Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4925 ABBAMIL IND. ELETRONICA LTDA CNPJ = 02.794.572/0001-15
0 012705 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SECADOR DE MAOS PARA INSTALACAO 500,00 500,00
NA PREFEITURA
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4863 ADALBERTO SCHICORA CNPJ = 11.675.588/0001-08
0 012707 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR E FILTRO DE OLEO 71,00 71,00
MOTOR PARA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 71,00
0 012792 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO 48,00 48,00
DE OLEO MOTOR PARA VIATURA CELTA
INF 9554
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 119,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2542 ALEXANDRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 05.990.263/0001-09
0 012228 01.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE SERVIDORES DA 550,00 550,00
GUARDA MUNICIPAL PARA CAXIAS DO SU
L PARA TESTES PSICOLOGICO ALAIR V.
SUBTIL, ANDRE S.DE CARVALHO,DINACI
R D.SOUZA,CRISTIANO G.BIANCHI,CESA
R A.R.PAGANELLA, JULIO C.DA SILVA,
MARCO A.BUENO,MARILDA F.DE LIMA,RE
NATO S.BUENO,LEO FIORIO,SABRINA M.
DA SILVEIRA
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 012545 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 09/2010 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4044 BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 09.241.141/0001-70
0 013048 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 ASSENTOS ASTRA PARA BANHE 129,00 129,00
IROS GABINETE PREFEITO
Total do Empenho : 129,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 129,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 012461 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNDS TELEFONE CVOM FIO SE 66,00 66,00
TOR INTERNO DA SALA OPERACOES
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013244 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA EVELY 495,00 495,00
N ARALDI BOSCHI MES 09/2010
Total do Empenho : 495,00
0 013245 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIRIA EVELYN 30,00 30,00
ARALDI BOSCHI MES SETEMBRO/2010
Total do Empenho : 30,00
0 013344 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GLEIS 495,00 495,00
E MELINE GOBETTI MES 09/2010
Total do Empenho : 495,00
0 013353 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRNASPORTE ESTAGIARIA GL 30,00 30,00
EISE MELINE GOBETTI MES 09/2010
Total do Empenho : 30,00
0 013396 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
9/2010 SAMANTA DUARTE ERTHAL
Total do Empenho : 495,00
0 013397 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MES 09/2 30,00 30,00
010 SAMANTA DUARTE ERTHAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 013462 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes setembro/2010 830,00 830,00
Total do Empenho : 830,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 012460 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 UNDS DE TIJOLOS 6 FUROS, 147,00 147,00
30 UND DE TIJOLOS 6 FUROS MEIO,2
UNDS SACO DE CAL HIDRATADO E 2 UND
S SACO DE CIMENTO PARA SALA OPERAC
AO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 147,00
Total do Credor .: 147,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 012871 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DE PREGAO 57/2010 1.155,00 1.155,00
- 58/2010-59/2010- TOMADA DE PRECO
S 18/2010-23/2010-24/2010-26/2010
Total do Empenho : 1.155,00
Total do Credor .: 1.155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012608 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 76,02 76,02
SUMO MES 09/2010 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 76,02
0 012663 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 63,04 63,04
SUMO MES 09/2010 13947214
Total do Empenho : 63,04
0 012727 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 70,32 70,32
SUMO MES 09/2010 12897434
Total do Empenho : 70,32
0 012923 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 115,36 115,36
SUMO MES 09/2010 14245868
Total do Empenho : 115,36
0 012924 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 206,07 206,07
SUMO MES 09/2010 14245850
Total do Empenho : 206,07
0 012925 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 61,22 61,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
SUMO MES 09/2010 21100250
Total do Empenho : 61,22
0 013300 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 59,40 59,40
SUMO MES 09/2010 12897779
Total do Empenho : 59,40
0 013305 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 150,71 150,71
SUMO MES 09/2010 12997752
Total do Empenho : 150,71
Total do Credor .: 802,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 012706 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PARTE ELETRICA MICR 40,00 40,00
OONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 013021 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE CONTRATUAL DO ME 1.389,66 1.389,66
S DE SETEMBRO/2010
Total do Empenho : 1.389,66
Total do Credor .: 1.389,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 012607 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO CONCORRENCIA 21/10 DIA DA 216,00 216,00
PUBLICACAO 19/08
Total do Empenho : 216,00
0 012872 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO ANUNC 540,00 540,00
IO PP 57/2010 DIA DA PUBLICACAO 30
/08- PREGAO N/ - 57-58-59-
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 756,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 012558 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS COMPLE 182,00 182,00
MENTO DO EMPENHO 12056/2010
Total do Empenho : 182,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 012439 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PASSAGEM PARA CONF. SOLICITACA 43,15 43,15
O 168 EMA NEXO
Total do Empenho : 43,15
Total do Credor .: 43,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 012658 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FORRO DOS BANCOS DIANTEIR 230,00 230,00
OS C/ESPUMA E CONSERTO DE ESTRUTUR
AS ILF 3034 KOMBI CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 230,00
0 012839 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTACAO DO 12658/10 F 30,00 30,00
ORRO DE BANCO KOMBI ILF 3034
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 012227 01.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEMINARIO ATUALIZACAO DE TRA 2.000,00 2.000,00
NSITO ALUSIVO SEMANA NACIONAL DE T
RANSITO COM 8 H.CARGA HORARIA
Total do Empenho : 2.000,00
0 012493 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 996,61 996,61
Total do Empenho : 996,61
Total do Credor .: 2.996,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 012610 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADPATADOR TOMADA, CAIXA SIST 52,00 52,00
EMA X, PINO, TOMADA, PARAFUSOS, AR
RUELAS, CAIXA SIST.X, TOMADA DUPLA
, PARAFUSOS PARA SALA DE OPERACAO
DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 012902 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FECHADURA PARA BANHEIRO 28,40 28,40
DO GABINETE PREFEITO
Total do Empenho : 28,40
Total do Credor .: 28,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 012612 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MICROON 180,00 180,00
IBUS ILD 0927
Total do Empenho : 180,00
0 012613 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMBUHAMENTO DIANT. REENTOR, 211,00 211,00
GRAXA, COLA SILICONE,, CONTRA PINO
PARA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 211,00
0 012614 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTILHAS FREIO DIANT. CABO 199,00 199,00
VELOCIMETRO, MOLAS PASTILHAS FREIO
, PARA MICROONIBUS ILD 0923
Total do Empenho : 199,00
0 012615 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MICROON 80,00 80,00
IBUS ILD 0927
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 013248 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 KG DE PROTETOR SOLAR FAS 3 115,00 115,00
0 PARA PROTECAO DOS SERVIDORES MUN
ICIPAIS
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3770 LOURIVAN DE SALES CUNHA CPF = 278.642.430-53
0 012447 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEA COM ALI 23,00 23,00
MENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL BU
SCAR ADOLESCENTE DE 14 ANOS EVERTO
N JULIANO DA ROSA
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 013246 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT CONECTORES E MATERIAIS DE C 90,00 90,00
ABOS FIACAO PARA INSTALACAO DE CAM
ARAS VIDEO PREDIO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 90,00
0 013247 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA INSTALACAO 190,00 190,00
DE CAMARAS DE VIDEO NA PREFEITURA
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3885 MARILDA FERREIRA BOFF CPF = 277.828.670-53
0 012445 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIOS 12,00 12,00
VIAGEM A CAXIAS DO SUL BUSCAR ADO
LESCENTE EVERTON JULIANO DA ROSA S
ILVEIRA DE 14 ANOS
Total do Empenho : 12,00
0 012446 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 23,00 23,00
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL B
USCAR OA ADOLESCENTE EVERTON JULIA
NO DA ROSA SILVEIRA DE 14 ANOS
Total do Empenho : 23,00
0 012448 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 23,00 23,00
CAO PARA ADOLESCENTE EVERTON JULIA
NO DA ROSA SILVEIRA DE 14 ANOS QUE
ENCONTRAVA-SE ABRIGADO NA CASA DE
PASSAGEM NO CAIRRO CINQUENTENARIO
ALIMENTACAO PAGA PELA CONSELHEIRA
MARILDA FERREIRA BOFF
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 012243 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 UNDS LITROS OLEO MOTOR E 0 71,50 71,50
1 UND FILTRO OLEO MOTOR PARA VIATU
RA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 71,50
0 012609 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO DE OLEO PARA MICROONI 52,00 52,00
BUS ILD 0927
Total do Empenho : 52,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 123,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 012906 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMULACAO DE TERMINAL CONF.DE 269,76 269,76
MONSTRATIVO EM ANEXO PERIODO DE AG
OSTO/2010 CONTATO DMC 459/2008-AE
Total do Empenho : 269,76
0 013069 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 CONTRAO 471,34 471,34
DMC 459/2008 AD
Total do Empenho : 471,34
Total do Credor .: 741,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012349 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 333,76 333,76
ELETICA MES 08/2010 53480147
Total do Empenho : 333,76
0 012354 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 18,11 18,11
ELETRICA MES 08/2010 53922891
Total do Empenho : 18,11
0 012534 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 50,05 50,05
ELETRICA MES 09/2010 20661541
Total do Empenho : 50,05
0 012536 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TAXA DE ENERGIA E 183,01 183,01
LETRICA MES 09/2010 54569397,53910
109,52454681,52455246,52455190,524
54894
Total do Empenho : 183,01
0 012537 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 22,11 22,11
ELETRICA MES 09/2010 50244914
Total do Empenho : 22,11
0 012544 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.889,78 1.889,78
ELETRICA MES 09/2010 53910133- 539
10125-53910117-52455378-52455327-5
2455513-52455505-52455441-53277651
-53277619-53277546-52455297-520567
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
75
Total do Empenho : 1.889,78
0 012867 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 113,46 113,46
ELETRICA MES 09/2010- 53459296-532
77562-54569443
Total do Empenho : 113,46
0 012907 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 119,87 119,87
ELETRICA MES 09/2010 30046963
Total do Empenho : 119,87
0 012908 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 532,43 532,43
ELETRICA MES 09/2010 5349607-53459
229-53459202-53459091-53459148-534
59121-53459261-53459253
Total do Empenho : 532,43
0 012909 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 760,58 760,58
ELETRICA MES 09/2010 24495638
Total do Empenho : 760,58
0 012914 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 34,92 34,92
ELETRICA 55016979- 5501694-4
Total do Empenho : 34,92
0 012919 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 798,41 798,41
ELETRICA MES 09/2010 54376751
Total do Empenho : 798,41
Total do Credor .: 4.856,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 012633 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 4 BOMBONAS DE AGUA MI 28,00 28,00
NERAL PARA GABINETE
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 012898 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES SETEMBRO/2010 373,20 373,20
Total do Empenho : 373,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 373,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 012848 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 29,14 29,14
5
Total do Empenho : 29,14
Total do Credor .: 29,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 012846 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE UM CACHEPO PARA G 16,50 16,50
ABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 16,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012797 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9973048 167,30 167,30
8
Total do Empenho : 167,30
0 012804 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9979786 66,59 66,59
8-96310135
Total do Empenho : 66,59
0 012809 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9983316 966,02 966,02
1-99735911-99237275-99050013-99050
013-
Total do Empenho : 966,02
0 012854 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9611745 50,00 50,00
7
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.249,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 23.284,80
Total do Orgao ..: 23.284,80
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 012438 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM PASSAGENS COMPLE 182,00 182,00
MENTO REF.A DIFERENCA POR MOTIVO D
E TROCA DE DATA PARA VIAGEM A BRAS
ILIA DF - REUNIAO COM O MINISTERIO
DAS CIDADES TRATAR DE PROJETOS DO
PAC II DE VACARIA
Total do Empenho : 182,00
0 013345 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DESPESA COM PASS 120,00 120,00
AGENS MEM. 033/2010
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 302,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013342 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO FELIP 495,00 495,00
E XIMENES NOBRE MES SETEMBRO/2010
Total do Empenho : 495,00
0 013343 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO AUX.T 30,00 30,00
RANSPORTE MES 09/2010 FEILIPE XIME
NES NOBRE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4918 INSTITUTO DE ESTUDOS E GOVERNANCA PUBLICA IEGP CNPJ = 10.795.611/0001-27
0 012241 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO CAPACITACAO 1.584,00 1.584,00
DO PORTAL SICONY PARA KATIA PEREIR
A BENETON MEM. 30/2010 SGG
Total do Empenho : 1.584,00
Total do Credor .: 1.584,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1902 KATIA PEREIRA BENETON CPF = 643.023.690-00
0 012242 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 94,00 94,00
A PORTO ALEGRE DIA 07/09/2010
1 1,0000 despesa nao realizada por completo -2,75 -2,75
Total do Empenho : 91,25
Total do Credor .: 91,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 012499 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA IMPRESSORA HP DESKEJ 25,00 25,00
ET 3845
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012808 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9985298 673,85 673,85
3-99746133-99746114-99178188-96379
693-96241693-99117457-
1 1,0000 ESTORNO VALOR INDEVIDO 96117457 -50,00 -50,00
Total do Empenho : 623,85
0 012926 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9974611 44,00 44,00
4
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 667,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.195,10
Total do Orgao ..: 3.195,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4925 ABBAMIL IND. ELETRONICA LTDA CNPJ = 02.794.572/0001-15
0 012703 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 03 SECADORES ELETRICO 1.500,00 1.500,00
S DE MAOS PARA INSTALACOES NA PREF
EITURA
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 012392 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO CENTRO, PORCA SIMPLES, 227,00 227,00
MOLA MESTRE, CONICO, PR. PORCA SIM
PLES PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 227,00
0 012393 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CAMIN 50,00 50,00
HAO MERCEDES PLACAS IIU 0112 PREFI
XO 478 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 277,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 012441 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 229,20 229,20
A CURITIBA PERIODO DE 14/09 A 16/
09/2010 REUNIAO NA ALL PARA TRATAR
SOBRE A SESSAO DE USO DA FAIXA DE
DOMINIO DA VIA FERREA
Total do Empenho : 229,20
Total do Credor .: 229,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 012695 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 13,50 13,50
10466-3 FUS
Total do Empenho : 13,50
0 013366 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DOC/TED MES 09/2010 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 013456 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 bb 7216- 754,20 754,20
8 movimento
Total do Empenho : 754,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 013457 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 20005-0 72,60 72,60
Total do Empenho : 72,60
Total do Credor .: 853,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 012696 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 61,60 61,60
MES 08/2010
Total do Empenho : 61,60
Total do Credor .: 61,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 012693 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 012694 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 14,94 14,94
MES 08/2010
Total do Empenho : 14,94
0 013447 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 2.044,00 2.044,00
Total do Empenho : 2.044,00
0 013448 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 04004840 301,00 301,00
00
Total do Empenho : 301,00
0 013449 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 0403221 42,00 42,00
604
Total do Empenho : 42,00
0 013450 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 04011504 315,00 315,00
08
Total do Empenho : 315,00
0 013451 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 detran 0 7,00 7,00
402394300
Total do Empenho : 7,00
0 013452 30.09.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 04024355 21,00 21,00
03
Total do Empenho : 21,00
0 013453 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 iptu 040 10,79 10,79
5240401
Total do Empenho : 10,79
0 013454 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 04014983 28,00 28,00
07
Total do Empenho : 28,00
0 013455 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 04026943 49,00 49,00
04 0402694304
Total do Empenho : 49,00
Total do Credor .: 2.846,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 012717 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316417 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
Total do Credor .: 37,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 013458 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 4-8 2.807,64 2.807,64
Total do Empenho : 2.807,64
0 013459 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 44-7 71,88 71,88
Total do Empenho : 71,88
Total do Credor .: 2.879,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 012531 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MATRICULA ATUALIZADA 13951 PRO 19,90 19,90
CESSO 132976/10
Total do Empenho : 19,90
0 012532 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MATRICULA ATUAZLIDA 4678 EXECU 17,50 17,50
CAO FISCAL
Total do Empenho : 17,50
0 012673 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA COPIA MATRICULA ATUALIZA 19,90 19,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
DA 15205 PROCESSO 18404/08
Total do Empenho : 19,90
Total do Credor .: 57,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012316 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
8/2010 GUILHERME SERGIO L.OLIVEIRA
Total do Empenho : 495,00
0 012317 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO GUILH 30,00 30,00
ERME SERGIO L.OLIVEIRA MES 08/2010
AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 012322 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
8/2010 FELIPE XIMENES NOBRE
Total do Empenho : 495,00
0 012323 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IO MES 08/2010 FELIPE XIMENES NOBR
E
Total do Empenho : 30,00
0 012675 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS JULI 990,00 990,00
ANA LISBOA VIEIRA E TAIS CAMARGO H
OFFMANN ALVES MES 09/2010
Total do Empenho : 990,00
0 012676 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIAS T 60,00 60,00
AIS CAMARGO HOFFMANN ALVES E JULIA
NA LISBOA VIEIRA MES 09/2010
Total do Empenho : 60,00
0 013369 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROL 495,00 495,00
INE BORGES DE ALMEIDA MES 09/2010
Total do Empenho : 495,00
0 013370 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 09/2010 30,00 30,00
ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALME
IDA
Total do Empenho : 30,00
0 013394 30.09.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF. A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 495,00 495,00
09/2010 FRANCIELLE ZULIANELLO
Total do Empenho : 495,00
0 013395 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE M 30,00 30,00
ES 09/2010 FRANCIELE ZULIANELLO
Total do Empenho : 30,00
0 013432 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA LUANA 495,00 495,00
BOEIRA PEREIRA MES 09/2010
Total do Empenho : 495,00
0 013433 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IA LUANA BOEIRA PEREIRA MES 09/201
0
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 3.675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 013286 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO DO FREIO, JG DE PAS 1.330,38 1.330,38
TILHA, ALAVANCA, TOMADA DE FORCA P
ARA VIATURA SILVEIRADO CORPO DE BO
MBEIROS
Total do Empenho : 1.330,38
0 013287 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 120,00 120,00
CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.450,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4608 COMPMASTER MAQ.E EQUIP. INF. LTDA - AUT. VIVO CNPJ = 02.170.211/0008-74
0 013270 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO RECARGA PARA CELULAR 216,00 216,00
PRE PAGO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 012399 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DE EDITAL 66-64-6 2.008,00 2.008,00
5-68-70-64-71-72-73-75 CONCURSO PU
BLICO 01/2010 EDITAL 69
Total do Empenho : 2.008,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.008,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 DALVIR FERREIRA DE SOUZA CNPJ = 90.452.244/0001-06
0 012885 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO, LAVAGEM, LUBRIFICA 90,00 90,00
CAO E REVISAO GERAL NA MAQUINA DE
ESCREVER OLIVETTI LINEA 98 SETOR D
E ARQUIVO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 012506 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA OLEO BRANCA, FLS LIXA 38,31 38,31
100, PINCEL LARGO, PINCEL FINO PAR
A PORTA DE ENTRADA DA PREFEITURA
Total do Empenho : 38,31
Total do Credor .: 38,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 013025 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INSCRICAO NO TRE 711,00 711,00
INAMENTO SISTEMA DE REGISTRO DE PR
ECOS LISIANE DE OLIVEIRA DE STEFAN
E, MARCUS INICIUS TELES ANTUNES, R
ONERSON EXPEDIDO PAIM BUENO
Total do Empenho : 711,00
0 013026 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO XII CURSO SOBRE 50,00 50,00
CONTABILIDADE PUBLICA JORGE LUIS
NEHME DE AZEVEDO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 761,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 012359 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.947,40 1.947,40
RONIM LICITACOES E CONTRATO -PATRI
MONIO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FI
SCAL, TESOURARIA MES 08/2010
Total do Empenho : 1.947,40
0 012361 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 10.161,91 10.161,91
RONIM AUTOMACAO DE CAIXA, ADM.RECE
ITAS, GUIA INFORMATIZADA DE ISS, A
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
TENDIMENTO AO CIDADAO, ASSES.PERMA
NENTE,COMPRAS E MATERIAIS, GESTAO
DE PESSOAL, FL DE PAGAMENTO, INF.
