Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 000127 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 LUVAS RASPA, 4 PAS COM CA 492,50 492,50
BO, 2 ARCO SERRA, 10 SERRA ACO, 1
TRENA 05M, 5 BARRAS CANO PVC, 5 CR
VAS, 1 ALICATE, 5 VEDA ROSCA, 3 SU
PER BONDER PARA SETOR SANEAMENTO
Total do Empenho : 492,50
0 000644 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADAS, INTERRUPTORES, CANA 155,90 155,90
LETAS, FIOS, ISOLANTE, PREGOS, SUP
ORTES DE LAMPADA, TOMADAS, PARA US
O DA SEC.MDSH
Total do Empenho : 155,90
0 000812 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADA, FIOS, CANALETAS, CAR 32,60 32,60
TELA DE PREGOS PARA VIGILANCIA EM
SAUDE
Total do Empenho : 32,60
0 000930 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS PARALELO, FLECHA MACHO 93,00 93,00
E FLECHA FEMEA TOMADA PARA INSTALA
CAO ELETRICA RODEIO BARRACA DA GUA
RDA
Total do Empenho : 93,00
0 001013 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHOS, LUVAS, TUBO COLA PA 11,00 11,00
RA ADM. SEC. OBRAS
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 785,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000401 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 FRS DE 5 LTS DE SUCO PARA 78,40 78,40
PROJETOS SOCIAIS DA HABITACAO
Total do Empenho : 78,40
Total do Credor .: 78,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 000200 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RADIADOR PARA VEICULO INL 495,00 495,00
6974
Total do Empenho : 495,00
0 000201 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A MAO DE OBRA CONSERTO VEICUL 35,00 35,00
O INL 6974
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
Total do Empenho : 35,00
0 000368 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LITROS DE ADITIVO PARA RA 30,00 30,00
DIADOR INL 6974
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 693 ADRIANA MARIA DE AZEVEDO CNPJ = 04.752.097/0001-40
0 000794 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RADIADOR DE AGUA VIATURA PARA C 320,00 320,00
ELTA INF 9554
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2629 ADROALDO ALVES DA SILVA - AFIACAO STA.CATARINA CPF = 147.461.740-91
0 000259 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE AFIAR CIRCULAR DE 30,00 30,00
USO SETOR CARPINTARIA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4496 AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA- LAGES CNPJ = 02.434.661/0003-12
0 000406 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA F 50X16 TR 15 PNEU DIAN 40,00 40,00
T. MASSEI 283 PARA PATRULHA AGRICO
LA
Total do Empenho : 40,00
0 000813 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEU DA GRADE AR 10,00 10,00
ADORA PARA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1055 AGUITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 88.675.715/0001-95
0 000119 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 VIAGEM A CAXIAS DO SUL E 1.650,00 1.650,00
PORTO ALEGRE COM ONIBUS DE 46 LUGA
RES
Total do Empenho : 1.650,00
0 000321 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VIAGEM A CAXIAS DO SUL P 1.150,00 1.150,00
ORTO ALEGRE NO DIA 12/01/2010 24 P
ASSAGEIROS
Total do Empenho : 1.150,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1055 AGUITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 88.675.715/0001-95
0 000460 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRSNSPORTE DE PACIENTES NO DIA 13/ 1.650,00 1.650,00
01/10 A PORTO ALEGRE CFE PEDIDO 02
7-SMS
Total do Empenho : 1.650,00
0 000807 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL E 1.650,00 1.650,00
PORTO ALEGRE DIA 25/01/2010 PARA T
RNASPORTAR PACIENTES
Total do Empenho : 1.650,00
0 001127 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A DE VACARIA PARA CAX 1.900,00 1.900,00
IAS DO SUL PORTO ALEGRE BENTO GONC
ALVES NO DIA 29/01/2010 PARA TRANS
PORTE DE PACIENTES
Total do Empenho : 1.900,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4589 AIRTON RIBEIRO DA SILVA CNPJ = 09.494.123/0001-09
0 000904 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE POS 5.000,00 5.000,00
TO DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARI
A, EM TERRENO COM REGIME DE COMODA
TO AO BOMBEIROS NO PARQUE NICANOR
KRAMER DA LUZ
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 000712 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 21/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
0 000305 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 0 24,00 24,00
8/01/2010
Total do Empenho : 24,00
0 000306 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 0 12,50 12,50
8/01/2010
Total do Empenho : 12,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 36,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1618 ALIMPAR COM. DE PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
0 000469 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CONTENTOR 240 LTS NA COR 648,00 648,00
AZUL E 1 CONTENTOR 240 LTS NA COR
VERMELHA PARA USO NO PREDIO DA PRE
FEITURA
Total do Empenho : 648,00
0 000901 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 LIXEIRAS 3 LTS E 1 LIXEIRA 137,72 137,72
COM TAMPA PARA PARQUE DOS RODEIOS
Total do Empenho : 137,72
Total do Credor .: 785,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 000124 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TURBO DRAGA N/02 1.850,00 1.850,00
Total do Empenho : 1.850,00
Total do Credor .: 1.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER OUTROS = 99999999999
0 000548 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 000154 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1,32M2 GRANITO PARA CHURRASQ 185,00 185,00
UEIRAS DO GALPAO DA PREFEITURA NO
PARQUE DOS RODEIOS
Total do Empenho : 185,00
0 000706 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PEDRA GRANITO PARA SALGA 310,00 310,00
DEIRA 1,55X0,75CM BORDAS DE 7 CM P
ARA GALPAO CRIOULO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 620 ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES OUTROS = 99999999999
0 000793 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG. TAXA DE FISCALIZACAO E 160,95 160,95
INSTALACAO ESTACAO RADIO
Total do Empenho : 160,95
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 160,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3744 ANDREA FATIMA SUTIL DOS SANTOS CNPJ = 08.955.224/0001-69
0 000657 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 11500 PEDRAS PARALELEPIPEDOS 7.705,00 7.705,00
EM BASALTO PARA SERVICOS DE REPOS
ICAO E ENCONTRO DE RUAS
Total do Empenho : 7.705,00
Total do Credor .: 7.705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 000114 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS ACOES JUDICIARIA DA P 88,68 88,68
ROCURADORIA DA ASSIT.JUDICIARIA
Total do Empenho : 88,68
Total do Credor .: 88,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 000323 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ALIM 280,00 280,00
ENTACAO PARA SERVIDORES VOLANTE MU
NICIPAL JUNTO AO POSTO FISCAL PASS
O DO SOCORRO NOS MESES DE JANEIRO
E FEVEREIRO
Total do Empenho : 280,00
0 000569 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM 36,00 36,00
A PORTO ALEGRE DIAS 28 E 29/01/201
0 CURSO GUIAS MODELO A E B
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 000372 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS PARA USO DA SEC. 38,88 38,88
DSH
Total do Empenho : 38,88
0 000796 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES P 13,80 13,80
ARA USO DA SEC. MDSH
Total do Empenho : 13,80
Total do Credor .: 52,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 191 ANTONIO SADIO PEREIRA XAVIER OUTROS = 99999999999
0 000374 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE IMOVEL PARA ESTAC 11.400,00 11.400,00
IONAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITUR
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 191 ANTONIO SADIO PEREIRA XAVIER OUTROS = 99999999999
A VALOR MENSAL R$ 950,00 CONTRATO
001/2009
Total do Empenho : 11.400,00
Total do Credor .: 11.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 000013 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES DE 5.917,50 5.917,50
DEZEMBRO CONF. CONTRATO 48/2007
Total do Empenho : 5.917,50
Total do Credor .: 5.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3018 ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE VACARIA CNPJ = 90.544.495/0001-02
0 000313 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REPASSE DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA 25.000,00 25.000,00
PARA AUXILIO NO CUSTEIO DE DESPES
AS COM A REALIZACAO DA 12a FESTAS
DOS MOTORISTAS DE VACARIA CEF. CON
VENIO 002/2010
Total do Empenho : 25.000,00
Total do Credor .: 25.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4594 ASSOCIACAO TEATRO LUZ E CENA CNPJ = 03.216.079/0001-80
0 000795 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PALESTRA C/ENCENACAO ARTISTI 5.000,00 5.000,00
CA PARA REUNIAO COM PROFESSORES E
EDUCADORES INFANTIS INICIO ANO LET
IVO
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 632 AURA DECORACOES LTDA CNPJ = 73.378.028/0001-30
0 000898 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANCO DE MADEIRA COM PE D 460,00 460,00
E FERRO MADEIRA FINA ENVERNIZADA P
ARA CASA DO TURISTA NO PARQUE DE R
ODEIOS
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 000090 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE INSTALACAO CARTER PARA 20,00 20,00
CAMINHAO IY 4435
Total do Empenho : 20,00
0 000094 06.01.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
1 1,0000 REF.A UM SENSOR, UM INDICADOR PARA 100,00 100,00
PATROLA N/05
Total do Empenho : 100,00
0 000095 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INSTALACAO NA PA 20,00 20,00
TROLA N/05
Total do Empenho : 20,00
0 000097 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO BOMBA DE AGUA PARA 170,00 170,00
LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 170,00
0 000098 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO CONSERTO COMPRESSOR 70,00 70,00
PARA LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 70,00
0 000363 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BUZINA, LENTE E LAMPADA PARA D 62,00 62,00
RAGA CASSE
Total do Empenho : 62,00
0 000984 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE IIY 3423 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 000985 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO ELETR 10,00 10,00
ICA VEICULO IIY 3423
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 482,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 000088 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SINALEIRA, LENTE PARA IIY 34 31,00 31,00
23
Total do Empenho : 31,00
0 000089 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 15,00 15,00
O IIY 3423
Total do Empenho : 15,00
0 000370 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LAMPADA PARA VEICULO MER 30,00 30,00
IVA PLACA INY 4657
Total do Empenho : 30,00
0 000521 18.01.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
1 1,0000 REF.A INDUZIDO, PINHAO, JG DE ESCO 244,00 244,00
VAS PARA PLACA MAA 7726
Total do Empenho : 244,00
0 000522 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 40,00 40,00
MAA 7726
Total do Empenho : 40,00
0 000998 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REC.VOLTAGEM E ROLAMENTO PAR 130,00 130,00
A CAMINHAO IIU 0114
Total do Empenho : 130,00
0 000999 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIU 40,00 40,00
0114
Total do Empenho : 40,00
0 001006 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE ESCOVAS E BUCHAS PA 37,00 37,00
RA IIT 2089
Total do Empenho : 37,00
0 001007 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 40,00 40,00
IIT 2089
Total do Empenho : 40,00
0 001020 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. LAMPADAS, STOP DE FREIO, RELE 47,00 47,00
PARA IEU 9388
Total do Empenho : 47,00
0 001021 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
IEU 9388
Total do Empenho : 60,00
0 001024 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, CORREIAS E JG DE 100,00 100,00
ESCOVAS PARA IIU 0123
Total do Empenho : 100,00
0 001025 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 50,00 50,00
IIU 0123
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 864,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 000933 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MAQUINA DE VIDRO, MACANETA, DI 226,50 226,50
SCOS DE FREIO E JG PASTILHAS FREIO
PARA VEICULO IIY 3017
Total do Empenho : 226,50
0 000934 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 95,00 95,00
IIY 3017
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 321,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 000511 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MACANETAS, FECHADURAS, GRAMP 189,50 189,50
OS, CHAVETA, INTERRUPTOR PARA VEIC
ULO PLACA IKF 9498
Total do Empenho : 189,50
0 000512 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 70,00 70,00
IKF 9498
Total do Empenho : 70,00
0 000625 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO DO CAPO PLACA IKF 94 18,00 18,00
98
Total do Empenho : 18,00
0 000626 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA 10,00 10,00
IKF 9498
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 287,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 000337 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LANTERNA TRAZ ESQ. PARA 93,00 93,00
CELTA IOR 5396
Total do Empenho : 93,00
0 001009 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTAS E BATENTE PARA IJE 73 112,00 112,00
56
Total do Empenho : 112,00
0 001010 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS MACANETAS EXTERNA PARA 60,00 60,00
VEICULO IJE 7356
Total do Empenho : 60,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 000346 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PNEU 195X65X15 PARA VEICU 405,00 405,00
LO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 405,00
Total do Credor .: 405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 001176 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPOSITOS FESTIVAL BAQUERIA 7,61 7,61
VALOR TARIFA COBRADA DIA 2101/201
0
Total do Empenho : 7,61
0 001177 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRADA DIA 27/01/201 13,50 13,50
0 FUNDEB
Total do Empenho : 13,50
0 001186 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONTA 7216-8 MOVIMEN 288,50 288,50
TO
Total do Empenho : 288,50
0 001187 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 AG.COMUN 35,89 35,89
ITARIO 303704
Total do Empenho : 35,89
0 001188 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 AG.COMUN 36,84 36,84
. 303704
Total do Empenho : 36,84
0 001189 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 SNA 2509 13,50 13,50
45
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 395,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 001195 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 33,60 33,60
Total do Empenho : 33,60
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 33,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 001178 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA JANEIRO/2010 04004840 1.109,00 1.109,00
,0-0
Total do Empenho : 1.109,00
0 001179 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA IMPOSTOS MES 7,00 7,00
01/2010 0403221604
Total do Empenho : 7,00
0 001180 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 MOVIMENT 133,00 133,00
O 0401150408
Total do Empenho : 133,00
0 001181 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBRANCA MES JANEIRO/2010 AS 28,00 28,00
PS 0402694304
Total do Empenho : 28,00
0 001182 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INC.FARMA BASICA 0402655201 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 001183 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA MDE 0402435503 21,00 21,00
Total do Empenho : 21,00
0 001184 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBRANCA MES 01/2010 MOVIMEN 504,00 504,00
TO 0401150408
Total do Empenho : 504,00
0 001185 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA IMPOSTOA MES 90,00 90,00
01/2010 0403229702
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.899,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000120 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTOS REALIZADOS FO 1.853,36 1.853,36
RA DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 1.853,36
Total do Credor .: 1.853,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 000991 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARAFUSOS 13/15 PARA CAMI 130,00 130,00
NHAO IIU 0123
Total do Empenho : 130,00
0 000992 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 PARAFUSS PARA CAMINHAO II 150,00 150,00
Y 4435
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4406 BERTIN COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 04.615.643/0001-09
0 000314 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONTRATACAO DE 100 HORAS TRABALHAD 7.500,00 7.500,00
A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERT
URA E COLOCACAO DE TUBOS PARA DRE
NAGEM NAS FUTURAS INSTALCAOES DA U
PA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)
CFE MEMORANDO 15/11/2009 SOSP
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 000660 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA VIDE 8/6 CANAIS, 1 FIXAD 1.730,00 1.730,00
OR E AMPLIFICADORES, 01 KIT 250 CA
BO REDE PARA SISTEMA VIDEO MONITOR
AMENTO
Total do Empenho : 1.730,00
0 000661 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SISTEMA VIDEO MO 450,00 450,00
NITORAMENTO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 2.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 000906 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE TELEFONE DA SEC. 20,00 20,00
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 20,00
0 000970 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS TECNIC 3.900,00 3.900,00
OS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DA
S TORRES DE RETRANSMISSAO DAS REDE
S DE TVS CONF. CONTRATO 51/2009 VA
LOR MENSAL R$650,00
Total do Empenho : 3.900,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
Total do Credor .: 3.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 000329 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE TUBOS ESGOTOS PARA SI 293,60 293,60
STEMA DE ESGOTO DA CASA DO TURISTA
Total do Empenho : 293,60
0 000918 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLO DE LA, LAMPADAS, SOLVEN 294,10 294,10
TE PARA PINTURA DO CAMPO FRANCISCO
GUERRA
Total do Empenho : 294,10
Total do Credor .: 587,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4572 BR DIAGNOSTICOS E SERV. P/ SAUDE LTDA -ME CNPJ = 08.901.729/0001-40
0 000330 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KITS CDRL 250 TESTES, 5 PCTS 283,00 283,00
PONTEIRA TIPO GILSON MARELO C/100
E 2 PCTS PONTEIRA TIPO UNIVERSAL
AZUL C/1000 AMBULATORIO DST
Total do Empenho : 283,00
Total do Credor .: 283,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000209 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE ESCOLA 120,80 120,80
DUQUE DE CAXIAS 32326426
Total do Empenho : 120,80
0 000210 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 72,68 72,68
9 TRANSP.ESCOLAR
Total do Empenho : 72,68
0 000211 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 435,53 435,53
8
Total do Empenho : 435,53
0 000212 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 45,04 45,04
7
Total do Empenho : 45,04
0 000213 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 111,94 111,94
4
Total do Empenho : 111,94
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000214 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 76,80 76,80
3
Total do Empenho : 76,80
0 000215 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 477,01 477,01
8,32316411,32316410,32316426,32316
423,32316420,
1 1,0000 indevido telefone 32316410 -82,33 -82,33
Total do Empenho : 394,68
0 000216 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 286,61 286,61
5,32316421,32316422,
Total do Empenho : 286,61
0 000217 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 435,50 435,50
2,32316415,32316416,32316417,32316
414,32316419,
Total do Empenho : 435,50
0 000219 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 323264 322,73 322,73
76,32316479,32316473,32316474,3231
6440,32316433,32316457,
Total do Empenho : 322,73
0 000220 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 2.095,32 2.095,32
1,32316444,32316449,32316448,32316
447,32316439,32316453, 32316455,32
316451,32316450,32316459,32316460,
32316462,32316463,32316464,3231646
5,32316466,32316468,
Total do Empenho : 2.095,32
0 000221 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316469 ILUM 77,03 77,03
Total do Empenho : 77,03
0 000222 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TELEONE 32316458 64,08 64,08
OFICINA
Total do Empenho : 64,08
0 000223 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 82,20 82,20
6
Total do Empenho : 82,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000224 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 430,60 430,60
4,32316431,32316430,32316435,32316
436,32316437,32316445,32316446
1 1,0000 INDEVIDO -38,18 -38,18
Total do Empenho : 392,42
0 000225 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 680,68 680,68
1,32316403,32316404,32316405,32316
406,32316408,
Total do Empenho : 680,68
0 000243 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 60,05 60,05
5 DMD
Total do Empenho : 60,05
0 000244 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 3231647 190,07 190,07
8
Total do Empenho : 190,07
0 000245 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 204,91 204,91
0
Total do Empenho : 204,91
0 000246 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFOE 32316498 149,84 149,84
Total do Empenho : 149,84
0 000247 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316438 313,32 313,32
Total do Empenho : 313,32
0 000248 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 252,38 252,38
9
Total do Empenho : 252,38
0 000249 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 166,06 166,06
1
Total do Empenho : 166,06
0 000250 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 62,08 62,08
7
Total do Empenho : 62,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000251 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 75,37 75,37
2
Total do Empenho : 75,37
0 000252 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 85,12 85,12
32316402
Total do Empenho : 85,12
0 000265 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32323551 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 000266 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 3232681 56,76 56,76
1
Total do Empenho : 56,76
0 000267 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32320287 390,07 390,07
Total do Empenho : 390,07
0 000268 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232808 316,61 316,61
0
Total do Empenho : 316,61
0 000269 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 609,49 609,49
7
Total do Empenho : 609,49
0 000270 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232126 1.489,68 1.489,68
7,32316610,32321522,
Total do Empenho : 1.489,68
0 000271 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232556 491,82 491,82
6,32321600,32321116,32321176,
Total do Empenho : 491,82
0 000272 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232478 787,89 787,89
0,32316520,32316530,32320763,32316
814,32316810,32328380,32313111,323
11622,32313453,32326444,
Total do Empenho : 787,89
0 000273 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231263 37,21 37,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
7
Total do Empenho : 37,21
0 000275 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE32327466 49,51 49,51
Total do Empenho : 49,51
0 000276 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232242 270,45 270,45
6
Total do Empenho : 270,45
0 000277 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232302 109,86 109,86
2
Total do Empenho : 109,86
0 000278 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232321 453,97 453,97
3
Total do Empenho : 453,97
0 000279 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232129 112,36 112,36
1
Total do Empenho : 112,36
0 000280 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231650 46,25 46,25
5
Total do Empenho : 46,25
0 000281 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE32316523 66,13 66,13
Total do Empenho : 66,13
0 000282 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEOFNE 32320216 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 000283 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231668 129,55 129,55
7
Total do Empenho : 129,55
0 000284 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE32320176 77,85 77,85
Total do Empenho : 77,85
0 000285 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232154 75,31 75,31
4
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 75,31
0 000286 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 478,36 478,36
9
Total do Empenho : 478,36
0 000288 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232554 73,25 73,25
5
Total do Empenho : 73,25
0 000289 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 3232574 361,30 361,30
7 PROCON
Total do Empenho : 361,30
0 000291 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232624 268,94 268,94
8
Total do Empenho : 268,94
0 000292 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231261 61,72 61,72
5
Total do Empenho : 61,72
0 000293 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32311476 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 000294 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231658 97,40 97,40
5,32316570
Total do Empenho : 97,40
0 000295 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 3231641 82,33 82,33
0
Total do Empenho : 82,33
0 000310 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232849 189,91 189,91
9
Total do Empenho : 189,91
0 000311 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316446 38,18 38,18
Total do Empenho : 38,18
0 000352 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM SERVICOS TELECOMU 68,44 68,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
NICACAO TELEFONE N/ 32324243
Total do Empenho : 68,44
0 000380 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 68,42 68,42
32325446
Total do Empenho : 68,42
0 000381 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231543 798,17 798,17
1,32315430,
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -68,42 -68,42
Total do Empenho : 729,75
0 000436 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232775 167,85 167,85
