEVIDO AO TEMPORAL DE SEXTA F
EIRA DIA 26/03/2010 (APARELHOS QUE
IMARAM)
Total do Empenho : 188,00
Total do Credor .: 188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 LOJAS QUERO QUERO S.A. CNPJ = 96.418.264/0193-10
0 002270 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAL, CUMEEIRA, ADESIVOS, LUV 243,38 243,38
AS, TE, JOELHOS, PARAFUSOS PARA CA
RPINTARIA CANIL
Total do Empenho : 243,38
0 002680 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 22 M DE PISO, 01 COLA PARA U 524,20 524,20
SO SEC.OBRAS ADMS
Total do Empenho : 524,20
0 002799 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRA FERRO, PREGOS, ARAME, 1.664,75 1.664,75
PARA CONSTRUCAO MURO DE ARRIMO DA
PONTE RUA CAMPOS SALLES
Total do Empenho : 1.664,75
Total do Credor .: 2.432,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 002751 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA CILINDRO, COPIA CHAVE, 153,00 153,00
CADEADO, VALVULA PARA CMM E UNIDA
DES
Total do Empenho : 153,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 002780 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVE, REGISTRO DE 312,50 312,50
FOGAO, BORRACHAS PANELA PRESSAO P
ARA CONSERTO PANELA DE PRESSAO PAR
A ESC.MUNC. GAL.OSORIO
Total do Empenho : 312,50
0 002781 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CONSERTOS PANELA DE PRESS 25,00 25,00
AO PARA ESCOLA MUNC. GAL.OSORIO
Total do Empenho : 25,00
0 003189 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CILINDROS FECHADURAS, 4 118,00 118,00
CHAVES E 1 FECHADURA PARA NOVAS I
NSTALACOES PROCURADORIA GERLA DO M
UNICIPIO
Total do Empenho : 118,00
0 004047 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEADOS E COPIAS DE CHAVE P 24,50 24,50
ARA CEMITERIO SANTA CLARA E SAO FR
ANCISCO
Total do Empenho : 24,50
Total do Credor .: 633,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3770 LOURIVAN DE SALES CUNHA CPF = 278.642.430-53
0 003233 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 70,00 70,00
ENCRUZILHADA DO SUL DIA 24/03/201
0 CONDUZIR MENORES ADRIANA DIAS E
JULIANA DIAS
1 1,0000 VALOR AMAIOR -10,00 -10,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 002357 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, TAMPOR GRAXA PARA SETO 5.462,30 5.462,30
R DE LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 5.462,30
0 003130 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS FILTROS OLEO MOTOR H 12 34,00 34,00
111 IIT 2089
Total do Empenho : 34,00
0 003302 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FILTROS W 940-18 OLEO MOT 40,00 40,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
OR E 097543 PARA RETRO IKZ 8635
Total do Empenho : 40,00
0 003308 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS LUBRIFICANTES AR EXT 262,00 262,00
ERNO, AR INTERNO, FILTRO COMBUSTIV
EL PARA ROLO COMPACTADOR N/03
Total do Empenho : 262,00
0 003831 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FILTROS LUBRIFICANTES PARA 30,00 30,00
ONIBUS MAA 7726
Total do Empenho : 30,00
0 003853 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO OLEO MOTOR PARA ON 15,00 15,00
IBUS MAA 8016
Total do Empenho : 15,00
0 003854 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 KG DE GRAXA MARJAK PARA S 60,00 60,00
ETOR DE OFICINA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 5.903,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4100 LUCIANO NORONHA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 002771 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIEMNTA 20,00 20,00
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL CURSO C
APACITACAO JUNTO AO SAMU/SERRA MEM
. 65/2010
Total do Empenho : 20,00
0 002792 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA CURSO 21,00 21,00
CAPACITACAO JUNTO AO SAMU/SERRA EM
CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 21,00
0 002793 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO CAPACITACAO JUNTO AO S 26,57 26,57
AMU/SERRA EM CAXIAS DO SUL DESPESA
COM ALIMENTACAO MEM. 67
Total do Empenho : 26,57
Total do Credor .: 67,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 003136 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TAMBOR DESINGRIPANTE PARA 24,00 24,00
SETOR LUBRIFICACAO LAVAGEM DA RAM
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
PA
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4408 LUIS FERNANDO GOMES DA SILVA CNPJ = 10.740.794/0001-83
0 002366 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 400 L DE OLEO TIPO A PARA SE 3.400,00 3.400,00
TOR DE LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 3.400,00
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 002340 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS PARA PARA 75,00 75,00
VEICULOS DA SEC.DA SAUDE CONF. PED
IDO INTERNO 155/2010
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4634 LUMENS REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 79.588.794/0001-06
0 002764 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM APARELHO PARA AVERIGUACAO 1.360,00 1.360,00
DEFEITOS NO CJ ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 1.360,00
Total do Credor .: 1.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1183 LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ = 73.855.967/0001-29
0 002339 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO TRANSFORMADOR DA 150,00 150,00
CADEIRA DENTISTA UNIDADE MOVEL PA
RA SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 M2NET SOLUCOES PARA INTERNET CNPJ = 04.568.494/0001-66
0 002607 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACESSO A INTERNET MES 2/2010 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003338 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9 MENSALIDADES REF. AO PAG. 150,00 150,00
INTERNET VIA RADIO UTILIZDO PELO I
BGE CENSO 2010
Total do Empenho : 150,00
0 003349 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO F 350,00 350,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 M2NET SOLUCOES PARA INTERNET CNPJ = 04.568.494/0001-66
INALIDADE DE ATENDER A REALIZACAO
DO CENSO 2010 ATRAVES DO IBGE
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 002453 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS PARA RETRO JCB 2006 234,02 234,02
PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 234,02
0 003747 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVO PONTEIRA DA DIRECAO E D 976,78 976,78
ENTES ESQUERDO E DIREITO PARA RETR
O DA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 976,78
Total do Credor .: 1.210,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4643 MANFRA E CIA LTDA CNPJ = 77.824.738/0002-89
0 003224 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRENA LASER , UMA PLACA ALVO 2.148,00 2.148,00
E UM TRIPE PARA USO NAS ESCOLAS M
UNICIPAIS
Total do Empenho : 2.148,00
Total do Credor .: 2.148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
0 003214 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIR 53.813,65 53.813,65
AS MODELO D73 MARCA KOMATSU CONF.
CONTRATO 38/2010
Total do Empenho : 53.813,65
0 003336 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE ANEL CONF. PEDI 352,14 352,14
DO INTERNO 424-10 PARA TRATOR DE E
STEIRA N/03
Total do Empenho : 352,14
0 003337 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 PECAS 450122 ELEMENTO ELA 1.680,00 1.680,00
STICO PARA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 1.680,00
Total do Credor .: 55.845,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 002303 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
EMORANDO 43/2010
Total do Empenho : 144,00
0 003469 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 66/2010
Total do Empenho : 144,00
0 004044 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2303/ 54,00 54,00
2010 REF.A DESPESA COM PEDAGIO MEM
. 317/2010
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 342,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 002675 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, PINOS, GRAXEIRA, ARRU 346,00 346,00
ELA, PARAFUSO PARA MAA 8016
Total do Empenho : 346,00
0 002676 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, BUCHAS, PINOS, PORCA 295,00 295,00
PARA CAMINHAO IEU 9388
Total do Empenho : 295,00
0 003125 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 BRACADEIRA PARA IOC 7300 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 004086 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS TIRANTE E PINO MOLA P 690,00 690,00
ARA IOC 7300
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 1.371,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 003757 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS EXTINTORES 4 KG PAR 110,00 110,00
A ABC DAS KOMBIS PLACAS ILT 9221 E
INL 6974
Total do Empenho : 110,00
0 004000 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA EXTINTOR 4 KG PARA V 55,00 55,00
EICULO IMP 3445
Total do Empenho : 55,00
0 004053 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS EXTINTORES, PARA VE 103,00 103,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
ICULO INM 6855, IMN 0558- IMN 0557
Total do Empenho : 103,00
Total do Credor .: 268,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3544 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES CNPJ = 94.111.341/0001-88
0 002334 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE REFORCO NO BANCO, 5.892,00 5.892,00
TORNO EEMBUCHAMENTO, EIXO DIANT.