AUTOMATIZADA MES 08/2010
Total do Empenho : 10.161,91
0 012363 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL T 774,92 774,92
ECNOLOGICA PRONIM CONTABILIDADE PU
BLICA MES 08/2010
Total do Empenho : 774,92
Total do Credor .: 12.884,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 012749 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENPAC VIA EMBRATEL MES 09/2 41,04 41,04
010
Total do Empenho : 41,04
Total do Credor .: 41,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 013238 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA DE INSCRICAO CURSO DE A 242,00 242,00
UDITORIA FISCAL DO ISSQN EM PORTO
ALEGRE DIAS 04 E 05/10/2010
Total do Empenho : 242,00
Total do Credor .: 242,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 012394 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRACADEIRAS, ELETROCALVULA, 374,18 374,18
FECHO CINTO OLEO PARA VIATURA FIAT
PALIO PREFIX 3600 CORPO DE BOMBEI
ROS
Total do Empenho : 374,18
0 012395 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 117,00 117,00
PALIO PREFIXO 3600 CORPO DE BOMBE
IROS
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 491,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 012730 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFORMA DO ASSENTO DA CADEIRA DO U 30,00 30,00
SO DAS TELEFONISTAS
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 013460 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 110,20 110,20
Total do Empenho : 110,20
Total do Credor .: 110,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2582 INFOTEC TECNOLOGIA & INFORMATICA CNPJ = 04.281.486/0001-34
0 012920 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SERVIDOR DE PCXPANIUM PARA CPD 3.495,00 3.495,00
INFORMATICA
Total do Empenho : 3.495,00
Total do Credor .: 3.495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 012812 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 09/2010 66,58 66,58
Total do Empenho : 66,58
Total do Credor .: 66,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 504 JORGE LUIS N.AZEVEDO CPF = 223.681.240-04
0 012427 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASAGENS VIAGEM 90,00 90,00
A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE ORCAMEN
TO E CONTABILIDADE PUBLICA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 012674 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAIXA DE FORMULARIO AUTOCOPIAT 180,00 180,00
IVO EM DUAS VIAS PARA USO SETOR DE
PAGAMENTOS
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012791 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 COPIAS DE CHAVE DO BANHEI 24,00 24,00
RO FEMININO PARA SETORES DA PREFEI
TURA
Total do Empenho : 24,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3938 LUCIANO DE O.EUZEBIO CPF = 017.465.230-50
0 012501 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INCRICAO NO CURS 390,00 390,00
O MINISTRADO PELA GTM WEB GESTAO T
RIBUTARIA MUNICIAL DIA 23/09/2010
TENDO COMO TEMA COMO AUMENTAR O IN
DICE DE PARTICIPACA NO ICMS NA FAS
E DE RECUROS MEM. 03/2010/ICMS/SMG
F
Total do Empenho : 390,00
0 012504 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO DESL 60,70 60,70
OCAMENTO ATE O POSTO FICAL PASSO D
O SOCORR SERVIDORES LUCIANA DE ALM
EIDA CHARLOTTO, LUCIANO DE OLIVEIR
A EUZEBIO, RAFAEL DE ALMEIDA DO AM
ARAL, RONALDO DO SANTOS GODOIS
Total do Empenho : 60,70
0 012505 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENT DESPESA COM PEDAGIO D 12,00 12,00
ESLOCAMENTO ATE O POSTO FISCAL PAS
SO DO SOCORRO PARTICIPAR DA VOLANT
E SERVIDORES LCIANA DE ALMEIDA CHA
RLOTTO, LUCIANO DE OLIVEIRA EUZEBI
O, RAFAEL DE ALMEIDA DO AMARAL, RO
NALDO DOS SANTOS GODOIS
Total do Empenho : 12,00
0 012751 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSA GENS PARA 88,00 88,00
PORTO ALEGRE DIA 22/09/2010 RETORN
O DIA 23/09/2010 CURSO GESTAO TRIB
UTARIA MUNICIPAL
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 550,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 012760 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 ADAPTADOR USB/PARALELO DE 260,00 260,00
PARTAMENTO DE INFORMATICA CPD
Total do Empenho : 260,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 012381 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANOPLA PARA IMPRESSORA MATRIC 20,00 20,00
IAL DO SETOR DE EMPENHOS
Total do Empenho : 20,00
0 012824 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUBSTITUICAO DO CJ TRACIONAD 60,00 60,00
OR DO PAPEL IMPRESSORA HP 4355 COR
PO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 60,00
0 012838 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONNER RECOND. PARA SETOR 90,00 90,00
DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1005 RELOGIOS VARGAS INFORMATICA CNPJ = 92.091.214/0001-39
0 012229 01.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RELOGIO PONTO DA PR 185,00 185,00
EFEITURA
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012549 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 4.276,25 4.276,25
ELETRICA MES 09/2010 24494763
Total do Empenho : 4.276,25
0 012550 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.476,35 1.476,35
ELETRICA MES 09/2010 24495182
Total do Empenho : 1.476,35
Total do Credor .: 5.752,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 013461 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09/2010 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4205 SILVANA VIVIANE CIOTTA CPF = 909.435.620-15
0 012900 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 90,00 90,00
A PORTO ALEGRE DIA 03/10/2010 CUR
SO DE AUDITORIA FISCAL DO ISSQN NA
EGP FAMURS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4927 SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ = 02.473.977/0001-51
0 012825 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RODIZIO DE ACO, CJ BATENTE D 338,10 338,10
IANT. CJ EIXO AEREO, CINTO DE SEGU
RANCA PARA VEICULO RESGATE CORPO D
E BOMBEIROS
Total do Empenho : 338,10
0 012826 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 50,00 50,00
CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 388,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 012847 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 1,38 1,38
4
Total do Empenho : 1,38
0 012849 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232017 3,00 3,00
6
Total do Empenho : 3,00
0 012850 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232361 3,97 3,97
9
Total do Empenho : 3,97
0 012853 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232361 12,47 12,47
9
Total do Empenho : 12,47
Total do Credor .: 20,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 012244 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5500 COPIAS DE DOCUMENTOS PA 220,16 220,16
RA DIVERSOS SETOR DA SEC.GESTAO E
FIANNACAS
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
Total do Empenho : 220,16
Total do Credor .: 220,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 012775 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PLACS PCI COM SAIDA PARAL 240,00 240,00
ELO PARA USO SETOR DE PAGAMENTOS
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012811 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9988478 411,01 411,01
3- 99793811-99789797-99285182-9637
6561-96279495-
Total do Empenho : 411,01
Total do Credor .: 411,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 42.947,67
Total do Orgao ..: 42.947,67
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4925 ABBAMIL IND. ELETRONICA LTDA CNPJ = 02.794.572/0001-15
0 012704 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 SECADORES ELETRONI 1.000,00 1.000,00
COS DE MAOS PARA COLOCACAO NOS BAN
HEIROS DA PREFEITURA
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3503 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 012856 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA USO SETOR PRO 1.713,00 1.713,00
JETOS, 4838A-4837A-4836A-4813A-481
1A-4812A-4810A-465A
Total do Empenho : 1.713,00
Total do Credor .: 1.713,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 012347 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. LAVAGEM PARA VEICULO CELTA IO 30,00 30,00
U 0147
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 012870 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO AUTO TINTADO CONF 32,00 32,00
. MODELO ANEXO
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 012421 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO PERIODO DE 11/07/201 400,00 400,00
0 A 10/08/2010
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 012346 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE OLEO VEICULO CELTA 64,80 64,80
IOU 0147
Total do Empenho : 64,80
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 64,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 012525 13.09.2010 Convite 12/2010
1 1,0000 REF.A PLACAS DE SINALIZACAO DE OBR 3.999,75 3.999,75
AS
Total do Empenho : 3.999,75
Total do Credor .: 3.999,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012798 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9973629 10,16 10,16
6
Total do Empenho : 10,16
Total do Credor .: 10,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.249,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 012903 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 SCS DE CIMENTO PARA COLOC 205,00 205,00
ACAO DE POSTES DE SINALIZACAO VIAR
IA E DE ABRIGOS
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 012862 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO F 4000 IEX 94 80,00 80,00
42 DMT
Total do Empenho : 80,00
0 012863 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS E FILTRO PARA DMT 97,00 97,00
Total do Empenho : 97,00
Total do Credor .: 177,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 013312 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALA PERIODO DE 0 400,00 400,00
4 MESES PROCESSO 127121/2009 MEM.
333/2010
Total do Empenho : 400,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 012400 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS, CARTUCHOS HP 20 E 70,00 70,00
HP 49 JARI DMT
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 852,00
Total do Orgao ..: 8.101,71
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 012335 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA 6V E UM REATOR 12V P 40,00 40,00
ARA TROCA DE BATERIA E REATOR SINA
LIZACAO EMERGENCIA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 012577 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA DE BRONZE OU ACO RESINAD 85,00 85,00
O CAMPEONATO FUTSAL INDUSCTRIA E C
OMERCIO
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013070 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO FERNA 495,00 495,00
NDA LISBOA VIEIRA MES 09/2010
Total do Empenho : 495,00
0 013071 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA FE 30,00 30,00
RNANDA LISBOA VIEIRA MES 09/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 012253 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA FOSCA 3,2LTS PARA PINT 45,00 45,00
URA QUADRA DMD
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 012873 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFC 147835 LICITACOES 225,00 225,00
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012296 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 57,58 57,58
SUMO MES 08/2010 13947206
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 57,58
0 012621 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 108,59 108,59
SUMO MES 09/2010 13947303
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,07 -0,07
Total do Empenho : 108,52
0 013242 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 57,58 57,58
SUMO MES 09/2010- 14245817
Total do Empenho : 57,58
Total do Credor .: 223,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 013061 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG. ART REFORMA DMD 31,50 31,50
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 012256 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA, AGUARRAS, PARA PINTUR 496,12 496,12
A DE SALAS DO MUSEU, E ESTADIO FR
ANCISCO GUERRA E DMD
Total do Empenho : 496,12
0 012433 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA PVA BRANCA PARA PINTUR 235,40 235,40
A DO CAMPO FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 235,40
0 012869 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 DURAPLAST LATEX BRANCO PA 144,48 144,48
RA PINTURA DO CAMPO MUNICIPAL FRAN
CISCO GUERRA
Total do Empenho : 144,48
0 013034 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ADURAPLAST PARA PINTURA DO CA 72,34 72,34
MPO FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 72,34
Total do Credor .: 948,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 012625 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PREGAO PRESENCIAL 61/10 DIA DA PUB 162,00 162,00
LICACAO 01/09
Total do Empenho : 162,00
Total do Credor .: 162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
0 012588 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA E TRANSMICAO DE 04 2.000,00 2.000,00
JGS DA SEMI FINAL E 04 JGS FINAL
DE FUTSAL IND.COM.2010 DO FUTEBOL
CAMPOS SERIE A E B
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 012251 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEADOS PARA USO NOS GINASI 195,00 195,00
OS DOS BAIRROS
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1774 LEONARDO AMARAL ZAMBONI CPF = 899.624.780-49
0 013066 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DOCUMENT 12,00 12,00
ACAO DO GINASIO DMD JUNTO A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL EM CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 12,00
0 013067 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOCUMENTACAO GINASIO DMD CAI 40,50 40,50
XA ECONOMICA FEDERAL EM CAXIAS DO
SUL
Total do Empenho : 40,50
Total do Credor .: 52,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4234 LIGA SERRANA DE FUTEBOL DE CAMPO CNPJ = 92.873.710/0001-44
0 012664 16.09.2010 Pregao 61/2010
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE ARBITRAGEM 30.294,00 30.294,00
Total do Empenho : 30.294,00
Total do Credor .: 30.294,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1516 MAIDANA E COSTA LTDA - SUPER MIDIA CNPJ = 92.974.690/0002-89
0 012576 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 IMPRESSAO DIGITAL EM ADES 76,00 76,00
IVO MEDIDA DE 85X50 PLACAR DO DMD
Total do Empenho : 76,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1516 MAIDANA E COSTA LTDA - SUPER MIDIA CNPJ = 92.974.690/0002-89
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 012579 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 SACOS PARA CARREGAR BOLAS 92,00 92,00
PARA USO NAS MODALIDADES ESPORTIV
AS
Total do Empenho : 92,00
0 013035 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BOLAS FUTSAL PARA FINAIS 158,00 158,00
CAMPEONATO FUTSAL IND. E COM/2010
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 012422 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PERIODO 11/07/10 A 1 1.000,00 1.000,00
0/08/2010
Total do Empenho : 1.000,00
0 013310 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALA PERIODO DE 0 800,00 800,00