2
Total do Empenho : 167,85
0 000461 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231544 17,36 17,36
5 ASSES.IMP.
Total do Empenho : 17,36
Total do Credor .: 15.638,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 001190 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES JAN/2010 MOV. 743,71 743,71
Total do Empenho : 743,71
0 001191 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 FUNDAGRO 56,67 56,67
Total do Empenho : 56,67
0 001192 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 01/2010 11,46 11,46
Total do Empenho : 11,46
0 001193 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 173-7 600,26 600,26
Total do Empenho : 600,26
Total do Credor .: 1.412,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4602 CALHANDRA PRODUCOES ARTISITCAS CNPJ = 04.166.467/0001-67
0 001175 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW RAUL QUIROGA,DORVAL DIA 2.000,00 2.000,00
S E GRUP AMERICANTO NO 28/RODEIO C
RIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 2.000,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 000085 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MANOPLA PARA CAMINHAO II 25,00 25,00
U 0123
Total do Empenho : 25,00
0 000520 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ANTENA PARA VEICULO ONIBUS APA 35,00 35,00
E PLACA MAA 7726
Total do Empenho : 35,00
0 001000 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 26 FAIXAS REFLETIVAS PARA CA 130,00 130,00
MINHAO IIU 0114
Total do Empenho : 130,00
0 001011 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 01 RESERVATORIO PARA CAMINH 100,00 100,00
AO IOC 7300
Total do Empenho : 100,00
0 001015 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAQ DE VIDRO E MACANETAS PAR 41,00 41,00
A CAMINHAO IIY 6033
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 331,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 000545 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP. DE GENFIBROZILA 60 461,02 461,02
0 MG, 60 COMP E SINVASTATINA 40MG,
120 COMP DE TICLOPIDINA 250MG PAR
A PACIENTE ARI BERLT PROCESSO JUD.
038/1090000336-1 MEM. 46/2010
Total do Empenho : 461,02
Total do Credor .: 461,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
0 000025 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONDUZIR 12,00 12,00
SERVIDORES PARA ATENDIMENTO A POP
ULACAO DIA 10/12/2009 LOCALIDADE D
O ASSENTAMENTO NOVA ESTRELA
Total do Empenho : 12,00
0 000027 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO PARA CON 12,00 12,00
DUZIR FUNCIONARIOS PARA ATENDIMENT
O MEDICO DIA 17/11/2009 LOCALIDADE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
DE BARRO PRETO
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 000465 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE CASAMENTO EM NOM 18,40 18,40
E DE RITA RECH NECESSARIA PARA INS
TRUIR A ACAO DE E.F 10600050291
Total do Empenho : 18,40
Total do Credor .: 18,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 000016 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA NOTA DE CONFERENCIA N/19 72,60 72,60
250
Total do Empenho : 72,60
0 000116 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS IMOBILIARIAS OFIC 66,10 66,10
IOS 223/PGM/09- 230/PGM/09- 01/PGM
/10 E 02/PGM/10 E 02/PGM10
Total do Empenho : 66,10
0 000117 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 011253/09 4,20 4,20
Total do Empenho : 4,20
0 000416 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MATRICULA 43370 PARA SETOR DE 12,60 12,60
DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 12,60
0 000697 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA 4904 AREA UPA CERT 27,30 27,30
IDAO DE BENS GOVERNO ESTADO
Total do Empenho : 27,30
0 000805 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MATRICULA ATUALIZADA N/30125 R 17,50 17,50
EF.A AREA DA CORLAC
Total do Empenho : 17,50
0 001131 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CANCELAMENTO DE MARICU 94,90 94,90
LA 30552 CONF.MANDADO JUD. PROCESS
O 038/10300092223
Total do Empenho : 94,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 295,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 000920 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 CARTAS LEI FEDERAL N/806 998,00 998,00
9/90 E 50 CARTAS LEI MUN. 1406/92
SAO 200 CARTAZES 30X42 EM VIVNIL A
DESIVO PARA CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 998,00
Total do Credor .: 998,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2514 CCTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ = 94.541.059/0001-30
0 000598 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 UNDS DE RADIOS DE COMUNIC 2.895,00 2.895,00
ACAO 5 WATTS ACOMPNHADO DE UMA BAT
ERIA, 01 ANTENA, 01 CARREGADOR DE
MESA DE 220V, 01 PRESCILHA DE CINT
URA E MANUAL DO USUARIO PARA ISTEM
A DE COMUNICACAO INTERNA DA GUARDA
MUNICIPAL
Total do Empenho : 2.895,00
Total do Credor .: 2.895,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 000084 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO, ADAPTADO 77,60 77,60
R PARA RETRO N/10
Total do Empenho : 77,60
0 000086 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAL E CRUZETA PARA IIY 63,00 63,00
6033
Total do Empenho : 63,00
0 000092 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA EMENDA 1" MANGUEIRA PARA PATRO 50,00 50,00
LA N/15
Total do Empenho : 50,00
0 000338 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA NAGUEIRA, E CONEXAO PARA PATRO 134,40 134,40
LA N/15
Total do Empenho : 134,40
0 000988 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E CONEXAO PARA RET 67,80 67,80
RO N/10
Total do Empenho : 67,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 392,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 000003 04.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 1.148,85 1.148,85
12/2009 EVERTON DE OLIVEIRA REIS,
DOUGLAS SERGIO DALZOTTO, MIRIAN CA
RNEIRO DOS SANTOS DE BITENCOURT
Total do Empenho : 1.148,85
0 000004 04.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS AUX. 90,00 90,00
TRANSPORTE MES 12/2009 EVERTON DE
OLIVEIRA REIS, DOUGLAS SERGIO DALZ
OTTO, MIRIAN CARNEIRO DOS SANTOS D
E BITENCOURT
Total do Empenho : 90,00
0 000011 04.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SAMAN 499,50 499,50
TA DUARTE ERTHAL MES 12/2009
Total do Empenho : 499,50
0 000012 04.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IA MES 12/2009
Total do Empenho : 30,00
0 000040 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 17.673,72 17.673,72
12/2009 CONF. RELACAO OF. N/ 492/2
009/RH /SMED
1 1,0000 VALOR A MAIOR INDEVIDO -288,60 -288,60
Total do Empenho : 17.385,12
0 000041 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 12/2009 C 1.530,00 1.530,00
ONF. OFC. N/492/2009 RH /SMED
1 1,0000 VALOR A MAIOR INDEVIDO -26,00 -26,00
Total do Empenho : 1.504,00
0 000472 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS ROBE 832,50 832,50
RTA MARIN CARRA E RENATA FERNANDES
DOS SANTOS MES 01/2010
Total do Empenho : 832,50
0 000473 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IA RENATA FERNANDES DOS SANTOS MES
01/2010
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 000515 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS MES 999,00 999,00
01/2010 TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVE
S E JULIANA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 999,00
0 000516 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 60,00 60,00
STAGIARIAS TAIS CAMARGO HOFFMANN A
LVES E JULIANA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 60,00
0 000654 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA ARIAN 499,50 499,50
E BATALHA BATISTA MES JANEIRO/2010
(FERIAS)
Total do Empenho : 499,50
0 000655 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA JOSIE 499,50 499,50
LLI ELIZABETE CARNEIRO ZAVASKI MES
01/2010
Total do Empenho : 499,50
0 000656 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE PARA ESTAGIA 30,00 30,00
RIA MES 01/2010 JOSIELLI ELIZABETE
CARNEIRO ZAVASKI
Total do Empenho : 30,00
0 000674 22.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES J 499,50 499,50
ANEIRO/2010 JENNYFER BOENO DE SOUZ
A
Total do Empenho : 499,50
0 000675 22.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE 15,00 15,00
MES 01/2010 ESTAGIARIA JENNYFER B
OENO DE SOUZA
Total do Empenho : 15,00
0 000771 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
1/2010 CAREND DONIDA RIVA
Total do Empenho : 499,50
0 000772 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUC.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IA CAREN DONIDA RIVA MES 01/2010
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 000820 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
1/2010 SUSANE SOUZA NUNES
Total do Empenho : 499,50
0 000821 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 01/2010 30,00 30,00
SUSANE SOUZA NUNES
Total do Empenho : 30,00
0 000829 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 499,50 499,50
1/2010 MARCUS VINICIUS TELES ANTUN
ES
Total do Empenho : 499,50
0 000830 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MARCUS V 30,00 30,00
INICIUS TELES ANTUNES MES 01/2010
Total do Empenho : 30,00
0 000889 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 8.306,54 8.306,54
01/2010 SAUDE- ANNA CAROLINE LIGAB
UE BOLSONI, IVANIA ZULIAN FONTANA,
EVANDRO TOCHETTO, ELIEZER SGARABO
TTO VANZIN, DANIELE OLIVEIRA DE LI
MA, KATIANA DA SILVA BORGES, JEAN
CARLOS DE JESUS LIMA, MILCA CORDOV
A DE MORAES, CAMILA GUERRA COSMA,
RAQUEL LETTI ARALDI, CARINE VIEIRA
BOSSARDI, FABRINA GIACOMET LONGHI
, FERNANDA MARASCHIN BUSIN, ESTEFA
NI BARBOSA DE CARVALHO, LEONEL DA
ROSA VARGAS, VILIANE MACIEL CARRAR
O, LUAN DE ANDRADE BARROS, MICHAEL
MARQUES RODRIGUES
Total do Empenho : 8.306,54
0 000890 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 521,00 521,00
IOS DA SEC.DA SAUDE CONF. RELACAO
EMPENHO 889/10
Total do Empenho : 521,00
0 000939 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GLEIS 499,50 499,50
E MELINE GOBETTI MES 01/2010
Total do Empenho : 499,50
0 000940 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
STAGIARIA MES 01/2010 GLEISE MELIN
E GOBETTI
Total do Empenho : 30,00
0 001029 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 1.498,50 1.498,50
01/2010 EVERTON DE OLIVEIRA REIS,
DOUGLAS SERGIO DALZOTTO, MIRIAN CA
RNEIRO DOS SANTOS DE BITENCOURT
Total do Empenho : 1.498,50
0 001030 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS M 90,00 90,00
ES 01/2010 EVERTON DE OLIVEIRA REI
S, DOUGLAS SERGIO DALZOTTO, MIRIAN
CARNEIRO DOS SANTOS DE BITENCOURT
Total do Empenho : 90,00
0 001087 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 999,00 999,00
01/2010 AMANDA HEL DOS SANTOS E CA
SSIUS JUNIOR ARRUDA FERNANDES
Total do Empenho : 999,00
0 001088 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE P 60,00 60,00
ARA ESTAGIARIOS AMANDA HEL DOS SAN
TOS E CASSIUS JUNIOR ARRUDA FERNAN
DES
Total do Empenho : 60,00
0 001109 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 449,55 449,55
1/2010 CAROLINE BORGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 449,55
0 001110 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 26,00 26,00
STAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALMEI
DA MES 01/2010
Total do Empenho : 26,00
0 001120 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 133,20 133,20
01/2010 ROMAIN DA COSTA ZANOTTO
Total do Empenho : 133,20
0 001121 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 449,55 449,55
01/2010 MATHEUS ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 449,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001122 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIA 20,00 20,00
RIO MES 01/2010 ROMAIN DA COSTA ZA
NOTTO
Total do Empenho : 20,00
0 001123 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 01/2010 M 30,00 30,00
ATHEUS ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 30,00
0 001124 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA ANALI 499,50 499,50
CE MOTA DE ALMEIDA MES 01/2010
Total do Empenho : 499,50
0 001126 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SAMAN 499,50 499,50
TA DUARTE ERTHAL MES 01/2010
Total do Empenho : 499,50
0 001132 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEA COM AUX.TRANSPORTE MES 01/2 30,00 30,00
010 SAMANTA DUARTE ERTHAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 39.852,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 000309 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2009 CONF. ME 18.024,80 18.024,80
MORANDO 26/2010
Total do Empenho : 18.024,80
Total do Credor .: 18.024,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4324 CHARLES ANDRE CARAZO OUTROS = 99999999999
0 000487 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CONSULTA NEROLOGICA EM P 240,00 240,00
ASSO FUNDO PACIENTE DELINA PARIZOT
TO DE OLIVEIRA MEM. 42/2010
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 196 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04
0 000038 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RENOVACAO ASSINATURA DO JORNAL DO 396,00 396,00
COMERCIO PERIODO 14/01 A 14/01/11
SERAO PUBLICADA LICITACOES DO MUNC
.
