Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 015046 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, CONEXOES, TOMADAS, FIT 293,00 293,00
A, PARAFUSOS SISTEMA X PARA CENTRO
SOCIO EDUCACIONAL
Total do Empenho : 293,00
0 015183 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS E REATORES PARA SAG 85,50 85,50
UAO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 85,50
0 015367 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MARTELO, ALICATE, CHAVE DE F 93,60 93,60
ENDA, RASTEL PARA PROJETO SOCIAL L
OTEAMENTO
Total do Empenho : 93,60
0 016363 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CADEADO, TOMADA DE SOBREP 199,80 199,80
OR, TE P/LUZ, FIO PARALELO PARA SE
C.AGRICULTURA
Total do Empenho : 199,80
Total do Credor .: 671,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4863 ADALBERTO SCHICORA CNPJ = 11.675.588/0001-08
0 014959 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 UNDS OLEO MOTOR, FILTRO OL 69,00 69,00
EO MOTOR PARA VIATURA CELTA IOH 49
17
Total do Empenho : 69,00
0 016242 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR VIATURA IOH 4917 58,00 58,00
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 015052 05.11.2010 Concorrencia 25/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAODOS ITENS 02,03,05, 5.968,35 5.968,35
08,09,11,13,14,15,19,24 E 25 MATER
IAL ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM
SERVICO NO INTERIOR
Total do Empenho : 5.968,35
0 015055 05.11.2010 Concorrencia 25/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAODOS ITENS 28,49,51, 198,24 198,24
E 52 MATERIAL ALIMENTACAO PARA FU
MREBOM
Total do Empenho : 198,24
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 015793 22.11.2010 Concorrencia 28/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 07,08,10,11,12 534,61 534,61
,13,14,18,23,25,30,31,33 E 39 MATE
RIAL PARA SEC.D.S.HABITACAO
Total do Empenho : 534,61
0 015796 22.11.2010 Concorrencia 28/2010
1 1,0000 REF.AQUISICA ODS ITENS 45,47,49,53 115,40 115,40
,54 E 55 MATERIAL SERVICO SENTINEL
A
Total do Empenho : 115,40
Total do Credor .: 6.816,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5034 ADEMIR G.GOMES CNPJ = 93.095.370/0001-30
0 015941 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MAQUINA FOTOGRAFICA PARA 899,00 899,00
PISCICULTURA
Total do Empenho : 899,00
Total do Credor .: 899,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3990 ADILSON ROGERIO DE OLIVEIRA CPF = 649.470.259-72
0 014930 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO APRESENTACAO 1.000,00 1.000,00
DA MUSICA CLASSIFICADA APRESENTACA
O NO FESTIVAL NATIVISTA BAQERIA DE
LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
0 016220 25.11.2010 Dispensada por Limite 75/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO LOTE 01 EQUIPAM 5.940,00 5.940,00
ENTOS PARA ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 5.940,00
0 016221 25.11.2010 Pregao 76/2010
1 1,0000 REF.A VENCEDOR DO LOTE 02,03,04,05 1.622,60 1.622,60
,06,07 E 08 ESCOLA DE EDUCACAO INF
ANTIL
Total do Empenho : 1.622,60
0 016314 29.11.2010 Pregao 66/2010
1 1,0000 REF.A VENCEDORA LOTE 03 AQUISICAO 1.440,00 1.440,00
DE QUDROS MURAIS
Total do Empenho : 1.440,00
0 016315 29.11.2010 Pregao 69/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 0]2 E 04 EQUIP P 4.021,00 4.021,00
ARA ESCOLA INFANTIL
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
Total do Empenho : 4.021,00
0 016317 29.11.2010 Pregao 74/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 01,02 E 03 EQU 20.694,00 20.694,00
IP PARA ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 20.694,00
0 016318 29.11.2010 Pregao 73/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 01 EQUIP EDUCA. INFANTI 280,00 280,00
L
Total do Empenho : 280,00
0 016323 29.11.2010 Pregao 71/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 04 EQUIP MAT. PERM. ESC 1.550,00 1.550,00
OLA INFANTIL
Total do Empenho : 1.550,00
0 016377 29.11.2010 Pregao 72/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 04 EQUIP.PARA ES 2.000,00 2.000,00
COLA EDUC. INFANTIL
Total do Empenho : 2.000,00
0 016403 30.11.2010 Pregao 81/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE LOTES 01,03 E 0 2.265,00 2.265,00
4 PARA EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 2.265,00
0 016450 30.11.2010 Pregao 77/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,04,05,06 9.797,00 9.797,00
E 07 EQUIP PARA ESCOLAS MUNC. INF
ANTIL
Total do Empenho : 9.797,00
0 016487 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16450 605,00 605,00
/2010 ATA COMPLEMENTO 77/2010
Total do Empenho : 605,00
Total do Credor .: 50.214,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4992 ADRIANO JOSE FERREIRA POSAI CPF = 023.767.529-30
0 014939 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA PARA APRESENTACAO DA M 1.000,00 1.000,00
USICA CLASSIFICADA NO FESTIVAL NAT
IVISTA BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1848 ADSON COSTANZI CPF = 568.944.060-49
0 015732 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACION 5,00 5,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1848 ADSON COSTANZI CPF = 568.944.060-49
AMENTO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA
16/11/2010
Total do Empenho : 5,00
0 015733 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 4,60 4,60
ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SU
L DIA 16/11/2010
Total do Empenho : 4,60
0 015734 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 24,00 24,00
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 16/11/2010 IMPLANTACAO PROJETO
MINHA CASA MINHA VIDA
Total do Empenho : 24,00
0 016253 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 19,50 19,50
A CAXIAS DO SUL DIA 26/11/2010 PA
RTICIPAR DO SEMINARIO DOS SEC.MUNC
. DE OBRAS INF.E HABITACAO NOS PAV
ILHOES DA FESTA DA UVA
Total do Empenho : 19,50
Total do Credor .: 53,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4976 AGITA SONORIZACOES LTDA OUTROS = 99999999999
0 015047 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SONORIZACAO E ILUMINACAO EM EVENTO 1.300,00 1.300,00
CONCURSO MUNC. A MAIS BELA COMUNI
TARIA 2010
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2142 AGLON COM.E REPRES.LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 015214 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 16 MEDICAMEN 3.060,00 3.060,00
TOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 3.060,00
Total do Credor .: 3.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3954 AIRTO COSTANZI OUTROS = 99999999999
0 015607 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BIOPSIA RENAL PARA PACIENTE 200,00 200,00
MARIA NOEMI GODOI DOS SANTOS MEM.
1721/2010
Total do Empenho : 200,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 016474 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 43.316,81 43.316,81
TO DO EMPENHO 10762/2010
Total do Empenho : 43.316,81
Total do Credor .: 43.316,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 015156 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 251/2010
Total do Empenho : 144,00
0 015812 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 265/2010
Total do Empenho : 144,00
0 015821 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 14502 4,80 4,80
/2010 MEM. 1766/2010
Total do Empenho : 4,80
0 015822 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLMEN 69,60 69,60
TO DO EMPENHO 13930 MEM. 1765/2010
Total do Empenho : 69,60
Total do Credor .: 362,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 014997 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CILINDRO MESTRE E UM CABO VELOC 311,00 311,00
IMETRO PARA CAMINHAO IIY 8424
Total do Empenho : 311,00
0 015195 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLEXIVEL, ARRUELA PARA CAMIN 40,00 40,00
HAO IBP 8880
Total do Empenho : 40,00
0 015196 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IBP 30,00 30,00
8880
Total do Empenho : 30,00
0 015483 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESERVATORIO DE AGUA, ADITIV 635,00 635,00
O DE AGUA, COXIM, FILTRO, TRAVA PA
RAFUSOS PARA CONSERTO CAMINHAO IOC
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
7300
Total do Empenho : 635,00
0 015484 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 200,00 200,00
O IOC 7300
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 1.216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
0 015815 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO BUSCAR P 12,00 12,00
ACIENTE NA FAZENDA DA ESTRELA PROC
EDIMENTO LEVAR NO HSNO DIA 21/10/2
010 VEICULO UNO IMN 0558
Total do Empenho : 12,00
0 015838 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM D 40,00 40,00
IA 11/11/2010 AMB. IOP 4388 LEVAR
PACIENTE AGUINALDO M. DE LIMA PARA
INTERNACAO NO CRETA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 016389 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO DE PASSAGEM AER 939,04 939,04
EA PARA DIRETOR EXECUTIVO ARNO CAS
SEL IRA PARA BRASILIA DF DIA 13/12
/2010 A 17/12/2010 PARA PARTICIPAR
DE REUNIOES NOS MINISTERIOS
Total do Empenho : 939,04
Total do Credor .: 939,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 015462 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS PARA NOBREAK 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 015476 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM APARELHO TELEFONE SEM FIO 95,00 95,00
PARA ESC. SEC.OBRAS OFICINAS
Total do Empenho : 95,00
0 015610 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO NOBREAK PARA FARMAC 75,00 75,00
IA POPULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 75,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 015916 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS PARA CONSERTO 140,00 140,00
NOBREAK DA ESCOLA PEDRO ALVARES CA
BRAL
Total do Empenho : 140,00
0 015917 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO NOBREAK 30,00 30,00
ESCOLA PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 015223 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 28 MEDIC.PARA SE 878,40 878,40
C.DA SAUDE
Total do Empenho : 878,40
0 015245 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 114,140,141,14 5.890,65 5.890,65
3,144,145,150,152,165,179,188,189,
192,195,197,200,208 MED.PARA SEC.S
AUDE
Total do Empenho : 5.890,65
Total do Credor .: 6.769,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 015795 22.11.2010 Concorrencia 28/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,04,15 265,48 265,48
,16,17,19,21,22,24,29,34 E 37 MATE
RIAL PARA SEC.DES.SOCIAL E HABITAC
AO
Total do Empenho : 265,48
0 015798 22.11.2010 Concorrencia 28/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 42,43,51,5 94,42 94,42
2,56,57 E 59 MATERIAL SERVICO SENT
INELA
Total do Empenho : 94,42
Total do Credor .: 359,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 015063 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS REALIZADAS MES 10 5.025,00 5.025,00
/2010 MEM. 1596/2010 CONF. LISTA E
M ANEXO
Total do Empenho : 5.025,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 016306 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA REALIZADA MES NOVE 3.534,00 3.534,00
MBRO/2010 LISTA PACIENTES EM ANEXO
MEM. 1801/2010
Total do Empenho : 3.534,00
Total do Credor .: 8.559,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4268 ANA LUCIA PANIZ CPF = 482.722.210-04
0 016470 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 15,63 15,63
SSAGENS
Total do Empenho : 15,63
0 016473 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 15,00 15,00
CAMPESTRE DA SERRA RS CARREGAMENT
O DE TELHAS EM SOCORRO AS FAMILIAS
ATINGIDAS PELO TEMPORAL DE 15/11/
2010
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 30,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 015382 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 2 11,99 11,99
9/10/2010 OACIENTE ANTONIO LEAL DE
SOUZA
Total do Empenho : 11,99
0 015520 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 25,50 25,50
CAO VIAGEM A SAO JOSE/PAULO LOPES
DIA 04/111/2010 ACOMPANHAR PACIENT
E MARTHA F.S.S. DE LIMA
Total do Empenho : 25,50
0 015521 12.11.2010 Dispensada por Limite
1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 22,50 22,50
CAO VIAGEM A SAO JOSE PAULO LOPES
DIA 03/11/2010 PACIENTE CLEBER TEI
XEIRA M.CRUZ
Total do Empenho : 22,50
0 015554 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 27,50 27,50
EM A CAXIAS DO SUL DIA 22/10/2010
ACOMPANHAR PACIENTE ANTONIO DE SOU
ZA
Total do Empenho : 27,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 87,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 015006 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM PEDAGIOS LEVAR AS 38,00 38,00
STI.SOCIAL E PSICOLOGA MARTA KRAME
R A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE UMA
CAPACITACAO PARA PROF. QUE TRABAL
HAM COM CRIA. ADOLESC. VITIMAS DE
ABUSO SEXUAL
1 1,0000 VALOR INDEVIDO (A MAIOR) -2,00 -2,00
Total do Empenho : 36,00
0 015170 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM 40,80 40,80
A PORTO ALEGRE DIA 10/11/2010
Total do Empenho : 40,80
0 015171 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARICMENTO DESPESA COM PEDAGIO 4,80 4,80
VIAGEM A PORTO ALEGE DIA 06/11/201
0
Total do Empenho : 4,80
0 016472 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A ANITA 12,00 12,00
GARIBALDI DIA 29/11/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 93,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5042 ANDREIA ESTER PUHL OUTROS = 99999999999
0 016295 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEGLUTOGRTAMA PARA PACIENTE 80,00 80,00
ISADORA DE PAULA CAMPOS MEM. 1806/
2010
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 014957 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 COPIAS ENCADERNACOES DE PR 12,60 12,60
OJETO ANTI DROGAS
Total do Empenho : 12,60
0 015114 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COPIAS OBTIDAS P 17,25 17,25
ELA ASST. JUDICIARIA ANDREIA MARTE
LLO MES 10/2010
Total do Empenho : 17,25
0 015115 08.11.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
1 1,0000 REF.A COPIA OBTIDA PROCURADORIA ME 88,25 88,25
S 10/2010
Total do Empenho : 88,25
Total do Credor .: 118,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 015837 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO DA SETEC EM CAXIAS D 40,00 40,00
O SUL DIA 10/11/2010 MEM. 270/2010
Total do Empenho : 40,00
0 015845 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REUNIAO DO COGERE EM NOVA PRATA DI 14,45 14,45
A 18/11/2010 MEM. 271/2010
Total do Empenho : 14,45
Total do Credor .: 54,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4467 ANGELO ANTONIO CONSTANTE CPF = 325.102.500-78
0 015375 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AJUDA DE CUSTO A MUSICA CLASSIFICA 1.000,00 1.000,00
DA PARA FESTIVAL NATIVISTA BAQUERI
A DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4872 ANNA MENDES DE MATTOS ELIAS CPF = 830.951.600-20
0 015553 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 39,75 39,75
EM A PORTO ALEGRE DIA 05/11/2010 C
APACITACAO TABAGISMO
Total do Empenho : 39,75
Total do Credor .: 39,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 015015 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO DESPESA COM ALI 500,00 500,00
MENTACAO PARA SERVIDORES DA VOLANT
E MUNICIPAL JUNTO AO POSTO FISCAL
PASSO DO SOCORRO E CIDADE PARA OS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3365 ANTONIO DANIEL BUSCH CPF = 426.949.650-91
0 014934 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA PARA O AVALIADOR DO FE 1.000,00 1.000,00
STIVAL NATIVISTA BAQUERIA DE LOS P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3365 ANTONIO DANIEL BUSCH CPF = 426.949.650-91
INARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 015369 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 250 FOTOCOPIAS PORQUE, QUAND 17,50 17,50
O COMO DEIXAR DE FUMAR PROGRMA DE
DESINTOXICACAO DO CORPO E DA MENT
E
Total do Empenho : 17,50
0 015370 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES P 4,24 4,24
ARA SAMU
Total do Empenho : 4,24
0 015844 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3130 FOTOCOPIAS VIGILANCIA E 219,10 219,10
M SAUDE
Total do Empenho : 219,10
0 016462 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 250 FOTOCOPIAS PARA VIGILANC 17,50 17,50
IA EM SAUDE
Total do Empenho : 17,50
Total do Credor .: 258,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5026 ARI GILBERTO LONGHI CNPJ = 92.530.773/0001-06
0 016230 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PALCO EM MADEIRA PROJETO DA 2.475,00 2.475,00
CRIPTA DA CATEDRAL N.S.OLIVEIRA
Total do Empenho : 2.475,00
Total do Credor .: 2.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 014943 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAG. DE COMBUSTI 150,00 150,00
VEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E C
ASIAS DO SUL NOS DIAS 04 E 05/11/2
010
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA POR COMPLETO -45,00 -45,00
Total do Empenho : 105,00
0 015125 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 40,80 40,80
DAGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIAS
04 E 05/11/2010
Total do Empenho : 40,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 015354 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS A BRAS 1.236,04 1.236,04
ILIA DF DE 16/11/2010 A 19/11/2010
ASSUNTOS REF.A PROJETOS DO MUNICI
PIO
Total do Empenho : 1.236,04
0 015807 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSAGENS PARA BRASILI 961,04 961,04
A DIAS 29/11 A 03/12/2010
Total do Empenho : 961,04
0 016437 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 24,00 24,00
DAGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 2
5/11 E 26/11/2010 TRATANDO DE PROJ
ETOS DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 2.366,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 ASSOCIACAO DE PROD.PEQUENAS FRUTAS VACARIA CNPJ = 09.515.623/0001-71
0 015543 12.11.2010 Concorrencia 3/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 17,18 E 19 GEN 6.212,58 6.212,58
EROS ALIMENTICIOS
Total do Empenho : 6.212,58
Total do Credor .: 6.212,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 015048 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES DE 5.917,50 5.917,50
OUTUBRO/2010 CONTRAOT 48/2007 MEM
. 181/2010
Total do Empenho : 5.917,50
Total do Credor .: 5.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 016340 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE DESPEA MES 11/2010 149,64 149,64
Total do Empenho : 149,64
Total do Credor .: 149,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2275 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENE.SAO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06
0 016294 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA PARA DEGLUTOG 118,00 118,00
RAMA PARA PACIENTE ISADORA DE PAUL
A CAMPOS MEM. 1808/2010
Total do Empenho : 118,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2275 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENE.SAO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ = 72.512.080/0001-75
0 014980 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DRIVEN, CHAVE,STRUBO,LANTERN 404,00 404,00
AS PARA VIATURA CAMINHAO
Total do Empenho : 404,00
0 014981 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA, SUPORTE, ARRUMAR SINA 964,00 964,00
LEIRA PARA VIATURAS CAMINHAO CORPO
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 964,00
0 014999 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A MANUTENCAO VIATURA PREF. 494 40,00 40,00
6 GIROFLEX DO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 40,00
0 015029 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUTENCAO VIATURAS PLACAS I 46,00 46,00
IU 0112 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 46,00
0 015030 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO GIROFLEX, FAROL, TR 80,00 80,00
OCA LANTERNA LATERAL VIATURAS CORP
O DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.534,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 015177 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ROTOR, JG DE ESCOVAS, ROLAMEN 228,00 228,00
TO PARA CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 228,00
0 015178 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PARTE E 30,00 30,00
LETRO CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 30,00
0 015200 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE SETA PARA ONIBUS APAE MA 92,00 92,00
A 7726
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 015861 23.11.2010 Pregao 68/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL 0 45.200,00 45.200,00
KM PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 45.200,00
Total do Credor .: 45.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 015309 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 MACANETA EXTERNA PORTA PAR 45,00 45,00
A VIATURA CELTA INF 9554
Total do Empenho : 45,00
0 015310 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO FECHADURA VEICULO CELTA IN 10,00 10,00
F 9554
Total do Empenho : 10,00
0 016229 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CILINDRO TAMPA MOTOR PARA 32,00 32,00
KOMBI CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 32,00
0 016359 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um cabo macaneta porta e uma 18,00 18,00
macaneta interna para viatura cel
ta ioh 4917
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 016405 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE SETA DE INDICACAO DE DIR 160,00 160,00
ECAO PARA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 160,00
0 016406 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA INSTALACAO CHAVE SETA 15,00 15,00
VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 015438 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DA MAQUINA DE VIDRO 20,00 20,00
VIATURA DELTA IPH 6544
Total do Empenho : 20,00
0 015928 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO JANELA LATERAL PARA 105,00 105,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
VEICULO INF 9027
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 015745 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGENS COM COM BALANCEAME 80,00 80,00
NTO E GEOMETRIA PARA VEICULO PLACA
IPS 0746
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 016257 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF.TARIFA DE COBRANCA TRANS 13,50 13,50
FERENCIA NOVEMBRO/2010
Total do Empenho : 13,50
0 016263 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRADO INDEVIDAMENTO 13,50 13,50
DIA 25/11/2010
Total do Empenho : 13,50
0 016264 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRADO IND. DIA 03 E 27,00 27,00
24/11/2010
Total do Empenho : 27,00
0 016535 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA CONTA MOVIMENTO 7216 894,38 894,38
8
Total do Empenho : 894,38
0 016536 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 13,50 13,50
MES 11/2010 FUS
Total do Empenho : 13,50
0 016537 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS MES 11 53,92 53,92
/2010
Total do Empenho : 53,92
Total do Credor .: 1.015,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 016258 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF.A TARIFA DE COBRANCA DE 60,00 60,00
IMPOSTOS MES 11/2010
Total do Empenho : 60,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 015209 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA IPE PREVID.DO ESTADO 72,33 72,33
Total do Empenho : 72,33
0 016524 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa de cobranca de impost 1.578,00 1.578,00
os mes 11/2010
Total do Empenho : 1.578,00
0 016525 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa ted imposto mes 11/20 287,00 287,00
10
Total do Empenho : 287,00
0 016526 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA FOLHA SMEC MES 11/201 49,00 49,00
0
Total do Empenho : 49,00
0 016527 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE COBRANCA DE IMPOST 448,00 448,00
OS MES 11/2010 MOVIMENTO
Total do Empenho : 448,00
0 016528 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DETRAN MES 11/2010 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 016529 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 7,00 7,00
MES 11/2010 MDE
Total do Empenho : 7,00
0 016530 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 14,11 14,11
MES 11/2010
Total do Empenho : 14,11
0 016531 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 126,00 126,00
MES 11/2010
Total do Empenho : 126,00
0 016532 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 70,00 70,00
MES 11/2010 ASPS
Total do Empenho : 70,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 016533 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 90,00 90,00
MES 11/2010 FMDCA
Total do Empenho : 90,00
0 016534 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 42,00 42,00
MES 11/2010
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 2.797,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 015537 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A ABASTECIMENTO VEICULOS DA SEC 2.102,39 2.102,39
.SAUDE
Total do Empenho : 2.102,39
0 015538 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ABASTECIMENTO VE 68,50 68,50
ICULO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 68,50
Total do Credor .: 2.170,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5044 BARBIZAM & PAIM COM.DE COLCHOES LTDA CNPJ = 11.063.094/0001-64
0 016319 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOTE 02,03 E 04 EQUIP MAT.PE 3.902,15 3.902,15
RMENTE PARA ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 3.902,15
Total do Credor .: 3.902,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 015529 12.11.2010 Tomada de Precos 29/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 03,04,05 17.235,20 17.235,20
,06,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,27,28,29,30,31 E 33
Total do Empenho : 17.235,20
0 015532 12.11.2010 Tomada de Precos 30/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 31,32,34 7.142,40 7.142,40
,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,
47,48,56,57,58,61 E 68 PARA ESCOLA
S MUNC.