RETRO IKZ 8635
Total do Empenho : 5.892,00
Total do Credor .: 5.892,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 MARIZETE PEREIRA CNPJ = 94.327.293/0001-60
0 002864 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAV 1.500,00 1.500,00
EIS PARA ENCERRAMENTO DA SEMANA DA
MULHER
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002523 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BASTOES DE COLA QUENTE, CXS 127,00 127,00
DE LAPIS DE COR, CARTOLINAS, COLA
LIQUIDA, LIVROS, FLS DE OFICIO PAR
A PROJETOS DA HABITACAO,
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
0 002250 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM DISCO DIAMANTADO PARA SETOR DE 790,00 790,00
CALCAMENTOS
Total do Empenho : 790,00
0 002558 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VARETAS PARA CHAPEACAO 205,54 205,54
Total do Empenho : 205,54
0 002560 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CX DE REMENDO, PANO BRAN 161,22 161,22
CO PARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 161,22
0 002800 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CX DE REMENDO PNEU, UMA 59,92 59,92
CX REMENDO CAMARA, TARRAXA OMEGA P
ARA BORRACHARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
Total do Empenho : 59,92
0 002902 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEADO, SERRA MANCAL SETOR 59,42 59,42
OFICINA
Total do Empenho : 59,42
0 003148 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESCOVA DE ACO C/CABO E PACT 94,53 94,53
PANO PARA SETOR DE OFICINA
Total do Empenho : 94,53
0 003149 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA ELETRODO E UMA CHAVE P 97,14 97,14
/CANO 18 PARA USO EM SERVICOS NA O
FICINA
Total do Empenho : 97,14
0 003150 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PCT TALCO INDUSTRIAL E BR 102,70 102,70
OXA RETANGULAR PARA SETOR DE BORRA
CHARIA
Total do Empenho : 102,70
0 003298 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 MASCARAS E UM PULVERIZADO 169,00 169,00
R PARA USO SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 169,00
0 003306 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CAMARAS PAR CARRINHO SE 21,98 21,98
TOR DE CALCAMENTO
Total do Empenho : 21,98
Total do Credor .: 1.761,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 275 MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.136.243/0001-14
0 002411 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 FOLDERS, 30 CARTAZES, 20 750,00 750,00
0 PASTAS CANGURU PARA CONFERENCIA
MUNICIPAL DA SAUDE
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 003393 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MOUSE OPTICO PARA SETOR PROJETO 35,00 35,00
S ENGENHEIROS
Total do Empenho : 35,00
0 004048 31.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
1 1,0000 REF.A UM HD 6B PARA USO EM SERVICO 170,00 170,00
S BOLSA FAMILIA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3685 MCM- INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS CNPJ = 05.455.948/0001-55
0 003049 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARRUELAS PARA GRA 23,56 23,56
DE ARADORA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 23,56
Total do Credor .: 23,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 002414 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE VELAS, JG DE CABO VELA 219,00 219,00
, LIMPEZA DE BICO, ANEL BICO INJET
OR PARA VEICULO ILR 2106
Total do Empenho : 219,00
0 002415 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILR 2 30,00 30,00
106
Total do Empenho : 30,00
0 002417 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM CAMBIO, COXIM DIANT.ES 433,00 433,00
QUERDO, KIT AMOCINETICA, BUCHA BAN
DEIJA, CORREIA DO ALTERNADOR VEICU
LO PLACA ILR 2106
Total do Empenho : 433,00
0 002418 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 140,00 140,00
ILT 2106
Total do Empenho : 140,00
0 002419 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHA FREIO, OLEO P 182,00 182,00
ARA VECULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 182,00
0 002420 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INM 6 30,00 30,00
588
Total do Empenho : 30,00
0 002421 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AMORTECEDOR DIANT. LAMPADA FAROL, 265,00 265,00
PARAFUSO PARA INM 6588
Total do Empenho : 265,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 002422 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
PLACA INM 6588
Total do Empenho : 60,00
0 002964 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA GUIA CENTRAL DA PORTA VE 195,00 195,00
ICULO PLACA IKF 9226
Total do Empenho : 195,00
0 002965 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA 30,00 30,00
IKF 9226
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.584,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 MECANICA CALGARO -DARCI D. CALGARO CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 002332 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. PONTEIRA DE DIRECAO PARA IJE 42,00 42,00
7356
Total do Empenho : 42,00
0 002333 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 20,00 20,00
IJE 7356
Total do Empenho : 20,00
0 002893 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA EMBUCHAMENTO DIA 220,00 220,00
NTEIRO VEICULO KOMBI IJE 7356
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 282,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 002765 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PARAFUSOS 5/8X2 BRITADOR 27,04 27,04
Total do Empenho : 27,04
0 002812 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 PARAFUSOS E 06 PORCAS PAR 21,30 21,30
A RETRO N/12
Total do Empenho : 21,30
0 003985 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, E PORCAS PARA PAT 12,20 12,20
ROLA N/05
Total do Empenho : 12,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 002321 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA DO CARBURADORA E CON 85,00 85,00
SERTO ARRANQUE MAQUINA ASFALTO PAR
A SETOR CALCAMENTO
Total do Empenho : 85,00
0 003852 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA E MONTAGEM DE BOMBA 60,00 60,00
DE AGUA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 003285 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BORRACHA CUICA PARA CONS 20,00 20,00
ERTO VEICULO ONIBUS MAA 7726
Total do Empenho : 20,00
0 003286 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 25,00 25,00
PLACA MAA 7726
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 002824 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um pivo, amortecedro trazeir 278,00 278,00
o, bucha para viatura celta ioh 49
17
Total do Empenho : 278,00
0 002825 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo 50,00 50,00
celta ioh 4917 guarda municipal
Total do Empenho : 50,00
0 002826 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 lts oleo motor para viatu 39,00 39,00
ra celta ioh 4917
Total do Empenho : 39,00
0 004014 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULA, TAMPA TUBO ENCHIMEN 143,00 143,00
TO, JG PASTILHAS, OLEO, FILTRO PAR
A VEICULO INF 9027
Total do Empenho : 143,00
0 004015 31.03.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
1 1,0000 MAO E OBRA CONSERTO VEICULO INF 90 65,00 65,00
27
Total do Empenho : 65,00
0 004016 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA OLEO, JUNTA BOMBA PARA 230,00 230,00
VEICULO INF 9027
Total do Empenho : 230,00
0 004017 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 170,00 170,00
INF 9027
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 002342 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IKF 9 65,00 65,00
498
Total do Empenho : 65,00
0 002681 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 35,00 35,00
KOMBI ILF 3054
Total do Empenho : 35,00
0 002744 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 45,00 45,00
IOP 9094
Total do Empenho : 45,00
0 002746 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 35,00 35,00
ILT 9221
Total do Empenho : 35,00
0 002753 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 485,00 485,00
PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 485,00
0 002804 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOCORRO E MAO DE OBRA VEICUL 80,00 80,00
O IPG 3777
Total do Empenho : 80,00
0 002834 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS MAQUINAS DE VIDRO PARA 68,00 68,00
VEICULO ILF 3034
Total do Empenho : 68,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 002835 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILF 3 50,00 50,00
034
Total do Empenho : 50,00
0 004089 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVO, TERMINAL, ROLAMENTO, C 555,00 555,00
ONTRAPINO, GRAXA, SOCORRO PARA IEU
9388
Total do Empenho : 555,00
0 004090 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IEU 9 95,00 95,00
388
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 1.513,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 003131 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, A 1.890,00 1.890,00
DAPTADORES, TRANSFERENCIA COMANDO
CAMINHAO ILUMINACAO IIY 3771
Total do Empenho : 1.890,00
0 003132 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 680,00 680,00
O ILUMINALAO IIY 3771
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 2.570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 002368 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO VEICULO CAMINHAO IN 60,00 60,00
M 5302
Total do Empenho : 60,00
0 002778 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BARRA DE DIRECAO E UM KIT REPA 320,00 320,00
RO ALAVANCA DE MARCHA PARA VEICULO
ILD 0927
Total do Empenho : 320,00
0 002779 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TROCA DA BARRA DIRECAO, E TROCA RE 150,00 150,00
PARO DA ALAVANCA DE MARCHA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 002399 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES ECOGRAFIA EM FEVEREIR 1.080,00 1.080,00
O CONF. RELACAO EM ANEXO MEMORANDO
199/2010
Total do Empenho : 1.080,00
0 002687 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA TRANSRETAL COM BIO 240,00 240,00
PSIA REALIZADAS AOS PACIENTES ANTO
NIO NUNES DUARTE, PEDRO GILBERTO D
OS SANTOS E FRANCISCO FONSECA DOS
SANTOS MEM. 217/2010
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 1.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 003107 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 COLUNAS 11X700X300MT E 2 550,00 550,00
B.TUBOS 20X30X120 PARA CONCHA ACUS
TICA
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 002820 11.03.2010 Pregao 04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,06,08,09 116.694,00 116.694,00
,17,18,23,24,26 PARA VEICULOS DA P
REFEITURA
Total do Empenho : 116.694,00
Total do Credor .: 116.694,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1821 MOISES RODRIGUES DA SILVA CNPJ = 00.847.628/0001-27
0 003230 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRODUCAO DE SPOTS/BOLETINS A 1.300,00 1.300,00
UDIO DA PREFEITURA MUNC. DE VACARI
A NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIR
O/2010
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 003145 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE SOLDA EM PORCA DE 39,00 39,00
ALUMINIO PARA MAQUINA DE ESGOTAR
FOSSA SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 39,00
0 004081 31.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE 4 PECAS DE ENCO 400,00 400,00
STO DA LAMINA E 4 PECAS REGULADOR
ENCOSTO
Total do Empenho : 400,00
0 004084 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDAR LUMINARIA PARA SETOR 15,00 15,00
D EILUMINACAO
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 454,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1098 MUSTAFA GERRAH & CIA CNPJ = 98.514.284/0001-39
0 002527 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALGODAO,FIO, NOVELOS, TECIDO 312,00 312,00
PARA BOLSA PARA PROJETOS SOCIAIS
Total do Empenho : 312,00
Total do Credor .: 312,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 NEIVA DE LOURDES LISARDI BORGES - NEW PRINT CNPJ = 03.971.590/0001-98
0 002412 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 CARTAZES COR 4X0 PAPEL C 820,00 820,00
OUCHE 150 BRILHO MEDIDA 48X32 VIGI
LANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 820,00
0 002815 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 ETIQUETAS ADESIVOS 2 CO 450,00 450,00
RES PARA CAMPANHA DE VACINACAO DA
INFLUENZA A (A1N1) VIGILANCIA EM S
AUDE
Total do Empenho : 450,00
0 002878 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 UNDS FOLDERS COR 4X2 ME 812,00 812,00
D 15X21 PAPEL COUCHE BRILHO 120GR
CONF. MODELO EM ANEXO IGIENIZACAO
DAS MAOS VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 812,00
0 003405 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 UNDS PASTAS IMPRESSAO E 1.500,00 1.500,00
M PAPEL TRIPLEX PARA USO DA SMED
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 3.582,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1840 NELSON DONADELLO CNPJ = 92.935.345/0001-55
0 002335 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 PC DE PEDRAS PARA CORDAO 3.300,00 3.300,00
SERA USADO EM PARADA DE ONIBUS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1840 NELSON DONADELLO CNPJ = 92.935.345/0001-55
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1762 NEREU DA SILVA CPF = 327.811.800-68
0 002760 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 12,00 12,00
DESLOCAMENTO ATE O DISTRITO BELA V
ISTA AVERIGUAR FALTA DE AGUA NAS R
ESIDENCIAS
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 002733 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a haste terra, suporte pratele 193,74 193,74
ira, parafusos para escola gal.oso
rio prateleiras
Total do Empenho : 193,74
0 002783 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 HASTES TERRA PAR AESCOLA 35,20 35,20
GAL.OSORIO
Total do Empenho : 35,20
Total do Credor .: 228,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 002395 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO 253,00 253,00
AOS PACIENTES JULIO CESAR CARVALH
O NAVARRO, ELISETE FERNANDES, EVA
CIOATO CAMARGO, CAROLINE DA SILVA
FERREIRA, ANTONIO NUNES DUARTE, OL
GA DA SILVA FIAMENGHI MEM. 198/201
0
Total do Empenho : 253,00
Total do Credor .: 253,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 004054 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 LATAS DE PREGOMIN 400 G P 1.960,00 1.960,00
ARA PACIENTE CIBELI PIOVEZAN PROCE
SSO 038/10600031688 MEM. 323/2010
Total do Empenho : 1.960,00
0 004055 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 LATAS DE PREGOMIN PARA PAC 280,00 280,00
IENTE RAVY FERREIRA SCHIZZI PROC.
