Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4749 A. RODRIGUES CAPACHOS - CASA DO TAPETE CNPJ = 07.401.566/0001-74
0 006747 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TAPETE 1,60X1,20 EMBORRAC 570,00 570,00
HADO PARA ENTRADA DO PREDIO DA PRE
FEITURA
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 006533 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS PAR 10,04 10,04
A MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 10,04
0 006534 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MICROON 10,00 10,00
IBUS ILD 0927
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 20,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 007178 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS MALCANETAS DE VIDRO PAR 10,00 10,00
A VEICULO KOMBI ILF 3034
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 006213 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99730488 15,05 15,05
Total do Empenho : 15,05
Total do Credor .: 15,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 BRUNO DOS SANTOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 006532 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO NOBREAK MONITORAMEN 130,00 130,00
TO
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 006430 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNDS CAIXA DISCO TACOGRAF 48,00 48,00
O PARA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 48,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 005865 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO MATRICULAS 23875, 2 103,20 103,20
3876,23877,23878,23879,23880, CERI
DAO PARA TRANSMICAO AREA ESCOLA JA
RDIM AMERICA
Total do Empenho : 103,20
0 006610 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA COPIA ATUALIZADA MATRICU 63,00 63,00
LA 30634, 34510,34511,34385 E 3451
9 AREA AEROPORTO DE CARGAS
Total do Empenho : 63,00
Total do Credor .: 166,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005954 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SAMAN 400,00 400,00
TA DUARTE ERTHAL MES 04/2010
Total do Empenho : 400,00
0 005955 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5954/10 DES 99,50 99,50
PESA COM ESTAGIARIA MES 04/2010 SA
MANTA DUARTE ERTHAL
Total do Empenho : 99,50
0 005956 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIA SAMANTA DUARTE ERTHAL
Total do Empenho : 30,00
0 007273 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GLEIS 495,00 495,00
E MELINE GOBETTI MES 05/2010 PODER
JUDICIARIO RS
Total do Empenho : 495,00
0 007274 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GLEIS 30,00 30,00
E MELINE GOBETTI MES 05/2010 AUX.T
RANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 007379 31.05.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROL 495,00 495,00
INE BORGES DE ALMEIDA MES 05/2010
Total do Empenho : 495,00
0 007380 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 05/2010 C 30,00 30,00
AROLINE BORGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 30,00
0 007406 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SAMAN 495,00 495,00
TA DUARTE ERTHAL MES 05/2010
Total do Empenho : 495,00
0 007407 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 05/2010 S 30,00 30,00
AMANTA DUARTE ERTHAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.104,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 006796 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 830,00 830,00
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 006149 07.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE 280,00 280,00
OBRA BALANCEAMENTO VEICULO INT 28
18
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4763 COMERCIAL PRINCESA LTDA CNPJ = 94.869.252/0001-03
0 007427 31.05.2010 Pregao 29/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO LOTE 01 COTURNO 10.070,00 10.070,00
S PARA GUARDA MUNICIPAL DE VACARI
A
Total do Empenho : 10.070,00
Total do Credor .: 10.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006194 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 04/2010 12897752
Total do Empenho : 123,23
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006397 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 426,97 426,97
ES 04/2010 14245850
Total do Empenho : 426,97
0 006438 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 61,67 61,67
SUMO MES 05/2010 13960083
Total do Empenho : 61,67
0 006465 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 55,97 55,97
ES 05/2010 21100250
Total do Empenho : 55,97
0 007388 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 125,81 125,81
SUMO MES 05/2010 12897752
Total do Empenho : 125,81
Total do Credor .: 793,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 006577 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS, REGULADOR VOLTAG 177,00 177,00
EM, JG REPARO, TERMINAL PARA MICRO
ONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 177,00
0 006578 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO E MONTA 70,00 70,00
GEM ALTERANDOR PARA MICROONIBUS IL
D 0927
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 247,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 006319 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um pivo inferior suspensao p 96,00 96,00
ara viatura celta inf 9554
Total do Empenho : 96,00
0 006320 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a geometria e mao de obra cons 53,00 53,00
erto viatura celta inf 9554
Total do Empenho : 53,00
0 006425 14.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
1 1,0000 UMA HOMOCINETICA DA RODA PARA VIAT 83,00 83,00
URA CELTA INF 9554 GUARDA MUNICIPA
L
Total do Empenho : 83,00
0 006426 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 25,00 25,00
CELTA INF 9554 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 257,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005986 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 143,144 E 8,26 8,26
154 MATERIAL EXPEDIENTE PARA GM
Total do Empenho : 8,26
0 006005 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 178,183,184,18 168,53 168,53
5,186,192,200,201,256,260,263,264,
286,287,290,291,292 E 294 MATERIAL
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 168,53
0 006020 05.05.2010 Concorrencia 13
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 206,211,216,22 29,30 29,30
1,223,231,233,236 E 237 MATERIAL E
XPEDIENTE
Total do Empenho : 29,30
0 006028 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 241,242 E 251 25,98 25,98
MATERIAL EXPEDIENTE CONSELHO TUTEL
AR
Total do Empenho : 25,98
Total do Credor .: 232,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 965 DANIELE RAVIZON LISBOA CPF = 933.584.660-00
0 006263 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 88,00 88,00
A PORTO ALEGRE DA 17/05/2010 RETO
RNO DIA 19/05/2010 TREINAMENTO NO
IGAM
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA POR COMPLETA -44,50 -44,50
Total do Empenho : 43,50
Total do Credor .: 43,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 006722 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA DE REDE PARA MICRO 48,00 48,00
CONTROLE INTERNO
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 006014 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICA DOS ITENS 187,191,194 106,83 106,83
,196,257,259,289 MATERIAL EXPEDIEN
TE
Total do Empenho : 106,83
0 006027 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 234 E 235 17,45 17,45
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 17,45
Total do Credor .: 124,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4725 DOLIZETE BOITO CPF = 660.604.600-97
0 006089 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 18,00 18,00
EM A CAXIAS DO SUL PARA TANSPORTE
DE ARMAS
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 005845 03.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE MES ABRIL/2010 1.389,66 1.389,66
Total do Empenho : 1.389,66
0 007458 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE MES 05/2010 1.389,66 1.389,66
Total do Empenho : 1.389,66
Total do Credor .: 2.779,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 005989 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 147,148,19 39,50 39,50
E 150 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 39,50
0 006009 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 174,271,272,2 88,80 88,80
73,274,278, E 280 MATERIAL EXPEDIE
NTE
Total do Empenho : 88,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 006023 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 203,214,21 9,88 9,88
5,219 E 220 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 9,88
Total do Credor .: 138,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 006417 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DE DESPESA COM P 250,00 250,00
ASSAGEM PARA BRASILIA DF DE 16 A 2
0/05/2010 REUNIAO E MARCHA DOS PRE
FEITOS
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 006111 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS SOLICI 72,10 72,10
TACAO N/ 160,159,152
Total do Empenho : 72,10
Total do Credor .: 72,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 006228 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO BANCO DO MOTORISTA 80,00 80,00
VIATURA CELTA INF 9554
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 006165 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 996,61 996,61
Total do Empenho : 996,61
Total do Credor .: 996,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 005987 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 145 E 14 1,92 1,92
6 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1,92
0 006006 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITESN 176,179,189,19 34,92 34,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
3,265,266,267 E 268 MATERIAL DE EX
PEDIENTE
Total do Empenho : 34,92
0 006021 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITESN 207,208, 4,84 4,84
209,210,229 GAB.PREFEITO
Total do Empenho : 4,84
0 006029 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 252 MATERIAL EXP 1,92 1,92
EDIENTE PARA CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 1,92
Total do Credor .: 43,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4636 GRAFICA E EDITORA PASSO FUNDO LTDA CNPJ = 00.149.223/0001-15
0 006447 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2857/ 38,00 38,00
2010
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 006150 07.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIXA DE AGUA, ADESIVO, CANOS 12,15 12,15
LUVAS,ADAPTADOR, TES, CAPS PARA R
EDE DE AGUA GALPAO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 12,15
Total do Credor .: 12,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2590 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 006191 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 INSCRICOES CURSO A FORMAL 760,00 760,00
IZACAO DOS CONTRATOS AD ATUACAO DA
FISCALIZACAO NA SUA EXECUCAO
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 005946 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 cartuchos recondi para im 48,00 48,00
pressora do gabinete
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 006170 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE FLEXIVEL FREIO DIATN. 185,50 185,50
CANO FREIO, LIQUIDO FREIO, JG PAS
TILHAS, JOGO LONAS, PARA MICROONIB
US ILD 0927
Total do Empenho : 185,50
0 006171 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 170,00 170,00
MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 355,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 006174 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNDS CARIMBO AUTOMATICO I 56,00 56,00
NSPETORAS PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 46 JANICE PAIM CESCON CPF = 695.684.800-72
0 006264 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 88,00 88,00
A PORTO ALEGRE DIA 17/05/2010 RET
ORNO DIA 19/05/2010 TREINAMENTO JU
NTO AO IGAM
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA POR COMPLETA -44,50 -44,50
Total do Empenho : 43,50
Total do Credor .: 43,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 005920 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO M 72,00 72,00
ONTAGENS PARA VIATURA CELTA IDH 65
44 RONDA ESCOLAR
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 006531 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHAS DO AMORTECEDOR PAR 25,00 25,00
A VIATURA CELTA TRANSITO IOH 4917
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3369 LEANDRO FERREIRA TRES CPF = 002.853.910-97
0 006084 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM 24,00 24,00
A CAXIAS DO SUL DIA 19/03/2010 VIA
TURA CELTA PLACAS IPH 6544 PARA TR
ANSPORTAR AS ARMAS PARA CONSERTO D
IA 19/03/2010
Total do Empenho : 24,00
0 006085 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 18,00 18,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 19/03/2010
TRANSPORTE DE ARMAS PARA CONSERTO
VEICULO CELTA PLACAS IPH 6544
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005990 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 155 MATERIAL EXP 155,00 155,00
EDIENTE
Total do Empenho : 155,00
0 006011 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 175,182,188,19 68,15 68,15
9,258,275 E 285 MATERIAL EXPEDIENT
E
Total do Empenho : 68,15
0 006025 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 213,226, 120,89 120,89
227 E 228 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 120,89
0 006032 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 240 MATERIAL EXP 2,40 2,40
EDIENTE PARA CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 2,40
Total do Credor .: 346,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 006535 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA DE CHAVES, CILINDRO, P 96,50 96,50
ARA PREDIOS PUBLICOS (GM)
Total do Empenho : 96,50
Total do Credor .: 96,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3886 LUCIANO RAMOS DE JESUS CPF = 898.194.030-49
0 006834 16.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM AO CONSELHEIRO LUCIAN 33,60 33,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3886 LUCIANO RAMOS DE JESUS CPF = 898.194.030-49
O RAMOS DE JESUS ATE A CIDADE DE P
ORTO ALEGRE DIA 24/05/2010 FIM BUS
CAR O ADOLESCENTE WILIAN GOTARDO R
IBEIRO
Total do Empenho : 33,60
Total do Credor .: 33,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006015 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOITEM 261 MATERIAL 45,00 45,00
EXPEDIENTE
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 006287 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA, OLEO, FILTRO OLEO PAR 377,00 377,00
A VIATURA IOH 4917
Total do Empenho : 377,00
0 006288 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 115,00 115,00
CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 492,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3049 MEZZOMO INFORMATICA LTDA CNPJ = 00.594.072/0001-04
0 006016 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 269 E 270 MATE 264,34 264,34
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 264,34
Total do Credor .: 264,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 006146 07.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO V 127,00 127,00
ECTRA INT 2818
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 005957 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONDUZIR 36,00 36,00
O SR. ARNO EM PORTO ALEGRE DIA 03
/05/2010 AO AEROPORTO SALGADO FILH
O
1 1,0000 VALOR A MAIOR -12,00 -12,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
Total do Empenho : 24,00
0 005958 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGE 6,00 6,00
M A PORTO ALEGRE DIA 03/05/2010 CO
NDUZIR O SR. ARNO EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 6,00
0 005959 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 11,00 11,00
EM A MUITOS CAPOES DIA 01/05/2010
CONDUZIR O SR. PREFEITO ABERTURA D
A FESTA DO PINHAO
Total do Empenho : 11,00
0 006241 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSRCIMENTO DE ALIMENTACAO 8,50 8,50
VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/05/20
10
Total do Empenho : 8,50
0 006242 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 36,00 36,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/05/20
10
Total do Empenho : 36,00
0 006592 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO 11,40 11,40
VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/05/2
010
Total do Empenho : 11,40
0 006593 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
PORTO ALEGRE DIA 16/05/2010 LEVAR
O PREFEITO AO AEROPORTO
Total do Empenho : 24,00
0 006739 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM 24,00 24,00
A PORTO ALEGRE DIA 19/05/2010 COND
UZIR FUNCIONARIOS PARA CURSO
Total do Empenho : 24,00
0 006815 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 14,80 14,80
EM A PORTO ALEGRE DIA 20/05/2010 B
USCAR PREFEITO NO AEROPORTO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
Total do Empenho : 14,80
0 007102 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO VIAGE 6,00 6,00
M A CAXIAS DO SUL DIA 25/05/2010
Total do Empenho : 6,00
0 007103 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 12,00 12,00
CAXIAS DO SUL DIA 25/05/2010
Total do Empenho : 12,00
0 007188 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 24,00 24,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/05/20
10 BUSCAR O PREFEITO NO AEROPORTO
Total do Empenho : 24,00
0 007411 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTOS DESPESA COM P 18,00 18,00
EDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 2
4/05/2010
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 219,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 006579 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LTS OLEO MOTOR E UM FILTR 122,00 122,00
O PARA ILD 0927
Total do Empenho : 122,00
Total do Credor .: 122,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 007363 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO PA 56,60 56,60
RA VIATURA CELTA INF 9554
Total do Empenho : 56,60
Total do Credor .: 56,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 006012 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 197 MATERIAL EXP 20,40 20,40
EDIENTE
Total do Empenho : 20,40
0 006033 05.05.2010 Concorrencia 19/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 250 MATERIAL EXP 81,76 81,76
EDIENTE PARA CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 81,76
Total do Credor .: 102,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 005991 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 151 MATERIAL EXP 6,00 6,00
EDIENTE PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 6,00
0 006013 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 177,181,255,27 98,10 98,10
6,277,282 E 288 MATERIAL EXPEDIENT
E
Total do Empenho : 98,10
0 006026 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 204,205 E 14,70 14,70
212 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 14,70
Total do Credor .: 118,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 006823 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERV.REDE CONF.DEMONSTRATIVO 471,34 471,34
ABRIL/2010 CONTRATO 459
Total do Empenho : 471,34
Total do Credor .: 471,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005988 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 152 E 153 MATE 89,80 89,80
RIAL EXPEDIENTE GM
Total do Empenho : 89,80
0 006008 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 180,198,26 735,11 735,11
2,281,283,284 E 293 MATERIAL EXPED
IENTE
Total do Empenho : 735,11
0 006022 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 202,217,22 129,39 129,39
2,224,225,230,232E 238 MATERIAL EX
PEDIENTE
Total do Empenho : 129,39
0 006030 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 239,243,247,24 176,35 176,35
9,253,254 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 176,35
Total do Credor .: 1.130,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006200 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 161,26 161,26
MES 04/2010 53480147
Total do Empenho : 161,26
0 006207 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 16,91 16,91
4/2010 53922891
Total do Empenho : 16,91
0 006478 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 39,92 39,92
MES 05/2010 20661541
Total do Empenho : 39,92
0 006479 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.532,25 3.532,25
ELETRICA MES 05/2010 24494763
Total do Empenho : 3.532,25
0 006488 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 16,63 16,63
5/2010 50244914
Total do Empenho : 16,63
0 006778 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 651,48 651,48
ELETRICA MES 05/2010- 24495638
Total do Empenho : 651,48
0 006779 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ILUMINAC 39,36 39,36
AO PUBLICA MES 05/2010 30046963
Total do Empenho : 39,36
0 006780 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 65,42 65,42
ELETRICA MES 05/2010- 53459091,534
69607
Total do Empenho : 65,42
0 006781 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 712,47 712,47
ELETRICA MES 05/2010 54376751
Total do Empenho : 712,47
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006786 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 82,04 82,04
5/2010 54569443, 53277562
Total do Empenho : 82,04
0 006787 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 377,57 377,57
5/2010-53459121,53459148,53459253
Total do Empenho : 377,57
0 006789 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 36,59 36,59
5/2010 53459261
Total do Empenho : 36,59
0 006790 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 37,69 37,69
CA MES 05/2010 53459296
Total do Empenho : 37,69
0 006792 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 507,26 507,26
ELETRICA MES 05/2010 52454681,5245
4894,52455190,52455246,52455297,52
455327,52455378,52455441,52455505,
52455513,53277546,53277619,5327765
1,53910109,53910117,53910125,53910
133,54569397
Total do Empenho : 507,26
0 007396 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 16,63 16,63
5/2010 53922891
Total do Empenho : 16,63
0 007397 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 61,53 61,53
5/2010 53459202,53459229
Total do Empenho : 61,53
0 007403 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 236,19 236,19
ELETRICA MES 05/2010- 53480147
Total do Empenho : 236,19
Total do Credor .: 6.591,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 006536 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO SOLDA RADIADOR VIAT 60,00 60,00
URA CORSA IIN 2040
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 005947 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 fita crepe, 2 cj de pilha 66,70 66,70
s, 30 mts de papel pardo para forr
ar as caixas para campanha doagasa
lho
Total do Empenho : 66,70
0 006744 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PASTA CATALOGO, PASTA COM ELAS 10,10 10,10
TICO, CANETAS PARA GABINETE VICE P
REFEITA
Total do Empenho : 10,10
0 006745 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUADRO BRANCO, PINCEL, APAGA 83,60 83,60
DOR PARA CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 83,60
Total do Credor .: 160,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 005883 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA RECARGA DE TONER HP 1200 85,00 85,00
SETOR DE TRANSITO DA GUARDA MUNIC
IPAL
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 006007 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 195 MATERI 24,00 24,00
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 352.574.820-53
0 007068 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea mes 05/2010 119,50 119,50
Total do Empenho : 119,50
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 119,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 007370 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 1.588,62 1.588,62
Total do Empenho : 1.588,62
Total do Credor .: 1.588,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 005882 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE VELAS PARA VIATURA CELTA 48,00 48,00
IOH 4917
Total do Empenho : 48,00
0 007359 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA CARTER, DESCARGA, TUBO 142,00 142,00
DE COLA, LITRO OLEO MOTOR PARA VI
ATURA CELTA IOH 4917 TRANSITO
Total do Empenho : 142,00
0 007360 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CARTER MOTOR PARA V 95,00 95,00
IATURA CELTA IOH 4917 TANSITO
Total do Empenho : 95,00
0 007442 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT DA HOMOCINETICA PARA VEICUL 20,00 20,00
O CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 20,00
0 007443 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 15,00 15,00
CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3144 VANDERLEI LUIS GASPERIN ME CNPJ = 93.608.503/0001-25
0 006175 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE REVOLVER CALIBRE 200,00 200,00
38 N/ 115118- 383507 ARMAMENTO DA
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 006010 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 190 E 279 MATE 71,50 71,50
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 71,50
0 006031 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 244,245,E 248 196,98 196,98
MATERIAL EXSPEDIENTE PARA CONSELHO
TUTELAR
Total do Empenho : 196,98
Total do Credor .: 268,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006651 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973-0488 REF. MAI 186,88 186,88
O 2010 - CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 186,88
0 006655 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9923-7275, 9973-59 726,38 726,38
11,9983-3161, 9905-0013 REF. MAIO
2010 - GABINETE
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR DEFESA CIVIL -1,60 -1,60
Total do Empenho : 724,78
0 006656 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9979-7868, 9609-11 188,40 188,40
57 E 9631-0135 REF. MAIO 2010 - GU
ARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 188,40
Total do Credor .: 1.100,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 35.962,64
Total do Orgao ..: 35.962,64
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 005928 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 785,04 785,04
A BRASILIA DF DIAS 17/05 A 20/05
Total do Empenho : 785,04
0 006295 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DE PASSAGENS VIA 220,00 220,00
GEM A BRASILIA DF DE 16/05 A 20/05
/2010
Total do Empenho : 220,00
0 007187 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 16,50 16,50
DAGIO VIAGEM A CURITIBA RS ASSINAR
PROJETOS COM A EMPRESA ALL
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 1.021,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4184 ELIDALBERTO MACIEL BATISTA CPF = 662.742.220-49
0 006340 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO ATE PASSO FUNDO 194,15 194,15
COM VEICULO PROPRIO TERMO DE ACOR
DO N/126577/09 REUNIAO NA CAMARA D
E VEREADORES PARA APRESENTACAO DE
MINUTA DE CONTRATO COM A CORSAN
Total do Empenho : 194,15
0 006529 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRANSPORTE PARA 183,42 183,42
PORTO ALEGRE VEICULO DE SUA PROPRI
EDADE CONF. ACORDO 126577/09 MEM.
