Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 001604 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 9,00 9,00
PARA COZINHA
Total do Empenho : 9,00
0 001803 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 09 UN. DE LAMPADAS EC 165,00 165,00
ONOMICAS P/INSTALACOES NAS NOVAS D
EPENDENCIA SMED
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 001533 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 CESTAS BASICAS FAMILIA DE 202,16 202,16
RISCO SOCIAL SORO POSITIVO DST/AI
DS
Total do Empenho : 202,16
Total do Credor .: 202,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 001326 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRACADEIRA, PARAFUSO, PORCA 260,98 260,98
, COXIM, CANOS, PARA CAMINHAO IIY4
399 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 260,98
0 001327 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 45,00 45,00
IIY 4399
Total do Empenho : 45,00
0 001575 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARA CHOQUE, CHAPA DOBRADA C 912,86 912,86
HASSI, PINO CENTRO, PORCA SIMPLES
PARA CAMINHAO IJA 1353
Total do Empenho : 912,86
0 001576 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IJA 380,00 380,00
1353
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 1.598,84
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Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 001592 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA DO BANCO ARRUMACAO DO 210,00 210,00
FREIO TIRADAS OS VAZAMENTOS SERVIC
O DA ALAVANCA DA REDUZIDA TRATOR A
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
GRALE
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 001665 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTAS BORRA 52,00 52,00
CHA BRANCA N.41 E 01 PAR DE BOTA B
RANCA BORRACHA N.38 PARA AGROINDUS
TRIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESTRELA
Total do Empenho : 52,00
0 001987 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ROLO DE ARAME FARPADO 400 MTS P 155,00 155,00
ARA INCUBADORA EMPRESARIAL DE VACA
RIA
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 207,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4623 AGUIA SERRANA TRANSP.FRETAMENTO LTDA CNPJ = 07.735.535/0001-50
0 002160 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 19.494,58 19.494,58
27/2010 LINHA 1/DIST FAZ.RAMADA A
R$5420,62- LINHA 2/DIST. PASSO CAP
AO R$ 4.369,68 LINHA 4/DIST. FAZ.E
STRELA A R$ 4282,64 LINHA 4/DIST F
AZ. ESTRELA B R$ 5.421,64
Total do Empenho : 19.494,58
Total do Credor .: 19.494,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3603 ALCEU OLIBONI DA ROCHA CNPJ = 05.888.043/0001-79
0 002152 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 7.972,32 7.972,32
EMERGENCIAL N/ 22/2010 LINHAS - 1/
DIST PASSO DA PORTEIRA R$ 2139,62
- 1/DIST FAZ.DO LAGOAO VALOR R$ 3.
721,30 - E 1/DIST ESTACAO EXPERIME
NTAL VALOR R$ 2.111,40
Total do Empenho : 7.972,32
Total do Credor .: 7.972,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 002154 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 32.483,60 32.483,60
EMERGENCIAL N/ 19/2010 LINHAS - 1/
DIST CAPAO ALTO A VALOR R$ 3.998,4
0 - 1/DIST FAZ.RAMADA B VALOR 4.05
8,92 - 2/DIST PASSO DO CAPAO INT.
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
VALOR R$ 3.455,76 - 3/DIST CAPAO H
ERANCA INT.A VALOR R$ 3.889,60 - 4
/DIST FAZ.EST. NUC.B R$ 3102,50- 5
/REF.INT.SANTA LUZIA R$3773,83- 5/
REF.INT.RAIA GAUCHA R$3339,82- 5/D
IST REF.EXT.A R$3881,27- 5/DIST.RE
F.EXT;B R$2983,50
Total do Empenho : 32.483,60
Total do Credor .: 32.483,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 001420 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 32/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
0 001233 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 1 18,00 18,00
3/01/2010 LEVAR PACIENTE MAICON MA
TUZALEN DO PILAR MORAES CENTRO A V
IDA
Total do Empenho : 18,00
0 001728 18.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 17,00 17,00
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 15
E 16/02/10 PARTICIPAR CURSO CAPACI
TACAO SAMU/SALVAR
Total do Empenho : 17,00
0 001729 18.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 30,00 30,00
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 17/
02/10 PARTICIPAR CURSO CAPACITACAO
SAMU/SALVAR
Total do Empenho : 30,00
0 001988 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO TREINAME 12,00 12,00
NTO SAMU CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 77,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2463 ALEXANDRE VICENTIM CPF = 577.494.690-87
0 001476 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CONSULTA NEUROLOGICA PAC 130,00 130,00
IENTE MARCIO GUILHERME RODRIGUES D
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2463 ALEXANDRE VICENTIM CPF = 577.494.690-87
A SILVA MEM. 110/2010
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 001205 02.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM AEREA I 873,04 873,04
DA E VOLTA A BRAASILIA DF DIAS 08
A 11/02/2010
Total do Empenho : 873,04
Total do Credor .: 873,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4132 ALIAN PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 10.612.957/0001-42
0 001615 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, 1.719,36 1.719,36
TERMINAL DE BATERIA, DESINGRIPANT
E, FITA CREPE, FORMATADOR DE JUNTA
PARA ALMOXARIFADO
1 1,0000 VALOR INDEVIDO -10,00 -10,00
Total do Empenho : 1.709,36
Total do Credor .: 1.709,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3062 ALVARO LUIS ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 001993 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLOCACAO DE PELICULA EM VID 100,00 100,00
ROS DA VIATURA CELTA IPH 6544 ROND
A ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 002055 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS RELAIZADAS NO MES 1.820,00 1.820,00
DE FEVEREIRO/2010 MEM. 190/2010 C
ONF.RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 1.820,00
Total do Credor .: 1.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER OUTROS = 99999999999
0 001608 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 001227 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL SAMU/ 22,00 22,00
SALVAR SETOR ADMINISTRATICO 30/01/
2010
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 001702 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO 36,00 36,00
VIAGEM DIA 11/02/10 A PORTO ALEGR
E LEVAR ASSIST.SOCIAL ROSI BONELA
PARA REUNIAO FAMURS
Total do Empenho : 36,00
0 001703 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENT 36,70 36,70
ACAO DIA 11/02/10 LEVAR ASSIST.SOC
IAL ROSI BONELA PARA REUNIAO NA FA
MURS
Total do Empenho : 36,70
Total do Credor .: 72,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3744 ANDREA FATIMA SUTIL DOS SANTOS CNPJ = 08.955.224/0001-69
0 001550 11.02.2010 Pregao 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 03 PEDRAS DE PAR 78.750,00 78.750,00
ALELEPIPEDO
Total do Empenho : 78.750,00
Total do Credor .: 78.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 001589 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS PROCESSUAIS OAB 242,79 242,79
Total do Empenho : 242,79
Total do Credor .: 242,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4616 ANTINSECT DESINSETI.PRODUT.QUIMICOS LTDA CNPJ = 87.545.489/0001-65
0 002000 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEDETIZACAO DE DESRATIZACAO 6.040,00 6.040,00
ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 6.040,00
Total do Credor .: 6.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 001960 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADIANTAMENTO DESPESA PEDAGIO VIAGE 24,00 24,00
M A PORTO ALEGRE DIA 25/02/10 LEVA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
R COMPROVACAO DE PONTOS DO PIT
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 001307 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2955 FOTOCOPIAS E 5 ENCADERN 216,85 216,85
ACOES PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 216,85
0 001785 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM 75 FOTOCOPIAS E 02 ENC 9,00 9,00
ADERNACAO PARA SETOR DE VIGILANCIA
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 225,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 336 ARCATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.581.784/0001-87
0 001522 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR PROCESSO 2.128,00 2.128,00
119910/08
Total do Empenho : 2.128,00
Total do Credor .: 2.128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DE VACARIA CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 001207 02.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO E DESPESAS MENSAI 1.368,42 1.368,42
S MES 12/2010
Total do Empenho : 1.368,42
0 001208 02.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO E DESPESA MES 11/ 1.179,31 1.179,31
2009 REPASSE
Total do Empenho : 1.179,31
0 001330 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MENSAL MES 01/2010 1.226,51 1.226,51
Total do Empenho : 1.226,51
Total do Credor .: 3.774,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 001435 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO E INSTALACAO DO SIT 220,00 220,00
EMA DE MARCHA CARREGADEIRA 1305
Total do Empenho : 220,00
0 001450 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUTOMATICO, SUPORTE ESCOVA, 391,00 391,00
BUCHAS, INDUZIDO, ESTATOR, ROLAMEN
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
TO PARA ROLO N/02
Total do Empenho : 391,00
0 001451 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ROLO N/ 80,00 80,00
02
Total do Empenho : 80,00
0 001996 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 ENGATES RAPIDO PARA CONSE 40,00 40,00
RTO TRES LAVA LATO DE ESCOLA MUNC.
PEDRO ALVARES CABRAL
Total do Empenho : 40,00
0 001997 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO TRES LA 150,00 150,00
VA LATO ESCOLA MUNC. PEDRO ALVARES
CABRAL
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 881,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ = 72.512.080/0001-75
0 001266 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROTOR, ESTATOR, JG DE ESCOVA 178,00 178,00
S E ROLAMENTO PARA VEICULO CORPO D
E BOMBEIROS
Total do Empenho : 178,00
0 001267 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CORPO 60,00 60,00
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 238,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 001585 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SINLAEIRA, FAROLETE, LAMPADA 88,00 88,00
PARA IIT 2089
Total do Empenho : 88,00
0 001586 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
IIT 2089
Total do Empenho : 30,00
0 001933 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE REGULADOR VOLTAGEM E 119,00 119,00
INTERRUPTOR OLEO PATROLA 11 SEC.
OBRAS
Total do Empenho : 119,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
Total do Credor .: 237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 001299 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM CAMBIO PARA VIATURA PA 45,00 45,00
LIO PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 45,00
0 001300 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS MECANICO PARA VIATU 20,00 20,00
RA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 20,00
0 001654 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LTS OLEO DE MOTOR PARA MA 45,00 45,00
NUTENCA VIATURA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 45,00
0 002063 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA PAR 659,40 659,40
A VEICULO IMG 2885
Total do Empenho : 659,40
0 002064 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 80,00 80,00
PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 849,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 001600 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FECHADURA PORTA TRAZEIRA DIREI 115,00 115,00
TA VEICULO IPH 6544 GUARDA MUNICIP
AL
Total do Empenho : 115,00
0 001798 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM GRAFITE PARA VIDRO 30,00 30,00
E CPNSERTO MAQUINA DE VIDRO VEICU
LO PLACA IKF 9226
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 001782 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 02 - 2.000 LITROS D 3.900,00 3.900,00
E DIESEL - DPTO DESENVOLVIMENTO UR
BANO
Total do Empenho : 3.900,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 001822 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 02-11.000 LITROS DE 21.450,00 21.450,00
DIESEL P/ MANUT.ESCOLAS-SMED
Total do Empenho : 21.450,00
0 001824 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 02 - 15.000 LITROS 29.250,00 29.250,00
DE DIESEL - PATRULIA AGRICOLA
Total do Empenho : 29.250,00
0 001826 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 02 - 25.000 LITROS 48.750,00 48.750,00
DE DIESEL P/MANUT.SECR.SAUDE
Total do Empenho : 48.750,00
Total do Credor .: 103.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 001972 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS COM TARIFA DOC/TED NA CON 13,50 13,50
TA INDEVIDA DO FUNDEB
Total do Empenho : 13,50
0 002170 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFA DE COBRAN 6.265,20 6.265,20
CA DE IMPOSTOS MES 02/2010
Total do Empenho : 6.265,20
0 002171 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFA DE COBRAN 54,11 54,11
CA DE IMPOSTOS 7216-8 ECD
Total do Empenho : 54,11
0 002172 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFA COBRANCA 26,39 26,39
IMPOSTOS COMUNITARIO 30370-4
Total do Empenho : 26,39
0 002173 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 234,05 234,05
MES 02/2010 BANCO DO BRASIL REC.HI
DRICO
Total do Empenho : 234,05
0 002175 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 44-7 FUN 68,08 68,08
DAGRO
Total do Empenho : 68,08
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.661,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 002178 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 226,40 226,40
Total do Empenho : 226,40
Total do Credor .: 226,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 001268 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA BANCARIAS JANEIRO /20 19,09 19,09
10
Total do Empenho : 19,09
0 002168 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE COBRANCA DE IMPOST 946,00 946,00
OS MES 02/2010
Total do Empenho : 946,00
0 002169 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFA COBRANCA 87,98 87,98
IPTU MES 02/2010
Total do Empenho : 87,98
Total do Credor .: 1.053,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 001530 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 701,57 LITROS COMBUSTIVEIS P 1.701,54 1.701,54
ARA VEICULOS DA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 1.701,54
Total do Credor .: 1.701,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 001445 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 PARAFUSOS RODA PARA CAMIN 144,00 144,00
HAO IIY 6033
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 001467 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALARME PARA ESCOLA DOM HENRI 490,00 490,00
QUE GELAIN E FIACAO PARA ESCOLA LA
ROSARIO SISTEMA DE ALARME DAS ESC
.MUNC. ENS.FUND
Total do Empenho : 490,00
0 001468 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SISTEMA DE ALARME DEPOSITO D 130,00 130,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
A MERENDA SMED
Total do Empenho : 130,00
0 001469 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A CONSERTO PARCIAL ALARME ESC 230,00 230,00
OLA CECY SA BRITO E DOM HENRIQUE G
ELAIN
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 001261 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SUPORTE TV 42 LCD PARA CA 90,00 90,00
SA DO TURISTA
Total do Empenho : 90,00
0 001487 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO LIQUID. MULTIP. ESP 100,00 100,00
REMEDOR PARA ESCOLA DUQUE DE CAXIA
S
Total do Empenho : 100,00
0 001783 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE BATEDEIRA E LIQUIDIFIC 70,00 70,00
ADOR DA ESCOLA ED. INFANTIL NABOR
M.AZEVEDO
Total do Empenho : 70,00
0 001927 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE UMA ENCERADEIRA ELETRO 53,00 53,00
LUX DE USO NO PREDIO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 53,00
Total do Credor .: 313,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 001623 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA TESTADOR DE 60,00 60,00
REDE, 30 CDS E 30 DVDS PARA INFOR
MATICA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 001672 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 VASSOURAS, 10 MTS 63,50 63,50
MANGUEIRA E 02 SUPORTES PAREDE PAR
A PAPEL TOALHA MATERIAL P/ AGROIND
USTRIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESTREL
A
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
Total do Empenho : 63,50
0 002002 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 REATORES ELETRICOS PARA U 92,00 92,00
SO EM UMA SALA DA ESCOLA MUN. JUVE
NTINA M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 155,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 001603 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS E PAAFUSOS PARA INS 8,20 8,20
TALACAO ELETRICA DO SETOR DE CADAS
TROS
Total do Empenho : 8,20
Total do Credor .: 8,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3976 BOSCHI CHAPEACAO E PINTURA LTDA CNPJ = 08.534.558/0001-69
0 001735 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM FAROL L/D PARA VEI 340,00 340,00
CULO PALIO IPG 3777 DA SMDSH
Total do Empenho : 340,00
0 001736 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE MAO DE OBRA NA RECUPERA 450,00 450,00
CAO DE PARALAMA, PARACHOQUE, TROCA
E ALINHAMENTO DE FAROL VEICULO PA
LIO IPG 3777 DA SMDSH
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BOSSLER E BOSSLER LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 002056 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES LABORATORIO PARA PACI 90,00 90,00
ENTE ARMANDO ALENCAR MELLO MEM. 18
1/2010
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 001285 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231657 49,55 49,55
0 FARM. POP.
Total do Empenho : 49,55
0 001286 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231658 37,21 37,21
5
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 37,21
0 001287 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231263 37,21 37,21
7
Total do Empenho : 37,21
0 001359 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232408 73,15 73,15
4
Total do Empenho : 73,15
0 001362 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9975463 12,43 12,43
3
Total do Empenho : 12,43
0 001373 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 610,21 610,21
7
Total do Empenho : 610,21
0 001384 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 152,50 152,50
32321856,32316407,32326407,
Total do Empenho : 152,50
0 001385 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 3231655 1.074,32 1.074,32
2, 32316524,32316454,
Total do Empenho : 1.074,32
0 001387 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232361 135,13 135,13
9
Total do Empenho : 135,13
0 001388 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232293 75,34 75,34
1
Total do Empenho : 75,34
0 001389 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32328491 76,98 76,98
Total do Empenho : 76,98
0 001390 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32315021,3232 343,82 343,82
3617,32323373,
Total do Empenho : 343,82
0 001391 08.02.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232781 237,21 237,21
1,32315396,32321497,
Total do Empenho : 237,21
0 001647 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9973048 116,59 116,59
8 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 116,59
Total do Credor .: 3.031,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 002174 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFA COBRANCA 6.845,96 6.845,96
MES 02/2010 4-8 MOVIMENTO
Total do Empenho : 6.845,96
Total do Credor .: 6.845,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 001434 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESERVATORIO AGUA PARA VEICU 170,00 170,00
LO IOC 7323
Total do Empenho : 170,00
0 001734 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM TACOGRAFO 7 DIAS R 750,00 750,00
EMANUFATURADO PARA CAMINHAO IJA 13
53 DA SMDSH
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 001766 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 60 COMPRIMIDOS DE SER 96,39 96,39
TRALINA 50MG PACIENTE NEMORA CANDI
DO DALL'ACUA PROCESSO JUDICIAL N.0
38/1060002720-6 MEMORANDO 156/2010
Total do Empenho : 96,39
0 001767 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO MEDICAMENTO: 30 COMP. NA 458,51 458,51
PRIX A, 30 COMP. SELOZOK 50MG, 60
COMP.GLUCOVANCE 500+5, 28 COMP.VYT
ORN 10+20MG, 20 DRAGEAS CITONEURIN
500, 56 COMP.GALVUS 50MG E 30 COM
P. AAS PROTECT 100MG PACIENTE JUVE
NTINO DE SOUSA MONTEIRO PROCESSO J
UDICIAL N. 038/1090005855-7 MEMORA
NDO 153/10
Total do Empenho : 458,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 001768 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTO 28 COMP. 97,22 97,22
DIOVAN HCT 160MG+12,5MG PACIENTE V
ALDEVINO LUIZ MACHADO PROCESSO JUD
ICIAL 038/1080005613-7 MEMORANDO 1
55/10
Total do Empenho : 97,22
0 002032 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO 28 COMPRIMIDOS DE ANASTR 593,07 593,07
OZOL 1MG PARA PACIENTE CARLI SUZA
NA G.PACHECO PROCESSO JUDICIAL N.0
38/108005267-0 MEMORANDO 168/2010
Total do Empenho : 593,07
0 002033 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO 1 CX C/24 COMPRIMIDOS D 651,50 651,50
E YAZ 3+0,02MG E 28 COMPRIMIDOS D
E ZYPREXA 10MG PACIENTE ROSELANE D
UTRA MEMORANDO 176/2010
Total do Empenho : 651,50
0 002034 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 60 COMPRIMIDOS DE SER 240,94 240,94
TRALINA 100 MG PACIENTE ADILLES RO
SSONI DAL FORNO PROC. JUDICIAL N.0
38/1080004238-1 MEMORANDO 175/2010
Total do Empenho : 240,94
0 002035 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 180 COMPRIMIDOS DE NI 422,07 422,07
MODIPINA 30 MG E 56 COMPR. DE CLOP
IDOGREL 75 MG PACIENTE HELENITA AP
ARECIDA FERNANDES MEMORANDO 171/20
10
1 1,0000 INDEVIDO -0,01 -0,01
Total do Empenho : 422,06
0 002036 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 60 COMPRIMIDOS DE PAR 1.120,84 1.120,84
OXETINA 20 MG, 180 COMPR. DE ULTRA
CET 37,5 MG+325MG, 120 COMPR. DE F
ORASEQ 12+200MCG E 128 ENV.ACETILC
ISTEINA 600MG PACIENTE DINACIR BOR
GES PINTO MUSSATO PROC JUDICIAL N.