Total do Empenho : 7.142,40
0 015781 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,07,08,09,10 82,80 82,80
,27,30,36 E 40 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 82,80
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 015787 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 41,43,44 671,90 671,90
,49,51,57,58,67,68,69,70,71,72,73,
74,76,78,79,80,82,85,86,87,88,89,9
0,91,92,93,103,104,110,116,125 E 1
26 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SERVI
CO SENTINELA
Total do Empenho : 671,90
Total do Credor .: 25.132,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4931 BEATRIZ DE FATIMA PEREIRA LINHARES CPF = 400.954.790-15
0 015522 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DE FANTOCHE E TEATRO E 11,80 11,80
M CAXIAS DO SUL NA CASA DA CULTUR
A DIA 09/11/2010
Total do Empenho : 11,80
Total do Credor .: 11,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5031 BEHASI REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA CNPJ = 91.184.978/0001-06
0 015830 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ESPETACULO TEATRAL DO ARTISTA ANDR 6.000,00 6.000,00
E DAMASCENO DIA 25/11/2010 VACARIA
160 ANOS
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 135 BH FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICINA CNPJ = 42.799.163/0001-26
0 015220 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 20,29,30,78,88 17.635,00 17.635,00
,98 PARA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 17.635,00
0 015227 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 118 E 119 7.240,00 7.240,00
MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 7.240,00
0 015242 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAODO ITEM 116 MED.PARA SEC. 3.092,25 3.092,25
SAUDE
Total do Empenho : 3.092,25
Total do Credor .: 27.967,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 015208 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONCERTO DE TELEFONE SETOR PAGAMEN 10,00 10,00
TOS
Total do Empenho : 10,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 015877 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MAO DE OBRA CONSERTO LIQUIDIF 40,00 40,00
ICADOR ARNO ESCOLA CEL.AVELINO
Total do Empenho : 40,00
0 016266 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CONTROLE REMOTO POR 17,00 17,00
TAO DO CENTRO SOCIO EDUCACIONAL DO
M ORLANDO DOTTI
Total do Empenho : 17,00
0 016300 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 BATERIAS 12VIA PARA ASPI 180,00 180,00
RADOR PORTATIL SAMU
Total do Empenho : 180,00
0 016301 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PILHAS 12V PARA CONTROLE ALA 45,00 45,00
RMES E BATERIA PARA TELEFONE CAPS
SUPERACAO
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 292,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 015518 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 GPS VEICULAR E TREINAMENT 365,00 365,00
O PARA USO DO APARELHO
Total do Empenho : 365,00
0 015525 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PEN DRIVE 2 GB PARA CMM U 250,00 250,00
NDS E SAMU
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BOSSLER E BOSSLER LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 016235 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE SANGUE (HIDROXIDO ) 85,00 85,00
PARA O PACIENTE ARMANDO ALENCAR VA
RELA DE MELLO
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 015054 05.11.2010 Concorrencia 25/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 27,29,30,31,32 754,55 754,55
,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47,48 E 50 ALIMENTACAO PARA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
FUMREBOM
Total do Empenho : 754,55
0 015058 05.11.2010 Concorrencia 25/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 55,56 E 62,65 62,65
58 MATERIAL PARA SEC.GESTAO E FINA
NCAS
Total do Empenho : 62,65
0 015794 22.11.2010 Concorrencia 28/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 05,06,09,2 223,54 223,54
0,26,27,28,32,35,36,38,40 E 41 MAT
.PARA SECRETARIA DESE.SOCIAL E HAB
ITACAO
Total do Empenho : 223,54
0 015797 22.11.2010 Concorrencia 28/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 44,46,48,5 130,65 130,65
0,58,60 E 61 MATERIAL PARA SERVICO
SENTINELA
Total do Empenho : 130,65
0 015929 24.11.2010 Concorrencia 25/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 54 E 57 1.619,50 1.619,50
Total do Empenho : 1.619,50
Total do Credor .: 2.790,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 015385 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232775 134,99 134,99
2
Total do Empenho : 134,99
0 015386 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232574 339,65 339,65
7
Total do Empenho : 339,65
0 015387 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELFONE 32320176 113,37 113,37
Total do Empenho : 113,37
0 015388 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232808 755,98 755,98
0-32320287
Total do Empenho : 755,98
0 015389 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 431,27 431,27
3-32316426-32316420-32316418-32316
411-
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 431,27
0 015390 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232624 238,17 238,17
8
Total do Empenho : 238,17
0 015391 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 77,49 77,49
2
Total do Empenho : 77,49
0 015392 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 59,01 59,01
7
Total do Empenho : 59,01
0 015393 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELEFONE 32316428 522,22 522,22
Total do Empenho : 522,22
0 015394 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232321 453,97 453,97
3
Total do Empenho : 453,97
0 015395 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232337 126,84 126,84
3
Total do Empenho : 126,84
0 015396 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231650 52,10 52,10
5
Total do Empenho : 52,10
0 015397 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316471 161,22 161,22
Total do Empenho : 161,22
0 015398 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231668 143,04 143,04
7
Total do Empenho : 143,04
0 015399 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 53,99 53,99
5
Total do Empenho : 53,99
0 015400 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316424 79,41 79,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 79,41
0 015401 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232154 73,47 73,47
4
Total do Empenho : 73,47
0 015402 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232640 969,65 969,65
7-32316421-32316425-32325566-32316
422-32321600-32321116-32321176-
Total do Empenho : 969,65
0 015403 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231655 302,07 302,07
2- 32316409-32325545-
Total do Empenho : 302,07
0 015404 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316438-3232 537,12 537,12
8869-
Total do Empenho : 537,12
0 015405 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316469 66,61 66,61
Total do Empenho : 66,61
0 015406 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32321291- 323 254,19 254,19
16458
Total do Empenho : 254,19
0 015407 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONES 32321497-323 390,49 390,49
15396-32316810-32316814-32316477-3
2316520-32316530
Total do Empenho : 390,49
0 015408 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316470- 323 407,16 407,16
16478-32316523
Total do Empenho : 407,16
0 015409 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32328491- 323 303,55 303,55
20216-32316498-32311476
Total do Empenho : 303,55
0 015410 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316442 162,26 162,26
Total do Empenho : 162,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 015411 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316413 68,11 68,11
Total do Empenho : 68,11
0 015412 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 323229 1.896,23 1.896,23
31-32323619-32316417-32316415-3231
6408-32316406-32316405-32316403-32
323022-32322426-32327466-32316416-
32316419-32316414-32316412-3231641
0-32316404-32316401
Total do Empenho : 1.896,23
0 015413 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32324084-3232 829,19 829,19
8380-32326444-32326426-32328499-32
320763-32313453-32313111-32311622-
Total do Empenho : 829,19
0 015414 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 323215 5.586,28 5.586,28
22,32327398,32316407,32316811,3231
6454,32316467,32316457,32316456,32
316455,32316448,32316444,32316441,
32316439,32316460,32316462,3231646
3,32316464,32316465,32316466,32316
474,32316450,32316451,32316453,323
16447,32316449,32316446,32316440,3
2323551,32316473,32316476,32316479
,32316610,32316468,32315430,323126
15,32316459,32315431
1 1,0000 estorno ref.aos nos 32326407-32316 -379,55 -379,55
456-32316446
Total do Empenho : 5.206,73
0 015415 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32327811,3232 1.477,94 1.477,94
1856,32315021,32323617,32316430,32
316437,32321267,32316435,32316434,
32316429,32316445,32316436,3231643
1,32325446
Total do Empenho : 1.477,94
0 015433 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32312637 37,99 37,99
Total do Empenho : 37,99
0 015434 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316570-3231 105,17 105,17
6585
Total do Empenho : 105,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 015464 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232424 61,72 61,72
3
Total do Empenho : 61,72
0 015584 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32324780 72,11 72,11
Total do Empenho : 72,11
0 015633 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 315,20 315,20
6, 32316407
Total do Empenho : 315,20
0 016216 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM TELEFONE 3231645 64,35 64,35
6
Total do Empenho : 64,35
Total do Credor .: 17.344,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4993 CAINE TEIXEIRA GARCIA CPF = 911.468.600-72
0 014940 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA PARA APRESENTALAO DE M 1.000,00 1.000,00
USICA CLASSIFICADA NO FESTIVAL BAQ
UERI DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 015021 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DA APLIC 6.049,03 6.049,03
ACAO FINANCEIRA A UNIAO REF.AO CON
TRATO ACIMA CITADO OFC. 159/2010/S
GG
Total do Empenho : 6.049,03
0 015514 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A GUIA E RECOLHIMENTO PARA COB 60,00 60,00
RANCA DE TARIFA CONVENIO N/0194160
18/06
Total do Empenho : 60,00
0 015802 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEBITO FINAME 21.000,99 21.000,99
Total do Empenho : 21.000,99
0 016538 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA CONT. MOVIMENTO 4-8 M 2.112,99 2.112,99
ES 11/2010
Total do Empenho : 2.112,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 016539 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA MES 11/2010 FUNDAGRO 44-7 69,14 69,14
Total do Empenho : 69,14
Total do Credor .: 29.292,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5033 CALLONI PRODUCAO DE EVENTOS E FESTA LTDA CNPJ = 03.246.993/0001-74
0 015912 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW COM A BANDA NOS NA ALDE 7.999,00 7.999,00
IA DURANTE COMEMORACAO DOS 160 ANO
S DE VACARIA
Total do Empenho : 7.999,00
Total do Credor .: 7.999,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 015173 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAIXA PARA CHOQUE, TAPA SOL, 990,00 990,00
CINTO DE SEGURANCA, ESPELHO, PARA
BARRO, FAIXA PARA CHOQUE, PARACHO
QUE TRASEIRO PARA CAMINHAO IIU 512
5
Total do Empenho : 990,00
0 015437 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 UND DE CAIXA DISCO TACOGR 72,00 72,00
AFO 7 DIAS PARA VIATURA MICROONDAS
ILD 0927
Total do Empenho : 72,00
0 015479 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMENDA E TUBO PARA CAMINHAO 112,00 112,00
IIY 3771
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 1.174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 015080 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN TRIPLO 160+12,5+5MG 5 336,46 336,46
6COMP. SELOZOK 50MG SUCCINATO DE M
ETOPROPOL 60 COMP PARA PACIENTE VE
RA HELENA DOS REIS VIEIRA PROCESSO
JUD. 038/1080003731 MEM. 1599/201
0
Total do Empenho : 336,46
0 015081 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60COMP DE ZELMAC 6 MG, 30 CO 574,24 574,24
MP DE PANTOPRAZOL 40MG. 60 COMP DE
RIVOTRIL 0,25MG, 8 COMP DE CABERG
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
OLINA 0,5MG PARA PACIENTE DALVA MA
DALENA CHENLATTO KUSE PROCES. JUD.
038/10900005780 MEM 1602/2010
Total do Empenho : 574,24
0 015377 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO 113,71 113,71
BIG FRAL PACOTES C/09 8 PCTS PACI
NETE CHARLES ROVEDA DUTRA PROCESSO
JUD. 038/10600008821 MEM. 1677/20
10
Total do Empenho : 113,71
0 015378 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE RIVOTRIL 0,5MG, 3 24,30 24,30
0 COMP DE PIROXICAM 20MG PARA PACI
ENTE SANDRA MARY DELUCHI PROCESSO
JUD. 038/10900049809 MEM. 1674/20
10
Total do Empenho : 24,30
0 015383 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DOXAZOSINA 4MG, 3 201,22 201,22
0 COMP DE DIOVAN 320MG, 30 COMP DE
AAS 100MG PROTECT, 60 COMP DE CAR
VEDILOL 6,25MG, 1 UND DE BICARBONA
TO DE SODIO 100G PAR PACIENTE ERNI
DE OLIVEIRA PROCES. JUD. 038/1090
0021548
Total do Empenho : 201,22
0 015581 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG 104,15 104,15
PARA PACIENTE NEMORA DE CANDIDO D
ALL ACUA PROCESSO JUD. 038/1060002
7206 MEM. 1702/2010
Total do Empenho : 104,15
0 015582 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DIOVAN HCT 320+12,5M 96,70 96,70
G PARA PACIENTE ALEX SILVA DA SILV
A PROCESSO JUD. 038/11000025553 ME
M. 1701/2010
Total do Empenho : 96,70
0 015583 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ZOLPIDEM 10MG, 60 291,83 291,83
COMP DE SELOZOK 50MG, 28 COMP DE
DIOVAN HCT 160+12,5MG E 60 COMP DE
DOMPERIDONA 10MG PARA PACIENTE NI
LDA MOREIRA CAVALI PROCESSO JUD. 0
38/11000022562 MEM. 1703/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
Total do Empenho : 291,83
0 016338 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP NEBILET 5MG, 42 COMP 183,41 183,41
HIGROTON 12,5MG, 28 COMP DIOVAN A
MLO FIX 320 +5 MG, 30 COMP ESPIRON
OLACTONA 25MG PARA PACIENTE MARIA
DO CARMO RODRIGUES BORGHETTI PROCE
SSO JU. 038/11000026231 MEM. 1803/
2010
Total do Empenho : 183,41
0 016339 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CLOPIDOGREL 72MG 28 COMP E A 208,36 208,36
TORVASTATINA 20MG 30COMP PARA ACIE
NTE OCTAVELINO JACOB BOLZANI PROCE
SSO JUD. 663842000069 MEM. 1800/20
10
Total do Empenho : 208,36
Total do Credor .: 2.134,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3404 CARLOS EDUARDO DE VARGAS BARBOSA CPF = 941.550.380-72
0 014923 01.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 90,00 90,00
A PORTO ALEGRE DE 08/11/2010 A 09
/11/2010 CURSO DPM
1 1,0000 VALOR A MAIOR -2,05 -2,05
Total do Empenho : 87,95
Total do Credor .: 87,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5000 CARMEM REJANE MICHELON CPF = 260.741.410-53
0 015136 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARICMENTO DESPESA COM AL 32,00 32,00
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 22/10/2010 ENCONTRO ESTAFDUAL DO
FORUM DO EJA
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 014995 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1738 K RODADOS TRANSPORTE DA 5.474,70 5.474,70
PRANCHA IOC 7318
Total do Empenho : 5.474,70
Total do Credor .: 5.474,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 015059 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TRANSCRICAO N/32515 PARA 12,60 12,60
PROJETO
Total do Empenho : 12,60
0 015185 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MATRICULA ATUAZLIADA 17634 AER 15,10 15,10
OPORTO NOVO
Total do Empenho : 15,10
0 015259 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA CONF. P 106,10 106,10
EDIDO 294/2010
Total do Empenho : 106,10
0 015384 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a certidao de area atualizada 26,00 26,00
paa implantacao do proinfancia nas
escolas munc. pedro a.cabral e do
m henriqeu gelain
Total do Empenho : 26,00
0 015727 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO DE ESCRITURA DOACAO 102,60 102,60
E DIFERENCA NOTA 27980
Total do Empenho : 102,60
0 015840 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CERTIDOES CONF. 533,10 533,10
RELACAO PEDIDO INT.304
Total do Empenho : 533,10
0 015843 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CRI OFICIO 286/PGM ANTONIO C 113,20 113,20
ARLOS VARASCHIN PEDIDO 305/2010
Total do Empenho : 113,20
0 015874 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUALIZADA PROCESS 39,90 39,90
O 118553/08- 112688 SETOR DIVIDA A
TIVA
Total do Empenho : 39,90
0 016225 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OBTIDAS 24,50 24,50
CERTIDAO 27287 E 27289
Total do Empenho : 24,50
0 016226 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OFICIO 30,20 30,20
395 E 398/PGM/10
Total do Empenho : 30,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 016390 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO ESCRITURA PUBLICA E 231,70 231,70
NTREGA N/25759
Total do Empenho : 231,70
0 016420 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA 13067-25095-38406- 72,50 72,50
70887 ATUALIZACAO CADSTRAL
Total do Empenho : 72,50
Total do Credor .: 1.307,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 015026 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELETRODO, CHAVES PHILIPS, FE 270,00 270,00
NDA PARA OFICINA
Total do Empenho : 270,00
0 015257 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PACTS COM 100 UNDS DE ABR 380,00 380,00
ACADEIRAS PARA NATAL 2010
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 015688 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LETRAS CX EM ACO POLIDO COM 2.250,00 2.250,00
3CM PROFUNDIDADE COM ESTRUTURA TUB
ULAR ATRAS PARA FIXACAO PARA IDENT
I. DO MUNC. DE VACARIA
Total do Empenho : 2.250,00
Total do Credor .: 2.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5029 CELSO SISTO DA SILVA CPF = 247.638.531-04
0 015828 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATCAO ESCRITOR PARA 29/ 2.400,00 2.400,00
FEIRA DO LIVRO COMEMORACAO 160 ANO
S DE VACARIA
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 015211 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 08,09,11,3 90.306,50 90.306,50
1,87,97,101 MEDICAMENTOS E MAT.CLI
NICOS PARA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 90.306,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 015244 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO ITEM 142 MED.PARA 10,56 10,56
SEC.SAUDE
Total do Empenho : 10,56
Total do Credor .: 90.317,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 015857 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRENDEDOR PARA ROCADEIRA LAV 48,00 48,00
ARALE PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5050 CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO DIPRIMA CNPJ = 09.234.539/0001-80
0 016451 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CM ARBITROS DA CONFR 250,00 250,00
ATERNIZACAO DO DIA 28/11/2010 EM H
OMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR E DO
FUNCIONARIO PUBLICO
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 015067 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS CONF 15.655,00 15.655,00
.RELACAO EM ANEXO MES 10/2010 DA S
EC.SAUDE
Total do Empenho : 15.655,00
0 015068 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANPORTE PARA ESTAGIARI 1.020,00 1.020,00
OS MES 10/2010 CONF. RELACAO EM AN
EXO MES 10/2010
Total do Empenho : 1.020,00
0 015085 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. EZEQUIEL DOS SANTOS CUNHA E A 990,00 990,00
MANDA HEIL DOS SANTOS MES 10/2010
Total do Empenho : 990,00
0 015086 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.;A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIAOS 60,00 60,00
MES 10/2010 EZEQUIEL DOS SANTOS C
UNHA E AMANDA HEIL DOS SANTOS
Total do Empenho : 60,00
0 015116 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SAMAN 495,00 495,00
TA DUARTE ERTHAL MES 10/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 495,00
0 015117 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SAMAN 30,00 30,00
TA DUARTE ERTHAL MES 10/2010
Total do Empenho : 30,00
0 015131 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS CONF 4.122,66 4.122,66
. MEM. 052/SMED/2010
Total do Empenho : 4.122,66
0 015132 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE P 390,00 390,00
ARA ESTAGIARIOS MES 10/2010 COMF;
RELACAO MEM. 052/SMED/2010
Total do Empenho : 390,00
0 015236 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 15067/2010 61,91 61,91
Total do Empenho : 61,91
0 015312 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO BRUNO 495,00 495,00
DOS SANTS GUERRA MES 10/2010
Total do Empenho : 495,00
0 015313 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IO BRUNO DOS SANTOS GUERRA MES 10/
2010
Total do Empenho : 30,00
0 015494 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MAIQU 330,00 330,00
ELI FAUSTINO MES 10/2010
Total do Empenho : 330,00
0 015495 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 10/2010- 30,00 30,00
MAIQUELI FAUSTINO
Total do Empenho : 30,00
0 015535 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 1 495,00 495,00
0/2010 GUILHERME SERGIO L. OLIVEIR
A
Total do Empenho : 495,00
0 015536 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE 30,00 30,00
GUILHERME SERGIO L.OLIVEIRA MES 10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
/2010
Total do Empenho : 30,00
0 015540 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 346,50 346,50
9/2010 CONF, MEMORANDO 053/SMED/20
10
Total do Empenho : 346,50
0 015541 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A AUX.TRANSPORTE MES 09/2010 ES 26,00 26,00
TAGIARIA BRUNA VARELA RIZZO
Total do Empenho : 26,00
0 015596 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNA 330,00 330,00
NDA RENATA SILVA DOS SANTOS MES 10
/2010
Total do Empenho : 330,00
0 015597 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. COM ESTAGIARIA FERNANDA 30,00 30,00
RENATA SILVA DOS SANTOS MES 10/20
10
Total do Empenho : 30,00
0 015761 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 10/2010 COM ESTA 990,00 990,00
GIARIAS TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVE
S E JULIANA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 990,00
0 015762 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE 60,00 60,00
MES 10/2010 JULIANA LISBOA VIEIRA
E TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVES
Total do Empenho : 60,00
0 016200 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 990,00 990,00
11/2010- JULIANA CECHINATO ZANOTO,
FERNANDA NOYA FERNANDES
Total do Empenho : 990,00
0 016201 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS MES 60,00 60,00
11/2010 AUX.TRANSPORTE JULIANA CEC
HINATO ZANOTTO, FERNANDA NOYA FERN
ANDES
Total do Empenho : 60,00
0 016286 26.11.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h34min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 despesa com estagiarios mes 11/201 1.980,00 1.980,00
0 amanda heil dos santos, mariele
fioreli pereira da costa, analice
mota de almeida, ezequiel dos sant
os cunha
Total do Empenho : 1.980,00
0 016287 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte mes 11/2010 e 120,00 120,00
stagiarios amanda heil dos santos,
mariele fioreli pereira da costa,
analice mota de almeida,ezequiel
dos santos cunha
Total do Empenho : 120,00
0 016304 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARIA 495,00 495,00
NE PADILHA PONTEL MES 11/2010
Total do Empenho : 495,00
0 016305 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARIA 30,00 30,00
NE PADILHA PONTEL MES 11/2010 AUX.
TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 016311 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM STAGIARIA MES 11 495,00 495,00
/2010 EVELYN ARALDI BOSCHI
Total do Empenho : 495,00
0 016312 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
STAGIARIA MES 11/2010 EVELYN ARALD
I BOSCHI
Total do Empenho : 30,00
0 016321 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 1 495,00 495,00
1/2010 RAFAEL ALVARES LIGABUE
Total do Empenho : 495,00
0 016322 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA RAFAE 30,00 30,00
L ALVARES LIGABUE MES 11/2010 AUX.
TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 016391 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 1 495,00 495,00
1/2010 CAROLINE BORGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016392 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 11/2010 30,00 30,00
ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALME
IDA
Total do Empenho : 30,00
0 016393 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GLEIS 495,00 495,00
E MELINE GOBETTI MES 11/2010
Total do Empenho : 495,00
0 016394 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 11/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIA GLEISE MELINE GOBETTI
Total do Empenho : 30,00
0 016395 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA ANA C 253,00 253,00
ARLA OLIVEIRA DA FONSECA MES 11/20
10
Total do Empenho : 253,00
0 016396 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 11/2010 30,00 30,00
ANA CARLA OLIVEIRA DA FONSECA
Total do Empenho : 30,00
0 016411 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS CONF 15.233,00 15.233,00
. RELACAO EM ANEXO DA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 15.233,00
0 016412 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 990,00 990,00
STAGIARIOS DA SEC.DA SAUDE CONF. R
ELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 990,00
0 016421 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FRANC 495,00 495,00
IELLE ZULIANELLO MES 11/2010
Total do Empenho : 495,00
0 016422 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FRANC 30,00 30,00
IELLE ZULIANELLO MES 11/2010 AUX.T
RANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 016423 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA DE 20 DIAS DE TRABAL 330,00 330,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
HO ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS S
OLDATELLI MES 11/2010
Total do Empenho : 330,00
0 016424 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO RO 20,00 20,00
DRIGO DOS SANTOS SOLDATELLI 20 DIA
S DE TRABALHO
Total do Empenho : 20,00
0 016425 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA LUANA 495,00 495,00
BOEIRA PEREIRA MES 11/2010
Total do Empenho : 495,00
0 016426 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
STAGIARIA LUANA BOEIRA PEREIRA MES
11/2010
Total do Empenho : 30,00
0 016427 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SUSAN 495,00 495,00
E SOUZA NUNES MES 11/2010
Total do Empenho : 495,00
0 016428 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX. TRANSPORTE MES 11/2010 SU 30,00 30,00
SANE SOUZA NUNES ESTAGIARIA
Total do Empenho : 30,00
0 016457 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 1 385,00 385,00
1/2010 ALISSON BORGES
Total do Empenho : 385,00
0 016458 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 11/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIO ALISSON BORGES
Total do Empenho : 30,00
0 016463 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO GUILH 495,00 495,00
ERME SERGIO L.OLIVEIRA MES 11/2010
Total do Empenho : 495,00
0 016464 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 11/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIA GUILHERME SERGIO L.OLIVE
IRA
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016465 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHE 495,00 495,00
US ZINGALLI CUNHA MES 11/2010
Total do Empenho : 495,00
0 016466 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 11/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIO MATHEUS ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 30,00
0 016522 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARIA 330,00 330,00
NE ANDRADE MONDADORI MES 11/2010
Total do Empenho : 330,00
0 016523 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 11/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIA MARIANE ANDRADE MONDADOR
I
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 52.048,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 016435 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 10/2010 TRATAMEN 24.036,80 24.036,80
TO DE DEPENDENCIA QUIMICA DOS PACI
ENTES CONF. RELACAO EM ANEXO MEMOR
ANDO 1746/2010
Total do Empenho : 24.036,80
Total do Credor .: 24.036,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4512 CFA INDUSTRIA QUIMICA LTDA CNPJ = 87.546.685/0001-54
0 015687 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA GORANDOLA 702 E UMA PECA 1.420,00 1.420,00
CJ MULTIPLOS EFEITOS DURACAO 3,5M
PARA NATAL 2010 FOGOS DE ARTIFICIO
S PARA SHOW DE NATAL
Total do Empenho : 1.420,00
Total do Credor .: 1.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 015499 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATOR 2X40 PARA SETOR DO IC 20,00 20,00
MS
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 015044 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVOS, PARA VEICULOS PLAC 226,00 226,00
A IMG 2885 ZAFIRA
Total do Empenho : 226,00
0 015743 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL B 250,00 250,00
ASE DE SOLVENTE E ADESIVOS IMPRESS
AO DIGITAL PARA SAMU
Total do Empenho : 250,00
0 016419 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 BANNER IMPRESSAO DIGITAL 145,00 145,00
TAMANHO 1,00X1,50M
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 621,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2240 CLARISSA VERARDO FANZELAU CPF = 999.527.850-20
0 015884 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 12,00 12,00
DAGIO EM VISITA A ESCOLA MUNC. FIR
MINO DIA 03/11/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 015147 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. P 144,00 144,00
EDIDO 260/2010
Total do Empenho : 144,00
0 015681 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE PROCESSOS CONF.SOL 19,40 19,40
ICITACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 19,40
0 015833 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 4,80 4,80
NTO DO EMPENHO 9371/2010 MEM. 1761
/2010
Total do Empenho : 4,80
Total do Credor .: 168,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 014969 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 10/2010 830,00 830,00
Total do Empenho : 830,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5047 COLETTE LYON INDUSTRIA DE MODA FEMININA LTDA CNPJ = 94.146.347/0001-90
0 016415 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VESTIDO ALTA COSTURA PARA CANDI 1.910,83 1.910,83
DATA REPRESENTANTE DE VACARIA AO C
ONCURSO MISS RS
Total do Empenho : 1.910,83
Total do Credor .: 1.910,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 015217 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 15-17-18 22.570,00 22.570,00
-19-57-61-73-83-85-86-92 E 95 MEDI
CAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 22.570,00
0 015241 09.11.2010 Concorrencia 024/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO ITEM 115 MED.PARA 840,00 840,00
SEC.SAUDE
Total do Empenho : 840,00
0 015249 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 105 MED.PARA SEC 312,00 312,00
.SAUDE
Total do Empenho : 312,00
Total do Credor .: 23.722,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 015051 05.11.2010 Concorrencia 25/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,04,06,07,10 10.891,25 10.891,25
,12,17,18,20,21,23 E 26
Total do Empenho : 10.891,25
Total do Credor .: 10.891,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 015591 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAES, QUEIJO, CHESTER, MAION 57,95 57,95
ESE, MSTARDA, CATCHUP, TOMATE,CEBO
LA, DVDS, SPIRT, SALAME PARA ALIME
NTACAO SERVIDORES DA SMED EM SERVI
COS NO INTERIOR SAO PEDRO ESCOLA F
LORINDO CAON
Total do Empenho : 57,95
Total do Credor .: 57,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 015113 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDADOR, OLEO, FILTRO, APARE 214,66 214,66
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
LHO ELETRICO IQY 2503
Total do Empenho : 214,66
Total do Credor .: 214,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5001 COMERCIO DE BEBIDAS WALTAO LTDA CNPJ = 05.989.289/0001-37
0 015192 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 17 FRS DE AGUA MINERAL COMEM 42,50 42,50
ORACAO DE 160 ANOS DE VACARIA
Total do Empenho : 42,50
Total do Credor .: 42,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 015474 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 122 MTS CABO PP 2X25 ILUMINA 330,00 330,00
CAO CEMITERIO SAO FRANCISCO
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 015134 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO CONF.ANEXO 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
0 015237 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACOES DE D 405,00 405,00
ISPENSA DE LICITACAO
Total do Empenho : 405,00
0 015290 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO CINF.OF 750,00 750,00
C. 152745
Total do Empenho : 750,00
0 015291 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO DISPENS 405,00 405,00
A CONF. OF 152046
Total do Empenho : 405,00
0 015490 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACOES OF. 15 540,00 540,00
1868
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 2.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 015769 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 015374 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. CORTINA E ABRACADEIRAS PARA P 514,80 514,80
ROJETO MEMORIAL CRIPTA
Total do Empenho : 514,80
Total do Credor .: 514,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2038 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 015546 12.11.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 06,07,08,09 E 8.465,50 8.465,50
10 GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Empenho : 8.465,50
Total do Credor .: 8.465,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3580 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA CNPJ = 91.589.507/0001-88
0 015544 12.11.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 12 E 21 GE 20.298,00 20.298,00
NEROS ALIMENTICIOS
Total do Empenho : 20.298,00
Total do Credor .: 20.298,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 015545 12.11.2010 Concorrencia 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 15,22,24 E 25 GENE 18.049,27 18.049,27
ROS ALIMENTICIOS
Total do Empenho : 18.049,27
Total do Credor .: 18.049,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 015493 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO EDITAL 91-95-97/2010 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 015062 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 37,54 37,54
SUMO MES 10/2010-12836853
Total do Empenho : 37,54
0 015172 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 27,00 27,00
ES 10/2010 14079577
Total do Empenho : 27,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 015315 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 196,33 196,33
SUMO MES 10/2010 13947362
Total do Empenho : 196,33
0 015316 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 176,24 176,24
SUMO MES 10/2010 20200170
Total do Empenho : 176,24
0 015317 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 36,07 36,07
SUMO MES 10/2010 13947370
Total do Empenho : 36,07
0 015318 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 934,20 934,20
SUMO MES 10/2010- 13947354-1394738
9-13947338-13947311-13947320-
Total do Empenho : 934,20
0 015319 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 98,67 98,67
SUMO MES 10/2010 12897752
Total do Empenho : 98,67
0 015320 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 204,30 204,30
SUMO MES 10/2010-03947451
Total do Empenho : 204,30
0 015325 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 31,88 31,88
SMO MES 10/2010 13947206
Total do Empenho : 31,88
0 015326 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 100,71 100,71
SUMO MES 10/2010 17663865-20177674
Total do Empenho : 100,71
0 015327 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 34,16 34,16
SUMO MES 10/2010 13947192
Total do Empenho : 34,16
0 015328 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 312,33 312,33
SUMO MES 10/2010 13947184
Total do Empenho : 312,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 015329 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 913,51 913,51
SUM MES 10/2010 13947397
Total do Empenho : 913,51
0 015330 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 210,80 210,80
SUMO MES 10/2010 20876041
Total do Empenho : 210,80
0 015373 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTA DE AGUA MES 10/2010 AS 33,90 33,90
SIT.JUDICIARIA DO MUNC.