JUD. 038/10900053687 MEM. 324/2010
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 2.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 003096 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2155/10 TRA 19.676,14 19.676,14
NSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho : 19.676,14
Total do Credor .: 19.676,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 002266 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LTS OLEO PARA PLACA IMN 0 30,00 30,00
558
Total do Empenho : 30,00
0 002268 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO VEICULO PLACA I 10,00 10,00
KF 9226
Total do Empenho : 10,00
0 002747 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO E FILTROS PARA 131,00 131,00
VEICULO PLACA IPS 0748
Total do Empenho : 131,00
0 002801 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E LUBRIFICACAO KOMBI II 64,00 64,00
Y 3017
Total do Empenho : 64,00
0 002899 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LT D EOLEO PARA VEICULO I 29,00 29,00
LR 2106
Total do Empenho : 29,00
0 002962 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LT OLEO PARA VEICULO PLAC 17,00 17,00
A INL 6974
Total do Empenho : 17,00
0 003064 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LTS OLEO PARA VEICULO IMA 90,00 90,00
1747
Total do Empenho : 90,00
0 003436 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LTS DIESEL, E DOIS FILTROS 139,50 139,50
PARA VEICULO IKF 9226
Total do Empenho : 139,50
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 003437 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO GTX E FILTROS PARA VEIC 146,00 146,00
ULO IOP 4388
Total do Empenho : 146,00
0 003449 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO P 135,50 135,50
LACA ILT 9221
Total do Empenho : 135,50
0 003758 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OLEO, FILTRO PAR 56,50 56,50
A VEICULO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 56,50
0 003760 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO P 261,00 261,00
LACA IMG 2885
Total do Empenho : 261,00
0 003763 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 LTS OLEO VEICULO PLACA IMP 9,80 9,80
3445
Total do Empenho : 9,80
0 003764 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTROS PARA VEICULO 187,00 187,00
INL 6974
Total do Empenho : 187,00
Total do Credor .: 1.306,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 003235 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COOFFEE BREAK PARA 150 PESSO 750,00 750,00
AS MANHA E TARDE, COM SALGADOS DOC
ES E SUCOS DO DIA 20/03/10 5/CONFE
RENCIA MUNICIPAL DA SAUDE
Total do Empenho : 750,00
0 003491 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECAMBOLES SALGADOS E DOCES, 83,00 83,00
SANDUICHES, BOLO MACA, REFRIGERAN
TES PARA USO EEQUIPE DA VIGILANCIA
EM SAUDE SERVICO VACINACAO H1N1 Q
UE SERA REALIZADA NO INTERIOR DO M
UNC. DIA 27/03/2010
Total do Empenho : 83,00
0 004071 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANCHE MANHA E TARDE DIAS 12 3.230,00 3.230,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
,13,14,15 E 16/04/2010 PARA 160 PE
SSOAS
Total do Empenho : 3.230,00
Total do Credor .: 4.063,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4225 PAMOR COM. DE SALVADOS EM GERAL LTDA CNPJ = 08.973.955/0001-37
0 003317 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 KG DE ESTOPA PARA USO EM 120,00 120,00
SERVICOS NA OFICINA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA - CXS. CNPJ = 02.383.210/0004-84
0 004069 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 REFIS INSULINA LEVEMIR 100 356,45 356,45
UI ML REFIL 3ML PACIENTE ARTUR GA
RGIONI LISBOA PROCES. JUD. 038/105
10500035215 MEM 322/2010
Total do Empenho : 356,45
Total do Credor .: 356,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 002958 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE PARA CORTINAS ESCOLA 47,70 47,70
INF. NABOR M.DE AZEVEDO E MATHIAS
CLARO DE LIMA DILHO
Total do Empenho : 47,70
0 003420 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 CORTINAS GORGURAO VAROES 1.485,00 1.485,00
COLOCADOS E 4 CORTINAS RENDA COLOR
IDA COM VAROES COLOCADAS PARA CURS
O TECNICO POLO DO INSTITUTO FEDERA
L CAMPUS BENTO GONCALVES VACARIA-R
S
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.532,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 002518 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 24,00 24,00
DAGIO DIA 26/02/2010 CONDUZIR O PR
ESIDENTE DO CONSELHO MUNC. DE EDUC
ACAO NA FAMURS
Total do Empenho : 24,00
0 002519 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 29,75 29,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
CAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/0
2/2010 CONDUZIR PRESIDENTE DO CONS
ELHO MUNC. DE EDUCACAO
Total do Empenho : 29,75
0 002532 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM A PORT 36,00 36,00
O ALEGRE DIA 08/03/2010 CONDUZIR S
ERVIDORES PARA CURSO DE CAPACITACA
O SOBRE DIREITOS HUMANOS SOBRE LEI
MARIA DA PENHA
Total do Empenho : 36,00
0 002577 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE DIA 10/03/2010 CONDU
ZIR O SR. PREFEITO
Total do Empenho : 36,00
0 002837 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 12,00 12,00
VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 09/03/201
0 CURSO ESCOLA DE GESTORES
Total do Empenho : 12,00
0 002838 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 44,00 44,00
IMENTACAO VIAGEM A PASSO FUNDO DIA
09/03/2010 LEVAR DIRETORES DAS ES
COLAS MUNC,
Total do Empenho : 44,00
0 002980 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 36,00 36,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/03/20
10 CONDUZIR O SR. ARNO CASSEL
Total do Empenho : 36,00
0 002981 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 7,25 7,25
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 15/03/2010 CONDUZIR O SR. ARNO C
ASSEL
Total do Empenho : 7,25
0 003331 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO CO 144,00 144,00
NF. OFC. CIRC. 013/2010
Total do Empenho : 144,00
0 003352 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 23,50 23,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
CAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/0
3/2010 BUSCAR O PREFEITO E O DIRET
OR EXECUTIVO ARNO CASSEL
Total do Empenho : 23,50
0 003353 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEAS COM PE 24,00 24,00
DAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19
/03/2010 BUSCAR O SR. PREFEITO E D
IRETOR EXECUTIVO ARNO CASSEL
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 416,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3257 PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 003068 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE TROFEUS PARA CA 1.092,00 1.092,00
MPEONATO DE CICLISMO 2010
Total do Empenho : 1.092,00
0 003748 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 MEDALHAS DE 45MM, 02 TROF 3.593,40 3.593,40
EUS DE 40CM, 2 TROFEUS DE 30CM, 2
TROFEUS DE 25CM, 1.222 MEDALHAS DE
51X40MM, 400 MEDALHAS CAMPEONATO
MUNC.CICLISMO PARA EVENTOS ESPORTI
VOS
Total do Empenho : 3.593,40
Total do Credor .: 4.685,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 002320 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS OLEO 15W 40 LUBRIFICA 160,00 160,00
CAO
Total do Empenho : 160,00
0 002343 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LT OLEO MOTOR, UM FILTRO O 95,50 95,50
LEO MOTOR PARA CELTA IPH 6544 GUAR
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 95,50
0 002367 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO SETOR DE LUBRIFICACAO 2.770,00 2.770,00
Total do Empenho : 2.770,00
0 003762 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1/2 LTS DE OLEO MOTOR ORIGIN 6,00 6,00
AL PARA VEICULO PLACA ILR 2106
Total do Empenho : 6,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.031,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0004-92
0 002431 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS EQUIP RICOH AF 1515 M 668,16 668,16
FP K 2169102771
Total do Empenho : 668,16
0 003391 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DOIS TONER RICOH TY GESTETNER 118,00 118,00
2613Z PARA USO SETOR DE CADASTRO,
TOPOGRAFIA E PROJETOS
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 786,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2034 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33
0 002874 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 250 ML AC.ACETICO E 250 ML 37,70 37,70
SOLUCAO SCHULLER, E 500 ML VASELIN
A LIQUIDA PARA POSTO DA JULIO CONS
ULTORIO GINECOLOGIA
Total do Empenho : 37,70
Total do Credor .: 37,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 002255 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA NOV 100 A PARA RETRO I 250,00 250,00
LA 2487
Total do Empenho : 250,00
0 002257 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS 100A PARA PATR 500,00 500,00
OLA N/15
Total do Empenho : 500,00
0 002325 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS E TERMINAL PAR 520,00 520,00
A PATROLA N/11
Total do Empenho : 520,00
0 002326 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 100 AH PARA RETRO N/12 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 003301 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA 150AMP PARA VEIC 300,00 300,00
ULO 4435
Total do Empenho : 300,00
0 004074 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 60 AMPERES PARA VEICUL 180,00 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
O PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 002436 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA PECA MECANISMO IMPRESS 170,00 170,00
ORA CHEQUES
1 1,0000 REF.A ESTORNO VALOR A MAIOR -80,00 -80,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4348 PLENO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 08.926.424/0001-93
0 003255 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PERICIA NO VEICULO IIY 6 100,00 100,00
698
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 002383 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA CONDUCAO OFICIAL PROCES 4,30 4,30
SO 038/10300089338
Total do Empenho : 4,30
0 003350 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO OFICIAL 4,33 4,33
DE JUSTICA PROCS. 038/10300102369
Total do Empenho : 4,33
0 003388 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO DE OFICIAL 25,99 25,99
DE JUSTICA DOS PROCESSO 1050004561
0, 10500001760,10600047061,1060005
6303, 10300102342
Total do Empenho : 25,99
0 003440 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA CONDUCAO DE OFICIAL DE 4,33 4,33
JUSTICA PROCESSO 038/1010004102-6
Total do Empenho : 4,33
0 003473 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO DE OFIC 4,33 4,33
IAL DE JUSTICA DO PROCESSO 1080003
3463
Total do Empenho : 4,33
0 003983 30.03.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO OFICIAL DE 4,33 4,33
JUSTICA PROC. 038/10900055213 CONT
RA CLEO JACOB BOFF E OUTRO
Total do Empenho : 4,33
