Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4863 ADALBERTO SCHICORA CNPJ = 11.675.588/0001-08
0 010230 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS DE OLEO MOTOR E 1 PC F 72,00 72,00
ILTRO OLEO PARA VISTURA CELTA IOH
4917 TRANSITO
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 010231 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS, BORRACHAS 96,18 96,18
, BUCHAS, PARA VIATURA MICROONIBUS
ILA 0927
Total do Empenho : 96,18
0 010232 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS CONSERTO ESTABILIZA 110,00 110,00
DOR VIATURA MICROONIBUS ILA 0927
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 206,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2542 ALEXANDRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 05.990.263/0001-09
0 009543 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE SERVIDORES DA 550,00 550,00
GUARDA MUNICIPAL PARA TESTES PSICO
LOGICOS DIA 17/07/2010 PARA CAXIAS
DO SUL CONF. RELACAO NO PEDIDO IN
TERNO N/129/2010
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER OUTROS = 99999999999
0 009977 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4761 ASTRA INFORMATICA LTDA CNPJ = 08.186.080/0001-23
0 009728 19.07.2010 Pregao 42/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 04 PARA USO DA GUARDA M 1.700,00 1.700,00
UNICIPAL
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4861 ATLANTIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.489.153/0001-68
0 009980 26.07.2010 Tomada de Precos 17/2010
1 1,0000 REF.A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VI 52.700,00 52.700,00
DEO MONITORAMENTO
Total do Empenho : 52.700,00
0 009981 26.07.2010 Tomada de Precos 17/2010
1 1,0000 REF.A IMPLANTACAO DE SITEMA DE VID 107.300,00 107.300,00
EO MONITORAMENTO
Total do Empenho : 107.300,00
0 009982 26.07.2010 Tomada de Precos 17/2010
1 1,0000 REF.A IMPLANTACAO DE SITEMA DE VID 762.273,35 762.273,35
EO MONITORAMENTO
Total do Empenho : 762.273,35
Total do Credor .: 922.273,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 009067 01.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CINTO DE SEGURANCA DO LAD 160,00 160,00
O ESQUERDO RETRATIL PARA MICROONIB
US ILD 0927
Total do Empenho : 160,00
0 009310 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PINO CATRACA PARA MICRO O 20,00 20,00
NIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 20,00
0 009524 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG PALHETA LIMPADOR PARAB 25,00 25,00
RISA CELTA INF 2554
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 010302 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICOS DE INSTALACOES NA TROCA D 310,00 310,00
E LOCALIZACAO DE CAMARAS, INTERFON
ES E INSTALACAO CAIXA DE CONECTORE
S NA SALA DE OPERACOES DA GUARDA M
UNICIPAL
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 010291 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANUTENCAO TORRES DE RETRANSMISSAO 7.800,00 7.800,00
DAS REDES DE TELEVISAO BANDEIRANT
ES, SBT, RECORD, REDE VIDA E EDUCA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
TIVA LOCALIZADAS EM VACARIA E SAO
MARCOS SENDO O MESMO RESPONSAVEL P
ARA EFETUAR REPOSICAO DE PECAS E E
FETUAR INSTALACOES OU SUBSTITUICAO
DE EQUIPAMENTOS CASO NECESSARIO.
12 PARCEL
AS MENSAIS R$ 650,00
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009125 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 292,76 292,76
5,32316422,32316421
Total do Empenho : 292,76
0 009178 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM TELEFONE 32316427 55,48 55,48
CONTROLE INT
Total do Empenho : 55,48
0 009225 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 186,96 186,96
1
Total do Empenho : 186,96
0 009236 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232808 297,61 297,61
0
Total do Empenho : 297,61
0 009250 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232640 280,09 280,09
7
Total do Empenho : 280,09
0 009251 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232028 368,85 368,85
7 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 368,85
0 009262 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232624 235,60 235,60
8 C.TUTELAR
Total do Empenho : 235,60
0 009268 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232160 435,20 435,20
0, 32325566,32321116,32321176,
Total do Empenho : 435,20
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Credor .: 2.152,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 009332 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUSCA DE TRANSCRICAO 17312 D 423,30 423,30
O CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
LOTEAMENTO JARDIM DOS PAMPAS
Total do Empenho : 423,30
0 009473 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO DE ESCRITURA DE DOA 225,20 225,20
CAO RECEBIDA
Total do Empenho : 225,20
Total do Credor .: 648,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009098 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEESA COM ESTAGIARIO MES 495,00 495,00
06/2010 SAMANTA DUARTE ERTHAL
Total do Empenho : 495,00
0 009099 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 SAMANTA 30,00 30,00
DUARTE ERTHAL
Total do Empenho : 30,00
0 010369 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ESTAGIARIA GLEISE MELINE G 495,00 495,00
OBETTI REF. JULHO 2010
Total do Empenho : 495,00
0 010370 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TRANSPORTE ESTAGIARIA GLEI 15,00 15,00
SE M.GOBETTI REF. 15 DIAS DE JULHO
/2010
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 1.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 009308 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 830,00 830,00
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 010286 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 DESEMPENADEIRA P/G 20,84 20,84
RAFIADO - PINTURA DO GABINETE DO P
REFEITO
Total do Empenho : 20,84
Total do Credor .: 20,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 009131 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDA CALHA, LIXA PANO PARA S 13,50 13,50
ERVICOS GABINETE
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009307 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 69,82 69,82
SUMO MES 07/2010 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 69,82
0 009663 15.07.2010 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 237,40 237,40
SUMO MES 07/2010- 21100250
Total do Empenho : 237,40
0 010516 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 211,63 211,63
SUMO MES 07/2010 12897752
Total do Empenho : 211,63
Total do Credor .: 518,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 009915 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LAMPADA FAROL TROCA VEIC 20,00 20,00
ULO IOH 4917 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 009317 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVO FREIO, JUNTA COLETOR P 175,00 175,00
ARA VIATURA CELTA INF 9554
Total do Empenho : 175,00
0 009318 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CELTA 50,00 50,00
INF 9554
Total do Empenho : 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 009626 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA SONDA FLEX PARA VIATURA CELTA 387,00 387,00
INF 9554
Total do Empenho : 387,00
0 009627 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA VIATURA CELT INF 30,00 30,00
9554
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 642,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 009314 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE CONTRATUAL DO ME 1.389,66 1.389,66
S DE JUNHO /2010
Total do Empenho : 1.389,66
0 010415 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE CONTRATURAL DO M 1.402,16 1.402,16
ES DE JULHO
Total do Empenho : 1.402,16
Total do Credor .: 2.791,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 009874 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS 895,04 895,04
PARA BRASILIA DF DE 02/08/2010 PA
RA REUNIAO NOS MINISTERIOS
Total do Empenho : 895,04
Total do Credor .: 895,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 ERB- SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 009581 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LAUDO PERICIAL DO MICRO O 60,00 60,00
NIBUS ILD 0927 CONF. MEMORANDO 082
/GM/2010
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 009237 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 996,61 996,61
Total do Empenho : 996,61
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 996,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 009068 01.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF, A FITA ANTIDERRAPANTE E ENXAD 39,90 39,90
A PARA USO SEDE DA GUARDA MUNICIPA
L
Total do Empenho : 39,90
0 009316 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CX DE TELEFONE SISTEMA X , TOM 12,99 12,99
ADA TELEFONE SISTEMA X, PARAFUSO S
OBERBO PARA USO SEDE DA GUARDA MUN
ICIPAL
Total do Empenho : 12,99
Total do Credor .: 52,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 009910 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO ACELERADOR VOLARE W8 A6 PA 52,00 52,00
RA VEICULO ILD 0927
Total do Empenho : 52,00
0 009911 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ONIBUS 30,00 30,00
ILD 0927
Total do Empenho : 30,00
0 010299 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE JUGO DE PASTILHAS E T 252,00 252,00
ERMINAIS DE DIRECAO PARA MICROONIB
US ILD 0927 - GM
Total do Empenho : 252,00
0 010300 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA TROCA DE PASTILHAS DE 80,00 80,00