Total do Empenho : 33,90
0 015435 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua con 170,62 170,62
sumo mes 11/2010 13134027
Total do Empenho : 170,62
0 015463 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 60,58 60,58
SUMO MES 10 E MES 11/2010
Total do Empenho : 60,58
0 015466 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 284,47 284,47
SUMO MES 11/2010 14245850
Total do Empenho : 284,47
0 015467 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 39,71 39,71
SUMO MES 11/2010 13947460
Total do Empenho : 39,71
0 015468 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 416,16 416,16
SUMO MES 11/2010 13947478
Total do Empenho : 416,16
0 015469 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 70,56 70,56
SUMO MES 11/2010 14245868
Total do Empenho : 70,56
0 015491 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 82,60 82,60
SUMO MES 11/2010 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 82,60
0 015542 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEPSESA COM TAXA DE AGUA CON 170,54 170,54
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
SUMO MES 11/2010- 13135767
Total do Empenho : 170,54
0 015549 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 28,79 28,79
SUMO MES 11/2010 13947494
Total do Empenho : 28,79
0 015550 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 228,29 228,29
SUMO MES 11/2010 13947346
Total do Empenho : 228,29
0 015555 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TAXA DE AGUA MES 11/2010- 341,00 341,00
13953540-13953532
Total do Empenho : 341,00
0 015585 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 48,91 48,91
ES 11/2010 12897434
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -0,10 -0,10
Total do Empenho : 48,81
0 015586 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 166,12 166,12
SUMO MES 11/2010- 13947222-1289751
5-12897507-13947214
Total do Empenho : 166,12
0 015587 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 28,79 28,79
SUMO MES 11/2010
Total do Empenho : 28,79
0 015595 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 35,85 35,85
SMO MES 10/2010-13947443
Total do Empenho : 35,85
0 015645 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 28,79 28,79
ES 11/2010- 12897850
Total do Empenho : 28,79
0 015646 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 122,42 122,42
SUMO MES 11/2010- 13947176
Total do Empenho : 122,42
0 015647 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 43,35 43,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
CA MES 11/2010- 12897426
Total do Empenho : 43,35
0 015721 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 68,26 68,26
SUMO MES 11/2010 21342288
Total do Empenho : 68,26
0 015722 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 33,17 33,17
SUMO MES 11/2010 13965921
Total do Empenho : 33,17
0 015766 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo m 37,92 37,92
es 11/2010
Total do Empenho : 37,92
0 015933 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 36,73 36,73
SUMO MES 11/2010 14245817
Total do Empenho : 36,73
0 015934 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 42,95 42,95
SUMO MES 11/2010 13947249
Total do Empenho : 42,95
0 015935 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 37,39 37,39
SUMO MES 11/2010- 20102755
Total do Empenho : 37,39
0 015936 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.533,51 1.533,51
SUMO MES 11/2010 14245809
Total do Empenho : 1.533,51
0 015937 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 183,32 183,32
SUMO MES 11/2010 13947230
Total do Empenho : 183,32
0 016254 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 317,42 317,42
SUMO MES 11/2010 14245833-13947265
Total do Empenho : 317,42
0 016255 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 193,65 193,65
SUMO MES 11/2010- 12897604-1424582
5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 193,65
0 016256 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 32,43 32,43
SUMO MES 11/2010 13947273
Total do Empenho : 32,43
0 016325 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 485,75 485,75
SUMO MES 11/2010 13947257
Total do Empenho : 485,75
0 016326 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 200,14 200,14
SUMO MES 11/2010 20200170
Total do Empenho : 200,14
0 016327 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 30,61 30,61
SUMO MES 11/2010 12897779
Total do Empenho : 30,61
0 016328 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 240,02 240,02
SUMO MES 11/2010 14239850
Total do Empenho : 240,02
0 016329 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 59,73 59,73
SUMO MES 11/2010 12897736
Total do Empenho : 59,73
0 016330 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 46,99 46,99
SUMO MES 11/2010-13920707
Total do Empenho : 46,99
0 016331 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 70,56 70,56
SUMO MES 11/2010-13947281
Total do Empenho : 70,56
0 016332 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 52,45 52,45
SUMO MES 11/2010 12897892
Total do Empenho : 52,45
0 016409 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 19,17 19,17
SUMO MES 11/2010- 12030858
Total do Empenho : 19,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016429 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 220,87 220,87
SUMO MES 11/2010 13947362
Total do Empenho : 220,87
0 016430 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 281,49 281,49
SUMO MES 11/2010 13947311
Total do Empenho : 281,49
0 016431 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 91,69 91,69
SUMO MES 11/2010 13947354
Total do Empenho : 91,69
0 016432 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 255,98 255,98
SUMO MES 11/2010- 13947320-1394733
8-13947389
Total do Empenho : 255,98
0 016433 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 35,01 35,01
SUMO MES 11/2010- 13947370
Total do Empenho : 35,01
0 016434 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 93,73 93,73
SUMO MES 11/2010-13897752
Total do Empenho : 93,73
Total do Credor .: 10.416,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 015539 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ART 5577049 REDE DE AGUA DO B 31,50 31,50
AIRRO PORCINIO
Total do Empenho : 31,50
0 015547 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ACADEMIA AR LIVR 31,50 31,50
E
Total do Empenho : 31,50
0 015730 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PAVIMENTACAO 31,50 31,50
Total do Empenho : 31,50
0 016185 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAGAMENTO ART FISCALIZACAO D 31,50 31,50
E COMUNICACAO DIGITAL
Total do Empenho : 31,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0004-02
0 015229 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 125-126- 4.392,00 4.392,00
128-132 MED.PARA SAC. DA SAUDE
Total do Empenho : 4.392,00
Total do Credor .: 4.392,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4991 CRISTIAN DUARTE CAMARGO CPF = 000.557.910-42
0 014936 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA PARA APRESENTACAO DA M 1.000,00 1.000,00
USICA CLASSIFICADA PARA O FESTIVAL
NATIVISTA BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 015307 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA, ROLAMENTO, ENGRENAG 235,00 235,00
EM, BOMBA DE AGUA, PARA VIATURA CE
LTA INF 9554
Total do Empenho : 235,00
0 015308 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 70,00 70,00
CELTA INF 9554
Total do Empenho : 70,00
0 015739 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA DE AGUA ROLAMENTO TENS 230,00 230,00
OR, LIQUIDO ADITIVO RADIADOR PARA
VIATURA CELTA IOH 4927 VTR 01
Total do Empenho : 230,00
0 015740 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VIATURACELTA 75,00 75,00
IOH 4927
Total do Empenho : 75,00
0 016360 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM DO MOTOR, MANGUEIRA DO 195,00 195,00
FILTRO VIATURA CELTA TRANSITO IOH
4917
Total do Empenho : 195,00
0 016361 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 70,00 70,00
CELTA TRANSITO IOH 4917
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5019 DALTEC - COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ = 93.115.855/0001-49
0 015685 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAPA 6MM MOLDURA DE 1 POLEGAD 7.400,00 7.400,00
A, ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL, PAIN
ESI PARA PROJETO MEMORIAL FOTOGRAF
ICO CRIPTA
Total do Empenho : 7.400,00
Total do Credor .: 7.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3393 DANIEL FREDERICO CAMARGO CPF = 978.503.220-53
0 015165 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA P 200,00 200,00
ACIENTE DANIANE DE MORAES RIBEIRO
MEM. 1644/2010
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 015078 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM CO 25,49 25,49
MBUSTIVEL DIA 27/10/2010 LEVR PACI
ENTE ALEXANDRE GONCALVES PARA INTE
RNACAO JUDICIAL ANO CRETA VEICULO
IOP 9094
Total do Empenho : 25,49
0 015816 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR PARA VIAGEM DIA 1 11,50 11,50
0/11/2010 VEICULO IOP 4388 LEVAR P
ACIENTE ANTONIO CARLOS DA COSTA BO
EIRA PARA INTERNACAO NO CRETA MEM.
267/2010
Total do Empenho : 11,50
0 015817 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DIA 08/11/2010 LEVAR 5,00 5,00
PACIENTE RICARDO DE O. ALVES INTER
NACAO NO CRETA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 5,00
0 015818 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DIA 17/11/2010 LEVAR 19,99 19,99
PACIENTE PARA INTERNACAO NO CRETA
SC MARCOS ROBERTO DE LAMEIDA VEICU
LO IOP 9094
Total do Empenho : 19,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
Total do Credor .: 61,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5041 DANIEL SOARES ANZOLIN CPF = 003.746.120-64
0 016292 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 26,70 26,70
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 14/10/2010 MEM. 276/2010
Total do Empenho : 26,70
Total do Credor .: 26,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3312 DANYELA REGINA BRESSAN CPF = 934.314.060-68
0 015552 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM A PORTO ALEGRE EM 5/11/2010 32,00 32,00
CAPACITACAO TABAGISMO MEM. 261/20
10
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1945 DEISE PAGANELA PELISSARI FERMIANO CPF = 659.734.880-04
0 016374 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A I ENCONTRO ESTADUAL DE NASF 23,50 23,50
EM BENTO GONCALVES DIA 19/11/2010
DESPESA COM ALIMENTACAO
Total do Empenho : 23,50
Total do Credor .: 23,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 015155 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 253/2010
Total do Empenho : 144,00
0 015453 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 12603 72,00 72,00
/2010 DESPESA COM PEDAGIO MEM. 166
6/2010
Total do Empenho : 72,00
0 015454 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 13937 21,60 21,60
/2010 DESPESA COM PEDAGIO MEM. 166
5/2010
Total do Empenho : 21,60
0 016280 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 269/2010
Total do Empenho : 144,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
Total do Credor .: 381,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
0 015142 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 89,55 89,55
A PORTO ALEGRE CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 89,55
Total do Credor .: 89,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ = 00.905.872/0001-07
0 015919 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TURBINA TANQUINHO E CORREIA 38,00 38,00
PARA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 015913 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AO REPASSE CONVENIO 02/2006 E 17.014,87 17.014,87
TERMO ADITIVO 01/2008 MES OUTUBRO/
2010 MEMORANDO 64/SPU/2010
Total do Empenho : 17.014,87
Total do Credor .: 17.014,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3483 DESENGRINI E NUNES LTDA CNPJ = 09.191.898/0001-05
0 014966 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE 15 ALUNOS E 5 1.080,00 1.080,00
MONITORES PARA OFICINA DE FOTOGRAF
IAS AMBIENTAL DE 08 A 12/DE NOVEMB
RO CONF. PEDIDO INTERNO EM ANEXO
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 015590 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 PILHAS PARA BIOS DE COMPU 27,00 27,00
TADOR, 3 CABOS ADPTADORES DE FONTE
FORCA PAR DEPTO DE INFORMATICA CP
D
Total do Empenho : 27,00
0 015629 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SWITCH DE 8 PORTAS PARA CAPS 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 015767 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 um estabilizador de 300 va com con 65,00 65,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
exoes amigas para computadores do
diretor executivo
Total do Empenho : 65,00
0 016341 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SWITCH 8 PORTAS ESCOLAS MUNC 260,00 260,00
ICIPAIS
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 417,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 015001 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DURAPLAST LATEX PINTURA DOS 218,28 218,28
CAMPOS DE FUTEBOL
Total do Empenho : 218,28
0 015103 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TINTA BRANCO 18LTS PARA P 278,48 278,48
INTURA CAMPOS PARA RODADA FUTEBOL
AMADOR
Total do Empenho : 278,48
0 015199 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACRILICO, ESMALTE, MASSA COR 1.075,64 1.075,64
RIDA, SELADOR, SOLVENTE, ESMALTE,
PINCEIS, ROLOS ANTIGOTAS, GARFOS,
PARA USO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO CENTRO DOM ORLANDO D
OTTI
Total do Empenho : 1.075,64
0 015260 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM SOLDADOR EXTRA MADEIRA PAR 49,06 49,06
A ASSOALHO MUSEU MUNICIPAL
Total do Empenho : 49,06
0 015630 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LTS DE 18LTS LATEX PARA D 278,56 278,56
EMARCACAO CAMPO RODADA CAMPEONATO
AMADOR
Total do Empenho : 278,56
0 015684 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESMALTE, VERNIZ, PINCEIS, RO 318,73 318,73
LO DE ESPUMA DESTINADO A RECUPERAC
AO E CRIACAO DE ADORNOS DE NATAL P
ARA 2010
1 1,0000 VALOR DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPR -67,23 -67,23
ESA CONF. MEMORANDO 75/2010
Total do Empenho : 251,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.151,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4988 DIEGO ALBERTO DE SOUZA VIVIAN CPF = 002.017.760-73
0 014927 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AJUDA PARA APRESENTACAO DA MUSICA 1.000,00 1.000,00
CLASSIFICADA PARA O FESTIVAL NATIV
ISTA BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4986 DIEGO GOMES BORGES MONDADORI CNPJ = 12.536.479/0001-64
0 015728 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 ROLOS 50 MTS MANGUEIRA DE 1.452,00 1.452,00
NATAL BRANCA E VERMELHA E 2 KITS A
CESSORIOS PARA MANGUEIRA CABOS DE
ENERGIA 5 CONECTORES E 100 GANCHOS
DE FIXACAO PARA NATAL 2010 ILUMIN
ACAO
Total do Empenho : 1.452,00
Total do Credor .: 1.452,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 015212 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 02,03,05,0 50.356,00 50.356,00
7,12,21,22,23,24,26,27,34,39,40,41
,42,43,50,51,56,58,59,60,63,66,68,
69,72,74,77,80,91,93,96,99,103 MED
ICAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 50.356,00
0 015228 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 121,122,127,13 8.843,60 8.843,60
0,133,138,139 MEDICAMENTOS PARA SE
C.SAUDE
Total do Empenho : 8.843,60
0 015243 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 117-147-149-15 41.090,40 41.090,40
1-153-154-155-158-163-164-168-169-
172-176-182-183-184-187-190-191-19
4-201-204 MED.PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 41.090,40
0 015250 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 111 MED.PARA SEC 2.250,00 2.250,00
.SAUDE
Total do Empenho : 2.250,00
Total do Credor .: 102.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 015219 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 81 E 100 MEDIC 14.715,00 14.715,00
AMENTOS PARA SEC.SAUDE
1 1,0000 VALOR A MAIOR CONF. ATA ESTORNO IT -4.770,00 -4.770,00
EM 100
Total do Empenho : 9.945,00
0 015559 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 SERINGAS PARA INSULINA 680,00 680,00
1 ML PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 10.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
0 014988 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CANETAS INSULINA LANTUS SO 266,20 266,20
LOSTAR 3ML E 01 CANETA INSULINA AP
IDRA SOLOSTAR 100UI 3ML PARA PACIE
NTE THALWIN DE LIMA LEONARDELLI PR
OCESSO JUD. 38/11000042350 MEM. 16
13/2010
Total do Empenho : 266,20
0 015359 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 REFIS DE INSULINA LEVEMIR 837,02 837,02
100 UL/ML DETEMIR REFIL 3ML E 1 F
RS DE INSULINA NOVO RAPID 100UI/ML
ASPART FRS 10ML E TIRAS REAGENTES
ACCU CHECK ACTIVE 200 UNIDADES PA
RA PACIENTES NATALIA SCOPEL ARALDI
E NILZA MARIA SCOPEL ARALDI PROCE
SSO JUD 038/10500019681 MEM. 1680/
2010
Total do Empenho : 837,02
0 015621 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FRS DE INSULINA LANTUS GL 1.153,90 1.153,90
ARGINA 100 UI/ML E 100 UNDS DE TIR
AS REAGENTES PARA PACIENTE BENTA J
OSINEZ D ASILVA VACCARO PROCES. 03
8/1.07.00019213 MEM 1714/2010
Total do Empenho : 1.153,90
Total do Credor .: 2.257,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 015358 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACOES DIARIO OFICIAL 1.639,98 1.639,98
Total do Empenho : 1.639,98
0 016310 29.11.2010 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO MATERIA EM ANEXO 449,04 449,04
Total do Empenho : 449,04
Total do Credor .: 2.089,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2489 DORLEI MARCOS COLE OUTROS = 99999999999
0 015938 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 17,90 17,90
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 22/11/2010 PARTICIPAR DE REUNIA
O DE AVALIACAO DOS PREJUIZOS CAUSA
DOS PELA CHUVA
Total do Empenho : 17,90
0 015939 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTACIONAMENTO VEICULO 1,00 1,00
PLACA IQH 4269 VIAGEM A CAXIAS DO
SUL DIA 22/11/2010
Total do Empenho : 1,00
0 015940 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 18,00 18,00
CAXIAS DO SUL DIA 22/11/2010 PART
ICIPAR DE REUNIAO AVALIACAO DOS PR
EJUIZOS CAUSADOS PELA CHUVA
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 36,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 016517 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE CONTRATUAL MES N 1.389,66 1.389,66
OVEMBRO/2010
Total do Empenho : 1.389,66
0 016518 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO SERVIDOR CAR 353,00 353,00
LOS EDUCARDO DE VARGAS BARBOSA
Total do Empenho : 353,00
0 016519 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO TREINAMENTO PAR 353,00 353,00
A SERVIDOR JORGE LUIS NEHME DE AZE
VEDO
Total do Empenho : 353,00
Total do Credor .: 2.095,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 016380 29.11.2010 Concorrencia 26/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 05,12,14 E 15 534,30 534,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
Total do Empenho : 534,30
0 016384 29.11.2010 Concorrencia 26/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 21,23,31,35,41 343,80 343,80
,45,62 E 66 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 343,80
Total do Credor .: 878,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 015014 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 AMPOLAS DE CLOPIXOL DEPOT 96,77 96,77
ZECLOPENTIXOL 200MG PARA PACIENTE
ROSALDO MADEIRA DA SILVA PROCESSO
JUD. 038/11000012648 MEM. 1630/20
10
Total do Empenho : 96,77
0 015064 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANAFRANIL SR 75MG 30COMP, 30 191,32 191,32
COMP DE RSPERIDONA 1MG, 30 COMP S
ERTRALINA 100MG, 30 COMP DE FRONTA
L XR 1MG PARA PACIENTE CLELIA CERA
TTI PEREIRA E BRUNO CERATTI PEREIR
A PROCES. JUD. 038/10900057348 MEM
. 1607/2010
Total do Empenho : 191,32
0 015065 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DIOVAN HCT 160+12 93,29 93,29
,5MG PARA PACIENTE VALDEVINO LUIZ
MACHADO PROCES.JUD. 038/1080005613
7 MEM. 1609/2010
Total do Empenho : 93,29
0 015069 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATORVASTATINA 10M 221,04 221,04
G, 30 COMP DE ALOPURINOL 300MG, 30
COMP DE CLOPIDROGREL 75MG, 30 SAC
HES DE SUSGATO DE GLICOSAMINA 1,5G
PARA PACIENTE NELSON LEITE PROCES
SO JUD. 38/10700055732 MEM. 1611/2
010
Total do Empenho : 221,04
0 015083 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4FRS DE CLONAZEPAN 2,5MG GOT 324,72 324,72
AS, 10 LATAS DE NINHO PREBIO 1, 6
FRS DE AZITROMICINA 600MG SUSPENSA
O E 02 FRS DE RANITIDINA SOLUCAO P
ARA PACIENTE CARLOS ROBERTO DOS SA
NTOS VIEIRA JUNIOR PROCES. JUD. 03
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
8/10600027206 MEM. 1606/2010
Total do Empenho : 324,72
0 015087 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN HCT 320+25 126,33 126,33
MG, 30 COMP DE SELOZOK 25MG, 30 CO
MP DE RIVOTRIL SUBLINGUAL 0,25MG P
ARA PACIENTE ALAIR LIMA BUENO PROC
ES.JUD. 038/11000022554 MEM. 1583/
2010
Total do Empenho : 126,33
0 015088 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 COMP DE CARDIZEM CD 180MG 34,42 34,42
PARA PACIENTE LIBERATA DE VARGAS
VIEIRA PROCESSO JUD. 038/109000279
37 MEM. 1586/2010
Total do Empenho : 34,42
0 015089 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE SALMETEROL 50MCG + 58,67 58,67
DLUTICASONA 100 MCG SERETIDE DISKU
S PACIENTE DIRTE VIRIGINIA DE SOUZ
A LIMA PROC.JUD. 038/10900016188 M
EM. 1585/2010
Total do Empenho : 58,67
0 015439 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CAIXA DE SERETIDE DISKUS 105,25 105,25
50+250MG E 60 COMP DE BAMIFIX 300M
G PARA PACIENTE LEONILDA PICOLO VI
CENZI PROCES. JUD. 038/10800021597
MEM. 1684/2010
Total do Empenho : 105,25
0 015440 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN ANLOFIX, 2 176,12 176,12
8 COMP DE HIGROTON 25MG, 30 COMP D
E SELOZOK 100MG PARA PACIENTE JOAO
CARLOS DE SOUZA PROCES. JUDC. 038
/11000020160 MEM.1685/2010
Total do Empenho : 176,12
0 015534 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DOLAMIN FLEX E 30 CO 144,47 144,47
MP DE CITALOPRAM 20MG PARA PACIENT
E UMBELINA SALAMI NUNES PROCESSO J
UD. 038/10900021556 MEM. 1695/2010
Total do Empenho : 144,47
0 015622 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 COMP DE ANAFRANIL SR 75MG 153,31 153,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
, 20 COMP DE SIPERIDONA 1MG, E 20
COMP DE SERTRALINA 100MG PARA PAC
IENTES CLELILA CERATTI PEREIRA- BR
UNO CERATTI PEREIRA PROCESSO JUD.
038/10900057348 MEM. 1711/2010
Total do Empenho : 153,31
0 015623 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SOMALGIN CARDIO 1 252,51 252,51
00MG, 30 COMP DE ATACAND HCT 16+12
,5MG, 30 COMP DE CIPROFIBRATO 100M
G, 30 COMP DE CARDIZEM CD 180MG, 5
0 G DE FOTOPROTETOR ISDIN FPS 65 P
ACIENTE LIBERATA DE VARGAS VIEIRA
PROCESSO JUDICIAL 038/10900027937
MEM. 1710/2010
Total do Empenho : 252,51
0 015624 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ANAFRANIL 75MG E 1.386,57 1.386,57
56 COMP DE ZYPREXA 10MG PARA PACIE
NTE MAITE LUISE FARIOLI CAMANA PRO
CES. JUD. 038/10800035334 MEM. 171
8/2010
Total do Empenho : 1.386,57
0 015625 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 30 COMP DE RASILEZ 150MG, 1 938,11 938,11
20 COMP DE STELAZINE 5MG, 60 COMP
DE CARVEDILOL 25MG, 30 COMP DE CRE
STOR 10MG, 30COMP DE ALAZIDA 50MG,
30 COMP DE ZYPREXA 10MG PARA PACI
ENTE ROBERTO FARIOLI DA COSTA PROC
ES. JUD. 038/10700004097 MEM. 1713
/2010
Total do Empenho : 938,11
0 015626 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CRESTOR 10MG, 30 373,43 373,43
COMP DE SELOZOK 25MG, 56COMP DE GA
LVUS MET.50+500MG E 28 COMP DE DIO
VAN AMLO FIX 160+5MG PARA PACIENTE
ANA MARIA NUNES LINDHOLZ PROCESSO
JUD 038/11000003894 MEM. 1712/201
0
Total do Empenho : 373,43
0 015765 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 15623 53,06 53,06
/2010
Total do Empenho : 53,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 016407 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SERTRALINA 100MG 121,67 121,67
E 30 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG PAR
A PACIENTE ALMIR DALLACUA CONF. PR
OCESSO JUD. 038/10600027206 MEM. 1
818/2010
Total do Empenho : 121,67
0 016408 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE SERETIDE DISKUS 50 398,03 398,03
+100MCG E 30 COMP DE SPIRIVA 18MCG
PARA PACIENTE DIRTE VIRGINIA DE S
OUZA LIMA PROC.JUD. 038/1090001618
8 MEM. 1819/2010
Total do Empenho : 398,03
Total do Credor .: 5.249,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4405 DROGARIA CAPILE LTDA CNPJ = 92.786.037/0115-73
0 014983 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 180 COMP DE NIMODIPINA 30MG 221,44 221,44
PARA PACIENTE HELENITA APARECIDA F
ERNANDES PROC. JUD. 038/1090003124
1 MEM. 1612/2010
Total do Empenho : 221,44
0 014985 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ATENSINA 0,150MG 30COMP RASI 182,20 182,20
LEZ 300MG 28 COMP. DIOVAN AMLO FIX
320 +10MG 28 COMP PARA PACIENTE C
LOVIS SOUZA DA SILVA PROCES.JUD. 0
38/11000007652 MEM. 1623/2010
Total do Empenho : 182,20
0 014986 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN TRIPLO 160+12,5+5MG 3 321,95 321,95
0COMP. 60 COMP DE GALVUS MET 50+85
0MG - 30 COMP DE VYTORIN 10+20MG,
30 COMP DE SOMALGIN CARDIO 81MG PA
RA PACIENTE PEDRO MALGARIN PROCES.