Total do Empenho : 396,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 196 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3029 CIAP- CENTRO INTEGRADO E APOIO PROFISSIONAL CNPJ = 04.351.940/0001-86
0 001196 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 32.000,00 32.000,00
Total do Empenho : 32.000,00
0 001197 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 10.666,55 10.666,55
Total do Empenho : 10.666,55
0 001198 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 68.554,32 68.554,32
Total do Empenho : 68.554,32
Total do Credor .: 111.220,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 000507 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
M. 14/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 000162 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFORMA PLACA SINALIZACAO, A 828,00 828,00
LTERACAO DE CRUAZMENTO, REFORMA PR
OIBIDO ESTACIONAR,PARA SINALIZACAO
TRANSITO
Total do Empenho : 828,00
0 000409 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA COM 5 MTS DE ALTURA, LAR 4.485,00 4.485,00
GURA 1,4 MTS, PARA IDENTIFICACAO C
ONCHA ACUSTICA PARQUE DOS RODEIOS
NICANOR DA LUZ
Total do Empenho : 4.485,00
Total do Credor .: 5.313,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2083 CLUBE DO COMERCIO DE VACARIA CNPJ = 98.523.087/0001-86
0 000694 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL DO SALAO NOBRE DO CL 300,00 300,00
UBE DO COM. DIA 19/02/2010
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 000547 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2009 770,00 770,00
Total do Empenho : 770,00
Total do Credor .: 770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 000480 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DE GAS CARGA P13 331,68 331,68
PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 331,68
0 000481 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GAS P-45 PARA ES 104,67 104,67
COLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 104,67
0 000891 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GAS P-13 PARA ES 110,56 110,56
COLAS MUNICIPAIS COMPLMENTO DE EMP
ENHO
Total do Empenho : 110,56
0 000892 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DE GAS PARA ESCO 1.755,88 1.755,88
LAS MUNICIPAIS EDC.INFANTIL COMPLE
MENTO EMPENHO
Total do Empenho : 1.755,88
Total do Credor .: 2.302,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 000126 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE DUAS ROCADEIRAS P 3.580,00 3.580,00
ARA USO SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 3.580,00
Total do Credor .: 3.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 000118 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAO, REFRIGERANTE, CARNE, SU 39,58 39,58
CO, OLEO DE SOJA, ALFACE, TOMATE,
PARA USO FUNCIONARIOS VIGILANCIA A
MBIENTAL
Total do Empenho : 39,58
Total do Credor .: 39,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 000260 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LANTERNAS PARA VEICULO 313,76 313,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
VECTRA PLACA INT 2818
Total do Empenho : 313,76
0 000261 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
PLACA INT 2818
Total do Empenho : 60,00
0 000631 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE VELA IGINICAO, 928,50 928,50
FILTRO,ADITIVO P/COMBUSTIVEL, CORR
EIA, VEDADOR, JG PASTILHAS, COXIM
TRAS, PRESILHAS, PARA VEICULO PLAC
A IPS 0746
Total do Empenho : 928,50
0 000632 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO NO VEICULO PLACA IPS 936,00 936,00
0746
Total do Empenho : 936,00
0 000704 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA, KIT CABOS VELA, VEL 193,02 193,02
A IGINICAO PARA VEICULO INY 4657
Total do Empenho : 193,02
0 000705 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
PLACA INY 4657
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.491,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000229 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLO DE LA, PAR DE LUVAS, PA 283,30 283,30
RAFUSO, PORCA PARA DMT
Total do Empenho : 283,30
0 000432 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE UMA CX PARA 12/ 24,80 24,80
DISJUNTORES
Total do Empenho : 24,80
0 000537 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 MTS DE CABO P CHUMBO, 4 P 81,33 81,33
TR, 3 TOMADAS EMB. TELF. 18 M CANO
25 AGUA, 3 JOELHO SOLD. 25, 1 TE
25 SOLD, 1 TUBO COM PQ PARA SISTEM
A DE AGUA ABASTECIMENTO CASAO DO T
URISTA
Total do Empenho : 81,33
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Credor .: 389,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 000341 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CANELEIRAS PARA SETOR D 46,00 46,00
E LIMPEZA
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 000376 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DE AVISOS DA ADM 675,00 675,00
MUNICIPAL
Total do Empenho : 675,00
0 000577 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CONC. 02/2010 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 000863 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACAO OF. 118739 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 1.815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 000549 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 000698 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORTINAS PARA GLAPAO DA PREF 718,20 718,20
EITURA NO PARQUE DOS RODEIOS
Total do Empenho : 718,20
Total do Credor .: 718,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3859 CONSTRUTORA VACARIA LTDA CNPJ = 02.621.818/0001-57
0 000129 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE IMOVEL CONF. SEGU 9.360,00 9.360,00
NDO ADITIVO AO CONTRATO 003/2009 V
ALOR MENSAL R$ 780,00
Total do Empenho : 9.360,00
Total do Credor .: 9.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 000498 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO EDITAL 89/2009 30 650,00 650,00
/12/2009
Total do Empenho : 650,00
0 000499 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EDITAL 84/2009- 002/2009- 85 1.350,00 1.350,00
/2009- 86/2009- 88/2009- 90/2009
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000007 04.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 36,25 36,25
SUMO MES 12/2009
Total do Empenho : 36,25
0 000020 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 26,24 26,24
SUMO MES 01/2010
Total do Empenho : 26,24
0 000164 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.289,94 1.289,94
SUMO MES 12/2009- 14245833,1424582
5,13947265
Total do Empenho : 1.289,94
0 000165 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 55,97 55,97
SUMO MES 12/2009 12897604
Total do Empenho : 55,97
0 000166 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 700,84 700,84
SUMO MES 12/2009 13947257
Total do Empenho : 700,84
0 000167 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 501,25 501,25
SUMO MES 12/2009- 14239850
Total do Empenho : 501,25
0 000168 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 489,75 489,75
SUMO MS 12/2009 13947362
Total do Empenho : 489,75
0 000169 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 250,50 250,50
ES 12/2009 20200170
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 250,50
0 000170 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 12/2009 12897752
Total do Empenho : 123,23
0 000172 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 2.379,27 2.379,27
SUMO MES 12/2009- 13947186,1394746
0,13947370,20102755
Total do Empenho : 2.379,27
0 000173 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 353,89 353,89
SUMO MES 12/2009- 14245850
Total do Empenho : 353,89
0 000174 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.507,59 1.507,59
SUMO MES 12/2009 13947478,12897965
,12897949,12897884,12897876,139473
89,
Total do Empenho : 1.507,59
0 000175 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 119,02 119,02
SUMO MES 12/2009- 21100250,1289777
9
Total do Empenho : 119,02
0 000176 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 710,60 710,60
SUMO MES 12/2009- 13947354,1289801
5,13947320,13947338,13947311,
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,10 -0,10
Total do Empenho : 710,50
0 000177 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 190,39 190,39
ES 12/2009- 14245868
Total do Empenho : 190,39
0 000178 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 12/209 20053690
Total do Empenho : 123,23
0 000179 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 221,01 221,01
SUMO MES 12/2009- 12897825,1394727
3,13947249,
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 221,01
0 000180 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 865,57 865,57
SUMO MES 12/2009- 20706090,1394741
9,12897892,13947281
Total do Empenho : 865,57
0 000181 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 334,78 334,78
SUMO MES 12/2009-13947303,13947400
Total do Empenho : 334,78
0 000182 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 12/2009 13947443
Total do Empenho : 123,23
0 000183 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 694,72 694,72
SUMO MES 12/2009- 13947451,1424584
1
Total do Empenho : 694,72
0 000184 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AGUA CONSUMO MES 535,89 535,89
12/2009 13947184
Total do Empenho : 535,89
0 000185 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 77,21 77,21
ES 12/2009 13947206
Total do Empenho : 77,21
0 000186 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 449,70 449,70
ES 12/2009 20876041
Total do Empenho : 449,70
0 000187 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 77,21 77,21
ES 12/2009 13947192
Total do Empenho : 77,21
0 000188 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 66,59 66,59
SUMO MES 12/2009 20177674
Total do Empenho : 66,59
0 000189 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 1.247,51 1.247,51
ES 12/2009- 12897795-13947397
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 1.247,51
0 000253 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 132,75 132,75
SUMO MES 12/2009- 17663865
Total do Empenho : 132,75
0 000371 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 29,78 29,78
SUMO MES 01/2010
Total do Empenho : 29,78
0 000379 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 59,51 59,51
SUMO MES 12/2009 12897736
Total do Empenho : 59,51
0 000434 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 74,00 74,00
ES 01/2010 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 74,00
0 000435 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 415,64 415,64
ES 01/2010 14245850
Total do Empenho : 415,64
0 000437 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 101,99 101,99
SUMO MES 01/2010 13135767
Total do Empenho : 101,99
0 000485 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 105,53 105,53
SUMO MES 01/2010 13947346
Total do Empenho : 105,53
0 000486 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 80,75 80,75
SUMO MES 01/2010 13947494
Total do Empenho : 80,75
0 000490 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA OCNSUMO M 33,32 33,32
ES 01/2010 13952307
Total do Empenho : 33,32
0 000532 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA MES 91,37 91,37
11/2009 13135767
Total do Empenho : 91,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000533 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.070,87 1.070,87
SUMO MES 01/2010 1289751-5, 139472
2-2, 1289750-7
Total do Empenho : 1.070,87
0 000534 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 84,29 84,29
SUMO MES 01/2010 12897434
Total do Empenho : 84,29
0 000535 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 80,75 80,75
SUMO MES 01/2010 12897426
Total do Empenho : 80,75
0 000536 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 52,43 52,43
ES 01/2010 1394721-4
Total do Empenho : 52,43
0 000582 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 232,70 232,70
SUMO MES 01/2010 13965921
Total do Empenho : 232,70
0 000663 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 159,08 159,08
SUMO MES 01/2010 19866283
Total do Empenho : 159,08
0 000664 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA 01/ 381,33 381,33
2010- 13947230,14245809
Total do Empenho : 381,33
0 000665 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 63,05 63,05
SUMO MES 01/2010 14248817
Total do Empenho : 63,05
0 000690 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 2.239,11 2.239,11
SUMO MES 11/2009 13947486
Total do Empenho : 2.239,11
0 000842 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 64,52 64,52
SUMO MES 01/2010 13947273
Total do Empenho : 64,52
0 000843 27.01.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 975,96 975,96
ES 01/2010 13947265-14245833
Total do Empenho : 975,96
0 000844 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 167,66 167,66
SUMO MES 01/2010 12897604,14245825
Total do Empenho : 167,66
0 000846 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 66,59 66,59
ES 01/2010 20102755
Total do Empenho : 66,59
0 000847 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 73,67 73,67
ES 01/2010 13947249
Total do Empenho : 73,67
0 000856 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 164,62 164,62
SUMO MES 01/2010 13947176
Total do Empenho : 164,62
0 000857 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 117,24 117,24
SUMO MES 01/2010 13947303
Total do Empenho : 117,24
0 000858 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 55,97 55,97
SUMO MES 01/2010 2110250
Total do Empenho : 55,97
0 000859 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.523,98 1.523,98
SUMO MES 01/2010- 12898015,1289796
5,12897949,12897884,13947478,
Total do Empenho : 1.523,98
0 000860 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA MES 153,09 153,09
01/2010 13947460
Total do Empenho : 153,09
0 000861 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 704,79 704,79
SUMO MES 01/2010 13947486
Total do Empenho : 704,79
0 000862 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 214,80 214,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
SUMO MES 01/2010 14245868
Total do Empenho : 214,80
0 000941 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 448,29 448,29
SUMO MES 01/2010 13947257
Total do Empenho : 448,29
0 000942 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 55,97 55,97
SUMO MES 01/2010 12897736
Total do Empenho : 55,97
0 000943 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 140,82 140,82
SUMO MES 01/2010 13920707
Total do Empenho : 140,82
0 000944 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 329,57 329,57
SUMO MES 01/2010 12897892,13947281
Total do Empenho : 329,57
Total do Credor .: 24.297,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 000967 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMUTADOR IGNICAO, TERMINAL 85,30 85,30
BATERIA, SINALEIRA, LAMPADAS, LENT
E PARA CAMINHAO IJA 1353
Total do Empenho : 85,30
0 000968 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE 25,00 25,00
ICULO IJA 1353
Total do Empenho : 25,00
0 000977 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELE, ABRACADEIRA, TERMINAL 93,05 93,05
FIOS, CORREIAS PARA RETRO N/12
Total do Empenho : 93,05
0 000978 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO 1 120,00 120,00
2
Total do Empenho : 120,00
0 000986 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FUSIVEIS, MANGUEIRA PARA RET 3,00 3,00
RO ICB 04
Total do Empenho : 3,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 000987 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO J 20,00 20,00
CB 04
Total do Empenho : 20,00
0 000996 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS E LENTE PARA CAMINH 13,50 13,50
AO IIY 4435
Total do Empenho : 13,50
0 000997 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 10,00 10,00
O IIY 4435
Total do Empenho : 10,00
0 001016 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE LIMPADOR PARA IIY 8424 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 001018 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SOQUETE, LAMPADA, LENTE, FUSIVE 30,50 30,50
IS, ABRACADEIRA PARA IHN 7890
Total do Empenho : 30,50
0 001019 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 40,00 40,00
IHN 7890
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 460,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 000540 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LAUDO TECNICO CAPACIDADE 31,50 31,50
DE PESSOAS NO ESTADIO MUNC. FRANCI
SCO GUERRA ART
Total do Empenho : 31,50
0 000555 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a art de projeto de mini vila 31,50 31,50
olimpica
Total do Empenho : 31,50
0 000671 22.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a art fiscalizacao construcao 31,50 31,50
de 14 casas lot.porcinio
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 94,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 000559 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE FLORES EORNAMENTACAO 429,00 429,00
PARA POSSE DAS NOVAS DIRECOES DAS
ESCOLAS MUNC. NA SALA DO APOIO DA
SMED
Total do Empenho : 429,00
Total do Credor .: 429,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 000421 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 24,00 24,00
VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 23/12/2
009 LEVAR PACIENTE NILZA R.ROSSI R
ODRIGUES AO INCAM
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3962 DANIELE CARGNELUTTI OUTROS = 99999999999
0 000913 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 2 23,00 23,00
6/01/2010 PARA REUNIAO NO SMS CONF
. MEMORANDO 9/2010
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 000131 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CORRENTE MOTO SERRA PARA 70,00 70,00
ROCADEIRA DO PAISAGISMO
Total do Empenho : 70,00
0 000132 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ROCADEIRA E MOTOSSE 150,00 150,00
RRA DO PAISAGISMO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 000835 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sonorizacao do galpao da pre 4.000,00 4.000,00
feitura durante o rodeio crioulo i
nternacional de vacaria
Total do Empenho : 4.000,00
0 000837 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONORIZACAO DO DESFILE DE CA 3.800,00 3.800,00
RNAVAL 2010
Total do Empenho : 3.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 000028 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. SO 144,00 144,00
LIC. 5/2010
Total do Empenho : 144,00
0 000032 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONSERTO E PNEUS 25,00 25,00
VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 24/12/
2009
Total do Empenho : 25,00
0 000396 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 15392 246,00 246,00
/09 DESPESA COM PEDAGIO MEM.14/201
0
Total do Empenho : 246,00
0 000571 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EM. 17/2010
Total do Empenho : 144,00
0 000911 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 24/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 703,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 000208 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VISTORIA VEICULO REBOQUE PLA 44,55 44,55
CA IKP 1811
Total do Empenho : 44,55
Total do Credor .: 44,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 000961 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE CONVENIO 02/2006 TER 32.610,58 32.610,58
MO ADITIVO 01/2008 MEM. 006/SPU/20
10 MES 12/2009
Total do Empenho : 32.610,58
Total do Credor .: 32.610,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 000676 22.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA, ROLO, PINCEL, AGUARRA 231,52 231,52
Z PARA PINTURA DO ESTADIO FRANCISC
O GUERRA
Total do Empenho : 231,52
Total do Credor .: 231,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
0 000975 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA CARB. JUNTA TAMPA, JUN 183,42 183,42
TA COLETOR, ARRUELA VEDACAO PARA D
RAGA N/02
Total do Empenho : 183,42
Total do Credor .: 183,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3852 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA CNPJ = 04.790.724/0001-37
0 000035 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE UMA AMPOLA DE Z 1.100,00 1.100,00
OMETA 4 MG /5ML PARA PACIENTE JOAO
NEREUR VIEIRA NERY PROCESSO JUD.
038/10900029336 MEM. 1/2010
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2489 DORLEI MARCOS COLE OUTROS = 99999999999
0 000587 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 12,00 12,00
VIAGEM A PASSO FUNDO RA DIA 13/01/
2010 FINALIDADE DE VISITAR FRIGORI
FICOS COM INSPECAO MUNC. VEICULO C
ELTA IQH 4269
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 000237 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3500 CARTOES SAUDE DA FAMILI 290,00 290,00
A NA COR AZUL, E 2500 CARTOES SAUD
E DA FAMILIA NA COR VERMELHA ESF I
MPERIAL E FRANCIOSI
Total do Empenho : 290,00
0 000680 22.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 237/10 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 001027 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 CARTOES DO IDOSO PARA C 540,00 540,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