038/1090000362-0 MEMORANDO 174/201
0
Total do Empenho : 1.120,84
0 002037 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 60 COMPRIMIDOS DE VAS 224,77 224,77
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
TAREL 35MG E 56 COMPRIMIDOS DE CON
COR 2,5MG PACIENTE ONIRA TERESINHA
NORONHA NUNES PROCESSO JUDICIAL N
.397152000/07 MEMORANDO N. 170/20
10
Total do Empenho : 224,77
0 002038 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 56 COMPRIMIDOS DE DIO 818,69 818,69
VAN 320 MG, 60 COMPRIMIDOS DE AVOD
ART 0,5MG, 60 COMPRIMIDOS DE AAS P
ROTECT 100MG, 60 COMPRIMIDOS DE DO
XAZORINA 4MG E 120 COMPRIMIDOS DE
CARVEDILOL 6,25MG PACIENTE ERNI DE
OLIVEIRA MEMORANDO 172/2010
Total do Empenho : 818,69
Total do Credor .: 4.723,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
0 001249 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 15,00 15,00
INTERIOR DO MUNC. BELA VISTA PARA
CONDUZIR TECNICAS DE ENFERMAGEM C
OLETA DE MATERIAL PREVENTIVOS PARA
EXMES
Total do Empenho : 15,00
0 001250 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO LEVAR EN 12,00 12,00
FERMEIRAS GISLAINE E MARIA PARA VI
SITAS DOMICILIARES NO INT. DO MUNC
.BELA VISTA
Total do Empenho : 12,00
0 001251 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO BUSCAR N 6,00 6,00
O ASSENTAMENTO NOVA ESTRELA AGENTE
COM. LEONILDA PARA REUNIAO NO CEN
TRO MEDICO MUNC.
Total do Empenho : 6,00
0 001252 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEAGIO PARA ATEN 15,00 15,00
DIMENTO A POPULACAO NA LOCALIDADE
DE CAPAO ALTO
Total do Empenho : 15,00
0 001254 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO LEVAR P 12,00 12,00
ACIENTE COM AOMPANHANTE PARA CONSU
LTA MEDICA EM PASSO FUNDO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
Total do Empenho : 12,00
0 001255 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO LEVAR ME 12,00 12,00
DICO UBIRATA E A TECNICA ENFERMAGE
M GISLAINE PARA ATENDIMENTO A POPU
LACAO INTERIOR
Total do Empenho : 12,00
0 001256 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO LEVAR TE 15,00 15,00
CNICA ENFERMAGEM GISLAINE PARA COL
ETA MATERIAL PREVENTIVOS PARA EXAM
ES NO ASSENTAMENTO NOVA ESTRELA
Total do Empenho : 15,00
0 001257 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 20,00 20,00
PASSO FUNDO ACOMPANHAR PACIENTE P
ARA CONSULTA MEDICA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 107,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 001956 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 16 DISCOS 18" RECORTA 688,00 688,00
DO PARA TROCA DE DISCOS DA GRADE N
IVELADORA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 688,00
Total do Credor .: 688,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 001511 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA 8197 SETOR DIVIDA 15,10 15,10
ATIVA
Total do Empenho : 15,10
0 001905 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PARA PAGAMENTO REF.OFICIO 19/PGM/1 20,00 20,00
0 COPIA ATUALIZADADA MATRICULA IMO
BILIARIA N.3100, PARA DAR PROSSEGU
IMENTO AO PROCESSO N.1.05.0000105-
1
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 35,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4617 CDC BRASIL DIST. LTDA CNPJ = 05.607.657/0001-35
0 002053 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS IMPRESSORAS DE CHEQUES 2.000,00 2.000,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4617 CDC BRASIL DIST. LTDA CNPJ = 05.607.657/0001-35
MATERIAL COM PREENCHIMENTO COMUNIC
ACAO SOCIAL
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 001969 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES 320,00 320,00
PARA CONSERTO PATROLA N.15 DA SEC
.OBRAS
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001211 02.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA EVELY 499,50 499,50
N ARALDI BOSCHI MES 01/2010
Total do Empenho : 499,50
0 001212 02.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 01/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIA EVELIN ARALDI BOSCHI
Total do Empenho : 30,00
0 001247 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS CONF 14.726,87 14.726,87
. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 14.726,87
0 001248 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE P 1.250,00 1.250,00
ARA ESTAGIARIOS MES 01/2010
Total do Empenho : 1.250,00
0 001472 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES J 399,60 399,60
ANEIRO/2010 GUILHERME COLONIEZZI E
RTHAL
Total do Empenho : 399,60
0 001473 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 25,00 25,00
IO GUILHERME COLONIEZZI ERTHAL
Total do Empenho : 25,00
0 002004 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 1.498,50 1.498,50
02/2010 RENATA FERNANDES DOS SANTO
S , TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVES, J
ULIANA LISBOA VIEIRA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 1.498,50
0 002005 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE PARA ESTAGIA 75,00 75,00
RIOS MES 02/2010 RENATA FERNANDES
DOS SANTOS(15DIAS) TAIS CAMARGO H.
ALVES, JULIANA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 75,00
0 002006 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SUSAN 499,50 499,50
E SOUZA NUNES MES 02/2010
Total do Empenho : 499,50
0 002007 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA SU 30,00 30,00
SANE SOUZA NUNES MES 02/2010
Total do Empenho : 30,00
0 002008 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA JENNY 499,50 499,50
FER BOENO DE SOUZA MES 02/2010
Total do Empenho : 499,50
0 002009 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE M 30,00 30,00
ES 02/2010 ESTAGIARIA JENNYFER BOE
NO DE SOUZA
Total do Empenho : 30,00
0 002135 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS ANAL 1.498,50 1.498,50
ICE MOTA DE ALMEIDA, AMANDA HEL DO
S SANTOS, CASSIUS JUNIOR ARRUDA FE
RNANDES MES 02/2010
Total do Empenho : 1.498,50
0 002136 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPES COM AUX. TRANSPORTE M 90,00 90,00
ES 02/2010 CASSIUS JUNIOR ARRUDA F
ERNANDES, AMANDA HEL DOS SANTOS, A
NALICE MOTA DE ALMEIDA
Total do Empenho : 90,00
0 002137 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIA CAROLINE BO 499,50 499,50
RGES DE ALMEIDA MES 02/2010
Total do Empenho : 499,50
0 002138 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 30,00 30,00
2/2010 CAROLINE BORGES DE ALMEIDA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 30,00
0 002139 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTADIARIOS EVEL 999,00 999,00
YN ARALDI BOSCHI, GLEISE M ELINE G
OBETTI MES 02/2010
Total do Empenho : 999,00
0 002140 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM AUX.TRANSPORTE E 60,00 60,00
STAGIARIOS EVELYN ARALDI BOSCH E G
LEISE M ELEINE GOBETTI
Total do Empenho : 60,00
0 002141 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARIL 499,50 499,50
VANA MACEDO SUSSELA MES 02/2010
Total do Empenho : 499,50
0 002142 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE 30,00 30,00
ESTAGIARIA MARILVANA MACEDO SUSSEL
A MES 02/2010
Total do Empenho : 30,00
0 002143 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
2/2010 MATHEUS ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 499,50
0 002144 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
2/2010 MATHEUS ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 499,50
0 002145 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA AUX TRANSPORTE MES 02/ 30,00 30,00
2010 MATHES ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 30,00
0 002147 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MARCU 499,50 499,50
S VINICIUS TELES ANTUNES MES 02/20
10
Total do Empenho : 499,50
0 002148 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IO MES 02/2010 MARCUS VINICIUS TEL
ES ANTUNES
Total do Empenho : 30,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 24.828,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 001697 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS REF. A TRATAMENTO DE DEPE 15.937,76 15.937,76
NDENCIA QUIMICA DOS PACIENTES CFE
RELACAO ANEXA JANEIRO 2010 MEMORAN
DO 148/2010
Total do Empenho : 15.937,76
Total do Credor .: 15.937,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4351 CENTRO DE TECNOLOGIA ALTER.POPUL. CETAP CNPJ = 90.617.788/0001-72
0 001571 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO DE PROJETO PAISAGIS 24.227,04 24.227,04
MO PRODUCAO DE MUDAS E EDUCACAO AM
BIENTAL NO MUNC.DE VACARIA CONF. C
ONVENIO 35/2009 VALOR MENSAL R$ 4.
037,84
Total do Empenho : 24.227,04
Total do Credor .: 24.227,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3029 CIAP- CENTRO INTEGRADO E APOIO PROFISSIONAL CNPJ = 04.351.940/0001-86
0 002203 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 8.911,39 8.911,39
Total do Empenho : 8.911,39
0 002204 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 32.000,00 32.000,00
Total do Empenho : 32.000,00
0 002205 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 10.666,55 10.666,55
Total do Empenho : 10.666,55
0 002206 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 16.291,14 16.291,14
Total do Empenho : 16.291,14
0 002207 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 28.781,52 28.781,52
Total do Empenho : 28.781,52
Total do Credor .: 96.650,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3614 CLADITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 06.307.883/0001-63
0 001981 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 LOCACAO ONIBUS COM 44 LUGARES VIAG 1.200,00 1.200,00
EM APORTO ALEGRE DIA 24/02/2010 LE
VAR PACIENTES PARA CONSULTAS PREVI
AMENTE AGENDADA
Total do Empenho : 1.200,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3614 CLADITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 06.307.883/0001-63
0 002153 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 9.920,01 9.920,01
EMERGENCIAL N/ 24/2010 LINHAS - 2/
DIST. BELA VISTA VALOR R$ 5.446,46
- E 3/DIST. CAPAO HERANCA EXTERNO
VALOR R$ 4.473,55
Total do Empenho : 9.920,01
Total do Credor .: 11.120,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 001423 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 35/2010
Total do Empenho : 144,00
0 001795 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 15272/09 - PED 24,00 24,00
AGIO
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4144 CLAUDIOMIRO DE OLIVEIRA CPF = 471.885.290-00
0 001306 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO TOLDO ONIBUS PLACA 220,00 220,00
IMP 3445
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 CLINICA DE RADIOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA CNPJ = 90.169.061/0004-12
0 001770 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE RAIO X DE MSE PACIENTE 60,00 60,00
CAROLENE DAMASCENO DA ROSA MEMORAN
DO 149/2010
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 001558 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 940,00 940,00
Total do Empenho : 940,00
Total do Credor .: 940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 001657 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARGAS DE GAS P-13 PARA U 82,92 82,92
SO DURANTE O RODEIO CRIOULO INT.VA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
CARIA
Total do Empenho : 82,92
Total do Credor .: 82,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 001932 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS SETE 25,00 25,00
LEGUAS - SERVICOS INTERIOR-SOSP
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 001544 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO P 90,00 90,00
ARA VEICULO IPG 3777
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 001964 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 JIMO SILICONE GEL 10,50 10,50
200 GR PARA LIMPEZA DAS MESAS DO G
ABINETE E SALAO DE ATOS
Total do Empenho : 10,50
Total do Credor .: 10,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001309 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 9 DISCOS PARA CORTE 4 50,76 50,76
1/2 NOVAS INSTALACOES
Total do Empenho : 50,76
0 001510 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORDA, FLEXIVEL, CARTELA PIT 49,54 49,54
AO, ARAME PARA 28/RODEIO CRIOULO I
NTERNACIONAL
Total do Empenho : 49,54
0 001581 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBOS COLA, LUVAS, BUCHAS, C 41,46 41,46
ADEADO PARA CHAPEACAO
Total do Empenho : 41,46
0 001662 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE LUVA, JOELHO, REGISTR 29,20 29,20
O, FITA, TUBO, ABRACADEIRAS, BUCHA
S, PARAFUSOS, LIXAS E CANO PARA IN
STALACAO DA REDE HIDRAULICA NA AGR
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
OINDUSTRIA DO ASSENTAMENTO NOVA ES
TRELA
Total do Empenho : 29,20
0 001967 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ELETRODO, DISCO, LAMI 124,98 124,98
NA, BARRA DE CANO, JOELHO E CINTA
PLASTICA CONSERTO ESGOTO DMD
Total do Empenho : 124,98
Total do Credor .: 295,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 001358 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO LICI 255,00 255,00
TACOES
Total do Empenho : 255,00
0 001463 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACOES OF.123 555,00 555,00
752
Total do Empenho : 555,00
0 001464 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 123981 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 001465 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACOES OF.123 375,00 375,00
479
Total do Empenho : 375,00
0 001499 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACOES LICITACOES 12411 930,00 930,00
4
Total do Empenho : 930,00
0 002030 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS COM PUBLICACAO LICITACAO 570,00 570,00
CONCORRENCIA 11/2010 E TERMO ADITI
VO CIAP FEVEREIRO 2010
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 2.985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4608 COMPMASTER MAQ.E EQUIP. INF. LTDA - AUT. VIVO CNPJ = 02.170.211/0008-74
0 001652 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 UNDS APARELOS CELULARES F 1.047,00 1.047,00
UNCIONAIS PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.047,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.047,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 001281 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRIBUICAO MENSAL MES 02/2 700,00 700,00
010
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3042 CONDOMINIO EDIFICIO DIONISIO FROZI CNPJ = 88.732.474/0001-79
0 001334 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO CONF. ADITIVO CONTRA 590,82 590,82
TO 009/2007
Total do Empenho : 590,82
Total do Credor .: 590,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2485 CONFIANCA CORRETORA DE SEGUROS CNPJ = 33.054.883/0001-71
0 001772 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SEGURO DO VEICULO PEUGEOT PLACA IN 1.246,51 1.246,51
M 6588 DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.246,51
0 002044 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 1772/2010 61,08 61,08
Total do Empenho : 61,08
Total do Credor .: 1.307,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2377 COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS CAMP.CIMA SERRA CNPJ = 09.087.293/0001-60
0 001591 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 315 SACOLAS DE ALGODAO IDENT 1.645,00 1.645,00
IFICADAS COM LOGOMARCAS DIVULGACAO
RODEIO CRIOULO INT.DE VACARIA
Total do Empenho : 1.645,00
Total do Credor .: 1.645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 001442 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO DE RESOLUCAO CONF 486,00 486,00
. PEDIDO INTERNO 06/2010
Total do Empenho : 486,00
0 001676 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO EDITAL 09/2010 NOTIFICA 8.468,00 8.468,00
COES INSCR.DIVIDA ATIVA EXERCIO 20
09.EDITAL 12/2010 DIVIDA ATIVA INS
CR.EXERCICIOS 2002 A 2009. EDITAL
10/2010 NOT. INSCR.EXERC.2009. REL
ATORIOS DE GESTAO FISCAL ATE 3o QU
ADRIMESTRE 2009 E RELATORIO RESUMO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