4 MESES PROCESSO 127121/2009 MEM.
333/2010
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012352 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 207,62 207,62
ELETRICA MES 08/2010 31175589
Total do Empenho : 207,62
0 012548 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA TAXA DE ENERGIA ELET 79,13 79,13
RICA MES 09/2010 29205514
Total do Empenho : 79,13
0 012911 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 73,32 73,32
MES 09/2010 24495484
Total do Empenho : 73,32
0 012913 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 154,20 154,20
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
MES 09/2010 30987601
Total do Empenho : 154,20
0 013274 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA E 409,67 409,67
LETRICA MES 09/2010 29684749
Total do Empenho : 409,67
Total do Credor .: 923,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 012257 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FICHAS, BLOCOS, SUMULAS PARA 427,00 427,00
USO COMPETICOES ESPORTIVAS DA SCE
L
Total do Empenho : 427,00
Total do Credor .: 427,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012796 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 991783 159,07 159,07
28- 99178191
Total do Empenho : 159,07
Total do Credor .: 159,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 38.463,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012573 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 83,06 83,06
SUMO MES 09/2010 13947494
Total do Empenho : 83,06
Total do Credor .: 83,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 012580 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS PARA TROCAR GALPAO 18,00 18,00
DA PREFEITURA
Total do Empenho : 18,00
0 012581 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TORNEIRA GIRATORIA DE PA 30,00 30,00
REDE E UMA TORNEIRA PVC PARA GALPA
O DA PREFEITURA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 48,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 131,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013379 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 253,00 253,00
9/2010 ANA CARLA OLIVEIRA DA FONSE
CA
Total do Empenho : 253,00
0 013380 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE 30,00 30,00
MES 09/2010 ANA CARLA OLIVEIRA DA
FONSECA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 283,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 283,00
Total do Orgao ..: 38.877,09
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4941 ATTIVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 53.067.369/0001-88
0 013381 30.09.2010 Tomada de Precos 26/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01 E 02 LAMPAD 8.095,00 8.095,00
AS PARA SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC
A
Total do Empenho : 8.095,00
Total do Credor .: 8.095,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012918 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 94.835,02 94.835,02
ELETRICA MES 09/2010 2450190-5
Total do Empenho : 94.835,02
Total do Credor .: 94.835,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 102.930,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 012288 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICO INSTALAC 30,00 30,00
AO BOTAO DE PARTIDA CAMINHAO IIO 1
232
Total do Empenho : 30,00
0 012290 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 95,00 95,00
O IIY 3771 ILUMINACAO
Total do Empenho : 95,00
0 012292 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ELETRIC 25,00 25,00
O DA RETRO N/10
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 012434 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 KG DE PREGOS 25X72 REFORM 222,50 222,50
AS DE PONTES DO INTERIOR
Total do Empenho : 222,50
Total do Credor .: 222,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 719 MADEIRAS AZZE LTDA CNPJ = 91.120.287/0001-49
0 012507 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 PRANCHAS 30X5X4M, 2 MADRE 5.340,00 5.340,00
30130X6M, 40 PRANCHA 30X5X5,40M P
ARA REFORMA PONTES DO INTERIOR
Total do Empenho : 5.340,00
Total do Credor .: 5.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.712,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 4726 MATERIAL DE CONST.E EMP. VARGAS E CAVALHEIRO LTDA CNPJ = 08.930.870/0001-71
0 012315 03.09.2010 Tomada de Precos 21/2010
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 63.400,00 63.400,00
REPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO N
A CIDADE DE VACARIA
Total do Empenho : 63.400,00
Total do Credor .: 63.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012538 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 143,15 143,15
ELETRICA MES 09/2010 24494984
Total do Empenho : 143,15
0 012554 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 867,65 867,65
ELETRICA MES 09/2010 26633701-2558
3956
Total do Empenho : 867,65
Total do Credor .: 1.010,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4586 TERRAPLENAGENS FALCAO LTDA CNPJ = 01.314.800/0001-40
0 013275 28.09.2010 Tomada de Precos 27/2010
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA EXECU 28.500,00 28.500,00
CAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIP
EDOS
Total do Empenho : 28.500,00
Total do Credor .: 28.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 92.910,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 012648 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPOS 1/2X62X160 E PORCA D 30,00 30,00
UPLA 1/2 PARA CAMINHAO IIY 3771
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4262 ANTONIO CARLOS DE A.SOUZA CNPJ = 93.737.880/0001-64
0 012440 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTOS DE 10 PNEUS DE VEI 241,00 241,00
CULOS DA SEC. OBRASCONF. RELACAO E
MA ANEXO PEDIDO 1048/2010
Total do Empenho : 241,00
Total do Credor .: 241,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 012771 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PLACAS IGQ 2753 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 012479 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO E BOTAO DE ARRANQUE 358,00 358,00
PARA VEICULO IKG 3907
Total do Empenho : 358,00
0 012480 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA MONTAGEM E REVIS 40,00 40,00
A PARA VEICULO IKG 3907
Total do Empenho : 40,00
0 012481 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELE AUXILIAR E LAMPADA FARO 80,00 80,00
L E RELES AUXILIARES PARA CAMINHAO
IOC 7309
Total do Empenho : 80,00
0 012593 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SINALEIRA E LAMPADA PARA CAM 21,00 21,00
INHAO IIU 5125
Total do Empenho : 21,00
0 012594 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA COLOCACAO DE LAM 10,00 10,00
PADA PARA CAMINHAO IIU 5125
Total do Empenho : 10,00
0 012764 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA SINALEIRA TRAZEIRA SAVEIRO IGQ 35,00 35,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
2573
Total do Empenho : 35,00
0 013337 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAIS, FITA ISOLANTE, LA 51,00 51,00
MPADA, SOQUETE, PARA CAMINHAO IIU
0117
Total do Empenho : 51,00
0 013338 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 40,00 40,00
O IIU 0117
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 635,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 012654 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PO PARA RADIADOR E INTERR 48,00 48,00
UPTOR PARA CELTA IOR 5396
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 012324 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA PRETA, THINNER, PINCEL 29,50 29,50
PARA ESCADA DA MONTANA DA ILUMINA
CAO
Total do Empenho : 29,50
0 012597 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VERNIZ, PRATA GEADA, LIXA DE 84,20 84,20
AGUA CAMINHAO IOC 7300
Total do Empenho : 84,20
Total do Credor .: 113,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 012763 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARABRISA ORIGINAL VEICULO I 240,00 240,00
GQ 2753
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 012274 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS COMICAS CONSERTO D 144,00 144,00
A RETRO N/10
Total do Empenho : 144,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 012276 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 PARAFUSO DIANT. PARA RETR 120,00 120,00
O N/10
Total do Empenho : 120,00
0 012474 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE RODA PATROLA N/0 300,00 300,00
5
Total do Empenho : 300,00
0 012475 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMICAS, RODA, PARA CAMIN 250,00 250,00
HAO IIU 0121
Total do Empenho : 250,00
0 012905 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE RODAS ONIBUS MAA 80,00 80,00
8016
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 894,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 012917 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO NO DI 60,00 60,00
ARIO OFICIAL
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 012598 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MACANETA, FECHADURA, MACANETA 78,00 78,00
VIDRO CAMINHAO IIU 0121
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 013327 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1712 KM ALUGUEL CAMINHAO PAR 5.392,80 5.392,80
A TRANSPORTE DA PRANCHA
Total do Empenho : 5.392,80
Total do Credor .: 5.392,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012320 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
8/2010 BRUNO DOS SANTOS GUERRA
Total do Empenho : 495,00
0 012443 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE ESTAGIARIO M 30,00 30,00
ES 08/2010 BRUNO DOS SANTOS GUERRA
Total do Empenho : 30,00
0 012484 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO PAULO 240,00 240,00
ROBERTO DE F.JESUS MES 08/2010 16
DIAS DE TRABALHO
Total do Empenho : 240,00
0 012485 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESAGIARIO PAU 16,00 16,00
LO ROBERTO DE F.JESUS 16 DIAS
Total do Empenho : 16,00
0 012515 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 12484 24,00 24,00
/2010
Total do Empenho : 24,00
0 012637 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 247,50 247,50
8/2010 APARTIR DO DIA 06/08/2010 R
AFAEL ALVARES LIGABUE
Total do Empenho : 247,50
0 012638 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO RA 15,00 15,00
FAEL ALVARES LIGABUE
Total do Empenho : 15,00
0 013036 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
9/2010 RAFAEL ALVARES LIGABUE
Total do Empenho : 495,00
0 013037 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IO RAFAEL ALVARES LIGABUE MES 09/2
010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.592,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 012774 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDORS CREOLINA, CASSOURAS, 365,35 365,35
PINHO SOL, ESCOLA PARA BANHEIRO, E
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
SPONJA DE ACO, SABAO EM PO, ALCOOL
, CERA, LAMPADS PAA CEMITERIO MUNC
.SANTA CLARA
Total do Empenho : 365,35
Total do Credor .: 365,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012329 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 38 MTS CABO MUTIPLES 2X10 PA 71,00 71,00
RA ILUMINACAO
Total do Empenho : 71,00
Total do Credor .: 71,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012300 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 134,03 134,03
SUMO MES 08/2010 20053690
Total do Empenho : 134,03
0 012572 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 90,34 90,34
SUMO MES 09/2010- 13947346
Total do Empenho : 90,34
0 012623 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 323,11 323,11
SUMO MES 09/2010 12898015
Total do Empenho : 323,11
0 012624 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 86,05 86,05
SUMO MES 09/2010 12897965
Total do Empenho : 86,05
0 012726 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 75,78 75,78
SUMO MES 09/2010 12897426
Total do Empenho : 75,78
0 012728 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 287,43 287,43
ES 09/2010 12897507-12897515-13947
222
Total do Empenho : 287,43
0 012935 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 385,99 385,99
SUMO MES 09/2010 13947478
Total do Empenho : 385,99
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013304 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 125,62 125,62
SUMO MS 09/2010 13947389
Total do Empenho : 125,62
0 013306 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 305,67 305,67
SUMO MES 09/2010- 13947311-139473
54-13947338-13947320
Total do Empenho : 305,67
Total do Credor .: 1.814,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 012287 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, ESPAGUETE, TERMINAIS, 47,80 47,80
ABRACADEIRAS, BOTAO DE PARTIDA, TE
RMINAL BATERIA, ABRACADEIRA GRANDE
PARA CAMINHAO IIO 1232
Total do Empenho : 47,80
0 012289 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR FREIO, FUSIVEIS, 69,00 69,00
LENTE TRASEIRA, ABRACADEIRAS, MAN
GUEIRAS, PARA CAMINHAO IIY 3771 IL
UMINACAO
Total do Empenho : 69,00
0 012291 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LENTES, CHAVE DE LUZ, LAMPAD 67,00 67,00
AS, TERMINAIS CONSERTO ELETRICO DA
RETRO N/10
1 1,0000 VALOR A MAIOR -20,00 -20,00
Total do Empenho : 47,00
0 012591 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CONE DE VOLANTE PARA BUZINA ELE 18,00 18,00
TRICA STRADA IMN 0555
Total do Empenho : 18,00
0 012592 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RE.A MAO DE OBRA PARTE ELETRICA PA 40,00 40,00
RA VEICULO STRADA IMN 0555
Total do Empenho : 40,00
0 012655 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNA, LAMPADA E CHAVE PR 36,00 36,00
EGO PARA CAMINHA IIU 0121
Total do Empenho : 36,00
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Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 012656 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 10,00 10,00
O IIU 0121
Total do Empenho : 10,00
0 013361 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PARTE ELETRICA CURT 115,00 115,00
O CIRCUITO CHICOTE TRASEIRO IOC 73
00
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 382,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 012265 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART CONTRATACAO DE MAO DE OB 31,50 31,50
RA REPOSICAO DE CALCAMENTO
Total do Empenho : 31,50
0 012450 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART RELATIVA A PAVIMENTACAO 31,50 31,50
DE PASSEIO PUBLICO DA RUA MAL.FLOR
IANO
Total do Empenho : 31,50
0 012464 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART REPOSICAO DE PACIMENTACA 31,50 31,50
O DIVERSAS RUAS DO MUNC
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 94,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 012681 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA DE AGUA, DILTRO DE AR, 346,00 346,00
CORREIA, MANGUEIRA, ADITIVO PARA
CELTA IOR 5396
Total do Empenho : 346,00
0 012682 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 100,00 100,00
CELTA IOR 5396
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 446,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 012476 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PEN DRIVES PARA GAVADOR D 156,00 156,00
E CD DAS CPUS SEC.OBRAS
Total do Empenho : 156,00
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 012677 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 KG CAL PARA PINTURA E 5 B 64,50 64,50
ROXAS PARA CEMITERIO MUNC.SANTA CL
ARA
Total do Empenho : 64,50
Total do Credor .: 64,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 012325 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CABO NYLON PARA MARRETA S 21,80 21,80
ANEAMENTO
Total do Empenho : 21,80
0 013331 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 COLHER DE PEDREIRO N/8 PA 23,80 23,80
RA EQUIPE DE CALCAMENTO
Total do Empenho : 23,80
0 013372 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TORNEIRA, PA, LAMINA, CABO M 422,50 422,50
ARRETA, CANO ESGOTO, JOELHO, LUVAS
PARA SANEAMENTO
Total do Empenho : 422,50
Total do Credor .: 468,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 012589 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PARACHOQUE CAMINHAO 140,00 140,00
IOC 7300
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 012864 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA REVISAO M 936,40 936,40
OTONIVELADORA CASE MODELO 865
Total do Empenho : 936,40
0 012865 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO REVISAO 1.006,20 1.006,20
MOTONIVELADORA CASE MODELO 865
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Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
Total do Empenho : 1.006,20
Total do Credor .: 1.942,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 012264 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 21,00 21,00
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL EM 01/0
9/2010
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 013367 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ROLAMENTO, ANEL, ESPACADOR, E 2.149,70 2.149,70
NGRENAGEM, ESPACADOR, CALCO,JUNTA,
TAMPAO, MOLA PARA MOTONIVELADORA
HUBER 205 KAYSER MAQ
Total do Empenho : 2.149,70
Total do Credor .: 2.149,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 012248 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAS, CONEXAO PARA CON 65,00 65,00
SERTO PATROLA N/13
Total do Empenho : 65,00
0 012326 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E CONEXAO PARA DRA 88,00 88,00
GA N/02
Total do Empenho : 88,00
0 012916 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAS HIDRAULICA E CONE 103,00 103,00
XAO HIDRAULICA PARA CONSERTO MAQUI
NA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 103,00
Total do Credor .: 256,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 012855 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR TRAS. N/ 1805 E 203 55,00 55,00
3 PARA CAMINHAO IIU 0114
Total do Empenho : 55,00
0 013053 27.09.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
1 1,0000 REF.A REPARO ROLAMENTO, COLUNA SEM 1.020,00 1.020,00
FIM, EIXO SETRO PARA VEICULO IIY
6033
Total do Empenho : 1.020,00
0 013054 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SURDINA, ALCA, BRACADEIRA, J 518,00 518,00
G PASTILHAS, DISCO DE FREIO, CINTA
PLASTICA PARA IMN 0555
Total do Empenho : 518,00
0 013055 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO IMN 055 70,00 70,00
5
Total do Empenho : 70,00
0 013371 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PONTEIRA DO CARDA, CJ ABRACADEIRA 360,00 360,00
CRUZETA, CRUZETA CARDA, PARA CONSE
RTO RETRO 12
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 2.023,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1303 LINS COMERCIO DE MAQ.E PECAS LTDA CNPJ = 93.291.698/0002-03
0 012649 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS, RETENTOR, CALCO, 1.376,50 1.376,50
PONTA ESCARIFICADO, SUPORTE PARA
CONSERTO DE MAQUINAS DA SEC. DE OB
RAS
Total do Empenho : 1.376,50
Total do Credor .: 1.376,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 012437 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 GALOES DE SABAO LIQUIDO PA 40,00 40,00
RA LIMPEZA DE VEICULOS OFICINA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 012275 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS COLA ADES. PARA VEDACAO 37,84 37,84
DO COMANDO
Total do Empenho : 37,84
0 012478 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CREME DE LIMPEZA M.ESFERA LA 130,96 130,96
RANJA E SERRA MANUAL ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 130,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 012596 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO 36 PARA CHAVE CANO 36 139,43 139,43
Total do Empenho : 139,43
0 012650 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE IMPACTO 180 KG BUCHA RED 1.559,74 1.559,74
UCAO PINO PARA FERRAMENTA PARA OFI
CINA
Total do Empenho : 1.559,74
0 012765 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 KG DE ARAME PARA SOLDA OF 124,80 124,80
ICINA
Total do Empenho : 124,80
0 012904 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULA PARA PNEU E OCULOS P 127,52 127,52
ARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 127,52
Total do Credor .: 2.120,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 013059 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE, FREIO CENTRO, P 165,00 165,00
ARAFUSOS PARA CAMINHAO IIU 0123
Total do Empenho : 165,00
0 013060 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIU 0 50,00 50,00
123
Total do Empenho : 50,00
0 013333 29.09.2010 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A MOLA MESTRE, PINO CENTRO PAR 509,00 509,00
A CAMINHAO IIU 0117
Total do Empenho : 509,00
0 013334 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 80,00 80,00
O IIU 0117
Total do Empenho : 80,00
0 013335 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE PINO DE CENTRO C 173,00 173,00
AMINHAO 6698
Total do Empenho : 173,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 013336 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MAO DE OBRA CAMINHAO IIY 6698 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.057,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 012327 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLATO, DISCO, ROLAMENTO, CUB 1.267,00 1.267,00
O, PULIA PARA CAMINHAO IIU 0121
Total do Empenho : 1.267,00
0 012330 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO EMBREAGEM E LIQUIDO 154,00 154,00
DE FREIO PARA CAMINHAO IIY 3423
Total do Empenho : 154,00
0 012467 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 LIQUIDO DE FREIO PARA OFI 55,00 55,00
CINA
Total do Empenho : 55,00
0 012575 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE EMBUCHAMENTO CAMINHAO IIY 180,00 180,00
3771
Total do Empenho : 180,00
0 013056 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONA DE FREIO, REBITES, ARAN 1.171,40 1.171,40
HA, RETENTOR, CILINDRO DE RODA, RO
LAMENTO TRACAO, GRAXA, CANO DE LIQ
UIDO ,LIQUIDO DE FREIO, CILINDRO M
ESTRE PARA VEICULO IIY 3423
Total do Empenho : 1.171,40
0 013057 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 150,00 150,00
IIY 3423
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 2.977,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 012708 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SENSOR DO PAPEL IMPRESSORA CX 7 25,00 25,00
700
Total do Empenho : 25,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 012595 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA TRATOR DE E 400,00 400,00
STEIRA N/03
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012350 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 5.029,51 5.029,51
ELETRICA MES 08/2010- 24495972-244
95263
Total do Empenho : 5.029,51
0 012559 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D EENERGIA 182,04 182,04
ELETRICA MES 09/2010 23178311
Total do Empenho : 182,04
0 012560 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 486,48 486,48
MES 09/2010-54598672-53328914
Total do Empenho : 486,48
0 012912 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.792,92 1.792,92
MES 09/2010 24495522
Total do Empenho : 1.792,92
Total do Credor .: 7.490,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 ROSMARI TEREZINHA BOZZA MONTANARI CNPJ = 02.469.192/0001-05
0 012652 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHA PORTA, BATENTE, TIR 40,80 40,80
ANTE ESPELHO, PARAFUSOS PARA VEICU
LO IIY 6033
Total do Empenho : 40,80
0 012653 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSRTO VEICULO 760,00 760,00
IIY 6033
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 800,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 012252 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARRETEL PARA ROCADEIRA USO NO 34,00 34,00
CEMITERIO MUNC. SANTA CLARA
Total do Empenho : 34,00
0 012466 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMBREAGEM, EIXO CARDAN PARA 175,00 175,00
CEMITERIO SANTA CLARA (ROCADEIRA)
Total do Empenho : 175,00
0 012526 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA VELA PARA ROCADEIRA CEMITERIO 10,00 10,00
SANTA CLARA
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 219,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 013273 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS DE HERCIDA, 2 LTS OLE 231,00 231,00
O MINERAL, 1 ROUPA PARA PASSAR HER
BICIDA (GRANDE) CEMITERIO STA CLAR
A E SAO FRC.DE ASSIS
Total do Empenho : 231,00
Total do Credor .: 231,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 012852 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232129 9,95 9,95
1- 32316456
Total do Empenho : 9,95
Total do Credor .: 9,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 012328 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EIXO,DISCOS, PARA CONSERTO B 160,00 160,00
OMBA HIDRAULICA IIY 3771
Total do Empenho : 160,00
0 013329 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 MTS BARRA FERRO PARA PATRO 120,00 120,00
LA N/05
Total do Empenho : 120,00
0 013330 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBAIXADOR PARAFUSOS, BUCHA 252,00 252,00
P/RETRO, BARRA 1 PARA CONSERTO RET
RO 11
Total do Empenho : 252,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 532,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 013052 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COROA PINHAO, ROMAENTO, RETE 2.624,00 2.624,00
NTOR, BRONZE, PORCA PINHAO, ROLAME
NTO PINHAO PARA VEICULO IIY 6033
Total do Empenho : 2.624,00
0 013332 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, CORREIAS PARA PAT 194,00 194,00
ROLA N/14
Total do Empenho : 194,00
0 013373 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRA DIRECAO PARA CAMINHAO 485,00 485,00
IIY 6033
Total do Empenho : 485,00
Total do Credor .: 3.303,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012800 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9983303 207,33 207,33
7-99826543-99797834-99754591-
Total do Empenho : 207,33
0 012801 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9972090 198,69 198,69
1- 99178333-99178173-
Total do Empenho : 198,69
Total do Credor .: 406,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 012627 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de oxigenio e acetileno 95,00 95,00
para servico de solda na oficina
Total do Empenho : 95,00
0 012827 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOL 185,48 185,48
DA NA OFICINA
Total do Empenho : 185,48
0 013339 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ACETILENO E OXIGENIO 320,22 320,22
PARA USO SETOR DE SOLDA DA OFICINA
MECANICA
Total do Empenho : 320,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 013340 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA SC 120,00 120,00
.SAUDE
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 720,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 41.479,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 013420 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES 09 5.917,50 5.917,50