19/2010
Total do Empenho : 183,42
0 006565 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 6529/10 tra 81,68 81,68
nsporte para Porto Alegre
Total do Empenho : 81,68
Total do Credor .: 459,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 006416 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE DIA 07/05/2010 BUSCA
R SERVIDOR MUNICIPAL
Total do Empenho : 36,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 006753 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR P/CO 65,00 65,00
MPUTADOR DO DPTO DE COMUNICACAO SO
CIAL
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 006374 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 02 CARTUCHO EPSON COLORIDO 60,00 60,00
E UM CARTUCHO EPSON PRETO PARA SEC
.GERAL DO GOVERNO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 007368 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEPSESA MES 05/2010 1.743,57 1.743,57
Total do Empenho : 1.743,57
Total do Credor .: 1.743,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006658 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS CELULAR 9917-8188, 9985-2 763,15 763,15
983,9974-6133,9624-1693, 9974-6114
E 9637-9693 REF. MAIO 2010 - SMGG
Total do Empenho : 763,15
Total do Credor .: 763,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.148,51
Total do Orgao ..: 4.148,51
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 006113 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM REATOR DUPLO HO E 94,00 94,00
2 LAMPADAS HO 110 W PARA SETOR DE
INFORMATICA CPD
Total do Empenho : 94,00
0 006574 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, CANALETAS, CARTELA DE 56,30 56,30
PREGO PARA SETOR DE LICITACOES
Total do Empenho : 56,30
0 006724 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CADEADO 30MM PARA SETOR D 9,80 9,80
E LANCAMENTOS E ARRECADACAO
Total do Empenho : 9,80
0 007226 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA FLUORESCENTE, INTERR 25,00 25,00
UPTOR COM TOMADA X E CX. SISTEMA X
PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 185,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 007073 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPOS, PORCA, PINO CENTRO, 77,34 77,34
PORCA SIMPLES, PARA CORPO DE BOMB
EIROS
Total do Empenho : 77,34
0 007074 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 100,00 100,00
ESTACAO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 177,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4756 AN ELETRONICS DO BRASIL LTDA CNPJ = 05.299.767/0001-87
0 007182 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM AR CONDICIONADO REVERSO SPLIT 1 1.750,00 1.750,00
8KBTUS - 220V PARA SETOR DE COMPRA
S E LICITACOES
Total do Empenho : 1.750,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 005860 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO PARTICIP 24,00 24,00
AR DO CURSO ITR DIA 06/05/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 006248 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAG 300,00 300,00
EM A CURITIBA PR VEICULO MERIVA PL
ACA INY 4657 ASSINAR PROJETO COM A
EMPRESA AMERICA LATINA LOGISTICA
(VEICULO PARTICULAR)
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ = 72.512.080/0001-75
0 007072 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANUTENCAO NA VIATURA 1418 PREFIXO 150,00 150,00
, 478 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 006148 07.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TARIFA MES 04/2010 74,10 74,10
Total do Empenho : 74,10
0 007489 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TARIFA COBRANCA D 930,97 930,97
E IMPOSTOS 72168 MOVIMENTO
Total do Empenho : 930,97
0 007490 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFA COBRANCA 27,92 27,92
DE IMPOSTOS 303704
Total do Empenho : 27,92
Total do Credor .: 1.032,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 99 BANCO DO BRASIL -PASEP CNPJ = 00.000.000/0170-86
0 006105 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASEP MES 04/2010 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 006147 07.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 007485 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 2.568,00 2.568,00
MES 05/2010 0400484000
Total do Empenho : 2.568,00
0 007486 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 32,37 32,37
MES 05/2010 IPTU
Total do Empenho : 32,37
0 007487 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 14,00 14,00
0403221604
Total do Empenho : 14,00
0 007488 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 7,00 7,00
MES 05/2010 0402694304
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 2.628,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 006436 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40M2 DE VULCAPISO, COLA, SEL 2.566,14 2.566,14
ANTE, ARREMATE, EMULSSAO, TINTA AC
RILICA, PERSIANA PARA REFORMA DO S
ETOR DE COMPRAS E LICITACOES
Total do Empenho : 2.566,14
Total do Credor .: 2.566,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 BRUNO DOS SANTOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 006160 07.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO NOBREAK SETOR DE CO 150,00 150,00
MPRAS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 007491 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 2.526,76 2.526,76
MES 05/2010 MOVIMENTO
Total do Empenho : 2.526,76
0 007492 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 TARIFA C 110,06 110,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
OBRANCA DE IMPOSTOS
Total do Empenho : 110,06
0 007493 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 5,61 5,61
MES 05/2010 PRO MORADIA
Total do Empenho : 5,61
Total do Credor .: 2.642,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3404 CARLOS EDUARDO DE VARGAS BARBOSA CPF = 941.550.380-72
0 006766 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS FINALI 58,20 58,20
DADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO
JUNTO A DUETO DIA 20/05/2010
Total do Empenho : 58,20
Total do Credor .: 58,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 005948 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MATRICULA ATUALIZADA 63.999 PR 12,60 12,60
OC. 133280110 EXECUCAO FISCAL
Total do Empenho : 12,60
0 005949 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS 28.203- 13581- 92 56,00 56,00
80-22381 ATUALIZACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 56,00
0 006101 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS EM NOME DE PODALI 150,70 150,70
RIO DE AZAMBUJA SANTOS EXECUCAO FI
SCAL
Total do Empenho : 150,70
0 006164 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DE PEDIDO DE MAT 1.502,70 1.502,70
RICULA CERTIDAO N/22569
Total do Empenho : 1.502,70
0 006440 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MATRICULA17872-2 884,10 884,10
4031-24016-24004-23983-23987
Total do Empenho : 884,10
0 006735 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUALIZADA 11539 E 16,70 16,70
XECUCAO FISCAL
Total do Empenho : 16,70
0 007070 26.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUALIZADA 10395 C 12,60 12,60
ALCAMENTOS
Total do Empenho : 12,60
0 007071 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO 24060, 24081, 24085 1.437,60 1.437,60
, 24092, 24142, 24100, 24218, 2421
4
Total do Empenho : 1.437,60
0 007171 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MATRICULAS PROCESSO 11268708- 49,30 49,30
30050- 28375000- 32991000
Total do Empenho : 49,30
0 007457 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS ATUALIZADAS 13448 103,20 103,20
, 14690,14692,14698,14702,14195,57
613
Total do Empenho : 103,20
Total do Credor .: 4.225,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4737 CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA CNPJ = 08.842.580/0001-76
0 006431 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CURSO SOBRE ISS DE BANC 780,00 780,00
OS LEASING E CARTORIOS PARA DANIEL
BOEIRA E FERNANDA OSORIO DIAS 20
E 21 DE MAIO/2010 EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 006736 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ESTAGIARIAS MES 05/2 999,00 999,00
010 JULIANA LISBOA VIEIRA E TAIS C
AMARGO HOFFMANN ALVES
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -9,00 -9,00
Total do Empenho : 990,00
0 006737 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 05/2010 E 60,00 60,00
STAGIARIAS JULIANA LISBOA VIEIRA E
TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVES
Total do Empenho : 60,00
0 007405 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CIBEL 495,00 495,00
E DA SILVA ORSATO MES 05/2010
Total do Empenho : 495,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 007408 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA CIB 30,00 30,00
ELE DA SILVA ORSATO MES 05/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 007219 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS AGUARRRAS, 3 TINTA ESMALTE VE 320,50 320,50
RMELHA, 01 RENDE MUITO BRANCO 18LT
, 1 CONVERTOR DE FERRUGEM, 15 LIXA
FERRO PARA USO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 320,50
0 007220 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PINTURA DOS PORT 650,00 650,00
OES DO QUARTEL DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 970,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 006123 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO, VEDADOR PARA V 69,50 69,50
EICULO INF 4747
Total do Empenho : 69,50
0 006124 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PROTETO 18,00 18,00
R MOTOR VEICULO INF 4747
Total do Empenho : 18,00
0 006458 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AGULHA BOIA, OLEO MOTOR PARA 25,00 25,00
MANUT. VEICULO INC 2477 CORPO DE
BOMBEIROS
Total do Empenho : 25,00
0 006459 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 50,00 50,00
INC 2477 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 162,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 006712 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA S 700,00 700,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
ERRA MES 05/2010
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006802 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 507,01 507,01
ES 05/2010 14245850
Total do Empenho : 507,01
0 006806 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 130,54 130,54
ES 05/2010 14245868
Total do Empenho : 130,54
Total do Credor .: 637,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005980 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 130 E 131 MATE 12,04 12,04
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 12,04
0 006061 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 438,448, 245,84 245,84
460 E 463 MATERIAL EXPEDIENTE FUMR
EBOM
Total do Empenho : 245,84
0 006168 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5534/2010 14,74 14,74
Total do Empenho : 14,74
Total do Credor .: 272,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4332 DANIEL DE OLIVEIRA BOEIRA CPF = 001.595.770-55
0 006433 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 85,00 85,00
A PORTO ALEGRE CURSO DIAS 19,20,2
1 DE MAIO/2010 PARTICIPAR DO CURSO
SOBRE ISS
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 007377 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SWITCH ROGBY 8 PORTAS PAR 65,00 65,00
A USO NO SETOR DE COMPRAS E LICITA
COES
Total do Empenho : 65,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 005985 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM138 MATERIA 6,34 6,34
L EXPEDIENTE
Total do Empenho : 6,34
0 006072 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 450 MAT.EXP FUMREBO 14,00 14,00
M
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 20,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 005846 03.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM CURSO SERVIDORAS 706,00 706,00
JANICE PAIM CESCON E PATRICIA VARA
SCHIN CHEDID
Total do Empenho : 706,00
0 007459 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TREINAMENTO SEMINARIO SOBRE 300,00 300,00
ARRECADACAO E TRIBUTACAO MUN. ROSE
ANE SARAIVA DAMIANI E WILSON ROBER
TO ANZOLIN
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.006,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 005983 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 134,135,136,13 41,50 41,50
7 E 139 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 41,50
0 006067 05.05.2010 Concorrencia 013/2010
1 1,0000 AQUISICAO D ITEM 440 MATERIAL EXP. 710,00 710,00
FUMREBOM
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 751,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 005862 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.588,02 1.588,02
RONIM LICITACOES E CONTRATOS, RESP
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
ONSABILIDADE FISCAL, TESOURARIA ME
S 04/2010
Total do Empenho : 1.588,02
0 005864 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 359,38 359,38
RONIM PATRIMONIO PUBLICO MES 04/20
10
Total do Empenho : 359,38
0 007164 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 10.161,91 10.161,91
RONIM AUTOMACAO CAIXA, ADM. DE REC
EITAS, GUIA DO ISS, ATEND.AO CIDAD
AO, ASSE.PERMA. COMPRAS E MAT. GES
TAO DE PESSOAL, FL DE PAG. INF.AUT
OMATIZADA MES 05/2010
Total do Empenho : 10.161,91
0 007166 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 774,92 774,92
RONIM CONTABILIDADE PUBLICA MES 05
/2010
Total do Empenho : 774,92
Total do Credor .: 12.884,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 006741 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA POR ESTIMATIVA COM E 20.000,00 20.000,00
NVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEI
TURA MUNICIPAL DE VACARIA
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 006825 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO 25,26,22,23/10 03/0 324,00 324,00
5
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4738 FERNANDA ANTUNES OSORIO CPF = 011.996.820-71
0 006435 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 85,00 85,00
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURS
O SOBRE ISS DIAS 19,20, E 21/05/20
10
Total do Empenho : 85,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 006418 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 PARES DE LUVAS DE VAQUETA 422,50 422,50
PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 422,50
Total do Credor .: 422,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 005981 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 132 E 133 MATE 1,92 1,92
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1,92
0 006062 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 449,454 E 457 224,00 224,00
MATERIAL EXPEDIENTE FUMREBOM
Total do Empenho : 224,00
Total do Credor .: 225,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 006711 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 TABUAS 5,40X30 E 4 RIPAS 740,00 740,00
PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA
ARQUIVAMENTO DAS LICITACOES
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 006738 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LAVGENS COMPLETAS DO CE 70,00 70,00
LTA PLACA INF 4747 DA SEC.GESTAO E
FINANCAS
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 006539 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALHAS, BUCHAS, FIOS, PARA S 102,20 102,20
ETOR DE ICMS
Total do Empenho : 102,20
Total do Credor .: 102,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 007494 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 113,56 113,56
MES 05/2010 HSBC
Total do Empenho : 113,56
Total do Credor .: 113,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 006336 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR IMPRESSORA FX 1170 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 006332 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARTUCHO PLOTTER RECOND. PARA D 32,00 32,00
EPART. COMUNICACAO SOCIAL
Total do Empenho : 32,00
0 006731 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 LOCACAO DA IMPRESSORA MESES DE ABR 42,31 42,31
IL E MAIO/2010 ICMS
Total do Empenho : 42,31
0 006746 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER RECONDICIONADO 12 A E 140,00 140,00
36A PARA SETOR DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 140,00
0 007069 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 um toner recond. para setor de div 90,00 90,00
ida ativa
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 304,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 006580 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LANTERNAS ALBATROZ POLICE 223,50 223,50
REGULAVEL SETOR ICMS TURMA VOLANT
E
Total do Empenho : 223,50
Total do Credor .: 223,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 006097 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARIMBOS PARA USO DA COMI 60,00 60,00
SSAO DISCIPLINAR
Total do Empenho : 60,00
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 006759 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARGAS DE EXTINTOR E INCE 270,00 270,00
NDIO BC 12KG PQS E 2 CARGAS EXTINT
OR DE INCENDIO BC 08 KG PQS PARA C
ORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 006294 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTA 72,00 72,00
GEM DOS 04 PNEUS VEICULO CELTA INF
4747
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005984 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 142 MATERIAL EXP 155,00 155,00
EDIENTE
Total do Empenho : 155,00
0 006069 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITESN 443-444-44 3.264,17 3.264,17
5-446 E 447 MATERIAL EXP. FUMREBOM
Total do Empenho : 3.264,17
0 007236 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MESA PARA TRABALHO COM G 429,00 429,00
AVETEIRO E 02 GAVETAS
Total do Empenho : 429,00
Total do Credor .: 3.848,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4728 MARIA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO RIBEIRO OUTROS = 99999999999
0 006291 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESTITUICAO DE MULTAS OFC. 3 85,12 85,12
420/DETRAN PROCESSO 129916/09
Total do Empenho : 85,12
Total do Credor .: 85,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006065 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 456 MAT.EXP. FUM 15,20 15,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
REBOM
Total do Empenho : 15,20
Total do Credor .: 15,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 006145 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS FONES DE OUVIDO COM MIC 140,00 140,00
ROFONE PARA SERVICO DE SUPORTE CPD
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3049 MEZZOMO INFORMATICA LTDA CNPJ = 00.594.072/0001-04
0 006066 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO ITEM 442 MATERIAL EX 414,40 414,40
PEDIENTE FUMREBOM
Total do Empenho : 414,40
Total do Credor .: 414,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS = 99999999999
0 006649 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS GUIAS TAXA DE INSCRICAO 172,00 172,00
DO CURSO ITR PARA MUNICIPIOS PARA
SERVIDORES JOSE VIRVI TELES DIAS
EROMOALDO RECK
Total do Empenho : 172,00
Total do Credor .: 172,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 006070 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 451 MAT.EXP. FUMREB 2,10 2,10
OM
Total do Empenho : 2,10
Total do Credor .: 2,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 006071 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 439 MAT.EXP. FUMREB 24,00 24,00
OM
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005982 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 129,140 E 92,45 92,45
141 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 92,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 006064 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 437,453,458,45 402,70 402,70
9,461 E 462 MATERIAL EXPEDIENTE PA
RA FUMREBOM
Total do Empenho : 402,70
Total do Credor .: 495,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006481 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 930,37 930,37
MES 05/2010 24495182
Total do Empenho : 930,37
Total do Credor .: 930,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2080 SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA CNPJ = 90.735.424/0001-97
0 006582 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 COLETES BALISTICOS NIVEL 1.554,00 1.554,00
2 A CDC TAMNHO G PARA SETOR ICMS T
URMA VOLANTE
Total do Empenho : 1.554,00
Total do Credor .: 1.554,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 006519 17.05.2010 Pregao 26/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 E 02 MATERIAL 2.846,00 2.846,00
PERMANENTE
Total do Empenho : 2.846,00
Total do Credor .: 2.846,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 007495 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 35,30 35,30
MES 05/2010
Total do Empenho : 35,30
Total do Credor .: 35,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 006335 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 FITAS IMPRESSORA MATRICIA 47,40 47,40
L COR PRETA PARA USO SEC.GESTAO E
FINANCAS SETOR PAGAMENTOS
Total do Empenho : 47,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 47,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 006733 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM HD 320 GIGA 7.200 190,00 190,00
RPM PARA MICRO SETOR DE ICMS
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 006063 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 441 MATERTIAL EX 708,00 708,00
P. FUMREBOM
Total do Empenho : 708,00
0 006765 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CILINDRO PARA SETOR DE LA 105,00 105,00
NCAMENTOS E ARRECADACAO
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 813,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 006082 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REINSTALACAO DE AR CONDICION 250,00 250,00
ADO SETOR INFORMATICA C.P.D
Total do Empenho : 250,00
0 007183 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA INSTALACAO 450,00 450,00
ANDAIME PARA AR CONDICIONADO SETOR
DE COMPRAS E LICITACOES
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 007369 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 5.252,67 5.252,67
Total do Empenho : 5.252,67
Total do Credor .: 5.252,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 19000685 CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 005861 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS HOSPEDAGENS DOMINIOS VA 243,05 243,05
CARIA RS.GOV.BR - VACARIA ONLINE.N
ET
Total do Empenho : 243,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 19000685 CNPJ = 91.088.328/0001-67
Total do Credor .: 243,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 005935 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT EMBREAGEM, UM REPARO VALVUL 854,00 854,00
A PEDAL, RETENTOR, JUNTA TAMPA, FI
LTRO DE AR PARA CORPO DE BOMBEIROS
CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418 PREF.
478
Total do Empenho : 854,00
0 005936 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CAMIN 185,00 185,00
HAO PREF. 478 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 1.039,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 006068 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO ITEM 452 E 455 MATER 303,50 303,50
IAL EXPEDIENTE PARA FUMREBOM
Total do Empenho : 303,50
Total do Credor .: 303,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 007255 28.05.2010 Pregao 33/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 04 INFORMATICA 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 007432 31.05.2010 Pregao 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 03 (UMA UNIDADE) 570,00 570,00
PARA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006657 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9627-9495, 9978-97 325,32 325,32
97,9979-3811, 9988-4783, 9928-5182
E 9637-6561 REF. MAIO 2010 - GEST
AO E FINANCAS
Total do Empenho : 325,32
Total do Credor .: 325,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Total da Unidade : 80.229,05
Total do Orgao ..: 80.229,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 006728 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PAINEL ELETRONICO P 90,00 90,00
REST.SERVICO IOU 0147
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 007092 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIAIRA JOSIE 495,00 495,00
LLI ELIZABETE CARNEIRO ZAVASKI MES
05/2010
Total do Empenho : 495,00
0 007093 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIA MES 05/2010 30,00 30,00
AUX.TRANSPORTE JOSIELLI ELIZABETE
CARNEIRO ZAVASKI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4371 DAYCOMP INFORMATICA LTDA CNPJ = 06.785.346/0001-29
0 007256 28.05.2010 Pregao 33/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO LOTE 05 INFORMATIC 9.200,00 9.200,00
A
Total do Empenho : 9.200,00
Total do Credor .: 9.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 006721 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 BOBINAS BAMPEL OU FUGINAR 213,00 213,00
A PARA USO SETOR DE TOPOGRAFIA
Total do Empenho : 213,00
Total do Credor .: 213,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4744 JAIRO DALLA ROSA DO NASCIMENTO OUTROS = 99999999999
0 006591 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPEA COM ALIMENTAC 25,00 25,00
AO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 14/0
5/2010 TRATAR ASSUNTOS REF.A IMPLA
NTACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDI
MENTO UPA ANALISE DE PROJETO
Total do Empenho : 25,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 007367 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 5.230,71 5.230,71
Total do Empenho : 5.230,71
Total do Credor .: 5.230,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006650 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973-6296 REF. MAI 9,30 9,30
O 2010 - SMPLUR
Total do Empenho : 9,30
Total do Credor .: 9,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.293,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005992 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 156,157,158 E 9,61 9,61
159 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 9,61
Total do Credor .: 9,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 007417 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES MARCO/2010 CONVE 136.565,51 136.565,51
NIO 02/2006 E TERMO ADITIVO 01/200
8 MEM. 019/SPU/2010
Total do Empenho : 136.565,51
Total do Credor .: 136.565,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 005996 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 163 E 164 MATE 2,88 2,88
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 2,88
Total do Credor .: 2,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 006769 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 SCS DE CIMENTO MATERIAL S 195,00 195,00
ERA USADO COLOCACAO DE PLACAS VIAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
URBANAS
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 ELISEU KOPP E CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 006405 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 94.856,80 94.856,80
Total do Empenho : 94.856,80
Total do Credor .: 94.856,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 007270 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO SINALIZACAO 242,00 242,00
VIARIA CALCULO SEMAFORO PARA O SER
VIDOR ZAIR SILVEIRA DE ALMEIDA
Total do Empenho : 242,00
Total do Credor .: 242,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 005993 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 173 MATERIAL EXP 3,20 3,20
EDIENTE
Total do Empenho : 3,20
Total do Credor .: 3,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005998 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 161 E 170 MATE 42,89 42,89
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 42,89
Total do Credor .: 42,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3049 MEZZOMO INFORMATICA LTDA CNPJ = 00.594.072/0001-04
0 005995 05.05.2010 Concorrencia 13
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 162 MATERI 49,00 49,00
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 49,00
Total do Credor .: 49,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 005999 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 165 E 169 MATE 20,94 20,94
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 20,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 20,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 006000 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 168 E 173 MATE 4,20 4,20
RIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 4,20
Total do Credor .: 4,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005994 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 166,167, E 171 95,06 95,06
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 95,06
Total do Credor .: 95,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 642 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETR. CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 007218 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 73 MT DE CABO FLEXIVEL 7X1, 328,50 328,50
5 MATERIAL SERA USADO PARA REINSTA
LACAO CEMAFORO DA JULIO DE CASTILH
OS COM A CEL.AVELINO
Total do Empenho : 328,50
Total do Credor .: 328,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006471 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 272,79 272,79
ELETRICA MES 05/2010 16047532
Total do Empenho : 272,79
Total do Credor .: 272,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3135 TCR MATERIAL CONSTRUCAO CNPJ = 04.567.136/0001-39
0 006289 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 M2 DE PISO DE CONCRETO A 1.800,00 1.800,00
BRIGOS
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 005997 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 160 MATERIAL EXP 4,50 4,50
EDIENTE
Total do Empenho : 4,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4163 ZAIR SILVEIRA DE ALMEIDA CPF = 147.500.740-04
0 007287 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 88,00 88,00
A PORTOALEGRE DIAS 31/05/2010, 01
/06/2010, 02/06/2010 PARA PARTICIP
AR DE CURSO SINALIZACAO VIARIA CAL
CULO SEMAFORO JUNTO A FAMURS
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 88,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 234.580,88
Total do Orgao ..: 249.873,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 006342 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO DE OLEO, PALHETAS, LA 121,00 121,00
MPADA PARA VEICULO INY 2902
Total do Empenho : 121,00
0 006343 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 20,00 20,00
INY 2902
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 141,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 007079 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNA 495,00 495,00
NDA LISBOA VIEIRA MES 05/2010
Total do Empenho : 495,00
0 007080 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
STAGIARIA FERNANDA LISBOA VIEIRA M
ES 05/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 007090 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE PLACA INAUGURATIV 275,00 275,00
A DMD, PARA VESTIARIOS, SANITARIOS
, DEFICIENTES FISICO, SECRETARIA E
DEPOSITO PARA DMD
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 006341 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TINTA ACRILICO FOSCO BRA 134,64 134,64
NCO E FITA CREPE, ROLO DE LA PARA
USO NO ESTADIO FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 134,64
0 006615 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A TINTA PISO, ROLO DE LA, PIN 315,40 315,40
CEL, TINTA OLEO MARRON PARA PINTUR
A ARQUIBANCADAS E PAREDES DMD
Total do Empenho : 315,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 007375 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA OLEO, E THINER PARA AR 219,03 219,03
QUIBANCADS DMD
Total do Empenho : 219,03
Total do Credor .: 669,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 006617 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAMPA ROSCA, PITAO COM BUCHA 236,90 236,90
, CABO ACO, BARRA DE CANO 100MM, C
AICA DESCARGA PARA CONSERTO MANUT.