Total do Credor .: 47,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2714 PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUP. LTDA CNPJ = 05.684.992/0001-37
0 003406 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 CX DE FORMULARIOS CONTINUO 795,00 795,00
ENVELOPE DE PAG. C/2000 JGS PARA
PAG.FUNCIONALISMO DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 795,00
0 003427 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CXS DE CONTRA CHEQUES COM 795,00 795,00
2000 JGS EM CADA CAIXA PARA RH DA
SMED
Total do Empenho : 795,00
Total do Credor .: 1.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 002239 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, SEPARADOR, JUMELO, PI 1.680,00 1.680,00
NOS, ARRUELAS, CHAVETAS, GRAXEIRA,
BRACADEIRA, REBITE, PARAFUSOS, GR
AMPOS, PORCA PARA CAMINHAO IIT 208
9
Total do Empenho : 1.680,00
0 002555 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCA, PINO, BUCHA, GRAXAD 1.036,00 1.036,00
EIRA, ARRUELA, CHAVETA, PARA CARRO
IOC 7309
Total do Empenho : 1.036,00
0 002571 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOC 7 60,00 60,00
309
Total do Empenho : 60,00
0 003222 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE, JUMELO TRASEIRO 629,00 629,00
, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO DE CEN
TRO C/PORCA, PINO DE MOLA TRASEIRO
, BORRACHA ESTABILIZADORA MICROONI
BUS ILA 0927
Total do Empenho : 629,00
0 003434 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS REFORCO, E PINOS CENTR 140,00 140,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
O PARA VEICULO IOW3057
Total do Empenho : 140,00
0 003435 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA ARQUEAMENTO VEIC 110,00 110,00
ULO PLACA IOW 3057
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 3.655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3228 PRATIVIDA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA CNPJ = 03.090.472/0001-70
0 003767 26.03.2010 Concorrencia 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 30 MERENDA ESCOL 3.150,00 3.150,00
AR, ALIMENTOS PERECIVEIS E NAO PER
ECIVEIS PARA ESCOLAS
Total do Empenho : 3.150,00
Total do Credor .: 3.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 003053 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONF. DEMONSTRATIVO FEVEREIRO/2010 224,46 224,46
253/2005
Total do Empenho : 224,46
0 003054 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEMONSTRATIVO MES 02/2010 471,34 471,34
Total do Empenho : 471,34
Total do Credor .: 695,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1068 QUALISEG IND E COM LTDA CNPJ = 05.417.630/0001-80
0 002338 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1297/ 750,00 750,00
2010
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 002347 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 ANUNCIOS DE TEXTOS DAS F 600,00 600,00
AMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BO
LSA FAMILIA PELO TCE PARA REVISAO
DE CADSTROS
Total do Empenho : 600,00
0 002986 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INFORMATIVOS DA PREFEITURA D 1.298,00 1.298,00
E VACARIA
Total do Empenho : 1.298,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 003184 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 SPOTS DE DIVULGACAO DO OR 600,00 600,00
CAMENTO PARTICIPATIVO 2010
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 2.498,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 003926 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSONANCIA MAGNETICA DE PUN 300,00 300,00
HO ESQUERDO AO PACIENTE ADILSON RO
SA DE CASTRO MEM. 320/2010
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 003249 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CERRAS PARA CORTAR CANOS 150,80 150,80
DE FERRO PARA REFORMA DMD
Total do Empenho : 150,80
0 003309 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PNEU PARA CARRINHO, CAMARA D 75,45 75,45
E AR, ARO DE CHAPA PARA SETOR DE C
ALCAMENTO
Total do Empenho : 75,45
0 003403 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE FIXA PARA DMT 114,26 114,26
Total do Empenho : 114,26
0 003851 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARES DE LUVA NUTRILON PA 159,60 159,60
RA SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 159,60
Total do Credor .: 500,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 002263 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 UNDS CALCA PRETA, 3 UND C 510,00 510,00
AMISETA E 6 UND.CAMISA SOCIAL PARA
FARDAMENTO CORREGEDORIA GUARDA MU
NICIPAL
Total do Empenho : 510,00
0 003866 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 MACACOES PARA USO FUNCION 562,50 562,50
ARIOS DA OFICINA
Total do Empenho : 562,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 003867 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 CALCAS PARA USO SERVIDORE 198,00 198,00
S EM SERVICO SEC.OBRAS SETOR ILUMI
NACAO
Total do Empenho : 198,00
0 003868 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 JALECOS MANGA LONGA PARA 218,40 218,40
SERVICO ILUMINACAO
Total do Empenho : 218,40
0 003869 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 130 CALCAS E 130 JALECOS MAN 5.413,20 5.413,20
GA LONGA PARA USO SERVIDORES DA SE
C.OBRAS
Total do Empenho : 5.413,20
Total do Credor .: 6.902,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ = 92.821.701/0021-53
0 002773 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSINATURA DO PIONEIRO MENSA 45,00 45,00
L
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 RELOJOARIA E JOALHERIA CHEMELLO LT CNPJ = 98.511.637/0001-47
0 002709 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA DE METAL PARA HOMENAGEAR 60,00 60,00
A SRA. ODETE PASINI PELOS SERVICO
S PRESTADOS A COMUNIDADE
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3450 RELOJOARIA VALIM LTDA CNPJ = 72.129.570/0001-97
0 002741 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE CRONOMETRO UTILI 30,00 30,00
ZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL AMBU
LATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3710 REM IND E COM. LTDA CNPJ = 47.334.701/0001-20
0 002961 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT DIAGNOSTICO PARA HIV 1.680,00 1.680,00
1 E 2 480 TESTES AMBULATORIO DST/A
IDS
Total do Empenho : 1.680,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 002556 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA CAMINHAO II 300,00 300,00
V 1902
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4620 RETIFICADORA CAXIENSE LTDA CNPJ = 88.617.048/0001-94
0 002241 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TESTE TRINCO CABECOTE ROLO N 93,53 93,53
/02
Total do Empenho : 93,53
0 002547 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIAS, SPOTS, PLAINAR, MONTA 851,36 851,36
R CABECOTE, TESTE TRINQUE, FASER R
OSCA ROLO N/02
Total do Empenho : 851,36
0 003822 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PLAINAR, MONTAR, 434,41 434,41
TROCAR NO CONSERTO DRAGA N/02
Total do Empenho : 434,41
Total do Credor .: 1.379,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 002615 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEA COM FORNECIMENTO E PASSAGEN 34,17 34,17
S CONF. PEDIDO 151-155
Total do Empenho : 34,17
0 002616 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAG 135,68 135,68
ENS CONF. PEDIDO 902,906,847,908,8
46,912,915
Total do Empenho : 135,68
0 002904 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM CONF. S 17,07 17,07
OLICITACAO N/ 940
Total do Empenho : 17,07
0 002988 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM CONF. S 84,80 84,80
OLICITACAO N/ 935,931,920,928
Total do Empenho : 84,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 271,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 002394 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia 60,97 60,97
eletrica mes 02/2010- 54484456
Total do Empenho : 60,97
0 002596 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 110,21 110,21
2/2010 31175589
Total do Empenho : 110,21
0 002597 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 734,82 734,82
MES 02/2010 53951433
Total do Empenho : 734,82
0 002598 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 389,96 389,96
MES 02/2010 16072952
Total do Empenho : 389,96
0 002599 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 3.702,09 3.702,09
2/2010 24495972- 24495263
Total do Empenho : 3.702,09
0 002600 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 261,83 261,83
MES 02/2010 51932229
Total do Empenho : 261,83
0 002601 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 908,03 908,03
CA MES 02/2010 52431738
Total do Empenho : 908,03
0 002602 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 179,02 179,02
MES 02/2010- 53922891,53459202,53
459229, 53480147
Total do Empenho : 179,02
0 002803 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 53,02 53,02
MES 02/2010 27671046
Total do Empenho : 53,02
0 002910 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 3.595,08 3.595,08
3/2010 24494763
Total do Empenho : 3.595,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 002911 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 867,73 867,73
3/2010 24495182
Total do Empenho : 867,73
0 002912 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 137,79 137,79
MES 03/2010 30849144
Total do Empenho : 137,79
0 002913 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 252,24 252,24
MES 03/2010 16072189
Total do Empenho : 252,24
0 002914 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 29,61 29,61
MES 03/2010 16068238
Total do Empenho : 29,61
0 002915 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 62,05 62,05
MES 03/2010 20661541
Total do Empenho : 62,05
0 002917 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.020,33 1.020,33
MES 03/2010 52056775
Total do Empenho : 1.020,33
0 002918 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 17,07 17,07
MES 03/2010 50244914
Total do Empenho : 17,07
0 002919 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 347,88 347,88
MES 03/2010 52211860
Total do Empenho : 347,88
0 002920 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 56,93 56,93
MES 03/2010 52056783
Total do Empenho : 56,93
0 002921 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 94,51 94,51
MES 03/2010 16058330
Total do Empenho : 94,51
0 002922 15.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 230,59 230,59
MES 03/2010 16047541
Total do Empenho : 230,59
0 002923 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 101,91 101,91
MES 03/2010 16068106
Total do Empenho : 101,91
0 002924 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 2.370,89 2.370,89
MES 03/2010 24765431,30391652
Total do Empenho : 2.370,89
0 002925 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 958,25 958,25
MES 03/2010 24494984,25583956,266
33701
Total do Empenho : 958,25
0 002926 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 319,73 319,73
MES 03/2010 53910133,54569397,539
10117,53910125,53910109,53277651,5