/2010 CONTRATO 48/2007 MEM. 168/20
10
Total do Empenho : 5.917,50
Total do Credor .: 5.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 013418 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM 143.815,76 143.815,76
PEZA COLETA SELETIVA E TRANSPORTE
PERIPETRO URBANO MEM. 166/2010
Total do Empenho : 143.815,76
Total do Credor .: 143.815,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 012397 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 9.880,65 9.880,65
Total do Empenho : 9.880,65
Total do Credor .: 9.880,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 012698 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSESSORAMENTO TECNICO NA OP 3.700,00 3.700,00
ERACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIP
AL BEM COMO MONITORAMENTO DO SISTE
MA DE TRATAMENTO E PIEZOMETROS CON
F. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 43
/09 MEM. 161/SOSP/2010
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Total da Unidade : 163.313,91
Total do Orgao ..: 406.346,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3062 ALVARO LUIS ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 012382 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONORIZACAO EXTERNA PARA O D 1.800,00 1.800,00
ESFILE DE 07/09/2010 PRACA DALTRO
FILHO
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4921 ASSOCIACAO AMIGOS DA FUNDARTE CNPJ = 91.693.630/0001-44
0 012380 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO DOS PROFESSORES QU 570,00 570,00
E IRAO PARTICIPAR DE 04 A 07/10/20
10 DO 22 SEMINARIO NACIONAL DE ART
E E EDUCACAO EM MONTENEGRO RS PATR
ICIA FERREIRA MOREIRA, VALQUIRIA M
OSCHEN, ZILDA MA DO NA. BATISTA, L
EDA LOURDES PADILHA DE ALMEIDA MEL
O, INAJARA CARNEIRO BOEIRA, ADRANA
PAGNO ANDREOLA
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 013258 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACOES DESPESAS MENSAIS 247,40 247,40
MES 08/2010
Total do Empenho : 247,40
Total do Credor .: 247,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 012343 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SINALEIRAS, RELE AUX. LAMPDA 38,00 38,00
S ARA VEICULO MAA 7726
Total do Empenho : 38,00
0 012344 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 50,00 50,00
MAA 7726
Total do Empenho : 50,00
0 013251 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO INSTALACAO EL 30,00 30,00
ETRICA VEICULO MAA 7726
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 012293 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231263 38,82 38,82
7
Total do Empenho : 38,82
0 012465 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232424 63,33 63,33
3
Total do Empenho : 63,33
Total do Credor .: 102,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012414 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 12159 385,00 385,00
/2010
Total do Empenho : 385,00
0 013441 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios sec. 2.453,00 2.453,00
educacao mes 09/2010
Total do Empenho : 2.453,00
0 013442 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 180,00 180,00
09/2010 conf. relacao em anexo aux
.transporte
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 3.018,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 012626 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO OF. 148406 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012297 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 130,38 130,38
SUMO MES 08/2010 20876041
Total do Empenho : 130,38
0 012299 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 592,88 592,88
SUMO MES 08/2010 13947184
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 592,88
0 012301 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 72,14 72,14
SUMO MES 08/2010 13947443
Total do Empenho : 72,14
0 012340 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGU MES 34,28 34,28
09/2010 TELECENTRO
Total do Empenho : 34,28
0 012574 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 258,19 258,19
SUMO MES 09/2010 13135767
Total do Empenho : 258,19
0 012729 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 381,68 381,68
SUMO MES 08/2010- 12897850-1394717
6
Total do Empenho : 381,68
0 012921 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 55,76 55,76
SUMO MES 09/2010 12897604
Total do Empenho : 55,76
0 012922 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 09/2010 14245825 208,93 208,93
Total do Empenho : 208,93
Total do Credor .: 1.734,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 012341 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BORRACHAS C/KIT DO ESTABI 50,00 50,00
LIZADOR IHO 9737
Total do Empenho : 50,00
0 012342 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
IHO 9737
Total do Empenho : 30,00
0 012566 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA DA PORTA, E MACANE 1.215,00 1.215,00
TA INTERNA PARA VEICULO SPRINTER P
LACA IHO 9737
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
Total do Empenho : 1.215,00
Total do Credor .: 1.295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
0 012816 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 90,90 90,90
S VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR
DO CURSO GEEMA
Total do Empenho : 90,90
Total do Credor .: 90,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 012383 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE TINTAS, MASSA COR 493,43 493,43
RIDA, ROLO, PINCEL PARA BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL NOVAS INTALACOE
S
Total do Empenho : 493,43
Total do Credor .: 493,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 013023 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO TREINAMENTO SOBRE 508,00 508,00
A APLICACAO DOS RECURSOS DA EDUCAC
AO ADRIANA DE FATIMA DO AMARAL DUA
RTE, IGOR COELHO VENSON, JUSSARA S
OARES SANTOS
Total do Empenho : 508,00
0 013024 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 13023 203,00 203,00
/2010
Total do Empenho : 203,00
Total do Credor .: 711,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 012364 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPSA GARANTIA LEGAL TECNOLO 3.256,90 3.256,90
GICA PRONIM EDUCACAO SEC
Total do Empenho : 3.256,90
0 012365 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM 696,30 696,30
GESTAO DE PESSOAL DUNDEF MES 08/20
10
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Empenho : 696,30
Total do Credor .: 3.953,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 012632 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PISO, PARAFUSOS, REJUNTE PAR 29,00 29,00
A USO NO BANHEIRO DA ESCOLA CEL.AV
ELINO
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 012563 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAIXA F 148,00 148,00
RANH PARA SMED
Total do Empenho : 148,00
0 013252 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO APARELHO DE FAZ 35,00 35,00
ESCOLA GAL.OSORIO
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 183,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 ELISANDRA MOTTA DE SOUZA CPF = 954.829.970-49
0 012819 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM PASSAGENS VIAGEM 91,65 91,65
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURS
O GRREMPA
Total do Empenho : 91,65
Total do Credor .: 91,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4523 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA CNPJ = 07.509.281/0001-51
0 013280 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CILINDRO, LAMINA, REVELADOR, RO 750,00 750,00
LO, PARA MAQUINA COPIADORA SMED
Total do Empenho : 750,00
0 013281 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO XEROCAD 60,00 60,00
ORA REPROGRAFICO 615/20 DA SMED
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 012338 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COBERTURA TORAL DURANTE O DESFILE 500,00 500,00
DA SEMANA DA PATRIA
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 012345 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGENS PALIO, MERIVA, SPRI 150,00 150,00
NTER PARA SMED
Total do Empenho : 150,00
0 013250 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM COMPLETA VEICULO MER 30,00 30,00
IVA INY 4657
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 012776 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, ROLAMENTOS, INTERRUP 321,77 321,77
TOR PARA VEICULO PALIO IKJ 2565
Total do Empenho : 321,77
0 012777 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 221,00 221,00
PLACA IKJ 2565
Total do Empenho : 221,00
Total do Credor .: 542,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 013326 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
CAXIAS DO SUL LEVAR SECRETARIA DE
EDUCACAO DIA 28/09/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4658 KELLY STEDELE DESTEFANE CPF = 911.737.280-15
0 012815 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 91,95 91,95
A PORTO ALEGRE RS PARTICIPAR DO CU
RSO DO GEEMA
Total do Empenho : 91,95
Total do Credor .: 91,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2486 LINDONES VIACELLI CPF = 569.004.730-91
0 013288 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 30,50 30,50
IMENTACAO VIAGEM A LAGES SANTA CAT
ARINA LEVAR CAMINHAO PARA REVISAO
DIA 22/09/2010
Total do Empenho : 30,50
Total do Credor .: 30,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 815 LISIARA GUAZZELLI BORSOI CPF = 961.626.940-20
0 012817 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 85,70 85,70
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURS
O DO GEEMPA
Total do Empenho : 85,70
Total do Credor .: 85,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2088 LUCIANA MARIA GRANETTO DE OLIVEIRA CPF = 686.766.620-53
0 012820 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 90,25 90,25
SSAGENS A PORTO ALEGRE CURSO DO GE
EMPA
Total do Empenho : 90,25
Total do Credor .: 90,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4919 LUIZ C. PEREIRA - SERIGRAFIA CNPJ = 94.288.339/0001-89
0 012348 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE UMA BANDEIRA MERC 130,00 130,00
OSUL PARA USO SEMANA DA PATRIA
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 012562 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTROLE REMOTO, DICADOR TEL 170,00 170,00
EFONICO PARA ESCOLAS EDUC. INFANTI
L SYNVAL GUAZZELLI E JUVENTINA M.D
E OLIVEIRA
Total do Empenho : 170,00
0 012564 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ALRME E 170,00 170,00
CONTROLE REMOTO ESCOLA INF. JUVEN
TINA M.DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 170,00
0 012565 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DO ALRM 180,00 180,00
E DA ESCOLA GAL.OSORIO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1335 MARLICELIA MANOZZO DUTRA CPF = 968.151.830-68
0 012822 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS V 91,95 91,95
IAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO
CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 91,95
Total do Credor .: 91,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 013308 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALAS PERIODO DE 18.800,00 18.800,00
04 MESES PROCESSO 127121/2009 MEM.
333/2010
Total do Empenho : 18.800,00
Total do Credor .: 18.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4615 MOLAS PICCOLI IND.E COMERCIO LT CNPJ = 84.932.649/0001-30
0 012770 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MOLAS DIANTEIRO 1.771,00 1.771,00
S E TRASEIROS DE VEICULO IHO 9737
SPRINTER
Total do Empenho : 1.771,00
0 013398 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO MOLA DIANT. GRAXEIRA, C 296,00 296,00
HAVETA, ARRUELA, BUCHA, PORCA PARA
CONSERTO VEICULO ONIBUS MAA 7726
APAE
Total do Empenho : 296,00
Total do Credor .: 2.067,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 012818 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 91,60 91,60
S VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO DO G
EEMPA
Total do Empenho : 91,60
Total do Credor .: 91,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CPF = 510.763.060-04
0 013279 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EVAPORADOR ELECTROLUX, FILTR 800,00 800,00
O E REPOSICAO DE GAS PARA FREZZER
ELECTROLUX FE 26 DA ESCOLA PEDRO A
LVARES CABRAL
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 012645 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
PORTO ALEGRE DIA 22/09/2010 LEVAR
ADRIANA DUARTE E JUSSARA SANTOS E
M UM CURSO DA DPM OFC.CIR. 126/201
0
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 012512 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHO E TONER 92,00 92,00
DAS ESCOLAS MUNC. ATILIO BENEDETTI
E INACIO DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 92,00
0 012513 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS TONER HP 27-28-92 G 98,00 98,00
OVERANDOR SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 98,00
0 012514 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO KIT FOTOCONDUTORES 65,00 65,00
E LAMINA DEKIT FOTOCONDUTOR PARA I
MPRESSORA CONSELHO MUNC. DE EDUCAC
AO
Total do Empenho : 65,00
0 013249 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 93 24,00 24,00
PARA ESCOLA MUNC. NABOR MOURA DE
AZEVEDO
Total do Empenho : 24,00
0 013253 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. RECARGA DE TONER DE SEROCADOR 140,00 140,00
A TELECENTRO
Total do Empenho : 140,00
0 013254 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO HP 21, HP 2 102,00 102,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
7 E TO461 PARA SMED
Total do Empenho : 102,00
0 013285 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO PARA ESCOLA 158,00 158,00
CEL.AVELINO
Total do Empenho : 158,00
0 013341 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHO 27A PARA 24,00 24,00
SETOR D AMERENDA SMED
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 703,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ = 92.821.701/0021-53
0 012773 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSINATURA SEMESTRAL 15/09/2 305,00 305,00
010 A 15/03/2010 PARA BILBIOTECA P
UBLICA MUNICIPAL DO JORNAL PIONEIR
O
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012357 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.981,43 1.981,43
ELETRICA MES 08/2010 52431738
Total do Empenho : 1.981,43
0 012358 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.421,16 1.421,16
ELETRICA MES 08/2010 539514333
Total do Empenho : 1.421,16
0 012527 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 110,79 110,79
ELETRICA MES 09/2010 50494911
Total do Empenho : 110,79
0 012541 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 201,92 201,92
ELETRICA MES 09/2010 30849144
Total do Empenho : 201,92
0 012542 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 492,31 492,31
ELETRICA MES 09/2010 16047532
Total do Empenho : 492,31
0 012543 14.09.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 548,75 548,75
MES 09/2010 30987563
Total do Empenho : 548,75
0 012547 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 53901436 759,99 759,99
Total do Empenho : 759,99
0 012556 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.318,06 1.318,06
ELETRICA MES 09/2010 51188953
Total do Empenho : 1.318,06
0 012761 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 804,22 804,22
MES 09/2010 54180961
Total do Empenho : 804,22
Total do Credor .: 7.638,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 012821 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 46,30 46,30
SSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE PART
ICIPAR DO CURSO DE GEEMPA
Total do Empenho : 46,30
Total do Credor .: 46,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 012630 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 GRADE PARA JANELA 1,55X2, 1.356,00 1.356,00
23 E UMA PORTA GRANDE 1,10X2,35 PA
RA ESCOLA MUNC. NABOR MOURA DE AZE
VEDO
Total do Empenho : 1.356,00
Total do Credor .: 1.356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 012337 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA VIRO INCOLOR 4MM PA 59,00 59,00
RA ESCOLA MUNC. PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 59,00
0 013255 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS CANELADO DE 3MM PARA 68,00 68,00
COLOCACAO NA ESCOLA SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 68,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012807 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9983304 161,52 161,52
9- 99451593-99058527
Total do Empenho : 161,52
Total do Credor .: 161,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1733 WOLFART COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ = 06.200.150/0001-25
0 013411 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, FILTROS, ISOLADO 1.099,99 1.099,99
R, BUCHA, ARRUELA, BIELETA PARA VE
ICULO PLACA INW 5302
Total do Empenho : 1.099,99
0 013412 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 280,00 280,00
PLACA INW 5302
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 1.379,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 51.634,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013437 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios educ 7.623,00 7.623,00
acao infantil mes 09/2010 conf. re
lacao em anexo
Total do Empenho : 7.623,00
0 013438 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiarios m 510,00 510,00
es 09/2010 educacao infantil
Total do Empenho : 510,00
0 013439 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 12.497,91 12.497,91
09/2010 ensino fundamental conf. r
elacao em anexo
Total do Empenho : 12.497,91
0 013440 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com estagiarios mes 0 1.230,00 1.230,00
9/2010 aux.transporte ensino funda
mental
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 1.230,00
Total do Credor .: 21.860,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013290 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 2.791,52 2.791,52
SUMO MES 09/2010 14245809-13947397
-13947230
Total do Empenho : 2.791,52
0 013291 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 434,02 434,02
SUMO MES 09/2010- 14245833-1394726
5
Total do Empenho : 434,02
0 013299 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 252,33 252,33
SUMO MES 09/2010 20200170
Total do Empenho : 252,33
0 013301 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 258,19 258,19
SUMO MES 09/2010 14239850
Total do Empenho : 258,19
0 013302 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 186,17 186,17
SUMO MES 09/2010 13947362
Total do Empenho : 186,17
Total do Credor .: 3.922,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013292 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.851,70 1.851,70
ELETRICA MES 09/2010- 28089219-244
96065
Total do Empenho : 1.851,70
0 013293 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA MES 09/2010 24495913 6.487,92 6.487,92
-33386790-24495891-52225470
Total do Empenho : 6.487,92
0 013294 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 163,01 163,01
9/2010 51317711
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 163,01
0 013295 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 130,35 130,35
MES 09/2010 25270630
Total do Empenho : 130,35
0 013296 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.075,40 1.075,40
MES 09/2010 52211860
Total do Empenho : 1.075,40
0 013297 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 716,92 716,92
ELETRICA MES 09/2010- 26178290- 51
411946-27913848-28496906
Total do Empenho : 716,92
0 013307 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 8.990,74 8.990,74
ELETRC MES 09/2010- 28108604-51064
359-51357844-25748297-24496243-244
96197-24239062-53177665
Total do Empenho : 8.990,74
0 013316 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 819,94 819,94
ELETRICA MES 09/2010 53613431
Total do Empenho : 819,94
Total do Credor .: 20.235,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013445 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9925306 291,69 291,69
6-99253068-99253065-99253050-99253
053-99253069-99253067-99253074-992
53114-99826539-99253054-99253052-9
9253051-
Total do Empenho : 291,69
Total do Credor .: 291,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 46.310,81
Total do Orgao ..: 97.944,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 012278 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO, CINTA PERFURADA E CURV 78,50 78,50
A PARA INSTALACAO DE LUZ NA AGROIN
DUSTRIA
Total do Empenho : 78,50
Total do Credor .: 78,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 012279 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO DO FREIO DO L 360,00 360,00
ADO ESQ. DO TRATOR AGRALE PATRULHA
AGRICOLA
Total do Empenho : 360,00
0 012282 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO ATE PEDRAS BRAN 105,00 105,00
CAS E TROCA DE MANGUEIRA PARA TRAT
OR PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3062 ALVARO LUIS ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 012273 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT PELICULAS PARA ESCAVA 160,00 160,00
DEIRA HIDRAULICA PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 012842 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MANCAL AGICOLA PARA GRADE NIVEL 230,00 230,00
ADORA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013416 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MIRI 742,50 742,50
AN CARNEIRO DOS SANTOS DE BITENCOU
RT E BRUNA RIBEIRO SARAIVA MES 09/
2010
Total do Empenho : 742,50
0 013417 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE ESTAGIARIOS 45,00 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
MES 09/2010 - MIRIAN CARNEIRO DOS
SANTOS DE BITENCOURT, BRUNA RIBEIR
O SARAIVA (15DIAS)
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 787,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012406 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira, marreta,malea cou 101,30 101,30
ro ferraenta, chave de fenda para
escavadeira hiraulica pat.agricola
Total do Empenho : 101,30
Total do Credor .: 101,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013243 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 572,81 572,81
SUMO MES 08/201013947257
Total do Empenho : 572,81
Total do Credor .: 572,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 012283 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTOS MOTOSERRAS E ADE M 207,00 207,00
OTOSERRA PARA PAISAGISMO
Total do Empenho : 207,00
0 012284 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA DE OLEO PARA ROCADEIRA D 60,00 60,00
O PAISAGISMO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 267,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 012477 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM HVB 16 PORTAS PARA CONSER 135,00 135,00
TO DA INTERNET DA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 135,00
0 012840 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE ATX PARA CONSERTO DO COM 65,00 65,00
PUTADOR DO SECRETARIO AGRICULTURA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 EMATER CNPJ = 92.773.142/0001-00
0 013413 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONTRIBUICAO FINANCE 4.318,69 4.318,69
IRA MES 09/2010
Total do Empenho : 4.318,69
Total do Credor .: 4.318,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 012285 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CABO ESTRANGULAROD, PARAFUSO, TAMP 49,80 49,80
A RADIADOR, FECHADURA DA PORTA PAR
A CAMINHAO IBP 8880
Total do Empenho : 49,80
0 012286 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO E OBRA CHAPEACAO E TROCA 50,00 50,00
CABO PARA CAMINHAO IBP 8880
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 99,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 012415 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAS E CONEXOES PARA T 64,40 64,40
RATOR PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 64,40
Total do Credor .: 64,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 012841 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MASCARA FACIAL, OCULOS, PROT 174,95 174,95
ETOR, LUVA, CJ CALCA PARA OPERDORE
S DA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 174,95
Total do Credor .: 174,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 012355 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 COXIM MOTOR DA RETRO JCB 2 432,00 432,00
006 PATR.AGRICOLA
Total do Empenho : 432,00
Total do Credor .: 432,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4615 MOLAS PICCOLI IND.E COMERCIO LT CNPJ = 84.932.649/0001-30
0 012616 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS PARA CAMINHAO IIY 4399 560,00 560,00
Total do Empenho : 560,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 012280 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS CARTUCHOS 27A 28A 152,00 152,00
Total do Empenho : 152,00
Total do Credor .: 152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012868 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 2.724,59 2.724,59
MES 09/2010-27867919
Total do Empenho : 2.724,59
Total do Credor .: 2.724,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 013033 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 PONTO PARA TRATOR PATRULHA 170,00 170,00
AGRICOLA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012806 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9979851 238,57 238,57
6-99746110-99178180-96091157-
Total do Empenho : 238,57
Total do Credor .: 238,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.797,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 3869 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA CNPJ = 04.055.789/0001-39
0 013378 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS PROFISSIONAIS, PODA 7.580,00 7.580,00
, DESINFECCAO E MANUTENCAO DAS ARV
ORES DA PRACA DALTRO FILHO CONTRAT
O 118/2010
Total do Empenho : 7.580,00
Total do Credor .: 7.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.720.109/0001-42
0 012709 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGEM DO SITE WWW.AGEND 100,00 100,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.720.109/0001-42
A 21VACARIA.COM OUT/2010 A 04/2011
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.680,00
Total do Orgao ..: 19.477,11
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 013012 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORAND 213/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 012254 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE NOBREAK BATERIA 110,00 110,00
E CONSERTO DO CMM
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 012789 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME 16,99 16,99
NTACAO VIAGEM A SAO JOSE SC ACOMPA
NHAR PACIENTE MAICON DA SILVA RIBE
IRO CONF. MEMORANDO 207/2010
Total do Empenho : 16,99
0 013359 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 16,55 16,55
IMENTACAO VIAGEM A PAULO LOPES SC
DIA 24/09/2010 ACOMPANHAR PACIENTE
SIDMAR SEBASTIAO DE OLIVEIRA MEM.