ARTEIRINHAS
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 000111 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SINVASTATINA 40MG 208,10 208,10
E 56 COMP DE CLOPIDOGREL 75 MG PA
RA PACIENTE JOAO ADELAR RODRIGUES
BORGES PROCESSO JUDICIAL 038/10900
027430 MEMORANDO 7/2010
Total do Empenho : 208,10
0 000112 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE TOPAMAX 100 MG P 692,77 692,77
ARA PACIENTE ANIELLE VARASCHIN GEH
M PROCESSO JUDICIAL 038/1.08.00056
74-9 MEMORANDO 8/2010
Total do Empenho : 692,77
0 000226 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LABIRIN 16MG, 60 311,88 311,88
COMP DE ATACAND HCT 16/12,5MG, 1 F
RS DE FOTOPROTETOR ISDIN ULTRA FPS
65 50G PARA PACIENTE LIBERATA DE
VARGAS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/10
900027937 MEM. 20/2010
Total do Empenho : 311,88
0 000227 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 112 COMP DE EFEXOR XR 75MG P 426,42 426,42
ARA PACIENTE MATILDE DE OLIVEIRA P
EREIRA PROCESSO JUD. 038/108000298
81 MEM. 24/2010
Total do Empenho : 426,42
0 000228 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LOTAR 2,5+ 50MG E 356,60 356,60
60 COMP DE CRESTOR 10 MG PARA PAC
IENTE SINFRONIO LEMOS DE JESUS PRO
CESSO JUD. 038/10600032030 MEM. 21
/2010
Total do Empenho : 356,60
0 000331 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 111/2010 ME 93,13 93,13
DICAMENTOS
Total do Empenho : 93,13
0 000375 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 LATAS DE SUSTAGEM 400G PAR 1.012,59 1.012,59
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
A PACIENTE CHRISTIAN RIBEIRO BOEIR
A PROCE;JUD;038/1050005374-4 , 10
LATAS DE NINHO PREBIO 1, 4 FRS DE
CLONAZEPAM 2,5 GOTAS, 2 FRS DE RAN
ITIDINA SOL PARA PACIENTE CARLOS R
OBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR PR
OC. JUND 038/1060002720-6, E 60 CO
MP DE SPIRIVA 18 MCG PARA PACIENTE
DIRTE VIRGINIA DE SOUZA LIMA PROC
.JUD. 038/10900016188
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,17 -0,17
Total do Empenho : 1.012,42
0 000438 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 227/2 255,85 255,85
010
Total do Empenho : 255,85
0 000681 22.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE CELOMETASONA 50 MC 32,48 32,48
G SPRAY ORAL PARA PACIENTE BRUNO M
ORAES DE OLIVEIRA MEM. 54/2010
Total do Empenho : 32,48
Total do Credor .: 3.389,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 000849 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.318,48 1.318,48
RONIM PATRIMONIO PUBLICO, RESPONSA
BILIDADE FISCAL, TESOURARIA MES 01
/2010
Total do Empenho : 1.318,48
0 000850 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA S 1.471,22 1.471,22
AUDE PUBLICA MES 01/2010
Total do Empenho : 1.471,22
0 000851 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 10.410,83 10.410,83
RONIM AUTOMACAO DE CAIXA, ADM DE R
ECEITAS, GUIA ISS, ATENDIMENTO AO
CIDADAO, ASSES. PERMANENTE, COMPR
AS E MATERIAIS, GESTAO DE PESSOAL,
INFORMACAO AUTOMATIZADA, LICITACA
O E CONTRATOS MES 01/2010
Total do Empenho : 10.410,83
0 000852 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA A 336,92 336,92
DM DE FROTAS SAUDE, CONTROLE DE ME
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
DICAMENTOS MES 01/2010
Total do Empenho : 336,92
0 000853 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 774,92 774,92
RONIM CONTABILIDADE PUBLICA MES 01
/2010
Total do Empenho : 774,92
0 000854 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM 696,30 696,30
GESTAO DE PESSOAL FUNDEF MES 01/20
10
Total do Empenho : 696,30
0 000855 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 3.256,90 3.256,90
RONIM SEC.EDUCACAO MES 01/2010
Total do Empenho : 3.256,90
Total do Credor .: 18.265,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 000158 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS DE CAPAS DE CHUVA MA 2.002,00 2.002,00
NGA LONGA E 40 UNDS CAPAS DE COLET
ES BALISTICOS PARA SERVIDORES DA G
UARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 2.002,00
0 000161 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICA ODE BROCA ACO RAPIDO, 605,47 605,47
VIDIA, CAPACETE, CHAVE BOCA, DESI
NGRIPANTE, FACAO, LIXA,NIPEL GALVA
NIZADO, PARAFUSOS, PORCA, ARRUELA
S, TALHADEIRA, TRENA, VALVULA, CAS
SOURA PARA DMT
Total do Empenho : 605,47
0 000591 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONVERTOR FERRUGEM, LIXA, RO 163,70 163,70
LO DE LA, SOLVENTE, TINTA, TRINCHA
PARA REFORMA LUMINARIA DEP.ILUMIN
ACAO
Total do Empenho : 163,70
0 000789 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANCINHOS, CARRINHOS DE MAO, 1.555,29 1.555,29
CAVADEIRA, CINTOS, ENXADAS, FOICE,
LUVAS, MARRETAS, OCULOS, PA DE CO
RTE, PICARETA, PULVERIZADOR, TESOU
RA, VASSOURA PARA VIVEIRO E PAISAG
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
ISMO
Total do Empenho : 1.555,29
0 000972 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MARRETA COM CABO, E COLHER D 64,03 64,03
E PEDREIRO PARA DEPART.DE CALCAMEN
TOE CONSERVACAO
Total do Empenho : 64,03
0 000973 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MASCARA CARVAO E COLA P/VULC 105,52 105,52
ANIZO CIMENTO, REMENDOS PARA SETOR
DE BORRACHARIA
Total do Empenho : 105,52
0 000989 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALICATE, CX BIELA, CX COMBIN 77,34 77,34
ADA, CX FENDA, TRAVA 05M PARA LUBR
IFICACAO E LAVAGEM
Total do Empenho : 77,34
0 001003 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A NIPLE E VALVULA PARA SETOR D 15,99 15,99
E BORRACHARIA
Total do Empenho : 15,99
0 001004 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FACA PEIXEIRA E TORQUE PARA 21,31 21,31
SETOR BORRACHARIA
Total do Empenho : 21,31
Total do Credor .: 4.610,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
0 000659 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DE 3.480,00 3.480,00
AR 20PS 250AP 5CV PARA OFICINA CHA
PEACAO LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 3.480,00
Total do Credor .: 3.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 000936 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENVIO DE CORRESP 8.260,95 8.260,95
ONDENCIAS IPTU
Total do Empenho : 8.260,95
Total do Credor .: 8.260,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
0 000969 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 36,00 36,00
VIAGEM A GRAVATAI RS DIA 26/01/201
0 PARTICIPAR DO 3/ENCONTRO NACIONA
L DA REDE BRASILEIRA DE AGENDAS
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 000256 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PORTARIA 746/09 DIA DA PUB 378,00 378,00
LICACAO 14/12
Total do Empenho : 378,00
0 000257 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO CONCORRENCIA 02/10 DIA DA 270,00 270,00
PUBLICACAO 22/12
Total do Empenho : 270,00
0 000258 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO TP 17,18,19,20/09 TP 432,00 432,00
43,44/09 DIA DA PUBLICACAO 04/12
Total do Empenho : 432,00
0 000845 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ANUNCIO TOMADA D 216,00 216,00
E PRECOS 03/10 DIA DA PUBLICA.AO 1
4/01
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 1.296,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 000125 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACAS REFLETIVAS, ONIBUS E 2.030,50 2.030,50
TRANSITO DE CICLISTA PARA SINALIZA
CAO VIARIA
Total do Empenho : 2.030,50
0 000139 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRIEDRO COM ESTRUTURA DE MAD 2.960,00 2.960,00
EIRA, MAO DE OBRA INSTALACAO E PLA
CA DE LONA IMPRESSA PARA IDENTIFIC
ACAO CASA DO TURISTA PROMOCAO DO R
ODEIO CONF. PEDIDO INT. 04/2010
Total do Empenho : 2.960,00
0 000262 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPRESSAO EMA ADESIVO CONF. 160,00 160,00
LAYOUT EM ANEXO LIMPEZA E PREPARAC
AO DA SUPERFICIE DA PLACA APLICACA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
O DO ADESIVO ALTURA 2 MTS E LARGUR
A 1 M PARA IDENTIFICACAO DE POSTO
DE INF. TURISTICA
Total do Empenho : 160,00
0 000263 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONA IMPRESSA E APLICACAO PA 433,00 433,00
INEL COM ESTRUTURA DE MADEIRA E CH
APA GALVANIZADA
Total do Empenho : 433,00
0 000466 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 7 UNDS ADESIVOS REFLETIVOS P 176,00 176,00
ARA VIATURA DO CB VACARIA
Total do Empenho : 176,00
0 000799 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANNER PAR USO NO SETOR D 70,00 70,00
EPTO. MEIO AMBIENTE EM EVENTOS OFI
CIAIS
Total do Empenho : 70,00
0 000802 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA 0,78X1,5 E UMA 0,3 571,00 571,00
X 4,5 PARA CASA DO TURISTA RODEIO
CRIOULO
Total do Empenho : 571,00
0 000804 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA 50 LAR. 70 E 01 PL 240,00 240,00
ACA 50 LARGURA 70 PARA CASA DO TUR
ISTA E CONCHA ACUSTICA
Total do Empenho : 240,00
0 000915 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE UMA PLACA INDIC 445,00 445,00
ATIVA DE SINALIZACAO PARQUE DOS RO
DEIOS
Total do Empenho : 445,00
Total do Credor .: 7.085,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 000839 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PERSIANAS PARA DIVISORIAS 290,00 290,00
E PERSIANA JANELA USO DO COMDICA
Total do Empenho : 290,00
0 000840 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PERSIANA 2,94X2,10 PARA PERSIA 180,00 180,00
NA 2,94X2,10 USO DA SEC. MDSH
Total do Empenho : 180,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 72 ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 000404 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 M PAPEL, E 1 PISTOLA COLA 54,00 54,00
QUENTE PARA PROJETOS SOCIAIS DA HA
BITACAO
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 54,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 ELISEU KOPP E CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 000876 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2009 144.188,20 144.188,20
Total do Empenho : 144.188,20
Total do Credor .: 144.188,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 000420 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
CAXIAS DO SUL DIA 08/01/2010 REUN
IAO NA CAIXA ECON. FEDERAL
Total do Empenho : 24,00
0 000678 22.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM 36,00 36,00
A PORTO ALEGRE DIA 21/01/2010 REUN
IAO NA SEC. SAUDE DO ESTADO
Total do Empenho : 36,00
0 000726 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 14,00 14,00
IMENTACAO VIAGEM A BENTO GONCALVES
DIA 22/01/2010 REUNIAO NA CAMARA
DE VEREADORES
Total do Empenho : 14,00
0 000727 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 36,00 36,00
VIAGEM A BENTO GONCALVES DIA 22/01
/2010 REUNIAO NA CAMARA DE VEREADO
RES
Total do Empenho : 36,00
0 000914 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO 36,00 36,00
ALEGRE DIA 26/01/2010 PARA REUNIA
O
Total do Empenho : 36,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 146,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 000039 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE MANOMETRO PARA S 74,24 74,24
EC.SAUDE CONF. MEMORANDO 4/2010
Total do Empenho : 74,24
Total do Credor .: 74,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 000018 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TELEFONE 32318570 21,50 21,50
Total do Empenho : 21,50
0 000163 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM RENPAC VIA EMBRA 27,36 27,36
TEL
Total do Empenho : 27,36
0 000298 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231543 20,40 20,40
1
Total do Empenho : 20,40
0 000418 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 5,15 5,15
9
Total do Empenho : 5,15
Total do Credor .: 74,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 000010 04.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM 142.053,70 142.053,70
PEZA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO
MES 12/2009
Total do Empenho : 142.053,70
0 001141 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE LIMPEZA MES 01/2 142.053,70 142.053,70
010
Total do Empenho : 142.053,70
Total do Credor .: 284.107,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 000492 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. SO 34,10 34,10
LICITACAO 247-246
Total do Empenho : 34,10
0 000493 15.01.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS SOLICI 290,55 290,55
TACAO 826,825,820,819,815,814,813,
811,810,809,808,807,806,805,804,80
3,801,750,748,747,746,
Total do Empenho : 290,55
0 000494 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 1.851,50 1.851,50
NF. SOLICITCAO N/10435,10434,10433
,10432,10431,10430,10428,10426,104
25,10424,10423,10422,10421,10420,1
0419,10418,10417,10416,10414,10413
,10411,10410,10409,10408,10407,104
05,10404,10403,10402,10401,10400,1
0399,10398,10397,10396,10395,10394
,10393,10391,10389,10388,10384,103
50,10297,
Total do Empenho : 1.851,50
Total do Credor .: 2.176,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 850 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CNPJ = 00.428.307/0005-11
0 000700 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE CARNES IPTU ALVARAS PA 176,50 176,50
RA SETOR DE LANCAMENTOS E ARRECADA
CAO
Total do Empenho : 176,50
Total do Credor .: 176,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4216 FABRICA DE MOVEIS PAVAN LTDA CNPJ = 10.735.690/0001-80
0 000470 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM BALCAO CONF. PROJETO PARA 2.940,00 2.940,00
ATENDIMENTO AO PUBLICO NO SETOR DE
CADASTROS
Total do Empenho : 2.940,00
Total do Credor .: 2.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 FABRICIA SCHIO OUTROS = 99999999999
0 000308 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA PRE OPERATORIA PACI 100,00 100,00
ENTE VITOR LUCAS DA SILVA BOEIRA M
EM. 25/2010
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 000017 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2009 736,85 736,85
Total do Empenho : 736,85
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
Total do Credor .: 736,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 000506 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CLOPIXOL 25MG 60 COMP, DEPAK 293,03 293,03
OTE ER 500MG 60 COMP E STELAZINE 5
MG 120 COMP PARA PACIENTE ROBERTO
FARIOLI DA COSTA PROCESSO JUD 038/
10700004097 MEM. 36/2010
Total do Empenho : 293,03
0 000684 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200 MG P 829,13 829,13
ARA PACIENTE LEONARDO RODRIGUES GU
ELSO PROCESSO JUD. 038/1090003354-
6 MEM. 52/2010
Total do Empenho : 829,13
0 000685 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CX DE 24 COMP DE YAZ PARA 48,56 48,56
PACIENTE ROSELANE DUTRA PROCESSO
JUDICIAL 038/1090004058-5 MEM. 55/
2010
Total do Empenho : 48,56
0 000686 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE HIDROXICLOROGUINA 169,76 169,76
400MG, 60 COMP DE NUTRICAL D, 30
COMP DE HIDROXINE 25MG, 1 BARRA DE
KALINA SABONETE HIDRANTE 150G PAR
A PACIENTE CATIA VARGAS DA SILVA P
ROCESSO JUD. 038/1090002720-1 MEM.
53/2010
Total do Empenho : 169,76
Total do Credor .: 1.340,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 FELIPE CARNEIRO MAGRIN CPF = 005.681.440-23
0 000325 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO EM PNEUS CARREGADE 2.630,00 2.630,00
IRA N/01-04-PATROLA 05-RETRO 10-05
-CAMINHAO IOC 7309-ILA 2487-IIY 44
35-IIY 4435-IIU 0123-IIU 0114-PATR
OLA 06-RETRO 12-IOC 7309- ORDEM DE
SERVICO 475-466-467-465-469-474-4
70-473-480-481-479-478-477-476-484
-485-483-482
Total do Empenho : 2.630,00
0 000326 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PENUS IIY 5581,I 120,00 120,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 FELIPE CARNEIRO MAGRIN CPF = 005.681.440-23
IO 1232,IIU 0114,IIY 4435 ORDEM DE
SERVICO, 471-468-436-455-472
Total do Empenho : 120,00
0 001014 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE VULCANIZO PNEUS 575,00 575,00
IIY 4435,IOC 7309,IIY 4435,IIU 512
5,IMN 0555,IOC 7309,RETRO 05 CONF.
ORDEM DE SERVICO N/ 491,490,1323,
492,1325,1326,1324
Total do Empenho : 575,00
Total do Credor .: 3.325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3884 FEMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO PROD.AGRIC.LTDA CNPJ = 01.697.577/0001-67
0 000199 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 LTS DE BIOLARVICIDA PARA 1.920,00 1.920,00
USO SERVICOS DA VIGILANCIA AMBIENT
AL
Total do Empenho : 1.920,00
Total do Credor .: 1.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 000574 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO MEM. 15/ 144,00 144,00
2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 152 FERNANDO PUERARI CNPJ = 92.363.621/0001-58
0 000624 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6000 UNIDADES CARTOES DE VIS 540,00 540,00
ITA PARA USO DOS MOTORISTAS DA SEC
. DA SAUDE
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 000364 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VASSOURAS PARA USO SETOR DE 125,20 125,20
LIMPEZA
Total do Empenho : 125,20
0 000646 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCA, DISCO, PARAFUSOS, TRI 185,58 185,58
NQUE, DOBRADICAS, ARRUELAS PARA CA
SA DO TURISTA
Total do Empenho : 185,58
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 310,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 000366 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 VIAGENS DE VACARIA ATE POR 1.600,00 1.600,00
TO ALEGRE PASSANDO EM CAXIAS DO SU
L ONIBUS DE 44 LUGARES DIA 15/01/2
010
Total do Empenho : 1.600,00
0 000367 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VIAGEM COM MICRO ONIBUS 550,00 550,00
COM 28 LUGARES VACARIA A CAXIAS DO
SUL
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 2.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 000317 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO DO TURISMO DURANTE O 28 500,00 500,00
/ RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL DE
VACARIA
Total do Empenho : 500,00
0 000554 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO INFORMATIVO SEMAN 14.337,60 14.337,60
AL CONF. ADITIVO CONTRATO 018/2009
VALRO MENSAL R$ 1.194,80
Total do Empenho : 14.337,60
0 000707 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO IPTU 2010 CONTRAT 1.400,00 1.400,00
O 8567
Total do Empenho : 1.400,00
0 000965 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PATROCINIO COBERTURA EVENTOS 1.500,00 1.500,00
ESPORTIVOS 2010
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 17.737,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
0 000107 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CONF. SOLICITACAO 800,00 800,00
EM ANEXO
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 000136 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PROGRAMA INFORMATIVOS DA PREFEITUR 858,00 858,00
A NO PERIODO 01/12 A 31/12/2009 CO
NTRATO 017/2009
Total do Empenho : 858,00
0 000553 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROGRAMACAO INFORMATIVO SEMA 10.296,00 10.296,00
NAL CONTRATO 17/2009 ADITIVO VALOR
MENSAL R$ 858,00
Total do Empenho : 10.296,00
0 001094 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PATROCINIO COBERTURA EVENTOS 1.600,00 1.600,00
ESPORTIVOS ANO 2010
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 12.754,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 000109 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES DEZEMBRO/2009 5.946,93 5.946,93
Total do Empenho : 5.946,93
Total do Credor .: 5.946,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATTO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 000439 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSLADO DE AIRTON FERREIRA 4.250,00 4.250,00
DE CAMARGO DIA 14/10/09 - MARCOS
ALVES DE SOUZA DIA 08/11/09- PEDRO
HENRIQUE MACIELA DA ROSA SANTOS,
DIA 13/11/2009- JESUS ANTONIO MAZU
I NUNES DIA 21/12/09- ANTONIO HERM
ES MELLO DOS SANTOS DIA 30/12/2009
- JOSE DORIVAL LOPES SUBTIL DIA 01
/01/2010- ALCEU MELEK DIA 27/11/20
09
Total do Empenho : 4.250,00
Total do Credor .: 4.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4601 GAITACO ORGANIZACOES ARTISTICAS CNPJ = 92.674.407/0001-12
0 001174 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW BAIEL PORCA VEIS NO 28/ 9.400,00 9.400,00
RODEIO CRIOULO INTERNCAIONAL DE VA
CARIA
Total do Empenho : 9.400,00
Total do Credor .: 9.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 000355 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CRUZETA IIY 8424 62,55 62,55
Total do Empenho : 62,55
0 000356 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARANHA TRAVA SETOR, EIXO PAR 290,35 290,35
A VEICULO IIY 8423
Total do Empenho : 290,35
0 000358 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESERVATORIO, TAMPA PARA IIU 230,00 230,00
0117
Total do Empenho : 230,00
0 000974 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUJAO DIFERENCIAL, PARAFUSO, 351,00 351,00
PRISIONEIRO, SEMI EIXO, TUCHO PON
TA EIXO PARA VEICULO IIU 1902
Total do Empenho : 351,00