DE EXECUCAO ORCAMENTARIA JAN/DEZ/
09 BIMESTRE NOV-DEZ.
Total do Empenho : 8.468,00
0 001677 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO EDITAL 01,02,03,04/10 D 1.350,00 1.350,00
IA 09/01/10 EDITAL 05,06,07/2010 D
IA 16/01/2010 E COM.DISCIP.PROC. 1
29/239/09 E EDITAL 08/2010 DIA 23/
01/2010
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 10.304,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001284 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 67,93 67,93
SUMO 01/2010- 13947354
Total do Empenho : 67,93
0 001324 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 26,24 26,24
SUMO MES 02/2010 14079577
Total do Empenho : 26,24
0 001342 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 332,00 332,00
SUMO MES 01/2010 14239850
Total do Empenho : 332,00
0 001345 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 774,30 774,30
SUMO MES 01/2010 13947362
Total do Empenho : 774,30
0 001346 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 89,80 89,80
SUMO MES 01/2010- 20200170
Total do Empenho : 89,80
0 001347 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 59,51 59,51
SUMO MES 01/2010 12897778
Total do Empenho : 59,51
0 001348 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 71,70 71,70
SUMO MES 01/2010 13947370
Total do Empenho : 71,70
0 001349 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
SUMO MES 01/2010 12897752
Total do Empenho : 123,23
0 001350 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.569,48 1.569,48
SUMO MES 01/2010- 13847338, 139473
11,13947320,
Total do Empenho : 1.569,48
0 001354 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 71,75 71,75
SUMO MES 01/2010- 12897825
Total do Empenho : 71,75
0 001355 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 67,69 67,69
SUMO MES 01/2010- 13947400
Total do Empenho : 67,69
0 001356 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 91,72 91,72
SUMO MES01/2010 - 20706090
Total do Empenho : 91,72
0 001357 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 107,30 107,30
SUMO MES 01/2010- 13947419
Total do Empenho : 107,30
0 001366 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 127,59 127,59
SUMO MES 01/2010 13947451
Total do Empenho : 127,59
0 001367 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 125,77 125,77
SUMO MES 01/2010 13947443
Total do Empenho : 125,77
0 001368 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 73,67 73,67
SUMO MES 01/2010- 20177674
Total do Empenho : 73,67
0 001369 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 116,15 116,15
SUMO MES 01/2010- 17663865
Total do Empenho : 116,15
0 001370 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 855,55 855,55
SUMO MES 01/2010- 13947397
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 855,55
0 001371 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 157,28 157,28
SUMO MES 01/2010- 12897795
Total do Empenho : 157,28
0 001427 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 63,90 63,90
SUMO MES 02/2010 13960083
Total do Empenho : 63,90
0 001466 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 01/2010 20053693
Total do Empenho : 123,23
0 001489 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 29,78 29,78
SUMO MES 02/2010 13952307
Total do Empenho : 29,78
0 001503 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 192,60 192,60
SUMO MES 01/2010 14245841
Total do Empenho : 192,60
0 001504 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.398,85 1.398,85
SUMO MES 01/2010 10846041
Total do Empenho : 1.398,85
0 001505 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 01/2010 13947206
Total do Empenho : 123,23
0 001506 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 70,13 70,13
SUMO MES 01/2010 13947192
Total do Empenho : 70,13
0 001507 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 116,15 116,15
SUMO MES 01/2010
Total do Empenho : 116,15
0 001542 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a taxa de agua consumo mes 01/ 17,83 17,83
2010 12838853
Total do Empenho : 17,83
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001681 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA AGUA REF. FEV/2010 1313576-7 98,63 98,63
SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 98,63
0 001682 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TXA AGUA REF. FEV/2010 MAT. 139471 71,32 71,32
7-6 - APAE
Total do Empenho : 71,32
0 001683 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA AGUA REF. FEV/2010 MAT. 13947 531,38 531,38
48-6 CMM
Total do Empenho : 531,38
0 001684 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA AGUA REF.FEV/2010 MAT. 139474 376,70 376,70
6-0 - POSTO SAUDE DA JULIO
Total do Empenho : 376,70
0 001685 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA AGUA REF.FEV/2010 MAT. 142458 190,39 190,39
6-8 - BOMBEIROS
Total do Empenho : 190,39
0 001686 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA AGUA REF.FEV/2010 MAT. 139473 102,78 102,78
0-3 - ESTADIO MUNICIPAL
Total do Empenho : 102,78
0 001687 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA AGUA REF.FEV/2010 MAT.1424585 342,77 342,77
-0 - PREDIO PREFEITURA
Total do Empenho : 342,77
0 001688 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA AGUA REF.FEV/2010 MAT. 139474 1.231,17 1.231,17
7-8,1289794-9,1394734-6, 1289801-5
PRACAS E CEMITERIOS
Total do Empenho : 1.231,17
0 001689 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA AGUA REF. FEV/09 MAT. 1394749 409,15 409,15
-4,1289742-6,1289787-6 E 1289788-4
CASA DO POVO, PARQUES, KARTODROMO
E GALPAO CRIOULO
Total do Empenho : 409,15
0 001750 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA AGUA REF. FEV/10 N.1313552-0 26,85 26,85
Total do Empenho : 26,85
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001832 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TAXA AGUA REF.PARTE FATURA 34,40 34,40
ONDE FUNCIONA ASSISTENCIA JUDICIA
RIA DO MUNICIPIO REF.01/10
Total do Empenho : 34,40
0 001930 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA AGUA REF.FEVEREIRO 2010 MAT. 225,25 225,25
2134228-8 E 1396592-1 DO CMM E SAU
DE MENTAL
Total do Empenho : 225,25
0 002023 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA DE AGUA REF. FEVEREIRO 2010 N 73,67 73,67
.1289743-4 - ASSIST.SOCIAL
Total do Empenho : 73,67
0 002025 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA CONSUMO AGUA REF. FEVEREIRO 2 2.729,50 2.729,50
010 N. 1394722-2, 1289750-7 E 1289
751-5 - OFICINAS
Total do Empenho : 2.729,50
0 002026 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA CONSUMO AGUA REF. FEVEREIRO 2 247,28 247,28
010 N. 1986628-3, 1289796-5 E 2110
025-0 - PASSAGEM TREM, MODULO E PR
ACA
Total do Empenho : 247,28
0 002027 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA CONSUMO AGUA REF. FEVEREIRO 2 133,18 133,18
010 N. 1394721-4 E 144581-7 - GINA
SIOS DE ESPORTES
Total do Empenho : 133,18
0 002028 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA CONSUMO AGUA REF. FEVEREIRO 2 352,14 352,14
010 N. 1394723-0 E 1424580-9 - ESC
OLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 352,14
0 002029 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA CONSUMO AGUA REF. FEVEREIRO 2 146,83 146,83
010 N.1394724-9 E 2010275-5 - POST
OS DE SAUDE
Total do Empenho : 146,83
0 002041 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA CONSUMO AGUA REF. FEVEREIRO 2 63,05 63,05
010 N.1394727-3 - POSTO SAUDE
Total do Empenho : 63,05
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 002042 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA CONSUMO AGUA RE. FEVEREIRO 20 159,91 159,91
10 N.1394726-5 E 1424583-3 - ESCOL
AS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 159,91
0 002043 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA CONSUMO AGUA REF. FEVEREIRO 2 322,15 322,15
010 N.1289773-6, 1289789-2 E 13947
28-1 ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 322,15
0 002046 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA CONSUMO DE AGUA REF. FEVEREIR 311,40 311,40
O 2010 N.1289760-4 E 1424582-5 ESC
OLA EDUCA INFANTIL
Total do Empenho : 311,40
0 002048 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA CONSUMO AGUA REF. FEVEREIRO 2 84,29 84,29
010 N. 1392070-7 - TELECENTRO
Total do Empenho : 84,29
0 002058 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 31,05 31,05
SUMO MES 02/2010
Total do Empenho : 31,05
Total do Credor .: 15.339,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 001443 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE REDUZIDA PARA IIU 18,22 18,22
0117
Total do Empenho : 18,22
0 001512 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIU 30,00 30,00
0117 SEC. DE OBRAS
Total do Empenho : 30,00
0 001598 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA DO ALTERANDOR PARA M 55,00 55,00
ICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 55,00
0 001599 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE INSTALACAO ELETRI 20,00 20,00
CA VEICULO ILD 0927
Total do Empenho : 20,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 001745 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA CORREIA ALTERNADO 30,00 30,00
R PARA VIATURA CELTA IPH 6544 DA G
UARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 30,00
0 001952 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 TUBO ESCOVAS, 01 K 230,00 230,00
IT BUCHAS, 01 AUTOMATICO E 01 KIT
REPAROS CONSERTO MOTOR DE PARTIDA
DA RETRO JCB 2006 PATRULHA AGRICUL
A
Total do Empenho : 230,00
0 001953 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE MONTAGEM MOTOR DE PARTI 150,00 150,00
DA DA RETRO JCB 2006 - PATRULHA AG
RICOLA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 533,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 001596 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHA DE FREIO, 50,00 50,00
LAMPADA PARA VEICULO IPH 6544
Total do Empenho : 50,00
0 001597 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
IPH 6544 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 628 CSM ACESSORIOS CNPJ = 04.769.813/0001-00
0 001733 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 PARAFUSOS DIANTEIR 146,00 146,00
O E 02 TRASEIRO E 20 FAIXAS REFLE
TIVA PARA CAMINHAO IJA 1353 DA SMD
SH
Total do Empenho : 146,00
Total do Credor .: 146,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 001570 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE MICROONIBUS C/ 450,00 450,00
24 POLRONAS PARA DOACAO DE SANGUE
Total do Empenho : 450,00
0 001771 19.02.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
1 1,0000 VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL E PORTO 950,00 950,00
ALEGRE LEVAR PACIENTES NO DIA 19/0
2/2010 - MICRO-ONIBUS
Total do Empenho : 950,00
0 001801 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAXI 950,00 950,00
AS DO SUL E PORTO ALEGRE DIA 18/02
/2010 COM MICRO-ONIBUS
Total do Empenho : 950,00
0 001980 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 LOCACAO MICRO ONIBUS PARA TRANSPOR 1.930,00 1.930,00
TE DE PACIENTES A CAXIAS DO SUL E
PORTO ALEGRE NOS DIAS 22/02/2010 E
23/02/2010 CFE PEDIDO 128 E 129/2
010
Total do Empenho : 1.930,00
Total do Credor .: 4.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 001921 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DEPESAS PEDAGIO COM 60,00 60,00
LOCOMOCAO A CAXIAS DO SUL COM EQUI
PE DO CURSO CAPACITACAO SAMU/SALVA
R NOS DIAS 17 A 21/02/2010 PEDIDO
43/2010
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 001258 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE SONORIZACAO EVENT 900,00 900,00
O DE INAUGURACAO DA PEIXARIA E VIS
ITA DO MINISTRO DA PESCA E AQUICUL
TURA
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 001232 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 08/ 50,00 50,00
01/2010 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HO
SPITAL
Total do Empenho : 50,00
0 001269 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 42,00 42,00
NTO DO EMPENHO 28/10
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
Total do Empenho : 42,00
0 001271 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 84,00 84,00
NTO DO EMPENHO 571/10 MEM. 90/2010
Total do Empenho : 84,00
0 001610 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 39/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4606 DENTAL MED.EQUIP.MAT.ODONT. HOSPITA. LTDA CNPJ = 07.978.004/0001-98
0 001555 11.02.2010 Concorrencia 01/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 01,04,05 1.104,28 1.104,28
,07,11,12,13,15 MATERIAL ODONTOLOG
ICO
Total do Empenho : 1.104,28
Total do Credor .: 1.104,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 434 DENTARIA DIST.HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 001552 11.02.2010 Concorrencia 01/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,16 E 18 MAT 5.060,00 5.060,00
ERIAL ODONTOLOGICO
Total do Empenho : 5.060,00
Total do Credor .: 5.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2335 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA CNPJ = 01.735.549/0001-97
0 001553 11.02.2010 Concorrencia 01
1 1,0000 REF.A ITEM 03 MATERIAL ODONTOLOGIC 409,00 409,00
O
Total do Empenho : 409,00
Total do Credor .: 409,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 001203 02.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO IMN 0559- IOR 0215- I 385,14 385,14
NF 4747
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -104,61 -104,61
Total do Empenho : 280,53
0 001209 02.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO F 132,56 132,56
ORD F4000 IEX 96642 DMT
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -34,87 -34,87
Total do Empenho : 97,69
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 001210 02.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG.SEGURO OBRIGATORIO CELTA 128,38 128,38
IOU 0147
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -34,87 -34,87
Total do Empenho : 93,51
0 001215 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO PLACA IKI 690,61 690,61
1771- IIU 0112- INC 2477- IKF 064
0
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -139,48 -139,48
Total do Empenho : 551,13
0 001244 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICU 389,32 389,32
LOS IPS 0746- IKF 9226- INM 6588-
ICT 9221- IKF 9498- IMN 0558- IMP
3445- ILR 2106- IMG 2808- IMN 055
7- IOP 9094- IOY 3016
Total do Empenho : 389,32
0 001316 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO EXERCICIO 2010 1.348,80 1.348,80
VEICULO IJY 4637,INF 9554,ILD 092
7,IPH 6544,IOH 4917,IIN 2040,IJY 4
637
1 1,0000 VALOR A MAIOR -244,09 -244,09
Total do Empenho : 1.104,71
0 001317 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICU 915,38 915,38
LOS IOM 4123- IOH 4203, IGQ 2782-
IGQ 2780- ILH 6171- IIY 9922- IBP
8880 DA SEC.AGRICULTURA E MEIO AMB
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -244,09 -244,09
Total do Empenho : 671,29
0 001321 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -174,35 -174,35
1 1,0000 REF.A IPVA DOS VEICULOS DA SMED PL 888,16 888,16
ACA IHO 9737- IIB 4702- INY 4657-
IKJ 2565- INW 5302
Total do Empenho : 713,81
0 001394 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 5.338,72 5.338,72
2010 DE VEICULOS CONF. RELACAO PE
DIDO 177/2010
1 1,0000 REF.A VALOR MAIOR -1.290,19 -1.290,19
Total do Empenho : 4.048,53
0 001395 08.02.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS 774,46 774,46
IMA 1747- IJA 1353- IIY 3017- INF
9027- IPG 3777- IJO 9697- DA SEC.H
ABITACAO
1 1,0000 VALOR A MAIOR -209,22 -209,22
Total do Empenho : 565,24
0 001495 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1244/ 1.197,79 1.197,79
2010
Total do Empenho : 1.197,79
0 001577 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO DA VIATUR 104,88 104,88
A PLACAS IQK 3442 CORPO DE BOMBEIR
OS
Total do Empenho : 104,88
0 001753 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA IPVA VEICULOS INT 2818 E ILF 256,76 256,76
3034 ANO 2010
1 1,0000 VALOR INDEVIDO ( TAXA EXPEDICAO CE -69,74 -69,74
RTIFICADO REGISTRO)
Total do Empenho : 187,02
0 002039 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PRISMA PLACA IQ 93,51 93,51
M 6259 - SAUDE
Total do Empenho : 93,51
Total do Credor .: 10.098,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 001407 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE TINTA ACRILICO SEM BR 247,16 247,16
ILHO, MASSA CORRIDA, ROLO, GALAO,
BANDEIJA, PINCEL PARA PINTURA DA S
ALA ONDE SERA INSTALADA A PROCURAD
ORIA CONF. MEM. 16/2010
Total do Empenho : 247,16
Total do Credor .: 247,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 001556 11.02.2010 Concorrencia 01/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 06,08,09 E 10 3.536,00 3.536,00
MATERIAL ODONTOLOGICO
Total do Empenho : 3.536,00
Total do Credor .: 3.536,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3696 DIOGO PAGANELA PELISSARI CPF = 010.560.900-57
0 001675 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENT 24,60 24,60
ACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 04
/02/10 TREINAMENTO SISTEMA DATASUS
PEDIDO 33/10
Total do Empenho : 24,60
Total do Credor .: 24,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 685 DISTRIBUIDORA PELOTENSE MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ = 04.249.957/0001-27
0 001942 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 60 LAMPADAS VAPOR SOD 1.357,15 1.357,15
IO 70W, 15LAMPADAS VAPOR SODIO 400
W E 08 REATORES VAPOR SODIO 400W P
ARA ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 1.357,15
Total do Credor .: 1.357,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4162 DIVEMACO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 05.456.174/0001-87
0 001656 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 UND MINI RACK E 400 UND A 1.442,00 1.442,00
DAPTADOR CINZA PLASTI PARA NOVAS I
NSTALACOES DA SMED
Total do Empenho : 1.442,00
Total do Credor .: 1.442,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 001372 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE MES DE JANEIRO/2 1.389,66 1.389,66
010
Total do Empenho : 1.389,66
0 002057 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE MES 02/2010 2.502,66 2.502,66
Total do Empenho : 2.502,66
Total do Credor .: 3.892,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 001323 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS BLOCOS DE AUTO INFRA 310,00 310,00
CAO DE TRANSITO AUCOPIATIVOS SETOR
DE TRANSITO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 310,00
0 001791 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFECCAO DE 5000 FOLDRS E 100 CAR 2.030,00 2.030,00
TAZES PARA SEMANA DA MULHER
Total do Empenho : 2.030,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 001566 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE AMITRIPTILINA 75M 247,76 247,76
G, 120 COMP DE BAMIFILINA 600 MG P
ARA PACIENTE MARIA CLAIR SILVEIRA
ALEXANDRE PROC.JUD. 038/1080000286
0 MEM. 130/2010
Total do Empenho : 247,76
0 001567 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE DEFLAZACORT 6 M 93,48 93,48
G 40 COMP. E ESPIRONOLACTONA 50 MG
60 COMP PARA PACIENTE VERCIDINO P
AIM LISBOA PROCESSO JUD. 038/10800
030731 MEM. 116/2010
Total do Empenho : 93,48
Total do Credor .: 341,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 001455 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.318,48 1.318,48
RONIM LEI ORCAMENTARIA ANUAL, PATR
IMONIO PUBLICO, RESPONSABILIDADE F
ISCAL,MES 02/2010
Total do Empenho : 1.318,48
0 001456 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL T 1.471,22 1.471,22
ECNOLOGICA PRONIM SAUDE PUBLICA ME
S 02/2010
Total do Empenho : 1.471,22
0 001458 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 10.410,83 10.410,83
RONIM AUTOMACAO DE CAIXA, AM.DE RE
CEITAS, GUIA INFORMATIZADA DE ISS,
ATENDIMENTO AO CIDADAO, ASSE.PERM
ANENTE, COMPRAS E MATERIAIS, GESTA
O DE PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATI
ZADAS, LICITACOES E CONTRATOS MES
02/2010
Total do Empenho : 10.410,83
0 001459 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA A 336,92 336,92
DM.DE FROTAS/SAUDE, CONTROLE DE ME
DICAMENTOS MES 02/2010
Total do Empenho : 336,92
0 001460 09.02.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA S 3.256,90 3.256,90
EC.EDUC. MES 02/2010
Total do Empenho : 3.256,90
0 001461 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA GESTAO 696,30 696,30
DE PESSOAL FUNDEF MES 02/2010
Total do Empenho : 696,30
0 001462 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA M 774,92 774,92
ES 02/2010 CONTABILIDADE PUBLICA
Total do Empenho : 774,92
Total do Credor .: 18.265,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 001429 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAME MIG E LATA ELETRODO PA 396,68 396,68
RA SETOR DE SOLDA
Total do Empenho : 396,68