FREIO E TERMINAIS DIRECAO - MICRO
ONIBUS GM
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 414,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 009986 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 5 BLOCOS PARA RECADO MODELO E 210,00 210,00
M ANEXO, FLS TERMO RESPONSABILIDAD
E, FICHAS, BLOCOS, CARIMBO PARA CO
NSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 210,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4806 LENIRA SGORLA PAVAN OUTROS = 99999999999
0 009544 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AVALIACAO EM 11 SERVIDORES M 2.332,00 2.332,00
UNICIPAIS RENOVACAO DO PORTE FUNCI
ONAL SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPA
L COND. RELACAO PEDIDO N/128/2010
Total do Empenho : 2.332,00
Total do Credor .: 2.332,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 009311 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 LITROS DE OLEO PARA VIATU 80,00 80,00
RA DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3886 LUCIANO RAMOS DE JESUS CPF = 898.194.030-49
0 009320 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM A 100,00 100,00
ARAQUARI SC LEVAR O ADOLESCENTE W
ILIAN GOTARDO RIBEIRO DETERMINACAO
JUDICIAL DIA 09/07/2010
1 1,0000 INDEVIDO -40,00 -40,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1183 LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ = 73.855.967/0001-29
0 010249 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PAR 4.080,00 4.080,00
A SER UTILIZADO NA ADEQUACAO DA SA
LA DE RADIO E CONCERTO PARTE ELETR
ICA DA ANTENA DE RADIO CFE PREVE A
LEGISLACAO LUZ ESTROBO NA TORRE D
O RADIO
Total do Empenho : 4.080,00
Total do Credor .: 4.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 009816 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE RECUPERACAO DE DA 80,00 80,00
DOS DE NOTEBOOK
Total do Empenho : 80,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 009823 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA FLUORESCENTE, UM REATO 29,90 29,90
R, UMA TECLA COM TOMADA, UMA TOMAD
A SIMPLES PARA MODULO JARDIM DOS P
AMPAS
Total do Empenho : 29,90
Total do Credor .: 29,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 547 OLIVIA A. OSORIO & IRMAOS LTDA CNPJ = 88.732.334/0001-09
0 009191 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8935/ 146,75 146,75
2010
Total do Empenho : 146,75
Total do Credor .: 146,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 009628 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO DE OLEO PARA V 53,00 53,00
IATURA CELTA INF 9554
Total do Empenho : 53,00
Total do Credor .: 53,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 009080 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO BUSCAR O 24,00 24,00
SR.PREFEITO NO AEROPORTO DIA 01/0
7/2010
Total do Empenho : 24,00
0 009591 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONDUZI 24,00 24,00
R FUNCIONARIOS PUBLICOS EM UM CURS
O DE DEPRECIACAO E AVALIACAO DE BE
NS PERMANENTES EM PORTO ALEGRE DIA
13/07/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 009066 01.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LTS DE OLEO MOTOR PARA MI 72,00 72,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
CROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 009136 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA JORNALISTICA CONVE 300,00 300,00
NCAO CDL
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009617 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 106,92 106,92
ELETRICA MES 07/2010-20661541-5024
4914
Total do Empenho : 106,92
0 009625 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 218,28 218,28
MES 07/2010-54569397-53910109-524
55246-52454894-52455190-52454681-
Total do Empenho : 218,28
0 009640 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 376,58 376,58
ELETRICA MES 07/2010- 52455378- 52
455327-52455297-53277619-53277546-
52455513-52455505-52455441-5391013
3-53910125-53910117-53277651
Total do Empenho : 376,58
0 009649 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 41,29 41,29
ELETRICA MES 07/2010- 53459296
Total do Empenho : 41,29
0 009851 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 620,14 620,14
MES 07/2010 24495891
Total do Empenho : 620,14
0 009906 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 98,61 98,61
ELETRICA MES 07/2010-54569443- 532
77562
Total do Empenho : 98,61
0 009921 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 436,50 436,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ELETRICA MES 07/2010-53459148-5345
9261-53459121-53459253-
Total do Empenho : 436,50
0 010448 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 65,11 65,11
MES 07/2010-53459229- 53459202
Total do Empenho : 65,11
0 010453 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 240,73 240,73
MES 07/2010 53480147
Total do Empenho : 240,73
0 010497 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 53469607 40,42 40,42
Total do Empenho : 40,42
0 010504 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 - 534590 146,19 146,19
91-30046963
Total do Empenho : 146,19
0 010509 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 24495638 825,43 825,43
Total do Empenho : 825,43
0 010510 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 860,50 860,50
MES 07/2010- 54376751
Total do Empenho : 860,50
Total do Credor .: 4.076,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 009907 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPOSICAO DE VIDRO PORTA GAB 35,00 35,00
INETE PREFEITO
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 009081 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GL TEXTURA, FITA CREPE, LIXA 938,30 938,30
, MASSA ACRILICA, PARA PINTURA DO
GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 938,30
Total do Credor .: 938,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 010287 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAI 175,00 175,00
S E 03 CARTUCHOS RECONDICIONADOS P
ARA IMPRESSORA DO GABINETE
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 352.574.820-53
0 010280 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM COPIAS E AUTENTICACOES 245,50 245,50
REF.JULHO 2010
Total do Empenho : 245,50
Total do Credor .: 245,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 009881 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 GABINETE 1.323,85 1.323,85
Total do Empenho : 1.323,85
Total do Credor .: 1.323,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 009134 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA HP 902 E HP 902 RECA 60,00 60,00
RGA DE CARTUCHOS IMPRESSORA GABINE
TE
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 009815 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO LISO 2MM PARA PORTA 25,00 25,00
DO MODULO JARDIM DOS PAMPAS
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 009135 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ROLO DE CONTACT VERDE BAN 79,40 79,40
DEIRA PARA COBRIR PLACAS
Total do Empenho : 79,40
Total do Credor .: 79,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009727 19.07.2010 Pregao 042/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO LOTE 03 PARA USO 4.985,70 4.985,70
DA GUARDA MUNICIPAL
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
Total do Empenho : 4.985,70
0 009729 19.07.2010 Pregao 42/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 03 PARA USO DA G 2.492,85 2.492,85
UARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 2.492,85
Total do Credor .: 7.478,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009781 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 - 173,01 173,01
CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 173,01
0 009785 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 - 128,78 128,78
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 128,78
0 009787 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF.JULHO 2010 - G 822,72 822,72
ABINETE PREFEITO
Total do Empenho : 822,72
Total do Credor .: 1.124,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 970.361,59
Total do Orgao ..: 970.361,59
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 009917 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS 895,04 895,04
PARA BRASILIA DF DIA 02/08/2010 A
05/08/2010
Total do Empenho : 895,04
Total do Credor .: 895,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009230 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 630,18 630,18
8- 32316402
Total do Empenho : 630,18
Total do Credor .: 630,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4853 DOTSERV INFORMATICA LTDA CNPJ = 09.172.509/0001-96
0 010511 30.07.2010 Pregao 49/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 01 2.520,00 2.520,00
Total do Empenho : 2.520,00
Total do Credor .: 2.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 009879 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 SGG 1.452,98 1.452,98
Total do Empenho : 1.452,98
Total do Credor .: 1.452,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009789 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 - 852,85 852,85
SEC.GERAL GOVERNO
Total do Empenho : 852,85
Total do Credor .: 852,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.351,05
Total do Orgao ..: 6.351,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 009401 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 KG DE PREGOS 16X24 E 6 SUP 28,60 28,60
ORTE PARA USO SETOR DE PROTOCOLO