DOS GINASIOS DOS BAIRROS
Total do Empenho : 236,90
Total do Credor .: 236,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006196 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 101,99 101,99
SUMO MES 04/2010 13947400
Total do Empenho : 101,99
0 006209 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 123,32 123,32
CA MES 04/2010
Total do Empenho : 123,32
0 006211 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 126,77 126,77
SUMO MES 04/2010 13947206
Total do Empenho : 126,77
0 006398 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 123,23 123,23
ES 03/2010- 20053690
Total do Empenho : 123,23
0 006466 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 112,27 112,27
SUMO MES 02/2010 13947214
Total do Empenho : 112,27
0 006804 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 55,74 55,74
SUMO MES 05/2010- 14245817
Total do Empenho : 55,74
0 007199 27.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 146,95 146,95
ES 05/2010 13947303
Total do Empenho : 146,95
Total do Credor .: 790,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005960 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,05,07,09,16 908,23 908,23
,17,18,19,20,30,40,45,53,54,56,57,
60,61,67,68,69 E 71 MATERIAL EXPED
IENTE
Total do Empenho : 908,23
Total do Credor .: 908,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 006583 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINCEL PARA PINTURA DE PRACA 38,25 38,25
S NOS BAIRROS
Total do Empenho : 38,25
0 006614 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINCEL, GARFO, TINTA OLEO, L 217,18 217,18
IXA, SOLVENTE PARA PINTURA DE ARQU
IBANCADAS E PAREDES DO DMD
Total do Empenho : 217,18
Total do Credor .: 255,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 005968 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 34,36,39,4 213,40 213,40
2 E 62 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 213,40
Total do Credor .: 213,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 005963 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AQUISICAO DOS IT 70,02 70,02
ENS 22,31,32,37 E 66 MATERIAL EXP
EDIENTE
Total do Empenho : 70,02
Total do Credor .: 70,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 005961 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,10,11,1 381,50 381,50
5,29,47,50,63,65,E 72 MATERIAL EXP
EDIENTE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
Total do Empenho : 381,50
Total do Credor .: 381,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 006618 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDA ROSCA, BUCHA PARAFUSO, 567,95 567,95
FLEXIVEL, LAMPADAS, CABIDES, REATO
R, LAMPADS, CINTA PLASTICA PARA MA
NUT.CONSERTO GINASIOS BAIRROS
Total do Empenho : 567,95
Total do Credor .: 567,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 007374 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARGA DE EXTINTOR ABC 04KG E 454,00 454,00
06 KG E PLACAS DE SINALIZACAO PAR
A DMD
Total do Empenho : 454,00
Total do Credor .: 454,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1971 JOSE SOUZA & FILHOS LTDA CNPJ = 05.578.910/0001-70
0 006573 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRANSPORTE COTA 500,00 500,00
PARTICIPACAO CONCURSO ESTADUAL DE
PRENDAS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005965 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,27,28,38,41 1.104,81 1.104,81
,49,52,58 E 59 MATERIAL DE EXPEDIE
NTE
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -5,00 -5,00
Total do Empenho : 1.099,81
Total do Credor .: 1.099,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 MARIZETE PEREIRA CNPJ = 94.327.293/0001-60
0 005881 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAV 1.500,00 1.500,00
EIS PARA A ABERTURA DA CAMPANHA DO
AGASALHO/10
Total do Empenho : 1.500,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 005966 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 08 E 51 MATERI 22,50 22,50
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 22,50
Total do Credor .: 22,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 005967 05.05.2010 Concorrencia 013/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 35,43,E 64 159,50 159,50
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 159,50
0 006169 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 5967 155,00 155,00
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 314,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005962 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 04,06,12,1 799,95 799,95
3,14,33,44,46 E 48 MATERIAL EXPEDI
ENTE
Total do Empenho : 799,95
Total do Credor .: 799,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 007091 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIAS 12V 40 AMPERES E 6 400,00 400,00
V - 4,5 AMPERES PARA ILUMINACAO EM
ERGENCIA DMD
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006203 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 217,08 217,08
4/2010 31175589
Total do Empenho : 217,08
0 006205 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 143,21 143,21
4/2010 30987601
Total do Empenho : 143,21
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006775 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 120,32 120,32
ELETRICA MES 05/2010- 24495484
Total do Empenho : 120,32
0 006783 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 290,53 290,53
ELETRICA MES 05/2010 29684749
Total do Empenho : 290,53
0 006793 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 98,69 98,69
ELETRICA MES 05/2010 29205514
Total do Empenho : 98,69
0 007398 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 229,53 229,53
CA MES 05/2010 31175589
Total do Empenho : 229,53
0 007399 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 187,51 187,51
CA MES 05/2010 30987601
Total do Empenho : 187,51
Total do Credor .: 1.286,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 006723 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TROCA DE JANELA EM ACRILICO MEDIND 60,00 60,00
O NO ESTADIO FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 007081 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE ROLETE PARA PAPEL 208,00 208,00
HIGIENICO E FITA ANTIDERRAPANTE P
ARA DMD
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 005964 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 21,23,24,2 2.328,44 2.328,44
5,26,55 E 70 MATERIAL EXPEDIENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
Total do Empenho : 2.328,44
Total do Credor .: 2.328,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 007095 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 ESPELHOS 0,80X1,20 3MM E 610,00 610,00
20 BOTOES PARA FIXAR ESPELHOS PARA
COLOCACAO ESPELHOS VESTIARIOS DMD
Total do Empenho : 610,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.617,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 3704 AMELIA CONFECCOES LTDA - SO MEIAS CNPJ = 07.005.676/0001-17
0 006619 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SAPATILHAS, PERNEIRA, MEIA C 1.474,91 1.474,91
ALCA PARA CIA DA DANCA
Total do Empenho : 1.474,91
Total do Credor .: 1.474,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 007353 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 253,00 253,00
5/2010 PARA ANA CARLA OLIVEIRA DA
FONSECA
Total do Empenho : 253,00
0 007354 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IA ANA CARLA OLIVEIRA DA FONSECA M
ES 05/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 283,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 006616 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A LAMPADAS PARA MANUTENCAO DO M 94,00 94,00
USEU MUNICIPAL
Total do Empenho : 94,00
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4748 KORPPUS EVENTOS CNPJ = 79.141.628/0001-67
0 006742 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO QUALIFICACAO EM ELABOR 140,00 140,00
ACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE
RECURSOS E MARKETING NA CIDADE DE
CURITIBA NOS IDAS 03,04,05 E 06 DE
JUNHO PARA FUNCIONARIO LEANDRO AU
GUSTO DA COSTA
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006654 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9917-8191 E 9917-8 156,71 156,71
328 REF. MAIO 2010 - SMCEL
Total do Empenho : 156,71
Total do Credor .: 156,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1602 ZENILDA BORBA DA SILVA CNPJ = 95.039.426/0001-65
0 007094 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 CAMISETAS BRANCA PARA IDE 252,00 252,00
NTIFICACAO DA COMPANHIA DE DANCA M
UNICIPAL BAILARE
Total do Empenho : 252,00
Total do Credor .: 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.400,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 006292 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REUNIAO COM PROFESSOR DA UNIVERSID 12,00 12,00
ADE DE PASSO FUNDO REF.A PROCESSO
DE TOMBAMENTO DA HISTORICA FAZ.DA
ESTRELA EM PASSO FUNDO
Total do Empenho : 12,00
0 006293 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDADGIO REUNIAO 12,00 12,00
COM PROFESSOR DA UNIV. DE PASSO F
UNDO PROCESSO DE TOMBAMENTO DA HIS
TORICA FAZ. DA ESTRELA EM PASSO FU
NDO RS
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006486 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 133,61 133,61
5/2010 30849144
Total do Empenho : 133,61
0 007391 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 16,63 16,63
CA MES 05/2010 53150503
Total do Empenho : 16,63
0 007462 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 16,63 16,63
CA 53150503
Total do Empenho : 16,63
Total do Credor .: 166,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 190,87
Total do Orgao ..: 17.209,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 006822 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFC. 135742 LICITACOES 1.350,00 1.350,00
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 005932 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGAORIO VEICULO II 97,69 97,69
Y 4435
Total do Empenho : 97,69
Total do Credor .: 97,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 006060 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 408 E 420 MATE 45,75 45,75
RIAL EXPEDIETE SEC.OBRAS
Total do Empenho : 45,75
Total do Credor .: 45,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 006055 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 403,404 E 418 20,98 20,98
MATERIAL EXPEDIENTE SEC.OBRAS
Total do Empenho : 20,98
Total do Credor .: 20,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 006051 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 401,405,415,41 115,20 115,20
6,423,426 E 427 MATERIAL EXPEDIENT
E PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 115,20
Total do Credor .: 115,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 006141 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VENENO PARA RATO PARA SEC.AD 36,00 36,00
MS
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 006372 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE 50 BLOCOS DE 2 160,00 160,00
VIAS DE FORMULARIO PARA SEC.OBRAS
ADM
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 006455 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 CAIBROS 8X8X5,40 PARA SER 500,00 500,00
UTILIZADO NO RIO URUGUAIZINHO RUA
CAMPOS SALES
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006054 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 390,431,433 E 48,60 48,60
434 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.O
BRAS
Total do Empenho : 48,60
Total do Credor .: 48,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 006058 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 402 MATERIAL EXP 1,60 1,60
EDIENTE SEC.OBRAS
Total do Empenho : 1,60
Total do Credor .: 1,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 006059 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 419 E 428 MATE 27,20 27,20
RIAL EXPEDIETE SEC.OBRAS
Total do Empenho : 27,20
Total do Credor .: 27,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 006053 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 374,375,376,37 262,78 262,78
8,379,392,394,398,411 E 413 MATERI
AL EXPEDIENTE SEC.OBRAS
Total do Empenho : 262,78
Total do Credor .: 262,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 006052 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 414 E 430 57,80 57,80
MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 57,80
Total do Credor .: 57,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 006056 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 381,386,387 E 3.190,40 3.190,40
389 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SE.CO
BRAS
1 1,0000 ESTORNO CONF. ATA DE ESTORNO CONCO -1.880,00 -1.880,00
RRENCIA N/13/2010 EM ANEXO
Total do Empenho : 1.310,40
Total do Credor .: 1.310,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006659 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9982-6543, 9975-45 361,02 361,02
91,9917-8333,9983-3037, 9917-8173,
9972-0901 E 9979-7834 REF. MAIO 20
10 - SMOSP
Total do Empenho : 361,02
Total do Credor .: 361,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.395,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 006628 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARCO PUA, CHAVES, TRENA,CHAV 354,85 354,85
ES, TARRACHAS PARA SETOR DE ILUMIN
ACAO
Total do Empenho : 354,85
0 006631 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANDRIL 1/2 FURO BOSCH SETOR 26,00 26,00
ILUMINACAO
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 380,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 006050 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 380,395,39 191,04 191,04
6,400,406,407,410,412,417,421,422,
424,425,429,432,435 E 436 MATERIAL
EXPEDIENTE PARA SEC.OBRAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
Total do Empenho : 191,04
Total do Credor .: 191,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 006057 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 382,383,384,38 1.826,76 1.826,76
5,391,397,399 E 409 MATERIAL EXPED
IENTE SEC.OBRAS
Total do Empenho : 1.826,76
Total do Credor .: 1.826,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 006324 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS COPIAS DE CHAVE PARA USO SETO 10,00 10,00
R DE ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4729 PENA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 94.890.589/0001-94
0 006338 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOMBA HIDRAULICA PARA VE 689,00 689,00
ICULO IIY 3771
Total do Empenho : 689,00
Total do Credor .: 689,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 007134 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVES, SERRA, PASSA FIO PAR 114,27 114,27
A SETOR ILUMINACAO
Total do Empenho : 114,27
0 007311 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MANDRIL PARA SETOR DE ILUMINACA 37,98 37,98
O
Total do Empenho : 37,98
Total do Credor .: 152,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006776 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 3.672,68 3.672,68
5/2010 29926092
Total do Empenho : 3.672,68
0 006777 24.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 90.048,44 90.048,44
CA MES 05/2010 24501905 ILUMINACAO
PUBLICA
Total do Empenho : 90.048,44
Total do Credor .: 93.721,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 96.971,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 007225 28.05.2010 Pregao 21/2010
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7224/2010 A 3.999,00 3.999,00
QUISICAO DE UM VEICULO LOTE 02
Total do Empenho : 3.999,00
Total do Credor .: 3.999,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.999,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 007223 28.05.2010 Pregao 21/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 - UM VEICULO 47.000,00 47.000,00
Total do Empenho : 47.000,00
Total do Credor .: 47.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 005929 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE REANALISE REDE DRE 510,00 510,00
NAGEM AGUAS PLUVIAIS BAIRRO JARDIM
AMERICA SANEAMENTO
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 007163 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 BARRAS CANO 100MM, 10 JOE 499,60 499,60
LHOS 100MM, 3 BARRA CANO 25MM, 10
LUVA RASPA, 10 JOELHO 25, 3 JOELHO
25- 1/2 PARA SANEAMENTO
Total do Empenho : 499,60
Total do Credor .: 499,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 007224 28.05.2010 Pregao 21/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 02 (VEICULO) 90.000,00 90.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
Total do Empenho : 90.000,00
Total do Credor .: 90.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 006715 20.05.2010 Tomada de Precos 12/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 80M3 CONCRETO U 20.800,00 20.800,00
SINADO SCK 18MPA BOMBEADO
Total do Empenho : 20.800,00
Total do Credor .: 20.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4736 CONCRESUL BRITAGEM LTDA CNPJ = 87.547.675/0002-14
0 006725 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 35 T CONCRETO BETUMINOSO USI 7.875,00 7.875,00
NADO A QUENTE SETOR DE CALCAMENTOS
Total do Empenho : 7.875,00
Total do Credor .: 7.875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 005921 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART OBRA DRENAGEM BAIRRO JAR 31,50 31,50
DIM AMERICA SANEAMENTO
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 006139 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 KG DE ARAME RECOZIDO E PRE 110,00 110,00
GOS PARA ADMS
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 006620 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARCO SERRA E SERRA PARA SANE 19,30 19,30
AMENTO
Total do Empenho : 19,30
Total do Credor .: 19,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 006142 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 MTS MANGUEIRA PARA SETOR 50,00 50,00
LIMPEZA USO NA MAQUINA DE ESGOTAR
FOSSA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4726 MATERIAL DE CONST.E EMP. VARGAS E CAVALHEIRO LTDA CNPJ = 08.930.870/0001-71
0 006167 10.05.2010 Tomada de Precos 10/2010
1 1,0000 REF.A CONTRTACAO DE EMPRESA PARA R 34.200,00 34.200,00
EPOSICAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDA
DE DE VACARIA RS
Total do Empenho : 34.200,00
Total do Credor .: 34.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 201.095,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 005913 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, REBITE, PORCA, BUCHAS 554,82 554,82
, PINO CENTRO, BATENTE DE MOLA, IH
W 7890
Total do Empenho : 554,82
0 006496 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPO, CONICO, PORCA PARA C 36,10 36,10
AMINHAO IIU 0123
Total do Empenho : 36,10
0 006627 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE ESFREGA, SOLDA ´PARA CA 87,00 87,00
MINHAO IOC 7300
Total do Empenho : 87,00
0 007233 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1,5 M CANO RETO 5 ESTEIRA N/ 112,50 112,50
03
Total do Empenho : 112,50
0 007234 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, PINOS, PORCA PARA IEU 66,00 66,00
9388
Total do Empenho : 66,00
0 007235 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO ABRA.MOLA PARA IEU 9388 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 007322 28.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 1,0000 REF.A SERVICO ESFERA, SOLDA, SERVI 91,00 91,00
CO BALANCA PARA CAMINHAO IOC 7323
Total do Empenho : 91,00
Total do Credor .: 954,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 693 ADRIANA MARIA DE AZEVEDO CNPJ = 04.752.097/0001-40
0 006321 12.05.2010 Dispensada por Limite
1,0000 ref.aquisicao de pecas para patrol 119,00 119,00
a n/14 pedido 646/2010
Total do Empenho : 119,00
Total do Credor .: 119,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 005916 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CUBO DA 5/MARCHA PARA IIY 3423 325,00 325,00
Total do Empenho : 325,00
0 005925 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARREGADEIRA N/05 5 MTS MANG 60,00 60,00
UEIRA LONADO 9M
Total do Empenho : 60,00
0 006505 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 01 EUCE 6 PA PARA ROLO N/02 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 007209 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TERMINAL DIRECAO PARA IIU 198,00 198,00
0117
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 1.003,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 006510 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 AUTOMATICO E UM JG DE ESC 265,00 265,00
OVAS PARA PATROLA N/13
Total do Empenho : 265,00
0 006511 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA 50,00 50,00
N/13
Total do Empenho : 50,00
0 006514 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO INSTALACAO ELETRICA 60,00 60,00
PARA DRAGA N/02
Total do Empenho : 60,00
0 007207 27.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, CHAVE, RELE PARA V 111,00 111,00
EICULO IIY 3771
Total do Empenho : 111,00
0 007208 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 40,00 40,00
IIY 3771
Total do Empenho : 40,00
0 007213 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO INSTALACAO ELETRICA 40,00 40,00
PARA CARREGADEIRA 1305
Total do Empenho : 40,00
0 007214 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM INDUZIDO PARA CARREGADEIR 45,00 45,00
A N/04
Total do Empenho : 45,00
0 007215 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE LIMPADOR PARABRIS 30,00 30,00
A PARA CARREGADEIRA N/04
Total do Empenho : 30,00
0 007216 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA, REGULADOR, ESTATOR, 769,00 769,00
INDUZIDO, AUTOMATICO, BUCHAS PARA
PATROLA N/14
Total do Empenho : 769,00
0 007217 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO ALTERANDOR E INSTALA 240,00 240,00
CAO ARRANQUE PARA PATROLA N/14
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 006512 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAIS E JG DE ESCOVAS PA 20,00 20,00
RA IIU 5125
Total do Empenho : 20,00
0 006513 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 40,00 40,00
O IIU 5125
Total do Empenho : 40,00
0 006621 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA PARA RETRO N/09 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 006622 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MOTOR DE PARTIDA PA 40,00 40,00
RA RETRO N/09
Total do Empenho : 40,00
0 006697 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ DE RETENTOR E JG DE ESCOV 36,00 36,00
AS PARA PATROLA N/05
Total do Empenho : 36,00
0 006698 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA 40,00 40,00
N/5
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 191,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 007319 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATENTE AMORT., COIFA, BATEN 56,00 56,00
TE PARA CAMINHAO IIJ 8480
Total do Empenho : 56,00
0 007331 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM, BALANCA, PIVO, CALCO 83,00 83,00
RADIADOR PARA PARATI IIJ 8480
Total do Empenho : 83,00
0 007332 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR, PARAFUSO PARA I 210,00 210,00
IJ 8480
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 349,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 006645 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF POLIDOR, SACAO ESTOPA PARA IMN 44,00 44,00
0556
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 007212 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E R 120,00 120,00
EGULAGEM PARA IMN 0555
Total do Empenho : 120,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 007430 31.05.2010 Pregao 28/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 05,06,07,08 E 7.974,93 7.974,93
09 RECAPAGENS DE PNEUS
Total do Empenho : 7.974,93
Total do Credor .: 7.974,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 005914 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ESPELHO CARGO RETROVISOR 65,00 65,00
PARA CAMINHAO IOC 7323
Total do Empenho : 65,00
0 006494 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHA ALAVANCA CAMINHAO I 15,00 15,00
IY 3423
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 007127 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TRANSPORTE DE MAQ 5.651,10 5.651,10
UINARIO CONTRATO 49/2009 MEM. 052/
SOSP/2010
Total do Empenho : 5.651,10
Total do Credor .: 5.651,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 005915 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3,150 KG DE PANO PARA LIMPEZ 90,00 90,00
A OFICINA
Total do Empenho : 90,00
0 006135 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO, PARA RET 238,00 238,00
RO IKZ 8635
Total do Empenho : 238,00
0 007344 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONEXA 10X12 PARA RETRO IKZ 57,00 57,00
8635
Total do Empenho : 57,00
0 007346 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO PARA CARR 75,00 75,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
EGADEIRA N/05
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 006556 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO BRUNO 416,25 416,25
DOS SANTOS GUERRA MES 04/2010
1 1,0000 VALOR A MAIOR -3,75 -3,75
Total do Empenho : 412,50
0 006557 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2010 E 26,00 26,00
STAGIARIO BRUNO DOS SANTOS GUERRA
Total do Empenho : 26,00
0 007483 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
5/2010 JULIO CESAR ARCARI
Total do Empenho : 495,00
0 007484 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE M 30,00 30,00
ES 05/2010 JULIO CESAR ARCARI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 963,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 006625 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APARELHO, LAMINA, PINCEL PAR 19,20 19,20
A CARPINTARIA
Total do Empenho : 19,20
0 007456 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL DE VEDACAO, FIOS, CHAVE 119,80 119,80
LUZ,SUPORTE, ADESIVOS, PARAFUSOS,
CAIXA DESCARGA PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 119,80
Total do Credor .: 139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 006515 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHOS, T, ADAPTADOR, RALO 967,90 967,90
GRANDE,ROLO DE FITA, HASTE, REGIST
RO, COLA, PISO, ARGAMASSA, REJUNTE
PARA PARA USO CONTRUCAO SANITARIO
DA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 967,90
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 967,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 005902 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FECHADURAS E 4 ROLOS FIM 81,08 81,08
SINALIZACAO PARA SETOR CARPINTARIA
Total do Empenho : 81,08
Total do Credor .: 81,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006193 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 137,19 137,19
SUMO MES 04/2010 13947389
Total do Empenho : 137,19
0 006464 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 125,73 125,73
SUMO MES 05/2010 12897507
Total do Empenho : 125,73
0 006467 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 797,58 797,58
SUMO MES 02/2010- 12897515,1394722
2
Total do Empenho : 797,58
0 006801 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.048,28 1.048,28
SUMO MES 05/2010 13947478
Total do Empenho : 1.048,28
0 006803 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 190,17 190,17
ES 05/2010- 13947346,13947494
Total do Empenho : 190,17
0 006805 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 302,42 302,42
SUMO MES 05/2010- 12898015,1289796
5,12897949
Total do Empenho : 302,42
0 006807 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 71,80 71,80
SUMO MES 05/2010 12897426
Total do Empenho : 71,80
0 007381 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 436,27 436,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
SUMO MES 05/2010- 13947389,1394735
4,13947320,13947338,13947311
Total do Empenho : 436,27
Total do Credor .: 3.109,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 007313 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELE PISCA, KIT TOMADA, BUZI 167,20 167,20
NA, TERMINAIS, ABRACADEIRA, CHAVE
PISCA, PALHETA PARA CAMINHAO IIY 6
033
Total do Empenho : 167,20
0 007314 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 25,00 25,00
CAMINHAO IIY 6033
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 192,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 850 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CNPJ = 00.428.307/0005-11
0 006516 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETES PECAS PARA SEC.ADM.OB 26,50 26,50
RAS
Total do Empenho : 26,50
0 007129 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM FRETE PECAS PARA 30,00 30,00
PATROLA N/11
Total do Empenho : 30,00
0 007133 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM FRETE VEICULO II 23,50 23,50
Y 3771
Total do Empenho : 23,50
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3482 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
0 007237 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECAPAGENS DE PNEUS CONF. CO 4.348,00 4.348,00
NTRATO 093/2009
Total do Empenho : 4.348,00
0 007428 31.05.2010 Pregao 28/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 01 RECAPAGEM DE 12.558,50 12.558,50
PNEUS
Total do Empenho : 12.558,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 16.906,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 006325 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ABRACADEIRA, MANGUEIRA PARA PATROL 53,00 53,00
A N/14
Total do Empenho : 53,00
0 006449 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA DO AMORTECEDOR FILTRO PA 122,70 122,70
RA PATROLA N/14
Total do Empenho : 122,70
Total do Credor .: 175,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 760 GARCIA TRATOR PECAS CNPJ = 04.688.243/0001-15
0 007329 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CRUZETA RETRO IKZ 8635 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 007315 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM COXIM RADIADOR PARA CAMIN 6,00 6,00
HAO IIY 3771
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 6,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 007429 31.05.2010 Pregao 28/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTES 03,04,10 E 11 RECA 17.289,92 17.289,92
PAGENS DE PNEUS
Total do Empenho : 17.289,92
Total do Credor .: 17.289,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 007323 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE REPARO BOMBA PARA CARREGA 70,00 70,00
DEIRA N/05
Total do Empenho : 70,00
0 007325 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPAROS CILINDRO, MANGUEIRA, 1.768,00 1.768,00
REPARO PARA RETRO N/05
Total do Empenho : 1.768,00
0 007326 28.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
1 1,0000 REF.A CILINDRO E COMANDO PARA RETR 468,00 468,00
O N/05
Total do Empenho : 468,00
Total do Credor .: 2.306,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 007349 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR DIANT. E TRAZEIR 480,00 480,00
O PARA CAMIONETE C20 IEV 9388
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 006497 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CAPO EM FIBRA RETRO 80,00 80,00
N/12
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 006172 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ENCHADA PARA CEMITERIO SANTA C 18,00 18,00
LARA
Total do Empenho : 18,00
0 007130 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARES DE LUVA PLASTICA E 95,00 95,00
UMA PA COM CABO, RASTEL PARA CEMIT
ERIO SANTA CLARA
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 113,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 JAIME JOAO CARLESSO FREIOS E RODAS CARLESSO OUTROS = 99999999999
0 006457 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG LONAS FREIO, MOLAS, REBITES 126,00 126,00
PARA ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 007321 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA E CIBORGE PARA PAR 85,00 85,00
ATI IIJ 8480
Total do Empenho : 85,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 006140 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ROSCA CARCACA PARA IIY 4435 330,00 330,00
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4198 JOSE VALDIR SOARES MENDES CPF = 394.525.490-68
0 007173 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME 20,00 20,00
NTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA
14/05/2010 BUSCAR UMA CARGA DE ASF
ALTO
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 007174 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 20,00 20,00
ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SU
L DIA 24/05/2010 LEVAR PECAS PARA
RETIFICA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L.MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 007136 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VULCANIZO PNEUS 1.860,00 1.860,00
CARREGADEIRA 1305, RETRO N/11, CAM
INHAO IIV 1902, IIV 0123,IMN 0555,
ORDEM DE SERVICO 1453-410-411-412-
409
Total do Empenho : 1.860,00
0 007373 31.05.2010 Dispensada por Limite 27/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,0 5.076,80 5.076,80
4,05,06,07,08,09,10 E 11 CONTRATAC
AO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE
PNEUS
Total do Empenho : 5.076,80
Total do Credor .: 6.936,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1303 LINS COMERCIO DE MAQ.E PECAS LTDA CNPJ = 93.291.698/0002-03
0 006517 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRACO DIREITO, BRACO ESQUERD 797,40 797,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1303 LINS COMERCIO DE MAQ.E PECAS LTDA CNPJ = 93.291.698/0002-03
O, CHAVE DE BRACO, PORCA, MUNHAO,
ARRUELA, PINHO MUNHAO, PORCA PARA
PATROLA N/11
Total do Empenho : 797,40
Total do Credor .: 797,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005893 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVE PARA CEMITER 32,00 32,00
IO SANTA CLARA
Total do Empenho : 32,00
0 006644 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA CHAVE E CADEADO PARA P 19,00 19,00
ATROLA N/014
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 006504 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 CASTROL 500ML 2 TEMPOS PA 240,00 240,00
RA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 240,00
0 007211 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 UNDS FLUIDO DE FREIO PARA 78,00 78,00
ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3423 LUIZ VALINEI MAGRIN CPF = 277.757.040-04
0 005891 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PNEU VEICULOS IIU 1.510,00 1.510,00
0123,CARREGADEIRA 1305, PATROLA N/
06, CAMINHAO IIY 8424,IIY 8424,IIU
0117 ORDEM DE SERVICO 377, 378,37
9,380,382,381
Total do Empenho : 1.510,00
0 005903 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PNEUS IIU 0123, IK 390,00 390,00
Z 8635,IIY 8424, CAMINHAO IIU 0123
,IKZ 8635,IIY 8424 - ORDEM SERVICO
384,385,383
Total do Empenho : 390,00
0 006491 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PNEUS CARREGADEIRA 540,00 540,00
N/04 E CAMINHAO IIU 0114 ORDEM DE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3423 LUIZ VALINEI MAGRIN CPF = 277.757.040-04
SERVICO N/ 391-390
Total do Empenho : 540,00
0 007320 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO EM PNEUS CAMINHAO 160,00 160,00
IIT 2089, CARREGADEIRA N/01,PATROL
A N/15, ORDEM DE SERVICO 424, 428,
429,414
Total do Empenho : 160,00
0 007362 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PNEUS PARA PATROLA 1.330,00 1.330,00
N/05, 06 ORDEM DE SERVICO 425,41
3
Total do Empenho : 1.330,00
Total do Credor .: 3.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECANICA CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 006495 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LENTE PISCA IKG 3907 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 006138 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARRUELAS, CHAVE A 13,83 13,83
LLIN PARA ESTEIRA N/04
Total do Empenho : 13,83
0 006492 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS ESTEIRA N/ 71,76 71,76
03
Total do Empenho : 71,76
0 006507 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS RETRO N/12 6,30 6,30
Total do Empenho : 6,30
0 006623 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 PARAFUSOS COM PORCA PARA 225,76 225,76
RETRO ILA 2487
Total do Empenho : 225,76
0 007330 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, POCA PARA RETRO I 19,22 19,22
KZ 8635
Total do Empenho : 19,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 336,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 005924 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAMINHAO IIY 3423 ENCHER TAM 72,00 72,00
PA CAIXA
Total do Empenho : 72,00
0 006626 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PONTA ESTEIRA PINHA 360,00 360,00
O PARA RETRO IKZ 8635
Total do Empenho : 360,00
0 006630 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE SOLDA NA POLIA DO COMPR 300,00 300,00
ESSOR E EMBUCHAR PARA CHAPEACAO
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 732,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4278 PERCIO EDUARDO KLAUS - RETROMAC CNPJ = 01.858.750/0001-61
0 006326 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PROTEOR DE CARDAN PARA RE 830,00 830,00
TRO RANDON
Total do Empenho : 830,00
0 006327 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE DO PROTETOR RETRO RAND 25,00 25,00
ON
Total do Empenho : 25,00
0 007312 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FILTRO DE OLEO QUE SERAO UTILIZ 548,87 548,87
ADO NA REVISAO 100 HORAS RETROESCA
VADEIRA RANDON PARA SETOR DE OFICI
NA
Total do Empenho : 548,87
Total do Credor .: 1.403,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 007316 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PARA RETRO N/09 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 005901 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABAFADOR RUIDO 22DB E 02 19D 99,38 99,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
B PARA SETOR OFICINA
Total do Empenho : 99,38
0 006450 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CABOS DE MARRETA PARA S 49,96 49,96
ETOR DE BORRACHARIA
Total do Empenho : 49,96
0 006452 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRACADEIRA SETOR OFICINA 29,90 29,90
Total do Empenho : 29,90
0 006499 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOCAL E PORTA BICO PARA SETO 71,60 71,60
R DE SOLDA
Total do Empenho : 71,60
0 006500 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOCAL, BICO, SUPORTE, PORTA 148,87 148,87
BICO, SERRA MANCAL PARA SETOR DE S
OLDA
Total do Empenho : 148,87
0 006501 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, ADESIVO, ESCOVA, L 90,23 90,23
UVA PARA SETOR OFICINA
Total do Empenho : 90,23
0 006502 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A UMA PEDRA REBOLO PARA SETOR D 189,80 189,80
E OFICINA
Total do Empenho : 189,80
0 006503 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CADEADOS PARA RETRO RANDO 29,78 29,78
N
Total do Empenho : 29,78
0 006624 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ADESIVOS PARA REMENDO BOR 93,60 93,60
RACHARIA
Total do Empenho : 93,60
0 006632 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PISTOLA PARA EMBUCHAMENTO E 73,76 73,76
PINO ENGATE PARA CHAPEACAO
Total do Empenho : 73,76
0 007210 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOMBA PARA TAMBOR PARA P 230,45 230,45
ATROLA N/15
Total do Empenho : 230,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 007347 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEADOS 40MM PARA PATROLA N 51,93 51,93
/14
Total do Empenho : 51,93
0 007348 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 CREME LIMPEZA PARA SETOR 175,50 175,50
DA OFICINA
Total do Empenho : 175,50
Total do Credor .: 1.334,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 006451 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA MOTOR E 4 TERMINAIS BA 420,00 420,00
TERIA PATROLA N/06
Total do Empenho : 420,00
0 006453 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA PATROLA 14 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 006454 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA ROLO N/02 320,00 320,00
Total do Empenho : 320,00
0 007318 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA TF 110 AMP PARA PATROL 350,00 350,00
A N/06
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006202 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 4.171,06 4.171,06
ELETRICA MES 04/2010 24495972
Total do Empenho : 4.171,06
0 006208 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 160,13 160,13
MES 04/2010 24495263
Total do Empenho : 160,13
0 006480 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 150,25 150,25
ELETRICA MES 05/2010 24494984
Total do Empenho : 150,25
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006483 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 52,11 52,11
MES 05/2010 25583956
Total do Empenho : 52,11
0 006484 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 781,77 781,77
MES 05/2010 26633701
Total do Empenho : 781,77
0 006489 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 1.444,35 1.444,35
5/2010 52056775
Total do Empenho : 1.444,35
0 006774 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.542,10 1.542,10
ELETRICA MES 05/2010- 24495522
Total do Empenho : 1.542,10
0 006782 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 861,43 861,43
ELETRICA MES 05/2010 -24495590
Total do Empenho : 861,43
0 006788 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 91,56 91,56
CA MES 05/2010 52353303
Total do Empenho : 91,56
0 006794 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 323,80 323,80
5/2010- 53328914,54598672
Total do Empenho : 323,80
0 007402 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 5.277,78 5.277,78
ELETRICA MES 05/2010-24495263,2449
5972
Total do Empenho : 5.277,78
Total do Credor .: 14.856,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1779 SANDRA FINN CNPJ = 04.363.721/0001-17
0 007324 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMVENSOR, BOMBA DE TANSMISS 4.000,00 4.000,00
AO PATROLA N/14
Total do Empenho : 4.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1779 SANDRA FINN CNPJ = 04.363.721/0001-17
0 007343 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PONTA DE EIXO, LONA FREIO, R 1.500,00 1.500,00
OLAMENTOS, PARA PATROLA N/13
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 006173 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LITROS DE HERBICIDA PARA 170,00 170,00
USO NO CEMITERIO SANTA CLARA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 005931 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CJ DE CHUVA PARA USO DO FUNCION 65,00 65,00
ARIO PARA USO NO SETOR
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1871 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA CNPJ = 89.317.697/0024-29
0 006323 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE ESTEIRA N/03 91,43 91,43
Total do Empenho : 91,43
Total do Credor .: 91,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 005917 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RELOGIO TEMPERATURA PATRO 110,00 110,00
LA N/11
Total do Empenho : 110,00
0 005922 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARTICULACAO CRUZETA PARA RET 510,00 510,00
RO IKZ 8635
Total do Empenho : 510,00
0 006137 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIAS PARA PATROLA N 40,00 40,00
/14
Total do Empenho : 40,00
0 006328 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RETENTOR PARA ROLO N/02 38,00 38,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
Total do Empenho : 38,00
0 006498 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 RETENTORES ESTEIRA N/03 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 731,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 006134 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, ARANHA, PORCA, RE 193,00 193,00
TENTOR PARA IIY 4435
Total do Empenho : 193,00
0 006136 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIAFRAGMA E RANHA PARA IIT 7 15,00 15,00
306
Total do Empenho : 15,00
0 006506 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA VALVULA PEDAL CAMINHAO IIU 012 422,00 422,00
3
Total do Empenho : 422,00
0 007328 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CRUZETA DIRECAO CAMINHAO 54,00 54,00
IIY 3423
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 684,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 006493 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO CUBO VENTILADOR PATROLA N 90,00 90,00
/06
Total do Empenho : 90,00
0 006508 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BUCHA ESCOVAO PARA SETOR 45,00 45,00
OFICINA
Total do Empenho : 45,00
0 006509 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TUCHO PARA PATROLA N/14 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 007317 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BUCHA PARA CAMINHAO IIY 3771 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 007350 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE UM EIXO PARA PA 185,00 185,00
TROLA N/06
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 007310 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 espelhos para retrovisor 40,00 40,00
de caminhao iiy 3771
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 006318 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO DIOXIDO DE C 295,96 295,96
ARBONO PARA USO SEC.OBRAS
Total do Empenho : 295,96
0 006524 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE ACETILENO E OXI 176,68 176,68
GENIO PARA SERVICOS NA OFICINA NF
36923, 36924
Total do Empenho : 176,68
0 007269 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO E ACETILENO PARA US 95,00 95,00
O EM SERVICOS NA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 567,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3855 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0026-03
0 006456 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 48 LTS ADITIVO PARA RADIADOR 427,20 427,20
ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 427,20
Total do Credor .: 427,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 103.446,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 005900 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 KG DE PREGOS 18X30 PARA S 60,00 60,00
ETOR DE ILUMINACAO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 006163 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRI 5.917,50 5.917,50
AGEM,SEPARACAO, RECILAGEM E BENEFI
CIAMENTO SO RESIDUOS SOLIDOS CONF.