0 001431 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LENTES PROTECAO SOLDA PAR 35,00 35,00
A USO SERVIDORES SETOR SOLDA
Total do Empenho : 35,00
0 001439 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 35 MT MANGUEIRA PARA BORACHA 106,05 106,05
RIA
Total do Empenho : 106,05
0 001441 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 VASSOURAS LAVAR COM ESPONJ 136,46 136,46
A PARA SETOR DE LAVAGEM
Total do Empenho : 136,46
0 001452 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 MTS CABO 5/8 E 4 CLIPS CA 102,95 102,95
BO DE ACO PARA SETOR DE SANEMAENTO
Total do Empenho : 102,95
0 001546 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS, PARA USO EM SERVICOS 135,84 135,84
SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 135,84
0 001547 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AVENTAL RASPA, DISCO, SOLDA 39,93 39,93
OFICINA
Total do Empenho : 39,93
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 001582 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALICATE, ARCO SERRA, BARBICA 1.627,22 1.627,22
CHO, BATERIA, BROCA, CX FERRAMENTA
S, CAPACETE, CAVADEIRA, CHAVE, DES
INGRIPANTE, LIMA, MAKITA, OCULOS,
TRAVA PARA SETOR DE ILUMINACAO
Total do Empenho : 1.627,22
0 001670 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 03 FACAS PEIXEIRA N.8 34,52 34,52
, 5 PARES DE LUVAS MEDIAS E 05 PAR
ES DE LUVAS GRANDES MATERIAL PARA
AGROINDUSTRIA ASSENTAMENTO NOVA ES
TRELA
Total do Empenho : 34,52
Total do Credor .: 2.614,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
0 001453 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOLDER, PARA SER USADO PELO 545,00 545,00
DMT
Total do Empenho : 545,00
0 001949 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE 03 BALANCOS COMPLETO, 690,00 690,00
03 BALANCO REPOSICAO DA BALANCA E
1 REFORMA EQUIPAMNETOS ESTES DO PA
RQUINHO INFANTIL BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 1.235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 001454 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACACAO TOMADA DE PRECO 270,00 270,00
S 03/10 DIA 21/01/10
Total do Empenho : 270,00
0 002166 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO DISPENSA DIA DA PUBL 324,00 324,00
ICACAO 25/01
Total do Empenho : 324,00
0 002167 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS 486,00 486,00
02/10 DIA 28/01
Total do Empenho : 486,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4520 EDUARDO COSTA CPF = 026.109.949-31
0 001418 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM 12,00 12,00
A CAXIAS DO SUL ACOMPANHAR PACIENT
E AO HOSPITAL PSIQUIATRICO DIA 04/
02/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 001259 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA DE POLIETILENO DE 50X70C 120,00 120,00
M PARA INAUGURACAO DA PEIXARIA DO
MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 120,00
0 001574 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 46 PLACAS DE IDENTIFICACAO P 400,00 400,00
ARA JARDINS
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 001947 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 2 PORTAS COMPLETAS, 1 595,00 595,00
PAINEL E PERFIS PARA UMA PAREDE E
1 GUICHE COM VIDRO PARA SCR. PLAN
EJAMENTO E URBANISMO
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3076 EJF EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ = 08.588.912/0001-38
0 001715 18.02.2010 Convite 01/2010
1 1,0000 AQUISICAO DE 30 TONELADAS DE MASSA 13.800,00 13.800,00
ASFALTICA ENSACADA O MATERIAL SER
VIRA PARA RAPIDA APLICACAO EM BURA
COS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE
Total do Empenho : 13.800,00
Total do Credor .: 13.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 002059 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE KIT GNV PARA KOMB 3.900,00 3.900,00
I DA SEC.ASSIT.SOCIAL
Total do Empenho : 3.900,00
Total do Credor .: 3.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 001669 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 SUPORTES P/ LIMINA 30,00 30,00
RIA ACRILICO C/ PROTECAO MATERIAL
P/AGROINDUSTRIA DO ASSENTAMENTO NO
VA ESTRELA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4621 ELIANE RECH CNPJ = 10.267.980/0001-47
0 002149 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/D 4.417,28 4.417,28
IST. ESTRADA VELHA PARA ANTONIO PR
ADO B CONTRATO EMERGENCIAL 23/2010
Total do Empenho : 4.417,28
0 002150 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/D 3.509,82 3.509,82
IST CAPAO ALTO B CONTRATO EMERGENC
IAL 23/2010
Total do Empenho : 3.509,82
0 002151 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2/D 2.806,70 2.806,70
IST BELA VISTA INTERNO CONTRATO EM
ERGENCIAL N/23/2010
Total do Empenho : 2.806,70
Total do Credor .: 10.733,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 001975 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA PEDAGIO DIA 12,00 12,00
30/01/2010 CONDUZIR SR. MINISTRO D
A AGRICULTURA A FAZENDA DO SOCORRO
EM VACARIA-RS
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 001245 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 8 MANOMETRO DA S 74,24 74,24
EC. SAUDE
Total do Empenho : 74,24
Total do Credor .: 74,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 001343 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 10,62 10,62
8
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
Total do Empenho : 10,62
0 001344 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 2,85 2,85
0
Total do Empenho : 2,85
0 001457 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 01/2010 11,43 11,43
Total do Empenho : 11,43
Total do Credor .: 24,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 002040 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE OPERACAO E AMPLIACAO DO 142.053,70 142.053,70
ATERRO SANITARIO, SERVICOS DE COL
ETA E TRANSPORTE DE LIXO CONVENCIO
NAL E COLETA SELETIVA DE LIXO CONV
ENCIONAL BEM COMO SERVICO DE ROCAD
A, CAPINA DE LIMPEZA E VARRICAO CF
E CONTRATO 037/2008 QUARTO ADITIVO
Total do Empenho : 142.053,70
Total do Credor .: 142.053,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 001625 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PA 381,30 381,30
RA PESSOAS CARENTE CONF.SOLICITACA
O N/ 905,904,903,901,850,849,848,8
45,840,838,836,835,834,832,831,830
,829,827,824,823,816,
Total do Empenho : 381,30
0 001626 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 1.774,40 1.774,40
SOLICITACAO N/ 10492,10491,10490,1
0488,10487,10486,10485,10484,10483
,10482,10481,10478,10477,10474,104
73,10472,10471,10470,10469,10468,1
0467,10466,10465,10464,10463,10462
,10461,10460,10459,10458,10457,104
54,10453,10452,10451,10450,10449,1
0448,10447,10446,10445,10444,10443
,10442,10441,10440,10439,10438,104
36,10429,10427,10375,10220
Total do Empenho : 1.774,40
0 001627 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 36,80 36,80
NF.SOLICITACAO N/ 153
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
Total do Empenho : 36,80
Total do Credor .: 2.192,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4624 FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ = 08.630.688/0001-03
0 002161 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 5.032,00 5.032,00
EMERGENCIAL N/25/2010 LINHA 6/DIST
. COX.GRANDE INT.CARAVAGIO A R$
2.516,00 - LINHA 6/DIST COX.GRANDE
INT.CARAVAGIO B R$ 2516,00
Total do Empenho : 5.032,00
Total do Credor .: 5.032,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 FABRICIA SCHIO OUTROS = 99999999999
0 001977 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.PROCEDIMENTO OTORRINO AO PACIE 100,00 100,00
NTE RAY MENDONCA CERVINSKY MEMORAN
DO 169/2010
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 001508 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 996,61 996,61
Total do Empenho : 996,61
Total do Credor .: 996,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 001765 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 30COMPR.VENLAFAXINA 7 224,89 224,89
5MG, 28 COMP.PANTOPRAZOL 40MG, 30
COMP.PIROXICAM 20MG, 30 COMP. RIVO
TRIL 0,5MG E 30 COMP. CALTRATE 600
+D CFE PROCESSO JUDICIAL 038/1.090
004980-9 PACIENTE SANDRA MARY DELU
CHI MEMORANDO 158/2010
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 224,88
Total do Credor .: 224,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 001239 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de lotar 5+100 mg pa 183,33 183,33
ra paciente celso dos santos perei
ra processo jud. 038/10900017524 m
em. 79/2010
Total do Empenho : 183,33
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 001240 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5 refis de insulina levemir 307,78 307,78
100ui/ml refil 3 ml para paciente
artur gargioni lisboa processo jud
. 38/10500035215 mem. 86/2010
Total do Empenho : 307,78
0 001241 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG 88,92 88,92
PARA PACIENTE MAITE LUISE FARIOLI
CAMANA PROCESSO JUD. 038/10800035
334 MEM. 87/2010
Total do Empenho : 88,92
0 001242 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ARAVA 20MG E 24 C 325,41 325,41
OMP. DE METOTREXATO 2,5 PACIENTE V
ERA LUCIA PEIXOTO BENATO PROCESSO
JUD. 038/10900048705 MEM. 75/2010
Total do Empenho : 325,41
0 001243 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS PACI 81,63 81,63
ENTE MARINA RODRIGUES MAGALDI DA S
ILVA PROCESSO JUD. 038/10700027984
MEM. 78/2010
Total do Empenho : 81,63
0 001560 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE COLCHICINA 0,5MG 120,42 120,42
PARA PACIENTE NELSON LEITE PROCES
SO JUD 038/10700055732 MEM. 118/20
10
Total do Empenho : 120,42
0 001561 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE LEXAPRO 10MG PARA 132,75 132,75
PACIENTE JUNIOR CAMARGO FERNANDES
PROCESSO JUDICIAL 038/10700051062
MEM. 117/2010
Total do Empenho : 132,75
0 001562 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE OXCARBAZEPINA 600 159,08 159,08
MG PARA PACIENTE JEAN DE LIMA PIRE
S PROCESSO JUD. 038/10800039739 ME
M. 109/2010
Total do Empenho : 159,08
0 002031 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 60 COMPRIMIDO DE HI 399,06 399,06
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
DROXICLOROGUINA 400MG, 60 COMP. DE
NUTRICAL D, 60 COMPR.HIDROXINE 25
MG, 2 BARRAS DE KALINASABONETE HID
RATANTE 150G, 60 COMPR. DE CLONAZE
PAM 2MG E 60 COMPRIMIDOS CITALOPRA
M 20MG PACIENTE CATIA VARGAS DA S
ILVA PROCESSO JUDICIAL 038/1090002
720-1 MEM.177/2010
Total do Empenho : 399,06
0 002052 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS 1.109,67 1.109,67
PARA USO NA AMBULANCIA DO SAMU CF
E MEMORANDO 187/2010
Total do Empenho : 1.109,67
Total do Credor .: 2.908,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4353 FARMACIA REFERENCIA LTDA CNPJ = 09.136.828/0001-46
0 001541 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CARVEDILOL 12,5 M 141,76 141,76
G E 30 COMP DE ATACAND 8 MG PARA P
ACIENTE ANDRADINA BORGES DE ALMEID
A PROCESSO JUD. 038/10800041598 ME
M 127/2010
Total do Empenho : 141,76
0 001548 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN TRIPLO 160+12,5MG,28 346,85 346,85
COMP, GALVUS MET 50 +850MG 56 COMP
, VYTORIN 10 +20MG 28 COMP, SOMALG
IN CARDIO 81MG 30 COMP PACIENTE PE
DRO MALGARIN CONF. PROCESSO JUD. 0
38/111000000125-5 MEM. 134/2010
Total do Empenho : 346,85
0 001559 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A STELAZINE 5MG 120COMP E CLOP 301,34 301,34
IXOL 25MG 60COMP E DEPAKOTE ER 500
MG 60 COMP PARA PACIENTE ROBERTO F
ARIOLI DA COSTA PROCESSO JUD 038/1
0700004097 MEM 133/2010
Total do Empenho : 301,34
Total do Credor .: 789,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 001678 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 100 COMPRIMIDOS DE FL 152,29 152,29
ORINEFE 0,1MG PACIENTE ANA BEATRIZ
CASAL DE ALMEIDA CFE PROCESSO JUD
ICIAL 038/1.08.0000264-9 MEMORANDO
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
98/10
Total do Empenho : 152,29
0 001963 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 90 COMPRIMIDOS DE REV 2.049,14 2.049,14
ATIO 20 MG PACIENTE PIERINA LAURA
MINUZZO SGANZERLA PROCESSO JUDICI
AL N.038/1100000269-3 MEMORANDO 89
/2010
Total do Empenho : 2.049,14
Total do Credor .: 2.201,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4274 FELIPE FOCHESATO MICHELON CPF = 017.362.860-56
0 001573 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DECORACAO, ORNAMENTACAO E AM 3.000,00 3.000,00
BIENTACAO E RECEPCAO DO ESPACO C/C
EVENTO CENTRO DE NEGOCIOS DO RODE
IO
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 001483 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 36/2010
Total do Empenho : 144,00
0 001794 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 574/10 - PEDAG 24,00 24,00
IO
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 001624 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO USB PARA SETOR DE DIVIDA A 12,00 12,00
TIVA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 002156 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 7.223,13 7.223,13
EMERGENCIAL N/20/2010- LINHA 2/DIS
T.MACENA R$4275,33 - LINHA CAPAO H
ERANCA INT.B R$2947,80
Total do Empenho : 7.223,13
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.223,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 001668 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 BOTIJOES P-13 VAZI 180,00 180,00
O MATERIAL PARA AGROINDUSTRIA DO A
SSENTAMENTO NOVA ESTRELA
Total do Empenho : 180,00
0 001789 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1 MANGUEIRA, 1 VALVUL 40,00 40,00
A RETENCAO VEDA ROSCA E 1 ABRACADE
IRA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE VAZAME
NTO NO SISTEMA DE GAS DA ESCOLA IN
FANTIL DOM HENRIQUE
Total do Empenho : 40,00
0 001790 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO SISTEMA DE GA 50,00 50,00
S NA ESCOLA INFANTIL DOM HENRIQUE
Total do Empenho : 50,00
0 001804 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MANGUEIRA ALTA PRESSA 141,00 141,00
O E ABRACADEIRAS PARA INSTALACAO D
E GAS NA ESCOLA ED. INFANTIL NABOR
M.AZEVEDO
Total do Empenho : 141,00
0 001805 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA NA INSTALCAO DE GAS NA 100,00 100,00
ESCOLA INFANTIL NABOR M.AZEVED
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 511,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4095 FRANARIN & CIA LTDA CNPJ = 93.277.291/0001-40
0 002208 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENOVACAO DE LICENCA PARA SO 1.237,00 1.237,00
FTWARE PLEO SETOR DE PRIJETOS
Total do Empenho : 1.237,00
Total do Credor .: 1.237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 001539 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 ANUNCIOS DE DIVULGACAO DA 600,00 600,00
S FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMIL
IA
Total do Empenho : 600,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 001470 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES JANEIRO/2010 6.073,50 6.073,50
Total do Empenho : 6.073,50
Total do Credor .: 6.073,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATTO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 002060 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSLADO DE PESSOAS CARENTE 1.100,00 1.100,00
DIA 15/01/2010 JOAO PAULO MACHADO
VARGAS E DIA 03/02/2010 HELENA RI
TA DE ANDRADE MELO
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 001363 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERV.DE VALVULA 35,00 35,00
E MECANICA PARA VEICULO IBP 8880
Total do Empenho : 35,00
0 001364 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA TAMPA DE VALVULAS PARA 25,00 25,00
VEICULO IBP 8880
Total do Empenho : 25,00
0 001432 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUJAO RADIADOR, RETENTOR ROD 44,00 44,00
A, TUCHO PONTA EIXO PARA VEICULO I
IU 0125
Total do Empenho : 44,00
0 001437 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 UNDS LIQUI. DE FREIO PARA 130,80 130,80
ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 130,80
0 001438 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA ARANHA, ARRUELA, PORCA, 397,50 397,50
PRISIONEIRO, SEMI EIXO PARA IIU 01
25
Total do Empenho : 397,50
0 001584 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 EF.A ARANHA TRAVA, LONA FREIO, REB 81,62 81,62
ITES, RETENTOR, SININHO PARA IIY 3
771
Total do Empenho : 81,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 001931 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CATRACA FREIO PARA CA 169,90 169,90
MINHAO MBB IIT 2089
Total do Empenho : 169,90
0 001944 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA VALVULA ACIONAMEN 120,00 120,00
TO PORTA PARA ONIBUS MAA 8016 - SE
C.OBRAS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.003,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1444 GELSON ROBERTO DOMANSKI CPF = 635.125.300-44
0 001727 18.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 24,99 24,99
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 16/
02/10 PARTICIPAR CURSO CAPACITACAO
SAMU/SALVAR
Total do Empenho : 24,99
Total do Credor .: 24,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 001549 11.02.2010 Pregao 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01 E 02 PEDRIS 153.930,00 153.930,00
CO E BRITAS PARA CALCAMENTOS
Total do Empenho : 153.930,00
Total do Credor .: 153.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4151 GETULIO PAIM DE ANDRADE OUTROS = 99999999999
0 001474 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIRURGIA AMBULATORIAL PACIEN 100,00 100,00
TE BRUNA WALTRICK MENIN MEM. 112/2
010
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3746 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 002159 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 14.944,19 14.944,19
EMERGENCIAL 26/2010 LINHA 4/DIST F
AZ.ESTRELA CAPAO ALTO R$ 2197,08 -
LINHA 4/DIST.FAZ.EST.INT.MATO QUEI
MADO B R$ 3066,46 - LINHA 4/DIST F
AZ.EST.ESC.NUCLEADAS A R$ 5415,69
LINHA 4/DIST FAZ.ESTRELA EJA R$ 42
64,96
Total do Empenho : 14.944,19
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 14.944,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 001732 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UMA LAVGEM COMPLETA DO VECTRA 25,00 25,00
DE USO SR.PREFEITO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3964 GILVANER PADILHA MACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 001314 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARGA DE GAS E SOLDA COBRE, 396,00 396,00
OLEO PARA VEICULO IMP 3445
Total do Empenho : 396,00
0 001315 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 180,00 180,00
IMP 3445
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 576,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 GRAFICA TAPEJARENSE LTDA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 001792 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFECCAO DE 15.000 INFORMATIVOS D 5.900,00 5.900,00
E PRESTACAO DE CONTAS DOS 12 MESES
DE GOVERNO
Total do Empenho : 5.900,00
Total do Credor .: 5.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 001601 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PALHETAS LIMPADOR DE PARABRI 454,00 454,00
SA, CABO DE EMBREAGEM, CABO ACELER
ADOR PARA VIATURA CORPO DE BOMBEIR
OS
Total do Empenho : 454,00
0 001602 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 140,25 140,25
CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 140,25
Total do Credor .: 594,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 001534 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHOS SOLD. 25 E UMA LIXA, 69,42 69,42
12 CANOS SOLD 25 PARA CMM
Total do Empenho : 69,42
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 001707 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 04 BARRAS DE ELETRODU 63,50 63,50
TO, 10 BRACADEIRAS, 03 LUVAS E 10M
CABO DE REDE TRIFASICO PARA INSTA
LACOES ELETRICAS DO ATENDIMENTO AO
PUBLICO SETOR DE CADASTRO
Total do Empenho : 63,50
0 001799 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL COMO CADEADO 1.777,50 1.777,50
S, FIOS, CANALETAS, PREGOS, CAMPAI
NHAS, CHAVES, SISTEMA X, TOMADAS,
LAMPADAS, REATORES, BUCHAS, TORNEI
RAS, CX DESCARGA, BROCAS, TAMPAS W
C E ISOLANTES SENDO O MESMO DESTIN
ADO PARA MANUTENCAO NO CMM E UNIDA
DES DE SAUDE
Total do Empenho : 1.777,50
Total do Credor .: 1.910,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 848 HILARIO CONTE CNPJ = 89.724.694/0001-13
0 001262 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARROCERIA ,ASSOALHOS, TINTA 5.490,00 5.490,00
, TAPA BARRO, CX PARA FERRAMENTAS,
PARA IJA 1353
Total do Empenho : 5.490,00
Total do Credor .: 5.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 001246 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY PARA PA 45,54 45,54
CIENTE PEDRO ALVES DOS PASSOS MEM.