0 000983 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALAVANCA EMBREAGEM, JUNTA CA 83,40 83,40
BECOTE, PINO PARA ROLO N/02
Total do Empenho : 83,40
0 000994 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 NIPLE AR FEMEA E 10 NIPLE 62,00 62,00
AR MACHO PARA CAMINHAO IIU 0123
Total do Empenho : 62,00
0 000995 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS DIAFRAGMA FREIO E UMA M 77,20 77,20
OLA CUICA DUPLA PARA IOC 7300
Total do Empenho : 77,20
0 001002 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PISTA RETENTOR, RETENDOR ROD 135,80 135,80
A, TUCHO EIXO PARA CAMINHAO IIT 73
06
Total do Empenho : 135,80
Total do Credor .: 1.292,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3371 GASIL COM.IMP.LTDA - MULTISOM CNPJ = 04.112.118/0051-21
0 000496 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 VIOLOES E UM TECLADO PARA 1.419,00 1.419,00
PROJETO EMANCIPAR MEM. 260/2009 P
ROCESSO 130067/09
Total do Empenho : 1.419,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.419,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4385 GRAPHICS COMP. GRAFICA LTDA CNPJ = 93.189.512/0001-29
0 000015 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO BASITO CATA CAD PARA F 1.580,00 1.580,00
UNCIONARIOS DA SPU CONF. PEDIDO IN
T. N/01/2010
Total do Empenho : 1.580,00
Total do Credor .: 1.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000463 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 LUVAS 25MM E 6 BARRA CANO 84,50 84,50
3/4 PVC PARA USO EM SERVICOS CEMI
TERIO SANTA CLARA
Total do Empenho : 84,50
0 000530 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LUVAS PVC 100MM, 18 M CAN 190,00 190,00
O 100 MM, 18 M CAN DE 20 SOLDAVEL,
1 TORNEIRA DE LAVATORIO, 1 CX DE
DESCARGA, 1 ESPUDO PARA VASO, 1 DU
CHA, 1 FLEXIVEL 30CM, 1 BRACO CHUV
EIRO PARA INSTALACAO EM CASA DE PE
SSOA CARENTE
SAQUE CONTA 04,032222.0-1 B
ANRISUL ESTACIONAMENTO
Total do Empenho : 190,00
0 000531 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 M PBA 60 MM PARA REPAROS 151,80 151,80
EM CASA EM FAMILIA CARENTE
SAQUE CTA 04.032222.0-1 BANRIS
UL ESTACIONAMENTO
Total do Empenho : 151,80
Total do Credor .: 426,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2608 HILDA PEREIRA ZAGO CPF = 895.402.630-34
0 000653 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL CONTRATO 152/2006 DE 4.668,00 4.668,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2608 HILDA PEREIRA ZAGO CPF = 895.402.630-34
UMA CASA PARA PROGRAMA LIBERDADE
ASSISTIDA VALOR MENSAL R$ 778,00
Total do Empenho : 4.668,00
Total do Credor .: 4.668,00
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Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 000193 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FLOEY PACIENT 49,60 49,60
E PEDRO ALVES DOS PASSOS MEM. 15/2
010
Total do Empenho : 49,60
0 001142 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDI 167.890,00 167.890,00
CO DE URGENCIA E EMERGENCIA MES 01
/2010
Total do Empenho : 167.890,00
0 001152 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENT DO EMPENHO 1142/2010 17.540,00 17.540,00
Total do Empenho : 17.540,00
Total do Credor .: 185.479,60
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Credor : 4412 IEDA MARIA REZZADORI LTDA CNPJ = 09.180.587/0001-32
0 001026 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 1.500,00 1.500,00
POWERLITE 58+2500 LUMENS/LCD/RESO
LUCAO 800X600/ CONTRASTE 2000 1/PR
ETO PARA SMED
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
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Credor : 4072 IEDA MARIA VARASCHIN BIZOTTO CPF = 394.454.450-15
0 000599 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 HORAS DE CURSO DE SANCHES 756,00 756,00
RAPIDOS AS SERVIDORAS (MERENDEIRA
S) NOS DIAS 4,5,6 E 7 DE JANEIRO D
E 2010
Total do Empenho : 756,00
Total do Credor .: 756,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 000816 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E INTERRUPTOR PARA 64,00 64,00
SAVEIRO IGO 2780 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 64,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 64,00
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Credor : 4220 ILIANE SARTORI CPF = 986.388.580-00
0 000909 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL LEVAR 17,50 17,50
PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA 18/01
/2010
Total do Empenho : 17,50
Total do Credor .: 17,50
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Credor : 3328 IMAGEM RADIOLOGICA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ = 04.423.438/0001-33
0 000916 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RX PANORAMICO EM TOPO DA PAC 45,00 45,00
IENTE CAMILE VITORIA ALMEIDA PIRES
MEM. 71/2010
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
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Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 000140 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL DE COZINHA PARA GAL 1.540,70 1.540,70
PAO DA PREFEITURA LOCALIZADO NO PA
RQUE NICANOR KRAMER DA LUZ
Total do Empenho : 1.540,70
0 000296 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 140 marmitex n/09 para uso 3 51,80 51,80
/copa internacional de vacaria rs
Total do Empenho : 51,80
0 000900 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LIXEIRAS E UM SUPORTE META 570,00 570,00
L PARA LIXEIRAS PARA CASA DO TURIS
TA
Total do Empenho : 570,00
0 000962 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 PCTS DE PRATO COM 10 CAD 882,00 882,00
A DESCARTAVEIS, 20 PCTS COPOS COM
100 UND CADA, 40 PCTS GUARDANAPOS
COM 50/UND/CADA, 20 CX DE PALITOS,
100 PCTS PRATOS PARA SALA COM 10
UNDS, 10 FARDO COM PAPEL TOALHA PA
RA USO NO GALPAO DA PREFEITURA DUR
ANTE O RODEIO
Total do Empenho : 882,00
Total do Credor .: 3.044,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 000424 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5,74 KG DE RACAO CANINA PARA 22,14 22,14
CACHORRO ADULTO E 2,5KG DE RACAO
CANINA PARA FILHOTE PARA ANIMAIS A
PREENDIDOS NA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 22,14
Total do Credor .: 22,14
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Credor : 4596 INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA CNPJ = 08.049.117/0001-71
0 000931 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 URNAS FUNEBRES PARA RECEM 4.535,00 4.535,00
NASCIDO, 30 URNAS FUNEBRES TAMANH
O ADULTO, 5 URNAS FUNEBRES 80CM PA
RA USO DE PESSOAS CARENTE DE NOSSO
MUNICIPIO
Total do Empenho : 4.535,00
Total do Credor .: 4.535,00
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Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 000320 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF RECARGA TONER 12A SETOR DIVIDA 70,00 70,00
ATIVA
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
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Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000202 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS TONNER PARA SETOR D 190,00 190,00
E DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 190,00
0 000232 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO RECOND. 27A IMPR 24,00 24,00
ESSORA HP 3845
Total do Empenho : 24,00
0 000365 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 RECARGAS CARTUCHO HP 21A P 120,00 120,00
ARA CMM
Total do Empenho : 120,00
0 000427 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE CABO DE IMPRESSAO I 70,00 70,00
MPRESSORA HP 3820 POSTO SAUDE KENN
EDY
Total do Empenho : 70,00
0 000558 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARTUCHOS 21A E 03 CART. 144,00 144,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
RECOND. 27A PARA SMED
Total do Empenho : 144,00
0 000562 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECONDICIONADO 36A 70,00 70,00
PARA SETOR DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 70,00
0 000588 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECONDICIONADO 21A 46,00 46,00
E 27A PARA IMPRESSORAS DA SEC.AGRI
CULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 46,00
0 000647 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAM CARTUCHOS PARA CMM 236,00 236,00
Total do Empenho : 236,00
0 000689 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 LIMPEZA IMPRESSSORA PARA USO DO SE 65,00 65,00
TOR DE PAGAMENTOS GESTAO E FINANCA
S
Total do Empenho : 65,00
0 000702 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARTUCHOS RECOND. 92A PAR 44,00 44,00
A ESCOLA MUNC.GAL.OSORIO
Total do Empenho : 44,00
0 000869 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PLACA FONTE IMPRESS 70,00 70,00
ORA HP LASE JET 1200 CMM
Total do Empenho : 70,00
0 000895 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA GERAL IMPRESSORA HP 55,00 55,00
3920 E UMA PICK UP HP 3920 PARA IM
PRESSORA SETOR RECEPCAO
Total do Empenho : 55,00
0 000896 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA GERAL IMPRESSORA HP 70,00 70,00
3530 E IMPRESSORA HP C3180 ESCOLA
EDUC. INF. GOV.SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 70,00
0 000897 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA IMPRESSORA HP 610C D 35,00 35,00
A ESCOAL SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 35,00
0 000903 27.01.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECOND. PARA USO NO 76,00 76,00
GABINETE
Total do Empenho : 76,00
0 001170 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARTUCHOS 27 E 01 CARTUCH 76,00 76,00
O 28 PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 1.391,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
0 000870 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A REGISTRO DE MEDICOES PARA V 171,60 171,60
ERIFICACAO DE ESFIGMO MANOMETRO PO
STO COHAB
Total do Empenho : 171,60
Total do Credor .: 171,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3377 INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA CNPJ = 90.782.186/0001-70
0 000488 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CONSULTA NEROLOGICA EM P 240,00 240,00
ASSO FUNDO PACIENTE CAROLINA DA SI
LVA ALVES MEM. 43/2010
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3711 INSTITUTO GAUCHO DE OFTALMOLOGIA LTDA CNPJ = 04.297.543/0001-73
0 000504 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANGIOGRAFIA FLUORESCENICA PA 150,00 150,00
RA PACIENTE MARIA MARLENE VIEIRA A
LMEIDA MEM. 38/2010
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 001171 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE KERIUM SHAMPOO INT 83,00 83,00
ENSIVO 125 ML E 01 BISNAGA DE FURO
ATO DE MOMETASONA 1MG/G 20 G PARA
PACIENTE DAIANE RODRIGUES BACK PRO
CESSO JUD. 038/1080005266-2 MEM. 7
3/2010
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 83,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 000336 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RASTEL, GARFO, LUVAS, PARA S 432,50 432,50
ETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 432,50
0 000691 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 MTS CORRENTE DE PLASTICO P 30,00 30,00
ARA CONCHA ACUSTICA PARQUE DOS ROD
EIOS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 462,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 000467 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 CARIMBOS PARA DEMMA SETOR 58,00 58,00
DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AM
BIENTAL
Total do Empenho : 58,00
0 000502 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 CARIMBOS EM MADEIRA FUNCA 72,00 72,00
O DE DIRECAO ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 72,00
0 000814 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 BLOCOS DE AUTOCOPIAS PARA 120,00 120,00
PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 120,00
0 000932 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 01 CARIMBO EM MAD 12,00 12,00
EIRA PARA SMED
Total do Empenho : 12,00
0 001086 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1500 INGRESSOS PARA BAILE MU 55,00 55,00
NC. DE CARNAVAL DIA 12/02/2010 NO
CLUBE GUARANI
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 317,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4212 ITS GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA LTDA CNPJ = 92.107.978/0001-75
0 000800 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPRESSAO DE ENCARTE ESPECIA 1.000,00 1.000,00
L 5000 EXEMPLARES 28/RODEIO CRIOUL
O INTERNACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 1.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 IVANOR JOSE BIZOTTO CNPJ = 97.251.631/0001-15
0 000649 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHAS AMORTECEDOR, ARRUE 13,00 13,00
LA, PARAFUSOS, PARA VEICULO KOMBI
ILF 3034 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 13,00
0 000650 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA BORACHAS DE AMORTECEDO 25,00 25,00
R LADO ESQUERDO TRAZEIRO VEICULO I
LF 3034 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA CNPJ = 90.530.197/0001-63
0 000628 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A 30,32 30,32
LIMENTACAO SERVIDORES EM SERVICO V
IGILANCIA AMBIENTAL LINGUICA, REFR
IGERANTE, CARNE, TOMATE,PAO, CARVA
O.
Total do Empenho : 30,32
0 000630 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALI 34,02 34,02
MENTACAO DE SERVIODRES EM SERVICO
VIGILANCIA AMBIENTAL NO INTERIOR,
PAO, REFRIGERANTE, ALFACE,TOMATE,
PRATO DESCARTAVEIS, COPO, CARNE.
Total do Empenho : 34,02
0 000864 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 CXS DE SABAO EM PO 1 KG P 117,00 117,00
ARA CMM
Total do Empenho : 117,00
0 001028 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFRIGERANTES, CARNE, PAO, C 44,24 44,24
ARVAO, ALFACE, TOMATE PARA VIGILAN
CIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 44,24
Total do Credor .: 225,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 JAIME JOAO CARLESSO FREIOS E RODAS CARLESSO OUTROS = 99999999999
0 000797 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CJ DE PARAFUSOS 1313 PARA USO N 88,00 88,00
O CAMINHAO IJA 1353
Total do Empenho : 88,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 JAIME JOAO CARLESSO FREIOS E RODAS CARLESSO OUTROS = 99999999999
0 001017 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE LONA E MOLA PARA IOC 7323 147,00 147,00
Total do Empenho : 147,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 000483 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE VALOR EQUIVALENTE A 672,54 672,54
05 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM
PERNOITE PARA JEANE SANTOS SILVA E
05 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM
PERNOITE PARA MARIA GELCI DOS SAN
TOS SILVA CONF. PROCESSO 001/1.09.
0324886-0 MEM. 40/2010 PARA TRATAM
ENTO MEDICO (VALOR EQUIVALENTE A D
IARIAS PARA SERVIDORES).
Total do Empenho : 672,54
0 000875 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A DUAS DIA 366,84 366,84
RIAS COM PERNOITE E DUAS SEM PERNO
ITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28/0
1/2010 CONF. PROCESSO JUDICIAL 001
/10903248860 PARA TRATAMENTO MEDIC
O JEANE SANTOS SILVA E MARI GELCI
DOS SANTOS SILVA MEM. 62/2010
Total do Empenho : 366,84
Total do Credor .: 1.039,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 000803 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 EXTINTORES PQS ABC 04 KG 1.160,00 1.160,00
E 02 BLOCOS AUTONOMO PARA CONCHA A
CUSTICA
Total do Empenho : 1.160,00
Total do Credor .: 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4597 JONATAS DA SILVA CAMPOS CPF = 013.595.520-30
0 000963 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM DESLOCAM 12,00 12,00
ENTO ATE A AREA DO AEROPORTO REGIO
NAL DE CARGAS (FOTOGRAFIAS)
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1011 JORNAL CORREIO DO POVO OUTROS = 99999999999
0 000662 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL 174,00 174,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1011 JORNAL CORREIO DO POVO OUTROS = 99999999999
CORREIO DO POVO DE JANEIRO A JUNHO
/2010
Total do Empenho : 174,00
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 JOSE GILMAR DE SOUZA MENDES CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 000423 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFORMA DE GAVETEIRO FICHARI 680,00 680,00
O, FRENTES DE GAVETAS, CORREDICAS
METALICAS PARA POSTO DE SAUDE IMPE
RIAL
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 000724 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 14,00 14,00
IMENTACAO VIAGEM A BENTO GONCALVES
DIA 22/01/2010 PARA REUNIAO NA CM
ARA DE VEREADORES
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 001095 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 12,50 12,50
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 19/
01/2010
Total do Empenho : 12,50
0 001096 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESLOCAMENTO CAXIAS DO SUL DIA 28/ 22,00 22,00
01/2010
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 34,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4576 JULIANA TONINI CNPJ = 10.936.205/0001-37
0 000318 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO DO IPTU 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 1.400,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 000242 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS EXAMES CONFIRMATORIOS P 326,40 326,40
ARA HIV MBP- 04/12/2009 E MOB 18/1
2/2009
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
Total do Empenho : 326,40
Total do Credor .: 326,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 000080 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONEXAO PARA RETRO 10 38,00 38,00
Total do Empenho : 38,00
0 000087 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONEXAO, ADAPTADOR, MANGUEIR 143,60 143,60
A PARA IIY 6033
Total do Empenho : 143,60
Total do Credor .: 181,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3786 LEILA DE LIMA BOZ OUTROS = 99999999999
0 000966 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSRCIMENTO DESPESA COM PED 12,00 12,00
AGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL BUSCAR
RECEM NASCIDO FILHO DE JULIANA CU
RTES PEREIRA NO HOSPITAL GERAL
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 LEO LOPES DOS SANTOS CPF = 393.361.740-53
0 001129 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 85,00 85,00
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURS
O DPM SAIDA DIA 03/02/2010 DATA CU
RSO 04 05/02/2010
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 000230 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARMARIOS, MESA, SUPORTE, PAR 1.883,00 1.883,00
A MATERIAL PARA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 1.883,00
0 000518 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 230/2 140,00 140,00
010
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 2.023,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 000560 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA UND. DE GRAXA AZUL 1 KG PARA M 12,00 12,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
ICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4584 LISIANE REIS CAMARGO CPF = 760.112.320-00
0 000600 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DE EDUCACAO DE TRNSITO 756,00 756,00
NA GUARDA MUNICIPAL REF.A 30 HORA
S DIAS 11,12,13 E 14/01/2010
Total do Empenho : 756,00
Total do Credor .: 756,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 000334 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 FRS DE PROTETOR SOLAR PAR 270,00 270,00
A USO SERVIDORES SETOR FISCALIZALA
O MUNC
Total do Empenho : 270,00
0 000806 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 UNDS DE CREME PROTETOR SO 784,00 784,00
LAR FPS 30 120G PARA VIGILANCIA EM
SAUDE
Total do Empenho : 784,00
0 000871 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 5 REFIS DE INSU 473,00 473,00
LINA LEVEMIR 100 UI/ML 3 ML E 5 RE
FIS DE INSULINA NOVORAPID 100 UI M
L 3 ML PARA PACIENTE VICOTR DIEGO
BOEIRA DE OLIVEIRA PROCESSO 038/10
7000029144 MEM. 61/2010
Total do Empenho : 473,00
0 000872 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE BAMIFILINA 300M 68,00 68,00
G 60 COMP PARA PACIENTE LEONILDA P
ICOLI VICENZI PROCES. JUD.038/1080
0021597 MEM. 58/2010
Total do Empenho : 68,00
0 000873 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLONAZEPAM 2 MG P 7,00 7,00
ARA PACIENTE CATIA VARGAS DA SILVA
PROC. JUD. 038/10900027201 MEM. 6
5/2010
Total do Empenho : 7,00
0 000874 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 FRS DE TRYLEPTAL 6% SOLUI 195,00 195,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
CAO PARA PACIENTE HENRQUE AFONSO P
AIM DA COSTA CONF. PROCESSO JUD. 1
945520001064 MEM. 60/2010
Total do Empenho : 195,00
0 000894 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE SPIRIVA RESPIMAT 2 215,00 215,00
,5MCG SOL.INALATORIA 4 ML PARA PAC
IENTE ARMELINO SOUZA DA CRUZ PROCE
S.JUD. 038/10900056678 MEM. 57/201
0
Total do Empenho : 215,00
Total do Credor .: 2.012,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4259 LMC TINTAS LTDA CNPJ = 06.148.424/0001-84