3277546,53277619,52455505,52455513
,52455378,5245541,52455297,5245532
7,52455190,52455246,52454681,52454
894,
Total do Empenho : 319,73
0 002929 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 147,46 147,46
3/2010- 33198888
Total do Empenho : 147,46
0 002930 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 19,93 19,93
MES 03/2010 26958490
Total do Empenho : 19,93
0 002931 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 718,55 718,55
MES 03/2010 51188953
Total do Empenho : 718,55
0 002932 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 35,87 35,87
3/2010 53459296
Total do Empenho : 35,87
0 002933 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 3.164,62 3.164,62
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
3/2010- 33386790,52225470,24495891
,
Total do Empenho : 3.164,62
0 002934 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 17,07 17,07
3/2010 53150503
Total do Empenho : 17,07
0 002935 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 340,49 340,49
MES 03/2010 53190050
Total do Empenho : 340,49
0 002936 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 75,72 75,72
MES 03/2010 290055514
Total do Empenho : 75,72
0 002937 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 166,25 166,25
MES 03/2010 16047532
Total do Empenho : 166,25
0 002938 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 676,99 676,99
MES 03/2010 53901436
Total do Empenho : 676,99
0 002939 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.213,91 1.213,91
MES 03/2010-24496065,28089219
Total do Empenho : 1.213,91
0 002940 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 352,69 352,69
3/2010- 51411946,26178290,28496906
,27913848
Total do Empenho : 352,69
0 002941 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.012,92 1.012,92
MES 03/2010-53502949
Total do Empenho : 1.012,92
0 002942 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 116,72 116,72
3/2010 51317711
Total do Empenho : 116,72
0 002943 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 38,71 38,71
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ELETRICA MES 03/2010 25270630
Total do Empenho : 38,71
0 002944 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 361,54 361,54
MES 03/2010 - 53328914,54598672
Total do Empenho : 361,54
0 002970 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 77,37 77,37
ELETRICA 03/2010 50494911
Total do Empenho : 77,37
0 002973 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 187,94 187,94
ELETRICA MES 03/2010- 23178311
Total do Empenho : 187,94
0 002982 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 405,97 405,97
MES 03/2010- 30987563
Total do Empenho : 405,97
0 003077 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2926/2010 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 003153 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DOEMPENHO 2940/2010 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 003342 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRIC 17,07 17,07
MES 04/2010 26958490
Total do Empenho : 17,07
0 003363 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 136,65 136,65
ELETRICA MES 03/2010- 24495484
Total do Empenho : 136,65
0 003364 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ENERGIA ELETRICA 93.792,50 93.792,50
MES 03/2010 24501905
Total do Empenho : 93.792,50
0 003365 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 593,86 593,86
MES 03/2010- 24495638
Total do Empenho : 593,86
0 003366 23.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.803,43 1.803,43
MES 03/2010- 24495522
Total do Empenho : 1.803,43
0 003367 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 17,07 17,07
MES 03/2010- 30046963
Total do Empenho : 17,07
0 003368 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 220,91 220,91
MES 03/2010- 26760118
Total do Empenho : 220,91
0 003369 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 79,14 79,14
MES 03/2010 53459091
Total do Empenho : 79,14
0 003370 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 614,92 614,92
MES 03/2010- 54376751
Total do Empenho : 614,92
0 003371 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 31,88 31,88
MES 03/2010 53469607
Total do Empenho : 31,88
0 003372 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 257,35 257,35
ELETRICA MES 03/2010- 27092283
Total do Empenho : 257,35
0 003373 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 330,80 330,80
ELETRIC MES 03/2010- 53459253,5345
9121,53459261
Total do Empenho : 330,80
0 003374 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 154,29 154,29
MES 03/2010- 53277562,54569443,53
459148
Total do Empenho : 154,29
0 003375 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 161,70 161,70
ELETRICA MES 03/2010- 29684749
Total do Empenho : 161,70
0 003376 23.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 614,92 614,92
ELETRICA MES 03/2010-51494205
Total do Empenho : 614,92
0 003377 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 647,96 647,96
3/2010 53613431
Total do Empenho : 647,96
0 003378 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 156,00 156,00
MES 03/2010- 24495913
Total do Empenho : 156,00
0 003379 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRIC 3.844,89 3.844,89
MES 03/2010- 29926092
Total do Empenho : 3.844,89
0 003380 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRIC 2.570,76 2.570,76
MES 03/2010- 27867919
Total do Empenho : 2.570,76
0 003381 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 5.148,92 5.148,92
ELETRICA MES 03/2010-27076750,281
08604,25748297,51064359,51357844,5
3177665,24239062
Total do Empenho : 5.148,92
0 003387 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 0 1.619,76 1.619,76
3/2010- 24495590,52353303
Total do Empenho : 1.619,76
0 003483 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 162,27 162,27
MES 03/2010- 30987601
Total do Empenho : 162,27
0 003484 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 235,15 235,15
MES 03/2010- 53249526
Total do Empenho : 235,15
0 003485 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRIC MES 03 2.449,98 2.449,98
/2010 24496243,24496197
Total do Empenho : 2.449,98
0 003795 29.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 30,74 30,74
ELETRICA MEES 03/2010 53459202
Total do Empenho : 30,74
0 003796 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 30,17 30,17
MES 03/2010 53459229
Total do Empenho : 30,17
0 003807 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.091,33 1.091,33
ELETRICA MES 03/2010 53951433
Total do Empenho : 1.091,33
0 003808 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.395,55 1.395,55
ELETRICA MES 03/2010 52431738
Total do Empenho : 1.395,55
0 003809 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 134,37 134,37
ELETRICA MES 03/2010 53480147
Total do Empenho : 134,37
0 003810 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 17,07 17,07
ELETRICA MES 03/2010 53922891
Total do Empenho : 17,07
0 003811 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 309,16 309,16
ELETRICA MES 03/2010 51932229
Total do Empenho : 309,16
0 003812 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 202,13 202,13
ELETRICA MES 03/2010 31175589
Total do Empenho : 202,13
0 003813 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM TAXA DE ENERGIA E 514,15 514,15
LETRICA MES 03/2010 16072952
Total do Empenho : 514,15
0 003814 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 100,77 100,77
ELETRICA MES 03/2010 24495263
Total do Empenho : 100,77
0 003815 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 3.814,28 3.814,28
3/2010 24495972
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 3.814,28
Total do Credor .: 149.695,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 002369 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE BUCHA PARA VEICULO 223,00 223,00
INW 5302
Total do Empenho : 223,00
0 003109 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E ABRACADEIRA PARA 9,00 9,00
CAMINHAO PLACA INW 5302
Total do Empenho : 9,00
0 003110 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE MANGUEIRA DE AR PAR 20,00 20,00
A VEICULO PLACA INW 5302
Total do Empenho : 20,00
0 003292 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO VEICULO CAMINHAO PL 60,00 60,00
ACA INW 5302
Total do Empenho : 60,00
0 003430 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BARRA DE DIRECAO PARA MI 120,00 120,00
CROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 432,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 002356 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 SCS DE CIMENTO PARA CARP 3.630,00 3.630,00
INTARIA JUSTIFICATIVA EM ANEXO
Total do Empenho : 3.630,00
Total do Credor .: 3.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 002738 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 36 TONELADAS DE ASFALTO PARA 7.560,00 7.560,00
RUAS E AVENIDAS (TAPA BURACOS)
Total do Empenho : 7.560,00
Total do Credor .: 7.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 272 RODOSUL S/A CNPJ = 02.498.984/0001-08
0 002882 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 UND CAT 01 E 100 UND CAT 2.550,00 2.550,00
02 PARA USO VEICULOS DA SMED
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 272 RODOSUL S/A CNPJ = 02.498.984/0001-08
Total do Empenho : 2.550,00
Total do Credor .: 2.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 002795 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 56/2010
Total do Empenho : 144,00
0 002796 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TROCA DE OLEO DI 13,00 13,00
A 04/03/2010
Total do Empenho : 13,00
0 003157 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEDAGIO CONF. MEMORANDO 62/2 144,00 144,00
010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 301,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 RONI FERREIRA DE ALMEIDA CPF = 409.176.140-20
0 003160 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 14,00 14,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 15/03/2010
BUSCAR A PACIENTE MARA E F.ALVES D
A ROSA ALTA DO HOSPITAL GERAL
Total do Empenho : 14,00
0 003325 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM ALIMENTACAO DIA 7,00 7,00
18/03/2010 VIAGEM A CAXIAS DO SUL
RESSARCIMENTO
Total do Empenho : 7,00
0 003782 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 24,00 24,00
VIAGEM A CAXIAS DO SUL RS DIA 23/0
3/2010
Total do Empenho : 24,00
0 003784 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 21,25 21,25
CAO VIAGEM A SAO JOSE SC DIA 24/03
/2010 ACOMPNHAR O PACIENTE MARCOS
ROBERTO ALMEIDA AO CRETA
Total do Empenho : 21,25
Total do Credor .: 66,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2821 ROSANA BUENO NERY CPF = 569.052.200-78
0 003572 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM RE 25,40 25,40
UNIAO EM CAXIAS DO SUL VACINACAO H
1N1 MEM. 83/2010
Total do Empenho : 25,40