99/2010
Total do Empenho : 45,54
0 002146 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ATENDIMENTO DE U 167.890,00 167.890,00
RGENCIA E EMERGENCIA MES 02/2010
Total do Empenho : 167.890,00
Total do Credor .: 167.935,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4607 HOTEL SERRA ALTA LTDA CNPJ = 88.801.170/0001-16
0 001620 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 DIARIAS COMPLETAS DURANTE 415,00 415,00
5 DIAS DE CARNAVAL PARA O REI MOMO
COM REFEICAO INCLUIDA, CAFE, ALMO
CO E JANTA CARNAVAL/2010
Total do Empenho : 415,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 001214 02.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM BANCOS MES 01/20 78,66 78,66
10
Total do Empenho : 78,66
0 002176 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 66,90 66,90
Total do Empenho : 66,90
Total do Credor .: 145,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4158 IMOBILIARIA EDRIVA LTDA CNPJ = 88.682.380/0001-32
0 001787 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 LOCACAO IMOVEL URBANO NA RUA CEL.C 1.600,00 1.600,00
UNHA PAIM N. 31 BAIRRO HAIDEE PARA
EMPRESA SIM AGROINDUSTRIA LTDA C
FE CONTRATO N. 011/2009 E PRIMEIRO
ADITIVO DO MESMO COM VENCIMENTO E
M 04/02/10
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 001328 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 TOUCAS DESCARTAVEIS COM 1.140,00 1.140,00
ELASTICO E 40 BOBINAS COM 500 UND
SACOS PLASTICOS PARA USO DAS MERE
NDEIRAS DA S ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 1.140,00
0 001667 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 BALDES 20L, 02 BAC 191,80 191,80
IAS DE 9L, 02 CONCHAS, 02 ESPUMADE
IRAS INOX, 01 JALECO BRANCO N.40 E
01 JALECO BRANCO N.42 E 02 SUPORT
ES DE PAREDE P/ SABAO LIQUIDO MAT.
P/AGROINDUSTRIA DO ASSENTAMENTO NO
VA ESTRELA
Total do Empenho : 191,80
Total do Credor .: 1.331,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1013 INES CAMATTI PANISSON CNPJ = 02.287.182/0001-59
0 001303 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 750 SACOLAS ALGODAO CRU PAR 4.125,00 4.125,00
A PROFESSORAS E FUNCIONARIOS DA RE
DE MUNICIPAL DE ENSINO
Total do Empenho : 4.125,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 001386 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COPIAS A3 COLORIDA E 3 CO 150,00 150,00
PIAS AO COLORIDAS PARA PLANEJAMENT
O E URBANISMO
Total do Empenho : 150,00
0 001492 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESS 22,00 22,00
ORA SETOR DE CADASTRO IMPRESSORA H
P 3940 SETOR DE CADASTROS
Total do Empenho : 22,00
0 001509 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA GERAL IMPRESSORA EPS 35,00 35,00
ON AO PROTOCOLO
Total do Empenho : 35,00
0 001594 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER 36A HP PARA 95,00 95,00
PROCURADORIA
Total do Empenho : 95,00
0 001621 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS 21A- 22A- 14A- 29A 192,00 192,00
-49A PARA ASSIT.JURIDICA
Total do Empenho : 192,00
0 001660 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHO 92 IMPRE 22,00 22,00
SSORA HP SETOR DO PROCON
Total do Empenho : 22,00
0 001739 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM TONER RECONDICIONA 70,00 70,00
DO 36A PARA SETOR DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 70,00
0 001743 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE LIMPEZA GERAL IMPRESSOA 35,00 35,00
RA E 230 SETOR LANCAMENTO E ARRECA
DACAO
Total do Empenho : 35,00
0 001744 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICOS DE RECARGA EM 02 TONNER E 329,00 329,00
05 CARTUCHOS PARA ESCOLAS MUNICIP
AIS
Total do Empenho : 329,00
0 001751 19.02.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
1 1,0000 SERVICO DE RECARGA 04 CARTUCHOS PA 96,00 96,00
RA SMED
Total do Empenho : 96,00
0 001752 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE RECARGA 06 CARTUCHOS E 238,00 238,00
01 TONNER PARA ESCOLAS EDUCACAO IN
FANTIL
Total do Empenho : 238,00
0 001800 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA DE 16 CARTUCHOS E 02 TONNE 565,00 565,00
PARA CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 565,00
0 001937 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE RECARGA DE 2 TONER 36A 140,00 140,00
PARA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 140,00
0 001948 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS P 104,00 104,00
ARA SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
E
Total do Empenho : 104,00
0 001966 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUSICAO DE 1 TONER RECONDICIONADO 70,00 70,00
PARA SETOR DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3711 INSTITUTO GAUCHO DE OFTALMOLOGIA LTDA CNPJ = 04.297.543/0001-73
0 001696 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAMPIMETRIA VISUAL DE AMBOS 100,00 100,00
OS OLHOS PARA PACIENTE EMERSON PAC
HECO CFE MEMORANDO 137/2010
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4609 IOT INST. DE OROTOPEDIA E TRAUMA LTDA CNPJ = 88.418.009/0001-68
0 001529 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA ORPEDICA DA PACIENT 250,00 250,00
E CAROLINE DAMACENO DA ROSA MEM. 1
21/2010
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 001295 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP. DE SOMALGIM CARDIO 12,00 12,00
100 MG PARA PACIENTE LIBERATA DE V
ARGAS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/109
00027937 MEM. 103/2010
Total do Empenho : 12,00
0 001296 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200MG PA 920,00 920,00
RA PACIENTE LEONARDO RODRGUES GUEL
SO PROCESSO JUD. 038/10900033546 M
EM. 102/2010
Total do Empenho : 920,00
0 001304 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG 98,00 98,00
PARA PACIENTE ALMIR DALL ACUA CON
F. PROCESSO JUD 038/1060002720-6 M
EM. 100/2010
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 1.030,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 001746 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE LONA FREIO, REBITE, R 221,00 221,00
ETENTOR, ROLAMENTO, ARANHA E GRACH
A PARA MICRO PLACA ILD 0927 DA GUA
RDA MUNCIPAL
Total do Empenho : 221,00
0 001747 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO MAO DE OBRA CONSERTO MICRO 70,00 70,00
PLACA ILD 0927 GUARDA MUNCIPAL
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 291,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 001622 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 UNDS KLERAT VENENO DE RAT 36,00 36,00
O PARA ESCOLA CEL.AVELINO, D.HENRI
QUE GELAIN, JUVENTINA M.DE OLIVEIR
A E CECY SA BRITO
Total do Empenho : 36,00
0 001666 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 PANELA DE 30 LITRO 113,50 113,50
S PARA AGROINDUSTRIA DO ASSENTAMEN
TO NOVA ESTRELA
Total do Empenho : 113,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 001802 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 20UN.KLARAT E 02 UN.G 26,00 26,00
RAO VERDE - VENENO PARA MATAR RATO
S NA ESCOLA INFANTIL DOM HENRIQUE
Total do Empenho : 26,00
0 001986 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LANTERNA, MALETA DE PESC 94,00 94,00
A, LANTERNA RECARREGAVEL PARRA SAM
U
Total do Empenho : 94,00
Total do Credor .: 269,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 001322 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 UND PASTAS CARTOLINA PA 430,00 430,00
RA PROTOCOLO DOS RECURSOS DE INFRA
COES NO TAMANHO 50X33CM SETOR DE T
RANSITO
Total do Empenho : 430,00
0 001797 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM CARIMBO NA MADEIRA 12,00 12,00
PARA PSF COHAB
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 442,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA CNPJ = 90.530.197/0001-63
0 001609 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARVAO, REFRIGERANTE, CARNE, 25,85 25,85
PAO, ALFACE, TOMATE PARA ALIMENTA
CAO DE SERVIDORES EM SERVICO VIGIL
ANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 25,85
0 001706 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE REFREIGERANTES, PRATO 44,94 44,94
S DESCARTAVEL, CARNE, PAO, TOMATE,
PEPINO, CARVAO E SAL PARA AGENTES
DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO INTERI
OR DO MUNICIPIO APLICACAO DE BTI E
M DIVERSOS ARROIOS CFE RELACAO AN
EXA
Total do Empenho : 44,94
Total do Credor .: 70,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4281 JEAN PEDRO DUARTE CPF = 942.032.539-34
0 001701 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 17,70 17,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4281 JEAN PEDRO DUARTE CPF = 942.032.539-34
CAO VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAUL
A DIA 10/02/10 REUNIAO DO PROJETO
CAMINHO DOS TROPEIROS
Total do Empenho : 17,70
Total do Credor .: 17,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 001936 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMEN 110,00 110,00
TO PNEUS DIANTEIROS MICRO ONIBUS I
LD 0927 - GM
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3525 JOAO ALFREDO BORGES LEITE CPF = 371.259.310-49
0 001265 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 82,60 82,60
A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE LICITA
COES DIAS 25 A 27/01/2010
Total do Empenho : 82,60
Total do Credor .: 82,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2710 JOAO CARLOS FERREIRA MOVEIS CNPJ = 10.602.466/0001-10
0 001305 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REALIZACAO DA DESMONTAGEM E MONTAG 1.200,00 1.200,00
EM DE MOVEIS DA SMED PARA NOVAS IN
STALACOES NA RUA BORGES DE MEDEIRO
S
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3963 JOAO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS CPF = 452.644.900-82
0 001422 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 22,20 22,20
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 04/02/2010 TREINAMENTO SOBRE SI
TEMAS DE SAUDE NA 5/CRE
Total do Empenho : 22,20
Total do Credor .: 22,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3648 JOAO MARCELO KASPER CNPJ = 02.458.532/0001-00
0 001278 04.02.2010 Tomada de Precos 01/2010
1 1,0000 REF.A LINK ACESSO A INTERNET CONF. 71.827,00 71.827,00
TOMADA PRECOS 01/2010
Total do Empenho : 71.827,00
0 001279 04.02.2010 Tomada de Precos 01/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3648 JOAO MARCELO KASPER CNPJ = 02.458.532/0001-00
1 1,0000 REF.A LINK ACESSO A INTERNET 108.829,00 108.829,00
Total do Empenho : 108.829,00
0 001280 04.02.2010 Tomada de Precos 01/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE LINK DE ACESSO 37.002,00 37.002,00
A INTERNET
Total do Empenho : 37.002,00
Total do Credor .: 217.658,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2278 JORGE MATEUS DE JESUS BRASIL CPF = 782.787.830-04
0 001253 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTCAO VIAGE 28,10 28,10
M A CAXIAS DO SUL DIA 26/01/210 SA
MU/SERRA
Total do Empenho : 28,10
0 001426 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 18,75 18,75
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 04/02/2010 VALIDACAO DE ESCALAS
NA COORDENACAO DO SAMU/SALVAR
Total do Empenho : 18,75
Total do Credor .: 46,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3158 JORNAL GAZETA DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 001331 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRETACAO DE IMPORTANCIA MENS 7.800,00 7.800,00
AL R$ 650,00 CONF. CONTRATO 6/2010
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 001607 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 36 CAIBROS 5X8X54 3/ SERA UT 576,00 576,00
ILIZADO NO ARROIO CARAZINHO
Total do Empenho : 576,00
0 001786 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA 1.068,00 1.068,00
DE ESPASSO TRANSFORMANDO EM UMA S
ALA DE AULA NA ESCOLA ENSINO FUNDA
MENTAL JUVENTINA CFE RELACAO ANEXA
Total do Empenho : 1.068,00
Total do Credor .: 1.644,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2886 JOSE EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ = 07.953.109/0001-92
0 001709 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MATERIAL DE DIVULGACAO DO CARNAVAL 300,00 300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2886 JOSE EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ = 07.953.109/0001-92
2010
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 001433 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORCAS, ARRUELAS, ROSCA PARA 330,00 330,00
CAMINHAO IIU 0125
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 001699 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 5,00 5,00
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 02/
02/10 LEVAR PECAS DA RETRO ESCAVAD
EIRA PARA RETIFICACAO
Total do Empenho : 5,00
0 001700 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA PEDAGIO VIAG 6,00 6,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 02/02/10 LE
VAR PECAS DA RETRO ESCAVADEIRA PAR
A RETIFICACAO
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2011 JULIO CESAR DA SILVA FERRAGEM - COMPOLAM CNPJ = 02.691.771/0001-06
0 001448 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A NAVAL 18CM PARA OFICINA 158,00 158,00
Total do Empenho : 158,00
0 001449 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICO CORTE OF 50,00 50,00
ICINA
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 001616 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA 75238554 CARREGADEIRA 13 845,00 845,00
05
Total do Empenho : 845,00
Total do Credor .: 845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L.MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 001417 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VULCANIZO PNEUS 1.450,00 1.450,00
VEICULOS IIY 8424-IIU 5125,IIY 443
5,IIU 0123,CARREGADEIRA 05, IOC 73
09,IIU 0114,IIU 0117,IIY 8424,CARR
EGADEIRA 04, IIV 5125,IIY 4435,IOC
7309,ORDEM DE SERVICO 1356, 1354,
1343,1342,1340,1331,1351,1333,1339
,1334,1353,1355,1352,
Total do Empenho : 1.450,00
0 001943 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICOS DE VULCANIZO PARA CAMINHA 500,00 500,00
O MBB IIV 0123, IOC 7309, IIY 8424
,CARREGADEIRA 04 E RETRO 10 TODOS
DA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 001540 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM EXAME CONFIRMATORIO HIV P 163,20 163,20
ARA PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 163,20
Total do Credor .: 163,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 001934 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CONTRA PINO, LIQUIDO 1.308,00 1.308,00
DE FREIO, DESENGRIPANTE, PASTILHAS
DE FREIO, EMBUCHAMENTO, AMORTECED
OR , RETENTOR, GRAXA, ROLAMENTO, D
ISCO DE FREIO E MOLA PASTILHA PARA
MICRO ONIBUS ILD 0927 - GM
Total do Empenho : 1.308,00
0 001935 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MICRO ONIBUS 650,00 650,00
ILD 0927 - GM
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 1.958,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 001545 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA DE AGUA, CORREIA ALTER 278,00 278,00
NADOR PARA PATROLA 13
Total do Empenho : 278,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 278,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4588 LISIANE DE OLIVEIRA STEFANE CPF = 954.435.500-63
0 001264 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 82,30 82,30
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR CURSO S
OBRE LICITACOES DE 25 A 27/01/2010
Total do Empenho : 82,30
Total do Credor .: 82,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 001563 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELESTAT 0,5MG/ML SOL. OFTAL 462,00 462,00
MICA 2 FRS 10ML, VITALUX PLUS 80 C
OMP. PAROXETINA 20MG 60COMP E RIVO
TRIL 0,5MG 60 COMP PARA PACIENTE O
LGA VESENTIN BORSOI PROC. JUD. 038
/10900051609 MEM. 115/2010
Total do Empenho : 462,00
0 001564 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSULINA NOVORAPID 100 UI/ML FRS C 81,00 81,00
OM 10 ML UM FRS PARA PACIENTES NAT
ALIA SCOPEL ARALDI E NILZA MARIA S
COPEL ARALDI PROC. JUD 038/1050001
9681 MEM. 119/2010
Total do Empenho : 81,00
0 001565 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE INSULINA GLARGINA 284,40 284,40
100 UI/ML 10ML PARA PACIENTE RENAN
KRAMER BOEIRA PROCESSO 038/108000
52220 MEM. 107/2010
Total do Empenho : 284,40
0 001695 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 2 FRASCOS DE CLONAZEP 22,00 22,00
AM 2,5MG/20ML PACIENTE DOUGLAS ROD
RIGUES DIS SANTOS CFE PROCESSO N.0
38/1.07.0005000-5
Total do Empenho : 22,00
0 001906 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 5 REFIS DE INSULINA N 160,00 160,00
OVO RAPID 100 UI/ML 3ML PARA PACIE
NTE RODOLFO MENDES PROCESSO N.038/
1060000653-5 MEMOR.162/10
Total do Empenho : 160,00
0 001907 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1 CX.DE SERETIDE DISK 90,00 90,00
US 50+250MCG PACIENTE ANTONIO JOAO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
BERTUOL PROCESSO JUDICIAL N.038/1
080005920-9 MEMOR.165/10
Total do Empenho : 90,00
0 001908 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 120 COMP.DE FORASEQ 1 287,00 287,00
2+200MG E 60 COMPR.SERTRALINA 50MG
PACIENTE ADIR BOGONI PROCESSO JUD
ICIAL N.038/1090000381-7 MEMOR.166
/10
Total do Empenho : 287,00
0 001909 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 30 COMPRIMIDOS DE CIT 65,00 65,00
ALOPRAM 20MG PACIENTE FILOMENA DE
SOUZA MICHELIN PROCESSO JUDICIAL N
.038/1080003554-7 MEMORANDO 163/20
10
Total do Empenho : 65,00
0 001910 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUIISCAO DE 04 FRASCOS CLONAZEPAM 72,00 72,00
2,5 ML E 02 REASCOS RANITIDINA SO
LUCAO PACIENTE ROBERTO DOS SANTOS
VIEIRA JUNIOR PROCESSO JUDICIAL N.