0 000121 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 BALDES TINTA VERMELHA, 17 7.886,00 7.886,00
BRANCA, 5 AMARELA, 16 LATAS DE SO
LVENTE PARA PINTURA SINALIZACAO VI
ARIA
Total do Empenho : 7.886,00
Total do Credor .: 7.886,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 000299 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VENTILADOR COM PEDESTAL HELICE 99,00 99,00
MINIMO DE 40 CM PARA SEOTR DE FISC
ALIZACAO MUNICIPAL
Total do Empenho : 99,00
0 000919 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNDS TELEVISORES LCD 32 P 4.298,00 4.298,00
OLEGADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 4.298,00
0 000982 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BALCAO, UMA MESA COZINHA, 780,00 780,00
4 CADEIRAS, UMA PIA INOX PARA CAS
A DO TURISTA
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 5.177,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 000412 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 03 COPIAS CHAVES PARA USO DA S 10,50 10,50
EC HABITACAO
Total do Empenho : 10,50
0 000426 14.01.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
1 1,0000 REF.A 5 FECHADURAS PARA DIVISORIAS 230,00 230,00
E 4 CILINDROS PARA CASA DE CURSOS
ESCOLA DE QUALIFICACAO
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 240,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 000153 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRAVA DE MADEIRA DE ITAUBA N 708,75 708,75
AS MEDIDAS 67,50 12X5
Total do Empenho : 708,75
0 000651 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 PCS DE TABUA PINHEIRO 5- 777,60 777,60
30X25X5,40 CARPINTARIA CAIXAS PARA
CONCRECAO
Total do Empenho : 777,60
Total do Credor .: 1.486,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 000340 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 L QUEROSENE PARA SETOR OF 84,00 84,00
ICINA
Total do Empenho : 84,00
0 000556 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO OLEO MOTOR, E 4 OL 105,50 105,50
EO MOTOR IOH 4917
2 1,0000 VALO EMPENHO A MAIOR -45,00 -45,00
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,50 -0,50
Total do Empenho : 60,00
0 000557 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 1 FILTRO OLEO MOTOR E 4 LT OL 60,00 60,00
EO MOTOR PARA VIATURA CELTA INF 95
54
Total do Empenho : 60,00
0 000594 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO OLEO MOTOR, 2 LTS 114,00 114,00
OLEO MOTOR PARA MICRO ONIBUS ILD 0
927
Total do Empenho : 114,00
0 000929 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA FILRO DE OLEO MOTOR 58,00 58,00
PARA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 58,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4592 LUCIANO ANGRA & CIA LTDA - ANGRA MONT.IND. CNPJ = 10.693.684/0001-08
0 000831 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACA PARA CONCHA ACUSTICA 249,40 249,40
Total do Empenho : 249,40
Total do Credor .: 249,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4100 LUCIANO NORONHA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 001107 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 27/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3992 LUIZ MARENCO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA CNPJ = 04.579.154/0001-30
0 001173 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DO CANTOR NATIVI 6.000,00 6.000,00
STA LUIZ MARENCO PARA 28/RODEIO CR
IOULO INTERNACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 M2NET SOLUCOES PARA INTERNET CNPJ = 04.568.494/0001-66
0 000324 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNETE MES 12 50,00 50,00
/2009 ASSIT.JUDICIARIA MUNC.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 000893 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO, 4.128,00 4.128,00
TV PHILIPS, REFRIGERADOR, FOGAO,
CJ XICARAS, CJ REFRESCO PARA CASA
DO TURISTA
Total do Empenho : 4.128,00
Total do Credor .: 4.128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4501 MAIARA CARLI MANFRON CPF = 018.084.180-77
0 000104 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO E CONSERTO PNEUS P 1.850,00 1.850,00
ATROLA N/06, CARREWGADEIRA 1305,RE
TRO N/05,RETRO N/10,PATROLA N/05,I
IU 5125,IOC 7318,IOC 7323,
Total do Empenho : 1.850,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 000198 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORAND 144,00 144,00
O 6/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 000101 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, PARAFUSOS, PINOS, MO 255,50 255,50
LAS PARA CAMINHAO IIY 6698
Total do Empenho : 255,50
0 000102 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPOS, PORCA, CONICO PARA 58,00 58,00
IIV 0123
Total do Empenho : 58,00
0 000103 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS, MOLAS, BUCHAS, ARRUEL 619,00 619,00
AS, CHAVETAS, JUMELO, PARA IIY 842
4
Total do Empenho : 619,00
Total do Credor .: 932,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3563 MARIA ANGELICA SCOPEL PELLIM -COM. SALVADOS CNPJ = 94.230.281/0003-84
0 000899 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SOFA DE CNATO, E UM RACK PARA C 719,00 719,00
ASA DO TURISTA
Total do Empenho : 719,00
Total do Credor .: 719,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3040 MARIA CLEONICE BOFF MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 000430 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 52 CJ DE CALCA TUNICA, 3 VES 4.540,50 4.540,50
TIDOS LONGO, 2 BOLEROS M/LONGA, 5
SHORTS VERMELHO LAYCRA, 6 MACACAO
MANGA LONGA, 6 BOLEROS M/LONGA, 4
FLAMULAS PARA UNIFORMA DA BANDA MU
NICIPAL
Total do Empenho : 4.540,50
Total do Credor .: 4.540,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4582 MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 000538 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 483/2 672,54 672,54
010 VALOR REPASSADO PARA DESPESA D
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4582 MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
A ACOMPANHANTE CONF. MEMORADO 40/
2010
Total do Empenho : 672,54
Total do Credor .: 672,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000403 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 CXS DE LAPIS DE COR, 5 COL 300,50 300,50
AS LIQUIDA, 1 TONNER PARA IMPRESSO
RA PARA PROJETOS SOCIAIS HABITACAO
Total do Empenho : 300,50
0 000509 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 CXS FOLHA A4 PARA SMS 1.150,00 1.150,00
Total do Empenho : 1.150,00
0 000551 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARTUCHOS PRETO IMPRESSOR 550,00 550,00
A, 1 CABECOTE PRETO E UM CABECOTE
AMARELO PARA USO NO SETOR DE PROJE
TOS
Total do Empenho : 550,00
0 000683 22.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE MASCARA GRANDE, I 3.000,00 3.000,00
SOPOR, SERPENTINA, COLAR HAVAIANA
FITA PARA DECORACAO DESFILE CARNAV
AL
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 5.000,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
0 000093 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 CREME LIMPEZA E DOIS BICO 130,82 130,82
ENCHER PNEU E UMA LIMA PARA BORRA
CHARIA
Total do Empenho : 130,82
0 000096 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX REMENDO, BORRAC. VENTIL C 130,88 130,88
URTO SERRA MANCAL PARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 130,88
0 000357 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MARRETAR 4 KG PARA MANUT. INTE 82,60 82,60
RIOR
Total do Empenho : 82,60
0 001001 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCA PARA SETOR OFICINA 57,23 57,23
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
Total do Empenho : 57,23
Total do Credor .: 401,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 275 MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.136.243/0001-14
0 000190 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12.000 PASTAS PROTOCOLO PARA 2.370,00 2.370,00
USO EM SERVICOS DO SETOR
Total do Empenho : 2.370,00
Total do Credor .: 2.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 000645 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CABOS REDE 20M COM CONECT 84,00 84,00
ORES PARA USO DA SEC. MDSH
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 000122 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 15,00 15,00
PLACA INL 6974
Total do Empenho : 15,00
0 000123 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA PARA VEICULO PLACA INL 2,20 2,20
6974
Total do Empenho : 2,20
0 000205 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO LADO ESQUERDO, BUC 1.378,00 1.378,00
HA BANDEJA, PIVO, JG PASTILHAS, PI
NCA FREIO DIANT. ROLAMENTO RODA TR
AZEIRA, JG PASTILHAS, JG PALHETAS,
BUCHA MOLA PARA VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 1.378,00
0 000206 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 330,00 330,00
INM 6588
Total do Empenho : 330,00
0 000513 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE CABO VELA, JG DE VELA, 536,50 536,50
FILTRO COMBUSTIVEL, TERMINAL BATE
RIA, SENSOR, SONDA, AMORTECEDOR PA
RA VEICULO INL 6934
Total do Empenho : 536,50
0 000514 18.01.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 130,00 130,00
INL 6934
Total do Empenho : 130,00
0 000867 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRACADEIRA, TERMINAL E CORR 24,50 24,50
EIA ALTERNADOR PARA IKF 9226
Total do Empenho : 24,50
0 000868 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
PLACA IKF 9226
Total do Empenho : 30,00
0 001135 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOMOCINETICA LADO ESQUERDO, 1.153,00 1.153,00
COXIM TRAZ. E COXIM DIREITO, FLUID
O, REPARO PARA VEICULO PLACA INM 6
588
Total do Empenho : 1.153,00
0 001136 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA 140,00 140,00
INM 6588
Total do Empenho : 140,00
0 001137 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL, GARFO, OLEO, JG DE JUN 359,00 359,00
TAS, GARFO DO RE, KIT VHAVETAS PAR
AFUSOS VEICULO PLACA ILT 9226
Total do Empenho : 359,00
0 001138 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 220,00 220,00
ILT 9226
Total do Empenho : 220,00
0 001139 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMANDO E VALVULA, BOMBA DE 928,50 928,50
OLEO, RETIFICA VIRABREQUIM, RETIFI
CA BLOCO, JG BRONZINA MANCAL, JG B
RONZINA, OLEO MOTOR, RETENTOR, ALI
NHAMENTO BLOBO, SUPORTE REGULADOR
PRESSAO, ACOPLAMENTO VARAO DO CAMB
IO, ALAVANCA DE CAMBIO, CABO ACELE
RADOR PARA VEICULO ILT 9221
Total do Empenho : 928,50
0 001140 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILT 9 300,00 300,00
221
Total do Empenho : 300,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
Total do Credor .: 5.546,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 MECANICA CALGARO -DARCI D. CALGARO CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 000238 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FUSIVEL,LAMPAADS, PARA VEICL 338,00 338,00
O IMN 0557
Total do Empenho : 338,00
0 000239 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
IMN 0557
Total do Empenho : 60,00
0 000342 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AGULHA BOIA, ESGUICHO, BOIA, 127,00 127,00
KIT JUNTAS, KIT GUICHE, PORCAS, P
ARA IPANEMA IIY 5589
Total do Empenho : 127,00
0 000343 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IPANE 80,00 80,00
MA IIY 5589
Total do Empenho : 80,00
0 000510 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO DE COMBUSTIVEL PAR 16,00 16,00
A VEICULO MONTANA PLACAS IOM 4123
Total do Empenho : 16,00
0 000926 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS VEICULO C 40,00 40,00
ELTA IOH 4917
Total do Empenho : 40,00
0 000927 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 15,00 15,00
IOH 4917
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 676,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 000078 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORCAS, PARAFUSOS PARA RETRO 38,00 38,00
N/10
Total do Empenho : 38,00
0 000079 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PARAFUSOS ALLEN 16X65 PAR 10,17 10,17
A PATROLA 15
Total do Empenho : 10,17
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 000990 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 POSX 8,8X20M E 4 PASX08 2 91,08 91,08
,0X200 PARA ESTEIRA N/03
Total do Empenho : 91,08
0 001022 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAS X 8X8 E 8.8, AR PR 20M, 133,07 133,07
PARAFUSOS, PO 5X NY 1 E PAS X 1X6X
1/2 PARA ESTEIRA N/03
Total do Empenho : 133,07
Total do Credor .: 272,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 000524 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO DO ACELERADOR, COIFAS D 236,00 236,00
O SEMI EIXO E AMORTECEDORES TRASEI
ROS PARA VEICULO IGQ 2782
Total do Empenho : 236,00
0 000525 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 65,00 65,00
IGQ 2782
Total do Empenho : 65,00
0 000827 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FECHADURA PARA VEICULO I 46,00 46,00
LH 2445
Total do Empenho : 46,00
0 000828 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILH 2 15,00 15,00
445
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 362,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 000817 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO SAVEI 8,00 8,00
RO IGO 2780
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 000194 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA OBSTETRICA PARA PA 75,00 75,00
CIENTE MARIA GORETE BORGES PEREIRA
MEM. 19/2010
Total do Empenho : 75,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 000604 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA ABDOMEM TOTAL PARA 150,00 150,00
PACIENTE PAULO ROBERTO MOREIRA DE
LIMA MEM. 48/2010
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4215 MEINCOL DISTRIBUIDORA DE ACO S.A. CNPJ = 88.614.342/0001-42
0 000113 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PC TUBO 50,8X1.55X6000 GA 1.083,13 1.083,13
LVANIZADO PARA SINALIZACAO VIARIA
Total do Empenho : 1.083,13
0 000958 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 113/1 20,27 20,27
0 - A MEDIDA DO TUBO E DE 50,8X1,2
5X6000
Total do Empenho : 20,27
Total do Credor .: 1.103,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 METALURGICA RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 000408 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORRIMAO E PORTAO PARA COLOC 1.090,00 1.090,00
ACAO NA SEC.HABITACAO
Total do Empenho : 1.090,00
Total do Credor .: 1.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 000819 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE UM CORRIMAO PAR 540,00 540,00
A CONCHA ACUSTICA
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4598 MINISTERIO DA CULTURA OUTROS = 99999999999
0 001091 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO SALDO CONVENIO 703 16.466,20 16.466,20
977/2009 BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 16.466,20
Total do Credor .: 16.466,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS = 99999999999
0 000790 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA DE RECOLHIMENTO DA GUAR 8,50 8,50
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 8,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS = 99999999999
0 000791 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA RECOLHIMENTO ESTACAO DE 20,00 20,00
RADIO DE COMUNICACAO ANATEL
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 28,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 000792 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE UMA PLACA DIANT 22,50 22,50
EIRA DO MICROONIBUS ILD 0927 GM
Total do Empenho : 22,50
0 000865 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACA 45,00 45,00
AUTOMOTIVA PARA VEICULO IQM 6259
Total do Empenho : 45,00
0 000938 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE UMA PLACA TRASE 22,50 22,50
IRA AUTOMOTIVA PARA VEICULO CORPO
DE BOMBEIROS IKP 9097
Total do Empenho : 22,50
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1098 MUSTAFA GERRAH & CIA CNPJ = 98.514.284/0001-39
0 000405 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 M DE ALGODAO BRANCO PARA 100,00 100,00
USO DOS PROJETOS SOCIAIS DA HABITA
CAO
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 467 NOELY THERESINHA BORTOLON MAINERY CPF = 000.303.890-46
0 000399 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCI 9.600,00 9.600,00
ONAMENTO CONSELHO TUTELAR VALOR ME
NSAL DE R$ 800,OO
Total do Empenho : 9.600,00
Total do Credor .: 9.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 000347 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LATAS PREGOMIN PARA PACIE 1.649,50 1.649,50
NTE CIBELE PIOVEZAN 038/1060003168
-8 MEM. 30/2010
Total do Empenho : 1.649,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 000544 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LATAS DE PREGOMIN OU ALFA 1.649,50 1.649,50
RE 400 G PARA PACIENTE JOHN LENNON
DOS SANTOS DE LINO PROCESSO JUD.
038/1090001565-3 MEM. 45/2010
Total do Empenho : 1.649,50
Total do Credor .: 3.299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4092 ODETE GODOIS COUTO CPF = 471.227.490-53
0 000428 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DO VEICULO MERIVA PL 20,00 20,00
ACA INY 4657
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 000203 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA VEICULO PLACA ILT 31,00 31,00
9221
Total do Empenho : 31,00
0 000240 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO E PSL PARA VEIC 195,50 195,50
ULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 195,50
0 000369 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LT DE OLEO PLACA IMN 0558 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 000425 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LTS DE OLEO PLACA ILR 210 51,00 51,00
6
Total do Empenho : 51,00
0 000429 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO VEICULO INW 530 10,50 10,50
2
Total do Empenho : 10,50
0 000634 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ALUBRIFICACAO E FILTRO PARA VE 158,00 158,00
ICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 158,00
0 000635 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 LTS OLEO PARA VEICULO IMP 21,00 21,00
3445
Total do Empenho : 21,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 000687 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE LITROS DE OLEO, 51,00 51,00
FILTROS PARA VEICULO IMN 0558
Total do Empenho : 51,00
0 000696 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO FILTRO PARA VEI 79,00 79,00
CULO IHO 9737
Total do Empenho : 79,00
0 000810 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO VEICULO ILR 210 51,00 51,00
6
Total do Empenho : 51,00
0 000811 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 BARDAHL ECOFLEX, LUBRIFIC 179,70 179,70
ACAO, FILTRO PARA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 179,70
0 000902 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LTS OLEO, E FILTROS PARA U 127,00 127,00
SO VEICULO DO GABINETE
Total do Empenho : 127,00
0 000935 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO P 104,40 104,40
LACA IKF 9226
Total do Empenho : 104,40
Total do Credor .: 1.084,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 000648 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CROASSANT DOCE, SALGADOS, BO 250,00 250,00
LOS, PAES DE QUEIJO, SANDUICHINHOS
, CUCA, SUCO PARA COFFE BREAK NA R
EUNIAO DO COGERE NO DIA 21/01/2010
CLUBE UNIAO OPERARIA
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA CNPJ = 02.383.210/0004-84
0 000505 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE INSULINA LEVEMIR 100 446,61 446,61
UI/ML REFIL COM 3 ML 5 REFIS, INSU
LINA NOVORAPID 100 UI/ML 1 FRS DE
10 ML, PARA PACIENTE NATALIA SCOPE
L ARALDI E NILZA MARIA SCOPEL ARAL
DI PROCESSO JUDICIAL 038/105000196
81 MEM. 37/2010
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA CNPJ = 02.383.210/0004-84
Total do Empenho : 446,61
Total do Credor .: 446,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4504 PAULO ROGERIO BORGES DE ABREU - ME - PARAFUSOS CNPJ = 09.568.287/0001-25
0 000353 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINTURA NO POSTO DE INFORMAC 500,00 500,00
AO TURISTICA LOCALIZADO PRACA DALT
RO FILHO
Total do Empenho : 500,00
0 000354 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESTAURACAO E PINTURA DE VIADUTO A 4.200,00 4.200,00
V. MILITAR VACARIA RS
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 4.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 000550 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 12,00 12,00
ANITA GARIBALDI SC DIA 14/01/2010
CONDUZIR O SR.PREFEITO
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000361 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2.700 LITROS DE GASOLINA COM 6.696,00 6.696,00
UM PARA ABASTECER VIATURAS DA GUAR
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 6.696,00
Total do Credor .: 6.696,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 000597 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2.500 LTS GASOLINA COMUM PAR 6.350,00 6.350,00
A USO DA SEC. D.SH.