CONTRATO 060/2010
Total do Empenho : 5.917,50
Total do Credor .: 5.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 007327 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PARES DE BOTAS NAUTICA PA 135,00 135,00
RA USO SERVIDORES SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 005923 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PNEUS COMPLETO PARA CARRI 103,00 103,00
NHO MAO PARA SETOR DE LIMPEZA PUBL
ICA
Total do Empenho : 103,00
Total do Credor .: 103,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3813 E.B. INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15
0 006322 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA EXAUSTAO PARA SETO 164,95 164,95
R DE LIMPEZA
Total do Empenho : 164,95
Total do Credor .: 164,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 007385 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 COM SERV 143.815,76 143.815,76
ICOS DE LIMPEZA, CAPINA, E COLETA
Total do Empenho : 143.815,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 143.815,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 005885 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2010 5.785,33 5.785,33
Total do Empenho : 5.785,33
Total do Credor .: 5.785,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 006750 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICOS ASSESSORAMENTO TEC.DE ENG 3.700,00 3.700,00
ENHARIA NO ACOMPANHAMENTO OPERACIO
NAL DO ATERRO SANITARIO E MONITORA
MENTO DO SISTEMA TRATAMENTO E PIEZ
OMETROS CFE 1o ADITIVO CONTRATO 04
3/2009
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 005918 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SETOR DE LIMPEZA FAZER PORCA 120,00 120,00
E SOLDAR FLANGE DO CANO MAQUINA E
SGOTAR FOSSAS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 007135 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 ROLO FITA ADESIVA PARA SE 28,90 28,90
TOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 28,90
Total do Credor .: 28,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 005926 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 MTS FERRO REDONDO SETOR D 20,00 20,00
E LIMPEZA PUBLICA
Total do Empenho : 20,00
0 005930 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6,00M CANTONEIRA 1/8X 1 1/2 46,50 46,50
PARA SETOR LIMPEZA USADO PARA CONF
ECCAO SUPORTE PARA MAQUINA DE ESGO
TAR FOSSAS
Total do Empenho : 46,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
Total do Credor .: 66,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 159.896,94
Total do Orgao ..: 569.803,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 006090 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 75 GARRAFOES SUCO DE UVA BOR 1.061,25 1.061,25
DO, 6 VIDROS DE DOCE CREMOSO DE UV
A VIDRO 4,1 KGM 11 VIDROS DE GELEI
A DE MORANGO VIDRO 725G PARA MEREN
DA ESCOLAR CONF. CONCORRENCIA 09/2
010
Total do Empenho : 1.061,25
0 006092 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 GARRAFOES DE SUCO DE UVA 207,92 207,92
BORDO E 20 KG DE AIPIM PARA ALIMEN
TACAO CRECHE E PRE ESCOLA PROCESSO
130431/2010 CONF. CONCORRENCIA 09
/2010 (ADITIVO)
Total do Empenho : 207,92
0 006547 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 700 KG DE MORANGA PARA USO A 840,00 840,00
LIMENTACAO ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 840,00
0 006548 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 240 KG DE MORANGA PARA ALIME 288,00 288,00
NTACAO EDUC.INFANTIL
Total do Empenho : 288,00
Total do Credor .: 2.397,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 162 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ = 87.902.888/0001-36
0 007376 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSCRICAO DOS PROF. PARA PARTICIPA 1.020,00 1.020,00
REM DO 8/CONGRESSO DAS APES DO RS
DE 28 A 30/07/2010 NA CASA DO GAUC
HO PORTO ALEGRE - ADRIANA RECK BEN
ATO, ALEXANDRA RODRIGUES BORGES, E
ULALIA BRIGIDA VARASCHIN, LUCIA TE
RESINHA AMARAL MENIN, MARIA APAREC
IDA GOMES MATIAS FABRIS, MARLEI LE
ONOR FIAMENGHI BORGES
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DE VACARIA CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 005878 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MENSAIS REF.AO MES D 495,04 495,04
E ABRIL/2010
Total do Empenho : 495,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DE VACARIA CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 006761 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACOES E DESPESA MENSAI 626,77 626,77
S REF.AO MES DE MAIO/2010
Total do Empenho : 626,77
Total do Credor .: 1.121,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 006251 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PISTOLA, TUBEIRA, MANGUEIRA PA 185,00 185,00
RA ESCOLA NABOR M.DE AZEVEDO E CEC
Y SA BRITO
Total do Empenho : 185,00
0 006252 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO 02 ENCE 140,00 140,00
RADEIRAS E SERVICO LAVA JATO PARA
ESCOLAS NABOR M.DE AZEVEDO E CECY
SA BRITO
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 007444 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MACANETA PORTA TRASEI 1.652,00 1.652,00
RA, DIANT. FAROL, PIVO, ARTICULACA
O, BIELETA, AMORTECEDOR, PARAFUSO
PARA VEICULO PLACA IHO 9737
Total do Empenho : 1.652,00
0 007445 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA CONS 1.982,00 1.982,00
ERTO VEICULO PLACA IHO 9737
1 1,0000 ESTORNO CONF. MEMORANDO 232/2010/S -1.652,00 -1.652,00
MED
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 1.982,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 006286 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 LTS DE GASOLINA PARA VEIC 140,00 140,00
ULO INY 4657
Total do Empenho : 140,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 006075 06.05.2010 Pregao 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,04,05,06,07 18.616,00 18.616,00
,08,09 E 10 PNEUS, CAMARAS E PROTE
TORES
Total do Empenho : 18.616,00
Total do Credor .: 18.616,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 006231 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CENTRAL 4 ZONAS, 2 CONTRO 350,00 350,00
LE REMOTO, 1 INFRA VERMELHO PARA E
SCOLA EDUC. INF. JUVENTINA M. DE O
LIVEIRA
Total do Empenho : 350,00
0 006643 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR INFRA PARA ESCOLA DUQ 150,00 150,00
UE DE CAXIAS E 01 INFRA VERMELHO E
SUPORTE PARA ESCOLA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 150,00
0 007284 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 CONTROLES REMOTO PARA SEC. 150,00 150,00
EDUCACAO
Total do Empenho : 150,00
0 007333 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETIRADA E RECOLOCACAO DO SI 150,00 150,00
STEMA DE ALARME NA SEC.MUNC. DE ED
UCACAO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 006635 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA 26,00 26,00
MUNC. ED.INF CEL.AVELINO
Total do Empenho : 26,00
0 007279 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA JARRA PROCESSADOR 130,00 130,00
WALITA PARA ESCOLA DOM HENRIQUE G
ELAIN
Total do Empenho : 130,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 007283 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BACIA, ASSENTO SANITARIO, CX 400,00 400,00
S DESCARGA, TUBO DESCARGA LONGO PA
RA ESCOLA NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 006395 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32312637 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 007479 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 38,07 38,07
32312637
Total do Empenho : 38,07
Total do Credor .: 75,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4747 BRIZOLA E CIA LTDA CNPJ = 88.546.510/0001-00
0 006674 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 UNDS DE TOALHAS DE MAO NA 80,00 80,00
COR BRANCA PARA ESCOLAS MUNC. EDU
CACAO INFANTIL
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005939 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 7.000,00 7.000,00
04/2010 OF. 150/2010
Total do Empenho : 7.000,00
0 005940 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 7.500,00 7.500,00
04/2010 OFC. 150/2010
Total do Empenho : 7.500,00
0 005941 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 10.150,34 10.150,34
04/2010 OFC 150/2010
Total do Empenho : 10.150,34
0 005942 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 700,00 700,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
IOS MES 04/2010
Total do Empenho : 700,00
0 005943 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 700,00 700,00
IOS MES 04/2010
Total do Empenho : 700,00
0 005944 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2010 640,00 640,00
1 1,0000 VALOR A MAIOR -59,50 -59,50
Total do Empenho : 580,50
0 007180 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIFERENCA DE SALARIO DO MES 283,05 283,05
DE MARCO E ABRIL 2010 CONF. OFC. 1
70/2010/RH/SMED
1 1,0000 VALOR A MAIOR -2,55 -2,55
Total do Empenho : 280,50
Total do Credor .: 26.911,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 382 CL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA CNPJ = 02.143.012/0001-09
0 006675 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 BABEIRO INFANTIL PARA ALI 96,00 96,00
MENTACAO - ATOALHADOS PLASTICO PAR
A USO NAS ESCOLAS MUNC. DE EDUCA.
INFANTIL
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2240 CLARISSA VERARDO FANZELAU CPF = 999.527.850-20
0 005933 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEA COM ALI 25,90 25,90
MENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA
S 22 E 23/04/2010
Total do Empenho : 25,90
Total do Credor .: 25,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2623 CLODOMIR BORGES DE LEMOS - TRANSP. JULIO CNPJ = 07.442.372/0001-17
0 007169 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE PROFESSORES A 5.670,00 5.670,00
CANOAS CURSO DE FORMACAO CONTINUAD
A ESPACO GIRASSOL DIAS 14/05-028/0
5-11/06-25/06-13/08-27/08-10/09-24
/09-22/10 CONF. CONTRATO 77/2010
Total do Empenho : 5.670,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 006230 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA VALVULA DE GAS PARA ESCOLA INF 20,00 20,00
.GAL OSORIO
Total do Empenho : 20,00
0 006234 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA VALVULA DE GAS PA 20,00 20,00
RA CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA H
ABITACAO FRUTICULTURA EXTENSAO SER
TAO
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 006076 06.05.2010 Pregao 06/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02 E 03 MATERI 3.776,00 3.776,00
AL PNEUS, CAMARAS E PROTETORES
Total do Empenho : 3.776,00
Total do Credor .: 3.776,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 006091 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 137KG DE CEBOLA, 100 KG DE M 452,56 452,56
ORANGA CABOTIA, 62KG DE BATATA DOC
E PARA MERENDA CONF. CONCORRENCIA
09/2010 (ADITIVO)
Total do Empenho : 452,56
0 006093 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 7 VIDROS DE DOCE CREMOSO DE 229,60 229,60
UVA VIDRO 725G E 67 KG DE CEBOLA,
30 KG DE MORANGA CABOTIA, 20 KG DE
BATATA DOCE, 20 KG DE AIPIM CRECH
E E PRE ESCOLA PROCESSO 130431/201
0
Total do Empenho : 229,60
0 006545 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 700 G CEBOLA PARA USO MEREND 1.190,00 1.190,00
A ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 1.190,00
0 006546 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 270 KG DE CEBOLA PARA USO AL 459,00 459,00
IMENTACAO EDC.INFANTIL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
Total do Empenho : 459,00
Total do Credor .: 2.331,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 006382 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO, JG PASTILHAS, APARELH 2.364,48 2.364,48
O ELETRICO, HASTE, BRACADEIRA, AMO
RTECEDOR, PARA VEICULO INY 4657
Total do Empenho : 2.364,48
0 007112 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICOS DE MECA 510,00 510,00
NICA VEICULO PLACA INY 4657
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 2.874,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4713 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POLLY POSITION LTDA CNPJ = 08.051.756/0001-71
0 005867 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS II 80,00 80,00
B 4702
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 007240 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FECHADURA AUXLIAR, UMA F 60,40 60,40
ECHADURA SOPRANO PARA ESCOLA MUNC.
LA ROSARIO
Total do Empenho : 60,40
0 007241 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 PARAFUSOS PARA MONTAGEM 100,00 100,00
DE PRATELEIRAS PARA GUARDA ARQUIV
OS NAS NOVAS DEPENDENCIAS
Total do Empenho : 100,00
0 007242 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 VALVULAS PIA CONSERTO PIA 39,60 39,60
PARA ESCOLA NABOR M. DE AZEVEDO
Total do Empenho : 39,60
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 007190 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFC. 139988 LICITACOES 300,00 300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
Total do Empenho : 300,00
0 007204 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OF.132746 LICITACOES 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3042 CONDOMINIO EDIFICIO DIONISIO FROZI CNPJ = 88.732.474/0001-79
0 006095 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE AREA PARA INSTALA 515,00 515,00
CAO DE ANTENA PRA LIGACAO ESCOLAS
COM SEC.EDUCACAO MES 04/2010
Total do Empenho : 515,00
0 006809 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AGLUGUEL E LUZ M 1.171,89 1.171,89
ES DE FEVEREIRO E MARCO/2010
Total do Empenho : 1.171,89
0 006810 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA TAXA COMPLEMENTO 77,61 77,61
DE LUZ MES ABRIL/2010
Total do Empenho : 77,61
Total do Credor .: 1.764,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005953 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 409,99 409,99
SUMO MES 04/2010 20200170
Total do Empenho : 409,99
0 006646 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA 29,78 29,78
Total do Empenho : 29,78
0 006808 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 214,50 214,50
SUMO MES 05/2010 13947176
Total do Empenho : 214,50
0 007154 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 576,56 576,56
SUMO MES 04/2010 13947184
Total do Empenho : 576,56
0 007155 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 776,62 776,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
ES 04/2010 20878041
Total do Empenho : 776,62
0 007156 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.177,40 1.177,40
SUMO MES 04/2010- 13947451,1424584
1
Total do Empenho : 1.177,40
0 007157 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 153,09 153,09
SUMO MES 04/2010 12897795
Total do Empenho : 153,09
0 007158 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 612,20 612,20
SUMO MES 04/2010 13947419
Total do Empenho : 612,20
0 007159 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 901,83 901,83
ES 04/2010 13947362
Total do Empenho : 901,83
0 007160 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 1.142,14 1.142,14
ES 04/2010 13947397
Total do Empenho : 1.142,14
0 007161 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 370,64 370,64
SUMO MES 04/2010 207706090
Total do Empenho : 370,64
0 007195 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 84,60 84,60
ES 05/2010 12897850
Total do Empenho : 84,60
0 007196 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 281,73 281,73
SUMO MES 05/2010 14245825
Total do Empenho : 281,73
0 007197 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 421,44 421,44
SUMO MES 05/2010 14245833
Total do Empenho : 421,44
0 007198 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 328,40 328,40
SUMO MES 05/2010 13947265
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 328,40
0 007202 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 483,08 483,08
SUMO MES 05/2010- 14245809
Total do Empenho : 483,08
0 007203 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 345,42 345,42
SUMO MES 05/2010 139647230
Total do Empenho : 345,42
0 007295 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 57,25 57,25
SUMO MES 05/2010- 12897604
Total do Empenho : 57,25
0 007383 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 461,11 461,11
SUMO MES 06/2010 13947362
Total do Empenho : 461,11
0 007387 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 362,50 362,50
SUMO MES 05/2010 20200170
Total do Empenho : 362,50
0 007418 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 221,05 221,05
SUMO MES ,5/2010-12897892- 1394728
1
Total do Empenho : 221,05
0 007419 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 52,43 52,43
SUMO MES 05/2010 12897736
Total do Empenho : 52,43
0 007478 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 289,25 289,25
ES 05/2010 20706090
Total do Empenho : 289,25
Total do Credor .: 9.753,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 006637 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO, LAMINA E ROLO PARA 410,00 410,00
CONSERTO COPIADORA DAS ESCOLAS MU
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
NC. JUVENTINA M. DE OLIVEIRA, DUQU
E DE CAXIAS, NABOR M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 410,00
0 006639 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACA, CILINDRO, LAMINA, ROL 530,00 530,00
O DE TRANSFERENCIA PARA ESCOLAS MU
NC. FIRMINO C.BRANCO, JUVENTINA M.