038/1060002720-6 MEMOR.162/10
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 1.523,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 001995 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ASPIRADOR DE PO 1300 W PA 161,64 161,64
RA USO LIMPEZA DOS VEICULOS DA GUA
RDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 161,64
Total do Credor .: 161,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 001486 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VENTILADOR DE PAREDE 50CM 2 VEL 95,00 95,00
. PARA SETOR SAEC
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2214 LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 93.532.968/0001-40
0 001929 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFECCAO E 1.000 LIVROS DE POESIA 6.480,00 6.480,00
S REALIZADO NO 28o RODEIO CRIOLO I
NTERNACIONAL VACARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2214 LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 93.532.968/0001-40
Total do Empenho : 6.480,00
Total do Credor .: 6.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001531 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA COPIA DE CHAVE VEICULO I 70,00 70,00
NM 0557
Total do Empenho : 70,00
0 001593 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA PARA NOVA SALA DA 85,00 85,00
PROCURADORIA
Total do Empenho : 85,00
0 001648 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CILINDRO, COPIAS DE CHAVE 20,00 20,00
S PARA CMM
Total do Empenho : 20,00
0 002054 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 04 COPIAS DE CHAVE PARA SETOR 14,00 14,00
DE CADASTROS
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 189,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 001446 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 BD SH 68 E 10 UND CASTROL 496,00 496,00
SP, 1 BD PARA LAVAGEM E LUBRIFICA
CAO
Total do Empenho : 496,00
0 001537 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 L QUEROSENE PARA OFICINA 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
0 001829 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 01 -365.000 LITROS 627.800,00 627.800,00
DE OLEO DIESEL - SEC.OBRAS
Total do Empenho : 627.800,00
0 001938 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA LUBRIF 80,00 80,00
ICACAO DO BRITADOR
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 628.432,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4100 LUCIANO NORONHA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 001235 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 42,00 42,00
NTO DO EMPENHO 15270/09 MEM. 70/20
10
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 001223 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 PANOS, DESINGRAXANTE, SHAM 53,50 53,50
POO CERA PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 53,50
Total do Credor .: 53,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1183 LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ = 73.855.967/0001-29
0 001308 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CADEIRA DENTARIA, C 730,00 730,00
ONSERTO AUTOCLAVE, COMPRESSOR DE A
R, FURADEIRA PAR USO SERVICOS SAUD
E BUCAL
Total do Empenho : 730,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2498 M.F. DE ALMEIDA & CIA LTDA CNPJ = 05.021.932/0001-34
0 001557 11.02.2010 Concorrencia 01/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 17 E 19 696,72 696,72
MATERIAL ODONTOLOGICO
Total do Empenho : 696,72
Total do Credor .: 696,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 M2NET SOLUCOES PARA INTERNET CNPJ = 04.568.494/0001-66
0 001497 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNET MES 01/ 50,00 50,00
2010
Total do Empenho : 50,00
0 001619 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO DE EQUIPAMENTO PA 350,00 350,00
RA RECEPCAO DE INTERNET NO ATELIER
LIVRE MUNICIPAL
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 001653 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 UNDS APARELHO CELULAR FUNC 3.867,00 3.867,00
IONAIS PARA CORPO DE BOMBEIROS
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
Total do Empenho : 3.867,00
Total do Credor .: 3.867,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4501 MAIARA CARLI MANFRON CPF = 018.084.180-77
0 001416 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PNEU 17,5X25 PARA 190,00 190,00
CARREGADEIRA N/04
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4622 MARCELO DE CARVALHO BORGES CNPJ = 08.614.909/0001-41
0 002158 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRTO E 5.840,52 5.840,52
MERGENCIAL N/28/2010 LINHA 1/DIST
EST.VELHA ANT.PRADO A R$ 3433,32-
LINHA 4/DIST FAZ.ESTRELA INT.MATO
QUEIMADO A R$ 2407,20
Total do Empenho : 5.840,52
Total do Credor .: 5.840,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 001277 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16161 24,00 24,00
/09 PEDAGIOS MEM. 67/2010
Total do Empenho : 24,00
0 001793 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 198/10 PEDAGIO 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 001237 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCA PAR 500,00 500,00
A USO NOVAS INSTALACOES DA SMED 10
00 PARAFUSOS E 1000 PORCAS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 001425 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TREINAMENTO SOBRE SITEMAS DE 21,70 21,70
SAUDE 5/CRS DIA 04/02/2010 MEM 32
/2010
Total do Empenho : 21,70
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 21,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 001430 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MOLA MESTRE E MOLA 4 PINO CENT 120,00 120,00
RO PARA CAMINHAO IIY 6698
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 507 MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA CNPJ = 03.089.648/0001-74
0 001708 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COBERTURA E TRANSMISSAO DO CARNAVA 400,00 400,00
L 2010 E GAROTA VERAO PELA TV INTE
RATIVA
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001292 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ROLOS PARDO 60 CM PARA CM 118,00 118,00
M
Total do Empenho : 118,00
0 001984 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A UM LIVRO ATA C/100 FLS PARA R 13,90 13,90
EGISTRO DE REUNIOES DE ASSEMBLEIAS
DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO
Total do Empenho : 13,90
Total do Credor .: 131,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
0 001440 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO DESBASTE, 4 ROLO FITA 20,70 20,70
ISOLANETE PARA OFICINA
Total do Empenho : 20,70
0 001940 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 03 OCULOS INCOLOR E 0 36,21 36,21
3 MASCARAS RESP.VO PFF2 PARA FUNCI
ONARIOS DO SETOR DA OFICINA
Total do Empenho : 36,21
0 001941 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 PASTAS P/MONTAGEM 68,32 68,32
DE PNEUS - BORRACHARIA
Total do Empenho : 68,32
Total do Credor .: 125,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 275 MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.136.243/0001-14
0 001705 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 100.000 FOLHAS TIBRAD 4.750,00 4.750,00
AS A-4 PARA SETOR DIVIDA ATIVA -
SMGF
Total do Empenho : 4.750,00
Total do Credor .: 4.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 001965 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 05 CABOS SATA PARA DP 50,00 50,00
TO DE INFORMATICA - CPD
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 001524 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO, ANEL, PINOS, R 110,80 110,80
EBITE, ARRUELA PARA VEICULO IMN 05
57
Total do Empenho : 110,80
0 001525 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 320,00 320,00
IMN 0557
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 430,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 001444 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 PARAFUSOS 1/2 E 1/4 ROLO 19,04 19,04
01
Total do Empenho : 19,04
Total do Credor .: 19,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 001595 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 lts de oleo motor para vei 42,00 42,00
culo celta ioh 4917
Total do Empenho : 42,00
0 001957 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERT 30,00 30,00
O KOMBI IJO 9696 - SMDSH
Total do Empenho : 30,00
0 001958 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO KOMBI IJO 969 35,00 35,00
6 - SMDSH
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 107,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 001954 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 03 BUCHAS CAB NAVALHA 68,00 68,00
E 02 CONTRA PINO CONSERTO ROCADEI
RA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 68,00
0 001955 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA DA 28,30 28,30
PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 28,30
Total do Credor .: 96,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 001976 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM LOCACAO IMOVEIL LOCALI 42.300,00 42.300,00
ZADO A RUA RAMIRO BARCELOS N.876 -
VACARIA/RS - PERIODO DE 11/09/200
9 A 11/10/2010 NO VALOR MENSAL DE
R$ 4.700,00 CFE CONTRATO N.074/200
9
Total do Empenho : 42.300,00
0 002124 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO IMOVEL PERIODO DE 11 1.200,00 1.200,00
/11 A 11/12/2009- 11/12/ A 11/01/2
010- 11/01/ A 11/02/2010 E 11/02 A
11/03/2010
Total do Empenho : 1.200,00
0 002125 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PERIODO DE 11/11/ A 800,00 800,00
11/12/2009- 11/12 A 11/01/2010- 11
/01 A 11/02 E 11/02 A 11/02/2010
Total do Empenho : 800,00
0 002126 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM LOCACAO PERIODO 400,00 400,00
11/11 A 11/12/2009- 11/12 A 11/01/
2010- 11/01 A 11/02/2010 E 11/02 A
11/03/2010
Total do Empenho : 400,00
0 002127 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO IMOVEL PERIORO DE 11 2.000,00 2.000,00
/11 A 11/12/2009- 11/12 A 11/01/20
10- 11/01 A 11/02/2010 E 11/02 A 1
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
1/03/2010
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 46.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1821 MOISES RODRIGUES DA SILVA CNPJ = 00.847.628/0001-27
0 002065 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EDICAO DE VIDEO SOBRE DENGUE 400,00 400,00
PARA REALIZACAO DE TRABALHOS EDUC
ATIVOS VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4615 MOLAS PICCOLI IND.E COMERCIO LT CNPJ = 84.932.649/0001-30
0 001951 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 16 MOLAS PARA CAMINHA 3.208,00 3.208,00
O MBB IIU 0117 - SMOSP
Total do Empenho : 3.208,00
Total do Credor .: 3.208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1840 NELSON DONADELLO CNPJ = 92.935.345/0001-55
0 001551 11.02.2010 Pregao 02/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 04 5000 MT 54.000,00 54.000,00
S LINEARES DE CORDAO DE BASALTO
Total do Empenho : 54.000,00
Total do Credor .: 54.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 001945 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 300 CONECTORES UNIVER 540,00 540,00
SAL PARA TROCA DE LAMPADAS - ILUMI
NACAO PUBLICA
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 001692 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 10 LATAS DE PREGOMIN 1.600,00 1.600,00
400G OU ALFARE PACIENTE CIBELE PIO
VEZAN CFE PROCESSO JUDICIAL N.038/
1.06.0003168-8
Total do Empenho : 1.600,00
0 001693 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 10 LATAS DE PREGOMIN 1.600,00 1.600,00
400G OU ALFARE PACIENTE JOHN LENNO
N SANTOS LINO CFE PROCESSO N.038/1
.09.0001565-3
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
Total do Empenho : 1.600,00
0 001694 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 LATAS DE PREGOMIN 320,00 320,00
400MG OU ALFARE PACIENTE RAVY FERR
EIRA SCHIZZI CFE PROCESSO N.038/1.