Total do Empenho : 6.350,00
Total do Credor .: 6.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2374 PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 05.081.805/0001-20
0 000157 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAVALETES, CONE DE SINALIZAC 2.748,00 2.748,00
AO, FITAS PARA SINALIZACAO VIARIA
Total do Empenho : 2.748,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.748,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 000002 04.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a guias em anexo acoes de exec 21,50 21,50
ucao fiscal 10900055400, 109000547
72, 10900055981, 10900054985, 1090
0055639
Total do Empenho : 21,50
0 000076 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1641/ 4,10 4,10
09
Total do Empenho : 4,10
0 000115 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO DE OFICIAL JUSTICA 4,30 4,30
DO PROCESSO 038/10900054683
Total do Empenho : 4,30
0 000231 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIAS CONDUCZO DE OFICIAL CO 120,40 120,40
NF. PROCESSOS RELACIONADOS PEDIDO
INTERNO 976 DA PGM
Total do Empenho : 120,40
0 000407 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA PROC. 038/10900053881 O 15,90 15,90
SEIAS DOS SANTOS MARIA CONDUCAO DE
OFICIAL DE JUSTICA
Total do Empenho : 15,90
0 000464 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO DE OFICIAL 51,36 51,36
DE JUSTICA PROCESSO 10900045870, 1
0900052257, 10900048098, 109000517
90, 10900051927, 10900051811, 1090
0052010,10900051854,10900052338,10
900051960 10900052281,10500048430
Total do Empenho : 51,36
0 000565 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO DE OFIC 68,48 68,48
IAL DE JUSTICA PROCESSOS N/ 109000
553-7, 10900055035, 10900058573, 1
0900055663, 10900054977, 109000549
50, 10900055299, 10900055698, 1090
0055256, 10900053024, 10900052990,
10900058565, 10900055337, 1090005
5167
Total do Empenho : 68,48
0 000841 27.01.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A GUIA PROC. 001/101000119948 61,14 61,14
CONDUCAO EM PRECATORIOS
Total do Empenho : 61,14
0 001133 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AGUIA CONDUCAO DE OFICIAL DE 4,28 4,28
JUSTICA DO PROC. 038/10900054942
Total do Empenho : 4,28
0 001134 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIAS CONDUCAO DE OFICIAL DE 12,84 12,84
JUSTICA DOS PROCESSOS 038/1070002
1676- 038/10900050645 E 038/109000
49965
Total do Empenho : 12,84
Total do Credor .: 364,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2989 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.012.127/0001-74
0 000414 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 GERACAO E IMPRESSAO DE CARNES DE I 7.860,16 7.860,16
PTU ALVARA E PARCELAMENTO 2010
Total do Empenho : 7.860,16
Total do Credor .: 7.860,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 000082 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO INTERMEDIARIO PARA PATR 47,00 47,00
OLA N/13
Total do Empenho : 47,00
0 000083 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILENCIOSO CANO, ABRACADEIRA 290,00 290,00
PARA PATROLA N/13
Total do Empenho : 290,00
0 000328 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO MOLAS, REBITES, PINOS, S 911,00 911,00
UPORTE FREIO, PARAFUSO PARA IIT 20
89
Total do Empenho : 911,00
0 000360 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE SOLDA CHASSI PARA 90,00 90,00
VEICULO IIY 4435
Total do Empenho : 90,00
0 000362 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PINO DE CENTRO E UMA MOLA PARA 36,00 36,00
CAMINHAO IIU 0117
Total do Empenho : 36,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 000980 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CANO TERMINAL E ABRACADEI 146,00 146,00
RAS PARA PATROLA N/13
Total do Empenho : 146,00
Total do Credor .: 1.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 000254 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SRE SERV.REDE ESPECIALIZADA 471,34 471,34
CONTRATO 459/2008 AD
Total do Empenho : 471,34
0 000255 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2009 CONTRATO 224,46 224,46
253
Total do Empenho : 224,46
0 000848 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONTRAOT 28402 D 52,90 52,90
EZEMBRO/2009
Total do Empenho : 52,90
Total do Credor .: 748,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3410 PUC-LABELO- LABORATORIO ESP.EM ELETRO ELETRONICA CNPJ = 88.630.413/0002-81
0 000149 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DE 05 SERVIDORES FISCA 1.750,00 1.750,00
LIZACAO DE TRANSITO MEDIDOR DE NIV
EL DE SOM, DANIEL DA SILVA LIMA, A
NTONIO NUNES RIBEIRO, NILZO BOEIRA
DA SILVA, SILVANA VVIANA CIOTTA,
DANIEL DE OLIVEIRA BOEIRA
Total do Empenho : 1.750,00
0 000156 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AFERICAO DO MEDIDOR PARA FIS 472,60 472,60
CALIZACAO DE TRANSITO
Total do Empenho : 472,60
Total do Credor .: 2.222,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 000106 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAMADAS RADIO CONTRATO 06 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
0 000319 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO 28/ RODEIO CRIOULO 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 000552 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO PROGRAMACAO INFORMAT 15.576,00 15.576,00
IVO CONTRATO 16/2009 VALOR MENSAL
R$ 1.298,00
Total do Empenho : 15.576,00
Total do Credor .: 16.876,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4600 RBS TV CNPJ = 68.737.857/0004-75
0 001093 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO DO EVENTO GAROTA 3.000,00 3.000,00
VERAO
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ = 92.821.701/0021-53
0 001090 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSINATURA JORNAL PIONEIRO D 45,00 45,00
E 17/02 A 18/03/2010
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 000546 19.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8000 IMPRESSAO PORTAL 4X4 03 6.070,00 6.070,00
IMPRESSAO E INSTALACAO ADESIVO, 1
2 BANNERS 120CM LARGURA 90CM, 03 B
ANNERS IMPRESSAO ALTURA 100CM LARG
URA 50CM, 01 IMPRESSAO INSTALACAO
PARA PROMOCAO E DIVULGACAO DO EVEN
TO RODEIO CRIOULO
Total do Empenho : 6.070,00
0 000788 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 FAIXAS RECORTE ELETRONICO 1.896,00 1.896,00
COM ACABAMENTO E 28 BANNER IMPRES
SAO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO
PARA CONFECCAO DE FAIXA DESFILE A
BERTURA DO RODEIO CRIUOLO INTERNAC
IONAL
Total do Empenho : 1.896,00
Total do Credor .: 7.966,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4599 REFERENCIA OBRAS E SINALIZACAO LTDA CNPJ = 10.655.901/0001-75
0 001092 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO EXECUCAO PINTURA 12.163,50 12.163,50
HORIZONTAL DE BORDAS E EIXO DA AV
.ANTONIO RIBEIRO BRANCO MATERIAL E
MAO DE OBRA CONF. CONTRATO 008/20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4599 REFERENCIA OBRAS E SINALIZACAO LTDA CNPJ = 10.655.901/0001-75
10
Total do Empenho : 12.163,50
Total do Credor .: 12.163,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 000979 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PARA PATROLA N/05 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4595 RESFRI AR CLIM. E EQUIP. LTDA CNPJ = 01.986.608/0001-08
0 000921 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 UND CLIMATIZADOR PARA TRA 300,00 300,00
ILER PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 000576 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 135,68 135,68
PEDIDO 812,740,745,821,817,828
Total do Empenho : 135,68
Total do Credor .: 135,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000045 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM TAXA DE ENERGIA 202,32 202,32
ELETRICA MES 12/2009- 51317711
Total do Empenho : 202,32
0 000046 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 90.881,58 90.881,58
CA MES 12/2009 24501905
1 1,0000 EMPENHADO A MAIOR -0,02 -0,02
Total do Empenho : 90.881,56
0 000047 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 619,30 619,30
MES 12/2009 24495638
Total do Empenho : 619,30
0 000048 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 9.537,34 9.537,34
CA MES 12/2009- 27076750,28108604,
25748297,51357844,51064359,2423906
2,53177665,24496197,24496243
Total do Empenho : 9.537,34
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000049 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 984,14 984,14
CA MES 12/2009- 51494205,53360656,
26760118,53249526
Total do Empenho : 984,14
0 000050 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 444,40 444,40
MES 12/2009- 53469607,53459091,53
459253,53459261,53459121,53459148
Total do Empenho : 444,40
0 000051 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 16,81 16,81
ELETRICA MES 12/2009 30046963
Total do Empenho : 16,81
0 000052 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 1 3.712,46 3.712,46
2/2009 29926092
Total do Empenho : 3.712,46
0 000054 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 86,31 86,31
ELETRICCA MES 12/2009 52353303
Total do Empenho : 86,31
0 000055 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 439,95 439,95
ELETRICA MES 12/2009 54376751
Total do Empenho : 439,95
0 000056 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 378,30 378,30
ELETRICA MES 12/2009 27092283
Total do Empenho : 378,30
0 000057 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.540,09 1.540,09
ELETRIA MES 12/2009 24495522
Total do Empenho : 1.540,09
0 000058 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 520,08 520,08
ELETRICA MES 12/2009- 29684749,244
95484,30987601
Total do Empenho : 520,08
0 000059 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 78,45 78,45
ELETRICA MES 12/2009- 53459229, 53
459202
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 78,45
0 000060 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 131,14 131,14
ELETRICA MES 12/2009 53480147
Total do Empenho : 131,14
0 000061 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TAXA DE ENERGIA ELET 969,29 969,29
RICA MES 12/2009 53951433
Total do Empenho : 969,29
0 000062 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 281,90 281,90
MES 12/2009 51932229
Total do Empenho : 281,90
0 000063 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 452,63 452,63
MES 12/2009 16072952
Total do Empenho : 452,63
0 000064 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 16,81 16,81
MES 12/2009 53922891
Total do Empenho : 16,81
0 000065 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA ENERGIA ELE 188,87 188,87
TRICA MES 12/2008 31175589
Total do Empenho : 188,87
0 000066 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.120,35 1.120,35
ELETRICA MES 12/2009 52431738
Total do Empenho : 1.120,35
0 000067 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 359,40 359,40
MES 12/2009 24495263
Total do Empenho : 359,40
0 000068 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 3.737,98 3.737,98
MES 12/2009 24495972
Total do Empenho : 3.737,98
0 000069 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 1 178,22 178,22
2/2009 53328914
Total do Empenho : 178,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000070 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 1 94,15 94,15
2/2009 54598672
Total do Empenho : 94,15
0 000071 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 85,19 85,19
MES 12/2009- 25270630
Total do Empenho : 85,19
0 000072 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 1 750,43 750,43
2/2009- 28496906,51411946,27913848
,26178290
Total do Empenho : 750,43
0 000073 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 655,17 655,17
ELETRICA MES 12/2009 53502949
Total do Empenho : 655,17
0 000074 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 114,88 114,88
MES 12/2009 23178311
Total do Empenho : 114,88
0 000207 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 750,45 750,45
ELETRICA MES 12/2009 53613431
Total do Empenho : 750,45
0 000378 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 15,83 15,83
ELETRICA MES 01/2010 - 50244914
Total do Empenho : 15,83
0 000382 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 247,97 247,97
ELETRICA MES 01/2010 16072189
Total do Empenho : 247,97
0 000383 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 108,66 108,66
ELETRICA MES 01/2009- 16068106
Total do Empenho : 108,66
0 000385 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 215,09 215,09
ELETRICA MES 01/2009- 16047541
Total do Empenho : 215,09
0 000386 13.01.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 345,49 345,49
ELETRICA MES 01/2009 24765431
Total do Empenho : 345,49
0 000387 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 32,32 32,32
CA MES 01/2009- 20661541
Total do Empenho : 32,32
0 000388 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 2.089,70 2.089,70
CA MES 01/2010 30391652
Total do Empenho : 2.089,70
0 000389 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 450,65 450,65
ELETRICA MES 01/2010- 54569397,539
1011-7,5245544-1,5327761-9,5327765
-1,5245532-7,5245537-8,5245524-6,5
245529-7,5245468-1,52454894,524551
9-0,
Total do Empenho : 450,65
0 000390 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 369,46 369,46
MES 01/2010 30987563
Total do Empenho : 369,46
0 000391 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 131,51 131,51
1/2010 30849144
Total do Empenho : 131,51
0 000392 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 666,74 666,74
ELETRICA MES 01/2010 52211860
Total do Empenho : 666,74
0 000393 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 154,91 154,91
1/2010 34494984
Total do Empenho : 154,91
0 000394 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 55,72 55,72
1/2010 52056783
Total do Empenho : 55,72
0 000395 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 16,71 16,71
1/2010 16047532
Total do Empenho : 16,71
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000440 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 148,79 148,79
1/2010- 54598672
Total do Empenho : 148,79
0 000441 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 198,37 198,37
ELETRICA MES 01/2009 53328914
Total do Empenho : 198,37
0 000442 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 62,96 62,96
ELETRICA MES 01/2009 25270630
Total do Empenho : 62,96
0 000443 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 4.257,41 4.257,41
MES 01/2010 24494763
Total do Empenho : 4.257,41
0 000444 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 16,71 16,71
MES 01/2010 16068238
Total do Empenho : 16,71
0 000445 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENRGIA E 1.007,50 1.007,50
LETRICA MES 01/2010 24495182
Total do Empenho : 1.007,50
0 000446 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 856,49 856,49
ELERICA MES 01/2009 26633701
Total do Empenho : 856,49
0 000447 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 135,96 135,96
ELETRICA MES 01/2010 33198888
Total do Empenho : 135,96
0 000448 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 714,95 714,95
ELETRICA MES 01/2010 51188953
Total do Empenho : 714,95
0 000449 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.971,56 1.971,56
ELETRICA MES 01/2010 52056775
Total do Empenho : 1.971,56
0 000450 14.01.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 2.541,05 2.541,05
CA MES 01/2010 33386790,52225470
Total do Empenho : 2.541,05
0 000451 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 39,56 39,56
ELETRICA MES 01/2010 25583956
Total do Empenho : 39,56
0 000452 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 111,99 111,99
MES 01/2010 53910125,53910133,52
455513,53277546,52455505
Total do Empenho : 111,99
0 000453 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 339,36 339,36
MES 01/2010 53190050
Total do Empenho : 339,36
0 000454 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 345,89 345,89
ELETRICA MES 01/2010 53901436
Total do Empenho : 345,89
0 000455 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 55,72 55,72
CA MES 01/2010 29205514
Total do Empenho : 55,72
0 000456 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CPM ENERGIA ELETRICA MES 0 3.371,92 3.371,92
1/2010 27867919
Total do Empenho : 3.371,92
0 000457 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 111,99 111,99
ELETRICA MES 01/2010 53459296,5456
9443,53277562
Total do Empenho : 111,99
0 000458 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 3.375,26 3.375,26
CA MES 01/2010 24495891,2445913,28
089219,24496065
Total do Empenho : 3.375,26
0 000459 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES01 23,40 23,40
/2010 26958490
Total do Empenho : 23,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000476 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 16,71 16,71
MES 01/2010 53150503
Total do Empenho : 16,71
0 000478 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 670,36 670,36
CA MES 01/2010 51411946,26178290,2
7913848,28496906
Total do Empenho : 670,36
0 000484 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 116,46 116,46
ELETRICA MES 01/2010 51317711
Total do Empenho : 116,46
0 000489 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 103,64 103,64
ELETRICA MES 01/2010 16058330
Total do Empenho : 103,64
0 000491 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 389/10 0,10 0,10
Total do Empenho : 0,10
0 000503 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 158,85 158,85
TELECENTRO
Total do Empenho : 158,85
0 000519 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 53502 1.016,42 1.016,42
949
Total do Empenho : 1.016,42
0 000667 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE 51494205 256,88 256,88
Total do Empenho : 256,88
0 000668 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.330,72 1.330,72
29926092 MES 01/2010
Total do Empenho : 1.330,72
0 000945 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 250,20 250,20
ELETRICA MES 01/2010 53360656
Total do Empenho : 250,20
0 000946 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 166,06 166,06
ELETRICA MES 01/2010 26760118
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 166,06
0 000947 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 1.497,33 1.497,33
1/2010 51064359
Total do Empenho : 1.497,33
0 000948 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.459,67 3.459,67
ELETRICA MES 01/2010- 51357844,257
48297,28108604,27076750,24239062,5
3177665
Total do Empenho : 3.459,67
0 000949 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 449,14 449,14
ELETRICA MES 01/2010 53613431
Total do Empenho : 449,14
0 000950 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 449,66 449,66
ELETRICA MES 01/2010 53459261,5345
9148,53459253,53459121,53469607,53
459091
Total do Empenho : 449,66
0 000952 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.971,97 1.971,97
ELETRICA MES 01/2010-24496197,2449
6243
Total do Empenho : 1.971,97
0 000953 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 01/2010 53249526 261,35 261,35
Total do Empenho : 261,35
0 000954 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 55,72 55,72
1/2010 30987601
Total do Empenho : 55,72
0 000955 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 88,04 88,04
1/2010 29684749
Total do Empenho : 88,04
0 000956 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 280,29 280,29
ELETRICA MES 01/2010 27092283
Total do Empenho : 280,29
0 000957 28.01.2010 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2007 24495484 162,71 162,71
Total do Empenho : 162,71
0 000959 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRIC 16,71 16,71
MES 01/2010 30046963
Total do Empenho : 16,71
0 000960 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 90.507,69 90.507,69
MES 01/2010 24501905
Total do Empenho : 90.507,69
0 001031 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.691,23 3.691,23
ELETRICA MES 01/2010 29926092
Total do Empenho : 3.691,23
0 001143 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 425,73 425,73
ELETRICA MES 01/2010 54376751
Total do Empenho : 425,73
0 001144 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 567,83 567,83
MES 01/2010 24495638
Total do Empenho : 567,83
0 001145 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 103,08 103,08
MES 01/2010 52353303
Total do Empenho : 103,08
0 001146 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 887,14 887,14
MES 01/2010 24495590
Total do Empenho : 887,14
0 001147 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 120,92 120,92
MES 01/2010 53480147
Total do Empenho : 120,92
0 001148 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGI M 3.485,60 3.485,60
ES 01/2010 24495263 - 24495972
Total do Empenho : 3.485,60
0 001149 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 699,64 699,64
ELETRICA MES 01/2010 51932229,1607
2952
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 699,64
0 001150 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 51,25 51,25
1/2010 53459202,53922891
Total do Empenho : 51,25
0 001151 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 865,01 865,01
1/2010 53951433
Total do Empenho : 865,01
0 001169 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 772,31 772,31
MES 12/2009 2449559-0
Total do Empenho : 772,31
Total do Credor .: 258.872,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2186 RIZZI CIA LTDA CNPJ = 88.662.838/0001-91
0 000592 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 SCS DE VERMICULITA PARA P 579,00 579,00
ROCUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICI
PAL
Total do Empenho : 579,00
Total do Credor .: 579,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 ROBERTO GIACOMET CPF = 316.964.650-87
0 000135 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 15638 44,75 44,75
/09 DESPESA COMBUSTIVEL PARA VEICU
LO DA SEC. DA SAUDE MEMORANDO 11/2
010
Total do Empenho : 44,75
0 001103 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
CAXIAS DO SUL INTERNACAO DE JOSEF
INA SILVA MEM. 11/2010
Total do Empenho : 24,00
0 001104 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERNACAO MARIA DE FATIMA R 12,00 12,00
ODRIGUES MEM. 12/2010
Total do Empenho : 12,00
0 001105 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERNACAO PSIQUIATRICA DINA 24,00 24,00
RTINO MACIEL MEM. 13/2010
Total do Empenho : 24,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 104,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 272 RODOSUL S/A CNPJ = 02.498.984/0001-08
0 000633 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 100 VALES PEDAGIO CAT 600,00 600,00
1 PARA USO VEICULOS DA SEC.AGRICU
LTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 000196 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 08/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 RONI FERREIRA DE ALMEIDA CPF = 409.176.140-20
0 000029 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM A CAXIAS 13,00 13,00
DO SUL DIA 04/01/10 LEVAR PACIENTE
LEOMAR AZEVEDO FERREIRA AO INCAN
HOSPITAL POMPEIA
Total do Empenho : 13,00
Total do Credor .: 13,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 497 ROSSONI & KUSER LTDA CNPJ = 00.203.369/0001-00
0 000818 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 19 MTS DE CALHAS DE BEIRAL Z 808,50 808,50
INCO PARA CONCHA ACUSTICA
Total do Empenho : 808,50
Total do Credor .: 808,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 000105 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO RADIADOR PATROLA N/05 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 001012 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA RADIADOR PARA IIY 99 130,00 130,00
22
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2171 ROVANI QUADRI DE OLIVEIRA CPF = 888.489.570-72
0 001097 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A FARRO 12,00 12,00
UPILHA DIA 28/01/2010 ACOMPANHAMEN
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2171 ROVANI QUADRI DE OLIVEIRA CPF = 888.489.570-72
TO E ORCAMENTO DE TRATOR ESTEIRA
Total do Empenho : 12,00
0 001098 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO A FARROUPILHA D 37,30 37,30
IA 28/01/2010 PARA ACOMPANHAR TRAT
OR DE ESTEIRA
Total do Empenho : 37,30
Total do Credor .: 49,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3323 SANDRO AMARAL PERONI CPF = 946.169.220-04
0 000912 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 15,00 15,00
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL A
COMPANHAR PACIENTE
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 001194 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2010 8,00 8,00
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 728 SAO DOMINGOS S.A IND.GRAFICA CNPJ = 47.064.738/0001-86
0 000316 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1 LIVRO PARA REGISTRO 255,30 255,30
DE OBITOS PARA CEMITERIO STA CLAR
A.