Total do Empenho : 28,60
0 009690 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 RESISTENCIAS LORENZETTI P 17,00 17,00
ARA USO NA TORNEIRA ELETRICA DA CO
ZINHA PARA LAVAGEM DAS LOUCAS
Total do Empenho : 17,00
0 009752 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMAESPUMA EXPANSIVA PARA DEPTO. IN 26,80 26,80
FORMATICA CPD
Total do Empenho : 26,80
Total do Credor .: 72,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 009286 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO DESPESA PARA AL 500,00 500,00
IMENTACAO SERVIDORES DA VOLANTE MU
NICIPAL JUNTO AO POSTO FISCAL PASS
O DO SOCORRO MESES DE JULHO E AGOS
TO
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4761 ASTRA INFORMATICA LTDA CNPJ = 08.186.080/0001-23
0 009723 19.07.2010 Pregao 42/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 PARA SEC.GEST 1.885,00 1.885,00
AO E FINANCAS
Total do Empenho : 1.885,00
Total do Credor .: 1.885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 009759 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAMARA PNEUS DE CAMINHAO 85,00 85,00
900X20 PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 010386 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO BANCARIA DEBITADA IN 27,00 27,00
DEVIDAMENTE NA CONTA FUNDEB
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 27,00
0 010487 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 808,50 808,50
MES 07/2010 7216-8 MOVIMENTO
Total do Empenho : 808,50
0 010488 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 30373-9 14,74 14,74
S.BUCAL
Total do Empenho : 14,74
0 010489 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 20.005-0 5,76 5,76
REC.HIDRICO
Total do Empenho : 5,76
0 010490 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 30370-4 68,54 68,54
AG.COMUNIT.
Total do Empenho : 68,54
Total do Credor .: 924,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 010479 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TARIFA DE COBRANCA D 2.278,00 2.278,00
E IMPOSTOS MES 07/2010
Total do Empenho : 2.278,00
0 010480 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA MES 07/2010 040520401 14,94 14,94
IPTU
Total do Empenho : 14,94
0 010481 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 04032216 28,00 28,00
04 FOLHA
Total do Empenho : 28,00
0 010482 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 04011500 21,00 21,00
48 MOVIMENTO
Total do Empenho : 21,00
0 010483 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA MES 07/2010 040149830 217,00 217,00
7 IPVA
Total do Empenho : 217,00
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 010484 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 04023943 7,00 7,00
00 DETRAN
Total do Empenho : 7,00
0 010485 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 04024355 49,00 49,00
03
Total do Empenho : 49,00
0 010486 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/210 040269430 21,00 21,00
4 ASPS
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 2.635,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009122 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 66,88 66,88
3
Total do Empenho : 66,88
0 009155 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 122,17 122,17
0 LICITACOES
Total do Empenho : 122,17
0 009224 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 323164 805,75 805,75
15,32316416,32316414,32316419,3231
6404,32316401,32316405,32316406,32
316408,
Total do Empenho : 805,75
0 009252 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232293 207,24 207,24
1- 32323619
Total do Empenho : 207,24
0 009253 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232017 91,29 91,29
6
Total do Empenho : 91,29
0 009258 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232321 453,97 453,97
3 BOMBEIROS
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 453,97
0 009266 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232746 657,11 657,11
6,32322426,32323022
Total do Empenho : 657,11
0 009330 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9978979 52,45 52,45
7
Total do Empenho : 52,45
Total do Credor .: 2.456,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4866 BRASPRESS TANSPORTES URGENTES LTDA CNPJ = 48.740.351/0044-03
0 010403 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE PASSO FUNDO PARA VACAR 44,47 44,47
IA DE MAQUINA IMPRESSROA PARA SETO
R DE PAGAMENTOS
Total do Empenho : 44,47
Total do Credor .: 44,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 010491 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 4-8 MOVI 2.464,95 2.464,95
MENTO
Total do Empenho : 2.464,95
0 010492 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 44-7 86,01 86,01
Total do Empenho : 86,01
0 010493 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 68-4 0,08 0,08
Total do Empenho : 0,08
Total do Credor .: 2.551,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3404 CARLOS EDUARDO DE VARGAS BARBOSA CPF = 941.550.380-72
0 009736 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 90,00 90,00
A PORTO ALEGRE DIAS 22/07/2010 E
23/07/2010 CURSO GESTAO PESSOAL CU
RSO PRATICO
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA POR COMPLETO -4,00 -4,00
Total do Empenho : 86,00
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 86,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 009551 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MATRICULA ATUALIZADA 24156- 5 34,40 34,40
9476- 95607
Total do Empenho : 34,40
0 009806 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA TRANSCRICAO 48129 E 37 25,20 25,20
500 ATUALIZACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 25,20
0 009807 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA MATRICULA 8436-23258-7 63,20 63,20
992 ATUALIZACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 63,20
Total do Credor .: 122,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009100 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
6/2010 CIBELE DA SILVA ORSATO
Total do Empenho : 495,00
0 009101 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 30,00 30,00
6/2010 AUX.TRANSPORTE CIBELE DA SO
LVA ORSATO
Total do Empenho : 30,00
0 009173 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO GUILH 495,00 495,00
ERME SERGIO L. OLIVEIRA MES 06/201
0
Total do Empenho : 495,00
0 009174 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
STAGIARIO MES 06/2010 GUILHERME SE
RGIO L.OLIVEIRA
Total do Empenho : 30,00
0 009220 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CIBEL 82,50 82,50
E DA SILVA ORSATO (05 DIAS MES JUL
HO/2010)
Total do Empenho : 82,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009221 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE (05 DIAS MES 5,00 5,00
07/2010)ESTAGIARIA CIBELE DA SILVA
ORSATO
Total do Empenho : 5,00
0 009676 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 999,00 999,00
06/2010 ESTAGIARIAS JULIANA LISBO
A VIEIRA E TAIS CAMARGO HOFFMANN A
LVES
1 1,0000 despesa nao realizada -9,00 -9,00
Total do Empenho : 990,00
0 009677 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE P 60,00 60,00
ARA ESTAGIARIAS TAIS CAMRGO HOFFMA
NN ALVES E JULIANA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 60,00
0 010381 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ESTAGIARIA CAROLINE BORGES 495,00 495,00
DE ALMEIDA REF.JULHO 2010 - ICMS
Total do Empenho : 495,00
0 010382 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TRANSPORTE ESTAGIARIA CORO 30,00 30,00
LINE BORGES ALMEIDA JUL/2010
Total do Empenho : 30,00
0 010411 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA LUANA 495,00 495,00
BOEIRA PEREIRA MES 007/2010
Total do Empenho : 495,00
0 010412 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA LUANA 30,00 30,00
BOEIRA PEREIRA MES 07/2010 AUX.TR
ANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 3.237,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 196 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04
0 009272 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENOVACAO DE ASSINATURA DO J 475,20 475,20
ORNAL DO COMERCIO
Total do Empenho : 475,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 475,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 010292 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTE PAR 102,00 102,00
A PINTURA DE PRATELEIRAS NO ARQUIV
O DO PROTOCOLO
Total do Empenho : 102,00
Total do Credor .: 102,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 009222 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SENSOR VELOCIDADE PARA VI 233,47 233,47
ATURA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 233,47
0 009223 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA TROCA DE SENSOR 30,00 30,00
PARA VIATURA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 263,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 009227 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFC. 140108 LICITACOES 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
0 009339 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFC. LICITACOES PUBLICACAO 1.260,00 1.260,00
Total do Empenho : 1.260,00
0 009595 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 142045 630,00 630,00
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 2.670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 009176 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO EDITAL 50/2010 EM 1.350,00 1.350,00
19/06/2010- EDITAL 51/2010 PUB. E
M 19/06/2010- EDITAL 49/2010 PUB.