JUD. 038/11000000125-5 MEM. 1629/
2010
Total do Empenho : 321,95
0 014987 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LOTAR 5MG +100MG 213,32 213,32
E 60 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG PARA
PACIENTE CELSO DOS SANTOS PEREIRA
PROCES.JUD. 038/10900017524 MEM.
1628/2010
Total do Empenho : 213,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 938,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 015300 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 2.098,72 2.098,72
RONIM LICITACOES E CONTRATOS, PATR
IMONIO PUBLICO, RESPONSABILIDADE F
ISCAL, TESOURARIA MES 11/2010
Total do Empenho : 2.098,72
0 015301 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.585,54 1.585,54
RONIM SAUDE PUBLICA MES 11/2010
Total do Empenho : 1.585,54
0 015302 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 7.879,24 7.879,24
RONIM AUTOMACAO DE CAIXA, ADM.DE R
ECEITAS, ATENDIMENTO AO CIDADAO, C
OMPRAS E MATERIAIS, GESTAO DE PESS
OAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS MES
11/2010
Total do Empenho : 7.879,24
0 015303 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA GARANTIA LEGAL TECNO 3.907,39 3.907,39
LOGICA PRONIM INFORMATIZACAO DE IS
S, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTAILZ
. DA FOLHA MES 11/2010
Total do Empenho : 3.907,39
0 015304 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADM DE FROTAS SAUDE, CONTROL 363,10 363,10
E DE MEDICAMENTOS MES 11/2010
Total do Empenho : 363,10
0 015305 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 4.260,37 4.260,37
RONIM EDUCACAO SECRETARIA E GESTAO
DE PESSOAL FUNDEF. MES 11/2010
Total do Empenho : 4.260,37
Total do Credor .: 20.094,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3813 E.B. INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15
0 016237 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 13962/2010 46,00 46,00
Total do Empenho : 46,00
0 016404 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 UNIDADES DE CAPAS PARA CO 1.280,00 1.280,00
LETE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIV
IDUAL EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3813 E.B. INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15
Total do Empenho : 1.280,00
Total do Credor .: 1.326,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 015032 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELHAS, CUMIEIRAS E SILICONE 802,90 802,90
PARA COBRIR AGROINDUSTRIA FEPAGRO
CENTRO DE FORMACAO
Total do Empenho : 802,90
0 016243 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA PARA DIVISORIA DA 30,80 30,80
SEC.DSH
Total do Empenho : 30,80
Total do Credor .: 833,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3510 EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
0 015780 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 16,18, E 22 MA 1.008,00 1.008,00
TERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.008,00
0 015786 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 53,55,62,6 1.234,10 1.234,10
3 E 66 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.234,10
Total do Credor .: 2.242,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 016498 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6741/2010 1.373,07 1.373,07
Total do Empenho : 1.373,07
Total do Credor .: 1.373,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4050 ECLEA PEREIRA CRAUS CPF = 004.674.000-75
0 015007 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESARCIMENTO DESPESA COM ALI 17,00 17,00
MENTACAO VIAGEM A JAQUIRANA RS PRO
JETO CAMINHO DOS TROPEIROS
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
0 016482 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 18,50 18,50
CAO VIAGEM A ANITA GARIBALDI SC DI
A 29/11/2010 COM A FINALIDADE DE P
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
ARTICIPAR DA REUNIAO DO IN PRO INS
TITUTO PRO JETOS EM PARCERIA COM A
BAESA
Total do Empenho : 18,50
Total do Credor .: 18,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2360 EDGAR FELIPE LONGO TEIXEIRA CPF = 661.499.160-49
0 014931 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA PARA APRESENTACAO DA M 1.000,00 1.000,00
USICA CLASSIFICADA NO FESTIVAL NAT
IVISTA BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 015201 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO NOTIFICACAO DE RECURSOS 270,00 270,00
RECEBIDOS VOLUNTARIO DO ROCAMENTO
GERAL DA UNIAO
Total do Empenho : 270,00
0 015256 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO NO JORNAL CIDADES NOTIF 270,00 270,00
ICACAO DE RECURSOS RECEBIDOS A TIT
ULO DE TRANSFERENCIA
Total do Empenho : 270,00
0 015292 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO TP 18,22,24/10 DATA 432,00 432,00
PUBLICACAO 22/10
Total do Empenho : 432,00
0 015294 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO ANUNCIO 28,33/10 378,00 378,00
26/10 PP 60/10 DIA 14/10
Total do Empenho : 378,00
0 015496 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO RECURSOS RECEBIDOS LEI 945 270,00 270,00
2 DIA DA PUBLCIACAO 29/2010
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 1.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4466 EDSON DERLI DUARTE VARGAS CPF = 456.991.940-53
0 014925 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.apresentacao da musica classif 1.000,00 1.000,00
icada para o festival nativista ba
queria de los pinares
Total do Empenho : 1.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4466 EDSON DERLI DUARTE VARGAS CPF = 456.991.940-53
0 014941 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA PARA APRESENTACAO DA M 1.000,00 1.000,00
USICA CLASSIFICADA PARA O FESTIVAL
NATIVISTA BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4847 EDSON ROBERTO JACQUES DA SILVA CPF = 204.608.210-91
0 015008 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 17,00 17,00
IMENTACAO PROJETO CAMINHO DOS TROP
EIROS JAQUIRANA RS
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 856 EDUCADORA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA CNPJ = 91.479.360/0001-73
0 015527 12.11.2010 Tomada de Precos 29/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 23,24,25 26 E 2.633,60 2.633,60
34 JGS PEDAGOGICOS PARA EDUCACAO I
NFANTIL
Total do Empenho : 2.633,60
0 015530 12.11.2010 Tomada de Precos 30/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 23,49,50,5 2.008,00 2.008,00
1,52,53,54,63,66, E 73 JGS PEDAGOG
ICOS PARA SALAS DE RECURSOS ESCOLA
S MUNC.
Total do Empenho : 2.008,00
Total do Credor .: 4.641,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 015179 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PERSIANA PARA SETOR DE PAGAM 260,00 260,00
ENTOS
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 015656 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO MICRO SISTEM DA ESCOLA CE 80,00 80,00
L.AVELINO
Total do Empenho : 80,00
0 015878 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE MICRO SISTEM E A 200,00 200,00
PARELHO WC PARA ESCOLA NABOR MOURA
DE AZEVEDO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1903 ELIANE BORTOLOTTO PRANDI CPF = 009.014.710-38
0 015702 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PARTICIPAR DA OF 47,00 47,00
ICINA DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA
DO CADASTRAMENTO UNICO EM PORTO A
LEGRE
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2018 ELIANE SCHENKEL CPF = 937.242.920-15
0 014978 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO TECNICA SOBRE REFERE 9,80 9,80
NCIA MUNC. EM DST/AIDS EM CAXIAS D
O SUL DIA 26/10/2010
Total do Empenho : 9,80
0 015281 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A CURSO DE COORDENACAO DE GRU 18,80 18,80
POS EM CAXIAS DO SUL DIA 06/11/201
0
Total do Empenho : 18,80
0 015887 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIM 23,80 23,80
ENTACAO VIAGEM A BENTO GONCALVES D
IA 19/11/2010 1/ENCONTRO ESTADUAL
NASF
Total do Empenho : 23,80
Total do Credor .: 52,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4999 ELISABETE KERN OUTROS = 99999999999
0 015135 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 30,00 30,00
CAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/1
0/2010 ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM
EJA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 ELISANDRA MOTTA DE SOUZA CPF = 954.829.970-49
0 015141 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARICMENTO DESPESA COM PASSAGEN 90,70 90,70
S DE ONIBUS PARA PROF. ELISANDRA M
OTTA VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO D
O GEEMPA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 ELISANDRA MOTTA DE SOUZA CPF = 954.829.970-49
Total do Empenho : 90,70
Total do Credor .: 90,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4994 ELIZEU DA SILVA FERREIRA CPF = 277.809.610-87
0 014951 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO D 1.000,00 1.000,00
A MUSICA CLASSIFICADA NO FESTIVAL
NATIVISTA BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
0 014952 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACOES 1.000,00 1.000,00
DA MUSICA CLASSIFICADA NO FESTIVAL
NATIVISTA BAQUERIA LOS PINHAIS
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 015486 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 983,04 983,04
A BRASILIA DIA 18 A 19/11/2010 ON
DE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MI
NISTERIO DAS CIDADES TRATAR DE PRO
JETOS PARA VACARIA
Total do Empenho : 983,04
0 015487 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 15486/2010 252,00 252,00
Total do Empenho : 252,00
Total do Credor .: 1.235,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 014975 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 08 MANOMETROS DA 76,40 76,40
SEC.DA SAUDE CONF. MEMORANDO 1610
/2010
Total do Empenho : 76,40
0 015515 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PERA, BRACADEIRA, VALVULA, M 54,50 54,50
ANGUITO APARELHO DE ESFIGMOMANOMET
ROS
Total do Empenho : 54,50
0 016366 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE MANOMETRO PARA S 76,40 76,40
EC. DA SAUDE
Total do Empenho : 76,40
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 207,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 015128 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNET CONF. P 99,90 99,90
EDIDO INTERNO 281
Total do Empenho : 99,90
0 015548 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 8,55 8,55
9
Total do Empenho : 8,55
0 015773 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone32316401 196,76 196,76
-32325566-32320287-32323373-323164
98-32323619-32316524-32315430-5431
-6464-6467-6478-6498-6407-6524-323
25747-32323213-3619-3619-6442-4084
-6442-
Total do Empenho : 196,76
Total do Credor .: 305,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4975 EMPRESA BRASILEIRA DISTRIB. LTDA - EMBRASIL CNPJ = 19.166.917/0001-99
0 016284 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um sequenciador (controle), 3.183,47 3.183,47
4 rolos de 50m de mangueira multic
olorida, 2 rolos de 50 mde manguei
ra branca, 2 rolos 50m mangueira v
ermelha,3 papi noel de 1,5m, 10 pa
pi noel 60cm, 16 fita aramada 100m
mx5m, 16 fita aromada veludo 100mm
x5m, 5 fita aramada de 65mmx5m, 2
0cx de laco vermelho 60 lacos, 10c
x com 6 unds laco, 3cx 54 cada cai
xa maca 4cm para decoracao natal/2
010
Total do Empenho : 3.183,47
Total do Credor .: 3.183,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3683 ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ = 05.374.843/0001-71
0 016379 29.11.2010 Pregao 72
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 01,02,05,06,08 10.752,00 10.752,00
E 10 EQUIP.PARA ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 10.752,00
0 016402 30.11.2010 Pregao 70/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,04,05 MATER 4.700,00 4.700,00
IAL PERMANENTE
Total do Empenho : 4.700,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3683 ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ = 05.374.843/0001-71
0 016488 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 01637 805,00 805,00
9/2010 ATA DE COMPLEMENTO PREGAO 7
2/2010
Total do Empenho : 805,00
Total do Credor .: 16.257,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 ESPECIALISTA PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA CNPJ = 04.619.893/0001-09
0 015226 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 137 MED.PARA 1.632,00 1.632,00
SEC.DA SUADE
Total do Empenho : 1.632,00
0 015240 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 148 MED. PAR 9.120,00 9.120,00
A SEC.SAUDE
Total do Empenho : 9.120,00
0 015247 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 110 MED. PARA SE 7.270,00 7.270,00
C.DA SAUDE
Total do Empenho : 7.270,00
Total do Credor .: 18.022,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 015076 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNCIMENTO DE PASSAGENS PAR 2.413,60 2.413,60
A TRATAMENTO DE SAUDE CONF. PEDIDO
S N/562-556-555-554-552-551-549-54
8-546-545-543-541-539-538-537-535-
534-531-530-529-528-525-524-522-E
10 REQUISICOES SEM N/-500-498-197-
195-493-491-490-488-487-485-484-48
3-482-481-479-478-476-475-474-472-
471-470-469-467-466-464-462-460-45
8-455-445-440
Total do Empenho : 2.413,60
0 015643 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICI 46,30 46,30
TACAO N/ 170-169
Total do Empenho : 46,30
0 015644 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF.S 1.730,82 1.730,82
OLICITACAO N/ 631-629-627-625-623-
619-618-615-613-612-588-609-608-60
6-605-603-604-602-601-600-599-598-
597-595-594-593-592-591-589-588-58
6-584-582-579-576-575-572-571-569-
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
568-567-565-564-560-558-526-
Total do Empenho : 1.730,82
0 015925 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 265,50 265,50
PASSAGENS CONF. SOLICITACAO N/804-
802-801-800-799-798-796-794-792-79
1-790-788-786-784-783-782-780-779-
778
Total do Empenho : 265,50
Total do Credor .: 4.456,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5039 EVANDRO MILCZAREK CPF = 997.705.550-53
0 016275 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 272/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4990 EVERTON CRISTIANO HOFFMANN CPF = 012.481.880-39
0 014935 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA AO AVALIADOR DO FESTIV 1.000,00 1.000,00
AL NATIVISTA BAQUERIA DE LOS PINAR
ES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 EVERTON JOSE DO AMARAL PADILHA CPF = 000.150.350-26
0 016521 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 90,00 90,00
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCO
NTRO ANUAL DE PROCURADORES MUNICIP
AIS DAS 07 E 08/12/2010
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 015589 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a inscrica da sec.munc. de edc 60,00 60,00
uacao no 21 forum dos sec.munc. ed
ucacao dias 17 e 18/11/2010
Total do Empenho : 60,00
0 015768 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a contribuicao mes 10/2010 996,61 996,61
Total do Empenho : 996,61
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.056,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5038 FANTHASY IND E COM CONF. E DECOR LTDA CNPJ = 03.359.677/0001-09
0 016261 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIGURA LUMINOSA BRILHO DO PI 1.630,60 1.630,60
NHEIRO, NOEL NO SINO, BOLA DE NATA
L, ESTRELA PARA DECORACAO DO NATAL
2010
Total do Empenho : 1.630,60
Total do Credor .: 1.630,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3556 FAORO E ALMEIDA COSMETICOS LTDA CNPJ = 07.394.298/0001-00
0 015366 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 BISNAFAS DE TINTA E DESCO 351,00 351,00
LORANTE, 01 KG CREME PARA PROJETO
SOCIAL LOTEMAENTO PORCINIO
Total do Empenho : 351,00
Total do Credor .: 351,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 015848 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE RAMIPRIL 2,5MG PA 56,87 56,87
RA PACIENTE OCTAVELINO JACOB BOLZA
NI PROCESSO JUD. 663842000069 MEM.
1745/2010
Total do Empenho : 56,87
0 015849 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 FRS DE SERETIDE DISKUS 50+ 169,23 169,23
250- 30 COMP DE DIOVAN 80MG, 30 CO
MP DE ESPIRONOLACTONA 25MG, 30 COM
P DE SOMALGIN 325MG PARA PACIENTE
ANTONIO JOAO BERTUOL PROCES. JUD.0
38/10800059209 MEM. 1769/2010
Total do Empenho : 169,23
0 015850 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DLAMIN FLEX, 60 C 393,81 393,81
OMP DE LYRCA 75MG PREGABILINA, 1 A
MPOLA DE CELESTON E SOLUSPAN, 90 C
OMP DE GABALENTINA 300MG PARA PACI
ENTE LEONEL XAVIER DOS SANTOS PROC
ESSO JUD. 38/11000027483 MEM. 1770
/2010
Total do Empenho : 393,81
0 015851 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TOPAMAX 100MG PAR 362,45 362,45
A PACIENTE ANIELEE VARASCHIN GEHM
PROCESSO JUD 038/10800056749 MEM,
1747/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
Total do Empenho : 362,45
0 015852 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LEFUNOMIDA 20MG, 453,95 453,95
30 COMP DE ARCOXIA 90 MG PARA PACI
ENTE ABEGAIL RIBEIRO DE AGUIAR PRO
CESSO JUD. 038/11000047247 MEM. 17
50/2010
Total do Empenho : 453,95
0 015853 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE CARBAMAZEPINA 400 57,05 57,05
MG PARA PACIENTE MAIARA RIBEIRO G
OMES PROCESSO JUD. 038/11000048006
MEM. 1751/2010
Total do Empenho : 57,05
0 015854 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160MG, E 2 89,28 89,28
8 COMP DE PURAN T4 75 MCG PARA PAC
IENTE CATARINA PEREIRA DA SILVEIRA
PROCESSO JUD. 038/11000048014 MEM
. 1752/2010
Total do Empenho : 89,28
0 015855 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE ATENSINA 0,100MG 152,87 152,87
E 8 PCTS DE FRALDA BIG FRAL XG C/0
7 UNDS PARA PACIENTE HIGINO RODRIG
UES D ASILVA PROCESSO JUD. 038/110
0004573-2 MEM. 1753/2010
Total do Empenho : 152,87
0 015856 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 FRS DE TRILEPTAL SOLUCAO 367,40 367,40
ORAL, 90 COMP DE LAMOTRIGINAL 25MG
PARA PACIENTE GIOVANA LISBOA DE L
IMA PROCESSO JUD. 038/11000036679
MEM. 1758/2010
Total do Empenho : 367,40
0 016260 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE DEPAKOTE ER PARA 111,62 111,62
PACIENTE DANIEL BORGES MIGLIORINI
PROCESSO JUD. 38/11000047999 MEM.
1795/2010
Total do Empenho : 111,62
Total do Credor .: 2.214,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 014984 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE BUPROPIONA 150MG 411,71 411,71
E 60 COMP DE SEROQUEL XRO 50MG PAR
A PACIENTE LUCIANA GUIMARAES PROCE
SSO JUD. 038/11000013040 MEM. 1620
/2010
Total do Empenho : 411,71
0 015041 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 46 UNDS SONDA URETRAL PARA P 49,68 49,68
ACIENTE ISABELE DE LIMA BARBOSA
Total do Empenho : 49,68
0 015098 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VENLAFAXINA 75MG 30 COMP- 90 1.576,76 1.576,76
COMP DE LEXAPRO ESCITALOPRAM, 90
COMP DE LEXAPRO ESCITALOPRAM 20MG
PARA PACIENTE JUNIOR CAMARGO FERNA
NDES PROCESSO JUD. 038/10800051062
MEM. 1577/2010
Total do Empenho : 1.576,76
0 015099 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE DONAREN 50MG, 60 510,24 510,24
COMPR. DE CYMBALTA 60MG PARA PACIE
NTE NILCE BORGES PAIM PROCESSO JUD
. 038/108900002160 MEM. 1578/2010
Total do Empenho : 510,24
0 015653 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FRASCO DE OXCARBAZEPINA SUSPENS 33,72 33,72
AO 100ML PARA PACIENTE HERCULES OL
IVEIRA DE SOUZA PROCESSO JUD. 038/
11000038256 MEM. 1624/2010
Total do Empenho : 33,72
0 016278 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA AMPLA DE ACLASTA 5MG 100 1.471,77 1.471,77
ML PARA PACIENTE MIGUEL ALEXANDRE
RAMOS PAIM PROCESSO JUD. 038/11000
048529 MEM. 1785/2010
Total do Empenho : 1.471,77
0 016367 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 LEVOFLOXACINA 500MG CX C/ 7 CP, PR 89,56 89,56
OFLAN 100MG C/12CP, HIRUDOID 300MG
GEL.
Total do Empenho : 89,56
Total do Credor .: 4.143,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 014989 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DACARBAZINA LA 200MG 10 FRS 455,00 455,00
PARA PACIENTE PEDRO DAL MAGRO CONF
. PROCESSO JUD. 038/11000035680 ME
M. 1621/2010
Total do Empenho : 455,00
0 014993 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 UND DE FASLODEX 250MG/5ML 3.100,00 3.100,00
INJ. PARA PACIENTE ZELIA CATHARIN
A MAGRIN LEONARDELLI PROCESSO JUD.
038/11000042369 PROCESSO JUD. 038
/11000042369 MEM. 1618/2010
Total do Empenho : 3.100,00
0 015066 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160MG, 90 1.082,72 1.082,72
COMP DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 5
00MG PARA PACIENTE NILZA ALVES VIE
IRA PROC.JUD. 038/10800021759 MEM.