Total do Empenho : 255,30
Total do Credor .: 255,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000400 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 BORRACHAS GRANDES, 50 LIV 66,60 66,60
ROS HISTORICOS, 3 PINCEL ATOMICO P
ARA USO DOS PROJETOS SOCIAIS DA HA
BITACAO
Total do Empenho : 66,60
0 000471 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANCO COM 03 LUGARES , 02 1.602,00 1.602,00
BANCOS COM 4 LUGARES, 06 CADEIRAS
FIXAS AUX. SEM BRACOS PARA ATENDI
MENTO AO PUBLICO SETOR DE CADASTRO
Total do Empenho : 1.602,00
0 000798 26.01.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
1 1,0000 REF.A 5000 CARTEIRINHAS PLASTICA T 1.000,00 1.000,00
RANSPARENTE PARA GUARDA DOCUMENTAC
AO DO IDOSO
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.668,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 000528 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARRETEL PARA ROCADEIRA DO CEMI 34,00 34,00
TERIO MUNICIPAL
Total do Empenho : 34,00
0 000815 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO ACELERADOR, KIT DIAFRAGMA, 180,00 180,00
CABO DO CILINDRO, FILTRO GASOLINA
PARA CEMITERIO MUNC. SANTA CLARA
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 214,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 000138 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 56,00 56,00
PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4578 SERGIO LUIZ COSTA JUNIOR- ACF GOETHE CNPJ = 07.122.868/0001-03
0 000415 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MONTAGEM COLAGEM E COLOCACAO DE AD 5.972,39 5.972,39
ESIVOS EM CARNES DE IPTU, ALVARA E
PARCELAMENTO DE DEBITOS 2010
Total do Empenho : 5.972,39
Total do Credor .: 5.972,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 000099 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACRILICO PARA IVECO IKG 3907 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 000866 27.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO LISO E UM VIDRO PON 110,00 110,00
TILHADO PARA POSTO KM 04
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 000431 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFORMA CERCA DE FERRO UTILI 750,00 750,00
ZADO MATERIAL EXISTENTE NA ESCOLA
INF. GOVERNADOR SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 000825 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA H7 OSRAM E 1 LAMPADA 32,00 32,00
1034 PARA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 32,00
0 000826 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 4 35,00 35,00
388
Total do Empenho : 35,00
0 000928 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LAMPADA DE FAROL E INSTA 20,00 20,00
LACAO DE FIACAO ILD 0927
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 000151 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA ACRILICA, ESMALTE PARA 880,78 880,78
PINTURA DO GALPAO DA PREFEITURA N
O PARQUE DOS RODEIOS
Total do Empenho : 880,78
0 000411 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 04 UNDS TINTA PARA PISO DO GAL 155,60 155,60
PAO DA PREFEITURA NO PARQUE DOS RO
DEIOS
Total do Empenho : 155,60
0 000433 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE TINTAS, AZUL, A 560,00 560,00
REIA, CREME, FUNDO A OLEO, FITA CR
EPE, 23 ROLO SINTETICO, CABO, BAND
EIJA, PINCEL, SOLVENTE, ROLO DE LA
9 CM PARA MATERIAL CONSUMO PARA C
URSO TECNICO EM AGROPECUARIA EXTEN
SAO DO INSTITUTO FEDERAL RS
Total do Empenho : 560,00
0 000517 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA OLEO, SOLVENTE, ROLO P 294,05 294,05
ARA PINTURA TAPUME CASA DO POVO
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
Total do Empenho : 294,05
Total do Credor .: 1.890,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3057 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 000593 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA AMPOLA ZOLADEX 3,6MG PAR 688,00 688,00
A PACIENTE ALCEU EUGENIO SUZIN CAS
AGRANDE PROCES. JUD 038/1090004937
0 MEM. 50/2010
Total do Empenho : 688,00
Total do Credor .: 688,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 000824 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACES POINT, HUB 8 PORTAS, FI 667,00 667,00
LTRO DE LINHA E T LUZ PARA USO SER
VICOS NO GABINETE PREFEITO
Total do Empenho : 667,00
Total do Credor .: 667,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 000137 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 09 SACOS DE CIMEN 171,00 171,00
TO PARA USO INSTALACAO DA ANTENA
Total do Empenho : 171,00
0 000152 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 10 CIMENTO COLA 967,00 967,00
20KG, 20 TELA PARA CERCA, 2 TINTA
ACRILICA PARA REFORMA DO GALPAO D
A PREFEITURA NO PARQUE DOS RODEIOS
Total do Empenho : 967,00
Total do Credor .: 1.138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1999 SKY MONITORAMENTO ELETRONICO DE VACARIA LTDA CNPJ = 05.537.179/0001-34
0 000500 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE INFRA VERMELGOS NA 150,00 150,00
ESCOLA DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 150,00
0 000501 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SIRENE PARA ESCOLA 25,00 25,00
DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 25,00
0 000695 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MONITO 1.170,00 1.170,00
RAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLA DO
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1999 SKY MONITORAMENTO ELETRONICO DE VACARIA LTDA CNPJ = 05.537.179/0001-34
M HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 1.170,00
Total do Credor .: 1.345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 000345 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS HERBICIDA E 2 LTS OLE 174,00 174,00
O MINERAL PARA USO CEMITERIO STA C
LARA
Total do Empenho : 174,00
0 000462 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 345/1 14,00 14,00
0
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 000159 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE PARA IMPRESSORA HP LASER 75,00 75,00
HP 3180 ESCOLA DOM H.GELAIN
Total do Empenho : 75,00
0 000160 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERT 116,00 116,00
O IMPRESSORA HP 1100 LASER HP 3180
ESCOLA DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 116,00
0 000234 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE PARA IMPRESSORA HP 1100 75,00 75,00
LASER HP 3180 ESCOLA DOM HENR. GEL
AIN
Total do Empenho : 75,00
0 000235 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERT 116,00 116,00
O IMPRESSROA HP 1100 DA ESCOLA DOM
HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 116,00
0 000468 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP 1018 R 705,00 705,00
ECARGA DE CARTUCHOS IMPRESSORAS CO
RPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 705,00
0 000672 22.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHO HP 21 AS 30,00 30,00
SIT.JUDICIARIA MUNC.
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.117,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 352.574.820-53
0 000801 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES JANEIRO/2010 181,90 181,90
Total do Empenho : 181,90
Total do Credor .: 181,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4573 TATIANE APARECIDA DUARTE CPF = 001.509.450-27
0 000307 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARICMENTO DESPESA COM AL 23,00 23,00
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL A
COMPANHAR PACIENTE AIRACEMA OLIVEI
RA MARTINS DIA 31/12/2009
Total do Empenho : 23,00
0 001106 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM A CAXIAS DO SUL TRANSFERENC 10,00 10,00
IA DO HOSP.POMPEIA PARA O HNSO MEM
. 14/2010
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 000526 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO E LIM 1.250,00 1.250,00
PEZA DE 04 AR CONDICIONADO SPLIT D
O CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA
Total do Empenho : 1.250,00
0 000527 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBULACAO COMPLETA PARA INST 400,00 400,00
ALACAO AR CONDICIONADO
Total do Empenho : 400,00
0 000808 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE VALVULA DE AGUA D 380,00 380,00
UPLA E TIMER 220 PARA LAVADORA ELE
TROLUX DA ESCOLA INF.NABOR M. DE A
ZEVEDO
Total do Empenho : 380,00
0 000809 26.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO LAVADOR 65,00 65,00
A ELETROLUX ESCOLA INF. NABOR MOUR
A DE AZEVEDO
Total do Empenho : 65,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.095,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 000335 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 53,68 53,68
2
Total do Empenho : 53,68
0 000417 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232017 31,14 31,14
6
Total do Empenho : 31,14
0 000419 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 4,61 4,61
1
Total do Empenho : 4,61
0 000542 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231649 40,47 40,47
8
Total do Empenho : 40,47
0 000666 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231649 14,56 14,56
8
Total do Empenho : 14,56
Total do Credor .: 144,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 19000685 CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 000001 04.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a hospedagem dos dominios vaca 243,05 243,05
ria.rs.gob.br depto. informatica c
pd
Total do Empenho : 243,05
0 001089 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGEM DOS DOMINIOS VACA 273,05 273,05
RIA .RS.GOV.BR SETOR DE INFORMATIC
A CPD
Total do Empenho : 273,05
Total do Credor .: 516,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4586 TERRAPLENAGENS FALCAO LTDA CNPJ = 01.314.800/0001-40
0 000658 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 590 MTS LINEARES CORDAO DE P 7.906,00 7.906,00
EDRA BASALTO PARA REPOSICAO ENCONT
RO DE RUAS
Total do Empenho : 7.906,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.906,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3165 TRANSPORTES FELIPE RODRIGUES LTDA CNPJ = 91.211.730/0001-97
0 000402 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 VALE TRANSPORTE URBANO P 185,00 185,00
ARA PROJETOS SOCIAIS DA HABITACAO
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 000081 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, JUNTAS, PARA DRAGA 453,00 453,00
N/02
Total do Empenho : 453,00
0 000100 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REPARO DE FILTRO PARA IIY 30,00 30,00
3423
Total do Empenho : 30,00
0 000339 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JUNTA CABECOTE PARA PATROLA N/ 60,00 60,00
11
Total do Empenho : 60,00
0 000981 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS FILTRO AR PARA DRAGA N/ 240,00 240,00
02
Total do Empenho : 240,00
0 000993 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 RENTENTORES IIT 7306 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 001008 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIAS PARA SETOR DE 20,00 20,00
CALCAMENTO
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 873,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1286 TV- TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 76.641.448/0006-60
0 000315 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 50 TONELADAS DE ASFAL 7.750,00 7.750,00
TO CBUQ INCLUINDO CAP PARA OPERACA
O TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS
DA CIDADE CFE MEMORANDO 03/2010 SO
SP
Total do Empenho : 7.750,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3034 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7/DIA CNPJ = 79.080.602/0020-19
0 000482 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 ASSINATURAS REVISTA NOSSO 4.560,00 4.560,00
AMIGUINHO E 20 ASSINATURAS REVIST
A VIDA E SAUDE PARA ESCOLAS MUNICI
PAIS
Total do Empenho : 4.560,00
Total do Credor .: 4.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 000218 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS M 69.748,00 69.748,00
ES 12/2009 MEMORANDO 16/2010
Total do Empenho : 69.748,00
0 000596 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA + MATERIAIS P 197,71 197,71
ARA PROCEDIMENTOS AOS PACIENTES AR
ISTIDES VENDRUSCULO,MARLI FATIMA B
ARBOSA DOS SANTOS, SEBASTIAO ANTUN
ES DOS SANTOS, GEMA GHIGGI LISBOA
MEMORANDO 49/2010
Total do Empenho : 197,71
Total do Credor .: 69.945,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 000077 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CONEXAO PARA RETRO 10 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 000091 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFECCAO DE CAPA CABECOTE PARA VE 75,00 75,00
ICULO IIU 0117
Total do Empenho : 75,00
0 001023 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PARAFUSADEIRA PA 45,00 45,00
RA SETOR DE BORRACHARIA
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3899 VALERIA CZEKALSKI HADLICH CPF = 716.101.110-87
0 000422 14.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BIOPSIA DE NODULO SUBCUTANEO 100,00 100,00
EM MAO AO PACIENTE JULIO CESAR NA
VARO MEM. 34/2010
Total do Empenho : 100,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 000595 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE ATX 200 W PARA COMPUTADO 65,00 65,00
R MONITORAMENTO DE ESCOLAS GM
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4149 VERA GRUJICIC MARCELJA CPF = 478.898.290-00
0 000725 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 13,50 13,50
IMENTACAO VIAEM A BENTO GONCALVES
DIA 22/01/2010 REUNIAO NA CAMARA D
E VEREADORES
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 000590 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO CANELADO PARA COLOC 45,00 45,00
ACAO NO GALPAO DA PREFEITURA NO PA
RQUE DOS RODEIOS
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 000236 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 4M 64,00 64,00
M COLOCADO ESCOLA DO VIVEIRO MUN.
AREA IND.(EM VIRTUDE DE ARROMBAMEN
TO)
Total do Empenho : 64,00
0 000703 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLOCACAO DE UMA PECA VIDRO 58,00 58,00
INCOLOR 4 MM PARA ESCOLA MUNC.EDUC
ACAO INF. NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 122,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 31 VIEIRA E CASAL LTDA CNPJ = 01.211.999/0001-80
0 000036 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 30 COMP. DE VENLAFAXI 186,10 186,10
NA 75MG, 28 COMP DE PANTOPRAZOL 40
MG, 30 COMP DE PIROXICAM 20MG, 30
COMP DE RIVOTRIL 0,5MG, 30 COMP DE
CALTRATE 600 +D PARA PACIENTE SAN
DRA MARY DELUCHI PROCESSO JUD 038/
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 31 VIEIRA E CASAL LTDA CNPJ = 01.211.999/0001-80
10900049809 MEM 5/2010
Total do Empenho : 186,10
0 000037 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE DIOVAN 320MG E 60 193,79 193,79
COMP DE ALDAZIDA 50MG PARA PACIEN
TE ANDRELINA FERNADNES GODINHO PRO
CESSO JUD. 038/10800033005 MEM. 3/
2010
Total do Empenho : 193,79
0 000523 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE CYMBALTA 60MG E 1 887,76 887,76
80 COMP DE ULTRACET 37,5 MG + 325M
G PARA PACIENTE NILCE BORGES PAIM
PROCESSO JUD. 38/108900002160 MEM.
44/2010
Total do Empenho : 887,76
Total do Credor .: 1.267,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 000031 05.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. SO 144,00 144,00
LICITACAO N/ 07/2010
Total do Empenho : 144,00
0 000620 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 19/2010
Total do Empenho : 144,00
0 000907 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 25/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 432,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2376 VILMAR DA SILVA BOEIRA CNPJ = 00.865.072/0001-00
0 000529 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 BANDEIRAS COM AS CORES DA 84,00 84,00
BANDEIRA DO ESTADO RS DESTINADO A
O CANTEIRO DO MONUMENTO DO GINETE
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000615 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975.4607, 9983.30 214,67 214,67
83,9973.6293,9958.9363 REF. JANEIR
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
O 2010 - SMDSH
Total do Empenho : 214,67
0 000616 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974.1469 E 9975.4 134,17 134,17
597 REF. JANEIRO/10 - SMDTT
Total do Empenho : 134,17
0 000617 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973.6296 REF. JAN 8,57 8,57
EIRO 2010 - SMPLUR
Total do Empenho : 8,57
0 000618 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975.4633 REF. JAN 35,28 35,28
EIRO 2010 - ASSIST.JUDICIARIA
Total do Empenho : 35,28
0 000619 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974.1520 REF. JAN 70,00 70,00
EIRO 2010 - PROCURADORIA
Total do Empenho : 70,00
0 000621 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973.0488 REF. JAN 179,64 179,64
EIRO 2010 - CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 179,64
0 000623 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9917.8328 E 9917.8 159,11 159,11
191 REF.JAN/10 - SMCEL
Total do Empenho : 159,11
0 000627 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9629.9689, 9974.61 450,95 450,95
41,9974.6117,9982.6541, 9975.8988,
9975.8986,9975.8984, 9975.4656 E 9
973.1061 REF. JANEIRO 2010 - SAUDE
Total do Empenho : 450,95
0 000629 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974.6110, 9917.81 183,88 183,88
80 E 9979.8516 REF. JANEIRO 2010 -
AGRICULTURA
Total do Empenho : 183,88
0 000636 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9905.8527, 9983.30 115,42 115,42
49 E 9945.1593 REF. JANEIRO 2010 -
SMED
Total do Empenho : 115,42
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000637 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9988.4783, 9979.38 231,62 231,62
11, 9978.9797, 9928.5182, E 9627.9
495 REF.JAN/10 - SMGF
Total do Empenho : 231,62
0 000638 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973.5911, 9923.72 680,79 680,79
75,9983.3161 E 9905.0013 REF. JANE
IRO 2010 - GABINETE
Total do Empenho : 680,79
0 000639 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9985.2983, 9974.61 1.156,86 1.156,86
14,9917.8188,9637.9693 E 9974.6133
REF.JAN/10 - SMGG
Total do Empenho : 1.156,86
0 000640 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9979.7868 E 9631.0 207,09 207,09
135 E 9609.1157 REF. JANEIRO 2010
- GM
Total do Empenho : 207,09
0 000641 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9917.8173, 9917.83 425,70 425,70
33, 9972.0901, 9979.7834, 9982.654
3,9975.4591 E 9983.3037 REF. JANEI
RO 2010 - SMOSP
Total do Empenho : 425,70
Total do Credor .: 4.253,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3873 VOLMIR ZANELLA CPF = 615.516.600-59
0 000474 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA PINTURA VIATUR 550,00 550,00
A PADRAO DO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 550,00
0 000475 15.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE CHAPEACAO E ELETR 1.980,00 1.980,00
ICO VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.980,00
Total do Credor .: 2.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1916 VZS COM. REP. LTDA CNPJ = 93.061.406/0001-65
0 000937 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE DOZE COLECOES S 1.044,00 1.044,00
ELVAGEM DO EXTREMO C/03 DVDS PARA
ESCOLA MUNC. DE ENS.FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 1.044,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1916 VZS COM. REP. LTDA CNPJ = 93.061.406/0001-65
Total do Credor .: 1.044,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 000005 04.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 547,90 547,90
CLAIR E CMM
Total do Empenho : 547,90
0 000006 04.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PA 40,00 40,00
CINETE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 40,00
0 000110 06.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 295,28 295,28
CLAIR E CMM
Total do Empenho : 295,28
0 000204 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE FLUXOMETRO, TOMAD 423,60 423,60
A DUPLA, REG.PRESSAO, CARRINHO, CO
NCET MILLENIUM 220 V PARA PACIENTE
ANGELO ROBERTO MOREIRA
Total do Empenho : 423,60
0 000241 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 743 70,00 70,00
PACIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 70,00
0 000312 11.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PA 427,90 427,90
CIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 427,90
0 000398 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PAC 209,30 209,30
IENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 209,30
0 000541 18.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA P 387,20 387,20
ACIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 387,20
0 000601 20.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENT 190,00 190,00
E MARIA CLAIR
Total do Empenho : 190,00
0 000603 20.01.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 AQUISICAO DE DIOXIFO DE CARBONO OX 260,48 260,48
IGENIO PARA USO NA OFICINA
Total do Empenho : 260,48
0 000682 22.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PAC 335,28 335,28
IENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 335,28
0 000701 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOL 235,48 235,48
DA NA OFICINA
Total do Empenho : 235,48
0 000708 25.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PAC 318,60 318,60
IENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 318,60
0 000917 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PAC 467,90 467,90
IENTE MARIA CLAIR E CMM
Total do Empenho : 467,90
0 000964 28.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SERVICO 40,00 40,00
S DE SAUDE
Total do Empenho : 40,00
0 001099 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA CMM 133,37 133,37
Total do Empenho : 133,37
Total do Credor .: 4.382,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
0 000327 13.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 L SABAO FORTE PARA LAVAGE 20,00 20,00
M E LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000128 07.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EUCATEX, ROLO DE LA 15CM, 20 725,93 725,93
LIXA BRANCA, 500 PARAFUSOS, ARRUE
LAS PARA USO DE CARPINTEIROS
Total do Empenho : 725,93
0 000155 08.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE PARA DISJUNTOR COM P 309,59 309,59
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
ARAFUSOS, LAMPADAS, TOMADA, INTERR
UPTOR, FIOS, CAIXA DE GRAMPOS PARA
REFORMA GALPAO DA PREFEITURA NO P
ARQUE DOS RODEIOS
Total do Empenho : 309,59
0 000652 21.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LATA 18 LTS TINTA SEMI B 180,00 180,00
RILHO ACRILICA PARA PINTURA EM BAN
COS
Total do Empenho : 180,00
0 000976 29.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA SETOR DE IL 18,45 18,45
UMINACAO
Total do Empenho : 18,45
Total do Credor .: 1.233,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1602 ZENILDA BORBA DA SILVA CNPJ = 95.039.426/0001-65
0 000677 22.01.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FAIXA DE RAINHA CARNAVAL 2010 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
Total da Unidade : 1.699.984,39
Total do Orgao ..: 1.699.984,39
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Total Geral .....: 1.699.984,39
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2010 as 9h8min (2)
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