EM 12/06/2010
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 009734 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ESTABILIZADOR E UM MOUSE 127,00 127,00
PARA NOTEBOOK PARA SEC.GESTAO E FI
NANCAS
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 009137 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.947,40 1.947,40
RONIM LICITACOES E CONTRATOS, PATR
IMONIO PUBLICO, RESPONSABILIDADE F
ISCAL,TESOURARIA MES 07/2010
Total do Empenho : 1.947,40
0 009150 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 10.161,91 10.161,91
RONIM AUTOMACAO DE CAIXA, ADM.DE R
ECEITA, GUIA INF. DE ISS, ATENDIME
NTO AO CIDADAO, ASSES.PERM.COMPRAS
DE MAT, GESTAO DE PESSOAL,CONT.FL
DE PAG, INF.AUTOMATIZADA MES 07/2
010
Total do Empenho : 10.161,91
0 009152 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 774,92 774,92
RONIM CONTABILIDADE MES 07/2010
Total do Empenho : 774,92
Total do Credor .: 12.884,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 009681 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE INSTALACAO DE AN 642,00 642,00
TENA PARA TV CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 642,00
Total do Credor .: 642,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 009400 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 RIPAS 5X5X5,40 E 8 TABUAS 680,00 680,00
2,5X5,40 PARA SETOR PROTOCOLO
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 010494 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 95,92 95,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 95,92
Total do Credor .: 95,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 931 IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBLICACOES JURIDICAS CNPJ = 43.217.850/0001-59
0 009384 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MANUAL PRATICO DE RETENCAO DE I 85,00 85,00
MPOSTO E CONTRIBUICOES PARA USO E
CONSULTA SETOR DE PAGAMENTOS
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 M2NET SOLUCOES PARA INTERNET CNPJ = 04.568.494/0001-66
0 009285 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACESSO INTERNET MES 06/2010 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4102 MARCELO CERON DE AZEVEDO OUTROS = 99999999999
0 009608 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 23,45 23,45
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 13/07/2010 PARTICIPAR DE CURSO D
E DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE BEN
S PERMANENTES NA DPM DIA 13/07/201
0
Total do Empenho : 23,45
Total do Credor .: 23,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 009753 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERTIA PAR VEICULO CELTA INF 200,00 200,00
4747
Total do Empenho : 200,00
0 010372 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE BATERIA C/100 AMPERES 250,00 250,00
, 12V PARA VIATURA FIAT IVECO AUTO
RESGATE
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009645 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.836,11 1.836,11
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
MES 07/2010 24495182
Total do Empenho : 1.836,11
Total do Credor .: 1.836,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2464 RICARDO BEDIN DE OLIVEIRA CPF = 513.959.240-15
0 009475 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FAIXA DE PROPAGANDA DO REFIS 2 180,00 180,00
010 PARA SETOR DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 010495 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 14,40 14,40
Total do Empenho : 14,40
Total do Credor .: 14,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 009898 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA 30,00 30,00
DO TIPO HP 51629A SETOR DO INCRA I
CMS
Total do Empenho : 30,00
0 009991 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARTCHO 27 B PRETO PARA SEC.GES 30,00 30,00
TAO EFINANCAS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 352.574.820-53
0 009976 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESCRITURAS 481,70 481,70
Total do Empenho : 481,70
Total do Credor .: 481,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 009880 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 GESTAO 4.474,09 4.474,09
Total do Empenho : 4.474,09
Total do Credor .: 4.474,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 19000685 CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 009226 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGEM SITES VACARIA RS. 249,59 249,59
GOV.BR PERIDO DE 21/05/2010 A 20/0
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 19000685 CNPJ = 91.088.328/0001-67
6/2010 CONF. CONTRATO CRTR 0530995
8 DEPTO.INFORMATICA CPD
Total do Empenho : 249,59
Total do Credor .: 249,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009724 19.07.2010 Pregao 042/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 03 PARA SEC.GEST 7.478,55 7.478,55
AO E FINANCAS
Total do Empenho : 7.478,55
0 009751 19.07.2010 Pregao 42/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 03 COMPLEMENTO D 2.492,81 2.492,81
OEMPENHO 9724/2010
Total do Empenho : 2.492,81
Total do Credor .: 9.971,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 009564 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLOCACAO DE V IDRO JANELA S 65,00 65,00
ALA ANTIGO CPD
Total do Empenho : 65,00
0 009604 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLOCACAO DE VIDRO SALA DO C 35,00 35,00
PD DEPTO. INFORMATICA
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009788 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 = 449,62 449,62
SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 449,62
Total do Credor .: 449,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 52.331,69
Total do Orgao ..: 52.331,69
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 009718 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLECHA, TOMADAS, FIOS, LAMPA 158,10 158,10
DAS PARA USO SETOR DE CADASTROS
Total do Empenho : 158,10
Total do Credor .: 158,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009159 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 507,75 507,75
3, 32316426,32316427,32316420,3231
6411,32316418,
1 1,0000 REF. ESTORNO VALOR TELEFONE 323164 -55,48 -55,48
27
Total do Empenho : 452,27
Total do Credor .: 452,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010313 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ESTAGIARIA JOSIELLI ELIZAB 495,00 495,00
ETE C.ZAVASKI REF.JUL/2010
Total do Empenho : 495,00
0 010315 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TRANSPORTE ESTAGIARIA JOSI 30,00 30,00
ELI E.C.ZAVASKI REF. JUL/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4853 DOTSERV INFORMATICA LTDA CNPJ = 09.172.509/0001-96
0 009733 19.07.2010 Pregao 042/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 05 PARA SE,PLANE 4.060,00 4.060,00
JAMENTO
Total do Empenho : 4.060,00
Total do Credor .: 4.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 009614 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALA PARA USO SEC 400,00 400,00
.PLANEJAMENTO PERIODO DE 11/05 A 1
0/06/2010 E 11/06 A 10/07/2010
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3647 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ = 03.984.954/0001-74
0 009889 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO BASICO LUMIN 420,00 420,00
E DISTANCIA
1 1,0000 valor empenho a maior -70,00 -70,00
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009644 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 4.161,86 4.161,86
ELETRICA MES 07/2010 24494763
Total do Empenho : 4.161,86
Total do Credor .: 4.161,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 009878 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 PLANEJAM 4.358,93 4.358,93
ENTO
Total do Empenho : 4.358,93
Total do Credor .: 4.358,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009783 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 - 11,56 11,56
SMPLUR
Total do Empenho : 11,56