1617/2010
Total do Empenho : 1.082,72
0 015082 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A METOTREXATO 50MG/2ML INJ 4 A 340,00 340,00
MPOLAS E 30 COMP DE ARAVA 20MG PAR
A PACIENTE VERA LUCIA PEIXOTO BENA
TO PROCES. JUD. 038/10900048705 ME
M. 1600/2010
Total do Empenho : 340,00
0 016416 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AVONEX (BETAINTE 4.356,00 4.356,00
RFERONA 1/ 30MCG/,5ML -6.000.000 U
I 4 AMPOLAS PARA PACIENTE MAGDA MO
REIRA DONDE PROCESSO JUD. 038/1100
000732-6 MEM. 1802/2010
Total do Empenho : 4.356,00
0 016417 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO EMPENHO 16416/20 744,00 744,00
10 AVONEX PARA PACIENTE MAGDA MORE
IRA DONDE PROCES. JUD. 038/1100000
7326 MEM. 1802/2010
Total do Empenho : 744,00
Total do Credor .: 10.077,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 015160 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 246/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
Total do Empenho : 144,00
0 015449 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 13011 116,40 116,40
/2010 DESPESA COM PEDAGIO MEM. 167
0/2010
Total do Empenho : 116,40
0 015452 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 14505 3,60 3,60
/2010 COM PEDAGIO
Total do Empenho : 3,60
Total do Credor .: 264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 015741 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM APARELHO TELEFONE SEM FIO PANAS 179,00 179,00
ONIC PARA USO SETOR DE COMPRAS
Total do Empenho : 179,00
Total do Credor .: 179,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 014956 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISJUNTOR 40 AMP, INTERRUPTO 82,20 82,20
R, TOMADA, FECHADURA, TRENA PARA S
EDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 82,20
0 015174 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRENA, CAMERA PARA CARRINHO 35,30 35,30
DE MAO
Total do Empenho : 35,30
0 015175 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PA CONCHA COM CABO, LUVA RAS 332,00 332,00
PA CURTA, LUVA MALHA COM LATEX PAR
A CARPINTARIA
Total do Empenho : 332,00
Total do Credor .: 449,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4956 FULLPRINT COPIADORAS LTDA CNPJ = 12.087.446/0001-84
0 016342 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ENGRENAGEM DO ROLO FUSOR PARA ESCO 105,00 105,00
LA JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4523 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA CNPJ = 07.509.281/0001-51
0 016373 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DA FOTO COPIADORA D 90,00 90,00
A PREFEITURA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 014948 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VINCULACAO E TRANSMISSAO DO 600,00 600,00
FESTIVAL NATIVISTA BAQUERIA DE LOS
PINARES
Total do Empenho : 600,00
0 015686 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO E COBERTURA DO NATAL 20 1.400,00 1.400,00
10 PERIODO DE 18/11 A 23/12/2010 N
ATAL 2010
Total do Empenho : 1.400,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
0 015832 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO DO FESTIVAL NATIVISTA B 600,00 600,00
AQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 016262 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO E COBERTURADO NAT 700,00 700,00
AL 2010 PERIODO DE 01/12/2010
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 015050 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 10/2010 8.896,71 8.896,71
Total do Empenho : 8.896,71
Total do Credor .: 8.896,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4407 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
0 015233 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITESN 146,156, 13.173,50 13.173,50
160,161,162,171,185,186,198,202,20
3 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 13.173,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13.173,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1444 GELSON ROBERTO DOMANSKI CPF = 635.125.300-44
0 015164 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO EESPEA COM ALIMENTAC 16,00 16,00
AO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 03/1
1/2010 PARA ACOMPANHAR PACIENTE AN
TONIO LEAL DE SOUZA NA UCS
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4980 GEOVANA DE MATOS GUIZOLFI CPF = 005.209.940-78
0 015614 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a maquete eletronica em sketch 600,00 600,00
up do centro de especialidades e 1
maquete eletronica em sketchup un
idade de saude cohab
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 015859 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 750 MTS3 DE BRITA N/01 CONF. 14.250,00 14.250,00
CONTRATO 102/2010
Total do Empenho : 14.250,00
0 015908 24.11.2010 Pregao 80/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO LOTE 01 PEDRISCO 55.000,00 55.000,00
PARA USO SERVICOS SEC.OBRAS
Total do Empenho : 55.000,00
0 015909 24.11.2010 Pregao 80/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO LOTE 01 PEDRISCO 17.500,00 17.500,00
PARA USO SEC.OBRAS
Total do Empenho : 17.500,00
Total do Credor .: 86.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4797 GHETEC - ASSIST. TECNICA EM EQUIP. MED.E ODONT. CNPJ = 08.670.469/0001-40
0 015272 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PONTA ULTRA, AUTO C 1.815,00 1.815,00
LAVE, FOTO POLIENERIZADOR,MANUT SA
UDE BUCAL
Total do Empenho : 1.815,00
0 015842 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANUTENCAO DE AUTOCLAVE TROCA DE M 368,00 368,00
ANGUEIRA E VALVULA PARA SAUDE BUCA
L CMM
Total do Empenho : 368,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.183,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4101 GILBERTO WOLSCHICK CPF = 568.949.610-34
0 015860 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM VI 121,00 121,00
AGEM A CAXIAS DO SUL DIA 19/11/201
0 COM VEICULO PARTICULAR CONF. MEM
ORANDO 458/2010
Total do Empenho : 121,00
Total do Credor .: 121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3746 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 016476 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 15.418,42 15.418,42
TO DO EMPENHO 10761/2010
Total do Empenho : 15.418,42
Total do Credor .: 15.418,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 015277 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM VEICULOS DA SEC.SAU 520,00 520,00
DE PEUGEOT, CELTA, PRISMA, UNO, GO
L,KOMBI
Total do Empenho : 520,00
0 015565 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PALIO IKJ 2565 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 015593 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICLO IHO 9737 S 60,00 60,00
MED
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 015000 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 100 CXS DE ACABAMENTO PLASTIFI 3.500,00 3.500,00
CADO IMPRESSAO COLORIDO UTILIZADO
PARA DIVULGACAO TURISMO
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4945 GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA CNPJ = 12.435.105/0001-52
0 015636 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 um banner 1x0,9m seminario de erva 100,00 100,00
s medicinais
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3660 GRUPO CULTIVAR DE PUBLIC. LTDA CNPJ = 02.783.227/0001-86
0 015105 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA 278,90 278,90
CULTIVAR INST.FEDERAL
Total do Empenho : 278,90
Total do Credor .: 278,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 016483 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE A 3.700,00 3.700,00
SSESSORAMENTO TECNICO DE TRATAMENT
OE PIEZOMETROS CONF.ADITIVO CONTRA
TO 043/2009 MEM. 1494/SOSP/2010
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4370 HAHN ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 04.446.537/0001-30
0 014946 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROJETO ELETRICO PARA EXTENS 2.785,00 2.785,00
AO DE REDE TRIFASICA DE BT PARA IL
UMINACAO PUBLICA NA BR 116 EM FREN
TE A RESFRIAR
Total do Empenho : 2.785,00
0 014947 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROJETO ELETRICO PARA EXTENS 2.875,00 2.875,00
AO DE REDE TRIFASICA DE AT PARA FU
TURAS INSTALACOES INDUSTRIAIS DO M
OINHO LOCAL DIST. IND. II
Total do Empenho : 2.875,00
Total do Credor .: 5.660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 015265 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE COLOCACAO DE FORR 160,00 160,00
O DO ESTOFADO POLTRONA GABINETE
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 016298 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 ABRACADEIRAS PLASTICA E 77,20 77,20
2 KG DE ARAME PARA DECORACAO NATAL
/2010
Total do Empenho : 77,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 77,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 015010 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO 14917 22.326,47 22.326,47
/2010
Total do Empenho : 22.326,47
0 015084 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SANGRIA PARA PACIENTE ROSELE 44,00 44,00
NE DA SILVA WUTKE MEMORANDO 1595/2
010
Total do Empenho : 44,00
0 015166 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM SALA PARA CAUTER 108,89 108,89
IZACAO PARA A PACIENTE LARIELE SOU
ZA DE BRITO MEM. 1639/2010
Total do Empenho : 108,89
0 015167 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM SALA PARA HISTER 40,00 40,00
OSCOPIA PARA PACIENTE LEONORA RODR
IGUES GUEDES MEM. 1637/2010
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 22.519,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5022 HOSPITAL SAUDE LTDA OUTROS = 99999999999
0 015706 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA PARA ENDOSCOP 380,00 380,00
IA PARA PACIENTE JOHN LENNON DOS S
ANTOS LINO MEM. 1728/2010
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 016540 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA MES 11/2010 94,24 94,24
Total do Empenho : 94,24
Total do Credor .: 94,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2829 IMAGEM CENTER LTDA CNPJ = 02.502.754/0009-22
0 016189 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOS COLORIDAS PARA FEIRA D 114,38 114,38
O LIVRO
Total do Empenho : 114,38
Total do Credor .: 114,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 014973 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 CADEIRAS TRAMONTINA MEMOR 2.163,00 2.163,00
IAL FOTOGRAFICO NA CRIPTA
Total do Empenho : 2.163,00
Total do Credor .: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4686 IND.E COM.DE ALIMENTOS PONTO DA BALA LTDA CNPJ = 03.591.789/0001-90
0 016231 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 PCTS DE 700 G CADA DE BA 300,00 300,00
LAS SORTIDAS PARA NATAL/2010
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
0 014958 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VERIFICACAO DE APARELHOS ETI 575,00 575,00
LOMETRO PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 575,00
0 015635 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 verificacoes do inmetro e 174,00 174,00
m balancas para sec.agricultura
Total do Empenho : 174,00
0 015770 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com guia de inspecao 149,00 149,00
tacografo microonibus ild 0927
Total do Empenho : 149,00
0 015889 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VERIFICACAO METROLOGICA DO C 149,00 149,00
RONOGRAFOS VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 1.047,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 015264 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LOTAR 2,5+50MG, 3 346,00 346,00
0 COMP DE CRESTOR 10MG, E 60 COMP
DE CONCOR 5MG PARA PACIENTE SINFRE
ONIO LEMOS DE JESUS CONF. PROCESSO
JUD. 038/10600032030 MEM, 2635/20
10
Total do Empenho : 346,00
0 015266 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE OXCARBAZEPINA 300 64,00 64,00
MG PARA PACIENTE JULIANO DE CARVAL
HO BORGS PROCES. JUD. 038/10600027
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
214
Total do Empenho : 64,00
0 015267 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE NEBILET 5MG E 30 74,00 74,00
COMP DE HIGROTON 12,5MG PARA PACIE
NTE MARIA DO CARMO RODRIGUES BORGH
ETTI PROCES. JUD. 038/11000026231
MEM. 1640/2010
Total do Empenho : 74,00
0 015268 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE ACIDO VALPROICO 133,00 133,00
250MG DEPAKENE PARA PACIENTE BRUNA
BROQUETO GRACIANO PROCES.JUD. 038
/10800054592 MEM. 1634/2010
Total do Empenho : 133,00
0 015269 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG 47,00 47,00
PARA PACIENTE NEMORA DE CANDIDO D
ALLACUA PROCESSO JUD. 038/10600027
20-6 MEM. 1633/2010
Total do Empenho : 47,00
0 015270 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FRS DE TRYLEPTAL SUSPENSA 111,00 111,00
O PARA PACIENTE HENRIQUE AFONSO PA
IM DA COSTA PROCESSO JUD. 19455200
01064 MEM. 1649/2010
Total do Empenho : 111,00
0 015271 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CITALOPRAM 20MG P 60,00 60,00
ARA PACIENTE FILOMENA DE SOUZA MIC
HELIN PROCESSO JUD. 038/1080003554
7 MEM. 1650/2010
Total do Empenho : 60,00
0 015674 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CILOSTAZOL 50 MG 24,00 24,00
PARA PACIENTE NILDA MOREIRA CAVALI
CONF. PROCES. JUD. 038/1100002256
2 MEM. 1722/2010
Total do Empenho : 24,00
0 015675 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 COMP DE BAMIFILINA 300 MG 24,00 24,00
PARA PACIENTE LEONILDA PICOLO VIC
ENZI PROCESSO JUD. 038/10800021597
MEM. 1724/2010
Total do Empenho : 24,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 015676 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE PAROXETINA 20MG P 140,00 140,00
ARA PACIENTE DALVA MADLAENA CHINEL
ATTO KUSE PROCESSO JUD; 038/109000
05780 MEM. 1726/2010
Total do Empenho : 140,00
0 015677 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PRAVASTATINA 20MG 50,00 50,00
PARA PACIENTE ERNI DE OLIVEIRA PR
OCESSO JUD. 038/10900021548 MEM, 1
725/2010
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.073,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 015737 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO DO CARDAN E CRUZET 195,00 195,00
A CARDAN PARA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 195,00
0 015738 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MICROONIBUS I 50,00 50,00
LD 0927
Total do Empenho : 50,00
0 015771 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um kit embreagem para microo 880,00 880,00
nibus ild 0927
Total do Empenho : 880,00
0 015772 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto microon 150,00 150,00
ibus ild 0927
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 1.275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4140 ISJ FUNILARIA LTDA CNPJ = 08.239.548/0001-09
0 015198 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 MTS DE CALHAS PARA ESCOLA 350,00 350,00
S MUNICIPAIS
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 015682 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TALOES DE USO INTERNO PARA S 110,00 110,00
EC.AGRICULTURA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
Total do Empenho : 110,00
0 016302 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARIMBOS NA MADEIRA PARA 55,00 55,00
FARMACIA DACA ESF COHAB
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 014998 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ABRACADEIRA, DESINGRIPANTE, CADEAD 150,00 150,00
O PARA MANUT. GINASIOS DE BAIRROS
Total do Empenho : 150,00
0 015475 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18 MTS TUBO LEVE 200MM PARA 576,00 576,00
REDE DE ESGOTO SANEAMENTO
Total do Empenho : 576,00
Total do Credor .: 726,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 015568 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUBSTITUICAO DA MEMORIA DA C 4.702,72 4.702,72
ENTRAL ELETRONICA ESCAVADEIRA CASE
CX220
Total do Empenho : 4.702,72
0 015569 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MAO DE OBRA CONSERTO ESCAVADE 2.690,00 2.690,00
IRA CASE CX 220
Total do Empenho : 2.690,00
0 015570 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OLEOS FILTROS REVISAO 271,37 271,37
250 HORAS ESPECIFICCAO CASE
Total do Empenho : 271,37
0 015571 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO REVISAO 260,00 260,00
MOTONIVELADORA CASE 865 250 HORAS
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 7.924,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 015778 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 03,05,06 E 196,00 196,00
23 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 196,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3366 JAIME BRUM CARLOS CPF = 194.100.930-15
0 014949 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUADA PARA AVALIADOR FESTIVA 1.000,00 1.000,00
L NATIVISTA BAQUERIA DE LOS PINARE
S
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 015038 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHA E UM JG CA 170,00 170,00
BO DE VELA PARA CEICULO IGM 6259
Total do Empenho : 170,00
0 015039 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 25,00 25,00
PLACA IGM 6259
Total do Empenho : 25,00
0 015187 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREDICA SUPERIOR PORTAE CO 510,00 510,00
RREDICA LATERAL DA PORTA PARA VEIC
ULO PLACA IMN 6588
Total do Empenho : 510,00
0 015188 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 50,00 50,00
PLACA IMN 6588
Total do Empenho : 50,00
0 015258 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF LTS OLEO,COXIM, TROMBULADA DA 187,00 187,00
LAVANCA, TRAVESSA CAIXA, MANIVELA,
BATENTE PARA VEICULO PLACA ILT 92
21
Total do Empenho : 187,00
0 015273 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
ILT 9221
Total do Empenho : 60,00
0 015297 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SISLENCIOSO, BRACADEIRA PARA VEICU 95,00 95,00
LO PLACA IOY 3016
Total do Empenho : 95,00
0 015298 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS PARA VEICULO PL 45,00 45,00
ACA INL 6974
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
Total do Empenho : 45,00
0 015299 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6 10,00 10,00
974
Total do Empenho : 10,00
0 015523 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULA, CEBOLAO, TERMINAL P 79,00 79,00
ARA VEICULO PLACA IKF 9498
Total do Empenho : 79,00
0 015524 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A MAO DE OBRA CONSERTO VEICUL 40,00 40,00
O IKF 9498
Total do Empenho : 40,00
0 015615 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de palheta e tampa oleo para 62,00 62,00
veiculo placa iop 4388
Total do Empenho : 62,00
0 015616 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo placa 20,00 20,00
iop 4388
Total do Empenho : 20,00
0 015617 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRACADEIRA, MANGUEIRA, SENSO 1.491,00 1.491,00
R COMB. PARA VEICULO PLACA INM 658
8
Total do Empenho : 1.491,00
0 015618 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 50,00 50,00
PLACA INM 6588
Total do Empenho : 50,00
0 015846 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG PASTILHA E JG DISCO PA 180,00 180,00
RA VEICULO IGM 6259
Total do Empenho : 180,00
0 015847 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO MAO DE OBRA CONSERTO 20,00 20,00
VEICULO PLACA IGM 6259
Total do Empenho : 20,00
0 016190 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AMORTECEDOR, RODA, COXIM DO AMORTE 625,00 625,00
CEDOR PARA VEICULO PLACA IMN 6588
Total do Empenho : 625,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 016191 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
PLACA IMN 6588
Total do Empenho : 60,00
0 016299 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma bateria troca de bateria kombi 260,00 260,00
iiy 3017
Total do Empenho : 260,00
0 016455 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A CORREIA ALTERNADOR, ROLAMEN 121,00 121,00
TO INTERNO E EXTERNO VEICULO PLACA
INM 6588
Total do Empenho : 121,00
0 016456 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
PLACA INM 6588
Total do Empenho : 30,00
0 016460 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PONTEIRA DIRECAO, PIVO SUSPE 176,00 176,00
NCAO, BARRA AXIAL, JG PASTILHA PAR
A VEICULO PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 176,00
0 016461 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 40,00 40,00
PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 40,00
0 016467 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO, E DOIS LTS DE OLEO,A 224,00 224,00
RRUELA DE VEDACAO, FLEXIVEL FREIO,
FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO PLAC
A IKF 9498
Total do Empenho : 224,00
0 016468 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA 210,00 210,00
IKF 9498
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 4.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3985 JAMES JOEMIR MOREIRA CPF = 343.211.520-20
0 014963 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 ref. contratacao de servicos de eq 2.000,00 2.000,00
uipe de seguranca para o Festival
Nativista Baqueria de Los Pinares.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3985 JAMES JOEMIR MOREIRA CPF = 343.211.520-20
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4963 JANAINA FARIAS DUARTE CPF = 012.917.150-61
0 015701 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS PARTIC 47,00 47,00
IPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO SOB
RE SISTEMA DO CADASTRAMENTO UNICO
EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4060 JANAINA SIMOES PIRES SANTOS OUTROS = 99999999999
0 015470 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE UR 50,00 50,00
GENCIA PARA O PACIENTE ENIO PICUA
MEM. 1686/2010
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 015862 23.11.2010 Tomada de Precos 32/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 01,02,05 10.278,50 10.278,50
,07,08,10 E 12 UNIFORMES ESPORTIVO
S
Total do Empenho : 10.278,50
Total do Credor .: 10.278,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5014 JAQUELINE BUENO CPF = 613.437.300-15
0 015619 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOFTWERE PARA CADASTRO DE CO 500,00 500,00
NDUTORES DE VEICULOS QUE TEM DIREI
TO A CAGAS ESPECIAIS DE IDOSO E DE
FICIENTES - DMT-
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 015126 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALAOR EQUIVALENTE A 08 DIAR 1.089,20 1.089,20
IAS COM PERNOITE VIAGEM A PORTO AL
EGRE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF
. PROCESSO 001/10903248860 ACOMPAN
HANTE DA JEANE SRA. MARIA GELCI DO
S SANTOS CONF. MEMORANDO 1652/2010
Total do Empenho : 1.089,20
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 015606 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 08 DIARI 1.089,20 1.089,20
S COM PERNOITE REF.A PROCESSO 001/
10903248860 PARA SRA.MARIA GELCI D
OS SANTOS MEM. 1719/2010 ACOMPANHA
NTE DA PACIENTE JEANE SANSTOS SILV
A
Total do Empenho : 1.089,20
0 015799 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 08 DIARI 1.089,20 1.089,20
AS COM PERNOITE PARA ACOMPANHANTE
DA JEANE SANTOS SILVA PARA SRA.MAR
IA GELCI DOS SANTOS TRATAMENTO DE
SAUDE MEMORANDO 1759/2010 PROCESSO
001/10903248860
Total do Empenho : 1.089,20
Total do Credor .: 3.267,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 015742 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 EXTINTORES ABC 4 KG PARA 360,00 360,00
UND. SAUDE IMPERIAL
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 015918 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS MONTAGENS DE PNEU VEICU 15,00 15,00
LO CAMINHAO INW 5302
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 504 JORGE LUIS N.AZEVEDO CPF = 223.681.240-04
0 014968 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSAGENS PARTICIPAR D 90,00 90,00
O CURSO ARQUIVO DIGITAL NA ADM PUB
LICA NA DPM DE 08 A 09/11/2010
Total do Empenho : 90,00
0 015726 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 93,00 93,00
A PORTO ALEGRE DIA 22/11/2010 RET
ORNO DIA 23/11/2010 TREINAMENTO PR
OMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO SOBRE O SIAPC 2010
1 1,0000 VALOR NAO REALIZADA DESPESA -5,05 -5,05
Total do Empenho : 87,95
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 177,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2278 JORGE MATEUS DE JESUS BRASIL CPF = 782.787.830-04
0 015448 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM LI 53,50 53,50
GACOES TELEFONICAS CONF. MEMORANDO
1647/2010
Total do Empenho : 53,50
Total do Credor .: 53,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 015023 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE INFORMACO DE GIA 170,00 170,00
MENSAL DOC.FISCAL A SEC.DA FAZENDA
ICMS FARMACIA POPULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 170,00
0 016459 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE INFORMACAO DE GIA MENSA 170,00 170,00
L A SEC. DA FAZENDA FARMACIA POPUL
AR DO BRASIL MES 11/2010
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 014960 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE TENSOR, TERMINAL, PI 340,00 340,00
VO, BUCHA, ESCAPAMENTO VEICULO CEL
TA IOH 4917
Total do Empenho : 340,00
0 014961 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICO DE GEOME 40,00 40,00
TRIA VEICULO IOH 4917
Total do Empenho : 40,00
0 015110 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 AMORTECEDORES TRAZ. RECON 140,00 140,00
D. PARA VEICULO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 140,00
0 015111 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 60,00
0 015944 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CELTA IOH 4917 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 016018 24.11.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
1 1,0000 REF.A ESCAPAMENTO TRAZEIRO E ABRAC 105,00 105,00
ADEIRA PARA VIATURA IOH 4917
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2886 JOSE EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ = 07.953.109/0001-92
0 015632 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO E COBERTURA JORNALISTIC 350,00 350,00
A DO FESTIVAL NATIVISTA BAQUERIA D
E LOS PINARES
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 015775 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bomba de agua, borracha bomb 741,12 741,12
a de agua, correia, retentor para
caminhao iiv 0117
Total do Empenho : 741,12
Total do Credor .: 741,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 015285 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 28,80 28,80
PORTO ALEGRE DIA 11/11/2010 CONDU
ZIR SERVIDORAS MUNICIPAIS PARA 11
ENCONTRO DE ORGANIZADORES DE FEIRA
S DE LIVRO RS
Total do Empenho : 28,80
0 015601 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 28,80 28,80
PORTO ALEGRE DIA 18/11/2010 BUSCA
R SEC. DE EDUCACAO
Total do Empenho : 28,80
0 015602 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO 28,80 28,80
ALEGRE DIA 17/11/2010 OFC. 159/20
10
Total do Empenho : 28,80
0 015885 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 32,00 32,00
CAO VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/11
/2010
Total do Empenho : 32,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 118,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 016215 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PORTA GRADE PARA GAS E U 555,00 555,00
MA GRADE PARA TUBO DE GAS PARA ESC
OLA INF. GOVERANDOR SYNVAL GUAZZEL
LI
Total do Empenho : 555,00
Total do Credor .: 555,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3133 JUCIR DA ROSA MICHELON CPF = 448.108.140-68
0 015168 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HISTEROSCOPIA PARA PACIENTE 170,00 170,00
LEONORA RODRIGUES GUEDES MEM. 1638
/2010
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4658 KELLY STEDELE DESTEFANE CPF = 911.737.280-15
0 015138 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 93,30 93,30
A PORTO ALEGRE CURSO DE GEEMPA
Total do Empenho : 93,30
Total do Credor .: 93,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3485 LABORATORIO EDELWEISS LTDA CNPJ = 94.830.965/0001-55
0 015608 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANATOMO PATOLOGICO COM IMUNO 500,00 500,00
FLURESCENCIA PARA PACIENTE MARI NO
EMI GODOI DOS SANTOS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4943 LEANDRO CAON MARTINI CPF = 377.195.800-87
0 015575 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A P 22,00 22,00
ORTO ALEGRE DIA 05/11/2010 CURSO D
E CAPACITACAO EM TABAGISMO
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 015025 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 1/2 E CONEXAO 8X8 84,40 84,40
PARA RETRO ILA 6171
Total do Empenho : 84,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 015181 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MANGUEIRA, CONESXAO PARA RETR 220,00 220,00
O N/10
Total do Empenho : 220,00
0 015261 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO, TRAVA PA 84,60 84,60
RA CONSERTO RETRO PATRULA AGRICOLA
Total do Empenho : 84,60
0 015480 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E CONSERTO KOMATSU 125,00 125,00
24X10 PARA TRATOR ESTEIRA N/03
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 514,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 LEO LOPES DOS SANTOS CPF = 393.361.740-53
0 015724 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 93,00 93,00
A PORTO ALEGRE DIA 22/11/2010 DIA
23/11/2010 TREINAMENTO SOBRE SIAP
C 2010 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAD
O
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 015053 05.11.2010 Concorrencia 25/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 16 E 22 MATERI 47,10 47,10
AL ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM
SERVICO INTERIOR
Total do Empenho : 47,10
0 015056 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 53 MATERIAL 134,10 134,10
ALIMENTACAO PARA FUMREBOM
Total do Empenho : 134,10
0 016219 25.11.2010 Pregao 75/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO LOTE 02 E 03 EQ 3.781,60 3.781,60
UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PA
RA ESCOLAS DE EDUCACAO INFNATIL
Total do Empenho : 3.781,60
0 016324 29.11.2010 Pregao 71/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 03 MAT. PERM. PARA 1.250,00 1.250,00
ESCOLA EDUC. INFANTIL
Total do Empenho : 1.250,00
0 016378 29.11.2010 Pregao 72/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO LOTE 07 EQUIP. 530,00 530,00
PARA ESCOLA EDU.INFANTIL
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 5.742,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4854 LIANA DA SILVA BORGES CPF = 430.179.400-04
0 015445 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO REF. 11,00 11,00
A ASSESSORIA AOS PROF.EDUC. DE JOV
ENS E ADULTOS DIAS 04 E 05/11/2010
Total do Empenho : 11,00
0 015446 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIEMNTO DESPESA COM PASSAGEN 85,10 85,10
S ASSESSORIA AOS PROF. EDUC.JOVENS