DE OLIVEIRA, DUQUE DE CAXIAS,
Total do Empenho : 530,00
0 007179 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COPIADO 255,00 255,00
RAS DAS ESCOLAS MUNC. FIRMINO C.BR
ANCO, JUVENTINA M. DE OLIVEIRA, DU
QUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 255,00
0 007335 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO, LAMINA, REVELADOR 710,00 710,00
PARA CONSERTO COPIADORA DAS ESCOLA
S MUNC. PEDRO A.CABRAL, DOM HENRIQ
UE GELAIN
Total do Empenho : 710,00
0 007336 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COPIADO 180,00 180,00
RAS DAS ESCOLAS JUVENTINA M.DE OLI
VEIRA, DOM HENRIQUE, PEDRO A.CABRA
L
Total do Empenho : 180,00
0 007337 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLO DE FUSAO, ROLO DE PRESS 438,00 438,00
AO, UNHAS DA FUSAO PARA CONSERTO C
OPIADORA DA ESCOLA MUNC. SOLI G.SA
NTOS
Total do Empenho : 438,00
0 007338 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COPIADO 60,00 60,00
RA DA ESCOLA SOLI.G.SANTOS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.583,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 006713 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MODEM P/DCL CURSO TECNICO IN 120,00 120,00
STITUTO FEDERAL CAMPUS BENTO GONCA
LVES 3825/2010
Total do Empenho : 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4676 DMPO COM.MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.045.591/0001-62
0 007409 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4731 ITEM 8 895,00 895,00
1
Total do Empenho : 895,00
Total do Credor .: 895,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 005847 03.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES ABRIL/2010 GEREN 353,00 353,00
CIAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR CL
ARISSA VERARDO FANZELAU
Total do Empenho : 353,00
Total do Credor .: 353,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 007167 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 3.953,20 3.953,20
RONIM MES 05/2010- EDUCACAO SEC. E
GESTAO DE PESSOAL
Total do Empenho : 3.953,20
Total do Credor .: 3.953,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 007162 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PP 15,19/10 TP 05/10, CNC 432,00 432,00
17,11/10 DIA DA PUBLICACAO 26/04
Total do Empenho : 432,00
0 007191 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO CONCORRENCIA 16/10 DIA DA 216,00 216,00
PUBLICACAO 20/04
Total do Empenho : 216,00
0 007192 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 06 216,00 216,00
/09 PUBLICACAO 22/04
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 864,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 006162 07.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO TVS DAS ESCOLAS PED 185,00 185,00
RO A.CABRAL E JUVENTINA M. DE OLIV
EIRA
Total do Empenho : 185,00
0 007251 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CONSERTOS MICRO SISTEM ES 40,00 40,00
COLA EDUC.INF. CEL.AVELINO
Total do Empenho : 40,00
0 007280 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO RCA 3+3, 2 CABOS DE 62,00 62,00
FORCA, 1 CONSERTO DVD BRITANIA PAR
A ESCOLA INACIO SOUZA PIRES
Total do Empenho : 62,00
0 007334 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DE UM A 50,00 50,00
PARELHO DVD CCEM SISTEM PARA ESCOL
A EDUCACAO INF. CEL.AVELINO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 337,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 007342 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PECAS DE TABUA PINHEIRO E PE 1.173,00 1.173,00
CAS DE RIPAS PARA MONTAGEM DE PRAT
ELEIRAS PARA GUARDA ARQUIVOS NAS N
OVAS DEPENDENCIAS DA SMED
Total do Empenho : 1.173,00
Total do Credor .: 1.173,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3371 GASIL COM.IMP.LTDA - MULTISOM CNPJ = 04.112.118/0051-21
0 007282 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PELE DE BATERIAS, MACANETAS, 1.108,50 1.108,50
TALABARTE, BAQUETAS, PARA USO DA
BANDA MUNICIPAL MARCIAL
Total do Empenho : 1.108,50
Total do Credor .: 1.108,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4735 HELIO ROBERTO PASSOS CPF = 737.112.410-34
0 006429 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. RELARO DE EXPEDRIENCIA DEFICI 100,00 100,00
ENCIA VISUAL II CURSO DE FORMACAO
DE GESTORES E EDUCADORES EDUCACAO
INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDAE QUA
RTA FEIRA
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4735 HELIO ROBERTO PASSOS CPF = 737.112.410-34
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2394 IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 006249 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAS E VEDANTES PARA B 30,00 30,00
EBEDOURO DA ESCOLA GAL.OSORIO
Total do Empenho : 30,00
0 006250 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO BEBEDOU 30,00 30,00
RO DA ESCOLA GAL.OSORIO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 005876 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM CARTUCHO EPSON PAR 15,00 15,00
A SMED APOIO PEDAGOGICO
Total do Empenho : 15,00
0 005877 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 07 CARTUCHOS PARA ESCOLAS MU 176,00 176,00
NICIPAIS
Total do Empenho : 176,00
0 007244 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CARTUCHOS RECOND. 92A E 4 184,00 184,00
CART.RECOND. 93A PARA ESCOLA DOM
HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 184,00
0 007245 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CART. RECOND. 27A E 28A PARA 180,00 180,00
ESCOLA MUNC. INF. GOVERNADOR SYNV
AL GUAZZELLI
Total do Empenho : 180,00
0 007246 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER PARA ESCOLA DOM HENRIQ 655,00 655,00
UE GELAIN, TONER PARA ESCOLA INACI
O SOUZA PIRES, TONER PARA ESCOLA P
EDRO A.CABRAL, TONER PARA ESCOLA J
UVENTINA M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 655,00
0 007247 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO PARA SEC.EDUCACAO S 172,00 172,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
ETOR DE MANUTENCAO, REF.A CART.REC
OND. 21A- 22A- 27A-28A
Total do Empenho : 172,00
0 007252 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA CURSO TECNICO 400,00 400,00
POLO DE VACARIA INSTITUTO FEDERAL
Total do Empenho : 400,00
0 007340 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER 92A, HP21, HP 27, HP 2 338,00 338,00
8 PARA RECARGA DE CARTUCHOS TONER
PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 338,00
Total do Credor .: 2.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4506 JOSE R. VOLANTE E CIA LTDA - LAJOTAO CNPJ = 87.738.464/0001-88
0 006633 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A CUMIEIRAS, TERMINAL E SC RE 457,00 457,00
JUNTE PARA CONSERTO TELHADO DA ESC
OLA EDC. INFANTIL GOV. SINVAL GUAZ
ZELLI
Total do Empenho : 457,00
Total do Credor .: 457,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 006334 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS DIAS 13 48,00 48,00
E 14/05/2010 A CAXIAS DO SUL E CA
NELA
Total do Empenho : 48,00
0 006598 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 48,00 48,00
PORTO ALEGRE DIAS 20 E 23/05/2010
Total do Empenho : 48,00
0 007206 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
PORTO ALEGRE DIA 28/05/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4755 LUZMARI BOEIRA DE CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 007121 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARICMENTO DESPESA COM ALIEMNTA 24,05 24,05
CAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/0
2/2010 ENCONTRO FAMURS(conselho)
Total do Empenho : 24,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4755 LUZMARI BOEIRA DE CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 007122 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 19,00 19,00
EM A PORTO ALEGRE DIA 19/03/2010 R
EUNIAO CONSELHO MUNC. DE EDUCACAO
Total do Empenho : 19,00
0 007123 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEA COM ALI 16,00 16,00
EMNTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA
14/05/2010 PARTICIPAR DO SEMINARI
O ESTADUAL DE EDUCACAO
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 59,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 006647 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
IIB 4702
Total do Empenho : 60,00
0 006648 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A MEDIDOR COMBUSTIVEL E UMA M 99,00 99,00
ANGUEIRA PARA VEICULO IIB 4702
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4193 PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA CPF = 951.625.420-91
0 007186 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 86,35 86,35
A PORTO ALEGRE DIA 18/05/2010 CAP
ACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCA
CAO
Total do Empenho : 86,35
0 007189 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 72,84 72,84
IMENTACAO E HOSPEDAGEM VIAGEM A PO
RTO ALEGRE DIA 18/03/2010 E 18/05/
2010
Total do Empenho : 72,84
Total do Credor .: 159,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CPF = 510.763.060-04
0 007200 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ DE MECANISMO, MOLA, PLACA 820,00 820,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h46min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CPF = 510.763.060-04
, BOMBA DRENAGEM, SELO DO TANQUE P
ARA LAVA ROUPA DA ESCOLA INF. CECY
SA BRITO
1 1,0000 ESTORNO CONF. MEMORANDO 226/2010/S -530,00 -530,00
MED
Total do Empenho : 290,00
0 007201 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO LAVA ROUPAS D 80,00 80,00
A ESCOLA EDUC. INF. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 007126 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AADIANTAMENTO DE PEDAGIO PARA 24,00 24,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/05/20
10
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 006161 07.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR PARA VEICULO INW 35,00 35,00
5302
Total do Empenho : 35,00
0 007277 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, FILTROS PARA VEI 111,50 111,50
CULO IKJ 2565
Total do Empenho : 111,50
Total do Credor .: 146,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006487 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 370,37 370,37
MES 05/2010 30987563
Total do Empenho : 370,37
0 006791 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 767,36 767,36
5/2010 52211860
Total do Empenho : 767,36
0 007150 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.223,35 1.223,35
ELETRICA MES 04/2010 24496243
Total do Empenho : 1.223,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 007151 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.125,44 1.125,44
MES 04/2010 24496197
Total do Empenho : 1.125,44
0 007152 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.085,40 1.085,40
MES 04/2010 53951433
Total do Empenho : 1.085,40
0 007153 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 1.037,48 1.037,48
4/2010 52431738
Total do Empenho : 1.037,48
0 007168 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 1.355,63 1.355,63
CA MES 05/2010- 24496197
Total do Empenho : 1.355,63
0 007390 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.708,81 1.708,81
ELETRICA MES 05/2010 - 53901436-51
188953
Total do Empenho : 1.708,81
0 007392 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 2.911,97 2.911,97
CA MES 05/2010 24495913- 25595891
Total do Empenho : 2.911,97
0 007393 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.540,27 1.540,27
ELETRICA MES 05/2010 24496243
Total do Empenho : 1.540,27
0 007394 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 1.241,68 1.241,68
CA MES 05/2010 53951433
Total do Empenho : 1.241,68
0 007395 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 2.176,78 2.176,78
CA MES 05/2010 52431738
Total do Empenho : 2.176,78
0 007422 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.785,33 1.785,33
ELETRICA MES 05/2010 51064359
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 1.785,33
0 007423 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 843,87 843,87
ELETRICA MES 05/2010 53613431
Total do Empenho : 843,87
0 007424 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 4.076,86 4.076,86
ELETRICA MES 05/2010- 28108604,257
48297,27076750,53177665,24239062
Total do Empenho : 4.076,86
0 007448 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 88,75 88,75
50494911
Total do Empenho : 88,75
0 007464 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 72,63 72,63
ELETRICA MES 05/2010 25270630
Total do Empenho : 72,63
0 007465 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 171,32 171,32
ELETRICA MES 05/2010 51317711
Total do Empenho : 171,32
0 007482 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 938,88 938,88
ELETRICA MES 05/2010 51357844
Total do Empenho : 938,88
Total do Credor .: 24.522,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 007410 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4752/ 8.450,00 8.450,00
2010
Total do Empenho : 8.450,00
Total do Credor .: 8.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 007339 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 20 PINOS ADAPT. 78,00 78,00
PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA SMED
Total do Empenho : 78,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 007281 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS GRADES PARA DEPOSITO PR 826,00 826,00
EDIO AULAS DO CURSO TECNICO INSTIT
UTO FEDERAL DE BENTO GONCALVES
Total do Empenho : 826,00
Total do Credor .: 826,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 005866 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUT. IMPRESSORA JATO DE TI 48,00 48,00
NTA DA ESCOLA NABOR M. DE AZEVEDO
Total do Empenho : 48,00
0 006636 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHO HP E MAN 83,00 83,00
UT. DA IMPRESSORA HP DESKJET 3845
SETOR DE MANUT.
Total do Empenho : 83,00
0 007341 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ATUADOR DE PAPEL PARA IMP 65,00 65,00
RESSORA ESCOLA GA.OSORIO
Total do Empenho : 65,00
0 007447 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER, PARA IMPRESSO 125,00 125,00
RA HP LASER 2014 DA ESCOLA GAL.OSO
RIO
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 321,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 007364 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 23.977,21 23.977,21
Total do Empenho : 23.977,21
0 007365 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 EDUC.FUN 7.303,56 7.303,56
DAMENTAL
Total do Empenho : 7.303,56
0 007366 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA MES 05/2010 SMED 6.555,70 6.555,70
Total do Empenho : 6.555,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 37.836,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 007181 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DAS DIRETORAS DAS 470,00 470,00
ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPAR DO
CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO
ESCOLAR NA CIDADE DE PASSO FUNDO N
O DIA 14/05/2010
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 597 UNDIME UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUN.EDUCACAO CNPJ = 05.387.322/0001-59
0 007172 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUIDADE UNDIME/RS ANO 2010 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 659 VALDEMAR ALVES PEREIRA CNPJ = 94.807.989/0001-93
0 007449 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEU VEICULO IHO 7,00 7,00
3737
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 7,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 771 VERZA E ASSOCIADOS PRODUCOES ART.CULTURAIS LTDA CNPJ = 04.425.474/0001-36
0 006158 07.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE 5500 INGRESS 7.260,00 7.260,00
OS PARA SESSOES DE CINEMA DOS FILM
ES A CASA VERDE E EM TEU NOME DIAS
05,06,07,08 E 09 DE MAIO CONF. CO
NTRATO 62/2010
Total do Empenho : 7.260,00
Total do Credor .: 7.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 005875 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 4 55,00 55,00
MM PARA ESCOLA EDUC. INFANTIL JUVE
NTINA M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 55,00
0 006640 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA VIDRO CANELADO PARA 62,00 62,00
ESCOLA FUND. JUVENTINA M. DE OLIV
EIRA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
Total do Empenho : 62,00
0 006642 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 VDRS CANELADO E 3 VDS INC 147,00 147,00
OLOR PARA ESCOLA MUNC.GAL.OSORIO
Total do Empenho : 147,00
0 007278 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO INCOLOR 8MM PARA FI 390,00 390,00
XACAO DO VIDRO DOIS FUROS CENTRAIS
PARA ESCOLA DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 654,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006665 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9905-8527 E 9945-1 67,53 67,53
593 REF. MAIO 2010 -SMED
Total do Empenho : 67,53
0 006666 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9983-3049 REF. MAI 59,57 59,57
O 2010 - SMED
Total do Empenho : 59,57
0 007137 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9982-6539, 9925-30 216,48 216,48
53,9925-3066,9925-3069, 9925-3114,
9925-3068,9925-3067, 9925-3065,992
5-3054,9925-3052, 9925-3051,9925-3
050 E 9925-3074 REF.MAIO 2010 - ES
COLAS
Total do Empenho : 216,48
Total do Credor .: 343,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 178.815,32
Total do Orgao ..: 178.815,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 006695 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RELE FOTOELETRICO PARA MERCADO 22,00 22,00
PUBLICO
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 007351 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAL ACELERADR, HASTE EM 295,00 295,00
BREAGEM, CILINDRO AUX. EMBR. E LID
QUIDO APRA CAMINHAO IBP 8880
Total do Empenho : 295,00
0 007352 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA E SOCORRO VEICUL 120,00 120,00
O IBP 8880
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 006749 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO, MONTAGEM E GE 85,00 85,00
OMETRIA KOMBI PAISAGISMO
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 006344 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 MTS MANGUEIRA 1/2 , CONEX 118,80 118,80
AO 8X8, PRENDEDOR PARA JCB 214 E 2
006 PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 118,80
Total do Credor .: 118,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 006122 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATOR, CAIXAS,REBITADEIRA, 63,05 63,05
TOMADA, CILINDRO, CAIXA SIST.X, PA
RAFUSOS, ARRUELA,PARA CONSERTOS NO
MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 63,05
Total do Credor .: 63,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 007420 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 315,12 315,12
SUMO MES 05/2010 13947257
Total do Empenho : 315,12
Total do Credor .: 315,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 006676 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART INSTALACAO AGROINDUSTRIA 31,50 31,50
CONVENIO FEPAGRO
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 006042 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 347,350,353,36 9,03 9,03
1,372 E 373 MATERIAL EXPEDIENTE DE
P.AGRIG.
Total do Empenho : 9,03
Total do Credor .: 9,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 006049 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO ITEM 346 MATERIAL 12,30 12,30
EXPEDIENTE DEP.AGRIC.
Total do Empenho : 12,30
Total do Credor .: 12,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 006046 05.05.2010 Concorrencia 013/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 355,359 E 360 34,20 34,20
MATERIAL EXPEDIENTE DEP.AGRIC.
Total do Empenho : 34,20
Total do Credor .: 34,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
0 006215 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEAS COM AL 20,30 20,30
IMENTACAO DIA 30/04/2010 VIAGEM A
LAGEADO
Total do Empenho : 20,30
0 006216 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIOS 42,00 42,00
VIAGEM A TAQUARI RS DIA 30/04/201
0
Total do Empenho : 42,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
0 006597 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PEDAGIOS VIAGEM A 12,00 12,00
ERECHIM DIA 13/05/2010 REUNIAO OR
DINARIA DO COMITE
Total do Empenho : 12,00
0 006609 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 14,50 14,50
IMENTACAO VIAGEM A ERECHIM DIA 13/
05/2010 FINALIDADE DE PARTICIPAR D
A REUNIAO ORD. COMITE DA BACIA HID
ROGRAFICA DO APUARE INHANDAVA
Total do Empenho : 14,50
Total do Credor .: 88,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 006043 05.05.2010 Concorrencia 013/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 345,348, 100,40 100,40
349,357,365 E 368 MATERIAL EXPEDIE
NTE DEP.AGRIC.
Total do Empenho : 100,40
Total do Credor .: 100,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 006019 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER 12A PARA IMPRE 70,00 70,00
SSORA DA SECRETARIA
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 006748 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PCTS PREGOS 12X12 PARA US 73,00 73,00
O VIVEIRO
Total do Empenho : 73,00
Total do Credor .: 73,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 006120 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PINO, 4 GRAXEIRA, 2 PARAF 13,00 13,00
USOS PARA ROCADEIRA PATRULHA AGRIC
OLA
Total do Empenho : 13,00
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 006047 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 354 E 367 MATE 37,78 37,78
RIAL EXPEDIENTE PARA DEP.AAGRIC.
Total do Empenho : 37,78
Total do Credor .: 37,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 006820 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 DENTE DE CANTO ESQUERDO, 637,04 637,04
UM DENTE DE CANTO DIREITO, 6 PARAF
USOS DE DENTE, 06 PORCA PARA DENTE
, 1 CABO TRAVA DA LANCA PARA CONCH
A DA RETRO TCB 2006 PATRULHA AGRIC
OLA
Total do Empenho : 637,04
0 007110 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 COXIM DO MOTOR MOTOR DA R 424,00 424,00
ETRO JCB 214 PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 424,00
Total do Credor .: 1.061,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 39 MARCOS SINF- COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L CNPJ = 05.729.451/0001-88
0 006799 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SISTEMA DE CREDENCIAMENTO CO 1.850,00 1.850,00
NTROLE DE PRESENCAS PARA CONTAGEM
E CONTROLE DAS PESSOAS DURANTE O 5
/SIMPOSIO DE INICIATIVA AMBIENTAL
Total do Empenho : 1.850,00
Total do Credor .: 1.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006045 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 369 E 371 MATE 30,00 30,00
RIAL EXPEDIENTE PARA DEP.AGRIC.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 006121 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, AR PECAS PARA GRA 36,06 36,06
DE ARADORA DA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 36,06
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
Total do Credor .: 36,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 006345 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO DE CENTRO, COIFA DE SEM 148,00 148,00
I EIXO, PONTEIRA DE DIRECAO PARA V
EICULO KOMBI IGQ 2782 PAISAGISMO
Total do Empenho : 148,00
0 006346 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO IGQ 278 95,00 95,00
2
Total do Empenho : 95,00
0 007075 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE RETENTOR DO VIRABREQUIM, 52,00 52,00
ANEL, FREIO PARA IGQ 2782 PAISAGIS
MO E VIVEIRO
Total do Empenho : 52,00
0 007076 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 85,00 85,00
IGQ 2782 PAIJAGISMO E VIVEIRO
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 005898 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUTENCAO PARA IMPRESSORA D 70,00 70,00
A SECRETARIA
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 006048 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 363 E 370 21,80 21,80
MATERIAL EXPEDIENTEDEP.AGRIC.
Total do Empenho : 21,80
Total do Credor .: 21,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 006044 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 344,351,352,35 165,65 165,65
6,358,362,364 E 366 MATERIAL EXPED
IENTE PARA DEP.AGRIC.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
Total do Empenho : 165,65
Total do Credor .: 165,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006784 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 3.260,72 3.260,72
CA MES 05/2010 27867919
Total do Empenho : 3.260,72
Total do Credor .: 3.260,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4421 SAO CRISPIM - EP´S E COURO IND.E COM.LTDA CNPJ = 07.661.323/0001-75
0 007175 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PARES DE BOTINA N/42 E 4 P 195,00 195,00
ARES DE BOTINA N/40
Total do Empenho : 195,00
0 007176 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOTINA N/37- BOTINA N/42- E 130,00 130,00
BOTINA 40 PARA SERVIDORES EM SERVI
CO VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 130,00
0 007177 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOTINAS N/ 36-38-40-41-42 PA 260,00 260,00
RA SERVIDORES EM SERVICO PAISAGISM
O
Total do Empenho : 260,00
0 007184 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOTINAS N/ 35,37,40,41 PARA 162,50 162,50
USO DE SERVIDORES EM TRABALHOS DEP
TO. DA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 162,50
0 007345 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS PARES DE BOTINAS BIDENS 65,00 65,00
IDADE N/42 PARA USO SERVIDORES DA
SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 812,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006699 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENGRENAGEM E LAMPADA PARA CA 62,00 62,00
MINHAO PATRULHA AGRICOLA IIY 4399
Total do Empenho : 62,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006700 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 30,00 30,00
4399 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 30,00
0 006828 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A UMA BATERIA DUAS LENTES, KO 188,00 188,00
MBI IGQ 2780 PAISAGISMO VIVEIRO
Total do Empenho : 188,00
0 007229 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM AUTOMATICO E DOIS TERMINA 107,00 107,00
L DE BATERIA CAMINHAO IBP 8880
Total do Empenho : 107,00
0 007230 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSRTO CAMINHAO 40,00 40,00
IBP 8880
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 427,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006660 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974-6110, 9979-85 185,17 185,17
16 E 9917-8180 REF. MAIO 2010 - SE
C.AGRICULTURA
Total do Empenho : 185,17
Total do Credor .: 185,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.788,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 4762 ASSOCIACAO ORGANIZADA NAO GOVERNAMENTAL NORDESTAO CNPJ = 07.648.269/0001-28
0 007271 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONTRATADA PARA QUE REALIZE MOSTRA 3.500,00 3.500,00
FOTOGRAFICA SOBRE A MATA ATLANTIC
A CONF. CONTRATO 075/2010 EM (EVEN
TOS)
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 006125 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO DE AR, FILTRO DE COMB 33,00 33,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
USTIVEL PARA MONTANA PLACA IOM 412
3
Total do Empenho : 33,00
0 006126 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE EXTINTOR DE INCEN 18,00 18,00
DIO PARA IOM 4123
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 006523 17.05.2010 Pregao 25/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02 E 03 MATERI 600,00 600,00
AL DE LIMPEZA
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4554 CASA DE PEDRA ESPACO PARA EVENTOS LTDA CNPJ = 08.731.342/0001-93
0 007193 27.05.2010 Pregao 31/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 01 CONTRATACAO DE SERVI 11.950,00 11.950,00
COS DE AMBIENTACAO DE LOCAL DE EVE
NTO
Total do Empenho : 11.950,00
Total do Credor .: 11.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005904 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4628/2010 83,25 83,25
Total do Empenho : 83,25
0 005905 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4629/ 5,00 5,00
2010 AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 5,00
0 005951 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 1.498,50 1.498,50
ABRIL/2010 EVERTON DE OLIVEIRA REI
S, MIRIAN CARNEIRO DOS SANTOS DE B
ITENCOURT, SANDRA DE FATIMA DUTRA
Total do Empenho : 1.498,50
0 005952 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 90,00 90,00
IOS MES 04/2010- EVERTON DE OLIVEI
RA REIS, MIRIAN CARNEIRO DOS SANTO
S DE BITENCOURT, SANDRA DE FATIMA
DUTRA
Total do Empenho : 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Credor .: 1.676,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 006544 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDADOR, FILTRO DE OLEO, E O 66,00 66,00
LEO MASTER PARA CELTA PLACAS IQH 4
269
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 006830 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO OFC. 133283 LICIT 600,00 600,00
ACOES
Total do Empenho : 600,00
0 006831 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO OFC. 134189 LICIT 525,00 525,00
ACOES
Total do Empenho : 525,00
Total do Credor .: 1.125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 005852 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO UMA PAGINA PERIOD 500,00 500,00
O 15/05/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 006034 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 295,296,302,30 472,87 472,87
3,304 310,315,317 E 343 MATERIAL E
XPEDIENTE SEC.AGRICUL.
Total do Empenho : 472,87
Total do Credor .: 472,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 006041 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 311 MATERIAL EXP 0,45 0,45
EDIENTE SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 0,45
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 0,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 006038 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 306,307,309,32 217,16 217,16
0,322 E 323 MATERIAL EXPEDIENTE PA
RA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 217,16
Total do Credor .: 217,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 005853 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SPOTS, FLASHES AO VIVO DO EV 500,00 500,00
ENTO, DIVULGACAO DA PROGRAMACAO EN
TREVISTAS COM PALESTRANTES E COM C
OORDENACAO DO EVENTO MME. 28/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 005855 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SPOTS, FLASHES AO VIVO DO EV 500,00 500,00
ENTO, DIVULGACAO DA PROGRAMACAO, E
NTREVISTAS COM PALESTRANTE E COM C
OORDENACAO DO EVENTO DE 15 DE MAIO
A 02/06/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 006035 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 298,299,300,30 540,72 540,72
1,308,325,326,327,328,329,330,331,
332,333,334,335,336,337,338,339,34
0,341, E 342 MATERIAL EXPEDIENTE P
ARA SEC.AGRC.
Total do Empenho : 540,72
Total do Credor .: 540,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 005899 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA 76,00 76,00
SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 76,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1085 JUVENAL GRANETTO CNPJ = 98.513.179/0001-85
0 006521 17.05.2010 Registro de Preco/Concorrenc 22/2010
1 1,0000 REF. ITEM/LOTE 01,(200 DIARIAS SEN 11.000,00 11.000,00
DO QUE 100 DIARIAS PARA O DIA 31/0
5/2010 E 100 PARA O DIA 01/06/2010
)
Total do Empenho : 11.000,00
Total do Credor .: 11.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 006040 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 314 MATERIAL EXP 14,90 14,90
EDIENTE SEC.AGRC.