09.0005368-7
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 3.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4604 OCASIAO FESTAS E EVENTOS LTDA CNPJ = 11.258.261/0001-22
0 001484 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PROMOCAO E DIVULGACAO DO EVENTO RO 4.950,00 4.950,00
DEIO CRIOULO EQUIPE DE TRABALHO PA
RA A PROMOCAO RECEPCAO E DIVULGACA
O DOS ATRATIVOS TURISTICOS DE VACA
RIA E DO 28/RODEIO CRIOULO INTERNA
CIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 4.950,00
Total do Credor .: 4.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2600 OCEANK IND.COM.CONFECCOES LTDA CNPJ = 07.556.112/0001-72
0 001663 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 04 TOALHAS DE ROSTO B 10,00 10,00
RANCA PARA AGROINDUSTRIA DO ASSENT
AMENTO NOVA ESTRELA
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 002155 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 19.263,04 19.263,04
EMERGENCIAL N/18/2010 LINHA 6/DIST
COX.GRANDE EXT. R$3890,45 LINHA 6
/DIST.4 BOCAS R$4730,08- LINHA 6/D
IST COX.GRAND.INT ITACOLOMI R$2892
,38 LINHA COX.GRAND. INT A R$2780,
52- LINHA COX.INT.CEDRO R$2195,21-
LINHA COX.INT.B R$ 2774,40
Total do Empenho : 19.263,04
0 002162 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6/D 45.240,00 45.240,00
IST CAPELA N.S. CARAVAGIO INT
Total do Empenho : 45.240,00
Total do Credor .: 64.503,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 001491 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM LITRO DE OLEO PARA VEICULO IMG 17,00 17,00
2885
Total do Empenho : 17,00
0 001538 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS OEL, 1 FILTRO C25 E 1 160,00 160,00
FILTRO NK58 E 01 FILTRO W7 PARA VE
ICULO PLACA 2106 PALIO CMM
Total do Empenho : 160,00
0 001711 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA KOM 9,50 9,50
BI INL 6974 - SEC.SAUDE
Total do Empenho : 9,50
0 001712 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OLEO PARA VEICULO PLA 18,00 18,00
CA IOP 4388 - SEC.SAUDE
Total do Empenho : 18,00
0 001985 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO VEICULO PLACA I 10,00 10,00
LR 2106
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 214,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 001741 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 FORNECIMENTO CAFE DA MANHA PARA 60 3.000,00 3.000,00
0 PESSOAS ENCONTRO DE PROFESSORES
E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNCIPA
IS DANDO INICIO AO ANO LETIVO 2010
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 001568 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 MESA EM L 1700X1700X740, 7.350,00 7.350,00
02 PCS GAVETEIRO, 4 PCS SUPORTE CP
U, 2 PCS MESA EM L 1600X1600X740,
4 PCS DIVISORIA 30 CM DE ALTURA PA
RA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONF. MEMORANDO 22/2010
Total do Empenho : 7.350,00
0 001569 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1568/2010 312,00 312,00
Total do Empenho : 312,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.662,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4099 PAULO GILBERTO DOS SANTOS SILVA CPF = 167.115.800-87
0 001213 02.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 17,40 17,40
EM CAXIAS DO SUL PRONTO SOCORRO ME
M. 18/2010
Total do Empenho : 17,40
0 001698 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 16,50 16,50
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 12/
02/10 REUNIAO DOS MEMBROS DA SETEC
. PEDIDO 34/10
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 33,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2114 PAULO ROBERTO GOLIN CPF = 549.130.630-49
0 001994 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS VIATURAS D 63,00 63,00
A GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 63,00
Total do Credor .: 63,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
0 002157 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 7.846,52 7.846,52
EMERGENCIAL N/021/2010 - LINHAS 2/
DIST. MACENA INT R$ 3893,00- 2/DIS
T. MOEIRAO R$ 3953,52
Total do Empenho : 7.846,52
0 002163 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/DIST. P 40.800,00 40.800,00
ASSO DA PORTEIRA A
Total do Empenho : 40.800,00
Total do Credor .: 48.646,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
0 002062 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LIXEIRA FERRO 3/16X1 2,0 320,00 320,00
0X1,00X50 PARA CMM
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 001973 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO PEDAGIO VIAGEM A CAX 36,00 36,00
IAS DO SUL DIA 04/02/10 CONDUZIR S
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
R.DEUSEDEF, FISCAL DE EVENTOS NO A
EROPORTO E A PORTO ALEGRE DIAS 08/
02 E 11/02/2010 LEVAR E BUSCAR SR
. ARNO CASSEL NO AEROPORTO
Total do Empenho : 36,00
0 001974 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENT 25,25 25,25
ACAO VIAGEM DIA 08/02 E 11/02/2010
LEVAR E BUSCAR SR. ARNO CASSEL NO
AEROPORTO EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 25,25
Total do Credor .: 61,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3257 PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 001485 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9 TROFEUS PERSONALIZADOS CAR 234,00 234,00
NAVAL 2010
Total do Empenho : 234,00
Total do Credor .: 234,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 001488 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LITRO DE OLEO PARA VEICUL 12,00 12,00
O PALIO ILR 2106
Total do Empenho : 12,00
0 001490 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS FILTROS PSL CAMINHAO IO 140,00 140,00
C 7300
Total do Empenho : 140,00
0 001526 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OLEO 68- 499- 15W40-T 5.561,00 5.561,00
IPOA E FILTROS 1457431169- 8125339
- 34311840025-8125339 ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 5.561,00
0 001781 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 04 - 3.000 LITROS D 6.960,00 6.960,00
E ALCOOL - PATRULIA AGRICOLA
Total do Empenho : 6.960,00
Total do Credor .: 12.673,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 001773 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 03 - 3.000 LITROS 7.260,00 7.260,00
DE GASOLINA - GABINETE PREFEITO
Total do Empenho : 7.260,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 001774 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUSICAO ITEM 03 - 7.000 LITROS DE 16.940,00 16.940,00
GASOLINA - SMDSH
Total do Empenho : 16.940,00
0 001775 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 03 - 2.000 LITRO 4.840,00 4.840,00
S DE GASOLINA - PROGRAMA BOLSA FAM
ILIA - SMDSH
Total do Empenho : 4.840,00
0 001776 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 03 - 18.000 LITROS 43.560,00 43.560,00
DE GASOLINA - GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 43.560,00
0 001777 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 03 - 1.600 LITROS D 3.872,00 3.872,00
E GASOLINA - SMCEL
Total do Empenho : 3.872,00
0 001778 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 03 - 2.000 LITROS D 4.840,00 4.840,00
E GASOLINA - ICMS
Total do Empenho : 4.840,00
0 001779 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 03 - 1.200 LITROS D 2.904,00 2.904,00
E GASOLINA - PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 2.904,00
0 001780 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 03 - 840 LITROS DE 2.032,80 2.032,80
GASOLINA - FISCALIZACAO
Total do Empenho : 2.032,80
0 001823 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 03 - 9.500 LITROS D 22.990,00 22.990,00
E GASOLINA P/MANUT.ESCOLAS-SMED
Total do Empenho : 22.990,00
0 001825 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 03 - 5.000 LITROS D 12.100,00 12.100,00
E GASOLINA - PATRULIA AGRICOLA
Total do Empenho : 12.100,00
0 001827 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUSICAO ITEM 03 - 20.000 LITROS D 48.400,00 48.400,00
E GASOLINA P/MANUT.SECR.SAUDE
Total do Empenho : 48.400,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 001828 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 03 - 24.000 LITROS 58.080,00 58.080,00
DE GASOLINA P/VIGILANCIA EPIDEMIOL
OGICA
Total do Empenho : 58.080,00
0 001830 19.02.2010 Pregao 03/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 03 - 1.400 LITROS D 3.388,00 3.388,00
E GASOLINA P/MANUT.DA SMDTT
Total do Empenho : 3.388,00
Total do Credor .: 231.206,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0004-92
0 001535 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DOCUMENTOS CMM MES DE 1.270,88 1.270,88
ZEMBRO E JANEIRO
Total do Empenho : 1.270,88
Total do Credor .: 1.270,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 001578 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA NOVA 100 AH PARA DRAGA 250,00 250,00
N/02
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 001587 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO PROC. 10300 47,26 47,26
01152-4- 10900052915- 10900052931-
10900053059-10900053075-1090005294
0-10900052958- 10900053164-1090005
2281- 10900047733
Total do Empenho : 47,26
0 001588 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTI 4,30 4,30
CA NECESSARIA PARA DAR ANDAMENTO A
ACAO DE EXECUCAO FISCAL 107000487
10
Total do Empenho : 4,30
0 001590 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTI 4,28 4,28
CA PROCESSO 10900050505 E 10900050
467
Total do Empenho : 4,28
0 001713 18.02.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.DESPESAS COM CUSTAS PROCESSO 0 4,28 4,28
38/1.09.0005050-5
Total do Empenho : 4,28
0 002050 25.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CONDUCAO DO PROCESSO 0 4,30 4,30
38/105004112-6 - ANTONIO CARLOS RO
DRIGUES
Total do Empenho : 4,30
Total do Credor .: 64,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 001748 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MOLAS, PINOS, GRAMPO 666,00 666,00
PINO E PARAFUSOS PARA MICRO ILD 09
27 - GUARDA MUNCIPAL
Total do Empenho : 666,00
0 002061 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHAS ESTABILIZADOR, PAR 371,00 371,00
AFUSOS, AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA
FUSO, BICO DE CORTE, PARA MICROONI
BUS ILD 0927
Total do Empenho : 371,00
Total do Credor .: 1.037,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1948 PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTDA CNPJ = 93.327.161/0001-75
0 001554 11.02.2010 Concorrencia 01/2010
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 14 MATERIAL ODONTOL 219,60 219,60
OGICO
Total do Empenho : 219,60
Total do Credor .: 219,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 001817 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DISTRIBUICAO PUBLICACAO ELETRONICA 224,46 224,46
DE NOTAS DE EXPEDIENTE CFE CONTRA
TO DNE-253/2005-AA
Total do Empenho : 224,46
0 001904 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA: BA 471,34 471,34
CKBONE, POTALTUNEL INTERNET COMUTA
DO E PORTAL DE RADIO CFE CONTRATO
DMC-459/2008 - AD
Total do Empenho : 471,34
0 002003 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES JANEIRO/2010 CON 52,90 52,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
TRATO 28402
Total do Empenho : 52,90
Total do Credor .: 748,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1068 QUALISEG IND E COM LTDA CNPJ = 05.417.630/0001-80
0 001297 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 7 JAQUETAS NYLON E 14 CAMISA 875,00 875,00
S POLO PARA UNIFORMES SAEC
Total do Empenho : 875,00
Total do Credor .: 875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 001710 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COBERTURA JORNADAS ESPORTI 2.400,00 2.400,00
VAS 2010 PARTICIPACAO GREMIO ESPOR
TIVO GLORIA NA 2o DIVISAO GAUCHAO
DE JANEIRO A JUNHO 2010
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 001671 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 MACACAO E 10 TOCAS 142,00 142,00
MATERIAL P/AGROINDUSTRIA DO ASSEN
TAMENTO NOVA ESTRELA
Total do Empenho : 142,00
Total do Credor .: 142,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2363 RBC Producoes e Eventos Ltda CNPJ = 06.991.928/0001-61
0 001618 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO E COBERTURA JORNA 400,00 400,00
LISTICA DO CARNAVAL
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 001998 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA CAMINHAO PL 350,00 350,00
ACA INW 5302
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4595 RESFRI AR CLIM. E EQUIP. LTDA CNPJ = 01.986.608/0001-08
0 001263 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE CONVERSORA 110/220 PARA 197,00 197,00
CORPO DE BOMBEIROS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4595 RESFRI AR CLIM. E EQUIP. LTDA CNPJ = 01.986.608/0001-08
Total do Empenho : 197,00
Total do Credor .: 197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 001282 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM CONF. S 17,60 17,60
OLICITACAO 250
Total do Empenho : 17,60
0 001283 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 101,76 101,76
NF. SOLICITACAO N/ 841- 833-837-84
3-842-844
Total do Empenho : 101,76
Total do Credor .: 119,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001336 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 15,90 15,90
ELETRICA MES 02/2010 50244914
Total do Empenho : 15,90
0 001337 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 124,88 124,88
ELETRICA MES 02/2010 54598672
Total do Empenho : 124,88
0 001338 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.466,82 1.466,82
MES 01/2010 24495522
Total do Empenho : 1.466,82
0 001339 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 805,22 805,22
MES 01/2010 52431738
Total do Empenho : 805,22
0 001340 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 28,97 28,97
MES 01/2010- 53459229
Total do Empenho : 28,97
0 001341 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 55,72 55,72
ELETRICA MES 01/2010- 31175589
Total do Empenho : 55,72
0 001374 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 109,66 109,66
ELETRICA MES 02/2010 30849141
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 109,66
0 001375 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 475,56 475,56
ELETRICA MES 02/2010- 52211860
Total do Empenho : 475,56
0 001376 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 222,06 222,06
ELETRICA MES 02/2010- 53910109,524
55246,52455190,52454894,52454681,2
4494984
Total do Empenho : 222,06
0 001377 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 269,66 269,66
MES 02/2010 30987563
Total do Empenho : 269,66
0 001378 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.715,38 1.715,38
MES 02/2010 30391652
Total do Empenho : 1.715,38
0 001379 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 35,24 35,24
MES 02/2010 20661541
Total do Empenho : 35,24
0 001380 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 219,88 219,88
MES 02/2010 16072189
Total do Empenho : 219,88
0 001381 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 16,78 16,78
2/2010 16047532
Total do Empenho : 16,78
0 001382 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 194,13 194,13
MES 02/2010 16047541
Total do Empenho : 194,13
0 001383 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 55,94 55,94
2/2010 52056783
Total do Empenho : 55,94
0 001543 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 17,42 17,42
ELETRCA 27671046 01/2010 (CLUBE DE
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
MAES)
Total do Empenho : 17,42
0 001628 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 409,54 409,54
MES 02/2010 24765431
Total do Empenho : 409,54
0 001629 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 48,11 48,11
2/2010 54569397
Total do Empenho : 48,11
0 001630 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.835,25 3.835,25
ELETRICA MES 02/2010 24494763
Total do Empenho : 3.835,25
0 001631 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 24,05 24,05
ELETRICA MES 02/2010 16068238
Total do Empenho : 24,05
0 001632 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 121,41 121,41
2/2010 16068106
Total do Empenho : 121,41
0 001634 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 828,03 828,03
ELETRICA MES 02/2010 26633701
Total do Empenho : 828,03
0 001635 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 28,53 28,53
2/2010 25583956
Total do Empenho : 28,53
0 001636 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 832,50 832,50
2/2010 24495182
Total do Empenho : 832,50
0 001637 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 921,46 921,46
2/2010 52056775
Total do Empenho : 921,46
0 001638 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 323,86 323,86
ELETRICA MES 02/2010 53910125,5391
0133,53277546,53277619,53277651,53
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
910117,52455505,52455513,52455297,
52455327,532455378,52455441,
Total do Empenho : 323,86
0 001639 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 55,94 55,94
ELETRICA MES 02/2010 29205514
Total do Empenho : 55,94
0 001640 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 509,12 509,12
ELETRICA MES 02/2010 53190050,6619
8888
Total do Empenho : 509,12
0 001641 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.991,55 2.991,55
ELETRICA MES 02/2010-28089219,2449
6065,33386790,52225470
Total do Empenho : 2.991,55
0 001642 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 378,77 378,77
ELETRICA MES 02/2010 51188953, 539
01436
Total do Empenho : 378,77
0 001643 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 118,04 118,04
ELETRICA MES 02/2010 53459296,5456
9443,2698490,53277562
Total do Empenho : 118,04
0 001644 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 2.590,40 2.590,40
2/2010 24495891, 24495913
Total do Empenho : 2.590,40
0 001645 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.602,35 1.602,35
MES 02/2010 27867919
Total do Empenho : 1.602,35
0 001646 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 16,00 16,00
2/2010 53150503
Total do Empenho : 16,00
0 001716 18.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 104,62 104,62
CA MES FEV/10- 16058330 - ATEND.SO
CIO-EDUCATIVAS EM LIBER. ASSISTIDA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 104,62
0 001749 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA DE ENERGIA ELETRICA REF. FEV 78,98 78,98
/10 N.5049491-1
Total do Empenho : 78,98
0 001885 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 1642/10 339,04 339,04
Total do Empenho : 339,04
0 002010 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA ENERGIA REF. FEVEREIRO 2010 N 535,42 535,42
.5317766-5 - EMEI CEL.AVELINO
Total do Empenho : 535,42
0 002011 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA DE ENERGIA ELETRICA REF. FEVE 818,52 818,52
REIRO 2010 N.5350294-9 - PORTICO T
URISTICO
Total do Empenho : 818,52
0 002012 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA ENERGIA ELETRICA REF. FEVEREI 421,94 421,94
RO 2010 N.5141194-6, 2617829-0,279
1384-8,2849690-6, 5131771-1 - ESCO
LAS MUNCIPAIS
Total do Empenho : 421,94
0 002013 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA ENERGIA ELETRICA REF. FEVEREI 5.416,07 5.416,07
RO 2010 N.2423906-2, 2810860-4,257
4829-7,5135784-4, 5106435-9,244962
4-3,2449619-7, 2527063-0 E 2707675
-0 - ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 5.416,07
0 002014 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA ENERGIA ELETRICA REF. FEVEREI 2.901,79 2.901,79
RO 2010 - N.2449552-2, 2449559-0 E
5235330-3 - CEMITERIO E BOMBA D'A
GUA PASSO DA PORTEIRA E AREA INDUS
TRIAL
Total do Empenho : 2.901,79
0 002015 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA ENERGIA ELETRICA REF. FEVEREI 355,16 355,16
RO 2010 N.5332891-4 E 2317831-1 ES
TRADA VELHA ANTONIO PRADO 3711 E V
ILA FERROVIARIA N.10 KM 22 LAGES
Total do Empenho : 355,16
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 002016 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA ENERGIA ELETRICA REF. FEVEREI 483,91 483,91
RO 2010 N.5361343-1 EMEI MONTE CLA
RO- MATHIAS C.LIMA
Total do Empenho : 483,91
0 002017 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA ENERGIA ELETRICA REF. FEVEREI 707,72 707,72
RO 2010 N.5336065-6, 2676011-8 E 5
324952-6 - POSTOS DE SAUDE
Total do Empenho : 707,72
0 002018 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA DE ENERGIA ELETRICA REF. FEVE 651,20 651,20
REIRO 2010 N.3004696-3, 5346960-7,
5345909-1,5345925-3, 5345912-1,514
9420-5,5345926-1 E 5345914-8 - CON
TROLADORES DE VELOCIDADE E MODULO
POLICIAL JARDIM DOS PAMPAS
Total do Empenho : 651,20
0 002019 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA ENERGIA ELETRICA REF. FEVEREI 963,42 963,42
RO 2010 N. 2449563-8 E 5437675-1 -
LOMBA CHATA
Total do Empenho : 963,42
0 002020 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA EN ERGIA ELETRICA REF. FEVERE 364,20 364,20
IRO 2010 N.2449548-4, 2968474-9 E
3098760-1 ESTADIO MUNICIPAL E CANC
HAS FUTEBOL
Total do Empenho : 364,20
0 002021 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA ILUMINACAO PUBLICA REF. FEVER 95.142,72 95.142,72
EIRO 2010 N.2450190-5 E 2992609-2
ELUMINACAO PUBLICA E SEMAFOROS
Total do Empenho : 95.142,72