Total do Credor .: 11,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.477,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009255 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232337 198,63 198,63
3
Total do Empenho : 198,63
0 009260 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM TELEFONE 3232775 179,56 179,56
2
Total do Empenho : 179,56
Total do Credor .: 378,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 010298 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR CONVENIO 002/2006 ADITIVO N. 49.879,41 49.879,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
01/2008 REF.JULHO 2010
Total do Empenho : 49.879,41
Total do Credor .: 49.879,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
0 009391 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA NA FABRICACAO DE 1.920,00 1.920,00
ABRIGOS (4) PARA COLOCACAO UM NA
BR 116- BR 285- RUA FREI CANDIDO M
.BAMP, RUA MARECHAL COSTA E SILVA
- DMT
Total do Empenho : 1.920,00
Total do Credor .: 1.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 010379 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERT 1.337,00 1.337,00
O CAMINHAO F4000 IEX 9442 DO DMT
Total do Empenho : 1.337,00
0 010380 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE TORNO E SOLTA E MAO DE 786,00 786,00
OBRA CONSERTO CAMINHAO F 4000 IEX
9442 - DMT
Total do Empenho : 786,00
Total do Credor .: 2.123,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 009740 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARRINHO DE MAO, CHAVE, BROC 1.234,46 1.234,46
A, LUVAS, TALHADEIRA, PARAFUSO,REB
ITE, VASSOURA, ROLO DE LA, BRACADE
IRA, DOBRADICA, PORTA CADEADO, PAR
A DMT
Total do Empenho : 1.234,46
0 009741 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 PARAFUSOS PARA USO SERVI 89,70 89,70
COS DMT
Total do Empenho : 89,70
Total do Credor .: 1.324,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4048 NARA MACIEL DOS SANTOS - EMPR. MACIEL CNPJ = 09.604.662/0001-45
0 009203 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 38,06M2 CALCADA PARA E 20,00 761,20 761,20
M2 ENF. A RODOVIARIA PROLONGAMENT
O DO CANTEIRO CENTRAL DMT
Total do Empenho : 761,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4048 NARA MACIEL DOS SANTOS - EMPR. MACIEL CNPJ = 09.604.662/0001-45
Total do Credor .: 761,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 009721 19.07.2010 Convite 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,03,04,05,06 19.552,28 19.552,28
,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17
PLACAS DE SINALIZACAO
Total do Empenho : 19.552,28
Total do Credor .: 19.552,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4852 SINAL VALE IND SINALIZACAO TRANSITO LTDA CNPJ = 10.645.121/0001-44
0 009722 19.07.2010 Convite 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 02 PLACAS PARA D 1.912,00 1.912,00
MT
Total do Empenho : 1.912,00
Total do Credor .: 1.912,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2585 TRANSCARNEIRO- OSVALDO ANTUNES CARNEIRO CNPJ = 00.406.916/0001-46
0 009185 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE DE MATERIAL DE CAXIAS 297,67 297,67
DO SUL PARA VACARIA DA EMPRESA MEI
NCOL DIST. DE ACOS S/A
Total do Empenho : 297,67
Total do Credor .: 297,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 009177 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE UM CARTUCHO IMPRE 30,00 30,00
SSORA HP N/20 PRETO DESKEJET 610C
PARA DMT/JARI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 78.177,91
Total do Orgao ..: 92.655,63
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 009494 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CX DE ILUMINACAO 80X60 PARA COL 180,00 180,00
OCACAO DE MEDIDOR DE ELETRICIDADE
GINASIO KM 04
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2573 ACO BRASIL IND.COM.LTDA CNPJ = 05.427.912/0001-68
0 009848 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 38 BARRAS DE TUBO PARA CONST 3.743,00 3.743,00
RUCAO GOLEIRAS PARA COLOCACAO NAS
PRACAS
Total do Empenho : 3.743,00
Total do Credor .: 3.743,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4761 ASTRA INFORMATICA LTDA CNPJ = 08.186.080/0001-23
0 009725 19.07.2010 Pregao 042/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO LOTE 01 MAT.PER 1.885,00 1.885,00
MANENTE
Total do Empenho : 1.885,00
Total do Credor .: 1.885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009118 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316475 56,44 56,44
Total do Empenho : 56,44
0 009305 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 78,45 78,45
4
Total do Empenho : 78,45
Total do Credor .: 134,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010254 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ESTAGIARIA FERNANDA LISBOA 495,00 495,00
VIEIRA REF. JULHO 2010
Total do Empenho : 495,00
0 010255 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TRANSPORTE ESTAGIARIA FERN 30,00 30,00
ANDA L.VIEIRA REF. JULHO 2010
Total do Empenho : 30,00
0 010363 29.07.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 DESPESA ESTAGIARIA ANA CARLA O.FON 253,00 253,00
SECA REF. JULHO 2010-SMCEL
Total do Empenho : 253,00
0 010364 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TRANSPORTE ESTAGIARIA ANA 30,00 30,00
CARLA O.FONSECA REF. JULHO 2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 808,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 009493 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAO DE FORMA, GUARDANAPOSM Q 58,97 58,97
UEIJO, APRESUNTADO, BERGAMOTAS, BA
NANAS PARA ALIMENTCAAO DA EQUIPE D
E FUTSAL FEMININO EM VIAGEM A MUIS
=TOS CAPOES
Total do Empenho : 58,97
Total do Credor .: 58,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009243 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 125,92 125,92
ES 06/2010 13947443
Total do Empenho : 125,92
0 009244 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 64,62 64,62
SUMO MES 06/2010 139647206
Total do Empenho : 64,62
0 009245 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 126,09 126,09
ES 06/2010 20052690
Total do Empenho : 126,09
0 009680 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 88,85 88,85
SUMO MES 07/2010- 13947214
Total do Empenho : 88,85
0 009685 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 249,29 249,29
SUMO MES 07/2010- 00020053690
Total do Empenho : 249,29
0 009950 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 57,58 57,58
SUMO MES 07/2010- 14245817
Total do Empenho : 57,58
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010466 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 115,82 115,82
ES 07/2010 13947400
Total do Empenho : 115,82
0 010515 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 126,74 126,74
SUMO MES 07/2010 20053690
Total do Empenho : 126,74
Total do Credor .: 954,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
0 010277 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 60 PARAFUSOS AUTOBROC 24,02 24,02
ANTE PARA COLOCACAO DE TELHAS BRAS
ILIT NO GINASIO KM 4
Total do Empenho : 24,02
Total do Credor .: 24,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 009679 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO PUBLICACAO DE REC 324,00 324,00
URSO RECEBIDO
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3471 FARMACIA PANAMERICANA CNPJ = 72.215.304/0009-34
0 009064 01.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE GELOL E MERTHIOLA 55,75 55,75
TE PARA USO NOS JOGOS TACA AMUCSER
FUTSAL
Total do Empenho : 55,75
Total do Credor .: 55,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 009846 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 MTS CORDA 6MM PARA REFOR 40,00 40,00
MA REDE PROTECAO GINASIO KM04
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 009495 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BROCA, DISJUNTOR, BUCHAS,ABRAC 234,45 234,45
ADEIRAS, CABO PARA PARTE ELETRICA
DA SEC.