Total do Credor .: 25,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 002282 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RADIADOR RETRO 12 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 002540 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA RADIADOR PATROLA N/1 160,00 160,00
1
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3323 SANDRO AMARAL PERONI CPF = 946.169.220-04
0 003326 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 7,00 7,00
IMENTACA VIAGEM A CAXIAS DO SUL AC
OMPANHAR PACIENTE MARI ODETE DA CL
INICA PAULO GUEDES MEM. 79/2010
Total do Empenho : 7,00
0 003865 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. RESSARCIMENTO DESPESA COM ALI 10,00 10,00
MENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DI
A 22/03/2010
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 002446 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA MARCO/2009 2,40 2,40
Total do Empenho : 2,40
Total do Credor .: 2,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4421 SAO CRISPIM - EP´S E COURO IND.E COM.LTDA CNPJ = 07.661.323/0001-75
0 003870 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 PARES BUTINA C/BIQUEIRA A 2.800,00 2.800,00
CO E 125 PARES BUTINA NORMAL PARA
USO DE SERVIDORES DA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 2.800,00
0 003871 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARES DE BUTINA COM SOLAD 325,00 325,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4421 SAO CRISPIM - EP´S E COURO IND.E COM.LTDA CNPJ = 07.661.323/0001-75
O DUPLO
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 3.125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAI COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
0 002952 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 CARTEIRAS DE SAUDE TAM 1.890,00 1.890,00
21X97 EM COUCHE FOSCO 230GR 4X4 CO
RES PARA CMM E UNDIADES
Total do Empenho : 1.890,00
0 003408 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 FOLDER TAMANHO 20X29,7 E 730,00 730,00
200 PASTAS TAMA. 42X30CM PARA EV
ENTOS II FORMACAO PARA GESTORES E
EDUCADORS DO PROGRAMA DA EDUC. INC
LUSIVA DE 12 A 16/04/2010
Total do Empenho : 730,00
Total do Credor .: 2.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 002539 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO, BOBINA, PILHA PARA 94,20 94,20
ESCRITORIO DA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 94,20
Total do Credor .: 94,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3956 SEMEART COMERCIO E REP. LTDA - feltrin CNPJ = 09.258.335/0001-89
0 002374 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEMENTES, AMOR PERF. CALENDU 2.585,00 2.585,00
LA, B. DE LEAO, CRAVINA, MOSQUITIN
HO PARA VIVEIRO
Total do Empenho : 2.585,00
Total do Credor .: 2.585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 002737 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BICO CERAMICA, UM KIT GAV 160,00 160,00
ETA, UM ANEL DE VEDACAO, UMA EMEND
A DE MANGUEIRA PARA MAQUINA DE LAV
AJATO DA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 160,00
0 003311 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORRENTE MOTOSERRA 3/8 PARA CA 59,00 59,00
RPINTARIA
Total do Empenho : 59,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 003312 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO LIMPEZA MOTO SERRA C 30,00 30,00
ARPINTARIA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 249,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 002372 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBONAS AGUA MINERAL PARA G 28,00 28,00
ABINETE
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 002565 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLOCACAO SUPORTE AMBULANCIA 20,00 20,00
PLACA IOW 3057
Total do Empenho : 20,00
0 003172 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 VIDROS 1,09X87,5 CANELADO 145,00 145,00
PARA CEMITERIO STA.CLARA
Total do Empenho : 145,00
0 003241 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO LISO 3MM E VIDRO LISO 95,00 95,00
4MM PARA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 002817 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BARRA TUBO 30X70 E 5 PAR 19,50 19,50
AFUSOS SEXTAVADO PARA ADM
Total do Empenho : 19,50
0 002818 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CANCELA 92,00 92,00
DA PASSAGEM DE NIVEL RUA CAMPOS S
ALES
Total do Empenho : 92,00
0 002894 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A FERRO CHATO E FERRO REDONDO 135,00 135,00
PARA IIU 0114
Total do Empenho : 135,00
0 002951 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PORTAO ELETRONICO E 40,00 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
NTRADA E SAIDA DE VEICULOS DO DEPA
RTAMENTO GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 40,00
0 004093 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTROLE DO PORTAO DOS VEICU 12,00 12,00
LOS DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 298,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4626 SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E RECUPERACAO LTDA CNPJ = 89.880.959/0001-72
0 002228 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE ANESTESIA PARA PA 1.218,27 1.218,27
CIENTE CAROLINE DAMACENO DA ROSA P
ROCESSO JUD.038/10900050866 MEMORA
NDO 183/2010
Total do Empenho : 1.218,27
Total do Credor .: 1.218,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 003765 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTOPE FREIO, BUZINA, ARO, L 60,00 60,00
AMPADA PARA VEICULO IKF 9226
Total do Empenho : 60,00
0 003766 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 20,00 20,00
PLACA IKF 9226
Total do Empenho : 20,00
0 004076 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTEPR 161/162 ,BUCHAS ,J 51,00 51,00
G TERMINAL PARA VEICULO IKF 9226
Total do Empenho : 51,00
0 004077 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IKF 9 40,00 40,00
226
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 002671 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ALICATE DE LIMPAR CABOS DE REDE 75,00 75,00
PONTEIRAS RJ45 PARA SETOR CPD
Total do Empenho : 75,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4205 SILVANA VIVIANE CIOTTA CPF = 909.435.620-15
0 002754 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 87,00 87,00
A PORTO ALEGRE DIA 19/03/2010 PAR
TICIPAR DO CURSO NA FGP FAMURS
Total do Empenho : 87,00
0 002755 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO DE ATUALIZAC 290,00 290,00
AO DO SIMPLES NACIONAL EM PORTO AL
EGRE FAMURS DIA 17,18 E 19/03/2010
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 377,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 002895 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA E CARBURADOR E DA RO 65,00 65,00
CADEIRA SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 003399 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AREIA, TIJOLOS, CIMENTO, CAL, FERR 965,80 965,80
O, ARAME, PREGOS, CADEADO, PARA CU
RSO DE CONSTRUCAO CIVIL
Total do Empenho : 965,80
0 003749 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 TELHAS 3,05X6MM E 4 TELHA 616,80 616,80
S 1,53X6MM PARA TELHADO DA ESCOLA
INACIO DE SOUZA PIRES QUE FOI DEST
RUIDO COM O TEMPORAL
Total do Empenho : 616,80
Total do Credor .: 1.582,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 003101 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS HERBICIDA E OLEO PARA 171,00 171,00
CEMITERIO SANTA CLARA
Total do Empenho : 171,00
Total do Credor .: 171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 002291 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CABECA DE IMPRESSAO HP K 5400 170,00 170,00
PRETO AMARELO VIGILANCIA EM SAUDE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
Total do Empenho : 170,00
0 003357 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRAVA PARA CORREIA DA ESCOLA 35,00 35,00
CECY SA BRITO HP 3920 IMPRESSORA
Total do Empenho : 35,00
0 003447 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 SENSOR PAPEL PARA 60,00 60,00
IMPRESSORA DA ESCOLA GAL.OSORIO I
MPRESSORA HP C 3180
Total do Empenho : 60,00
0 004051 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRACIONADOR, SENSOR DO PAPEL 130,00 130,00
, FONTE INTERNA PARA IMPRESSORA EP
SON CX 6500 APOIO PEDAGIO
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 352.574.820-53
0 003343 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TABELIONATO MES 101,60 101,60
03/2010
Total do Empenho : 101,60
Total do Credor .: 101,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4573 TATIANE APARECIDA DUARTE CPF = 001.509.450-27
0 002258 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARICMENTO DESPESA COM ALIMENTA 21,00 21,00
CAO CAPACITACAO JUNTO AO SAMU/SERR
A CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 21,00
0 002262 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAPACITACAO JUNTO AO SAMU/SE 11,00 11,00
RRA CAXIAS DO SUL MEM. 46/2010
Total do Empenho : 11,00
0 002350 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 20,00 20,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 18/02/2010
CAPACTACAO JUNTO AO SAMU
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 002927 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE LIMPEZA DOS FILTR 200,00 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
OS DOS AR CONDICIONADO DO SETOR DE
INFORMATICA CONTABILIDADE E SEC.G
ESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 200,00
0 002969 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA DO AR CONDICIONADO D 50,00 50,00
O SETOR PGM
Total do Empenho : 50,00
0 003133 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA AR CONDICIONADO DO G 50,00 50,00
ABINETE
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 002881 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE RODEIO 32,37 32,37
CRIOULO INTERNACIONAL
Total do Empenho : 32,37
Total do Credor .: 32,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 003839 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS MES 03/2010 17.787,36 17.787,36
1 1,0000 EMPENHADO A MAIOR -3,00 -3,00
Total do Empenho : 17.784,36
0 003840 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS MES 03/2010 7.303,56 7.303,56
Total do Empenho : 7.303,56
0 003841 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES 03 6.555,70 6.555,70
/2010
Total do Empenho : 6.555,70
0 003978 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 03/2010 5.230,71 5.230,71
Total do Empenho : 5.230,71
0 003980 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2010 1.588,62 1.588,62
Total do Empenho : 1.588,62
0 004005 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA MES 03/2010 1.743,57 1.743,57
Total do Empenho : 1.743,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 004006 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DESPESAS MES 03/2010 5.368,91 5.368,91
Total do Empenho : 5.368,91
Total do Credor .: 45.575,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 19000685 CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 002534 05.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 HOSPEDAGENS SITES VACARIA 243,05 243,05