211/2010
Total do Empenho : 16,55
0 013360 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 19,26 19,26
IMENTACAO VIAGEM A PAULO LOPES CRE
TA DIA 27/09/2010 ACOMPANHA PACIEN
TE FABIO GALVAO FILHO E CAMILA MAC
IEL COSTA
Total do Empenho : 19,26
Total do Credor .: 52,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 012590 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1352 COPIAS E ENCADERNACOES 122,64 122,64
PARA VIGILANCIA EM SAUDE IMUNIZACA
O QE SERA ENCAMINHADO PARA AS UNID
ADES
Total do Empenho : 122,64
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 122,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 012747 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUTORIZACAO PARA FABRICACAO 100,00 100,00
DE 2 JGS DE PLACAS PARA VEICULOS I
RD 3431- E IRD 3427
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 012470 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO REALIZDOS FORA 2.276,35 2.276,35
DO MUNICIPIO VEICULOS DA SEC.DA S
AUDE 961,18 LITROS COMBUSTIVEL
Total do Empenho : 2.276,35
0 012692 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 12470 386,74 386,74
/2010
Total do Empenho : 386,74
Total do Credor .: 2.663,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 012578 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTO COM DESLOCMAENTO PARA 150,00 150,00
MANUTENCAO E REVISAO DOS EQUIPAMEN
TOS DA SAUDE BUCAL CONSULTORIOS OD
ONTOLOGICOS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 012294 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231657 89,93 89,93
0 FARM.POPULAR
Total do Empenho : 89,93
0 012295 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231652 254,97 254,97
4 SAUDE
Total do Empenho : 254,97
0 012407 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 3231658 39,07 39,07
5 farm.pop.
Total do Empenho : 39,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 012716 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 37,21 37,21
9 COM VENCIMENTO 24/07/2010
Total do Empenho : 37,21
Total do Credor .: 421,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 012223 01.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE HIDROXICLOROQUINA 157,00 157,00
400MG PARA PACIENTE CATIA VARGAS
DA SILVA PROCESSO JUD. 038/1090002
7201 MEM. 1220/2010
Total do Empenho : 157,00
0 012224 01.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE DIOVAN 160MG PARA 175,00 175,00
PACIENTE NILZA ALVES VIEIRA PROCE
SSO JUD. 038/10800021759 MEM. 1221
/2010
Total do Empenho : 175,00
0 012238 02.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE SERTRALINA 50MG, 397,16 397,16
60COMP DE ANAFRANIL SR 25MG PARA P
ACIENTE ARISTEU MELEK PROCESSO JUD
. 038/10900003825 MEM. 1231/2010
Total do Empenho : 397,16
0 012500 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS ADLTO TAMANHO MEDIO 113,71 113,71
BIG FRAL PACOTES C/09- 8 PCTS PARA
PACIENTE CHARLES ROVEDA DUTRA PRO
CESSO JUD. 038/10600008821 MEM. 12
72/2010
Total do Empenho : 113,71
0 012659 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CRESTOR 10MG, 30 398,05 398,05
COMP DE SELOZOK 25MG, 28 COMP DE D
IOVAN ANLO 160+5MG , 28 COMP GALVU
S MET 500+500 MG PARA PACIENTE ANA
MARIA NUNES LINDHOLZ PROCESSO JUD
. 038/11000003894 MEM. 1287/2010
Total do Empenho : 398,05
0 012878 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOPAMAX 100MG 120 COMP PARA 734,66 734,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
PACIENTE ANIELE VARASCHIN PROCESSO
JUD. 38/10800056749 MME. 1349/201
0
Total do Empenho : 734,66
0 012879 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP. FORMOTEROL +BUDESON 185,00 185,00
IDA 12+200MG E 30 COMP DE SERTRALI
NA 50MG PARA PACIENTE ADIR BOGONI
PROCESSO 038/10900003817 MEM. 1348
/2010
Total do Empenho : 185,00
0 012881 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVANA HCT 160MG 112,91 112,91
12,5MG PARA PACIENTE VALDEVINO LU
IZ MACHADO PROCESO JUD. 038/108000
56137 MEM. 1352/2010
Total do Empenho : 112,91
0 012882 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE PAROXETINA 20MG P 146,97 146,97
ARA PACIENTE MARA MERLYN GOMES DA
SILVA PROCESSO JUD. 038/1100001172
2 MEM. 1351/2010
Total do Empenho : 146,97
0 012883 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLONAZEPAM 2MG , 226,22 226,22
60 COMP DE SERTRALINA 100MG PARA P
ACIENTE ADILES ROSSONI DAL FORNO P
ROCESSO JUD. 038/108000423381 MEM.
1353/2010
Total do Empenho : 226,22
Total do Credor .: 2.646,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3470 CENTRAL DE CONSULTAS MEDICAS DOM FELICIANO LTDA CNPJ = 06.371.149/0001-63
0 012520 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA PA 60,00 60,00
RA PACIENTE MARLI FOCHEZATTO ZAMPI
ERI E LEANDRO BOEIRA MEM. 1279/201
0
Total do Empenho : 60,00
0 013006 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA P 30,00 30,00
ARA PACIENTE SUSI BATISTA PIMENTEL
MEM. 1371/2010
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012583 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA 19 DI 808,50 808,50
AS MES JULHO E O MES DE AGOSTO DAI
ANE GARCIA BORGES
Total do Empenho : 808,50
0 012584 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 49,00 49,00
IA DAIANE GARCIA BORGES 19 DIAS DO
MES DE JULHO E MES DE AGOSTO/2010
Total do Empenho : 49,00
0 013265 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS CONF 13.288,00 13.288,00
. LISTA EM ANEXO SEC.SAUDE
Total do Empenho : 13.288,00
0 013266 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE ESTAGIARIOS 810,00 810,00
MES 09/2010 SEC.SAUDE
Total do Empenho : 810,00
0 013444 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 13266/2010 32,00 32,00
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 14.987,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 012733 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2010 MEM. 133 14.878,20 14.878,20
8/2010
Total do Empenho : 14.878,20
Total do Credor .: 14.878,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3935 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE VACARIA LTDA CNPJ = 08.926.384/0001-80
0 012894 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANESTESIA REALIZADO AO PACIE 350,00 350,00
NTE CLAUDINEI BUENO DA ROSA MEM. 1
364/2010
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2623 CLODOMIR BORGES DE LEMOS - TRANSP. JULIO CNPJ = 07.442.372/0001-17
0 012386 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA VIAGEM DE VACARIA A PORTO ALEG 900,00 900,00
RE PARA TRNSPORTE DE PACIENTES PAR
A CONSULTAR NO DIA 08/09/2010 CONF
. LISTA DE PACIENTES EM ANEXO
Total do Empenho : 900,00
0 012517 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PASSO FUNDO DIA 13/0 650,00 650,00
9/2010 PARA CONSULTAS CONF. LISTA
EM ANEXO
Total do Empenho : 650,00
0 012891 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA A CAXIAS D 450,00 450,00
O SUL TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
CONSULTAR DIA 23/09/2010 CONF. LI
STA EM ANEXO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4938 COM.SECOS E MOL. LANCHERIA TRANSP. IR. SALVADOR LT CNPJ = 03.241.372/0001-06
0 013269 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PORTO ALEGRE DIA 28/0 900,00 900,00
9/2010 PARA TRSNSPORTE DE PACIENTE
S PARA CONSULTAR CONF. LISTA EM AN
EXO
Total do Empenho : 900,00
0 013362 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARI A CAXIAS DO 500,00 500,00
SUL TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 3
0/09/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 012683 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA, VELA DE IGNICAO, FL 549,61 549,61
UIDO PARA LIMPEZA, FILTRO, ELEMENT
O FILTRANTE, SENSOR, KIT CABO DE V
ELA PARA VEICULO PLACA IPS 0746
Total do Empenho : 549,61
0 012684 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 150,00 150,00
IPS 0746
Total do Empenho : 150,00
0 012712 17.09.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO, VEDADOR, CARTA 431,06 431,06
DE HIGIENIZACAO, FLUIDO P/LIMEZA,
ADITIVO PARA COMB. FILTRO DE AR,
VELA DE IGNICAO PLACA IQM 6259
Total do Empenho : 431,06
0 012713 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 276,00 276,00
PLACA IQM 6259
Total do Empenho : 276,00
0 012714 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TANQUE DE COMB. E FILTRO PAR 798,82 798,82
A PLACA IQM 6259
Total do Empenho : 798,82
0 012715 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEICULO PLACA IQM 6259 CONSE 90,00 90,00
RTO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 2.295,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012375 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 68,50 68,50
SUMO MES 08/2010 13947192
Total do Empenho : 68,50
0 012508 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,10 123,10
SUMO MES 08/2010 17663865
Total do Empenho : 123,10
0 012509 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 72,14 72,14
SUMO MES 08/2010 20177674
Total do Empenho : 72,14
0 012622 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 353,63 353,63
SUMO MES 09/2010 13947486
Total do Empenho : 353,63
0 012762 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 177,27 177,27
SUMO MES 09/2010 -21342288-1396592
1
Total do Empenho : 177,27
0 012927 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 59,40 59,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
SUMO MES 09/2010 13947273
Total do Empenho : 59,40
0 012928 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 368,11 368,11
SUMO MES 09/2010 13947460
Total do Empenho : 368,11
0 013303 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 59,40 59,40
SUMO MES 09/2010 13947370
Total do Empenho : 59,40
Total do Credor .: 1.281,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4920 CRISTIANI FEYH CNPJ = 10.763.484/0001-84
0 012309 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PASTAS EM LONA COM QUATR 440,00 440,00
O REPARTICOES VIGILANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3931 CRISTIANO DE CAMILIS ANTONINI OUTROS = 99999999999
0 012895 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIRURGIA DE POSTECTOMIA PACI 800,00 800,00
ENTE CLAUDINEI BUENO DA ROSA MEM.
1363/2010
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3393 DANIEL FREDERICO CAMARGO CPF = 978.503.220-53
0 012521 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA P 200,00 200,00
ACIENTE CRISTIANO BRANCHINI DE AND
RADE MEM. 1278/2010
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 013358 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 35,54 35,54
IMENTACAO EM VIAGEM FEITAS PARA SE
C.SAUDE
Total do Empenho : 35,54
Total do Credor .: 35,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 012603 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF ME 144,00 144,00
MORANDO 203/2010
Total do Empenho : 144,00
0 012743 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ABASTECIMENTO EM CAX 120,10 120,10
IAS DO SUL CONF. MEMORANDO 206/201
0
Total do Empenho : 120,10
0 012754 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 11808 19,60 19,60
/10
Total do Empenho : 19,60
0 012757 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 148,00 148,00
NTO DO EMPENHO 10623/2010 MEM. 116
4/2010
Total do Empenho : 148,00
0 013365 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO EMPENHO 54,00 54,00
11999/2010 MEM. 1321/2010
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 485,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 434 DENTARIA DIST.HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 012647 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 960 ESCOVAS DENTAIS PARA REA 326,40 326,40
LIZACAO DO PROJETO SAUDE BUCAL JAR
DIM AMERICA O PROJETO ATENDERA 960
ALUNOS DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA
DA OLIVEIRA E JARDIM AMERICA CONF.