E ADULTOS DIAS 04 E 05/11/2010
Total do Empenho : 85,10
0 015447 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM HOSPEDAGEM REF.A 138,50 138,50
ASSESSORIA AOS PROF. DA EDUCACAO
DE JOVENS E ADULTOS DIAS 04 E 05/1
1/2010
Total do Empenho : 138,50
Total do Credor .: 234,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5024 LINAMAR ALBAN CNPJ = 91.662.148/0001-47
0 015779 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 15 E 17 MA 709,60 709,60
TERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 709,60
0 015785 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 52,54 E 77 2.095,33 2.095,33
MATERIAL PARA SERVICOS SENTINELA
Total do Empenho : 2.095,33
Total do Credor .: 2.804,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2486 LINDONES VIACELLI CPF = 569.004.730-91
0 015883 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 28,80 28,80
PORTO ALEGRE DIA 25/11/2010
Total do Empenho : 28,80
Total do Credor .: 28,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. CNPJ = 19.690.445/0001-79
0 015122 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TRANSMISSOR DE TV EM VHF 7.700,00 7.700,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. CNPJ = 19.690.445/0001-79
BANDA I MODELO LD 2100 MARCA LINEA
R FAMILIA LINEA DIGITAL CONF. DESC
RICAO EM ANEXO AO MEM.040/2010
Total do Empenho : 7.700,00
Total do Credor .: 7.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 015506 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a insulina lantus 100 ui/ml 10 290,00 290,00
ml 01 frasco para paciente jurema
salete caramori bossardi processo
judicial 038/11000034005 mem. 1693
/2010
Total do Empenho : 290,00
0 015507 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP. DE LOTAR 5MG +100MG 95,00 95,00
PARA PACIENTE CELSO DOS SANTOS PE
REIRA PROCESSO JUD. 038/1090001752
4 MEM. 1689/2010
Total do Empenho : 95,00
0 015508 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30COMP DE NIMODIPINO 20MG PA 54,00 54,00
RA PACIENTE HELENITA APARECIDA FER
NANDES PROCESSO JUD. 038/109000312
41 MEM. 1688/2010
Total do Empenho : 54,00
0 015509 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE YAZ PARA PACIENTE 50,00 50,00
ROSELANE DUTRA PROCESSO JUD. 038/
10900040585 MEM. 1692/2010
Total do Empenho : 50,00
0 015510 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE CLOZAPINA 100MG P 501,00 501,00
ARA PACIENTE ANTONIO MARCOS BREHM
BORGES PROCESSO JUD. 038/109000325
74 MEM. 1699/2010
Total do Empenho : 501,00
0 015707 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 07 LATAS DE PREGOMIN 400G PA 910,00 910,00
RA PACIENTE CIBELE PIOVEZAN PROCES
SO JUD. 038/10600031688 MEM. 1740/
2010
Total do Empenho : 910,00
0 015708 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE PROLOPA 200+50MG 126,00 126,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
PARA PACIENTE VALDERINO ARALDI PRO
CESSO JUD. 038/11000027548 MEM. 17
41/2010
Total do Empenho : 126,00
0 015709 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COM DE PANTOPRAZOL 40MG, 118,00 118,00
30 COMP DE CALTRATE 600+VIT D, 30
COMP DE PRESS PLUS 5+10MG PARA PAC
IENTE SANDRA MARY DELUCHI PROCESSO
JUD. 038/10900049809 MEM. 1733/20
10
Total do Empenho : 118,00
0 015748 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA FASLODEX 50MG/ML C/1 SERINGA 3.050,00 3.050,00
5ML 01 UNIDADE PARA PACIENTE ZELIA
CATHARINA MAGRIN LEONARDELLI PROC
ESSO JUD. 038/11000042369 MEM. 173
2/2010
Total do Empenho : 3.050,00
0 015750 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE SANDOSTATIN LAR 30 7.124,00 7.124,00
MG PARA PACIENTE PEDRO ANTUNES NEP
OMUCENO PROCESSO JUD. 8396622000-0
60 MEMORANDO 1723/2010
Total do Empenho : 7.124,00
0 015803 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 AMPOLAS DE ZOLADEX 3,6MG 3.480,00 3.480,00
SC PARA PACIENTE MANUELA VIEIRA PA
GOT PROCES.JUD. 038/110.0004815-4
MEM. 1749/2010
Total do Empenho : 3.480,00
0 015804 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MEDICAMENTO PACIENTE ZENEIDE 3.685,00 3.685,00
FATIMA DE SOUZA PROCESSO JUD. 038
/11000046933 180 AMPOLAS DE CANCOM
ICINA 500MG MEM. 1748/2010
Total do Empenho : 3.685,00
0 015805 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200MG PA 870,00 870,00
RA PACIENTE LEONARDO RODRIGUES GUE
LSO PROCESSO JUD. 038/1090003354-6
MEM. 1756/2010
Total do Empenho : 870,00
0 016213 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 45 FRS DE SOMATROPINA 4 UI 1 5.715,00 5.715,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
,0 ML PARA PACIENTE EDUARDO FERNAN
DES BRANCO PROCESSO JUD. 038/11000
035117 MEM. 1777/2010
Total do Empenho : 5.715,00
Total do Credor .: 26.068,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 815 LISIARA GUAZZELLI BORSOI CPF = 961.626.940-20
0 015139 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A POR 93,30 93,30
TO ALEGRE CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 93,30
Total do Credor .: 93,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 015106 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 EXEMPLARES DE EDCUAR PELA 800,00 800,00
PESQUISA PEDRO DEMO
Total do Empenho : 800,00
0 015107 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 DSM 4 AARTIMED E 1 CID 10 243,00 243,00
ARTIMED PARA USO NAS ESCOLAS NUCL
EO DE ATENDIMENTO
Total do Empenho : 243,00
0 015282 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 40 PASTAS PARA 32,00 32,00
DOCUMENTOS DA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 1.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 014972 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM HOME THEATER SONY COM BLU RAY P 1.699,00 1.699,00
ROJETO DO MEMORIAL FOTOGRAFICO NA
CLIPTA
Total do Empenho : 1.699,00
Total do Credor .: 1.699,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 LOJAS QUERO QUERO S.A. CNPJ = 96.418.264/0193-10
0 015942 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ASPIRADOR DE PO PARA USO 269,00 269,00
SEC.DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 269,00
Total do Credor .: 269,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 015024 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM APARELHO CELULAR DESBLOQU 249,00 249,00
EADO QUADRIBANDA PARA SAMU
1 1,0000 VALOR DO EMPENHO A MAIOR -20,00 -20,00
Total do Empenho : 229,00
Total do Credor .: 229,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 015914 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TORNEIRA BOCA, TORNEIRA COPO, 130,00 130,00
FILTRO CARVAO, CABO FORCA, ROLO DR
ENO PARA CONSERTO BEBEDOURO DA ESC
OLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 130,00
0 015915 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO BEBEDOURO DA 80,00 80,00
ESCOLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 80,00
0 015921 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO FREEZER CONSUL DA E 55,00 55,00
SCOLA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 014955 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MIOLOS DE FECHADURAS, COPIAS 61,00 61,00
DE CHAVES PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 61,00
0 015040 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURAS E UMA TORNEIRA PA 90,00 90,00
RA AMBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 90,00
0 015371 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURAS E ROLOS FITA PARA 220,00 220,00
CMM
Total do Empenho : 220,00
0 015577 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9 COPIAS CHAVES PARA USO NOS 31,50 31,50
GINASIOS DE BAIRROS
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 402,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4472 LUCAS COGO MENDES CPF = 005.005.010-92
0 014926 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.APRESENTACAO DA MUSICA CLASSIF 1.000,00 1.000,00
ICADA PARA O FESTIVAL NATIVISTA BA
QUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2088 LUCIANA MARIA GRANETTO DE OLIVEIRA CPF = 686.766.620-53
0 015137 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 70,05 70,05
S PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO
GEEMPA
Total do Empenho : 70,05
Total do Credor .: 70,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3938 LUCIANO DE O.EUZEBIO CPF = 017.465.230-50
0 015620 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 56,73 56,73
IMENTACAO VIAGEM A LAGOA VERMELHA
DIA 04/11/2010 REUNIAO NA DELEGACI
A DA RECEITA MUNICIPAL ALIMENTCAO
PARA LUCIANO DE OLIVEIRA EUZEBIO,
ANTONIO CARLOS DE MORAES E GLAUBER
BUENO PEREIRA
Total do Empenho : 56,73
Total do Credor .: 56,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5008 LUIZ ANTONIO RODRIGUES PINTO CNPJ = 94.581.097/0001-17
0 015498 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18M2 DE ASSOALHO PINUS, PECA 1.310,00 1.310,00
S. 46 M2 DE PAREDE PINUS, 4 ESPELH
OS PARA USO DE FAMILIA CARENTE
Total do Empenho : 1.310,00
Total do Credor .: 1.310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 016346 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANCHAO, BICO PARA ENGRAXADE 328,82 328,82
IRA, DISCO DESBASTE, DISCO DE CORT
E PARA OFICINA
Total do Empenho : 328,82
0 016347 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCA PARA USO EM SERVICOS O 28,10 28,10
FICINA
Total do Empenho : 28,10
0 016348 29.11.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
1 1,0000 REF.A CX PARA DESCARGA REMENDOS PA 299,08 299,08
RA USO EM SERVICOS BORRACHARIA
Total do Empenho : 299,08
0 016349 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MASCARA PARA USO OPERADOR DO 7,10 7,10
BRITADOR
Total do Empenho : 7,10
0 016350 29.11.2010 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A UMA PASTA PARA MONTAGEM PNEU 42,09 42,09
S NA BORRACHARIA
Total do Empenho : 42,09
0 016351 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESINGRIPANTE, ABRACADEIRA, 76,94 76,94
PARA USO NA OFICINA
Total do Empenho : 76,94
Total do Credor .: 782,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2458 LUIZ FERNANDO DE ABREU JUNIOR CPF = 449.717.880-34
0 015280 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA O 200,00 200,00
PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA
MEM. 1683/2010
Total do Empenho : 200,00
0 016307 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA 400,00 400,00
RA PACIENTES DORIVAL LOURENCO LUZ
E ALCEU MORAES D ASILVA MEM. 1798/
2010
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 015757 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 BOLAS, DE FUTSAL E 2 BOLAS 540,00 540,00
DE VOLEI PARA CAMPEONATO SCEL
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 015145 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 262/2010
Total do Empenho : 144,00
0 015752 19.11.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
1 1,0000 EF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEMEN 81,60 81,60
TO DO EMPENHO 13935/2010 MEM 1671/
2010
Total do Empenho : 81,60
0 016271 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 275/2010
Total do Empenho : 144,00
0 016277 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF MEM 144,00 144,00
ORANDO 270/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 513,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 016291 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 13,13 13,13
EM A CAXIAS DO SUL DIA 25/11/2010
Total do Empenho : 13,13
Total do Credor .: 13,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4989 MARCO ANTONIO NUNES CPF = 578.382.750-91
0 014928 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA PARA APRESENTACAO DA M 1.000,00 1.000,00
USICA CLASSIFICADA PARA APRESENTAC
AO NO FESTIVAL NATIVISTA BAQERIA D
E LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
0 014929 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA PARA APRESENTACAO DA M 1.000,00 1.000,00
USICA CLASSIFICADA PARA O FESTIVAL
NATIVISTA BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2494 MARCOFARMA DISTRI.PROD.FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 015216 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01-32-38-4 16.100,00 16.100,00
5-52-70-79-90 E 102 MEDICAMENTOS P
ARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 16.100,00
0 015225 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 129,134 MEDIC. 3.545,00 3.545,00
APARA SEC. SAUDE
Total do Empenho : 3.545,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2494 MARCOFARMA DISTRI.PROD.FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 015238 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 205 MEC.PARA 169,00 169,00
SEC.SAUDE
Total do Empenho : 169,00
0 015246 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 104 E 109 ME 3.924,00 3.924,00
D.PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 3.924,00
Total do Credor .: 23.738,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 015027 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA, REFORCO,SERVICO PARA 35,00 35,00
VEICULO PLACA IOW 3057
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4996 MARCOS AURELIO BORGES DA CRUZ CNPJ = 12.649.072/0001-43
0 015513 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSTALACAO DE 11 TOMADAS INDIVIDUA 697,90 697,90
IS PARA CMM SOBOPA, KENNEDY, IMPER
IAL, KM 04, COHAB E JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 697,90
0 015729 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE TOMADAS C/DIJ. HASTE 970,38 970,38
FERRO 5/8, CONECTORES, FIOS, TOMAD
A SIST.X E TOMADA SIST.CX, FIO AWG
4MM PARA UDS SAUDE, MONTE CLARO,
BORGES,SOBOPA, KENNEDY KM 4 IMPERI
AL E COHAB
Total do Empenho : 970,38
0 016334 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO ELETR 550,00 550,00
ICA POSTOS SDE SAUDE MONTE CLARO,
BORGES, SOBOPA, KENNEDY, KM 04, IM
PERIAL
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 2.218,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5025 MARCOS HALLAL DOS SANTOS CNPJ = 90.489.196/0001-12
0 015784 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,09,20,21,28 360,41 360,41
,34,35,37 E 38 MATERIAL DE EXPEDIE
NTE
Total do Empenho : 360,41
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5025 MARCOS HALLAL DOS SANTOS CNPJ = 90.489.196/0001-12
0 015790 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 42,45,46,4 637,67 637,67
7,48,50,64,65,75,81,83,109,113,117
,118 E 123 MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA SERVICOS SENTINELA
Total do Empenho : 637,67
Total do Credor .: 998,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 015262 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM EXTINTOR INCENDIO 2 KG PARA CAM 25,00 25,00
INHAO IJA 1353
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4526 MARIA DORALICE MACIEL GIL CPF = 317.737.700-63
0 016193 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 24,00 24,00
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 17/10/2010 CONFERENCIA CULTIVAND
O AGUA BOA
Total do Empenho : 24,00
0 016195 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 339,84 339,84
A FOZ DO IGUACU DIA 17/10/2010 PA
RTICIPAR DA CONFERENCIA CULTIVANDO
AGUA BOA COMPLEMENTO DE EMPENHO D
E PASSAGENS
Total do Empenho : 339,84
Total do Credor .: 363,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5011 MARIA MOEMA DOS REIS MACIEL CPF = 437.658.820-20
0 015551 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 9,00 9,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 09/11/2010
CUROS DE FANTOCHE E TEATRO
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 9,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 MARIO LUIZ LORENZETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
0 015295 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFETE, CAIXAS DE CHOCOLATE 239,64 239,64
, PIRULITOS, GOMA, WAFFER E CXS DE
MARIA MOLE PARA PRIMEIRA INFANCIA
MELHOR
Total do Empenho : 239,64
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 MARIO LUIZ LORENZETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
Total do Credor .: 239,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 MARIZETE PEREIRA CNPJ = 94.327.293/0001-60
0 015691 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAMA ELASTICA, PISCINA DE BO 600,00 600,00
LINHA, CASTELO PULA PULA VIGILANCI
A EM SAUDE
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 015263 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15.000 FOLDERS DA DENGUE E 1 5.332,00 5.332,00
2.000 CARTILHAS DA DENGUE PARA VIG
ILANCIA EM SAUDE VG AMBIENTAL
Total do Empenho : 5.332,00
Total do Credor .: 5.332,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3347 MARLI BORSOI PEREIRA OUTROS = 99999999999
0 016194 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 24,00 24,00
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 17/10/2010 FINALIDADE DE PARTICI
PAR DA CONFERENCIA CULTIVANDO AGUA
BOA
Total do Empenho : 24,00
0 016196 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 339,84 339,84
A FOZ DO IGUACU DIA 17/10/2010 CO
M A FINALDIADE DE PARTICIPAR DA CO
NFERENCIA CULTIVANDO AGUA BOA COMP
LEMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS
Total do Empenho : 339,84
Total do Credor .: 363,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 015782 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 04 MATERIAL EXPE 150,00 150,00
DIENTE
Total do Empenho : 150,00
0 015788 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 84,94,124, 40,00 40,00
127,128, E 129 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 40,00
0 016381 29.11.2010 Concorrencia 26/2010
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 06,07,08,09 E 344,00 344,00
11 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 344,00
0 016385 29.11.2010 Concorrencia 26/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 19,24,32,33,34 120,90 120,90
,36,37 E 44 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 120,90
Total do Credor .: 654,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1335 MARLICELIA MANOZZO DUTRA CPF = 968.151.830-68
0 015140 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A POR 93,30 93,30
TO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DO G
EEMPA
Total do Empenho : 93,30
Total do Credor .: 93,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1737 MASIERO & BARBOSA LANCHERIA LTDA CNPJ = 03.323.654/0001-44
0 015031 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO DE P 440,00 440,00
ESSOAS QUE TRABALHARAM NO 2/TURNO
ELEICOES 2010 DIAS 30/10/2010 E 31
/10/2010
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 609 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 015221 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 89 MED.SEC.DA SA 100,00 100,00
UDE
Total do Empenho : 100,00
0 015251 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO ITEM 107 MED. PARA 576,00 576,00
SEC.SAUDE
Total do Empenho : 576,00
Total do Credor .: 676,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 015870 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 cartuchos hp 27 transport 114,00 114,00
e escolar merenda e rh
Total do Empenho : 114,00
0 015871 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cartucho hp 27 black c/casco 48,00 48,00
para uso setor de manutencao smed
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
Total do Empenho : 48,00
0 015872 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cartuchos hp93- hp93a- hp 92 377,00 377,00
a- toner 24018sl- hp 92a- para esc
ola cecy sa brito, soli g.santos,
nabor moura de azevedo, juventina
m.de oliveira
Total do Empenho : 377,00
0 016343 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 RECARGAS CARTUCHOS HP 27 114,00 114,00
PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 653,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4879 MDC TRANSPORTES LTDA OUTROS = 99999999999
0 015100 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM DE VACARIA CAXIAS DO SUL PA 500,00 500,00
RA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CO
NSULTAR NO DIA 22/10/2010 LISTA DE
PACIENTES EM ANEXO
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 015189 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBONA DE AGUA PARA VEICULO 160,00 160,00
PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 160,00
0 015190 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 120,00 120,00
PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 120,00
0 015746 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHA PARA VEICU 100,00 100,00
LO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 100,00
0 015747 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 015101 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 BUCHAS PARA VEICULO INF 9 40,00 40,00
027
Total do Empenho : 40,00
0 015102 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 65,00 65,00
INF 9027
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 015556 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PARAFUSO PARA FACAO ROCADEIRA D 15,00 15,00
A PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3699 MEDIGRAM DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.470.877/0001-05
0 015222 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 75-76 MEDI 31.255,00 31.255,00
CAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 31.255,00
0 015679 18.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 100 ATA DE ESTOR 44.070,00 44.070,00
NO CONCORRENCIA 24/2010
Total do Empenho : 44.070,00
Total do Credor .: 75.325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 015275 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA REALIZADAS MES OUT 2.200,00 2.200,00
UBRO/2010 CONF. LISTA PACIENTES ME
MORANDO 1673/2010
Total do Empenho : 2.200,00
Total do Credor .: 2.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS = 99999999999
0 016398 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MULTA JUROS ATRA 187,25 187,25
SO PASEP COMP 08/2010
Total do Empenho : 187,25
0 016399 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA AEROPORTO REGIONAL D 125,00 125,00
E CARGAS ITR 2005 MULTA ATRASO DEC
LARACAO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 125,00
0 016484 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MULTA E JUROS ITR 176,43 176,43
Total do Empenho : 176,43
Total do Credor .: 488,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3023 MINISTERIO DO TURISMO OUTROS = 99999999999
0 016438 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO REF.AO CONVENIO DE 6.590,87 6.590,87
PAVIMENTACAO E MANUT. DA AV. ANTO
NIO RIBEIRO BRANCO PROJETO 0297581
-92/2009
Total do Empenho : 6.590,87
Total do Credor .: 6.590,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1821 MOISES RODRIGUES DA SILVA CNPJ = 00.847.628/0001-27
0 015009 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUDIO COMO SPOTS, BOLETINS I 5.200,00 5.200,00
NFORMATIVOS E DEMAIS PECAS DE AUDI
O E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA
PREFEITURA MUNC. PARA VEICULACAO N
AS RADIOS LOCAIS PERIODO DE MARCO
A OUTUBRO/2010
Total do Empenho : 5.200,00
Total do Credor .: 5.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3780 MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ = 08.170.224/0001-53
0 015108 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SANDUICHE, BOLO, ROSCA, PAO SUCO P 330,00 330,00
ARA COFFE BREAK NOS TRES DIAS DAS
OFICINAS
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3840 NADIR CASTAGNA OUTROS = 99999999999
0 015678 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 HORAS COM CARRO DE SOM PA 75,00 75,00
RA CAMPANHA DO DIA D CAMINHADA E A
CAO NA PRACA VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5002 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. LTDA CNPJ = 11.034.934/0001-60
0 015232 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 44,48,62 M 11.869,00 11.869,00
EDIC.PARA SEC.DA SAUDE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5002 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. LTDA CNPJ = 11.034.934/0001-60
Total do Empenho : 11.869,00
Total do Credor .: 11.869,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3773 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
0 015776 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servico de mola iiy 8424 415,00 415,00
Total do Empenho : 415,00
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 015180 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRACADEIRAS, LUVAS, PORCAS, 121,45 121,45
FIOS PARA ILUMINACAO
Total do Empenho : 121,45
0 015197 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 HASTES PARA AGROINDUSTRIA 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 015210 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. JOELHOS,T, CANO PARA CMM BANH 65,59 65,59
EIRO
Total do Empenho : 65,59
0 015254 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA ESCOLA MUNC. N 23,76 23,76
ABOR M. DE AZEVEDO 6 MTS TRILHO PA
RA CORTINA
Total do Empenho : 23,76
0 015519 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VALVULA DE DESCARGA HIDR 78,00 78,00
A PARA BANHEIRO CMM
Total do Empenho : 78,00
0 015631 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLO ESPONJA, FITA, CORRENTE 476,15 476,15
, PARAFUSOS, GANCHO, PARAFUSOS, SO
LVENTE, TINTA OLEO, PINCEL PARA RE
FORMA BRINQUEDO PRACA STA.TEREZINH
A
Total do Empenho : 476,15
0 015689 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 400 MTS DE FIO PARALELO 2X1, 1.486,00 1.486,00
50 600 LAMPADS 15WTS, 10 ROLOS DE
20 MTS FITA ISOLANTE PARA NATAL 20
10 ILUMINACAO
Total do Empenho : 1.486,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 015876 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CAPAS DE CHUVA E 02 PES D 78,00 78,00
E CABRA PARA USO EM TRABALHO VIRTU
DE DO TEMPORAL DIAS 15 E 16/11/201
0
Total do Empenho : 78,00
0 016303 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA PARA PORTA CMM 186,20 186,20
Total do Empenho : 186,20
Total do Credor .: 2.625,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5032 NEXSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.958.413/0001-71
0 015924 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 TABELAS DE BASQUETE OFICIA 1.720,00 1.720,00
L 1,80X1,20 PARA INSTALACAO EM GIN
ASIOS PROJETO OLIMPICO 2010
Total do Empenho : 1.720,00
Total do Credor .: 1.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4721 NG MARKETING E COMUNICACAO LTDA CNPJ = 07.910.717/0001-10
0 015502 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA PADRAO CAIXA ECONO 380,00 380,00
MICA FEDERAL A SER COLOCADA NO LOT
EAMENTO NOVA PORCINIO ADQUIRIDO DA
EMPRES N6 MARKETING E COMUNICACAO
Total do Empenho : 380,00
0 016356 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA PARA IDENTIFICACAO DOS P 380,00 380,00
ROJETOS HABITACIONAIS CHAPA DE ACO
ZINCADO 50MM
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 441 NOELI SALETE CARBONERA OUTROS = 99999999999
0 015368 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 COPIAS DVD PARA EDICAO E 400,00 400,00
MONTAGEM DE DVD DENGUE
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 014977 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES CONF. LISTA DE PACIEN 467,00 467,00
TES EM ANEXO MEMORANDO 1619/2010
Total do Empenho : 467,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 467,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 015252 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 108 MED. PARA SE 2.700,00 2.700,00
C.SAUDE
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 974 ODILU MARCOS SALOMAO CPF = 312.527.880-53
0 015881 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 26,50 26,50
CAO VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/11
/2010
Total do Empenho : 26,50
Total do Credor .: 26,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4995 ODONTOTECNICA ASSIST. TEC. ODONTOLOGICA CNPJ = 09.262.295/0001-49
0 015019 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESLOCAMENTO DE PASSO FUNDO A VACA 180,00 180,00
RIA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO D
OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
Total do Empenho : 180,00
0 015516 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RAIO X CMM LIMPEZA 100,00 100,00
SUGADOR CMM SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 016259 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIFERENCA TERCEIRA E QUARTA 5.973,28 5.973,28
PARCELA DO TERMO DE PARCERIA 01/20
10
Total do Empenho : 5.973,28
0 016441 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 1.787,50 1.787,50
Total do Empenho : 1.787,50
0 016442 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 23.214,45 23.214,45
Total do Empenho : 23.214,45
0 016443 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 14.641,00 14.641,00
Total do Empenho : 14.641,00
0 016444 30.11.2010 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 6.030,00 6.030,00
Total do Empenho : 6.030,00
0 016445 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 1.600,00 1.600,00
Total do Empenho : 1.600,00
0 016446 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 11.960,00 11.960,00
Total do Empenho : 11.960,00
0 016447 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 212,86 212,86
Total do Empenho : 212,86
0 016448 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 37.421,81 37.421,81
Total do Empenho : 37.421,81
0 016449 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 30.047,22 30.047,22
Total do Empenho : 30.047,22
Total do Credor .: 132.888,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 547 OLIVIA A. OSORIO & IRMAOS LTDA CNPJ = 88.732.334/0001-09
0 014950 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW DO GRUPO LEVANTA RIO GR 1.180,00 1.180,00
ANDE EM 06/11/2010
Total do Empenho : 1.180,00
Total do Credor .: 1.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5037 OLNEI FRANCISCO DE PAULA GOMES JUNIOR CNPJ = 08.432.124/0001-58
0 016246 25.11.2010 Pregao 67/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,0405 8.630,00 8.630,00
E 06 PARA ESCOLA EDUCACAO INFNATIL
Total do Empenho : 8.630,00
Total do Credor .: 8.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 016475 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO DO 21.391,03 21.391,03
EMPENHO 10757/2010
Total do Empenho : 21.391,03
0 016478 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 2.738,00 2.738,00
TO DO EMPENHO 2162/2010
Total do Empenho : 2.738,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 016479 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 5.631,40 5.631,40
TO DOS EMPENHOS 2162/2010 E 16478/
2010
Total do Empenho : 5.631,40
Total do Credor .: 29.760,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1311 OTT IND.COM.BRINQUEDOS LTDA CNPJ = 76.486.869/0001-50
0 015533 12.11.2010 Tomada de Precos 30/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 01,02,0 4.626,40 4.626,40
3,04,05,06,07,08,09,10,11,12,19,24
,25,26,27,28,29,55,59,60,62,64,65,
67,69,70,71,72 E 74 JGS PEDAGOGICO
S PARA ESCOLAS MUNC.