Total do Empenho : 243,05
Total do Credor .: 243,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 002563 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS PARA DRAGA CASE 640,00 640,00
Total do Empenho : 640,00
0 003124 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CRUZETA TRACAO RETRO IRZ 863 140,00 140,00
5
Total do Empenho : 140,00
0 003165 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. FILTRO HIDRAULICO PARA ESTEIR 260,00 260,00
A N/03
Total do Empenho : 260,00
0 003844 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CORREIAS A 28 PARA SETOR 16,00 16,00
DE CALCAMENTO
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 1.056,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 002404 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO HP 88 BLACK ORIGINA 200,00 200,00
L, MAGENTA ORIGINAL, CYAN ORIG. YE
LLAW ORG. PARA USO EM SERVICOS VIG
ILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 002463 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO BOMBA E BICOS TROCA 1.380,00 1.380,00
RELOGIO VELOCIMETRO, TROCA RELOGI
O TEMP PARA VEICULO MAA 7726
Total do Empenho : 1.380,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 002464 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM IND.TEMPERATURA E UM RELO 359,00 359,00
GIO VELOCIMETRO PARA MAA 7726
Total do Empenho : 359,00
0 002715 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPO, JUNTA TAMPA VALVULA, 1.481,10 1.481,10
BUBINA, PORCA TRAVA, ARRUELAS, FI
LTROS PARA VIATURA CAMINHAO RESGAT
E CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.481,10
0 002716 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 180,00 180,00
CAMINHAO AUTO RESGATE CORPO DE BO
MBEIROS
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 3.400,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 002401 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM REMOCOES EMERGEN 5.900,00 5.900,00
CIAIS REALIZADAS ATRAVES DE UTI MO
VEL MEM. 188/2010
Total do Empenho : 5.900,00
0 002690 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS M 33.696,00 33.696,00
ES DE FEVEREIRO/2010
Total do Empenho : 33.696,00
0 003780 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZ 3.600,00 3.600,00
ADAS ATRAVES DA UTI MOVEL MEM. 296
/2010
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 43.196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 002256 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ENGRENAGEM PARA PATROLA N 250,00 250,00
/11
Total do Empenho : 250,00
0 002312 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO POLIA DO CORTADOR D 85,00 85,00
E ASFALTO CALCAMENTO
Total do Empenho : 85,00
0 002906 15.03.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
1 1,0000 UM MANCAL BRITADOR PARA SEC. DE OB 280,00 280,00
RAS
Total do Empenho : 280,00
0 003304 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO TORNO PARA PATROLA N 95,00 95,00
/05
Total do Empenho : 95,00
0 003835 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BOLA PARA PATROLA N/06 175,00 175,00
Total do Empenho : 175,00
0 003836 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PINO PATROLA N/11 141,00 141,00
Total do Empenho : 141,00
0 003842 29.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CANTONEIRAS PARA BRITADOR 465,00 465,00
Total do Empenho : 465,00
0 003992 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMBUCHAMENTO PATROLA 11 1.726,00 1.726,00
Total do Empenho : 1.726,00
0 003993 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANCAL BRITADOR 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 3.497,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3120 VALCIR BORTOLON CNPJ = 02.704.029/0001-80
0 003458 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 POSTES DE 6 M DE EUCALIPT 450,00 450,00
O TRATADO PARA O VIVEIRO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 002695 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ROLAMENTO RODA DIANT. PARA IM 92,00 92,00
N 0556
Total do Empenho : 92,00
0 002696 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
IMN 0556
Total do Empenho : 30,00
0 002852 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS, FILTRO DE A 219,00 219,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
R, FILTRO DE OLEO, OLEO MOTOR PARA
VEICULO INY 4657
Total do Empenho : 219,00
0 002853 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
INY 4657
Total do Empenho : 30,00
0 003428 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 JG DE PASTILHAS DE FREIO P 42,00 42,00
ARA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 42,00
0 003429 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CELTA 15,00 15,00
IOH 4971
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 428,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 659 VALDEMAR ALVES PEREIRA CNPJ = 94.807.989/0001-93
0 004013 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO VEICULO IJA 1353 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3087 VALDEMIRO BORGES OLIVEIRA CNPJ = 90.461.617/0001-05
0 002761 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 250 PECAS 12X3X1,50 ITAUBA P 3.375,00 3.375,00
ARA BANCOS DE PRACAS
Total do Empenho : 3.375,00
Total do Credor .: 3.375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4125 VALMIR TELES CORREA CPF = 365.131.300-00
0 002977 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 29,00 29,00
CAO VIAGEM A BOM JESUS 11/03/2010
Total do Empenho : 29,00
0 002978 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARICMENTO DESPESA COM AL 30,00 30,00
IMENTACAO VIAGEM A SAO JOSE DOS AU
SENTES DIA 12/03/2010
Total do Empenho : 30,00
0 003112 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 30,50 30,50
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE RE
UNIAO ASSUNTO RELATIVO A AREA DA E
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 170
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4125 VALMIR TELES CORREA CPF = 365.131.300-00
XTINTA CORLAC
Total do Empenho : 30,50
0 003348 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROJETO CONHECENDO OS MUNC. 27,00 27,00
CAMPOS DE CIMA DA SERRA JAQUIRANA
(DESPESA COM ALIMENTACAO)
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 116,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 002797 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM MES DE LOCACAO COPIADORA 70,00 70,00
DA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 70,00
0 004007 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM FOTOCOPIAS PARA SETOR 381,92 381,92
DE PROCURADORIA MUNICIPAL REF. MAR
CO 2010
Total do Empenho : 381,92
Total do Credor .: 451,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4652 VALTER IVO MINELLA CPF = 110.662.530-72
0 003982 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 12,00 12,00
VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 30/03/2
010 ENTREGA DE DOCMENTOS NO TRIBUN
AL DE CONTAS
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3494 VANDERLEI MACIEL DE MORAES CPF = 635.135.790-04
0 002382 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE CONFERENCIA DA DEFES
A CIVIL
Total do Empenho : 36,00
0 003251 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS IDA A 89,60 89,60
PORTO ALEGRE DIA 22/03 E RETORNO D
IA 25/03
Total do Empenho : 89,60
Total do Credor .: 125,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 171
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1856 VANDERLEI SOARES DA FONSECA CPF = 590.879.000-15
0 002665 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 32,00 32,00
EM A CAXIAS DO SUL CAPACITACAO SAM
U
Total do Empenho : 32,00
0 002666 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 23,00 23,00
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 16/
02/2010
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 003457 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS, ES 31,60 31,60
TOPA E DESINGRIPANTE PARA ROCADEIR
A DA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 31,60
Total do Credor .: 31,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 002554 08.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA MEMORAI IGB DDR2 120,00 120,00
PARA A MAQUINA DE ESCOLA ATILIO BE
NEDETTI CAPAO DA HERANCA
Total do Empenho : 120,00
0 002673 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SWITH HUB 8 PORTAS PARA A 60,00 60,00
DM ESCITORIO
Total do Empenho : 60,00
0 003297 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA REGUA LUZ C/6 FUSIVEIS P 24,80 24,80
ARA FARMACIA POPULAR
Total do Empenho : 24,80
0 003392 23.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 HUB 08 PORTAS PARA ESCOLA 243,17 243,17
S MUNICIPAIS CECY SA BRITO, GAL.OS
ORIO, SOLI G.SANTOS, NABOR M. DE A
ZEVEDO
Total do Empenho : 243,17
Total do Credor .: 447,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 002686 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE 2.392,00 2.392,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
MES 01/2010 CONF. NOTA FISCAL 6495
E MEMORANDO 220/2010
Total do Empenho : 2.392,00
Total do Credor .: 2.392,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 002863 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS MOLDURAS COMVIDRO ANTI 420,00 420,00
REFLETIVO E AUCATEX PARA FOTOS DA
CIDADE ANTIGAS
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 002254 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS CANELADO E TRANSPAREN 298,00 298,00
TE , MARTELADO PARA ESCOLAS NABOR
M.DE AZEVEDO E CEL.AVELINO
Total do Empenho : 298,00
0 002784 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO CANELADO PARA ESCOLA G 59,00 59,00
AL.OSORIO
Total do Empenho : 59,00
0 002787 11.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM ESPELHO COM MOLDURA PARA E 78,00 78,00
SCOLA ATILIO BENEDETTI
Total do Empenho : 78,00
0 003102 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 04 PECAS DE VIDRO LIX 97,00 97,00
ADAS PARA SMED
Total do Empenho : 97,00
0 003117 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 4MM PARA 51,00 51,00
ESCOLA EDUC. INFANTIL MATHIAS CLA
RO DE LIMA FILHO
Total do Empenho : 51,00
0 003448 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE UMA PECA DE VID 54,00 54,00
RO CANELADO PARA ESCOLA NABOR M.AZ
EVEDO
Total do Empenho : 54,00
0 004085 31.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REPOSICAO DE ESPELHOS RETROVISORES 68,00 68,00
PARA CAMINHAO ALMOXARIFADO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 173
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 31 VIEIRA E CASAL LTDA CNPJ = 01.211.999/0001-80
0 002211 01.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAIXA DE SPIRIVA RESPIMA 205,51 205,51
T 2,5MCG SOL.INALATORIA 4ML PROCES
SO 038/10900056678 PACIENTE ARMELI
NO SOUZA DA CRUZ MEM. 179/2010
Total do Empenho : 205,51
0 002219 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG 713,96 713,96
, 28 COMP DE ZYPREXA 10MG PARA PAC
IENTE MAITE LUISE FARIOLI CAMANA P
ROCESSO JUD. 038/10800035334 MEM.