Total do Empenho : 234,45
Total do Credor .: 234,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3257 PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 009850 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TROFEUS E MEDALHAS PARA USO C 1.350,00 1.350,00
AMPEONATO INDUSTRIA E COMERCIO FUT
SAL
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009612 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 26,09 26,09
ELETRICA MES 07/2010 31175503 CART
ODROMO
Total do Empenho : 26,09
0 009650 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 90,67 90,67
ELETRICA MES 07/2010- 29205514
Total do Empenho : 90,67
0 009924 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 371,45 371,45
ELETRICA MES 07/2010- 29684749
Total do Empenho : 371,45
0 010502 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010- 2449548 78,49 78,49
4
Total do Empenho : 78,49
0 010503 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 30987601 174,43 174,43
Total do Empenho : 174,43
Total do Credor .: 741,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 009847 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 MTS DE CORDA 3MM BRANCA P 10,00 10,00
ARA REFORMA REDE PROTECAO GINASIO
KM 04
Total do Empenho : 10,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 009069 01.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE CALCAO FUTSAL, 1.845,00 1.845,00
CAMISETAS, MEIAS PARA USO EQUIPE D
E FUTSAL DE VACARIA AMUCSER
Total do Empenho : 1.845,00
Total do Credor .: 1.845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4835 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 93.565.505/0003-46
0 009288 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LAMINAS PARA TRATOR COR 110,00 110,00
TADOR DE GRAMA
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009726 19.07.2010 Pregao 042/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO LOTE 03 DA SEC.GESTA 4.985,70 4.985,70
O E FINANCAS
Total do Empenho : 4.985,70
Total do Credor .: 4.985,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009794 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF.JULHO 2010 - S 157,31 157,31
EC.CULTURA E ESPORTE
Total do Empenho : 157,31
Total do Credor .: 157,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 17.642,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009552 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 101,26 101,26
SUMO MES 07/2010 13947494
Total do Empenho : 101,26
Total do Credor .: 101,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 009065 01.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 02 PARES DE BOTAS 48,00 48,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
DE BORRACHA PARA USO DOS FUNCIONA
RIOS DA LIMPEZA DA SEC.CULT. ESP.L
AZER
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010271 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE FECHADURA, COPIA DE C 122,00 122,00
HAVES, TROCA DE SEPARADOR E SEGRED
O FECHADURA SCEL
Total do Empenho : 122,00
Total do Credor .: 122,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3023 MINISTERIO DO TURISMO OUTROS = 99999999999
0 010385 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DEVOLUCAO SALDO CONVENIO 731897/10 2.979,00 2.979,00
28o RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL
Total do Empenho : 2.979,00
Total do Credor .: 2.979,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010449 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 212,66 212,66
ELETRICA MES 07/2010 24495263
Total do Empenho : 212,66
Total do Credor .: 212,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.462,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009557 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 53,94 53,94
SUMO MES 07/2010 12897850
Total do Empenho : 53,94
Total do Credor .: 53,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 009615 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALA PARA USO DA 1.000,00 1.000,00
SEC.MUNC. CULTURA ESP.LAZER PERIOD
O DE 11/05 A 10/06/2010 E 11/06 A
10/07/2010
Total do Empenho : 1.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009623 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM ENERGIA ELETRICA 200,73 200,73
MES 07/2010 30849144
Total do Empenho : 200,73
Total do Credor .: 200,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.254,67
Total do Orgao ..: 22.359,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 009694 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISJUNTOR, SUPORTE, PIMENTOE 125,00 125,00
S, PARAFUSOS, BARRAS ELETRODUTO, C
URVAS, LUVAS, BUCHAS, HASTE, FIOS,
DUREPOXI, PARA ILUMINACAO
Total do Empenho : 125,00
0 009705 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, TOMADA, CAIXA SISTEMA 22,00 22,00
X, PARAFUSOS PARA SERVICOS SETOR I
LUMINACAO
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 147,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 009693 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 42 MTS CANO SOLDAVEL, 7 LUVA 106,96 106,96
S SOLDAVEL PARA SETOR DE SANEAMENT
O
Total do Empenho : 106,96
Total do Credor .: 106,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4198 JOSE VALDIR SOARES MENDES CPF = 394.525.490-68
0 009215 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 26,00 26,00
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL D
IA 30/06/2010 BUSCAR ASFALTO NA CO
DECA
Total do Empenho : 26,00
0 009216 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 11,30 11,30
VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 30/06/2
010 PARA BUSCAR ASFALTO NA CODECA
Total do Empenho : 11,30
Total do Credor .: 37,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 009219 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSACIMENTO DESPESA COM ALI 22,00 22,00
MENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DI
A 02/07/2010 BUSCAR PECAS PARA CON
SERTO DE UMA PATROLA
Total do Empenho : 22,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3664 RICARDO DO PRADO MINUZZO CPF = 954.109.610-72
0 009217 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 18,00 18,00
SPESA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO A C
AXIAS DO SUL DIA 01/07/2010 BUSCAR
CONCRETO ASFALTICO NA CODECA
Total do Empenho : 18,00
0 009218 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 11,30 11,30
CAXIAS DO SUL DIA 01/07/2010 PARA
BUSCAR CONCRETO ASFLATCO NA CODEC
A
Total do Empenho : 11,30
Total do Credor .: 29,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009732 19.07.2010 Pregao 042/2010
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9731/2010 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009786 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 - 387,88 387,88
SEC.OBRAS
Total do Empenho : 387,88
Total do Credor .: 387,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.730,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 009606 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 250 LAMPADS DE VAPOR 5.100,00 5.100,00
DE SODIO 70W ROSCA E-27 E 150 LAMP
ADAS DE VAPOR SODIO 100W ROSCA E 4
0 CONF. MEMORANDO 009/2010 PROTOCO
LO N/ 135726/10
Total do Empenho : 5.100,00
Total do Credor .: 5.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009235 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231646 53,27 53,27
9
Total do Empenho : 53,27
Total do Credor .: 53,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 009533 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 KG DE PREGOS 18X30 PARA S 126,00 126,00
ETOR ILUMINACAO
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010508 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 96.581,78 96.581,78
ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA 245019
05 MES 07/2010
Total do Empenho : 96.581,78
Total do Credor .: 96.581,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 101.861,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 576 BIG PECAS TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPJ = 03.587.449/0001-96
0 009629 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 ESCARIFICADOR PARA PATROL 120,00 120,00
A NO/14
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 010278 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 LOCACAO RETRO ROMPEDOR PARA SERVIC 2.006,20 2.006,20
OS NAS RUAS: SAO MONOEL COM VELOCI
NIO PAIM DE ANDRADE BAIRRO KENEDY
E NA RUA BENTA BATALHA COM CARLOS
SCHULER BAIRRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 2.006,20
Total do Credor .: 2.006,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 010274 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC 90,00 90,00
A PATROLA 15 PEDIDO 967/10
Total do Empenho : 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 010275 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PECAS CFE PEDIDO 967/ 71,30 71,30
10 CONSERTO PARTE ELETRICA INTERNA
PATROLA 15
Total do Empenho : 71,30