Total do Empenho : 14,90
0 007434 31.05.2010 Pregao 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 06,07 E 08 MAT 113,00 113,00
ERIAL PARA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 113,00
Total do Credor .: 127,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 006522 17.05.2010 Pregao 25/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO LOTE 01 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4742 PROJESOM SONORIZACOES LTDA CNPJ = 87.675.815/0001-59
0 006520 17.05.2010 Pregao 23/2010
1 1,0000 CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOM E T 8.000,00 8.000,00
ELAO PARA EVENTO 5/SIMPOSIO REGION
AL DE INICIATIVAS AMBIENTAIS , 4/E
NCONTRO DA REDE BRASILEIRA DE AGEN
DAS 21 LOCAIS RS E 1/ENCONTRO REGI
ONAL DE EDUCADORES
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 006037 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 297,312,31 491,54 491,54
3,321 E 324 MATERIAL EXPEDIENTE P
ARA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 491,54
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
Total do Credor .: 491,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 005854 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SPOTS, FLASHES AO VIVO DO EV 500,00 500,00
ENTO, DIVULGACAO DA PROGRAMACAO EN
TREVISTAS COM PALESTRANTES E COM C
OORDENACAO DO EVENTO MEM. 28/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 RADIO MAIS NOVA OUTROS = 99999999999
0 005856 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SPOTS, FLASHES AO VIVO DO EV 500,00 500,00
ENTO, DIVULGACAO DA PROGRAMACAO, E
NTREVISTAS COM PALESTRANTES E COM
COODENACAO DO EVENTO PERIODO 15/05
/2010 A 02/06/2010 MEM.28/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ = 06.934.349/0001-87
0 006901 25.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA CONF.MEM. SAMA 28/201 4.700,00 4.700,00
0
Total do Empenho : 4.700,00
Total do Credor .: 4.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 006036 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 305 E 318 MATE 43,60 43,60
RIAL EXPEDIENTE SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 43,60
Total do Credor .: 43,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 006039 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF A AQUISICAO DOS ITENS 316 319 287,25 287,25
MATERIAL EXPEDIENTE SEC.AGRICULTUR
A
Total do Empenho : 287,25
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 287,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 007433 31.05.2010 Pregao 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 04 E 05 SEC.AG 150,00 150,00
RICULTURA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 48.176,24
Total do Orgao ..: 57.965,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 006401 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 ADAPTADORES PARA TOMADAS 162,50 162,50
DE LUZ UNIDADE BASICA JARDIM AMERI
CA
Total do Empenho : 162,50
Total do Credor .: 162,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2980 ADRIANA GRANETTO CPF = 966.739.900-15
0 005908 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A II SEMINARIO DA SUDE DO TRAB 24,00 24,00
ALHADOR DIA 28/2010 MEM. 116/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3954 AIRTO COSTANZI OUTROS = 99999999999
0 006357 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE BIOPSIA RENAL DO PA 200,00 200,00
CIENTE LEONARDO ALVES DA SILVA MEM
. 508/2010
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 006119 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 95/2010
Total do Empenho : 144,00
0 006378 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 18,00 18,00
NTO DO EMPENHO 3070/2010 MEM. 498/
2010
Total do Empenho : 18,00
0 006572 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 105/2010
Total do Empenho : 144,00
0 006677 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5619/2010 M 18,00 18,00
EM. 555/2010
Total do Empenho : 18,00
0 006678 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 18,00 18,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
NTO DO EMPENHO 4433/2010 MEM. 555/
2010
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 342,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
0 005906 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 72,00 72,00
EMORANDO 86/2010
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2463 ALEXANDRE VICENTIM CPF = 577.494.690-87
0 007306 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA PARA PACIENTE JOICE 130,00 130,00
ROSA DA SILVA MEM. 614/2010
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1618 ALIMPAR COM. DE PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
0 006312 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOALHEIRO PLASTICO E SABONET 900,00 900,00
EIRA REFIL PARA UNIDADE BASICA JAR
DIM AMERICA
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 005909 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 18,50 18,50
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 19/04/2010 ACOMPANHAR PACIENTE
HENRIQUE VARELA
Total do Empenho : 18,50
0 006303 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 18,00 18,00
CAO VIAGEM A PASSO FUNDO ACOMPANHA
R PACIENTE TRANSFERIDO PARA HOSPIT
AL DE VACARIA 27/03/2010
Total do Empenho : 18,00
0 006363 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ALIMENTACAO ACOM 28,00 28,00
PNHAR PACIENTE ATE CLINICA PAULO G
UEDES E BUSCAR PACIENTE HOSPITAL G
ERAL MEM 129/2010
Total do Empenho : 28,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 006413 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 30,00 30,00
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 03/05/2010 ACOMPANHAR PACIENTE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 94,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 006668 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO DO SETEC E COGERE DI 8,50 8,50
A 14/05/10 EM CAXIAS DO SUL MEM. 1
35/2010
Total do Empenho : 8,50
0 006812 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REUNIAO DO COGERE NOVA PETROPOLIS 15,50 15,50
DIA 20/05/2010
Total do Empenho : 15,50
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 005897 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 COPIAS VIGILANCIA EM SAU 21,00 21,00
DE
Total do Empenho : 21,00
0 006130 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES P 117,20 117,20
ARA COMISSAO TECNICA DO CONSELHO M
UNC. DE SAUDE
Total do Empenho : 117,20
0 006310 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 350 FOTOCOPIAS BOLETINS VACI 24,50 24,50
NACAO INFLUENZA H1N1
Total do Empenho : 24,50
0 006314 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 760 COPIAS DE DOCUMENTOS PAR 53,20 53,20
A USO VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 53,20
Total do Credor .: 215,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4761 ASTRA INFORMATICA LTDA CNPJ = 08.186.080/0001-23
0 007257 28.05.2010 Pregao 30/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 01 EQUIP.INF. 18.598,00 18.598,00
Total do Empenho : 18.598,00
Total do Credor .: 18.598,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 006329 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT, TERMINAL, HOMOCINETICA 530,00 530,00
PARA VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 530,00
0 006330 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO E MAO DE OBRA CO 170,00 170,00
NSERTO VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 170,00
0 007275 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS, ANEIS, JG JUNTAS 860,00 860,00
, OLEO, RETENTOR, PARA VEICULO PLA
CA INL 6974
Total do Empenho : 860,00
0 007276 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 200,00 200,00
INL 6974
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 1.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 007118 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGENS, BALANCEAMENTO, GE 80,00 80,00
OMETRIA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 006182 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA 1.226,40 1.226,40
SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.226,40
Total do Credor .: 1.226,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4677 BEATRIZ CARRA DA SILVA - ALGO MAIS CNPJ = 08.013.615/0001-64
0 006385 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROCAMBOLES, CANUDOS, SANDUIC 698,00 698,00
HES, TORTA ASSADA,REFRIGERANTE OAR
A CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 DIA 1
5/05/2010 VIGILANCIA EM SAUDE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4677 BEATRIZ CARRA DA SILVA - ALGO MAIS CNPJ = 08.013.615/0001-64
Total do Empenho : 698,00
Total do Credor .: 698,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 006186 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 05 LIXEIRAS PEQUENAS, 11 LI 371,80 371,80
XEIRAS MEDIAS, 2 LIXEIRAS GRANDES
E 08 MEDIAS COM PEDAL PARA UNIDADE
BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 371,80
0 006309 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 COLCHONETES SOLTEIRO, 5 S 99,60 99,60
UPORTE PARA PAPEL HIGIENICO PARA U
NIDADE BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 99,60
0 006386 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CXS TERMICAS DE 12 LTS PA 228,00 228,00
RA UNIDADE BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 228,00
0 006596 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE XICARAS, COPOS DE 542,40 542,40
VIDROS, FACAS, COLHERES, GARFOS,
GARRAFA TERMICA, PANELA, PARA USO
VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 542,40
Total do Credor .: 1.241,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 006393 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231657 123,44 123,44
0
Total do Empenho : 123,44
0 006394 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231658 37,21 37,21
5
Total do Empenho : 37,21
0 007480 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231657 98,39 98,39
0 FARMPOPULAR
Total do Empenho : 98,39
0 007481 31.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 3231658 38,06 38,06
5 FARM.POPULAR
Total do Empenho : 38,06
Total do Credor .: 297,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4308 C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTR. LTDA CNPJ = 10.214.929/0001-77
0 005873 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTAS, PORTAS PAVIMENTACAO 3.680,22 3.680,22
PARA REPAROS UNIDADE DE SAUDE BAR
CELOS
Total do Empenho : 3.680,22
0 005874 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTOS UNIDAD 2.886,86 2.886,86
E DE SAUDE BARCELOS
Total do Empenho : 2.886,86
Total do Credor .: 6.567,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 006223 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS FAIXAS REFLETIVAS PARA 6,00 6,00
VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 6,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 006349 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE DIOVAN TRIPLO 28COMP, 372,51 372,51
GALVUS MET 50+850MG 58 COMP., 28
COMP VYTORIN 10+20 E 30 COMP DE SO
MALGIN CARDIO 81 MG PARA PACIENTE
PEDRO MALGARIN PROCESSO 038/110000
001255 MEM. 487/2010
Total do Empenho : 372,51
0 006350 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CRESTOR 10MG E 30 129,52 129,52
COMP DE SELOZOK 25MG PARA PACIENT
E ANA MARIA NUNES LINDHOLZ PROCES.
JUDICIAL 038/1100000389-4 MEM. 49
0/2010
Total do Empenho : 129,52
0 006351 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 180 COMP DE NIMODIPINO 30 MG 159,67 159,67
PARA PACIENTE HELENITA APARCIDA F
ERANNDES PROC.JUD 038/10900031241
MEM. 493/2010
Total do Empenho : 159,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 006352 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE FOTOPROTETOR ISDIN 165,20 165,20
ULTRA FPS 65,50G E 30 COMP DE DIL
TIAZEN 180MG LIBERACAO PROLONGADA
CARDIZEN CD PARA PACIENTE LIBERATA
DE VARGAS VIEIRA PROCESSO JUD 038
/10900027937 MEM. 505/2010
1 1,0000 ESTORNO CONF. MEM. 545/2010 -103,43 -103,43
Total do Empenho : 61,77
0 007097 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE GABAPENTINA 300 225,88 225,88
MG PARA PACIENTE ELSTON BRANCO REW
AY PROCESSO JUD. 038/10600008210 M
EM. 582/2010
Total do Empenho : 225,88
0 007098 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 191,09 191,09
30COMP DE PANTOPRAZOL 40MG, 30 COM
P DE ENALAPRIL 10MG, 30COMP DE RIV
OTRIL 0,5MG, 30COMP DE CALTRATE 60
0+D PARA PACIENTE SANDRA MARY DELU
CHI PROCESSO JUD;. 038/10900049809
Total do Empenho : 191,09
0 007099 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE YAZ 3+0,02 MG PAR 52,51 52,51
A PACIENTE ROSELANE DUTRA PROCESSO
JUD. 038/10900040585 MEM. 593/201
0
Total do Empenho : 52,51
0 007100 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP. CLOZAPINA 100 MG PA 171,64 171,64
RA PACIENTE ANTONIO MARCOS BREHM B
ORGES PROCESSO JUD. 787752000098 M
EM. 596/2010
Total do Empenho : 171,64
Total do Credor .: 1.364,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 006588 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VENCIMENTOS MES 04/2010 E 03 549,45 549,45
DIAS MES 03/2010 ESTAGIARIA RAQUE
L SACHETTI GAZOLA
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -4,95 -4,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 544,50
0 006589 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 33,00 33,00
IA RAQUEL SACHETTI GAZOLA MES 04/2
010 E 03 DIAS MES 03/2010
Total do Empenho : 33,00
0 007300 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 3.231,43 3.231,43
05/2010 CONF. RELACAO EMA ANEXO
Total do Empenho : 3.231,43
0 007301 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 3.231,43 3.231,43
05/2010 CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 3.231,43
0 007302 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 3.231,43 3.231,43
05/2010 CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 3.231,43
0 007303 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE P 614,00 614,00
ARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DA S
AUDE
Total do Empenho : 614,00
Total do Credor .: 10.885,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 007243 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QU 13.339,70 13.339,70
IMICA DOS PACIENTES CONF. RELACAO
EM ANEXO MEM. 574/2010
Total do Empenho : 13.339,70
Total do Credor .: 13.339,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2933 CERTTO INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ = 08.415.617/0001-80
0 006402 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PONTO CANAPY CLIENT 5,7 GHZ, 6.350,00 6.350,00
RADIO MOTOROLO CANOPY 7 MBPS PARA
UNIDADE BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 6.350,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3029 CIAP- CENTRO INTEGRADO E APOIO PROFISSIONAL CNPJ = 04.351.940/0001-86
0 007467 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 20.000,00 20.000,00
Total do Empenho : 20.000,00
0 007468 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 18.159,47 18.159,47
Total do Empenho : 18.159,47
0 007469 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 16.367,67 16.367,67
Total do Empenho : 16.367,67
0 007470 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 13.760,00 13.760,00
Total do Empenho : 13.760,00
0 007471 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 30.061,75 30.061,75
Total do Empenho : 30.061,75
Total do Credor .: 98.348,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 006226 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANNER IMPRESSAO DIGITAL 100,00 100,00
TAMANHO 1,50X1,00M PARA SEMANA MUN
DIAL DA ENFERMAGEM
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3584 CLAUDIONOR VENTURA OLIVEIRA CNPJ = 08.823.799/0001-28
0 005945 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 27 LICENCAS COM SUAS RESPECT 4.690,00 4.690,00
IVAS ATIVACOES EM DATA CENTER ATIV
O DE WINDWS SERVER 2003 R2
Total do Empenho : 4.690,00
Total do Credor .: 4.690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 CLINICA DE RADIOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA CNPJ = 90.169.061/0004-12
0 006356 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE RAIO X DE COTOVELO 60,00 60,00
PARA PACIENTE CAROLINE DAMACENO DA
ROSA MEM. 509/2010
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 COMERCIO DE GAS FARROUPILHA CNPJ = 94.458.767/0001-02
0 006220 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CARGA DE GAS CASCO VALVU 128,00 128,00
LA E MANGUEIRA PARA UNIDADE BASICA
JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 128,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4169 COMERCIO E FAB. DE CONCRETOS FRANCISCAO LTDA CNPJ = 10.271.440/0001-37
0 006224 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 M2 DE PEDRA COLOCADA PARA 210,00 210,00
CALCADA PARA UNIDADE BASICA JARDI
M AMERICA
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 006184 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORDOES DE CONCRETO DE 01 ME 880,00 880,00
TRO POR 30CM DE ALTURA POR 15CM DE
LARGURA PARA UNIDADE BASICA JARDI
M AMERICA
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006192 11.05.2010 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 73,67 73,67
SUMO MES 04/2010 13947370
Total do Empenho : 73,67
0 006195 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 87,83 87,83
SUMO MES 04/2010 12897825
Total do Empenho : 87,83
0 006197 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 119,69 119,69
SUMO MES 04/2010 17663865
Total do Empenho : 119,69
0 006198 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 70,13 70,13
ES 04/2010 20177674
Total do Empenho : 70,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006210 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 66,59 66,59
ES 04/2010 13947192
Total do Empenho : 66,59
0 006726 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 101,99 101,99
SUMO MES 05/2010 21342288
Total do Empenho : 101,99
0 007272 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 70,13 70,13
SUMO MES 02/2010 13920707
Total do Empenho : 70,13
0 007382 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 64,62 64,62
SUMO MES 05/2010 13947370
Total do Empenho : 64,62
Total do Credor .: 654,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 007437 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO PARA CONSTRUCAO 31,50 31,50
DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO U
PA
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 628 CSM ACESSORIOS CNPJ = 04.769.813/0001-00
0 006384 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CAIXAS DE DISCO DIARIO 56,00 56,00
180 KM PARA VEICULOS INM 6588
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 006388 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE UM TAPAETE NOMAD 630,00 630,00
LINHA NOBRE 1,00X2,00 PARA UNIDADE
BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 630,00
0 007440 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAPETE PERSONALIZADO VIGILAN 767,23 767,23
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
CIA EM SAUDE
Total do Empenho : 767,23
Total do Credor .: 1.397,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 005890 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 72,00 72,00
MORANDO 93/2010
Total do Empenho : 72,00
0 006107 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3268/ 5,00 5,00
10 DESPESA COM PEDAGIO MEM. 454/20
10
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 77,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1945 DEISE PAGANELA PELISSARI FERMIANO CPF = 659.734.880-04
0 007096 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 18,65 18,65
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 19/05/2010 PARTICIPAR DE ENCONT
RO COM A COORDENADORA ELIANA GRIPP
A NA 5/CRS
Total do Empenho : 18,65
Total do Credor .: 18,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 006307 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 99/2010
Total do Empenho : 144,00
0 006375 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 36,00 36,00
NTO EMPENHO 4194/2010 MEM. 503/201
0
Total do Empenho : 36,00
0 006595 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL VEICULO 20,00 20,00
DOBLO IOP 4388
Total do Empenho : 20,00
0 007289 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 66,00 66,00
NTO DO EMPENHO 5162/2010 MEM. 591/
2010
Total do Empenho : 66,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
Total do Credor .: 266,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3686 DENTAL MED SUL ART.ODONT. LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47
0 006272 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 84,88,90,92,93 4.260,00 4.260,00
,94,101,106,109,110 MATERIAL ODONT
OLOGICO
Total do Empenho : 4.260,00
0 006279 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,04,05,06,07 31.211,10 31.211,10
,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,41,4
2,45,47,50,51,53,54,55,56,57,58,59
,61,62,65,66,67,70 MATERIAL PARA S
EC.SAUDE
Total do Empenho : 31.211,10
Total do Credor .: 35.471,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4606 DENTAL MED.EQUIP.MAT.ODONT. HOSPITA. LTDA CNPJ = 07.978.004/0001-98
0 006271 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 82,107 MATERIA 950,00 950,00
L ODONTOLOGICO
Total do Empenho : 950,00
0 006278 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITESN 60,73 MATERIAL 1.360,00 1.360,00
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.360,00
Total do Credor .: 2.310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2335 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA CNPJ = 01.735.549/0001-97
0 006270 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO ITEM 104 MATERIAL 130,00 130,00
ODONTOLOGICO
Total do Empenho : 130,00
0 006277 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 AQUISICAODOS ITENS 31 E 48 MATERIA 486,80 486,80
L PARA SE.SAUDE
Total do Empenho : 486,80
Total do Credor .: 616,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 605 DENTARIA SULINA LTDA CNPJ = 89.863.112/0001-80
0 006273 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 79,80,81,8 1.832,00 1.832,00
9 MATERIAL ODONTOLOGICO
Total do Empenho : 1.832,00
0 006280 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 32,33,34,35,44 3.781,20 3.781,20
,46 MATERIAL PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 3.781,20
Total do Credor .: 5.613,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 006103 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO VEICULO PLACA 97,69 97,69
IOP 4388
Total do Empenho : 97,69
Total do Credor .: 97,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 006832 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SWITCH 8 PORTAS SAUDE BUC 65,00 65,00
AL
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 006268 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 85,86,87 7.550,00 7.550,00
MATERIAL ODONTOLOGICO
Total do Empenho : 7.550,00
0 006275 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 03,64,71,7 13.772,20 13.772,20
2,76,77,78 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 13.772,20
Total do Credor .: 21.322,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3852 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA CNPJ = 04.790.724/0001-37
0 006104 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA AMPOLA DE ACIDO ZOLEDRON 1.100,00 1.100,00
ICO 4MG/5ML INJETAVEL ZOMETA PARA
PACIENTE JOAO NEREU VIEIRA NERY PR
OCESSO JUD 038/10900029336 MEM. 46
9/2010
Total do Empenho : 1.100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 006100 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 BLOCOS DE SOLICITACAO DE 60,00 60,00
PRESTACAO DE SERVICOS PASSAGENS CM
M
Total do Empenho : 60,00
0 006762 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 BLOCOS BOLETIM DE ATENDIM 278,00 278,00
ENTO 2 VIAS BRANCA E ROSA BLOCOS C
OM 50 JGS PARA SAMU
Total do Empenho : 278,00
Total do Credor .: 338,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 006611 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE NAPRIX A 2,5MG +5 749,57 749,57
MG, 60 COMP DE SELOZOK 50MG, 120 C
OMP GLUCOVANCE 500+5MG, 56 COMP VY
TORIN 10+20MG, 112 COMP GALVUS 50M
G, 60 COMP AAS PRETED 100MG PARA P
ACIENTE JUVENTINO DE SOUZA MONTEIR
O PROCESSO JUD 038/10900058557 MEM
. 552/2010
Total do Empenho : 749,57
0 006612 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE GABAPENTINA 300MG 653,76 653,76
, E 180 COMP DE ULTRACET 37,5MG +
325MG PARA PACIENTE NILCE BORGES P
AIM PROCES. JUD. 038/108900002160
MEM. 556/2010
Total do Empenho : 653,76
Total do Credor .: 1.403,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4309 DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA CNPJ = 94.296.175/0069-20
0 007124 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2683/10 3,08 3,08
Total do Empenho : 3,08
Total do Credor .: 3,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 005863 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.471,22 1.471,22
RONIM SAUDE PUBLICA MES 04/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Empenho : 1.471,22
0 007165 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL T 336,92 336,92
ECNOLOGICA PRONIM ADM. FROTA DE SA
UDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS M
ES 05/2010
Total do Empenho : 336,92
Total do Credor .: 1.808,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4740 EDITORA MUNDIAL - ELTON TIAGO DE GOES CNPJ = 07.326.310/0001-40
0 006439 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA COLECAO DE AVENTAIS C/03 300,00 300,00
AVENTAIS E 08 HISTORIAS INFANTIS
PARA CONTACAO DE HISTORIAS
Total do Empenho : 300,00
0 006672 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FANTASIA DO MOSQUITO DA DENG 900,00 900,00
UE E FANTASIA DO ZE GOTINHA
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 006420 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA INAUGURATIVA TAMANHO ACM 145,00 145,00
ADESIVO IMPRESSO ACO ESCOVADO UNI
DADE BASICA DE SAUDE JARDIM AMERIC
A
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 005912 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 VENTO KIT 80 C/2MTS TUBULA 348,00 348,00
CAO E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO
UNIDADE SAUDE BARCELOS
Total do Empenho : 348,00
Total do Credor .: 348,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3309 ELIANE KUHN CPF = 002.140.230-28
0 006813 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL MAPEA 20,75 20,75
MENTO PSF KM 04
Total do Empenho : 20,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3309 ELIANE KUHN CPF = 002.140.230-28
Total do Credor .: 20,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 006212 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32315431 13,47 13,47
Total do Empenho : 13,47
Total do Credor .: 13,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 006110 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 1.601,60 1.601,60
NF. SOLICITACAO N/ 10692,10690,106
89,10687,10686,10685,10684,10683,1
0681,10680,10679,10677,10675,10674
,10673,10672,10671,10670,10669,106
68,10667,10666,10665,10664,10663,1
0662,10660,10659,10658,10657,10656
,10655,10654,10653,10652,10651,106
50,10649,10648,10647,10646,10642,1
0641,10640,10635,10630,10607,10505
,
Total do Empenho : 1.601,60
Total do Credor .: 1.601,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2638 FABIANO DE PAULA WEISS CPF = 950.826.460-87
0 006305 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 18,40 18,40
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 13/04/2010 CAPACITACAO PARA O S
ISTEMA SIVAN NET E DANT MEM 126/20
10
Total do Empenho : 18,40
Total do Credor .: 18,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 FABRICIA SCHIO OUTROS = 99999999999
0 006238 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA COM OTORRINO PARA P 100,00 100,00
ACIENTE GISELE DOS REIS RODRIGUES
MEM. 491/2010
Total do Empenho : 100,00
0 006758 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CONSULTA COM OTORRINOLAR 100,00 100,00
INGOLOGISTA PACIENTE ISRAEL FELIPE
CUNHA PARIZOTTO MEM. 572/2010
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 FABRICIA SCHIO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 100,00
0 007113 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CONSULTA OTORRINOLARINGO 100,00 100,00
LOGISTA PACIENTE ALCEU ROSA MEM. 6
16/2010
Total do Empenho : 100,00
0 007305 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGI 100,00 100,00
STA PARA PACIENTE EMANUELI DOS REI
S NUNES MEM. 617/2010
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 007307 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TARTARATO DE METO 87,25 87,25
PROLOL 100 MG E 60 COMP DE TICLOPI
DINA 250 MG PARA PACIENTE ARI BERL
T PROCESSO JUD 038/10900003361 MEM
. 615/2010
Total do Empenho : 87,25
0 007455 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SERTRALINA 100 MG 68,00 68,00
PARA PACIENTE ALMIR DALL ACUA PRO
CESSO JUD. 038/10900038246 MEM. 62
1/2010
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 155,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 006219 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE STELAZINE 5 MG P 42,54 42,54
ARA PACIENTE ROBERTO FARIOLI DA CO
STA PROC. 038/11000005390 MEM. 506
/2010
Total do Empenho : 42,54
0 006348 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 LATAS DE NUTREN PREBIO BAU 568,64 568,64
NILHA 400G, 2 LATAS DE NUTREN ACTI
VE BAUNILHA 400G, 9 PCTS COM 2 UND
DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRIC
A TAMANHO G MEM. 488/2010
Total do Empenho : 568,64
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 006353 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SPIRIVA 18MCG PAR 284,83 284,83
A PACIENTE LEONILDA PICOLI VICENZI
PROCESSO JUD. 038/10800021597 MEM
. 486/2010
Total do Empenho : 284,83
0 006354 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ESCITALOPRAM 10MG 431,17 431,17
, 30COMP DE PLAMET 10MG, 30 COMP D
E CALCIO 500, 60 CAP. DE DIGEPLUS,
30 COMP DE LIPTOR 10MG, 90 LABIRI
N 24MG, 1 FRS DE ATURGYL PARA PACI
ENTE TEREZINHA PRIMIERI BOZ PROC.
JUD 038/11000015477 MEM. 489/2010
Total do Empenho : 431,17
0 006446 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE TOPAMAX 100 MG P 684,64 684,64
ARA PACIENTE ANIELLE VARASCHIN PRO
CESSO JUD. 038/108.0005674-9 MEM.