Total do Empenho : 4.626,40
Total do Credor .: 4.626,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5006 PADARIA E CONFEITARIA D'TALIA CNPJ = 11.409.012/0001-90
0 015363 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TORTA, SALGADINHOS, REFRIGER 358,60 358,60
ANTES PARA PROJETO SOCIAL DO LOTEA
MENTO PORCINIO
Total do Empenho : 358,60
Total do Credor .: 358,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5017 PATRICIA A.MANFRO & CIA LTDA CNPJ = 02.925.166/0001-44
0 015652 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 PERFIL U 68X30X2,25X6 E 2 1.256,38 1.256,38
0 BARRA 3,16/1 - 6 METROS PARA DMT
USO NA FABRICACAO DE 6 ABRIGOS DE
PASSAGEIROS
Total do Empenho : 1.256,38
Total do Credor .: 1.256,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5012 PATRICIA VITORIO MACHADO OUTROS = 99999999999
0 015576 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS D ASA 9,00 9,00
UDE PARA TRAAMENTO DO FUMANTE EM P
ORTO ALEGRE
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 9,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4166 PAULO BORGES DA SILVA CPF = 605.146.390-91
0 016192 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 20,00 20,00
CAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/1
0/2010 CONDUZIR SERVIDORAS MUNICIP
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4166 PAULO BORGES DA SILVA CPF = 605.146.390-91
AIS
Total do Empenho : 20,00
0 016197 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 21,50 21,50
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 19/10/2010 COM A FINALDIADE DE B
USCAR AS FUNCIONARIAS QUE PARTICIP
ARAM DA CONFERENCIA CULTIVANDO AG
UA BOA
Total do Empenho : 21,50
0 016198 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 24,00 24,00
DAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19
/10/2010 FINALIDADE DE BUSCAR FUNC
IONARIAS PARTICIPARAM DA CONFERENC
IA CULTIVANDO AGUA BOA
Total do Empenho : 24,00
0 016199 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 28,80 28,80
PORTO ALEGRE DIA 17/10/2010 FINAL
IDADE DE TANSPORTAR AS SERVIDORAS
MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DA CO
NFERENCIA
Total do Empenho : 28,80
Total do Credor .: 94,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 PAULO COSTA DOS PASSOS CPF = 568.944.300-04
0 015158 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO MEMORAND 144,00 144,00
O 249/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2114 PAULO ROBERTO GOLIN CPF = 549.130.630-49
0 016297 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS VIATRUA IL 66,00 66,00
D 0927- IOH 4917- INF 9554 DA GUAR
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
0 016480 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 1.519,32 1.519,32
TO DO EMPENHO 2163/2010
Total do Empenho : 1.519,32
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
Total do Credor .: 1.519,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2309 PAVIMAX REVESTIMENTOS LTDA CNPJ = 04.834.246/0001-10
0 016238 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 550 SACOS COM 30 KG MASSA AS 7.590,00 7.590,00
FALTICA FRIA MEM. 190/SOSP/2010
Total do Empenho : 7.590,00
Total do Credor .: 7.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
0 016224 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 06 BARRAS CANTONEIRA, CHAPA 472,00 472,00
BARRA DE FERRO 1/4X3/4 PARA REFOR
MA PALCO APRESENTACOES NATAL 2010
Total do Empenho : 472,00
0 016372 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRAS DE FERRO 3/8 CORTADOS 50,00 50,00
E TUBO REDONDO PARA NATAL 2010
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 522,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 015203 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 7,00 7,00
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 08/11/2010
Total do Empenho : 7,00
0 015204 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 28,80 28,80
PORTO ALEGRE DIA 03/11/2010
Total do Empenho : 28,80
0 015205 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 22,80 22,80
PORTO ALEGRE DIA 08/11/2010
Total do Empenho : 22,80
0 015206 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 6,00 6,00
EM A PORTO ALEGRE DIA 03/11/2010
Total do Empenho : 6,00
0 015356 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO BUSCAR S 28,80 28,80
R.PREFEITO
Total do Empenho : 28,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 016234 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 18,00 18,00
PORTO ALEGRE DIA 19/11/2010 BUSCA
R O SR. PREFEITO NO AEROPORTO DE P
ORTO ALEGRE
Total do Empenho : 18,00
0 016267 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 9,10 9,10
EM A PORTO ALEGRE DIA 16/11/2010
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA POR COMPLETO -3,40 -3,40
Total do Empenho : 5,70
0 016268 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17 9,10 9,10
/11/2010 FOI CONDUZIR O SR. PREFEI
TO
Total do Empenho : 9,10
0 016269 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 22,80 22,80
PORTO ALEGRE DIA 16/11/2010 CONDU
ZIR DIRETOR EXECUTIVO
Total do Empenho : 22,80
0 016270 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA VIAGEM A PORTO ALEGR 22,80 22,80
E DIA 17/11/2010
Total do Empenho : 22,80
0 016370 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 12,00 12,00
PORTO ALEGRE DIA 29/11/2010 CONDU
ZIR DIRETOR EXECUTIVO ARNO CASSEL
AO AEROPORTO
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 183,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 015034 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO DE MOTOR, FILTRO, ARRUE 114,80 114,80
LA PARA VEICULO PLACA IPS 0746
Total do Empenho : 114,80
0 015186 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNDS OLEO 2 TEMPOS PARA R 26,00 26,00
OCADEIRA
Total do Empenho : 26,00
0 015296 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 OLEO MOTOR, FILTROS CINTAS PLASTIC 184,70 184,70
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
A PARA VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 184,70
0 015500 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS, PARA CAMINHAO 202,40 202,40
IJA 1353
Total do Empenho : 202,40
0 015736 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LTS OLEO PLACA IOP 9094 19,40 19,40
Total do Empenho : 19,40
0 015744 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, FILTRO PARA VEIC 108,50 108,50
ULO PLAC IOP 9094
Total do Empenho : 108,50
0 016187 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, MOTOR, HIDRAULICO, FIL 167,95 167,95
TRO C. WK. W PARA SPRINTER IHO 973
7
Total do Empenho : 167,95
0 016188 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM GALAO DE OLEO E FILTRO PA 94,50 94,50
RA VEICULO IKJ 2565 PALIO
Total do Empenho : 94,50
0 016453 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LT DE OLEO MOTOR ORIGINAL 9,70 9,70
PARA VEICULO PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 9,70
0 016454 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GALAO DE OLEO, FILTRO PARA V 150,00 150,00
EICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 1.077,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 015112 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. EQUIP RICOH AF 1515 MES 10/20 609,88 609,88
10
Total do Empenho : 609,88
Total do Credor .: 609,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 014979 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA CM CONDUCAO DE OFICIA 63,51 63,51
L DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL EM FA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
CE DE CERLI DOS SANTOS PINTO
Total do Empenho : 63,51
0 014994 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS OFICIAL DE JUSTICA EX 63,51 63,51
ECUCAO FISCAL FACE DE PAULO HENRIQ
UE LUIZ BARROS
Total do Empenho : 63,51
0 015016 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA 40,04 40,04
CONF.PROCESSO RELACIONADOS PEDIDIO
293/2010
Total do Empenho : 40,04
0 015045 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO OFICIAL PAR 57,83 57,83
A EXECUCAO FISCAL PROCESSO CONF. P
EDIDO 292
Total do Empenho : 57,83
0 015283 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA CONDUCAO OFICIAL DE JUS 4,45 4,45
TICA EXECUCAO FISCAL 0381050005508
9
Total do Empenho : 4,45
0 015441 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCZO OFICIAL DE 4,45 4,45
JUSTICA 038/10600049994
Total do Empenho : 4,45
0 015471 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA 13,44 13,44
PROCESSO 038/1100002641-0, 038/109
0002621-3, 038/110000324313 PEDIDO
INT. 299 PGM
Total do Empenho : 13,44
0 015612 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa conducao de oficial 4,48 4,48
de justica
Total do Empenho : 4,48
0 015651 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PROCESSO 038/1040004 124,88 124,88
0640 JORGE LUIZ VANTAJO MEM. 360/P
GM/10
Total do Empenho : 124,88
0 015690 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIAS EXECUCAO FISCAL 038/10 8,96 8,96
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
800044770 E 038/10500053850
Total do Empenho : 8,96
0 015839 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA 95,96 95,96
CONF. PROCESSO RELACIONADOS PEDIDO
INTERNO 303
Total do Empenho : 95,96
0 015841 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PROCESSO 038/110 4,45 4,45
0002292-9 PEDIDO INT 303
Total do Empenho : 4,45
0 016227 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACAO 038/10300096849 508,23 508,23
Total do Empenho : 508,23
0 016228 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A PROCESSO 038/10300056500 4,48 4,48
Total do Empenho : 4,48
0 016485 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORDENACAO DO MUNICIPIO PROC 304,66 304,66
ESSO 038/108000028601
Total do Empenho : 304,66
0 016486 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCESSO 038/10800002860 71,70 71,70
Total do Empenho : 71,70
Total do Credor .: 1.375,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 015060 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS CARTUCHOS E TONER P 112,00 112,00
ARA ESCOLA MUNC. CEL.AVELINO
Total do Empenho : 112,00
0 015362 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM TONER RECOND. PARA SETOR D 90,00 90,00
E DIVIDA A TIVA
Total do Empenho : 90,00
0 015477 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CARTUCHOS COMP 49A E 29 70,00 70,00
A PARA ASSIT.JUDICIARIA
Total do Empenho : 70,00
0 015478 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO IMPRESSORA DA SEC.A 20,00 20,00
GRICULTURA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
Total do Empenho : 20,00
0 015517 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO PRETO HP 21 E CARTU 290,00 290,00
CHOS COLORIDOS HP22 SETOR IMOBILIA
RIO
Total do Empenho : 290,00
0 015567 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECOND 92A PARA ESC 70,00 70,00
OLA MUNC. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 70,00
0 015592 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.UM TONER RECARREGADO PARA IMPR 70,00 70,00
ESSORA HP 3015
Total do Empenho : 70,00
0 015611 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cart.recond. 14a e recond. 4 70,00 70,00
9a para posto da julio
Total do Empenho : 70,00
0 015634 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma correia impressora e roletes e 95,00 95,00
buchas para impressora hp sec.agr
icultura
Total do Empenho : 95,00
0 015639 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECONDICIONADOS PA 204,00 204,00
RA IMPRESSORA SEC.DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 204,00
0 015749 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARTUCHOS HP 20 PARA USO 70,00 70,00
SETOR DE CADASTROS
Total do Empenho : 70,00
0 015758 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT DE LIMPEZA IMPRESSORA HP 65 20,00 20,00
6 C ASSIT. JUDICIARIA
Total do Empenho : 20,00
0 015759 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA DE CARTUCHO 21A 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 015809 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TONNER RECOND. 3 70,00 70,00
6A PARA PGM
Total do Empenho : 70,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 015875 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SENSOR DE PAPEL HP 3535 PARA ES 25,00 25,00
COLA MUNC. DOM H.GELAIN
Total do Empenho : 25,00
0 016186 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 TONER RECOND 36A SETOR DE 70,00 70,00
DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 70,00
0 016499 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA GA 303,00 303,00
BINETE
Total do Empenho : 303,00
Total do Credor .: 1.673,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1213 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 015213 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 53,54,64,67,71 3.795,00 3.795,00
MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 3.795,00
Total do Credor .: 3.795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4997 PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ = 11.581.608/0001-73
0 015104 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCOS DE ENCERADEIRA INDUST 295,00 295,00
RIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPA
IS
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 015783 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 11,12,13,1 3.289,86 3.289,86
4,24,25,26,29,31,32,33 E 39 MATERI
AL EXPEDIENTE
1 1,0000 ESTORNO CONF. ATA N/27/2010 -2.665,96 -2.665,96
Total do Empenho : 623,90
0 015789 22.11.2010 Concorrencia 27/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 56,59,60,61,95 407,90 407,90
,96,97,98,99,100,101,102,105,106,1
07,108,111,112,114,115,119,120,121
,E 122 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SE
RVICIS SENTINELA
Total do Empenho : 407,90
0 016383 29.11.2010 Concorrencia 26/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02 E 03 MATERI 1.540,00 1.540,00
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.540,00
0 016387 29.11.2010 Concorrencia 26/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 18,20,22,25,26 1.981,62 1.981,62
,27,28,29,30,57,58,59,60,63,68,69
E 70 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.981,62
Total do Credor .: 4.553,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5003 PRESTOMEDI DIST .MED LTDA CNPJ = 10.749.915/0001-58
0 015235 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 166 MEDICAMENTOS 15.300,00 15.300,00
PARA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 15.300,00
Total do Credor .: 15.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 457 PRO SPORT PROMOCOES ESPORTIVA LT OUTROS = 99999999999
0 015127 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE TROFEUS PARA 1- 825,00 825,00
2 E 3 LUGAR TORNEIO SIMVA
1 1,0000 REF.A VALOR A MAIOR -2,00 -2,00
Total do Empenho : 823,00
Total do Credor .: 823,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 015488 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO 459/2008 AE - GM 269,76 269,76
Total do Empenho : 269,76
0 015489 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONTRATO 253/2005 AA 224,46 224,46
SETEMBRO/2010 JURIDICO
Total do Empenho : 224,46
0 015640 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 09/2010 CONTRATO 471,34 471,34
DMC 459/2008 AD
Total do Empenho : 471,34
0 015641 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 10/2010 CONTRATO 269,76 269,76
DMC 459/2018- AE
Total do Empenho : 269,76
0 015642 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 10/2010 DNE CONTRATO 2 224,46 224,46
53/2005
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
Total do Empenho : 224,46
0 015801 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONTRATO DMC 459/200 471,34 471,34
8 PERIODO OUTUBRO/2008 AD
Total do Empenho : 471,34
Total do Credor .: 1.931,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4356 PRODIET FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 81.887.838/0001-40
0 015224 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 04,06,25,3 27.906,00 27.906,00
3,35,36,37,46,47,49,55,82,94 MEDIC
AMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 27.906,00
0 015230 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 120,12,135 14.142,00 14.142,00
,136 MEDICAMENTOS PARA SEC.DA SAUD
E
Total do Empenho : 14.142,00
Total do Credor .: 42.048,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 014942 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO FESTIVAL BAQUERIA 600,00 600,00
DE LOS PINARES
Total do Empenho : 600,00
0 015731 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO COBERTURA DO NATAL 2010 700,00 700,00
PERIODO DE 29/11 A 18/12/2010
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 015070 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 60 COMP DE FORMOTEROL 12 MCG+ 96,87 96,87
BUDESONIDA 400MCG PARA PACIENTE CL
AIR SILVEIRA ALEXANDRE CONF. PROCE
SSO JUD. 38/10800002860 MEM. 1594/
2010
Total do Empenho : 96,87
0 015071 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP E GALVUS MET 50 +850 409,91 409,91
MG, 30 COMP DE CMONOCORDIL RET 50M
G, 30COMP DE DIOVAN HCT 320+12,5MG
, 60 COMP DE SUCCINATO METOPROLOL
100MG, 30 COMP DE SINVASTATINA 20M
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
G PARA PACIENTE SADY IGNACIO DE SA
LES PROCESSO JUD. 038/10900020924
MEM; 1592/2010
Total do Empenho : 409,91
0 015072 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 30 COMP DE DEFLAZ 69,31 69,31
ACORT 6MG E 30 COMP DE ESPIRONOLAC
TONA 50MG PARA PACIENTE VERCIDINO
PAIM LISBOA PROCES. JUD. 038/10800
030731 MEM. 1589/2010
Total do Empenho : 69,31
0 015073 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE ULTRACET 37,5MG+3 399,40 399,40
25MG, 60 COMP DE FORASEQ 12+200MG,
15 COMP DE PAROXETINA 20MG, 30 CO
MP DE CLONAZEPAM 2MG PARA PACIENTE
DINACRI BORGES PINTO MUSSATO PROC
ESSO JUD. 38/10900003620 MEM. 1591
/2010
Total do Empenho : 399,40
0 015074 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE FORASEQ 12+200MG 269,55 269,55
, E 60 COMP DE SERTRALINA 50MG PAR
A PACIENTEADIR BOGONI PROCESSO JUD
. 038/10900003817 MEM. 1590/2010
Total do Empenho : 269,55
0 015075 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60COMP DE NAPRIX A 5MG +2,5M 870,04 870,04
G, 60 COMP DE SELOZOK 50MG, 60 COM
P DE AAS PROTECT 100MG, 60COMP DE
VYTORIN 10+20MG, 112 COMP DE GALVU
S 50MG, 60 DRAGEAS DE CITONEURIN 5
000, 120 COMP DE GLOCOVANCE 500+5M
G PARA PACIENTE JUVENTINO DE SOUZA
MONTEIRO PROCES. JUD. 038/1090005
8557 MEM. 1597/2010
Total do Empenho : 870,04
0 015077 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 COMP DE LYRICA PREGABELIN 495,52 495,52
A 75MG, 30 COMP DE LEFLUNOMIDA 20M
G, 24 COMP DE METOTREXATO 2,5MG PA
RA PACIENTE ELOISA DA PARECIDA CAR
NEIRO PROCESSO JUD. 038/1100002751
3 MEM. 1598/2010
Total do Empenho : 495,52
0 016205 25.11.2010 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE INSULINA HUMULIN 1 493,19 493,19
0ML, 1 FRS DE NOVOLIN R, 30 COMP D
E ARADOIS 25MG, 30 COMP DE CARVEDI
LOL 25MG, 01 UND DE CLICOSIMETRO A
CCU CHECK ACTIVE, 100 UNDS DE TIRA
S REAGENTES ACCU CHECK ACTIVE PARA
PACIENTE ANTONIO VANIN PROCESSO J
UD. 038/110 00045716 MEM. 1787/201
0
Total do Empenho : 493,19
0 016206 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE SERTRALINA 50 MG 247,61 247,61
E 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG PAR
A PACIENTE ARISTEU MELEK PROCESSO
JUD. 038/1090000382-5 MEM. 1780/20
10
Total do Empenho : 247,61
0 016207 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DIOVAN HCT 160 + 93,28 93,28
12,5MG PARA PACIENTE VALDEVINO LUI
Z MACHADO PROCESSO JUD. 038/108000
56137 MEM. 1782/2010
Total do Empenho : 93,28
0 016208 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG 71,18 71,18
PARA PACIENTE SANDRA MARY DELUCHI
CONF. PROCESSO JUD. 38/10900049809
MEM. 1788/2010
Total do Empenho : 71,18
0 016209 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CITALOPRAM 20MG 30 COMP. PAC 40,16 40,16
IENTE FILOMENA DE SOUZA MICHELIN P
ROCESSO JUD. 038/10800035547 MEM.
1779/2010
Total do Empenho : 40,16
0 016210 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CARVEDILOL 25MG P 43,01 43,01
ARA PACIENTE ALEX SILVA DA SILVA P
ROCESSO JUD. 038/11000025553 MME.
1778/2010
Total do Empenho : 43,01
0 016211 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PAROXETINA 20MG, 205,47 205,47
40 COMP DE VITALUX PLUS, 01 FRS DE
RELETAL SOL OFT 10ML, 30 COMP DE
RIVOTRIL 0,5MG PARA PACIENTE OLGA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
VISENTIN BORSOI PROCESSO JUD. 038/
10900051609 MEM. 1776/2010
Total do Empenho : 205,47
0 016212 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 SACHES DE SULFATO DE GLIC 138,97 138,97
OSAMINA 1,5G PARA PACIENTE NELSON
LEITE PROCESSO JUD. 038/1070005573
2 MEM. 1783/2010
Total do Empenho : 138,97
0 016214 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 UND DE KIT ACCU CHECK ACT 225,85 225,85
IVE, 50 UNDS DE FITAS REAGENTES AC
CU CHECK ACTIVE PARA PACIENTE VERA
LUCIA MOREIRA SILVA PROCESSO JUD.
038/11000049045 MEM. 1790/2010
Total do Empenho : 225,85
Total do Credor .: 4.169,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2807 RAUL BITENCOURT DA SILVA CPF = 638.387.960-04
0 014938 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AJUDA PARA AVALIAR AS CANCOES CLAS 1.000,00 1.000,00
SIFICADAS NO FESTIVAL NATIVISTA B
AQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2363 RBC Producoes e Eventos Ltda CNPJ = 06.991.928/0001-61
0 014937 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO COBERTURA JORNALISTICA 400,00 400,00
NO JORNAL GAZETA DE VACARIA
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 642 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETR. CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 015109 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CINTA REDONDA GALVANIZADA IL 423,84 423,84
UMINACAO
Total do Empenho : 423,84
Total do Credor .: 423,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1190 RECH CENTER INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.255.394/0001-78
0 015497 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MEMORIA , PLACA MAE, FONTE A 395,00 395,00
TX, COMPUTADOR ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 395,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 015764 19.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cobertura do evento a mais b 1.200,00 1.200,00
ela comunitaria no periodode 01/11
/2010 a 21/11/2010 spots diarios n
as radios fatima e mais nova
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 016362 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA 60 AMP PARA VIAT 150,00 150,00
URA CELTA INL 1554
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 014974 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS PARA PACIENTES CON 201,04 201,04
F. MEMORANDO 1622/2010
Total do Empenho : 201,04
0 015002 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PA 69,56 69,56
RA PESSOAS CARENTE CONF. SOLICITAC
AO 785-787-789- MEMORANDO 248/2010
Total do Empenho : 69,56
0 015079 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS A CAXI 226,17 226,17
AS DO SUL CONF. MEMORANDO 1581/201
0
Total do Empenho : 226,17
0 015511 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 100,52 100,52
NF. SOLICITACAO 589-616-614 MEM.16
98/2010
Total do Empenho : 100,52
0 015609 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL P 150,78 150,78
ARA VACRIA PARA PACIENTES MEM. 171
7/2010
Total do Empenho : 150,78
0 015774 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fornecimento de passagens co 52,17 52,17
nf. solicitacao n/ 0797- 0803-0812
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
Total do Empenho : 52,17
0 015836 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 201,04 201,04
A CAXIAS DO SUL CONF. SOLICITACAO
N/ 622-611-630-635 MEM. 1755
Total do Empenho : 201,04
0 016223 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 52,17 52,17
PEDIDO 0815-0820-0827
Total do Empenho : 52,17
0 016308 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE CAXIAS A VACARI 75,39 75,39
A MEM. 1799/2010
Total do Empenho : 75,39
Total do Credor .: 1.128,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 015061 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 43,36 43,36
ELETRICA MES 10/2010 27671046
Total do Empenho : 43,36
0 015322 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 287,82 287,82
ELETRICA MES 10/2010 51932229
Total do Empenho : 287,82
0 015323 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.329,09 1.329,09
ELETRICA MES 10/2010 52431738
Total do Empenho : 1.329,09
0 015324 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.055,76 1.055,76
ELETRICA MES 10/2010 53951433
Total do Empenho : 1.055,76
0 015333 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.004,82 1.004,82
ELETRICA MES 11/2010 51188953
Total do Empenho : 1.004,82
0 015336 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 1 63,46 63,46
1/2010 25270630
Total do Empenho : 63,46
0 015337 10.11.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 192,86 192,86
ELETRICA MES 11/2010 54598672
Total do Empenho : 192,86
0 015338 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 183,52 183,52
MES 11/2010 53328914
Total do Empenho : 183,52
0 015339 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 841,03 841,03
ELETRICA MES 11/2010 27913848-2317
8311-51411946-28496906-26178290
Total do Empenho : 841,03
0 015340 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 768,03 768,03
ELETRICA MES 11/2010 53502949
Total do Empenho : 768,03
0 015341 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 172,06 172,06
MES 11/2010 51317711
Total do Empenho : 172,06
0 015342 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 279,97 279,97
MES 11/2010 16072189
Total do Empenho : 279,97
0 015343 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 170,24 170,24
ELETRICA MES 11/2010 16047541
Total do Empenho : 170,24
0 015344 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 357,09 357,09
ELETRICA MES 11/2010 16047532
Total do Empenho : 357,09
0 015345 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 153,04 153,04
ELETRICA MES 11/2010 24494984
Total do Empenho : 153,04
0 015346 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 52,78 52,78
ELETRICA MES 11/2010 20661541-5024
4914
Total do Empenho : 52,78
0 015347 10.11.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.534,00 2.534,00
ELETRICA MES 11/2010 24765431-3039
1652
Total do Empenho : 2.534,00
0 015348 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 263,36 263,36
ELETRICA MES 11/2010 30987563
Total do Empenho : 263,36
0 015349 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 721,88 721,88
ELETRICA MES 11/2010 52211860
Total do Empenho : 721,88
0 015350 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 199,28 199,28
ELETRICA MES 11/2010 54569397-5245
4894-52455190-52455246-52454681-53
910109
Total do Empenho : 199,28
0 015351 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 1 156,00 156,00
1/2010 308449144
Total do Empenho : 156,00
0 015416 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletric mes 11 39,15 39,15
/2010 16068238
Total do Empenho : 39,15
0 015417 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 88,97 88,97
CA MES 11/2010 16068106
Total do Empenho : 88,97
0 015418 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 1 101,43 101,43
1/2010 16058330
Total do Empenho : 101,43
0 015419 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 1 943,13 943,13
1/2010 24495182
Total do Empenho : 943,13
0 015420 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 1 3.453,29 3.453,29
1/2010 24494763
Total do Empenho : 3.453,29
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 015421 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 43,88 43,88
CA MES 11/2010 25583956
Total do Empenho : 43,88
0 015422 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 335,42 335,42
MES 11/2010 5245532-7, 5245529-7,
5245544-1,5245537-8,5245551-3,5245
550-5,5327765-1,5327761-9,5327754-
6,5391013-3,5391012-5,5391011-7,
Total do Empenho : 335,42
0 015423 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.406,99 1.406,99
MES 11/2010 52056775
Total do Empenho : 1.406,99
0 015424 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 67,02 67,02
MES 11/2010 29205514
Total do Empenho : 67,02
0 015425 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 516,64 516,64
ELETRICA MES 11/2010 53190050
Total do Empenho : 516,64
0 015426 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 533,84 533,84
MES 11/2010 53901436
Total do Empenho : 533,84
0 015427 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.520,28 1.520,28
MES 11/2010 24496065
Total do Empenho : 1.520,28
0 015428 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 17,79 17,79
MES 11/2010 28089219
Total do Empenho : 17,79
0 015429 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 1 564,69 564,69
1/2010 26633701
Total do Empenho : 564,69
0 015430 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 33,21 33,21
ELETRICA MES 11/2010 53459296
Total do Empenho : 33,21
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 015431 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 352,34 352,34
ELETRICA MES 11/2010 33198888
Total do Empenho : 352,34
0 015432 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 1 6.028,92 6.028,92
1/2010 52225470,24495913,33386790,
24495891,54180961,
Total do Empenho : 6.028,92
0 015561 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 48,93 48,93
MES 11/2010- 32781482
Total do Empenho : 48,93
0 015594 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 29,06 29,06
MES 11/2010- 53277562
Total do Empenho : 29,06
0 015613 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia 2.418,34 2.418,34
eletrica mes 11/2010 -27867919
Total do Empenho : 2.418,34
0 015704 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.015,83 3.015,83
ELETRICA 17448611
Total do Empenho : 3.015,83
0 015890 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 218,84 218,84
ELETRICA MES 11/2010- 53459091-534
69607-53459202-53459229-55016944-5
5016979
Total do Empenho : 218,84
0 015891 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.929,14 3.929,14
ELETRICA MES 11/2010- 29926092
Total do Empenho : 3.929,14
0 015892 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 37,36 37,36
ELETRICA MES 11/2010- 30046963
Total do Empenho : 37,36
0 015893 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 154,81 154,81
ELETRICA MES 11/2010- 24495484
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 154,81
0 015894 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 705,27 705,27
ELETRICA MES 11/2010 24495638
Total do Empenho : 705,27
0 015895 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 97.048,17 97.048,17
ELETRICA MES 11/2010 24501905
Total do Empenho : 97.048,17
0 015896 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 168,45 168,45
ELETRICA MES 11/2010 30987601
Total do Empenho : 168,45
0 015897 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 401,57 401,57
CA MES 11/2010- 53249526-26760118
Total do Empenho : 401,57
0 015898 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 638,83 638,83
ELETRICA MES 11/2010 53177665
Total do Empenho : 638,83
0 015899 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.678,23 3.678,23
ELETRICA MES 11/2010- 24496197-244
96243-24239062
Total do Empenho : 3.678,23
0 015900 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 482,24 482,24
ELETRICA MES 11/2010 54376751
Total do Empenho : 482,24
0 015901 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.816,28 1.816,28
ELETRICA MES 11/2010 24495522
Total do Empenho : 1.816,28
0 015903 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.370,76 1.370,76
ELETRICA MES 11/2010 28108604-2574
8297-27076750
Total do Empenho : 1.370,76
0 015904 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 281,75 281,75
ELETRICA MES 11/2010- 51494205
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 281,75
0 015905 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 291,00 291,00
ELETRICA MES 11/2010 29684749
Total do Empenho : 291,00
0 015906 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 805,56 805,56
ELETRICA MES 11/2010 51357844
Total do Empenho : 805,56
0 015907 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica 721,28 721,28
mes 11/2010 24495590
Total do Empenho : 721,28
0 015910 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 565,87 565,87
ELETRICA MES 11/2010 53613431
Total do Empenho : 565,87
0 015911 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.677,47 1.677,47
ELETRIC MES 11/2010 51064359
Total do Empenho : 1.677,47
0 015926 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 339,88 339,88
ELETRICA MES 11/2010 53360656
Total do Empenho : 339,88
0 015927 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 96,19 96,19
ELETRICA MES 11/2010 - 52353303
Total do Empenho : 96,19
0 016333 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 4.129,63 4.129,63
ELETRICA MES 11/2010- 24495972
Total do Empenho : 4.129,63
0 016410 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 53,93 53,93
ELETRICA MES 11/2010-27671045
Total do Empenho : 53,93
0 016516 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 375,44 375,44
ELETRICA MES 11/2010 - 53459253-53
459261-54569443-53459121-53459148
Total do Empenho : 375,44
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Credor .: 152.376,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4998 ROBERLEI SUTIL DE CARVALHO CPF = 009.613.250-70
0 015124 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO A MUSICA CLAS 1.000,00 1.000,00
SIFICADA PARA O FESTIVAL NATIVISTA
BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4987 ROGERIO ANDRADE VIJABRAN CPF = 821.940.500-78
0 014924 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA PARA ESTADIA, DESLOCAM 1.000,00 1.000,00
ENTO E ALIMENTACAO DO AVALIADOR D
AS MUSICAS NO FESTIVAL
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 015149 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 258/2010
Total do Empenho : 144,00
0 015458 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 13939/2010 34,80 34,80
PEDAGIO MEM. 1658/2010
Total do Empenho : 34,80
0 015459 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 14504 4,80 4,80
/2010 DESPESA COM PEDAGIO MEM. 165
7/2010
Total do Empenho : 4,80
Total do Credor .: 183,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 RONI FERREIRA DE ALMEIDA CPF = 409.176.140-20
0 015455 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6369/ 24,00 24,00
2010 DESPESA COM PEDAGIO MEM. 1662
/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO OUTROS = 99999999999
0 015253 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A DUAS DIA 136,16 136,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO OUTROS = 99999999999
S SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEG
RE PARA TRATAMENTO MEDICO DIA 10/1
1/2010 CONF. PROCESSO 038/11000042
717 PARA PACIENTE ROSA MARIA CASTI
LHOS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHATE JE
SSICA FRANCIELI CASTILHOS LOVATEL
Total do Empenho : 136,16
0 015504 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A DUAS DIA 136,16 136,16
RIAS SEM PERNOITE PARA PACIENTE RO
SA MARIA CASTILHOS OLIVEIRA E SEU
ACOMPANHANTE GILBERTO MACHAGESVOLS
KI MEM. 1700/2010 CONF. PROCESSO 0
38/11000042717 MEM. 1700/2010
Total do Empenho : 136,16
0 015698 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOM 39,14 39,14
ICILIO EM PORTO ALEGRE MEM. 264/20
10
Total do Empenho : 39,14
0 015710 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A DUAS DIA 136,16 136,16
RIAS SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO A
LEGRE DIA 23/11/2010 PACIENTE ROSA
MARIA CASTILHOS RIBEIRO E SUA ACO
MPANHANTE JANETE MACHAJEVSKI PROCE
SSO 038/11000042717 MEM. 1742/2010
Total do Empenho : 136,16
0 016248 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR EQUIVALENTE A UMA DIARIA SEM 68,08 68,08
PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE PA
RA ACOMPANHANTE LAISA PRICILA RIBE
IRO OLIVEIRA MEM. 1793/2010
Total do Empenho : 68,08
Total do Credor .: 515,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 ROSMARI TEREZINHA BOZZA MONTANARI CNPJ = 02.469.192/0001-05
0 015777 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servicos veiculo iio 1232 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 015482 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA E CONSERTO DO RADIAD 230,00 230,00
OR BRITADOR
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4471 SABANI FELIPE TASSINARI DE SOUZA CPF = 447.761.360-15
0 014932 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AJUDA PARA APRESENTACAO DA MUSICA 1.000,00 1.000,00
CLASSIFICADA NO FESTIVAL NATIVISTA
BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
0 014933 03.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AJUDA PARA APRESENTACAO DA MUSICA 1.000,00 1.000,00
CLASSIFICADA NO FESTIVAL NATIVISTA
BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 016382 29.11.2010 Concorrencia 26/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,04,10 E 669,00 669,00
13 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 669,00
0 016386 29.11.2010 Concorrencia 26/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 16,17,38,39,40 225,27 225,27
,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
55,56,61, E 64 MATERIAL DE EXPEDIE
NTE
Total do Empenho : 225,27
Total do Credor .: 894,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 015274 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SCANER PORTATIL PARA USO NO PRO 535,00 535,00
CESSO DE PROTOCOLO DE LICENCIAMENT
O AMBIENTAL NO INTERIOR DO MUNC.