Total do Credor .: 161,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 009775 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS E POTES DE CREME LIMPE 128,60 128,60
ZA PARA SERVICOS NO INTERIOR
Total do Empenho : 128,60
Total do Credor .: 128,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 009821 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUSTAR LANCA RETRO TROCAR B 3.000,00 3.000,00
UCHA E PINO DO SISTEMA SOLDA RETRO
JCB 214
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3544 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES CNPJ = 94.111.341/0001-88
0 009814 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TORNO E SOLDA E RECUPERACAO 1.100,00 1.100,00
DE CILINDRO HIDRAULICO RETRO/ESCAV
ADEIRA FB 80-2
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 010268 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO E MANUTENCAO 280,00 280,00
CAMINHAO IIY 3771 - 608 PEDIDO 968
/2010
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009731 19.07.2010 Pregao 042/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 03 UNDS PARA SEC 5.478,52 5.478,52
.OBRAS
Total do Empenho : 5.478,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
Total do Credor .: 5.478,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 12.274,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 3744 ANDREA FATIMA SUTIL DOS SANTOS CNPJ = 08.955.224/0001-69
0 010288 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 19.687,50 19.687,50
013/2010 AQUISICAO DE 31.250 MIL U
NIDADES DE PARALELEPIPEDOS
Total do Empenho : 19.687,50
Total do Credor .: 19.687,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4377 CODECA - COMP. DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.113.477/0001-24
0 009758 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8258/ 349,87 349,87
2010 MEM. 107/SOSP/2010 PROTOCOLO
136106/2010
Total do Empenho : 349,87
Total do Credor .: 349,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 010282 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 12 KG DE PREGOS PARA 84,00 84,00
CONTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NO
RIO URUGUAIZINHO
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0009-87
0 009967 26.07.2010 Pregao 38/2010
1 1,0000 AQUISICAO DE MAQUINA MOTONIVELADOR 520.000,00 520.000,00
A 0 KM
Total do Empenho : 520.000,00
Total do Credor .: 520.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 009754 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS TABUAS PARA CORTINA NO 70,00 70,00
MURO DO ARROIO URUGUAIS NA RUA ANA
IEDA BRANCO
Total do Empenho : 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 010281 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 3 DUZIAS DE TABUAS 25 1.580,00 1.580,00
X30X5,40 E 20 CAIBROS 8X8X5,4 PARA
MURO DE CONTENCAO DO ARROIO URUGU
AIZINHO NAS RUAS ANA EDA BRANCO, B
ORGES DE MEDEIROS E BOM JESUS
Total do Empenho : 1.580,00
Total do Credor .: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 009822 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ESTUFA ELETRICA PARA USO CEMIT 66,00 66,00
ERIO MUNC.SANTA CLARA
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1840 NELSON DONADELLO CNPJ = 92.935.345/0001-55
0 010289 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 11/2 13.500,00 13.500,00
010 AQUISICAO DE 1.250 METROS DE C
ORDOES MEIO-FIO
Total do Empenho : 13.500,00
Total do Credor .: 13.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009647 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA ENERGIA ELETRICA 46,41 46,41
MES 07/2010 25583956
Total do Empenho : 46,41
0 009648 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 2.415,92 2.415,92
7/2010 52056775-26633701
Total do Empenho : 2.415,92
Total do Credor .: 2.462,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2570 TERRAPLENAGEM MENEGOTTO LTDA CNPJ = 07.104.239/0001-50
0 010441 30.07.2010 Convite 10/2010
1 1,0000 REF.A CON TRATACAO DA EMPRESA PARA 49.017,70 49.017,70
DETONACAO EM ROCHA
Total do Empenho : 49.017,70
Total do Credor .: 49.017,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 606.817,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
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Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 009205 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURVA, PARAFUSO 12MM E PORCA 48,62 48,62
SIMPLES PARA CAMINHAO IIU 0123
Total do Empenho : 48,62
0 009206 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIU 90,00 90,00
0123
Total do Empenho : 90,00
0 009208 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO CENTRO E PORCA SIMPLES 15,54 15,54
PARA ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 15,54
0 009209 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ONIBUS 100,00 100,00
MAA 8016
Total do Empenho : 100,00
0 009344 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 MTS CANO E ABRACADEIRA PA 57,56 57,56
RA PATROLA N/14
Total do Empenho : 57,56
0 009378 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS, PORCA, MOLAS, CHAVETA 231,71 231,71
, PARA CAMINHAO IIT 7306
Total do Empenho : 231,71
0 009379 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 40,00 40,00
IIT 7306
Total do Empenho : 40,00
0 009766 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SUPORTE PARA MOLA IOC 732 60,00 60,00
3
Total do Empenho : 60,00
0 009932 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE, PINOS, PORCA PA 207,77 207,77
RA CAMINHAO IIY 8424
Total do Empenho : 207,77
Total do Credor .: 851,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 009351 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAS, BRACADEIRAS PARA 265,00 265,00
PATROLA N/14
Total do Empenho : 265,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4695 AGS MECANICA E RENOV. DE PNEUS LTDA - VACARIA CNPJ = 02.434.661/0002-31
0 009346 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE PNEUS VEICULOS IIV 012 29,00 29,00
3- IIU 2508 - IIV 0114
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 009340 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA DIANT. OFICIAL PARA VEIC 25,00 25,00
ULO IIY 4435
Total do Empenho : 25,00
0 009496 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 placas para veiculos novo 150,00 150,00
s iqy 2504- iqy 2503- iqy 2502
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 009691 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE GAXETAS, PARAFUSO, ROL 1.492,00 1.492,00
AMENTOS, PISTAO, BIELA, CAMISAS, J
UNTA, MANOMETRO, BICO TRANSFORMADO
R PARA BOMBA DE LAVAGEM DE MAQUINA
S NA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 1.492,00
0 009692 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA 300,00 300,00
DE LAVAGEM DE MAQUINAS NA OFICINA
MECANICA
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.792,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 009763 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIXA FERRO, TINTA BRANCA, TI 179,00 179,00
NTA VERDE, TINERROLO PARA CARPINTA
RIA REFORMA LATRAS DE LIXO DE ESCO
LA E POSTO DE SAUDE
Total do Empenho : 179,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 179,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 009929 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARAFUSOS PARA RODA CAMIN 275,00 275,00
HAO CARGO 7309
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009228 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 74,22 74,22
8
Total do Empenho : 74,22
0 009229 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 80,78 80,78
6 OBRAS
Total do Empenho : 80,78
0 009249 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232129 197,10 197,10
1
Total do Empenho : 197,10
Total do Credor .: 352,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 009349 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MACANETA PORTA, FECHADURA, SIN 277,00 277,00
ALEIRA PARA CAMINHAO IOC 7300
Total do Empenho : 277,00
Total do Credor .: 277,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 009467 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DA PRANCHA RODOVI 5.474,70 5.474,70
ARIA 1.738KM RODADOS CONF. CONTRAT
O 49/2009 MEM. 098/SOSP/2010 - NF
039
Total do Empenho : 5.474,70
Total do Credor .: 5.474,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 009341 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MANGUEIRA PARA RETRO N/0 13,00 13,00
5
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
Total do Empenho : 13,00
0 009342 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE SOLDA RETRO N/05 76,00 76,00
Total do Empenho : 76,00
0 009348 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADAPTADOR E CONEXAO PARA RET 84,00 84,00
RO N/05
Total do Empenho : 84,00
0 009387 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 428 PANOS LIMPEZA PARA OFICI 85,60 85,60
NA
Total do Empenho : 85,60
0 009580 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 1/4 AP E 02 CONEXA 50,00 50,00
O 4X4 PATROLA N/14
Total do Empenho : 50,00
0 009678 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADAPTADORES, CONEXAO, MANGUE 120,80 120,80