191/2010
1 1,0000 INDEVIDO -0,01 -0,01
Total do Empenho : 713,95
0 002222 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAIXA DE SERETIDE DISKUS 445,57 445,57
50 MCG +250MCG, 1 CX DE SPIRIVA 1
8MCG, 60 COMP DE BAMIFILINA 300 MG
PARA PACIENTE LEONILDA PICOLI VIC
ENZI PROCESSO JUD. 038/10800021597
MEM. 192/2010
1 1,0000 INDEVIDO -0,01 -0,01
Total do Empenho : 445,56
0 002223 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE DIOVAN 320MG, 60 239,44 239,44
COMP DE CIPROFIBRATO 100MG PARA PA
CIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES BO
RGHETTI PROCESSO JUD. 038/10700049
775 MEM. 194/2010
Total do Empenho : 239,44
0 002224 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 FRS DE TYLEPTOL 6% SOLUCAO 189,07 189,07
PARA PACIENTE HENRIQUE AFONSO PAI
M DA COSTA PROCESSO JUD. 19455-200
0106-4 MEM. 193/2010
Total do Empenho : 189,07
0 002862 12.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CLOPIXOL 25MG 60 COMP., DEPA 835,95 835,95
KOTE ER 500MG, 60 COMP. ZYPREXA 10
MG 28 COMP MEDICAMENTOS PARA PACI
ENTE ROBERTO FARIOLI DA COSTA PROC
ESSO JUD. 038/10700004097 MEM 238/
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 31 VIEIRA E CASAL LTDA CNPJ = 01.211.999/0001-80
2010
Total do Empenho : 835,95
0 003123 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 266,81 266,81
MG 150 COMP PARA PACIENTE ELTON BR
ANCO REWWAY PROCESSO JUD. 038/1.06
.0000821-0 MEM. 250/2010
Total do Empenho : 266,81
Total do Credor .: 2.896,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 002353 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 46/2010
Total do Empenho : 144,00
0 003425 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 620/1 24,00 24,00
0 MEM. 251/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 002406 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SENSOR OXIGENIO UNO FIRE 148,00 148,00
PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 148,00
0 002407 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 10,00 10,00
IMN 0557
Total do Empenho : 10,00
0 002869 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO DE FREIO DIANT. ROLAME 1.437,00 1.437,00
NTO CUBO DIANT. JG PASTILHAS FREIO
PARA VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 1.437,00
0 002870 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 100,00 100,00
INM 6588
Total do Empenho : 100,00
0 002885 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS, PARAFUSO, OLEO, 2.004,70 2.004,70
CX DE CAMBIO, SENSOR DE ROTACAO VE
ICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 2.004,70
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 175
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 002886 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 250,00 250,00
PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 250,00
0 003047 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BIELA ORIGINAL, REEBITES, PI 648,40 648,40
NO PLASTICO, TERMINAL DIRECAO, EMB
UCHAMENTO, REPARO, MANCAL, PINO, E
NGRACHADEIRA, RETENTOR, GUIA SUPER
IOR, CABO FREIO PARA VEICULO PLACA
IKF 9226
Total do Empenho : 648,40
0 003048 16.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA CONSERTO VE 300,00 300,00
ICULO PLACA IKF 9226
Total do Empenho : 300,00
0 003098 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, SENSOR, AMORTECED 1.166,00 1.166,00
OR, KIT BATENTE,SILENCIOSO TRAZEIR
O, BUCHA, PIVO, JUNTA TAMPA VALVUL
A, JG CABO VELA, COXIM, KIT ESTABI
LIZADOR, AMOCINETICA,CORREIA, RETE
NTOR, PARA VEICULO IMN 0557
Total do Empenho : 1.166,00
0 003227 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2870/2010 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 003228 18.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2869/ 223,00 223,00
2010
Total do Empenho : 223,00
Total do Credor .: 6.377,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4338 VIVIANE CLARA RODRIGUES PIRES CNPJ = 10.805.470/0001-86
0 003478 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MICROSOF OFFICE PROFESSIONAL 2.057,20 2.057,20
2007 E UMA MEMORIA 1 G DD400 PARA
INSTALACAO MICRO SETOR CONTABILID
ADE
Total do Empenho : 2.057,20
Total do Credor .: 2.057,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 176
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 002209 02.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9925.3050, 9925.30 206,38 206,38
51,9925.3052,9925.3053, 9925.3054,
9925.3065,9925.3066, 9925.3067,992
5.3068,9925.3069, 9925.3114 E 9982
.6539 REF. FEVEREIRO 2010 - ESCOLA
S MUNICI
Total do Empenho : 206,38
0 002945 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9983304 118,92 118,92
9 OF. 026/2010/SMED
Total do Empenho : 118,92
0 002946 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9985159 136,49 136,49
3 CONF. OFC. 27/2010/RH/SMED
Total do Empenho : 136,49
0 003185 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TELEFONE CELULAR 9983.3161 566,94 566,94
,9973.5911,9923.7275 E 9905.0013 R
EF. MARCO 2010 - GABINETE
Total do Empenho : 566,94
0 003186 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973.0488 REF. MAR 191,26 191,26
CO 2010 - CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 191,26
0 003187 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9979.7868, 9631.01 189,95 189,95
35 E PLACA CPU 9609.1157 REF. MARC
O 2010 - GM
Total do Empenho : 189,95
0 003188 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9985.2983, 9974.61 585,58 585,58
33,9974.6114,9917.8188, 9637.9693
E 9624.1693 REF. MARCO 2010 - SMGG
Total do Empenho : 585,58
0 003190 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 998.4783, 9979.381 433,26 433,26
1,9978.9797,9928.5182, 9627.9495 E
9637.6561 REF. MARCO 2010 - SMGF
Total do Empenho : 433,26
0 003191 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973.6296 REFR. MA 13,53 13,53
RCO 2010 - SMPLUR
Total do Empenho : 13,53
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 177
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003192 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9917.8191 E 9917.8 154,70 154,70
328 REF. MARCO 2010 - SMCEL
Total do Empenho : 154,70
0 003193 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9905.8527 REF. MAR 48,27 48,27
CO 2010 - SMED
Total do Empenho : 48,27
0 003194 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9983.3037, 9982.65 375,22 375,22
43,9979.7834,9975.4591, 9972.0901,
9917.8333 E 9917.8173 REF.MARCO 2
010 - SMOSP
Total do Empenho : 375,22
0 003196 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9979.8516, 9974.61 144,45 144,45
10 E 9917.8180 REF. MARCO 2010 - A
GRICULTURA
Total do Empenho : 144,45
0 003197 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9982.6541, 9975.89 525,67 525,67
88,9975.8986,9975.8984, 9975.4656,
9974.6117,9973.1061, 9974.6141 E 9
629.9689 REF. MARCO 2010 - SEC.SAU
DE
Total do Empenho : 525,67
0 003199 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975.4597 E 9974.1 127,82 127,82
469 REF. MARCO 2010 - SMDTT
Total do Empenho : 127,82
0 003201 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9983.3083, 9958.93 227,77 227,77
63,9973.6293 E 9975.4607 REF. MARC
O 2010 - SMDSH
Total do Empenho : 227,77
0 003202 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975.4633 REF. MAR 25,92 25,92
CO 2010 - ASSIST.JUDICIARIA
Total do Empenho : 25,92
0 003206 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974.1520 REF. MAR 16,40 16,40
CO 2010 - PROCURADORIA
Total do Empenho : 16,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 178
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003997 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9925.3069, 9925.30 261,04 261,04
66,9925.3065,9925.3054, 9925.3053,
9925.3050,9925.3051, 9925.3052,992
5,6067 E 9925.3068 REF.MARCO 2010
- ESCOLAS
Total do Empenho : 261,04
0 003998 30.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9925.3114, 9982.65 18,00 18,00
39 E 9623.2572 REF. MARCO 2010 - S
MED
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 4.367,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 002210 01.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA AM 506,83 506,83
BULANCIA DO SAMU
Total do Empenho : 506,83
0 002213 01.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 348,60 348,60
CLAIR
Total do Empenho : 348,60
0 002216 01.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 348,60 348,60
CLAIR
Total do Empenho : 348,60
0 002363 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO E ACET 430,70 430,70
ILENO PARA USO EM SERVICOS NA OFIC
INA NF 36140
Total do Empenho : 430,70
0 002408 04.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 250,00 250,00
CLAIR
Total do Empenho : 250,00
0 002685 09.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 567,20 567,20
ENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 567,20
0 002740 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE FLUXOMETRO N2, BA 429,10 429,10
SE APOIO, TOMADA DUPLA N/02, REG.P
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 179
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
RESSAO RM 10002, CARRINHO P/CIL 30
LT, CONCENT MILLENIUM PARA PACIENT
E ANGELO ROBERTO MOREIRA
Total do Empenho : 429,10
0 002772 10.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 330,00 330,00
CLAIR E AMBULANCIA SAMU
Total do Empenho : 330,00
0 002953 15.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 497,20 497,20
ENTE MARIA CLAIR E CMM
Total do Empenho : 497,20
0 003168 17.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 299,30 299,30
CLAIR E CMM
Total do Empenho : 299,30
0 003262 19.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CARGA DE 150 LB OXIGENIO INDUS 110,48 110,48
TRIAL PARA TRANSPORTE PEIXE SEMANA
SANTA
Total do Empenho : 110,48
0 003333 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA P 457,90 457,90
ACIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 457,90
0 003474 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente maria 295,98 295,98
clair e cmm
Total do Empenho : 295,98
0 003558 25.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE ANGEL 429,10 429,10
O ROBERTO MOREIRA
Total do Empenho : 429,10
0 003777 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA SE 110,48 110,48
RVICO DE SOLDA
Total do Empenho : 110,48
0 003779 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENT 318,60 318,60
E MARIA CLAIR E CMM
Total do Empenho : 318,60
0 003936 30.03.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/04/2010 as 9h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 180
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 508,60 508,60
CLAIR E CMM
Total do Empenho : 508,60
Total do Credor .: 6.238,67
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Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 002240 03.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 MTS FIO 2X2,5 E 30 CONEC 212,80 212,80
TORES PARA DEP.ILUMINACAO
Total do Empenho : 212,80
Total do Credor .: 212,80
Total da Unidade : 2.052.942,93
Total do Orgao ..: 2.052.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 2.052.942,93
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