0 002022 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA ENERGIA ELETRICA REF. FEVEREI 223,79 223,79
RO 2010 N. 2709228-2 PROJETO ASEMA
Total do Empenho : 223,79
Total do Credor .: 130.972,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 001260 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 M3 DE PEDRISCO CASA DO TU 300,00 300,00
RISTA
Total do Empenho : 300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2010 as 10h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 272 RODOSUL S/A CNPJ = 02.498.984/0001-08
0 001536 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 VALE PEDAGIO CAT 1, 20 VA 842,00 842,00
LE PEDAGIO CAT2, 40 VALE PEDAGIO C
AT3 PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 842,00
Total do Credor .: 842,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 001318 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 120,00 120,00
NTO DO EMPENHO 196/10 MEM. 105/201
0
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 RONI FERREIRA DE ALMEIDA CPF = 409.176.140-20
0 001230 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 0 12,00 12,00
3/12/209 PARTICIPAR DA CAPACITACAO
DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 002177 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 146,40 146,40
Total do Empenho : 146,40
Total do Credor .: 146,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 001532 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 PCTS PAPEL CARTA E UM PC 70,30 70,30
T PAPEL OFICIO A 4 PARA CONFERENCI
A MUNC. DE SAUDE
Total do Empenho : 70,30
0 001714 18.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA CADEIRA MASCARELL 780,00 780,00
O MODELO 7050 PARA GABIENTE DO PRE
FEITO
Total do Empenho : 780,00
0 002134 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MESA E UMA CADEIRA PARA 685,00 685,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
USO VICE PREFEITA
Total do Empenho : 685,00
Total do Credor .: 1.535,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 001310 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA COROA PINHAO PARA ROCADEIRA DA 140,00 140,00
SMED
Total do Empenho : 140,00
0 001311 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA DA 25,00 25,00
SMED
Total do Empenho : 25,00
0 001312 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT DIAFRAGMA, AGULHA DE 119,00 119,00
ADMISSAO, JUNTAS, RETENTOR PARA RO
CADEIRA DA SMED
Total do Empenho : 119,00
0 001313 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A MAO DE OBRA CONSERTO ROCADE 30,00 30,00
IRA SMED
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 314,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 001428 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 BOMBONAS DE AGUA PARA GAB 28,00 28,00
INETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 001301 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 7 UND CONTROLE REMOTO PARA P 140,00 140,00
ORTAO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 140,00
0 001580 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9,70 MTS CANTONEIRA 1/8 X3/4 34,92 34,92
PARA ILUMINACAO
Total do Empenho : 34,92
0 001605 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 BARRAS TUBO 30X40, 20 DOB 1.154,60 1.154,60
RADICAS 1/2- 24 DOBRADICAS 5/8, 20
BICO PAPAGAIO, 4 KG DE ELETRODO 2
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
,5MM PARA CARPINTARIA PARA USO NO
CANIL DA ASS.AMIGO DO BICHO
Total do Empenho : 1.154,60
0 001784 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA CONT 12,00 12,00
ROLE DE ALARME DA VIGILANCIA EM SA
UDE
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 1.341,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 002066 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOLDERS, PINCEL, LIXA, BANDE 4.116,50 4.116,50
IJAS, PARA QUADRA DMD
Total do Empenho : 4.116,50
Total do Credor .: 4.116,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3057 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 001583 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA AMPOLA DE ZOMETA 4 MG 5 1.410,00 1.410,00
ML PARA PACIENTE JOAO NEREUR VIEIR
A NERY PROCESSO JUDICIAL 038/10900
029336 MEM. 136/2010
Total do Empenho : 1.410,00
0 001769 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1 AMPOLA ZOLADEX 3,6 720,00 720,00
MG PACIENTE ALCEU EUGENIO S.CASAGR
ANDE PROCESSO JUDICIAL 038/1090004
937-0 MEMORANDO 154/10
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 2.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 001436 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ROCADEIRA PARA SETO 55,00 55,00
R LIMPEZA
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 001661 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 SCS DE CIMENTO PARA USO SE 95,00 95,00
RVICOS DA PREFEITURA SEC.PLANEJAME
NTO PLACAS
Total do Empenho : 95,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 002001 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 FORRO PVC 50X8MM WIGGA PA 50,40 50,40
RA USO DE UMA SALA NA ESCOLA MUNIC
IPAL JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 50,40
Total do Credor .: 145,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.720.109/0001-42
0 001788 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONTRATACAO EMPRESA PARA MANUTENCA 7.800,00 7.800,00
O E ATUALIZACAO DO SITE, CRIACAO D
E BANNERS E IMAGENS, PROGRAMAS DAS
PAGINAS EM HTML E PHP, PROGRAMA D
E BANCO DE DADOS, REALIZACAO BACKU
P PERIODICO EM ARQUIVOS FTP, MANUT
ENCAO DO FTP, CRIACAO E MANUTENCAO
DE SISTEMAS E MANUTENCAO DO SISTE
MA DE PROTOCOLO ON-LINE CFE CONTRA
TO N. 009/2010 SENDO MENSAL PARCEL
AS DE R$ 650,00 VENCIMENTO 02/02/2
011
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1999 SKY MONITORAMENTO ELETRONICO DE VACARIA LTDA CNPJ = 05.537.179/0001-34
0 001329 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO SERVICOS DE MONITO 150,00 150,00
RAMENTO NO DEPOSITO DA MERENDA DA
ESCOLA MUNC. DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 352.574.820-53
0 001928 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES 55,80 55,80
REF. FEVEREIRO 2010
Total do Empenho : 55,80
Total do Credor .: 55,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3735 TAIS CATARINI MOSSOI - ME CNPJ = 09.247.105/0001-14
0 001288 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 10 CRACHAS DE IDENTIF 95,00 95,00
ICACAO E 10 CORDOES PERSONALIZADO
PM VACARIA PARA IDENTIFICACAO DO P
ESSOAL DA FISCALIZACAO
Total do Empenho : 95,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 001500 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 7,74 7,74
5
Total do Empenho : 7,74
0 001501 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TELEFONE 32316409 3,56 3,56
ASS.JURID
Total do Empenho : 3,56
0 001502 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231649 14,51 14,51
8
Total do Empenho : 14,51
Total do Credor .: 25,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 001408 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 370,68 370,68
Total do Empenho : 370,68
0 001410 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 01/2010 406,83 406,83
Total do Empenho : 406,83
0 001411 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 1.252,74 1.252,74
Total do Empenho : 1.252,74
0 001412 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 1.220,49 1.220,49
Total do Empenho : 1.220,49
0 001413 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 4.149,71 4.149,71
Total do Empenho : 4.149,71
0 001414 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 1.704,16 1.704,16
Total do Empenho : 1.704,16
0 001415 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 1.529,66 1.529,66
Total do Empenho : 1.529,66
0 002128 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 EDUC.INF 17.784,36 17.784,36
ANTIL
Total do Empenho : 17.784,36
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 002129 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 FUNDEB 7.303,56 7.303,56
Total do Empenho : 7.303,56
0 002130 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 SMED 6.555,70 6.555,70
Total do Empenho : 6.555,70
0 002131 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 PLANEJ. 5.230,71 5.230,71
Total do Empenho : 5.230,71
0 002132 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 SEC.G.GO 7.112,48 7.112,48
VERN.
Total do Empenho : 7.112,48
0 002133 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2010 GAB.PREF 1.588,62 1.588,62
.
Total do Empenho : 1.588,62
Total do Credor .: 56.209,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 001704 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 06 BOLAS DE FUTEBOL P 479,40 479,40
ARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL
Total do Empenho : 479,40
0 001946 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 06 BOLAS FUTEBOL PARA 630,00 630,00
USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 1.109,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 002165 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/D 25.300,00 25.300,00
IST PASSO DA PORTEIRA B
Total do Empenho : 25.300,00
Total do Credor .: 25.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
0 001962 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 400 TUBOS CONCRETO 20 7.625,00 7.625,00
E 350 TUBOS CONCRETO 30 - DEPARTA
MNETO DE SANEAMENTO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 7.625,00
Total do Credor .: 7.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2585 TRANSCARNEIRO- OSVALDO ANTUNES CARNEIRO CNPJ = 00.406.916/0001-46
0 001471 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE DE PECAS DA EMPRESA ME 90,00 90,00
INCOL DIST.DE ACOS S/A PARA DEP.DE
TRANSITO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 402 TRANSPORTES PLANETUR LTDA CNPJ = 01.087.776/0001-53
0 002164 26.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/D 14.008,00 14.008,00
IST. MORRO AGUDO
Total do Empenho : 14.008,00
Total do Credor .: 14.008,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 001579 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO AR PARA RETRO N/05 290,00 290,00
Total do Empenho : 290,00
0 001970 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE DUAS BOBINAS DE NYLON 260,00 260,00
PARA ROCADEIRA - SETOR DE LIMPEZA
PUBLICA
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3843 TULIO TREVISAN CPF = 899.809.640-49
0 001477 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCEDIMENTO AMBULATORIAL MA 100,00 100,00
MARIO PACIENTE CAROLINE DA SILVA F
ERREIRA MEM. 120/2010
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 001220 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZ 15.600,00 15.600,00
ADAS DE UTI MOVEL CONF. MEMORANDO
76/2010
Total do Empenho : 15.600,00
0 001482 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ATENDIMENTO MEDICOS PRESTADO 75.268,00 75.268,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
S MES 01/2010 MEM. 123/2010
Total do Empenho : 75.268,00
Total do Credor .: 90.868,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 001447 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 CONFECCAO DE ARRUELAS PAR 75,00 75,00
A RETRO N/10
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 001737 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA R 1.506,00 1.506,00
EFORMA DA VIATURA CELTA INF 9554 G
UARDA MUNICIPAL CFE RELACAO DE PED
IDO N.038/10 EM ANEXO
Total do Empenho : 1.506,00
0 001738 19.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA REFORMA MOTOR VIATURA 477,00 477,00
CELTA INF 9554 GUARDA MUNCIPAL
Total do Empenho : 477,00
Total do Credor .: 1.983,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3899 VALERIA CZEKALSKI HADLICH CPF = 716.101.110-87
0 001475 09.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BIOPSIA DE LESAO DE PELE PAC 100,00 100,00
IENTE SEBASTIAO ANTUNES DOS SANTOS
MEM. 111/2010
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 001572 11.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4890 COPIAS SETOR DE LANCAME 195,60 195,60
NTO E ARRECADACAO
Total do Empenho : 195,60
Total do Credor .: 195,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 001221 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELETRODUTO, CURVA, LUVA, TAM 3.155,89 3.155,89
PA ADAPTADOR, BRACADEIRAS, FIOS, D
ISJUNTOR, HASTE, CONECTOR, LIXA, S
ILICONE, FITA, LUMINARIAS, AR COND
ICIONADO MATERIAL PARA TRANSFERENC
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
IA DE LABORATORIO DE INFORMATICA C
URSO TECNICO EM AGROPECUARIA EXT.I
N.FEDRAL
Total do Empenho : 3.155,89
0 001222 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA TRNASFERENCIA DE 2.600,00 2.600,00
LABORATORIO DE INFORMATICA DO CUR
SO TECNICO EM AGROPECUARIA VACARIA
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 5.755,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 001332 08.02.2010 Tomada de Precos 42/2009
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 26.312,00 26.312,00
COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FI
NAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DO SERVIC
O DE SAUDE
Total do Empenho : 26.312,00
Total do Credor .: 26.312,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 001238 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE ESPELHO CRISTAL 3 MM L 86,00 86,00
IXADA COLADO ESCOLA CEL.AVELINO
Total do Empenho : 86,00
0 001365 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO DE ESPELHO RETROVISOR 17,00 17,00
PARA RETRO PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 17,00
0 001939 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1 VIDRO INCOLOR 6 MM 145,00 145,00
PARA PATROLA 15 - SMOSP
Total do Empenho : 145,00
0 001999 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 VIDROS 4MM PARA ESCOLA MU 80,00 80,00
NC. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 328,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 001275 04.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 6,00 6,00
NTO DO EMPENHO 31/10 MEM. 95/2010
Total do Empenho : 6,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 001649 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR, PARAFUSO E REPA 210,00 210,00
RO VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 210,00
0 001651 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, JG PASTILHAS DE 239,00 239,00
FREIO, DISCO DE FREIO PARA VEICULO
ILT 9221
Total do Empenho : 239,00
0 001658 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE TORNO E MAO DE OB 100,00 100,00
RA REPARO FREIO TRAZEIRO VEICULO I
NM 6588
Total do Empenho : 100,00
0 001659 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA E ABASTECIMENTO 102,00 102,00
OLEO PARA VEICULO IKK 9226
Total do Empenho : 102,00
Total do Credor .: 651,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001231 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9925.3069, 9925.30 186,60 186,60
68,9925.3067,9925.3066, 9925.3065,
9925.3054,9925.3053,9925.3052 E 99
25.3051 REF. JANEIRO 2010 - SMED
Total do Empenho : 186,60
0 001234 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9925.3114 E 9982.6 12,00 12,00
539 REF. JANEIRO 2010 -SMED
Total do Empenho : 12,00
0 001889 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9609.1157, 9979.78 218,48 218,48
68 E 9631.0135 REF. FEVEREIRO 2010
- GM
Total do Empenho : 218,48
0 001890 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973-0488 REF. FEV 193,55 193,55
EREIRO 2010 - CONS.TUTELAR
Total do Empenho : 193,55
0 001891 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9983.3161, 9973.59 479,81 479,81
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
11,9923.7275,9905.0013 REF.FEVEREI
RO 2010 - GABINETE
Total do Empenho : 479,81
0 001892 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9985.2983, 9974.61 329,87 329,87
33,9974.6114,9917.8188, 9637.9693,
9624.1693 REF. FEVEREIRO 2010 - SM
GG
Total do Empenho : 329,87
0 001893 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9928.5182, 9637.65 284,80 284,80
61, 9988.4783, 9979.3811, 9978.979
7,9627.9495 REF.FEVEREIRO 2010 - G
ESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 284,80
0 001894 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS CELULAR 9917.8328 E 9917. 247,33 247,33
8191 REF. FEV/2010 - SMCEL
Total do Empenho : 247,33
0 001895 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9917-8173, 9917.83 410,05 410,05
33,9972.0901,9975.4591, 9979.7834,
9982.6543 E 9983.3037 REF.FEVEREIR
O 2010 - SMOSP
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -20,00 -20,00
Total do Empenho : 390,05
0 001896 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9945.1593, 9983.30 120,28 120,28
49 E 9905.8527 REF. FEVEREIRO 2010
- SMED
Total do Empenho : 120,28
0 001897 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9979.8516, 9917.81 141,09 141,09
80 E 9974.6110 REF. FEVEREIRO 2010
- AGRICULTURA
Total do Empenho : 141,09
0 001898 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9629.9689, 9973.10 466,24 466,24
61, 9974.6117, 9974.6141, 9982.654
1, 9975.4656, 9975.8984, 9975.8986
E 9975.8988 REF. FEVEREIRO 2010 -
SAUDE
Total do Empenho : 466,24
0 001899 22.02.2010 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975.4597 E 9974.1 147,23 147,23
469 REF. FEV/2010 - SMDTT
Total do Empenho : 147,23
0 001900 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9958.9363, 9973.62 227,19 227,19
93, 9975.4607 E 9983.3083 REF. FEV
EREIRO 2010 - SMDSH
Total do Empenho : 227,19
0 001901 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975.4633 REF. FEV 36,67 36,67
/2010 - ASSIST.JUDICIARIA
Total do Empenho : 36,67
0 001902 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974.1520 REF. FEV 70,00 70,00
EREIRO 2010 - PROCURADORIA
Total do Empenho : 70,00
0 001903 22.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973.6296 REF. FEV 7,16 7,16
EREIRO 2010 - SMPLUR
Total do Empenho : 7,16
Total do Credor .: 3.558,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 001200 01.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CMM 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 001201 01.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PAC 347,90 347,90
IENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 347,90
0 001225 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA P 210,00 210,00
ACIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 210,00
0 001226 03.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA CMM 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 001325 05.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TUBO DE OXIGENIO PARA SET 110,48 110,48
OR DE SOLDA
Total do Empenho : 110,48
0 001392 08.02.2010 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 ref.aquisicao de oxigenio para cmm 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 001393 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 347,20 347,20
CLAIR
Total do Empenho : 347,20
0 001396 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 701/2010 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 001520 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 180,00 180,00
ENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 180,00
0 001521 10.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO 86,68 86,68
CMM
Total do Empenho : 86,68
0 001680 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM OXIGENIO PACIENTE MARI 547,90 547,90
A CLAIR E PARA USO CMM
Total do Empenho : 547,90
0 001690 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PA 707,00 707,00
RA PACIENTE MARIA CLAIR E LOCACAO
EQUIPAMENTOS PARA PACIENTE ANGELO
ROBERTO MOREIRA
Total do Empenho : 707,00
0 001691 17.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO 03 CARGAS DE OXIGENIO ME 120,00 120,00
DICINAL PARA USO NO CMM
Total do Empenho : 120,00
0 001961 23.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA OXIGENIO MEDICINAL PACIENT 504,58 504,58
E MARIA CLAIR
Total do Empenho : 504,58
0 001978 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PA 329,30 329,30
RA PACIENTE MARIA CLAIR E CMM
Total do Empenho : 329,30
Total do Credor .: 3.716,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 001353 08.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE SOMBRITE, CANTONEIRA 473,10 473,10
ALUMINIO 5/8, REBITE, PARAFUSO, BU
CHAS PARA CONSERTO ATELIER LIVRE
Total do Empenho : 473,10
0 001664 12.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 RODOS,04 LIXEIRAS 1.687,26 1.687,26
01SACO CIMENTO,02 SACIS ARGAMASSA
REFRATARIO 11 SUPORTES P/ LUMINARI
A C/ACRILICO GRANDE C/PROTECAO E 0
2 SUPORTES PARA LUMINAIA PEQUENO
C/PROTECAO PARA AGROINDUSTRIA DO A
SSENTAMENTO NOVA ESTRELA
Total do Empenho : 1.687,26
0 001979 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CF 1.550,00 1.550,00
E RELACAO ANEXA E PEDIDO DE FORNEC
IMENTO N.46/2010 PARA CASA DO TURI
STA NO PARQUE DOS RODEIOS
Total do Empenho : 1.550,00
0 001992 24.02.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 MTS DE FITA ASFALTICA AL 1.800,00 1.800,00
UMINIZ 10CM PARA DMD
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 5.510,36
Total da Unidade : 2.911.236,84
Total do Orgao ..: 2.911.236,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 2.911.236,84
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