494/2010
Total do Empenho : 684,64
0 006518 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP. DE OLANZAPINA (ZYPR 1.177,38 1.177,38
EXA)10 MG PARA PACIENTE MAITE FARI
OLI CAMANA PROCESSO JUD. 038/10800
035334 MEM. 538/2010
Total do Empenho : 1.177,38
0 006550 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FRS DE SPIRIVA RESPIMAT 2, 414,68 414,68
5MCG SOL.INALATORIA MEM. 548/2010
PACIENTE PAULINA ATOLINI DO AMARAL
PROCESSO JUD. 038/11000006761
Total do Empenho : 414,68
0 006551 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TYLEPTAL (OXCARBAMAZEPINA)60 157,20 157,20
0MG 90 COMP. PARA PACIENTE JEAN DE
LIMA PIRES PROC. JUD. 038/1080003
9739 MEM. 549/2010
Total do Empenho : 157,20
0 006662 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6348/ 37,15 37,15
2010
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
Total do Empenho : 37,15
0 006732 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 FRS DE INSULINA LANTUS 100 258,74 258,74
UI/ML 10ML PARA PACIENTE MARTINA K
ELLI CASSETT PROCESSO JUD. 038/110
0001669-4 MEM. 565/2010
Total do Empenho : 258,74
0 007426 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIMETICONA 01 FRS E MORFINA 58,66 58,66
GOTAS 60ML 2 FRS PARA PACIENTE NED
IR LUIZ GUERRA MINUZZO PROCESSO JU
D. 038/11000018603 MEM. 622/2010
Total do Empenho : 58,66
Total do Credor .: 4.115,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 006555 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. P 144,00 144,00
EDIDO 104/2010
Total do Empenho : 144,00
0 007290 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM PEDAGIO COMPLEME 18,00 18,00
NTO DO EMPENHO 5164/2010 MEM. 586/
2010
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 991 FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA CNPJ = 04.516.534/0001-26
0 006311 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 MTS2 DE GRAMA LEIVA PARA 160,00 160,00
COLOCACAO NO PATIO POSTO DO JARDIM
AMERICA
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS = 99999999999
0 006740 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO CONVENIO 2181/2008 44.032,09 44.032,09
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATER
IAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BAS
ICAS DE SAUDE MEM. 547/2010
Total do Empenho : 44.032,09
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 44.032,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1210 G. GOTUZZO LTDA CNPJ = 87.651.345/0002-74
0 005879 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 06 UNID PERA PARA 36,00 36,00
ELETROCARDIOGRAFO POSTO SAUDE DA
JULIO
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4724 GENEX INSTITUTO DE EXAMES GENETICOS LTDA CNPJ = 93.019.644/0001-02
0 006017 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE CARIOTIPO RESOLUTIV 500,00 500,00
O PARA PACIENTE PASINATTO SANTOS M
EM. 479/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 006185 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 M3 DE BRITA N/01- 01 M3 D 1.965,00 1.965,00
E PO BRITA, 05M3 DE PEDRISCO PARA
UNIDADE BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 1.965,00
Total do Credor .: 1.965,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 006313 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. 590,00 590,00
DA SAUDE CONF. PEDIDO 450
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 006391 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA CADEADO E CADEADO 45MM 25,50 25,50
PARA PORTA SALA DO SAEC
Total do Empenho : 25,50
Total do Credor .: 25,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 006225 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY PARA PA 65,26 65,26
CIENTE JOSE JUCELINO DA SILVA FONT
OURA MEM. 492/2010
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
Total do Empenho : 65,26
0 007384 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ATENDIMENTO DE URGENCIA E EM 190.230,00 190.230,00
ERGENCIA MES 05/2010
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -2.380,00 -2.380,00
Total do Empenho : 187.850,00
Total do Credor .: 187.915,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 006540 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO DE AGUA BRACADEIRA PARA 22,00 22,00
VEICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 22,00
0 006541 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A MAO DE BORA CONSERTO VEICUL 30,00 30,00
O PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 30,00
0 006542 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RADIADOR AR CONDICIONADO, MA 706,00 706,00
NGUEIRAS, INTERMEDIANO, FINAL SURD
INA PARA VEICULO INM 2588
Total do Empenho : 706,00
0 006543 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 200,00 200,00
PLACA INM 2588
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 958,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3328 IMAGEM RADIOLOGICA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ = 04.423.438/0001-33
0 005849 03.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RX PANORAMICO PARA PACIENTE 45,00 45,00
LUAN DE SOUZA COSTA MEM. 467/2010
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 006444 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 LONGARINOS DE 03 LUGARES P 1.650,00 1.650,00
ARA UNIDADE BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 1.650,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4528 IND.COM.DE MOVEIS TARCISO LTDA CNPJ = 10.229.297/0001-15
0 006187 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALCAO, ARMARIOS PARA UNIDAD 4.026,00 4.026,00
E BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 4.026,00
Total do Credor .: 4.026,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 006221 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 RECARGAS RONER 12A PARA V 140,00 140,00
IGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 005880 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO NA MADEIRA TRIAGE 20,00 20,00
M AUDITIVA NEORATAL PARA POSTO SAU
DE DA JULIO
Total do Empenho : 20,00
0 006129 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA C 120,00 120,00
MM E UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 120,00
0 006133 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIMBO AUTOMATICO DR.TOBIAS 24,00 24,00
TREVISAN SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 24,00
0 006315 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 11 CARIMBOS NA MADEIRA PARA 77,00 77,00
UNIDADE BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 77,00
0 006537 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DOIS CARIMBOS NA MADEIRA PARA UNID 24,00 24,00
ADE DE SAUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 24,00
0 006613 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CARIMBOS NA MADEIRA AMBUL 48,00 48,00
ATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 48,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 313,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 007064 25.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A DUAS DIA 366,84 366,84
RIAS COM PERNOITE E DUAS SEM PERNO
ITE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRA
TAMENTO MEDICO DE JEANE SANTOS SIL
VA E PARA ACOMPANHANTE MARIA GELCI
DOS SANTOS SILVA PROCESSO 001/109
0324886-0 MEM. 589/2010
Total do Empenho : 366,84
Total do Credor .: 366,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 006826 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO BALANCEAMENTO VE 110,00 110,00
ICULO IOW 3057
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2278 JORGE MATEUS DE JESUS BRASIL CPF = 782.787.830-04
0 006306 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 8,00 8,00
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 16/02/2010 CAPACITACAO DO SAMU
MEM; 127/2010
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 006227 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 EXAMES CONFIRMATORIOS PAR 489,63 489,63
A HIV PARA LABORATORIO S.T - J.D.S
- E.R.A DIA 07/04/2010
Total do Empenho : 489,63
Total do Credor .: 489,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3485 LABORATORIO EDELWEISS LTDA CNPJ = 94.830.965/0001-55
0 006355 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE ANATOMO PATOLOGICO 360,00 360,00
BIOPSIA RENAL PACIENTE LEONARDO AL
VES DA SILVA MEM. 507/2010
Total do Empenho : 360,00
0 007413 31.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3485 LABORATORIO EDELWEISS LTDA CNPJ = 94.830.965/0001-55
1 1,0000 REF.A ANATOMO PATOLOGICO DE BIOPSI 360,00 360,00
A RENALA PARA PACIENTE SUSANA APAR
ECIDA DOS SANTOS SILVA MEM. 620/20
10
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3488 LENISE DO NASCIMENTO CPF = 958.278.380-04
0 007412 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BIOPSIA RENAL PARA PACIENTE 200,00 200,00
SUSANA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
MEM. 619/2010
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 006814 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS AQUECEDORES PARA FARMAC 139,80 139,80
IA POPULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 139,80
Total do Credor .: 139,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4100 LUCIANO NORONHA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 005888 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 72,00 72,00
MORANDO 91/2010
Total do Empenho : 72,00
0 005907 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 30,00 30,00
IMENTACAO LEVAR PACIENTE BEATRIZ D
E ABREU SILVA PARA LAGOA VERMELHA
DIA 29/04/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 102,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 006074 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 87/2010
Total do Empenho : 144,00
0 006255 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3469/ 216,00 216,00
2010 MEM. 497/2010
Total do Empenho : 216,00
0 006362 12.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3469/ 216,00 216,00
2010 MEM. 526/2010
Total do Empenho : 216,00
0 006570 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 102/2010
Total do Empenho : 144,00
0 007288 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 6074/2010 PEDA 48,00 48,00
GIO MEM. 594/2010
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 768,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 006301 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 22,50 22,50
CAO EM FLORES D ACUNHA REUNIAO DO
COGERE DIA 18/03/2010
Total do Empenho : 22,50
0 007116 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 17,70 17,70
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 25/05/2010
Total do Empenho : 17,70
0 007117 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 20,75 20,75
IMENTACAO VIAGEM A GARIBALDI DIA 2
4/05/2010
Total do Empenho : 20,75
Total do Credor .: 60,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 007357 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVO, CABO FREIO, SUD. FREIO 473,00 473,00
, KIT EMBREAGEM, CABO ACELERADOR P
ARA VEICULO IMN 0557
Total do Empenho : 473,00
0 007358 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 170,00 170,00
PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 643,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 006347 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES DE ECOGRAFIA REALIZAD 3.625,00 3.625,00
AS PARA PACIENTES MES 04/2010 MEM.
482/2010
Total do Empenho : 3.625,00
Total do Credor .: 3.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 006358 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTAT 240,00 240,00
A TRANSRETAL DOS PACIENTES CIRINO
ADAIR FERREIRA, ADAO DA SILVA PIME
NTEL E ALMENSOR VARGAS FIGUEIRO ME
M. 510/2010
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 NEIVA DE LOURDES LISARDI BORGES - NEW PRINT CNPJ = 03.971.590/0001-98
0 006188 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE 25 PLACAS IDENT 100,00 100,00
IFICACAO PARA PORTAS FOLHA ADESIVA
COM LOGO PREFEITURA UNIDADE BASIC
A JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 005848 03.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO 346,00 346,00
CONF. MEMORANDO 461/2010
Total do Empenho : 346,00
Total do Credor .: 346,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 007425 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE DIETA ENTERAL N 1.479,92 1.479,92
UTRISON ENERGY PLUS 1LT- 36 LTS PA
RA PACIENTE NEDIR LUIZ GUERRA MINU
ZZO PROC.JUD. 038/1100001860-3 MEM
. 622/2010
Total do Empenho : 1.479,92
Total do Credor .: 1.479,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4741 OTIMIZAR SOLUCOES EM RH CNPJ = 07.918.979/0001-20
0 007248 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO TREINAMENTO EXECELENCI 2.000,00 2.000,00
A NO ATENDIMENTO AO CLIENTE CONF.P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4741 OTIMIZAR SOLUCOES EM RH CNPJ = 07.918.979/0001-20
ROTOCOLO PROCESSO 134241/10
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 006109 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO FILTRO PARA PLA 81,00 81,00
CA IQM 6259
Total do Empenho : 81,00
0 006389 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO E FILTRO PARA V 131,00 131,00
EICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 131,00
0 006390 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO E FILTROS PARA 261,00 261,00
VEICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 261,00
0 006392 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO BRUTUS T5 E FILTROS PAR 108,30 108,30
A VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 108,30
0 007356 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS OLEO PARA VEICULO PL 130,90 130,90
ACA IMN 0557
Total do Empenho : 130,90
Total do Credor .: 712,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA - CXS. CNPJ = 02.383.210/0004-84
0 005844 03.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 REFIS INSULINA LEVEMIR 10 371,70 371,70
0UI/ML 3 ML PARA PACIENTE VICTOR D
IEGO BOEIRA DE OLIVEIRA PROCESSO 0
38/1070000291-4 MEM. 468/2010
Total do Empenho : 371,70
0 006359 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FRS DE INSULINA LANTUS 100 650,38 650,38
UI 10ML PARA PACIENTE RUBIA TERES
A CAMPARA PROCESSO JUD. 038/108000
43531 MEM. 528/2010
Total do Empenho : 650,38
0 007067 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5 refis de insulina novo rap 194,10 194,10
id 100 ui/ml 3 ml para paciente Ro
dolfo Mendes mem. 581/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA - CXS. CNPJ = 02.383.210/0004-84
Total do Empenho : 194,10
Total do Credor .: 1.216,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 006098 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 PERCIANA VERTICAL COLOCAD 114,00 114,00
A PARA ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 114,00
0 006189 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 LENCOIS COM ELASTICO , 20 505,20 505,20
LENCOL SEM ELASTICO, 08 LENCOL 1,
20X0,80 UNIDADE JARDIM AMERICA E C
MM
Total do Empenho : 505,20
0 006190 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 17 PERCIANAS VERTICAIS 1,50L 1.249,00 1.249,00
X1,50A, 03 PORTAS 1,10X1,50AL, 01
CORTINA DIVISORIA C/VARAO PARA UNI
DADE BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 1.249,00
Total do Credor .: 1.868,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 006827 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LTS OLEO MOTOR PARA VEICU 28,00 28,00
LO IMP 3445
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3341 PRAXIS CONSULTORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA CNPJ = 05.410.312/0001-97
0 006099 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE DOSIMETRIA INDIV 612,00 612,00
IDUAL 5 USUARIOS CONF. PEDIDO INTE
RNO 413/2010
Total do Empenho : 612,00
Total do Credor .: 612,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1948 PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTDA CNPJ = 93.327.161/0001-75
0 006269 11.05.2010 Concorrencia 15/2019
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 83,91,95,96,97 19.090,50 19.090,50
,98,99,100,102,103,105,108 MATERIA
L ODONTOLOGICO
Total do Empenho : 19.090,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1948 PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTDA CNPJ = 93.327.161/0001-75
0 006274 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 40,63 MATERIAL 7.700,00 7.700,00
ODONTOLOGICO
Total do Empenho : 7.700,00
0 006276 11.05.2010 Concorrencia 15/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 21,30,36,37,38 40.281,20 40.281,20
,39,43,49,52,68,69,74,75 MATERIAL
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 40.281,20
Total do Credor .: 67.071,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 006106 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSONANCIA MAGNETICA DO TOR 300,00 300,00
NOZELO DIREITO PACIENTE EMANOELE D
A ROSA MENEZES MEM 483/2010
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 006077 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANDESARTAN CILEXETIL 8 MG ( 168,73 168,73
ATACAND) 60 COMP. PARA PACIENTE AN
DRADINA BORGES DE ALMEIDA PROCESSO
JUDICIAL N/03810800041598 MEM. 47
1/2010
Total do Empenho : 168,73
0 006078 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CITALOPRAM 20 MG 79,85 79,85
PARA PACIENTE UMBELINA SALAMI NUNE
S PROC. JUD 038/10900021556 MEM. 4
78/2010
1 1,0000 valor a maior -0,02 -0,02
Total do Empenho : 79,83
0 006079 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE DIOVAN 320 MG PAR 159,06 159,06
A PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUE
S BORGHETTI PROCES. JUD. 038/10700
049775 MEM. 477/2010
Total do Empenho : 159,06
0 006080 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SINVASTATINA 40MG 379,18 379,18
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
, 56 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG, 60
COMP DE SUCCINATO DE METOPROLOL 50
MG PARA PACIENTE ADELAR RODRIGUES
BORGES PROCESSO JUD. 038/10900027
430 MEM. 470/2010
Total do Empenho : 379,18
0 006081 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LOTAR 2,5+50MG, 6 626,86 626,86
0 COMP DE CRESTOR 10MG, 120 COMP D
E CONCOR 5MG PARA PACIENTE SINFRON
IO LEMOS DE JESUS PROCES. JUD. 038
/10600032030 MEM. 476/2010
Total do Empenho : 626,86
0 006114 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200 MG P 866,03 866,03
ARA PACIENTE LEONARDO RODRIGUES GU
ELSO PROCESSO JUD 038/10900033546
MEM 475/2010
1 1,0000 valor a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 866,02
0 006688 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AAS 325MG TAMPONATO 60 COMP. 69,36 69,36
E 60 COMP DE ESPIRONOLACTONA 50 M
G PARA PACIENTE VERCIDINO PAIM LIS
BOA PROC. JUD. 038/10800030731 MEM
. 558/2010
Total do Empenho : 69,36
0 006689 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN TRIPLO 160 155,83 155,83
+12,5MG E 30COMP DE SELOZOK 50MG S
UCCINATO DE METOPROPOL PACIENTE VE
RA HELENA DOS REIS VIEIRA PROCESSO
JUD. 038/10800030731 MEM. 559/201
0
Total do Empenho : 155,83
0 006755 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ALPRAZOLAN 2MG, 3 163,69 163,69
0 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG, 30 CO
MP DE SERTRALINA 50MG PARA PACIENT
E NEMORA DE CANDIDO DALLACUA PROCE
SSO JUD. 038/10600027206 MEM. 569/
2010
Total do Empenho : 163,69
0 006756 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CXS DE SPIRIVA RESPIMAT 2, 439,07 439,07
5MCG SOL.INALATORIA 4ML PARA PACIE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
NTE ARMELINO SOUZA DA CRUZ PROC.JU
D. 038/10900056678 MEM. 571/2010
Total do Empenho : 439,07
0 006757 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMP. DE CITONEURIM (TIAMINA 80,32 80,32
+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA)5000 P
ARA PACIENTE JUVENTINO DE SOUZA MO
NTEIRO PROCESSO JUD. 038/109000585
57 MEM. 570/2010
Total do Empenho : 80,32
Total do Credor .: 3.187,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4723 REPECON AUTOMOVEIS CNPJ = 83.878.512/0001-82
0 006002 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVO LACTITE, OLEO SLEMIA 683,78 683,78
, CARTER OLEO, OLEO SELENIA, FILTR
O OLEO VEICULO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 683,78
0 006003 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 187,50 187,50
PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 187,50
0 006004 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE GUINCHO /SOCORRO 400,00 400,00
PARA VEICULO PALCA IOP 9094
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 1.271,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006199 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 186,63 186,63
4/2010- 54484456
Total do Empenho : 186,63
0 006201 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 301,10 301,10
MES 04/2010 51932229
Total do Empenho : 301,10
0 006204 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 472,51 472,51
4/2010 16072952
Total do Empenho : 472,51
0 006206 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 240,19 240,19
CA MES 04/2010 53249526
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 240,19
0 006472 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 200,23 200,23
ELETRICA MES 05/2010 16047541
Total do Empenho : 200,23
0 006482 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 389,78 389,78
ELETRICA MES 05/2010 24765431
Total do Empenho : 389,78
0 006485 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 1.967,19 1.967,19
CA MES 05/2010 30391652
Total do Empenho : 1.967,19
0 007389 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 667,54 667,54
ELETRICA MES 05/2010 - 53190050,33
198888
Total do Empenho : 667,54
0 007400 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.014,08 1.014,08
ELETRICA MES 05/2010
Total do Empenho : 1.014,08
0 007401 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 305,35 305,35
ELETRICA MES 05/2010 53249526
Total do Empenho : 305,35
0 007404 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 302,17 302,17
ELETRICA MES 05/2010 54484456
Total do Empenho : 302,17
0 007463 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.118,86 1.118,86
ELETRICA MES 05/2010 53360656,5149
4205,26760118
Total do Empenho : 1.118,86
Total do Credor .: 7.165,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2464 RICARDO BEDIN DE OLIVEIRA CPF = 513.959.240-15
0 007436 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 ADESIVOS EDUCATIVOS SOBR 450,00 450,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2464 RICARDO BEDIN DE OLIVEIRA CPF = 513.959.240-15
E RESIDUOS DE SAUDE CONF. MODELO E
M ANEXO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 006364 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPEA COM PEDGIO CONF. MEM 144,00 144,00
ORANDO 101/2010
Total do Empenho : 144,00
0 006428 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PEDAGIOS COMPLEME 39,00 39,00
NTO DO EMPENHO 3157/10
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 183,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 RONI FERREIRA DE ALMEIDA CPF = 409.176.140-20
0 006302 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 23,00 23,00
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 08/04/2010 LEVAR PACIENTE CLINI
CA PAULO GUEDES
Total do Empenho : 23,00
0 006369 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PEDAGIO CONF. MEM 72,00 72,00
ORANDO 106/2010
Total do Empenho : 72,00
0 006411 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIA 24,00 24,00
S DO SUL DIA 14/04/2010 CONDUZIR S
ERVIDORES
Total do Empenho : 24,00
0 006412 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 21,70 21,70
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 13/
04/2010 CONDUIZIR SERV IDORES
Total do Empenho : 21,70
0 006414 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
CAXIAS DO SUL DIA 19/04/2010 ACOM
PANHAR PACIENTE MEM. 122/2010
Total do Empenho : 24,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 164,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2821 ROSANA BUENO NERY CPF = 569.052.200-78
0 006300 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 61,14 61,14
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
AS 16 E 17/03/2010 PROGRAMA INVERN
O GAUCHO MEM. 119/2010
Total do Empenho : 61,14
0 006304 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 20,00 20,00
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL C
APACITACAO PARA O SISTEMA SIVAN-NC
T, DANT DIA 13/04/2010
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 81,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3323 SANDRO AMARAL PERONI CPF = 946.169.220-04
0 006299 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEA COM ALI 13,50 13,50
MENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DI
A 30/03/2010 ACOMPANHAR PACIENTE J
ONES BARDINI MICHELON
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 006538 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FANTOCHE COM 5 PECAS FAMI 119,00 119,00
LIA PARA VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 119,00
0 007441 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 UNDS DE BALOES PARA A C 390,00 390,00
AMPANHA NACIONAL DE COMBATE A POLI
OMIELITE DIA 12/06/2010
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 509,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3848 SEMPROMED COM.SERV.EQUIP.MEDIC.ODONTOLOGICO LTDA CNPJ = 93.318.947/0001-26
0 006421 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO DE UM GABINETE OD 250,00 250,00
ONTOLOGICO MONTAGEM INSTALACAO E L
IGACOES REGULAGEM CALIBRAGEM TESTE
S FUNCIONAIS DESLOCAMENTO UNIDADE
BASICA JARDIM AMERICA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3848 SEMPROMED COM.SERV.EQUIP.MEDIC.ODONTOLOGICO LTDA CNPJ = 93.318.947/0001-26
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 007355 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO LISO 87X62 PARA ESF 40,00 40,00
KM 04
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 006102 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BATERIAS 12V A ZZ PARA CO 12,00 12,00
NTROLE ALARME FARMACIA POPULAR DO
BRASIL
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 005894 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LAMPADA HS 05RAM PARA VE 10,00 10,00
ICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 10,00
0 005895 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 15,00 15,00
PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 15,00
0 006131 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, FIOS E CINTA PLAST 34,50 34,50
ICA PARA VEICULO IMG 2885
Total do Empenho : 34,50
0 006132 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
IMG 2885
Total do Empenho : 60,00
0 006143 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS PARA INM 6588 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
0 006144 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 20,00 20,00
INM 6588
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
Total do Empenho : 20,00
0 006316 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA, SUPORTE PARA VEICUL 22,00 22,00
O PLACA INL 6974
Total do Empenho : 22,00
0 006317 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 5,00 5,00
INL 6974
Total do Empenho : 5,00
0 006760 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE INSTALACAO PARTE 40,00 40,00
ELETRICA VEICULO PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 224,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 006222 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 SCS DE CIMENTO CP IV 50 K 58,50 58,50
G PARA UNIDADE BASICA JARDIM AMERI
CA
Total do Empenho : 58,50
Total do Credor .: 58,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 006763 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARTUCHO EPSON COLORIDO PARA AT 35,00 35,00
ENCAO BASICA CMM
Total do Empenho : 35,00
0 006764 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CARTUCHOS HP 88 ORIGINAL 312,00 312,00
PARA VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 312,00
Total do Credor .: 347,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2982 TATIANA SCARIOT CPF = 685.305.790-20
0 007101 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A RESSARCIMENTO DESPESA COM P 43,50 43,50
ASSAGENS REUNIAO DA COMISSAO DE GE
STAO ESTADUAL EM DST/AIDS COGE/RS
EM PORTO ALEGRE DIAS 20 E 21/05/20
10
Total do Empenho : 43,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2982 TATIANA SCARIOT CPF = 685.305.790-20
Total do Credor .: 43,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 006253 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS M 30.870,00 30.870,00
ES DE ABRIL/2010 MEM. 485/2010
Total do Empenho : 30.870,00
0 006552 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZ 5.600,00 5.600,00
ADAS ATRAVES DE UTI MOVEL,CONF. ME
MORANDO 551/2010
Total do Empenho : 5.600,00
0 006829 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZ 12.200,00 12.200,00
ADAS ATRAVES DE UTI MOVEL CONF. ME
MORANDO 575/2010
Total do Empenho : 12.200,00
Total do Credor .: 48.670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 006575 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SWITCH DE 8 PORTAS PARA U 60,00 60,00
NIDADE BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 007258 28.05.2010 Pregao 30/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 02,03,04 E 05 3.355,00 3.355,00
EQUIP.INF.