COPIA DO PROJETO EM ANEXO
Total do Empenho : 326,40
Total do Credor .: 326,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 012746 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG. DO SEGURO OBRIGATORIO D 76,75 76,75
OS VEICULOS PLACA IRD 3427- IRD 34
21
Total do Empenho : 76,75
Total do Credor .: 76,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
0 012225 01.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE INSULINA GLARGINA 650,38 650,38
100 UI/ML 10ML PARA PACIENTE RENAN
KRAMER BOEIRA PROCESSO 038/108000
52220 MEM. 1214/2010
Total do Empenho : 650,38
0 012239 02.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LEVEMIR 100 UI FLEX 392,95 392,95
PEN 5 CANETAS PARA PACIENTE ARTHU
R GARGIONI LISBOA PROCESSO JUD. 03
8/10500035215 MEM. 1222/2010
Total do Empenho : 392,95
0 012431 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 FRS DE INSULINA LANTUS 100 968,32 968,32
UI PARA PACIENTE BENTA JOSINEZ DA
SILVA VACARO PROCESSO 038/10700019
213 MEM. 1261/2010
Total do Empenho : 968,32
0 012432 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INSULINA NOVO RA 465,86 465,86
PID 10ML 100/UI/ML 01 FRS E INSULI
NA LEVEMIR 100 UI/ML 3ML 5 REFIS P
ARA PACINETES NATALIA SCOPEL ARALD
I E NILZA MARIA SCOPEL ARALDI PROC
ESSO JUD 038/10500019681 MEM. 1263
/2010
Total do Empenho : 465,86
Total do Credor .: 2.477,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 012570 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RASILEZ 150MG 28 COMP- 60 CO 995,01 995,01
MP DEPAKOTE ER 500MG, 60 COMP LOTU
S 25MG, 30COMP CRESTOR 10MG, 120 C
OMP STELAZINE 5MG, 28COMP ZYPREXA
10MG, 30 COMP DE ALDAZIDA 50MG PAR
A PACIENTE ROBERTO FARIOLI DA COST
A PROCESSO JUD. 038/10700004097 ME
M 1281/2010
Total do Empenho : 995,01
0 012571 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESCITALOPRAM 10MG 28 COMP E 403,11 403,11
28 COMP DE ESCITALOPRAM 20MG PARA
PACIENTE JUNIOR CAMARGO FERNANDES
JUDICIAL 038/10800051062 MEM. 1280
/2010
Total do Empenho : 403,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 012880 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 FRS DE CLONAZEPAN 2,5MG E 166,79 166,79
10 LATAS DE NINHO PREBIO 1 PARA PA
CIENTE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS V
IEIRA JUNIOR PROCESSO JUD. 038/106
00027206 MEM 1350/2010
Total do Empenho : 166,79
Total do Credor .: 1.564,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4309 DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA CNPJ = 94.296.175/0069-20
0 012424 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160MG PARA 75,87 75,87
PACIENTE NELSON LEITE PROCESSO JU
D. 038/10700055732 MEM. 1269/2010
Total do Empenho : 75,87
0 012425 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE GALVUS MET 50+850 301,81 301,81
MG, 30 COMP DE MONOCORDIL RET 50MG
, 28 COMP DE DIOVAN HCT 320+12,5MG
E 20COMP DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLI
NGUAL PARA PACIENTE SADY IGNACIO D
E SALES PROCESSO JUD. 038/10900020
924 MEM. 1260/2010
Total do Empenho : 301,81
0 012426 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 225 COMP DE DEPAKENE 250MG PA 63,20 63,20
RA PACIENTE BRUNA BROQUETO GRACIAN
O PROCESSO JUD 038/10800054592 MEM
. 1270/2010
Total do Empenho : 63,20
0 012428 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE DOLAMIN FLEX 12 110,28 110,28
5+5MG 60 COMP PARA PACIENTE UMBELI
NA SALAMI NUNES PROCESSO JUD 038/1
0900021556 MEM. 1262/2010
Total do Empenho : 110,28
0 012429 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE KERIUM SHAMPOO INT 54,13 54,13
ENSIVO 125ML PARA PACIENTE DAIANE
RODRIGUES BACH PROCESSO JUD 038/10
800052662 MEM. 1265/2010
Total do Empenho : 54,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4309 DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA CNPJ = 94.296.175/0069-20
0 012430 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE SERTRALINA 100MG 100,06 100,06
PARA PACIENTE ALMIR DALL ACUA PROC
ESSO JUD. 038/10600027206 MEM. 126
8/2010
Total do Empenho : 100,06
Total do Credor .: 705,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 012360 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL T 1.471,22 1.471,22
ECNOLOGICA PRONIM SAUDE PUBLICA ME
S 08/2010
Total do Empenho : 1.471,22
0 012362 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 336,92 336,92
RONIM ADM DE FROTAS DA SAUDE, CONT
ROLE DE MEDICAMENTOS MES 08/2010
Total do Empenho : 336,92
Total do Credor .: 1.808,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 012404 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE CONF. 6,43 6,43
FATURA EM ANEXO
Total do Empenho : 6,43
Total do Credor .: 6,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 ERB- SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 012736 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBOQUE DO VEICULO PRISMA DA 160,00 160,00
RS 122 PORTEIRINHA ATE VACARIA PL
ACA IGM 6259
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 012523 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PA 2.631,75 2.631,75
RA PACIENTES CONF. SOLICITACAO EM
ANEXO, 330-328-326-322-320-315-314
-313-311-310-307-306-304-302-301-2
99-298-297-296-295-294-292-290-288
-286-284-282-280-279-276-273-272-2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
70-268-266-264-262-261-260-259-258
-256-254-252-251-249-248-247-246-2
45-244-242-240-238-237-234-232-230
-228-227-226-224-222-221-219-195-1
77
Total do Empenho : 2.631,75
Total do Credor .: 2.631,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 013049 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 58COMP DE DIOVAN HCT 160+12, 269,73 269,73
5MG, 60COMP DE SELOZOK 50MG, 60 CO
MP DE CEBRALAT 50MG, 60 COMP DE DO
MPERIDONA 10MG, 30 COMP DE HEMITAR
TARATO DE ZOLPIDEM 10MG PARA PACIE
NTE NILDA MOREIRA CAVALI PROCESSO
JUD. 038/11000022562 MEM. 1370/201
0
Total do Empenho : 269,73
0 013063 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG 129,17 129,17
E 30 COMP DE SERTRALINA 50MG PARA
PACIENTE NEMORA DE CANDIDO DALLAC
UA PROCESSO JUD. 038/10600027206 M
EM. 1377/2010
Total do Empenho : 129,17
0 013064 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN ANLOFIX 32 175,97 175,97
0+10MG, 28 COMP DE HIGROTON CLORTR
ALIDONA 25MG, 30 COMP DE SELOZOK S
UCCINATO DE METOPROLOL 100 MG PARA
PACIENTE JOAO CARLOS DE SOUZA PRO
CESSO JUD. 038/11000020160 MEM. 13
74/2010
Total do Empenho : 175,97
0 013065 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP NEBILET 5MG PARA PAC 57,49 57,49
IENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES BOR
GHETTI PROCESSO JUD. 038/110000262
31 MEM. 1373/2010
Total do Empenho : 57,49
0 013314 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 30 COMP DE SINV 49,30 49,30
ASTATINA 40MG, 60 COMP DE TARTARAT
O DE METOPROLOL 100MG PARA PACIENT
E ARI BERLT PROCESSO JUD. 038/1090
0003361 MEM. 1383/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
Total do Empenho : 49,30
0 013315 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLONAZEPAM 2MG, 6 132,08 132,08
0COMP DE GAMIBETAL 300MG PARA PACI
ENTE TEREZINHA MOTTA VELHO PROCESS
O 93586/04-1 MEM. 1382/2010
Total do Empenho : 132,08
Total do Credor .: 813,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 012366 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 100 comp de oxcarbazepina 30 96,07 96,07
0 mg para paciente juliano de carv
alho borges processo judicial n/03
8/10600027214 mem. 1253/2001
Total do Empenho : 96,07
0 012367 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de lotar 2,5+50mg, 3 310,32 310,32
0comp de crestor 10mg, 60comp de c
oncor 5mg para paciente sinfronio
lemos de jesus processo jud. 038/1
0600032030 mem. 1249/2010
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,31 -0,31
Total do Empenho : 310,01
0 012368 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de sinvastatina 40mg 115,54 115,54
, 28 comp de clopidogrel 75mg para
paciente joao adelar rodrigues bo
rges processo jud. 038/10900027430
mem. 1248/2010
Total do Empenho : 115,54
0 012369 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de cilostazol 100mg 42,68 42,68
para paciente antonio joao bertuol
proces. jud. 038/10800059209 mem.
1250/2010
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,02 -0,02
Total do Empenho : 42,66
0 012370 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28comp de diovan triplo 160+ 521,59 521,59
12,5+5mg, 60comp de galvus met 50+
850mg, 30 comp de vytorin 10+20mg
e 30 comp de somalgin cardio 81mg
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
para paciente pedro malgarin proce
sso jud 038/11000000125-5 mem. 124
5/2010
Total do Empenho : 521,59
0 012371 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE PROLOPA 200+50MG 123,15 123,15
PARA PACIENTE VALDERINO ARALDI PRO
CESSO JUDICIAL 038/11000027548 MEM
. 1247/2010
Total do Empenho : 123,15
0 012372 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLORTALIDONA 12,5 95,63 95,63
MG, 30COMP DE LIPLESS 100MG, 30COM
P DE SINVASTATINA 40MG PARA PACIEN
TE MARIA DO CARMO RODRIGUES BORGHE
TTI PROCESSO JUD 038/10700049775 M
EM. 1246/2010
Total do Empenho : 95,63
0 012643 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA HUMALOG MIX 2,5 01 191,10 191,10
FRS PARA PACIENTE MARDELO MOSSOI D
E SOUZA PROCESSO JUD. 038/11000038
060 MEM. 1286/2010
Total do Empenho : 191,10
0 012767 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN HCT 320+12 281,77 281,77
,5MG, 30 COMP DE ATENSINA 0,100MG,
28 COMP DE CARVEDILOL 2,5MG, 5 FR
S DE OXCARBAZEPINA 6 % 100 ML PARA
PACIENTE ALEX SILVA DA SILVA PROC
ESSO JUD. 038/1100002555-3 MEM. 13
40/2010
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,06 -0,06
Total do Empenho : 281,71
0 012772 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A SERETIDE DISKUS 50+250MG 01 C 62,19 62,19
X PARA PACIENTE LEONILDA PICOLI VI
CENZI PROCESSO JUD. 038/1080002159
7 MEM. 1341/2010
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -0,02 -0,02
Total do Empenho : 62,17
Total do Credor .: 1.839,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 012635 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOMATROPINA 4 UI 45 FRS AMPO 5.143,95 5.143,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
LA PARA PACIENTE EDUARDO FERNANDES
BRANCO PROCESSO JUDICIAL 038/1100
0035117 MEM. 1256/2010
Total do Empenho : 5.143,95
Total do Credor .: 5.143,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3884 FEMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO PROD.AGRIC.LTDA CNPJ = 01.697.577/0001-67
0 012745 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 GALOES DE 10 LITROS DE ) 2.480,00 2.480,00
PARA VIGILANCIA AMBIENTALBIOLAR VI
CIDA (VECTAOBAC BTI
Total do Empenho : 2.480,00
Total do Credor .: 2.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 012312 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEDAGIO CONF. MEMORANDO 193/ 144,00 144,00
2010
Total do Empenho : 144,00
0 012641 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 205/2010
Total do Empenho : 144,00
0 012759 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 11771 126,00 126,00
/2010 PEDAGIO MEM. 1289/2010
Total do Empenho : 126,00
0 013011 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 212/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 558,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1532 FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA CNPJ = 88.449.012/0001-49
0 012436 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE PASTEL, RISOLIS, 270,00 270,00
PAO DE QUEIJO, MINI PIZZA, PRENSAD
O, SANDUICHE, FRANGO, CROASSAN DOC
E PARA LANCHE DE 50 PESSOAS QUE IR
AO PARTICIPAR DA CAPACITACA EM IMU
NIZACOES QUE SERA REALIZADA NO DIA
11/09/2010 NA CAMARA DE VEREADORS
VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 270,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS = 99999999999
0 012718 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DEVOLUCAO DE RECURSOS DO REPASSE D 60.003,35 60.003,35
O FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA IMP
LANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDAD
ES ODONTOLOGICAS CONF. PORTARIA 60
0/GM CONF.OFC 312MS/SE/FNS/CORF
Total do Empenho : 60.003,35
Total do Credor .: 60.003,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4797 GHETEC - ASSIST. TECNICA EM EQUIP. MED.E ODONT. CNPJ = 08.670.469/0001-40
0 012793 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE TROCA DE CABO DO 375,00 375,00
RESISTENCIA DE FUSIVEL ESTUFA PARA
ESTERILIZACAO, LIMPEZA DE JET LAX
IS SONIC, TROCA DE FONTE BALANCA S
AUDE BUCAL ODONTOLOGICOS
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 012844 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 BLOCOS DE RECEITURARIO 1.580,00 1.580,00
EM DUAS VIAS 1/PAPEL 56GR 2/VIA JO
RNAL 2X50 PARA CMM E UNIDADE DE SA
UDE
Total do Empenho : 1.580,00
Total do Credor .: 1.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 012235 02.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA PARA PACIENTE 40,00 40,00
MARIA CECILIA GONCALVES DE CAMARG
O MEM. 1235/2010
Total do Empenho : 40,00
0 012236 02.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELETROCARDIOGRAMA PRE CIRURG 44,00 44,00
ICO PARA PACIENTE JULIETA RODRIGUE
S DA SILVA MEM. 1225/2010
Total do Empenho : 44,00
0 012303 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 12104 22.997,34 22.997,34
/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
Total do Empenho : 22.997,34
0 012845 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GASTOS DE SALA P 60,00 60,00
ARA ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE MIC
AEL SOUSA SANTOS MEM. 1354/2010
Total do Empenho : 60,00
0 013430 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES SETEMBRO/2010 AT 175.979,53 175.979,53
ENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA CO
NVENIO 40/2009
Total do Empenho : 175.979,53
Total do Credor .: 199.120,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 012310 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, FILTROS, LITROS DE 116,50 116,50
OLEO PARA VEICULO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 116,50
Total do Credor .: 116,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
0 012651 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VERIFICACAO DE CONFORMIDADE 514,20 514,20
DOS APARELHOS DE ESIGNOMANOMETROS
E BALANCAS DA UNIDADE IMPERIAL FRA
NCIOSI
Total do Empenho : 514,20
0 012670 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VERIFICACAO DE CONFORMIDADE 1.018,60 1.018,60
DOS APARELHOS DE ESFIGNOMANOMETROS
E BALANCAS DAS UNIDADES DE SAUDE
BARCELOS, SOBOPA, CMM, KM 04
Total do Empenho : 1.018,60
0 012671 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VERIFICACAO DE CONFORMIDADE 774,80 774,80
DOS APARELHOS E BALANCAS DAS UNDS
DE SAUDE B.BORGES, COHAB E MONTE C
LARO
Total do Empenho : 774,80
0 012843 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VERIFICACAO DE CONFORMIDADE 658,00 658,00
DOS APARELHOS DE ESFIGNOMANOMETRO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
E BALANCAS DO ENTRO DE SAUDE E UNI
DADE KENNEDY
Total do Empenho : 658,00
Total do Credor .: 2.965,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 012232 02.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 535,00 535,00
60COMP E PANTOPRAZOL 40MG, 60COMP
DE RIVOTRIL 0,5MG, 60COMP DE CALT
RATE 600+D, 60COMP DE PIROXICAM 20
MG,60COMP DE PRESS PLUS 5+10MG PAR
A PACIENTE SANDRA MARY DELUCHI PRO
CESSO JUDC. 038/10900049809 MEM. 1
234/2010
Total do Empenho : 535,00
0 012233 02.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DOLAMIN FLEX 125+ 246,00 246,00
5MG, 60 COMP DE LYRICA 75MG, 01 AM
POLA DE CELESTONE SOLUSPAN 3+3 MG/
ML 2ML PARA PACIENTE LEONEL XAVIER
DOS SANTOS CONF.PROCESSO JUD. 038
/11000027483 MEM. 1239/2010
Total do Empenho : 246,00
0 012398 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11502/2010 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 012700 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MEDICAMENTOS PAR 260,00 260,00
A PACIENTE GIOVANA LISBOA DE LIMA
PROCESSO JUD. 038/11000036679 MEM.
1297/2010 03 FRS DE TRILEPTAL SOL
UCAO ORAL E 03 CXS DE LAMICTAL 2,5
MG MEMORANDO 1297/2010
Total do Empenho : 260,00
0 012701 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 30 360,00 360,00
COMP DE SOMALGIM CARDIO 100MG,30C
OMP DE ATACANT HCT 16+12,5MG, 30 C
OMP DE CIPROFIBRATO 100MG, 30 COMP
DE CADIZEM CD 180MG, 1 FRS DE FOT
OPROTETOR ISDIN FPS 65 50G E 30 CO
MP DE TAPAZOL 5MG PARA PACIENTE LI
BERATA DE VARGAS VIEIRA PROCESSO J
UD. 038/10900027937 MEM. 1299/2010
Total do Empenho : 360,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 012702 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE OXCARBAZEPINA SUSP 32,00 32,00
ENSAO 100ML PARICNETE HERCULES OLI
VEIRA DE SOUZA PROCESSO JUD. 038/1
1000038256 MEM. 1298/2010
Total do Empenho : 32,00
0 012719 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MEDIC. PARA PACIENTE 642,00 642,00
TEREZINHA PRIMIERI BOZ PROCESSO JU
D. 038/11000015477 30COMP ESCITALO
PRAM 10MG,30 COMP DE PLAMET 10MG,
60 COMP DE DIGEPLUS, 30 COMP DE LI
TOR 10MG, 90 COMP DE LABIRIN 24MG,
1 FRS DE ATURGYL 0,5MG, 30 COMP D
E CEBRALAT 100MG,30 COMP DE OMEPRA
ZOL 20MG, 30 COMP DE VIT B1 TIAMIN
A 300MG, 30 COMP DE CALCIO 500 +VI
T D, 30 COMP DE CONCOR 5MG CONF. M
EMORANDO 1302/2010
Total do Empenho : 642,00
0 012720 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP. DE VITALUX PLUS 01 243,00 243,00
FRS DE BIMATO PROST 0,03 % 01 FRS
DE COSOPT SOLUCAO OFTALMOLOGICA PA
RA PACIENTE MARIAN RODRIGUES MAGAL
DI DA SILVA PROCESSO JUD. 038/1070
0027984 MEM. 1303/2010
Total do Empenho : 243,00
0 012915 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE CLIPIDOGREL 75MG 100,00 100,00
PARA PACIENTE OCTAVELINO JACOB PRO
CESSO JUDICIAL 663842000069 MEM. 1
361/2010
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 2.478,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4060 JANAINA SIMOES PIRES SANTOS OUTROS = 99999999999
0 012642 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA 50,00 50,00
PACIENTE EDUARDO DE ALMEIDA SILVA
MEM. 1291/2010
Total do Empenho : 50,00
0 013062 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA 50,00 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4060 JANAINA SIMOES PIRES SANTOS OUTROS = 99999999999
O PACIENTE TOBIAS JANES DE LIMA ME
M. 1378/2010
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 012408 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARICMENTO DESPESA COM PA 286,80 286,80
SSAGENS DE RETORNO DE PORTO ALEGRE
A VACARIA DIA 02/09/2010 PROVENIE
NTE DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE U
M EXAME FIBROBRONCOSCOPIA BIOPSIA
PULMUNAR DA PACIENTE TRANSPLANTADA
JEANE DOS SANTOS SILVA CONF. PROC
ESSO JUD.10903248860
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -200,00 -200,00
Total do Empenho : 86,80
0 012409 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM VALOR EQU 953,06 953,06
IVALENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE
E 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA JE
ANE SANTOS SILVA CONF. PROCESSO 00
1/10903248860 E O MESMO VALOR PARA
ACOMPNHANTE SENHORA MARIA GELCI D
OS SANTOS SILVA CONF. MEMORANDO 12
58/2010
Total do Empenho : 953,06
0 012892 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A DUAS DIA 680,76 680,76
RIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOI
TE VIAGEM A PORTO ALEGRE E O MESMO
VALOR PARA SUA ACOMPANHANTE MARIA
GELCI DOS SANTOS SILVA PROCESSO 0
01/10903248860 MEM. 1359/2010
Total do Empenho : 680,76
Total do Credor .: 1.720,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 012255 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE INFORMACAO DE GIA 170,00 170,00
E DOC.FISCAIS DA FARMACIA POPULAR
MES 08/2010
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3631 JOSE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA CPF = 453.488.550-49
0 012890 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TREINAMENTO DE AGENTES DE CA 11,00 11,00
MPO OPERACIONAL DA SENGUE CAXIAS D
O SUL DIA 22/09/2010 ALIMENTACAO
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3133 JUCIR DA ROSA MICHELON CPF = 448.108.140-68
0 012234 02.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDEOHISTEROSCOPIA PARA PACI 170,00 170,00
ENTE MARIA CECILIA GONCALVES DE CA
MARGO MEM. 1232/2010
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 012308 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES CONFIRMATORIOS PARA O 816,05 816,05
HIV PACIENTES J.M- MTVM- TMS, CG,
EXO ,ES 08/2010
Total do Empenho : 816,05
Total do Credor .: 816,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1944 LEONILDO ANTONIO NEGRETTI - L M TRANSPORTES CNPJ = 04.686.315/0001-95
0 012672 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA A CAXIAS D 700,00 700,00
O SUL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
PARA CONSULTAR NO DIA 16/09/2010
COM MICRO ONIBUS CONF.LISTA DE PAC
IENTES EM ANEXO
Total do Empenho : 700,00
0 012741 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA A PORTO AL 800,00 800,00
EGRE PARA TRNSPORTE DE PACIENTES P
ARA CONSULTAR DIA 17/09/2010 CONF.