Total do Empenho : 535,00
Total do Credor .: 535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 015143 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 89,55 89,55
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO
DO GEEMPA
Total do Empenho : 89,55
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 89,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5043 SENAIR ALBERTO AMBROS OUTROS = 99999999999
0 016296 26.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERPRETACAO DEGLUTOGRAMA P 80,00 80,00
ARA PACIENTE ISADORA DE PAULA CAMP
OS MEM. 1807/2010
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 015193 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCAD 80,00 80,00
EIRA SMED
Total do Empenho : 80,00
0 015481 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ROLAMENTO E JG DE ANEIS PARA 90,00 90,00
CEMITERIO MUNC. SANTA CLARA
Total do Empenho : 90,00
0 015869 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cabo acelerador com copa motose 60,00 60,00
rra uso setor de manutencao
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 015182 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 BOMBONAS DE AGUA PARA USO 42,00 42,00
NO GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 015018 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO PARA PORTA QUE FOI 45,00 45,00
TRANSFORMADA EM JANELA
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 015022 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA 150 AH PARA AMBU 380,00 380,00
LANCIA DO SAMU VEICULO PLACA IOY 3
057
Total do Empenho : 380,00
0 015035 05.11.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
1 1,0000 REF.A BENDIX ZEM 237 E BUCHAS VEIC 61,00 61,00
ULO PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 61,00
0 015036 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA VEICULO PLACA IM 40,00 40,00
N 0557
Total do Empenho : 40,00
0 015037 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LAMPADA H5 PARA VEICULO P 17,00 17,00
LACA IPS 0746
Total do Empenho : 17,00
0 015306 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS DE FAROL PARA VIATU 17,00 17,00
RA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 17,00
0 015922 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RELE PARA CAMINHAO IIY 4399 PAT 20,00 20,00
RULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1847 SHARK S/A MAQ. P/ CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0002-84
0 015627 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO, ANEL PARA REVI 546,90 546,90
SAO DE 50 HORAS DE ESCAVADEIRA HID
RAULICA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 546,90
0 015628 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA REVISAO DE 50 HO 799,45 799,45
RAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PATR
ULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 799,45
0 016481 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO DE MECANICO DE 559,45 559,45
335 KM PARA CONSERTO ESCAVADEIRA H
IDRAULICA
Total do Empenho : 559,45
Total do Credor .: 1.905,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3057 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 014964 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Aquisicao de 04 ampolas de AVONEX 6.170,00 6.170,00
(Betainterferona - 1a 30 mcg/0,5 m
l - 6.000.000 UI), Processo Judici
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3057 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
al n.° 038/1.10.0000732-6, pacient
e Magda Moreira Donde.
Total do Empenho : 6.170,00
Total do Credor .: 6.170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 015365 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 PANFLETO FOLDERS A 4 150 300,00 300,00
GRAMAS IMPRESAO 4X4 PARA VI SEMAN
A MUNICIPAL DO BEBE 2010
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3137 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LT CNPJ = 02.223.342/0001-04
0 015234 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITESN 157-159- 1.199,64 1.199,64
170-174-175-178-180-181-196-199-20
7 MED.SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 1.199,64
0 015248 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO ITEM 112 MED. PARA S 3.000,00 3.000,00
EC.SAUDE
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 4.199,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1407 SULMEDI COM.PRODU. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.536.010/0001-64
0 015215 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 13 E 65 2.515,00 2.515,00
MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE
1 1,0000 estorno conforme ata de estorno c -615,00 -615,00
oncorrencia 24/2010
Total do Empenho : 1.900,00
0 015231 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 123 MEDICA 2.184,00 2.184,00
MENTOS PARA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 2.184,00
0 015239 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 113 E 20 6.365,00 6.365,00
6 MED.PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 6.365,00
Total do Credor .: 10.449,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 SUPERMERCADO BORTOLON LTDA CNPJ = 88.682.240/0001-64
0 015578 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANCHES PARA PARTICIPANTES D 600,00 600,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 SUPERMERCADO BORTOLON LTDA CNPJ = 88.682.240/0001-64
E OFICINA DE FOTOGRAFIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 016017 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESCRITURAS NO TABELION 349,00 349,00
ATO DE VACARIA
Total do Empenho : 349,00
Total do Credor .: 349,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2982 TATIANA SCARIOT CPF = 685.305.790-20
0 014976 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO TECNICA SOBRE REF. M 12,30 12,30
UNC. EM DST/AIDS EM CAXIAS DO SUL
DIA 26/10/2010
Total do Empenho : 12,30
0 016439 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 44,60 44,60
A PORTO ALEGRE REUNIAO DA COGE DI
AS 24 E 25/11/2010 MEM. 278/2010
Total do Empenho : 44,60
Total do Credor .: 56,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4573 TATIANE APARECIDA DUARTE CPF = 001.509.450-27
0 015162 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 27,18 27,18
EM A CAXIAS DO SUL RELAIZAR FISIOT
ERAPIA PRE REQUISITO PARA TRANSPLA
NTE PULMONAR DIA 01/11/2010
Total do Empenho : 27,18
0 015163 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 19,28 19,28
CAO VIAGEM A NOVO HAMBURGO E ENCAM
INHALO A ATE A FAZ.SANTA LUZIADIA
03/11/2010 ACOMPANHAR PACIENTE TIA
GO NUNES DA SILVA MEM. 250/2010
Total do Empenho : 19,28
0 015279 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS 15,00 15,00
DO SUL DIA 05/11/2010 ACOMPANHAR P
ACIENTE ANTONIO LEAL DE SOUZA TRAN
SPLANTE PULMONAR MEM. 252/2010
Total do Empenho : 15,00
0 016236 25.11.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4573 TATIANE APARECIDA DUARTE CPF = 001.509.450-27
1 1,0000 ACOMPANHAR APACIENTE ANTONIO LEAL 25,00 25,00
DE SOUZA PARA REALIZAR FISIOTERAPI
A NA UCS CAXIAS DO SUL DIA 19/11/2
010
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 86,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2703 TATIANE MACHADO BOFF CPF = 960.115.640-20
0 015381 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA TRA 31,50 31,50
TAMENTODO FUMANTE EM PORTO ALEGRE
DIA 05/11/2010
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 015276 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DRENO E MANGUEIRA PARA INSTA 165,00 165,00
LACAO AGUA AR CONDICIONADO CPD
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 015465 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 8,31 8,31
5
Total do Empenho : 8,31
0 016222 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232643 72,28 72,28
8
Total do Empenho : 72,28
0 016247 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 64,10 64,10
9
Total do Empenho : 64,10
Total do Credor .: 144,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 015314 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNET MES 10/ 255,19 255,19
2010
Total do Empenho : 255,19
0 015512 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 15314/2010 5,23 5,23
Total do Empenho : 5,23
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 016503 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 255,19 255,19
Total do Empenho : 255,19
Total do Credor .: 515,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5007 THERMI CLIMATIZACAO E DECOR LTDA CNPJ = 11.325.332/0001-62
0 015444 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUTOS DE COBRE, ISOLANTE, FI 1.190,00 1.190,00
OS, CANALETAS, SOLDA, VALVULA, GAS
E MAO DE OBRA PARA CORPO DE BOMBE
IROS
Total do Empenho : 1.190,00
Total do Credor .: 1.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 016477 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMEN 2.522,34 2.522,34
TO DO EMPENHO 10764/2010
Total do Empenho : 2.522,34
Total do Credor .: 2.522,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 562 TOAZZA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ = 89.295.976/0001-42
0 015436 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4000 FORMULARIOS DE EMPENHOS 880,00 880,00
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 015472 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARDA PARA PATROLA N/14 DEP.INT 285,00 285,00
ERIOR
Total do Empenho : 285,00
0 015473 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO E CONSERTO PISTAO RETRO 385,00 385,00
N/09 DEP.CIDADE
Total do Empenho : 385,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2585 TRANSCARNEIRO- OSVALDO ANTUNES CARNEIRO CNPJ = 00.406.916/0001-46
0 015864 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a frete da empresa patricia a 113,76 113,76
manfro e cia ltda
Total do Empenho : 113,76
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 113,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 948 TRANSPORTADORA TEGON VALENTI SA CNPJ = 87.550.281/0001-34
0 015865 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a transporte de aramados com p 346,98 346,98
eso de 277kg para exposicao fotogr
afica dos 160 anos de vacaria proj
eto fotografando nosso ambiente
Total do Empenho : 346,98
Total do Credor .: 346,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3165 TRANSPORTES FELIPE RODRIGUES LTDA CNPJ = 91.211.730/0001-97
0 016452 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 PASSAGENS DE ONIBUS URBAN 1.110,00 1.110,00
OS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE O
S PACIENTES ATENDIDA PELO CREAS SE
RVICO SENTINELA QUE NAO POSSUEM CO
NDICAO DE TRANSPORTE
Total do Empenho : 1.110,00
Total do Credor .: 1.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 015176 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. PARAFUSOS, PORCAS, CC27 TURB 230,00 230,00
O PARA RETRO N/10
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 014996 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCAO EMERGENCIAIS REALIZA 12.000,00 12.000,00
DAS ATRAVES DE UTI MOVEL MEM. 1605
/2010
Total do Empenho : 12.000,00
0 015580 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA PARA BIOPIA R 54,04 54,04
ENAL PARA PACIENTE LENIR PEREIRA D
E ALMEIDA MEM 1704/2010
Total do Empenho : 54,04
0 016413 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE REMOCOES EMERGEN 19.850,00 19.850,00
CIAIS REALIZADAS ATRAVES DA UTI MO
VEL MEM. 1804/2010
Total do Empenho : 19.850,00
Total do Credor .: 31.904,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4314 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ = 09.391.620/0001-73
0 015638 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 FOLHETOS EXPLICATIVOS IM 1.100,00 1.100,00
PRESSAO COLOR CAPA LASER
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 015599 16.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 BLOQUEADOR SOLAR PARA USO 335,00 335,00
DE FUNCIONARIOS EM SERVICO CEMITE
RIO
Total do Empenho : 335,00
Total do Credor .: 335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 015563 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG PASTILHAS E TUBO DE CILICONE 60,00 60,00
PARA VEICULO IPG 3777
Total do Empenho : 60,00
0 015564 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PALIO 10,00 10,00
IPG 3777
Total do Empenho : 10,00
0 015858 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR, TOGO DE VELAS, TOGO 213,00 213,00
DE PASTILHAS DE FREIO, PIVO DA BAL
ANCA PARA VEICULO MONTANA IOM 4123
Total do Empenho : 213,00
0 016344 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHA E SUPORTE 93,00 93,00
PARA MERIVA PLACA INY 4657
Total do Empenho : 93,00
0 016345 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA 10,00 10,00
INY 4657
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 386,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 VALDIRENE CARPANEDA CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 015528 12.11.2010 Tomada de Precos 29/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,07,11,12 6.788,00 6.788,00
E 32 JGS PEDAGOGICOS EDUCACAO INF
ANTIL
Total do Empenho : 6.788,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 VALDIRENE CARPANEDA CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 015531 12.11.2010 Tomada de Precos 30/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 13,14,15,16,17 948,80 948,80
,18,20,21,22,30,33 E 38 JGS PEDAGO
GICOS PARA SALAS DE RECURSOS PARA
ESCOLAS MUNC.
Total do Empenho : 948,80
0 015863 23.11.2010 Tomada de Precos 32/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 03,04,06 3.019,00 3.019,00
,09 E 11 UNIFORMES ESPORTIVOS
Total do Empenho : 3.019,00
0 016313 29.11.2010 Pregao 6105
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01 E 02 EQUIP 1.150,00 1.150,00
MAT. PERMANENTE
Total do Empenho : 1.150,00
0 016316 29.11.2010 Pregao 69/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO LOTE 03 E 05 EQUI 4.390,00 4.390,00
P.MAT.PERMANENTE PARA ESCOLA INFAN
TIL
Total do Empenho : 4.390,00
0 016320 29.11.2010 Pregao 73/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 05 EQUIP MAT.PERM. ESCO 2.016,00 2.016,00
LA EDUCACAO INFNATIL
Total do Empenho : 2.016,00
Total do Credor .: 18.311,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 015042 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DOCUMENTOS PGM 79,80 79,80
Total do Empenho : 79,80
0 015043 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1896 COPIAS DOCUMENTOS PARA 75,00 75,00
SEC.CULTURA ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 75,00
0 015311 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3750 UNDS DE COPIAS MES 10/2 150,00 150,00
010
Total do Empenho : 150,00
0 016502 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 COPIAS DE DOCUMENTOS DA 200,00 200,00
PREFEITURA
Total do Empenho : 200,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 504,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 015191 08.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PARAFUSO, ARRUELA, PORCA, PINOS, A 57,20 57,20
RRUELAS PARA GRADE PARULHA AGRICOL
A
Total do Empenho : 57,20
Total do Credor .: 57,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5049 VERA LUCIA MACIEL SPAGNOLI CPF = 569.172.950-00
0 016515 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 trofeus para premiacao co 100,00 100,00
ncurso jardins
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 016309 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS 2.392,00 2.392,00
DE SAUDE MES 10/2010 MEM. 1810/201
0
Total do Empenho : 2.392,00
0 016357 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS 5.128,64 5.128,64
DE SAUDE PERIODO DE 01/06/2010 A 3
1/10/20100 VOLUME EXECEDENTE AO CO
NTRATO 101/2009 CONF. MEMORANDO 17
91/2010
Total do Empenho : 5.128,64
Total do Credor .: 7.520,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 015255 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA VIDRO CANELADO 3MM 53,00 53,00
PARA ESCOLA INF. JUVENTINA M. DE O
LIVEIRA
Total do Empenho : 53,00
0 015364 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA VIDRO INCOLOR 4MM PARA ES 62,00 62,00
COLA EDUC. INF. GOV. SYNVAL GUAZZE
LLI
Total do Empenho : 62,00
0 015562 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PECAS DE ESPELHOS COM MOLD 55,00 55,00
URA E 1 PECA VIDRO INCOLOR 3MM PAR
A ESCOLA MUNC. FLLORINDO CAON
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
Total do Empenho : 55,00
0 015868 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma peca vidro incolor 3mm 69,5x57 56,00 56,00
,7 para escola inf. governador syn
val guazzelli
Total do Empenho : 56,00
0 015920 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PECAS DE ESPELHOS 3MM C 105,00 105,00
OM MOLDURA E VIDRO INCOLOR 3MM E M
ASSA PARA REPARO ESCOLA FLORINDO C
AON
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 331,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 015457 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 11357 16,80 16,80
/2010 DESPESA COM PEDAGIO MEM. 166
0/2010
Total do Empenho : 16,80
Total do Credor .: 16,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4954 VIMAQ - COM. DE MAQUINAS E SERVICOS CNPJ = 12.201.728/0001-60
0 015873 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto dos alarmes das esc 100,00 100,00
olas inacio s.pires, cel.avelino
Total do Empenho : 100,00
0 015923 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 PARES DE BOTINAS DE NOBUK 810,00 810,00
BIDENSIDADE COM ZIPPER PARA SERVI
DORES DO SAMU
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015658 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9631013 57,86 57,86
5-99797868
Total do Empenho : 57,86
0 015659 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9609115 205,00 205,00
7-99178180-99746110-99798516-99798
516-
Total do Empenho : 205,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015660 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9958936 200,00 200,00
3-99736293-99754607-
Total do Empenho : 200,00
0 015661 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9917832 223,49 223,49
8-99178191-
Total do Empenho : 223,49
0 015662 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9974148 123,23 123,23
9-99754597-
Total do Empenho : 123,23
0 015663 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9624169 732,22 732,22
3-96559067-96379693-99746133-99746
133-99852983-96117457-99746114-991
78188-
Total do Empenho : 732,22
0 015664 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 99741520 33,10 33,10
- 99754633
Total do Empenho : 33,10
0 015665 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9973048 239,48 239,48
8
Total do Empenho : 239,48
0 015666 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9983308 50,00 50,00
3
Total do Empenho : 50,00
0 015667 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9945159 188,39 188,39
3- 99833049-99058527-
Total do Empenho : 188,39
0 015668 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9973629 9,35 9,35
6
Total do Empenho : 9,35
0 015669 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9973106 555,83 555,83
1- 99746117-99746141-99758984-9975
4656-99758986-99758988-99826541-96
299689-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 555,83
0 015670 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9917817 446,44 446,44
3- 99178333-99720901-99754591-9979
7834-99826543-99833037
Total do Empenho : 446,44
0 015671 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFOE 99735911 762,15 762,15
- 99237275-99833161-99050013-
Total do Empenho : 762,15
0 015672 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9627949 400,00 400,00
5-99789797-99285182-99793811-99884
783-96376561
Total do Empenho : 400,00
0 015673 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 15672/2010 163,42 163,42
Total do Empenho : 163,42
0 015699 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 15661/2010 75,74 75,74
Total do Empenho : 75,74
Total do Credor .: 4.465,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3873 VOLMIR ZANELLA CPF = 615.516.600-59
0 016469 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE CHAPEACAO TAMPA T 455,00 455,00
RAZEIRA, POINC/TRAZEIRO, TROCA DE
BORRACHA PORTA MALAS E EMBLEMAS PA
RA VEICULO PLACA IOY 3016
Total do Empenho : 455,00
Total do Credor .: 455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5030 WALPER RUAS PRODUCOES LTDA CNPJ = 05.456.798/0001-02
0 015829 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONTRATACAO SCRITOR TABAJARA PARA 3.240,00 3.240,00
29 FEIRA DO LIVRO APRESENTACAO DO
FILME NETO E O DOMADOR DE CAVALOS
DIA 26 E 27/11/2010 160 ANOS DE VA
CARIA
Total do Empenho : 3.240,00
Total do Credor .: 3.240,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 015218 09.11.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 10 E 14 MEDICAME 15.475,00 15.475,00
NTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 15.475,00
0 015558 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 UNID TIRAS ACCU CHEK AC 2.560,00 2.560,00
TIVE CAIXA COM 50 TIRAS PARA SEC.S
AUDE
Total do Empenho : 2.560,00
Total do Credor .: 18.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 014919 01.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PA 1.071,08 1.071,08
CIENTE JOSE VITORIO, MARIA CLAIR E
DINACIR
Total do Empenho : 1.071,08
0 014965 04.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SETOR DA OFICI 110,48 110,48
NA
Total do Empenho : 110,48
0 015020 05.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 543,88 543,88
CLAIR, JOSE VITORIO
Total do Empenho : 543,88
0 015293 09.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 879,87 879,87
ENTES MARIA CLAIR, DINACIR MUSSATT
O E JOSE VITORIO
Total do Empenho : 879,87
0 015361 10.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PA 568,70 568,70
CIENTE JOSE VITORIO
Total do Empenho : 568,70
0 015505 11.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 14713 12,00 12,00
/2010 LOCACAO CILINDRO
Total do Empenho : 12,00
0 015557 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE ACE 95,00 95,00
TILENO E OXIGENIO PARA SERVICO DE
SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 95,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 015572 12.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENT 873,18 873,18
ES MARIA CLAIR, DINARCI, JOSE VITO
RIO
Total do Empenho : 873,18
0 015648 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER 110,48 110,48
VICO DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 110,48
0 015649 17.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A 126,68 126,68
MBULANCIA
Total do Empenho : 126,68
0 015703 18.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 823,18 823,18
ENTES DINACIR MUSSATTO, MARIA CLAI
R, JOSE VITORIO COMPLEMENTO DO EMP
NHO 15649/2010
Total do Empenho : 823,18
0 015791 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO EQUIPAMENTO PARA PAC 429,10 429,10
IENTE ANGELO ROBERTO MOREIRA
Total do Empenho : 429,10
0 015792 22.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES MARI 1.093,00 1.093,00
A CLAIR, JOSE VITORIO E DINARCI
Total do Empenho : 1.093,00
0 015930 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE DIOXIDO DE CARBON 75,00 75,00
O PARA SERVICO DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 75,00
0 015931 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA U 166,68 166,68
SO NAS EMBULANCIAS DA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 166,68
0 015932 24.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE 348,60 348,60
VITORIO E MARIA CLAIR
Total do Empenho : 348,60
0 016358 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para pacientes dina 1.073,00 1.073,00
rci, jose vitorio, maria clair
Total do Empenho : 1.073,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 016364 29.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 02 CANULAS 02 U 145,00 145,00
MIDIFICADORES E UMA CARGA DE GAS P
ARA PACIENTE OSVALDO DOS SANTOS PR
OCESSO JUD. 038/11000048324 RESIDE
NTE A RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA N/
42 BAIRRO IMPERIAL MEM. 1786/2010
Total do Empenho : 145,00
0 016489 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA U 110,48 110,48
SO EM SERVICO DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 110,48
0 016490 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA AMBULANCIA DA 40,00 40,00
SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 40,00
0 016491 30.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PAC 608,60 608,60
IENTES JOSE VITORIO, DINARCI, MARI
A CLAIR,
Total do Empenho : 608,60
Total do Credor .: 9.303,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 014920 01.11.2010 Tomada de Precos 31/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 11.835,00 11.835,00
Total do Empenho : 11.835,00
0 015879 23.11.2010 Pregao 82/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,03,04,0 12.090,00 12.090,00
5,06 E 07 MANUT.CONSERV. DE VIAS
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 12.090,00
Total do Credor .: 23.925,00
Total da Unidade : 1.874.927,99
Total do Orgao ..: 1.874.927,99
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Total Geral .....: 1.874.927,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/12/2010 as 13h35min (2)
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