Total do Empenho : 3.355,00
Total do Credor .: 3.355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 006366 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 103/2010
Total do Empenho : 144,00
0 006441 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO DE MOTOR PARA CARRO DOB 6,50 6,50
LO IOP 4388 MEM 128/2010
Total do Empenho : 6,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 006680 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2353/ 84,00 84,00
2010 MEM. 531/2010
Total do Empenho : 84,00
0 006682 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTODO EMPENHO 5160/2 12,00 12,00
010 MEM. 536/2010
Total do Empenho : 12,00
0 007115 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 108/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 390,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006663 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9629-9689, 9974-61 475,02 475,02
17,9982-6541,9975-8988, 9975-8986,
9975-8984,9975-4656, 9973-1061 E 9
974-6141 REF. MAIO 2010 - SEC. SAU
DE
Total do Empenho : 475,02
Total do Credor .: 475,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 006290 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 CAIXAS TIRAS REAGENTES AC 5.184,00 5.184,00
CVCHEK ACTIVE C50 TIRAS FARMACIA
Total do Empenho : 5.184,00
Total do Credor .: 5.184,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 005843 03.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PA 467,90 467,90
CIENTE MARIA CLAIR CMM
Total do Empenho : 467,90
0 006001 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICA DE OXIGENIO PARA PACIENTE 375,98 375,98
MARIA CLAIR E CMM
Total do Empenho : 375,98
0 006157 07.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA POS 40,00 40,00
TO SAUDE BAIRRO JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 40,00
0 006239 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 387,90 387,90
CLAIR
Total do Empenho : 387,90
0 006360 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PAC 462,66 462,66
IENTE MARIA CLAIR E CMM
Total do Empenho : 462,66
0 006370 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE FLUXOMETRO, BASE 429,10 429,10
APOIO, TOMADA DUPLA, REG.PRESSAO,
CARRINHO, CONCENT MILLENIUM PARA P
ACIENTE ANGELO ROBERTO MOREIRA
Total do Empenho : 429,10
0 006530 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PA 457,20 457,20
RA PACIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 457,20
0 006684 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 180,00 180,00
CLAIR
Total do Empenho : 180,00
0 006821 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 487,20 487,20
ENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 487,20
0 006833 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO CMM 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 007111 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA U 226,68 226,68
SO CMM
Total do Empenho : 226,68
0 007304 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PA 347,20 347,20
CIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 347,20
Total do Credor .: 3.901,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total da Unidade : 651.427,23
Total do Orgao ..: 651.427,23
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 007131 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM DISJUNTOR TRIFASICO 40A P 47,00 47,00
ARA INSTALACAO CIRSO BAGUN S/A
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 006179 10.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REVOLUCAO DE RENDIMENTOS A U 380,40 380,40
NIAO CT 0262.179-74/2008 TURISMO S
OCIAL NO BRASIL - PAVIMENTAR ,ARBO
RIZAR E CONSTRUIR CICLOVIA NA AV.A
NTONIO RIBEIRO BRANCO - DOC/TED P
/A CONTA CORRENTE N/170.500-8 AG 1
607-1 BANCO DO BRASIL S/A
Total do Empenho : 380,40
0 006566 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REVOLUCAO DE RENDIMENTOS A U 3.888,52 3.888,52
NIAO CFE CONTRATO 026035680/2 8 TU
RISMO SOCIAL NO BRASIL CONSTRUCAO
DE CONCHA ACUSTICA NO PARQUE DE RO
DEIOS
Total do Empenho : 3.888,52
Total do Credor .: 4.268,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 006115 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA LAISA 416,25 416,25
HELENA COSTA F.JESUS DIAS DE ABRI
L E DIAS DE MAIO CONF. EFETIVIDADE
EM ANEXO
Total do Empenho : 416,25
0 006116 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE 25,00 25,00
PARA ESTAGIARIA LAISA HELENA COSTA
DE FREITAS JESUS DIAS DE ABRIL E
DIAS DE MAIO
Total do Empenho : 25,00
0 007227 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 363,00 363,00
5/2010 MARIANE PADILHA PONTEL
Total do Empenho : 363,00
0 007228 28.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF. AUX. TRANSPORTE MES 05/2010 2 22,00 22,00
2 DIAS DE TRABALHO MARIANE PADILHA
PONTEL
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 826,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006800 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 123,23 123,23
ES 05/2010 12897884
Total do Empenho : 123,23
Total do Credor .: 123,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4120 DEISE GOMES BORGES MONDADORI CPF = 823.390.400-78
0 006086 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO PROJ 12,00 12,00
ETO CONHECENDO OS MUNC. DOS CAMPOS
DE CIMA DA SERRA MONTE ALEGRE DOS
CAMPOS
Total do Empenho : 12,00
0 006087 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO 33,30 33,30
TURISMO DA SERRA GAUCHA ALIMENTACA
O
Total do Empenho : 33,30
0 006088 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PROJETO CONHECENDO MUNICIPIOS DOS 6,00 6,00
CAMPOS DE CIMA DA SERRA MUITOS CAP
OES
Total do Empenho : 6,00
0 006244 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A PROJETO CONHECENDO OS MUNC. C 23,00 23,00
AMPOS DE CIMA DA SERRA CAPAO BONIT
O DO SUL
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 74,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 006690 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO CENTR 550,00 550,00
AL GLP COMPOSTA DE 4P45 NA INCUBAD
ORA EMPRESARIAL DE VACARIA LOCALIZ
ADA NA RUA LIBERATO SALZANO VIEIRA
DA CUNHA 909
Total do Empenho : 550,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 006691 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO CENTR 550,00 550,00
AL GLP COMPOSTO 2P45 INCUBAODRA EM
PRESARIAL DE VACARIA
Total do Empenho : 550,00
0 006727 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA LAUDO E ART SERV 550,00 550,00
ICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE CE
NTRAL GLP COMPOSTA DE 2P 45 INCUBA
DORA EMPRESARIAL
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 007132 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15M3 DE BRITA N/01 DESTINADO 525,00 525,00
A INCUBADORA EMPRESARIAL DE VACAR
IA
Total do Empenho : 525,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4753 GERASUL GRUPOS GERADORES LTDA CNPJ = 09.598.560/0001-64
0 007170 27.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 3.800,00 3.800,00
180 KVA TRANSPORTE DE ENTREGA E PO
STERIOR RETIRADA AO FINAL DO EVENT
O
Total do Empenho : 3.800,00
Total do Credor .: 3.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
0 006696 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PORTAO DE FERRO PARA INCUBADORA 560,00 560,00
EMPRESARIAL DE VACARIA
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006490 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 55,44 55,44
CA MES 05/2010 52056783
Total do Empenho : 55,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 55,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ = 06.934.349/0001-87
0 006094 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REVESTIMENTO EM LONA VINILIC 3.171,00 3.171,00
A, ADESIVO DE REVESTIMENTO LONA FR
ONTAL PARA REALIZACAO DO 28/RODEIO
CRIOULO INTERNACIONAL
Total do Empenho : 3.171,00
Total do Credor .: 3.171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4125 VALMIR TELES CORREA CPF = 365.131.300-00
0 006243 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALIMENTACAO PROJETO CONHECEN 20,00 20,00
DO OS MUNC. CAMPOS DE CIMA DA SERR
A CAPAO BONITO DO SUL
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006653 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975-4597 E 9974-1 87,98 87,98
469 REF. MAIO 2010 - SMDTT
Total do Empenho : 87,98
Total do Credor .: 87,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.209,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 006427 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE PUBLICACAO NO VAC 60,00 60,00
PRORROGACAO DE CONTRATO 026217974
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 006448 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA EM MATERIAL ACO ES 145,00 145,00
COVADO PARA INAUGURACAO AC.ANTONIO
RIBEIRO BRANCO (REVITALIZADA)
Total do Empenho : 145,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005969 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 78,85,86,87,88 733,59 733,59
,89,95,98,105,114,115,119,123,124,
125,127 E 128 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 733,59
Total do Credor .: 733,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 005979 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 108,109 E 120 11,32 11,32
MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 11,32
Total do Credor .: 11,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 005975 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 91,92,94,99,10 112,20 112,20
2,106 E 117 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 112,20
Total do Credor .: 112,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 005970 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 73,76,82 205,98 205,98
,83,84,96,97,113 E 122 MATERIAL EX
PEDIENTE
Total do Empenho : 205,98
Total do Credor .: 205,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005976 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 107 E 11 22,90 22,90
2 MATERIAL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 22,90
Total do Credor .: 22,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005973 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 90E0121 MATERI 28,00 28,00
AL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 28,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3049 MEZZOMO INFORMATICA LTDA CNPJ = 00.594.072/0001-04
0 005974 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 93 MATERIAL EXPE 82,88 82,88
DIENTE
Total do Empenho : 82,88
Total do Credor .: 82,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 005977 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 126 MATERI 35,70 35,70
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 35,70
Total do Credor .: 35,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 005978 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 77,100 E 118 MATERI 17,80 17,80
AL EXPEDIENTE
Total do Empenho : 17,80
Total do Credor .: 17,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 005972 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 74,75,79,80,81 223,34 223,34
,103,104,110,111,116 MATERIAL EXPE
DIENTE
Total do Empenho : 223,34
Total do Credor .: 223,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 005971 05.05.2010 Concorrencia 13/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 101 MATERIAL EXPEDI 24,50 24,50
ENTE
Total do Empenho : 24,50
Total do Credor .: 24,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4489 WELSCH & FIOR LTDA - ESQUADRIAS WF CNPJ = 10.290.036/0001-00
0 006237 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE GUIAS, PREGOS, PARAFU 6.856,07 6.856,07
SOS, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUC
AO DE VERCA E QUISQUE JUNTO A CAS
DO TURISTA LOCALIZADO NO PARQUE NI
CANOR KRAMER DA LUZ
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4489 WELSCH & FIOR LTDA - ESQUADRIAS WF CNPJ = 10.290.036/0001-00
Total do Empenho : 6.856,07
Total do Credor .: 6.856,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.559,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONA
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006795 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 774,56 774,56
MES 05/2010 53502949
Total do Empenho : 774,56
Total do Credor .: 774,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 774,56
Total do Orgao ..: 24.542,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 006257 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM 36,00 36,00
A PORTO ALEGRE DIA 15/05/2010 COND
UZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR CU
RSO DE CAPACITACAO SOBRE ABUSO SEX
UAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES
Total do Empenho : 36,00
0 006409 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
CAXIAS DO SUL DIA 14/05/2010 COND
UZIR SERVIDORES REUNIAO NA CAIXA F
EDERAL
Total do Empenho : 24,00
0 007105 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE DIA 20/05/2010 LEVAR
ASSITENTE SOCIAL HELENA BOZ E SEC
.VALDECIR PANISSON ENCONTRO ESTADU
AL DOS CRAS
Total do Empenho : 36,00
0 007106 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE DIA 24/05/2010 BUSCA
R ADOLESCENTE WILLIAN GOTARDO RIBE
IRO
Total do Empenho : 36,00
0 007107 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM ALIMENTACAO VIAG 33,80 33,80
EM A PORTO ALEGRE DIA 24/05/2010 B
USCAR ADOLESCENTE WILLIAN GOTARDO
RIBEIRO
Total do Empenho : 33,80
Total do Credor .: 165,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 006259 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CAMINHAO IJA 1353 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 007222 28.05.2010 Pregao 21/2010
1 1,0000 REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7221/20 18.000,00 18.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
10 AQUISICAO DE UM VEICULO
Total do Empenho : 18.000,00
Total do Credor .: 18.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 006155 07.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA 143,01 143,01
SEC. MDSH
Total do Empenho : 143,01
Total do Credor .: 143,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 006818 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 495,00 495,00
5/2010 ANALICE MOTA DE ALMEIDA
Total do Empenho : 495,00
0 006819 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE PARA ESTAGIA 30,00 30,00
RIA ANALICE MOTA DE ALMEIDA MES 05
/2010
Total do Empenho : 30,00
0 007108 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
5/2010 EZEQUEL DOS SANTOS CUNHA
Total do Empenho : 495,00
0 007109 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRNSPORTE ME 30,00 30,00
S 05/2010 EZEQUEL DOS SANTOS CUNHS
Total do Empenho : 30,00
0 007296 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA AMAND 495,00 495,00
A HEL DOS SANTOS MES 05/2010
Total do Empenho : 495,00
0 007297 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA AMAND 30,00 30,00
A HEL DOS SANTOS MES 05/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006463 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 68,42 68,42
ES 05/2010 12897434
Total do Empenho : 68,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Credor .: 68,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 006692 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SENSOR TEMPERATURA, TERMINAL, A 36,70 36,70
BRACADEIRA PARA CAMINHAO IJA 1353
Total do Empenho : 36,70
0 006693 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IJA 1 20,00 20,00
353
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 56,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 006396 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 18,27 18,27
9
Total do Empenho : 18,27
0 007461 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 5,58 5,58
8
Total do Empenho : 5,58
Total do Credor .: 23,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 006112 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 418,30 418,30
SOLICITACAO 1000,999,998,997,996,9
94,993,992,991,990,986,985,984,983
,982,981,980,979,978,976,975,974,9
72,971,966,963,958
Total do Empenho : 418,30
Total do Credor .: 418,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3482 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
0 007431 31.05.2010 Pregao 28/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 01 RECAPAGENS DE 1.277,40 1.277,40
PNEUS
Total do Empenho : 1.277,40
Total do Credor .: 1.277,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 006229 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A IPE DIA 15/05/2010 330,00 330,00
USO DO GRUPO DE IDOSOS DO PROJETO
EMANCIPAR
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATTO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 006159 07.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSLADO DE PESSOAS CARENTE 900,00 900,00
YURI SOARES DA SILVA DIA 25/03/20
10 E TEALYS EMANUEAL SILVA DE MIRA
NDA DIA 08/04/2010 DE CAXIAS DO SU
L PARA VACARIA
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 GRAFICA TAPEJARENSE LTDA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 006245 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAZES E FLYER CAMPANHA DO 418,00 418,00
AGASALHO 2010 DIVULGACAO
Total do Empenho : 418,00
Total do Credor .: 418,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 MECANICA CALGARO -DARCI D. CALGARO CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 007446 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO C 143,60 143,60
OMBUSTIVEL PARA IPG 3777
Total do Empenho : 143,60
Total do Credor .: 143,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 006260 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VARAO CAMBIO, BUCHA VARAO, J 444,00 444,00
G JUNTA CAIXA, PARA KOMBI IIY 3017
Total do Empenho : 444,00
0 006261 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO IIY 301 275,00 275,00
7
Total do Empenho : 275,00
0 007438 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LTS OLEO PARA TROCA E UM A 65,00 65,00
COPLAMENTO PARA VEICULO INF 9027
Total do Empenho : 65,00
0 007439 31.05.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 45,00 45,00
INF 9027
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 829,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 547 OLIVIA A. OSORIO & IRMAOS LTDA CNPJ = 88.732.334/0001-09
0 006127 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW E SONORIZACAO DO LANCAM 2.380,00 2.380,00
ENTO CAMPANHA DO AGASALHO
Total do Empenho : 2.380,00
Total do Credor .: 2.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 006419 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLEO PARA KOMBI IIY 3017 38,00 38,00
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006477 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 244,51 244,51
ELETRICA MES 05/2010 16072189
Total do Empenho : 244,51
Total do Credor .: 244,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 659 VALDEMAR ALVES PEREIRA CNPJ = 94.807.989/0001-93
0 006694 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CAMINHAO IJA 1353 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006661 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975-4607, 9973-62 225,18 225,18
93, 9958-9363 E 9983-3083 REF. MAI
O 2010 - SMDSH
Total do Empenho : 225,18
Total do Credor .: 225,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 27.266,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 007221 28.05.2010 Pregao 21/2010
1 1,0000 AQUISICAO DE UM VEICULO LOTE 01 29.000,00 29.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 170
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
Total do Empenho : 29.000,00
Total do Credor .: 29.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4734 AZEVEDO RIBEIRO & CIA LTDA CNPJ = 89.942.726/0001-57
0 006404 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANDEIJAS, COCO FRUTAS, FORM 532,60 532,60
AS, BALDE GEL, PRE MISTURA CURSO P
ADEIRO E CONFEITEIRO PROJETO EMANC
IPAR
Total do Empenho : 532,60
Total do Credor .: 532,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 006337 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CONCHONETE DE SOLTEIRO USO DO G 39,90 39,90
RUPO DE 3/IDADE VISTA ALEGRE EMANC
IPAR
Total do Empenho : 39,90
0 006716 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 29 COLCHONETES SOLTEIRO TAM. 1.157,10 1.157,10
1,90X0,60 FORRADO COM TNT 6CM DE
ALTURA PARA USO DO GRUPO DE 3/IDAD
E VISTA ALEGRE EMANCIPAR
Total do Empenho : 1.157,10
Total do Credor .: 1.197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006246 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 65,18 65,18
ES 05/2010 19952307
Total do Empenho : 65,18
Total do Credor .: 65,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 680 EMBREAUTO EMBREAGENS LTDA CNPJ = 04.152.194/0001-00
0 006262 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA SERVICOS SENTINE 120,85 120,85
LA
Total do Empenho : 120,85
Total do Credor .: 120,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4731 INCREGEL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES GERAI CNPJ = 82.713.538/0001-08
0 006371 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ACUCAR, AMEIXA, BANDE 235,01 235,01
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 171
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4731 INCREGEL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES GERAI CNPJ = 82.713.538/0001-08
IJAS, DAMSCO, FARINHA CENTEIO, FRU
TAS CRISTALIZADAS, GEL INSTANTANEO
, COBERTURA, GORDURA VEGETAL, MOST
ARDA, RUM, PARA USO DO CURSO DE PA
DEIRO E CONFEITEIRO DO PROJETO
Total do Empenho : 235,01
Total do Credor .: 235,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 006437 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 CAMISETAS PV C/SERIGRAFI 6.000,00 6.000,00
A E 30 JAQUETAS MALHA COLEGIAL PAR
A GRUPO DE 3/IDADE DO VISTA ALEGRE
EMANCIPAR
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3840 NADIR CASTAGNA OUTROS = 99999999999
0 006128 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 HORAS DE DIVULGACAO DE RU 95,00 95,00
AS PARA REALIZACAO DE TEATRO VISTA
ALEGRE
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006785 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 134,73 134,73
5/2010 27092283
Total do Empenho : 134,73
Total do Credor .: 134,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4733 VALMOR C MACHADO OUTROS = 99999999999
0 006403 13.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CANELA, CHANTILLY, CO 707,89 707,89
RANTE, FARINHA DE AVEIA, GORDURA V
EGETAL, MARGARINA, PASTA DE UVA, P
RE MISTURA, RQUEIJAO, CURSO DE PAD
EIRO E CONFEITEIRO PROJETO EMANCIP
AR
Total do Empenho : 707,89
Total do Credor .: 707,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 007435 31.05.2010 Pregao 24/2010
1 1,0000 AQUISICAO DE LOTE 03 (UMA UNIDADE) 570,00 570,00
SEC.HABITACAO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 38.658,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 1536 ASTRA IND.COM.EMBALAGENS LT CNPJ = 00.768.108/0001-29
0 007253 28.05.2010 Pregao 33/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 02 INFORMATICA 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 006258 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNET SERVICO 99,90 99,90
SENTINELA
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 152 FERNANDO PUERARI CNPJ = 92.363.621/0001-58
0 006308 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE ADESIVOS, PINS, F 4.048,00 4.048,00
AIXAS PARA USO DO COMDICA
Total do Empenho : 4.048,00
Total do Credor .: 4.048,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4759 GUSTAVO SAVATERRA REN CNPJ = 08.282.904/0001-69
0 007254 28.05.2010 Pregao 33/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO LOTE 03 5.950,00 5.950,00
Total do Empenho : 5.950,00
Total do Credor .: 5.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006473 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 125,30 125,30
MES 05/2010 16058330
Total do Empenho : 125,30
Total do Credor .: 125,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 10.603,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 006629 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART 06 CASAS POPULARES PROJE 34,50 34,50
TO EMANCIPAR
1 1,0000 ESTORNO VALOR A MAIOR -3,00 -3,00
Total do Empenho : 31,50
0 006683 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART BAIRRO SAO FRANCISCO PAV 31,50 31,50
IMENTA DE RUA
Total do Empenho : 31,50
0 006717 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART 7 MODULOS SANITARIOS PRO 31,50 31,50
JETO EMANCIPAR ART
Total do Empenho : 31,50
0 006718 20.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART REF.A VILA DOS PEIXES 9 31,50 31,50
UNIDADES HABITACIONAIS
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4752 LC MARCON ESCAVACOES LTDA CNPJ = 05.144.717/0001-20
0 006773 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA, ESCAVACAO 5.100,00 5.100,00
, REALIZADOS ATRAVES DE MAQUINA RE
TROESCAVADEIRA CONTRATO 63/2010
Total do Empenho : 5.100,00
Total do Credor .: 5.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4721 NG MARKETING E COMUNICACAO LTDA CNPJ = 07.910.717/0001-10
0 005934 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA FACHADA EM FERRO IMPRESS 290,00 290,00
AO DIGITAL EM LONA USO DO PROJETO
HABITACIONAL
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.516,00
Total do Orgao ..: 82.044,23
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 174
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 006383 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 REBITES E DUAS BROCAS DE 10,80 10,80
ACO 4 1/2
Total do Empenho : 10,80
Total do Credor .: 10,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 006387 12.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COPIAS DE DOCUME 144,54 144,54
NTOS DA PREFEITURA
Total do Empenho : 144,54
Total do Credor .: 144,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1373 BRASILIVROS COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ = 88.470.497/0001-52
0 006254 11.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE LIVROS CODIGO D 709,00 709,00
E PROCESSO CIVIL E MANDADO DE SEGU
RANCA PARA SETOR PGM
Total do Empenho : 709,00
Total do Credor .: 709,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 006423 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRANSCRICAO IMOB 15,10 15,10
ILIARIA ATUALIZADA OFICIO 113/PGM/
2010
Total do Empenho : 15,10
0 007119 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 OFICIOS 103,70 103,70
97/PGM/10 E 99/PGM/10
Total do Empenho : 103,70
0 007231 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM CERTIDAO IMOBILIA 22,80 22,80
RIA OFC. 118/PGM/2010
Total do Empenho : 22,80
Total do Credor .: 141,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 007077 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
5/20010 MARCUS VINICIUS TELES ANTU
NES
Total do Empenho : 495,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 175
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 007078 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRANSPORTE ESTAG 30,00 30,00
IARIO MES 05/2010 MARCUS VINICIUS
TELES ANTUNES
Total do Empenho : 30,00
0 007086 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SUSAN 495,00 495,00
E SOUZA NUNES MES 05/2010
Total do Empenho : 495,00
0 007087 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA SU 30,00 30,00
SANE SOUZA NUNES MES 05/2010
Total do Empenho : 30,00
0 007088 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIAIRA JULIA 495,00 495,00
NA CECHINATO ZANOTO MES 05/2010
Total do Empenho : 495,00
0 007089 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA AUX.T 30,00 30,00
RANSPORTE MES 05/2010 JULIANA CECH
INATO ZANOTO
Total do Empenho : 30,00
0 007298 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA EVELY 495,00 495,00
N ARALDI BOSCHI MES 05/2010
Total do Empenho : 495,00
0 007299 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA EVELY 30,00 30,00
N ARALDI BOSCHI MES 05/2010 AUX.TR
ANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 007308 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHE 495,00 495,00
US ZINGALLI CUNHA MES 05/2010
Total do Empenho : 495,00
0 007309 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE PARA ESTAGIA 30,00 30,00
RIO MATHEUS ZINGALI CUNHA MES 05/2
010
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 176
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Credor .: 2.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005950 05.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 26,24 26,24
SUMO MES 5/2010 14079577
Total do Empenho : 26,24
Total do Credor .: 26,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 729 DANIELI INFORMATICA LTDA CNPJ = 02.339.102/0001-61
0 005911 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8.000 FLS TIMBRADAS CONF. CO 520,00 520,00
PIA ASSIT.JUDICIARIA MUNC
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 007460 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENCONTRO TECNICO PARA GESTOR 150,00 150,00
ES MUNICIPAIS GILBERTO WOLSCHICK
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 EVERTON JOSE DO AMARAL PADILHA CPF = 000.150.350-26
0 006669 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 2 121,00 121,00
1/05/2010 PARTICIPAR DE REUNIAO NA
PROCURADORIA MEM 170/2010
Total do Empenho : 121,00
Total do Credor .: 121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 005896 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO RECOND. PARA ASS 22,00 22,00
IT.JURIDICA MUN
Total do Empenho : 22,00
0 006422 14.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE TONNER 36A ACON 70,00 70,00
DICIONADO PARA PGM
Total do Empenho : 70,00
0 007361 31.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECOND. 14A ASSIT.J 35,00 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 177
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
UDICIARIA MUNC.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4719 INSTITUTO MUNICIPALIZAR EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ = 10.904.982/0001-08
0 005884 04.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO DO SIGNATARIO NO X 400,00 400,00
XXIV ENCONTRO NACIONAL DE PROCURAD
ORES CIDADE DE CAXIAS DO SUL DIAS
11,12,13 E 14 DE MAIO/2010
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 006083 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA PROCESSO 038/1080004552 150,00 150,00
6
Total do Empenho : 150,00
0 006096 06.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTI 4,38 4,38
CA EXECUCAO FISCAL 038/10600018789
ESPOLEO DE ULISSES LUIS TEIXEIRA
Total do Empenho : 4,38
0 006460 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO DE OFICIAL 4,41 4,41
JUSTICA PROCS. 038/10900029158 ADR
OALDO CAETANO CASSOL
Total do Empenho : 4,41
0 006461 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEA COM CUSTAS PROCESSO 038/107 25,10 25,10
00036045
Total do Empenho : 25,10
0 006462 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO ACOES DE EX 115,46 115,46
ECUCAO FISCAL PROCES. 038/10800054
177- 038/10500048708
Total do Empenho : 115,46
0 006581 18.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS PROCESSO CONDUCAO DE 59,36 59,36
OFICIAL JUSTICA
Total do Empenho : 59,36
0 006743 21.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUSTAS DE OFICIA 8,81 8,81
L JUSTICA PROC 038/1060005359-2 E
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 178
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
038/10500050052
Total do Empenho : 8,81
0 007120 26.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS CONDUCAO DE OFICIAL 4,41 4,41
DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL 038/106
0008789
Total do Empenho : 4,41
0 007232 28.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO OFICIAL 44,10 44,10
DE JUSTICA EXECUCAO FISCAIS N/ 03
8/10900055922- 10800055850-,038/10
900043860-03810700016672- 038/1050
0043137- 03810400043232-038/109000
50084-038/10500044206-038/10600051
301
Total do Empenho : 44,10
Total do Credor .: 416,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 006824 24.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO 253/2010 ABRIL/2010 224,46 224,46
Total do Empenho : 224,46
Total do Credor .: 224,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006474 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 116,99 116,99
MES 05/2010 16068106
Total do Empenho : 116,99
0 006475 17.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 32,70 32,70
ELETRICA MES 05/2010 16068238
Total do Empenho : 32,70
Total do Credor .: 149,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006652 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975-4633 REF. MAI 38,83 38,83
O 2010 - ASSIST.JUDICIARIA
Total do Empenho : 38,83
0 006664 19.05.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974-1520 REF. MAI 69,62 69,62
O 2010 - PROCURADORIA
Total do Empenho : 69,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 179
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 108,45
Total da Unidade : 5.873,81
Total do Orgao ..: 5.873,81
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Total Geral .....: 1.957.895,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2010 as 14h47min (2)
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