LISTA DE PACIENTES EM ANEXO
Total do Empenho : 800,00
0 012742 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA 800,00 800,00
CONSULTAR DIA 21/09/2010 A PORTO
ALEGRE CONF. LISTA DE PACIENTES EM
ANEXO
Total do Empenho : 800,00
0 012835 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VIAGEM DE VACARIA A PORT 800,00 800,00
O ALEGRE DIA 22/09/2010 PARA TRANS
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1944 LEONILDO ANTONIO NEGRETTI - L M TRANSPORTES CNPJ = 04.686.315/0001-95
PORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAR
CONF. LISTA EM ANEXO
Total do Empenho : 800,00
0 013027 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27 800,00 800,00
/09/2010 TRANSPORTE DE PACIENTES P
ARA CONSULTAR
Total do Empenho : 800,00
0 013028 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL TRANS 700,00 700,00
PORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAR
DIA 24/09/2010 CONF. RELACAO EM AN
EXO
Total do Empenho : 700,00
0 013029 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24 800,00 800,00
/09/2010 PARA TRANSPORTE DE PACIEN
TES DIA 24/09/2010 PARA CONSULTAR
CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 5.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 012680 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO 112,00 112,00
S DA SEC. SAUDE CONF. PEDIDO 962/2
010
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 012313 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 195/2010
Total do Empenho : 144,00
0 012417 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 11807 36,00 36,00
/2010 MEM. 1266/2010
Total do Empenho : 36,00
0 012449 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 197/2010
Total do Empenho : 144,00
0 013389 30.09.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 132,00 132,00
NTO DO EMPENHO 12313/2010 MEM. 140
1
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 456,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4422 MAXIMILIANO BATALHA JUNIOR CPF = 993.030.600-59
0 013375 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA URGEN 80,00 80,00
CIA PARA PACIENTE ELIVELTON GOULAR
T PACHECO MEM. 1399/2010
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2850 MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA OUTROS = 99999999999
0 013376 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA D 80,00 80,00
E URGENCIA PARA O PACIENTE NEIVALD
O GIRARDI MEM. 1400/2010
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2908 MECAMENDI GUINCHOS E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ = 03.859.114/0001-80
0 012744 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE GUINCHO PARA TRAZ 200,00 200,00
ER VEICULO DE IPE A VACARIA PLACA
IMG 2885
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 012666 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS PARA VEIC 45,00 45,00
ULO PLACA IQM 6259
Total do Empenho : 45,00
0 012667 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 20,00 20,00
PLACA IQM 6259
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 012668 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS FREIO PLA 28,00 28,00
CA ILT 9221
Total do Empenho : 28,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 012669 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 25,00 25,00
PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 53,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 012311 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 35,00 35,00
PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 012453 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA REALIZADA MES AGOS 3.065,00 3.065,00
TO/2010 MEM. 1257/2010
Total do Empenho : 3.065,00
Total do Credor .: 3.065,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 012752 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL DOS MESES DE FEVEREI 4.125,00 4.125,00
RO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE
2010 CONF. MEM. 1304/2010
Total do Empenho : 4.125,00
Total do Credor .: 4.125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 012272 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 MOLAS PARA PORTA AMBULATO 372,42 372,42
RIO DST/AIDS
Total do Empenho : 372,42
0 013032 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TORNEIRAS, COLA, T DE LUZ, R 293,06 293,06
EBITES, REBITOR, PARAFUSOS PARA UN
IDADE DE SAUDE BARCELOS E CMM
Total do Empenho : 293,06
Total do Credor .: 665,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 012270 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANATOMO PATOLOGICO MEMORANDO 170,00 170,00
1226/2010
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 013434 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 09/2010 5.143,25 5.143,25
Total do Empenho : 5.143,25
0 013435 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 09/2010 33.062,77 33.062,77
Total do Empenho : 33.062,77
0 013436 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 09/2010 26.276,37 26.276,37
Total do Empenho : 26.276,37
Total do Credor .: 64.482,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 012277 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO FILTRO PARA VEICULO INM 132,00 132,00
6588
Total do Empenho : 132,00
0 012735 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO PARA VEICULO PL 86,00 86,00
ACA IKF 9498
Total do Empenho : 86,00
0 013030 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO I 166,70 166,70
NL 6974
Total do Empenho : 166,70
Total do Credor .: 384,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 PAULO COSTA DOS PASSOS CPF = 568.944.300-04
0 012601 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PEDAGIOS CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 199/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 012748 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MES 08/2010 SEC.DA SA 846,88 846,88
UDE CMM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
Total do Empenho : 846,88
Total do Credor .: 846,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 012740 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA I 460,00 460,00
MPRESSORA UNIDADES DE SAUD E CMM
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 012877 23.09.2010 Concorrencia 18/2010
1 1,0000 REF.A DESPESA POR TRES MESES CONTR 31.725,00 31.725,00
ATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO D
E SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZ
ADAS
Total do Empenho : 31.725,00
Total do Credor .: 31.725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 013382 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE BUPROPIONA 150MG, 493,39 493,39
60 COMP DE RITALINA 10MG, 60COMP
DE SEROQUEL XRO 50MG, 30 COMP DE D
ALMADORM 30MG PARA PACIENTE LUCIAN
A GUIMARAES PROCESSO JUDICIAL 038/
11000013040 MEM. 1390/2010
Total do Empenho : 493,39
0 013383 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG, 438,93 438,93
60 COMP DE DOLAMIN 125MG, 60 COMP
DE COLCHICINA 0,5MG, 30 SACHES DE
GLICOSAMINA 1,5G, 30 COMP DE DIOV
AN 160MG PARA PACIENTE NELSON LEIT
E PROCESSO JUDICIAL 038/1070005573
-2 MEM. 1389/2010
Total do Empenho : 438,93
0 013384 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN HCT 320+25MG 28 COMP, 126,31 126,31
30 COMP DE SELOZOK 25MG, 30 COMP
DE RIVOTRIL SUBLINGUAL 0,25MG PARA
PACIENTE ALAIR LIMA BUENO PROCESS
O JUD. 038/1100002255-4 MEM. 1397/
2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
Total do Empenho : 126,31
0 013385 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CALCIO 500MG PARA 49,51 49,51
PACIENTE CRISTIANO BITENCOURT DA
SILVA PROCESSO JUD. 038/1080002272
-0 MEM. 1398/2010
Total do Empenho : 49,51
0 013386 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE FORMOTEROL+BUDESO 132,87 132,87
NIDA12+200MCG E 30 COMP DE SERTRAL
INA 50MG PARA PACIENTE ADIR BOGONI
CONF. PROCESSO 038/10900003817 ME
M. 1396/2010
Total do Empenho : 132,87
0 013387 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PAROXETINA 20MG, 267,74 267,74
40 COMP DE VITALUX PLUS 5MG, 01 FR
S DE RELESTAT SOL.OFT 0,5MG/ML PAR
A PACIENTE OLGA VISENTIN BORSOI PR
OCESSO JUD. 038/1090005160-9 MEM 1
395/2010
Total do Empenho : 267,74
0 013388 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATENSINA 0,150MG, 205,07 205,07
28 COMP DE RSILEZ 300MG, 28 COMP
DE DIOVAN AMLO FIX 320+10MG PARA P
ACIENTE CLOVIS SOUZA DA SILVA PROC
ESSO JUD. 038/11000007652 MEM. 139
1/2010
Total do Empenho : 205,07
Total do Credor .: 1.713,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 012269 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DE CAX 201,04 201,04
IAS DO SUL A VACRIA CONF.MEMORANDO
1238/2010- SOLICITACAO PRESTACAO
DE SERVICOS 323-241-312-317-321-32
7
Total do Empenho : 201,04
0 012307 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM PASSAGENS CONF. S 251,30 251,30
OLICITACAO 334-331-325-319-329-332
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
MEM. 1252/2010
Total do Empenho : 251,30
0 012522 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE CAXIAS CONF.MEM 502,60 502,60
. 1285/2010-SOLICITACAO N/ 356,348
,350,352,342,340,376,378,354,365,3
59,361,372
Total do Empenho : 502,60
0 012753 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTOS DE PASSAGENS C 326,69 326,69
ONF. SOLICITACAO N/ 374-387-369-36
3-367-389-400-395-398
Total do Empenho : 326,69
0 012834 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 175,91 175,91
SOLICITACAO EM ANEXO MEMORANDO 13
55/2010- 414-411-405-408
Total do Empenho : 175,91
0 012897 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS PARA P 201,04 201,04
ACIENTES CONF. SOLICITACAO N/ 417-
403-427-424-415-MEM. 1368/2010
Total do Empenho : 201,04
0 013313 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 226,17 226,17
SOLICITACAO 450-448-429-442-433-45
2
Total do Empenho : 226,17
0 013374 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 175,91 175,91
A CAXIAS DO SUL SOLICITACAO N/465
-454-446-459-
Total do Empenho : 175,91
Total do Credor .: 2.060,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012351 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 846,77 846,77
ELETRICA MES 08/2010 16072952
Total do Empenho : 846,77
0 012353 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.624,73 1.624,73
ELETRICA MES 08/2010 54484456
Total do Empenho : 1.624,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012356 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 674,76 674,76
ELETRICA MES 08/2010 51932229
Total do Empenho : 674,76
0 012535 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 305,94 305,94
ELETRICA MES 09/2010 16047541
Total do Empenho : 305,94
0 012539 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.654,51 2.654,51
ELETRICA MES 09/2010 30391652
Total do Empenho : 2.654,51
0 012540 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 565,64 565,64
ELETRICA MES 09/201 24765431
Total do Empenho : 565,64
0 012546 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 775,13 775,13
ELETRICA MES 09/2010 53190050
Total do Empenho : 775,13
0 012557 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 450,41 450,41
ELETRICA MES 09/2010 33198888
Total do Empenho : 450,41
0 012910 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELTRICA 217,64 217,64
MES 09/2010 26760118
Total do Empenho : 217,64
0 012929 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 358,46 358,46
ELETRICA MES 09/2010 53360656
Total do Empenho : 358,46
0 012930 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 436,45 436,45
ELETRICA MES 09/2010- 51494205
Total do Empenho : 436,45
0 012932 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 236,84 236,84
ELETRICA MES 09/2010 53249526
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 236,84
Total do Credor .: 9.147,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 012602 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 202/2010
Total do Empenho : 144,00
0 012756 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 11850 108,00 108,00
/2010 MEM. 1300/2010
Total do Empenho : 108,00
0 012889 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 10,00 10,00
EM A ANA RECH CONF. MEMORANDO 208/
2010
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 262,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 RONI FERREIRA DE ALMEIDA CPF = 409.176.140-20
0 013357 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 154,35 154,35
IMENTACAO EM VIAGENS FEITAS PARA S
EC.SAUDE
Total do Empenho : 154,35
Total do Credor .: 154,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4915 ROSA MARIA DE MELO BRITO DA SILVA CPF = 344.395.010-87
0 012413 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 43,35 43,35
A PORTO ALEGRE CURSO DE INTEGRACA
O POLITICA ESTADUAL DE ATENCAO IN
TEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE EM P
ORTO ALEGRE DIAS 01/09 A 02/09/201
0
Total do Empenho : 43,35
Total do Credor .: 43,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 013031 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO RADIADOR VEICULO KOMBI IN 80,00 80,00
L 6974
Total do Empenho : 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
0 012469 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELETROENCEFALOGRAMAS CONF. M 310,00 310,00
EMORANDO 1274/2010
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3057 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 013377 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 45 FRS AMPOLA PARA SOMATROPI 3.510,00 3.510,00
NA 4 UI PARA PACIENTE EDUARDO FERN
ANDES BRANCO PROCESSO JUD. 038/110
00035117 MEM. 1393/2010
Total do Empenho : 3.510,00
0 013446 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AVONEX- 4 AMPOLAS BETAINTERF 6.170,00 6.170,00
ERONA 1A 30MCG/0,5ML 6 PARA PACIEN
TE MAGDA MOREIRA DONDE PROCESSO JU
DICIAL 038/11000007326 MEM. 1379/2
010
Total do Empenho : 6.170,00
Total do Credor .: 9.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2703 TATIANE MACHADO BOFF CPF = 960.115.640-20
0 012568 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CURSO DE IMPLANTACAO POLITICA ESTA 43,35 43,35
DUAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE D
O ADOLESCENTE EM PORTO ALEGRE DIAS
01/09 A 02/09/2010 MEM. 203/2010
DESPESA COM PASSAGENS
Total do Empenho : 43,35
Total do Credor .: 43,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4936 TEREZINHA GOLDONI BARBOZA CNPJ = 04.732.460/0001-65
0 013257 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROJETO CAMISINHA PEDAGOGICA 6.000,00 6.000,00
QUE SERA UTILIZADO NOS DIAS 29 DE
NOVEMBRO E 03 DE DEZEMBRO NA PRAC
A DALTRO FILHO EM ALUSAO AO DIA 1/
DEZEMBRO DIA DA LUTA MUNDIAL CONTR
A AIDS
Total do Empenho : 6.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4936 TEREZINHA GOLDONI BARBOZA CNPJ = 04.732.460/0001-65
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3121 THADEU MANOEL DE PAULA CPF = 178.365.220-91
0 012237 02.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIE 50,00 50,00
NTE GUSTAV SAFFADY SILVEIRA MEM. 1
224/2010
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 012518 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA P 1.600,00 1.600,00
ACIENTES DIA 13/09/2010
Total do Empenho : 1.600,00
0 012600 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA 750,00 750,00
LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NO
DIA 14/09/2010 CONF. LISTA DE PACI
ENTES EM ANEXO
Total do Empenho : 750,00
0 013363 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSP 900,00 900,00
ORTE PACIENTE DIA 29/09/2010 CONF.
RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 3.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 012451 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS M 32.819,00 32.819,00
ES DE AGOSTO/2010 CONTRATO 33/2010
MEM. 1255/2010
Total do Empenho : 32.819,00
0 012859 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTAS PERIODO ESTIMADO P 86.460,00 86.460,00
OR 03 MESES CONF. MEMORANDO 1240/2
010 PROTOCOLO PROCESSO 138048/10
Total do Empenho : 86.460,00
0 012860 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTAS VALOR ESTIMADO PER 115.500,00 115.500,00
IODO DE 03 MESES CONF. MEMORANDO 1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
240/2010 PROTOCOLO PROCESSO 138048
/10
Total do Empenho : 115.500,00
0 012893 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO 6.028,00 6.028,00
S MES 08/2010 CONTRATO 33/2010 MEM
ORANDO 1365/2010
Total do Empenho : 6.028,00
0 012896 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA EM PROCEDIMEN 600,00 600,00
TO REALIZADO AO PACIENTE VLAUDINEI
BUENO DA ROSA MEM. 1362/2010
Total do Empenho : 600,00
0 012938 24.09.2010 Tomada de Precos 23/2010
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE TRAN 54.200,00 54.200,00
SPORTE E REMOCAO DE URGENCIA EM UT
I MOVEL DE PACIENTES DO SUS
POR
TO ALEGRE R$2.050,00 CAX
IAS DO SUL R$ 1.200,00 PAS
SO FUNDO R$ 1.600,00
Total do Empenho : 54.200,00
0 013068 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM UTI MOVEL CONF.R 16.850,00 16.850,00
ELACAO EM ANEXO MEM. 1375/2010
Total do Empenho : 16.850,00
Total do Credor .: 312.457,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 012231 02.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE CULTURA DE MICOBACT 50,00 50,00
ERIAS MAIS TESTE DE SENSIBILIDADE
PARA TUBERCULOSTATICAS AMOSTRAS 14
0539 ENSAIO DE CULTURA
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012805 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 998265 458,21 458,21
41- 99758988-99758986-99758984-997
54656-99746141-99746117-99731061-9
6299689
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 458,21
Total do Credor .: 458,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 012222 01.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES MARI 428,60 428,60
A CLAIR E JOSE VITORIO
Total do Empenho : 428,60
0 012314 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE CILINDRO PACIENTE 12,00 12,00
ANGELO ROBERTO MOREIRA
Total do Empenho : 12,00
0 012374 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES MARI 422,42 422,42
A CLAIR E JOSE VITORIO
Total do Empenho : 422,42
0 012376 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A 87,20 87,20
MBULANCIAS DA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 87,20
0 012411 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PA 428,60 428,60
CIENTES MARIA E JOSE VITORIO
Total do Empenho : 428,60
0 012412 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA U 40,00 40,00
SO AMBULANCIA SAMU
Total do Empenho : 40,00
0 012435 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENT 70,00 70,00
E DINACIR
Total do Empenho : 70,00
0 012482 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 12374 445,35 445,35
/2010
Total do Empenho : 445,35
0 012483 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 468,60 468,60
ENTE JOSE CITORIO E MARIA CLAIR
Total do Empenho : 468,60
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 012516 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO MEDICIN 874,40 874,40
AL PARA PACIENTE JOSE VITORIO E MA
RIA CLAIR
Total do Empenho : 874,40
0 012634 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENT 553,60 553,60
ES DINACIR MUSSATO, JOSE VITORIO,
MARIA CLAIR, E AMBULANCIA
Total do Empenho : 553,60
0 012691 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO EQUIPAMENTO PARA ANG 429,10 429,10
ELO ROBERTO MOREIRA
Total do Empenho : 429,10
0 012731 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE 931,08 931,08
VITORIO, MARIA CLAIR, DINACIR MUS
SATTO
Total do Empenho : 931,08
0 012828 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SER USO AMBULA 81,68 81,68
NCIA SAMU
Total do Empenho : 81,68
0 013058 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 1.001,08 1.001,08
ENTE MARIA CLAIR, DINACIR MUSSATO,
JOSE VITORIO
Total do Empenho : 1.001,08
0 013352 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 457,90 457,90
CLAIR, JOSE VITORIO, DINARCI
Total do Empenho : 457,90
Total do Credor .: 6.731,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 801.185,00
Total do Orgao ..: 801.185,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013355 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 495,00 495,00
9/2010 MARIANE PADILHA PONTEL
Total do Empenho : 495,00
0 013356 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE ESTAGIARIA 30,00 30,00
MARIANE PADILHA PONTEL MES 09/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4512 CFA INDUSTRIA QUIMICA LTDA CNPJ = 87.546.685/0001-54
0 013278 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA GIRANDOLA 702 E UMA PECA 1.300,00 1.300,00
ALIANCA COMEMORACAO DOS 160 ANOS D
E VACARIA RS
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 013282 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO DOS SHOWS COMEMO 1.000,00 1.000,00
RACAO AOS 160 ANOS DE VACARIA
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 013277 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO DOS SHOWS COMEMORATIVOS 1.000,00 1.000,00
AOS 160 ANOS DE VACARIA
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 012423 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA LOCACAO PERIODO 11/0 200,00 200,00
7 A 10/08/2010
Total do Empenho : 200,00
0 013309 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALS PERIODO DE 0 1.200,00 1.200,00
4MESES PROCESSO 127121/2009 MEM. 3
33/2009
Total do Empenho : 1.200,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 012249 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LITROS DE OLEO E FILTROS PAR 106,00 106,00
A VEICULO CORSA PLACAS INY 2902
Total do Empenho : 106,00
Total do Credor .: 106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 013283 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO DOS SHOWS COMEMORATIVOS 1.000,00 1.000,00
AOS 160 ANOS DE VACARIA
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3893 RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA CNPJ = 08.965.654/0001-61
0 012646 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO E SUBSTITUICAO 14.000,00 14.000,00
DE POSTES REDE ELETRICA EM FRENTE
A CATEDRAL NOSSA SENHORA DA OLIVEI
RA CONF. PEDIDIO INTE. 154/2010 DA
SEC.DESENV. TECNOL. TRABALHO
Total do Empenho : 14.000,00
Total do Credor .: 14.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4916 TECNOCAMP SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS CNPJ = 08.233.110/0001-05
0 012266 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MATERIAL PARA INSTALACAO REFORMAS 7.268,01 7.268,01
ELETRICAS NA CRIPTA
Total do Empenho : 7.268,01
Total do Credor .: 7.268,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012810 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9975459 69,19 69,19
7- 99741469-
Total do Empenho : 69,19
Total do Credor .: 69,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 27.668,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 013346 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAPA, SACOS DE CIMENTO, PRE 373,45 373,45
GOS PARA PROJETO DO MEMORIAL FOTOG
RAFICO NA CRIPTA CATEDRAL NOSSA SE
NHORA DA OLIVEIRA
Total do Empenho : 373,45
Total do Credor .: 373,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 012657 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS PARA JANELAS DA CRIPT 300,00 300,00
A DA CATEDRAL NOSSA SENHORA DA OLI
VEIRA PROJETO DA CRIPTA CATEDRAL N
OSSA SENHORA DA OLIVEIRA
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 673,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COM E SERV
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012732 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 561,56 561,56
ELETRICA MES 09/2010 53502949
Total do Empenho : 561,56
Total do Credor .: 561,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 561,56
Total do Orgao ..: 28.903,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 012419 09.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM 36,00 36,00
A PORTO ALEGRE DIA 11/09/2010 LEVA
R ASSIT.SOCIAL PARTICIPAR DE CURSO
DE CAPACITACAO SOBRE ABUSO SEXUAL
Total do Empenho : 36,00
0 012722 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIOS LEVAR ASSIT.S 36,00 36,00
OCIAL ROSI BONELA E ANA LUCIA PANI
Z A PORTO ALEGRE DIA 23/09/2010 PA
RTICIPAR DE EVENTO DO PROJETO MULH
ERES DA PAZ
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 012463 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copias encadernacoes para us 62,10 62,10
o da sec. mdsh
Total do Empenho : 62,10
0 012710 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 980 FOTOCOPIAS PARA USO DA S 68,60 68,60
EC. MDSH
Total do Empenho : 68,60
Total do Credor .: 130,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012933 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 09/201 990,00 990,00
0 MARIELE FIORELLI PEREIRA DA COST
A E EZEQUEIL DOS SANTOS CUNHA
Total do Empenho : 990,00
0 012934 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 60,00 60,00
09/2010 AUX.TRANSPORTE EZEQUIEL DO
S SANTOS CUNHA E MARIELE FIORELI P
EREIRA DA COSTA
Total do Empenho : 60,00
0 013392 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS AMAN 990,00 990,00
DA HEIL DOS SANTOS E ANALICE MOTA
DE ALMEIDA MES 09/2010
Total do Empenho : 990,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013393 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE 60,00 60,00
MES 09/2010 ESTAGIARIAS ANALICE MO
TA DE ALMEIDA, AMANDA HEIL DOS SAN
TOS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 012739 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JANELAS, PORTA FERRO, TELHAS 1.650,50 1.650,50
, CIMENTO, CAL, PREGOS, AREIA GROS
SA PARA CASA QUE QUEIMOU BAIRRO CH
ICO MENDES
Total do Empenho : 1.650,50
Total do Credor .: 1.650,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 013347 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEMAENTO E ALINHAMENTO 79,00 79,00
PARA VEICULO KOMBI INF 9027
Total do Empenho : 79,00
Total do Credor .: 79,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 013284 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 435,00 435,00
60/2010
Total do Empenho : 435,00
Total do Credor .: 435,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013348 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 21,54 21,54
SUMO MES 09/2010
Total do Empenho : 21,54
Total do Credor .: 21,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 012331 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TUBO DE OLEO PARA KOMBI IIY 301 25,00 25,00
7
Total do Empenho : 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 012332 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 25,00 25,00
IIY 3017
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 012678 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 35M2 DE PAREDE DE PINO PARA 420,00 420,00
USO DE FAMILIA CARENTE
Total do Empenho : 420,00
0 012679 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 19 M2 DE PINUS 1/ PARA USO D 228,00 228,00
E FAMILIA CARENTE
Total do Empenho : 228,00
Total do Credor .: 648,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 012620 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 4,32 4,32
9
Total do Empenho : 4,32
0 013298 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 5,25 5,25
8
Total do Empenho : 5,25
Total do Credor .: 9,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 012617 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 173,10 173,10
SOLITIACAO 168-166-165-162-160-158
-157-156-155-154- E 151 MEM. 197/S
MDSH/2010
Total do Empenho : 173,10
0 012619 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 91,65 91,65
PASSAGENS SOLICITACAO N/ 3500-3499
-3497-3493-3494 E 3487 MEM. 196/SM
DSH 2010
Total do Empenho : 91,65
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 264,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATTO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 012790 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSLADAO DE VALDOMIRO RIBE 900,00 900,00
IRO DE OLIVEIRA, DIA 03/08/2010 DE
CAXIAS DO SUL PARA VACARIA E ELEN
VITORIA RODRIGUES DE VARGAS DIA 2
2/08/2010 DE CAXIAS DO SUL PARA VA
CARIA
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 012737 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLDANAS, BUCHAS, CANALETAS, 320,60 320,60
PREGOS, FIOS, INTERRUPTORES,FITA
ISOLANTE, CONETOR, TOMADA SOBREPOR
, SUPORTE LAMPADA PARA CASA QUE QU
EIMOU
Total do Empenho : 320,60
Total do Credor .: 320,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 012494 13.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE DIA 14/09/2010 CONDU
ZIR O SEC.ASSIS.SOCIAL
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4146 MARIO MADEIRAS CNPJ = 06.976.470/0001-71
0 012738 17.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIAS, RIPAS PARA CASA QUE Q 634,00 634,00
UEIMOU BAIRRO CHICO MENDES
Total do Empenho : 634,00
Total do Credor .: 634,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 013350 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR, BATENTE, LUBRIF 202,00 202,00
ICCAO E PIVO DIRECAO PARA KOMBI IN
F 9027
Total do Empenho : 202,00
0 013351 29.09.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 75,00 75,00
KOMBI INF 9027
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 277,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 013311 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALAS PERIODO DE 2.000,00 2.000,00
04 MESES PROCESSO 127121/2009 MEM.
333/2010
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 012555 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, FILTRO PARA VEIC 88,00 88,00
ULO IPG 3777
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 88,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 012333 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE TROCA DE OLEO PA 29,00 29,00
RA VEICULO KOMBI IIY 3017
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 012246 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 34,78 34,78
PASSAGENS SOLICITACAO 164
Total do Empenho : 34,78
0 012618 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 52,18 52,18
SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICOS
FORNECIMENTO DE PASSAGENS 177 E 17
6 MEM. 198/SMDS/2010
Total do Empenho : 52,18
0 012833 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 34,80 34,80
NF.SOLICITACAO 0186 E 0191 MEM. 20
8/SMDSH/2010
Total do Empenho : 34,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 121,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012533 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 305,51 305,51
ELETRICA MES 09/2010 16072189
Total do Empenho : 305,51
0 013349 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 33,62 33,62
ELETRICA MES 09/2010-27671046
Total do Empenho : 33,62
Total do Credor .: 339,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012799 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9983308 245,94 245,94
3-99754607-99736293-99589363
Total do Empenho : 245,94
Total do Credor .: 245,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 10.452,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 012334 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 800 COPIAS DE DOCUMENTOS DE 56,00 56,00
USO DO SERVICO SENTINELA
Total do Empenho : 56,00
0 012336 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 APOSTILAS AMOR EXEGENTE 950,00 950,00
PARA FORMACAO ESCOLA DE PAIS DE PR
EVENCAO US DE DROGAS
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 1.006,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012472 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 37,92 37,92
SUMO MES 09/2010 CEDEDICA
Total do Empenho : 37,92
Total do Credor .: 37,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4879 MDC TRANSPORTES LTDA OUTROS = 99999999999
0 013271 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM GRUPO DE ATIVIDADES BAIRRO 540,00 540,00
VISTA ALEGRE DIA 10/10/2010
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 012768 21.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAMADAS APARTIR 20/09/2010 1.000,00 1.000,00
E DIVULGACAO INAUGURACAO CENTRO ED
UCADIONAL DOM ORLANDO DOTTI
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.583,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 012459 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNET EMBRATE 99,90 99,90
L SERVICO SENTINELA E COMDICA
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012553 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 132,67 132,67
ELETRICA MES 09/2010 16058330
Total do Empenho : 132,67
Total do Credor .: 132,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 232,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 013022 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO TREINAMENTO SOB 706,00 706,00
RE A CIDADE REGULAR MODULO II ADSO
N COSTANZI E EDSON CADOSO DE ALME
IDA
Total do Empenho : 706,00
Total do Credor .: 706,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 012420 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO PERIODO DE 11/07/10 600,00 600,00
A 10/08/2010
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.306,00
Total do Orgao ..: 14.574,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 012455 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA MES DE AGOSTO/2010 233,48 233,48
Total do Empenho : 233,48
Total do Credor .: 233,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 012660 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES CONF. PEDIDO 247/2 55,30 55,30
010
Total do Empenho : 55,30
0 012661 16.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE ALDO CAMPETTI CO 44,55 44,55
NF. PEDIDO 246/2010
Total do Empenho : 44,55
Total do Credor .: 99,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 012866 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CERTIDAO IMOBILI 32,60 32,60
ARIA
Total do Empenho : 32,60
Total do Credor .: 32,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012318 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
8/2010 MATHEUS ZINGALLI CUNHA MES
Total do Empenho : 495,00
0 012319 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 08/2010 30,00 30,00
ESTAGIARIO MATHEUS ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 30,00
0 012857 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNA 495,00 495,00
NDA NOYA FERNANDES MES 09/2010
Total do Empenho : 495,00
0 012858 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IA FERNANDA NOYA FERNANDES MES 09/
2010
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013239 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 990,00 990,00
09/2010 JULIANA CECHINATO ZANOTO E
MATHEUS ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 990,00
0 013240 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS AUX. 60,00 60,00
TRANSPORTE MES 09/2010 JULIANA CEC
HINATO ZANOTO E MATHEUS ZINGALLI C
UNHA
Total do Empenho : 60,00
0 013267 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 495,00 495,00
9/2010 SUSANE SOUZA NUNES
Total do Empenho : 495,00
0 013268 28.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
STAGIARIA SUSANE SOUZA NUNES MES 0
9/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012384 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 28,88 28,88
SUMO MES 08/2010
Total do Empenho : 28,88
0 012385 06.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 27,00 27,00
SUMO MES 09/2010
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 55,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3675 JOSE ALVES CPF = 132.958.619-00
0 012226 01.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE IMOVEL CONF. CONT 455,00 455,00
RATO 055/2008 PERIODO DE 10/08/201
0 A 10/09/2010
Total do Empenho : 455,00
Total do Credor .: 455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 013328 29.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 CARTOES FELIPE SCOPEL DE 100,00 100,00
LIMA ASSIT.JUDICIARIA MUNC.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 012267 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCESSO 03810600019475-0381 250,88 250,88
05000362381-03810000035839-0381100
0018433-03810500043277-03810600053
460-03810500049046-03810500007327
Total do Empenho : 250,88
0 012268 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA DIST.DE PRECATORIOS 189,90 189,90
Total do Empenho : 189,90
0 012456 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIAS PROCESSO 038/106000306 35,33 35,33
25
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -16,00 -16,00
Total do Empenho : 19,33
0 012457 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA PROSSEGUIR COM ACAO DE 11,90 11,90
EXECUCAO FISCAL
Total do Empenho : 11,90
0 012462 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a custas conducao de oficial j 79,85 79,85
ustica conf.processos relacionados
pedido 243 da sec. pgm
Total do Empenho : 79,85
0 012599 15.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTI 17,75 17,75
CA ACOES EXECUCAO FISCAL 038/10600
024495-038/10900043789-038/1080004
1741
Total do Empenho : 17,75
0 012813 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GUIA CONDUCAO CA 63,39 63,39
RTA PRECATORIA PROCESSO 010/110001
46510
Total do Empenho : 63,39
0 012901 24.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PROCESSOS N/ 038 69,44 69,44
10500053744-03811000026193
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 69,44
0 013391 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO DE OFIC 8,88 8,88
IAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL 038
/18000023984- 038/10300088590
Total do Empenho : 8,88
Total do Credor .: 711,32
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Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 012458 10.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE UM TONNER 36A P 70,00 70,00
ARA PGM
Total do Empenho : 70,00
0 012837 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONNER PARA IMPRESSORA DA 70,00 70,00
PROCURADORIA
Total do Empenho : 70,00
0 013051 27.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECOND. 14A- 49A, 118,00 118,00
RECONDI. 21- PARA ASSIT.JUDICIARIA
MUNC. 202
Total do Empenho : 118,00
0 013429 30.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11409/2010 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 282,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 012876 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DIST.ELETRONICA PUBLICACOES PE 224,46 224,46
RIODO AGOSTO 2010 CONTRATO DNE 253
/2005 AA
Total do Empenho : 224,46
Total do Credor .: 224,46
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Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012551 14.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM TAXA DE ENERGIA 41,90 41,90
ELETRICA MES 09/2010 16068238
Total do Empenho : 41,90
0 012552 14.09.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 121,04 121,04
ELETRICA MES 09/2010 16068106
Total do Empenho : 121,04
Total do Credor .: 162,94
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Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 012851 23.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 30,54 30,54
9
Total do Empenho : 30,54
Total do Credor .: 30,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 012245 03.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE PROCESSOS DA ASSES 150,00 150,00
SORIA JURIDICA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012802 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9974152 14,23 14,23
0
Total do Empenho : 14,23
0 012803 22.09.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9975463 50,00 50,00
3
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 64,23
Total da Unidade : 5.227,30
Total do Orgao ..: 5.227,30
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Total Geral .....: 1.490.065,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2010 as 14h21min (2)
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