IRA PARA ROLO N/01
Total do Empenho : 120,80
Total do Credor .: 429,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009102 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 990,00 990,00
06/2010 BRUNO DOS SANTOS GUERRA E
JULIO CESAR ARCARI
Total do Empenho : 990,00
0 009103 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 60,00 60,00
STAGIARIOS MES 06/2010- BRUNO DOS
SANTOS GUERRA, E JULIO CESAR ARCAR
I
Total do Empenho : 60,00
0 009899 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO JULIO 330,00 330,00
CESAR ARCARI (DIAS) MES DE JULHO/
2010
Total do Empenho : 330,00
0 009900 23.07.2010 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE PARA ESTAGIA 19,00 19,00
RIO 19 DIAS MES JULHO/2010 JULIO C
ESAR ARCARI
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 1.399,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 009536 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHOS, TE, JOELHO SOLDAVEL 165,42 165,42
, BUCHA. LUVAS, LUVAS SOLDAVEL, LU
VAS, FL LIXA, CANO PARA CARPINTARI
A
Total do Empenho : 165,42
Total do Credor .: 165,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 009526 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 KIT ADESIVO FROTA PARA VE 118,00 118,00
ICULO NOVOS
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 009338 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFC. 140393 LICITACOES 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 CONEXAO AGRICOLA CNPJ = 06.989.647/0001-74
0 009820 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS DE BUCHAS E ARRUELAS D 5.800,00 5.800,00
E ENCOSTO PARA RETRO ESCAVADEIRA J
CB 214
Total do Empenho : 5.800,00
Total do Credor .: 5.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009553 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 106,64 106,64
SUMO MES 07/2010 13947346
Total do Empenho : 106,64
0 009559 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 521,36 521,36
SUMO MES 07/2010- 13897426
Total do Empenho : 521,36
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Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009600 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.115,30 1.115,30
SUMO MES 07/2010- 13947222-1289751
5-12897507
Total do Empenho : 1.115,30
0 010517 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 68,50 68,50
SUMO MES 07/2010 13947354
Total do Empenho : 68,50
0 010518 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 359,96 359,96
SUMO MES 07/2010- 13947311-1394733
8-13947320
Total do Empenho : 359,96
Total do Credor .: 2.171,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 009353 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA SERVICO CURTO NA LATER 110,00 110,00
AL TRAZEIRA VEICULO IMV 0555
Total do Empenho : 110,00
0 009354 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIODOS, ESTRATOR, JG ESCOVAS 386,80 386,80
, FAROL, LAMPADAS, LANTERNAS, TERM
INAL, INTERRUPTOR, LUVA, ABRACADEI
RA, FIOS, CAMINHAO IIY 6698
Total do Empenho : 386,80
0 009389 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FUSIVEIS, ABRACADEIRAS, LAMP 27,10 27,10
ADA, BOMBINHA ESGUICHO PARA VEICUL
O IIY 2508
Total do Empenho : 27,10
0 009390 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
IIY 2508
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 553,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 009525 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS 152,40 152,40
PLACA IQY 2504- IQY 2503- IQY 2502
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 152,40
Total do Credor .: 152,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 009337 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO PREGAO PRESENSIAL 38 324,00 324,00
/10 DIA DA PUBLICACAO 23/06
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4693 EDUARDO PINTO CNPJ = 01.557.674/0001-54
0 009630 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMINAS, PARAFUSOS PARA PATR 896,00 896,00
OLA N/13
Total do Empenho : 896,00
Total do Credor .: 896,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 009343 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO SERRA CIRCULAR PARA CARPI 140,00 140,00
NTARIA
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1630 EXATIDAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 68.786.805/0001-46
0 010285 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO CJ EMBREAGEM PLATO/ DISC 1.463,11 1.463,11
O/ROLAMENTO PARA CONCERTO CAMINHAO
FORD CARGO 2007 IOC 7323 DTO ESTR
ADAS INTERIOR
Total do Empenho : 1.463,11
Total do Credor .: 1.463,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 009532 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CADEADO 50MM PARA USO SERVICOS 21,00 21,00
SANEMAENTO
Total do Empenho : 21,00
0 009632 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CAMARAS AR, 1 KG DE ELETR 50,35 50,35
ODO 2,5MM E UMA FITA ARRUELA PARA
MARCACAO PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 50,35
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 009819 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 KG DE PREGOS E 20 KG ARAME 150,40 150,40
PARA SERVICOS NA CARPINTARIA
Total do Empenho : 150,40
0 010270 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE FIOS, ROUDANAS, INTER 117,64 117,64
RUPTORES, TOMADAS, CAIXA DE GRAMPO
S E LAMPADAS - RECUPERACAO PARTE E
LETRICA DO DEPOSITO
Total do Empenho : 117,64
Total do Credor .: 339,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4800 HYDROMEK COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 08.740.647/0001-61
0 009698 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM HIDROSTATICA VENTURI PARA 1.687,50 1.687,50
ROLO N/01
Total do Empenho : 1.687,50
Total do Credor .: 1.687,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 009350 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO TRUCK E ALINHA 120,00 120,00
MENTO TRUCK ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 009709 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 AMORTECEDORES, E ESCAPAME 380,00 380,00
NTOS PARA VEICULO PARATI IIG 8480
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 009393 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 22,00 22,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 07/07/2010
PARA BUSCAR PECA DO ROLO N/01 MULL
ER
Total do Empenho : 22,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 009697 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSENTO PARA RETRO ILD 2484 528,00 528,00
Total do Empenho : 528,00
Total do Credor .: 528,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 009930 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CONEXAO DE COMANDRO HIDRA 42,00 42,00
ULICO CAMINHAO ILUMINACAO IIY 3771
Total do Empenho : 42,00
0 010256 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 MT MANGUEIRA 3/4 4 158,00 158,00
T E 02 CONEXAO 12X12 PLANA 4T PARA
CONSERTO DRAGA CASE 03 CFE PEDIDO
969/10
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4669 LITAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA CNPJ = 91.282.871/0001-09
0 009474 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS, COPA SINCRONIZAD 2.850,00 2.850,00
DOR 3/4, UM CUBO ENGATE, ENGRENAGE
M, CONE ROLAMENTO, SINCRONIZADOR,
PARA FURGAO IKG 3907
Total do Empenho : 2.850,00
Total do Credor .: 2.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4408 LUIS FERNANDO GOMES DA SILVA CNPJ = 10.740.794/0001-83
0 009583 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 FRS LIQUIDO DE FREIO PARA 169,50 169,50
OFICINA
Total do Empenho : 169,50
Total do Credor .: 169,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 009707 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULAS, BROCA PARA BORRACH 34,70 34,70
ARIA
Total do Empenho : 34,70
0 009769 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DESENPENADEIRA PARA USO EM SER 14,98 14,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
VICOS CARPINTARIA
Total do Empenho : 14,98
0 009770 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVES PARA OFICINA 233,58 233,58
Total do Empenho : 233,58
0 009771 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBITE, BROCA, DISCO PARA CA 69,66 69,66
RPINTARIA
Total do Empenho : 69,66
0 009772 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICO DE CORTE, MACARICO PARA 365,01 365,01
SERVICOS DE SOLDA
Total do Empenho : 365,01
0 009773 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CALIBRADOR PARA USO SERVICOS NA 59,90 59,90
BORRACHARIA
Total do Empenho : 59,90
0 009774 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE MANCHAO PARA USO 168,80 168,80
BORRACHARIA
Total do Empenho : 168,80
0 009776 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRACADEIRAS, ESPIGAO, ENGAT 65,86 65,86
E RAPIDO, VALVULA ESFERA, PINO PAR
A BORRACHARIA
Total do Empenho : 65,86
Total do Credor .: 1.012,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2259 M & M LTDA - MECANICA TRATOR MOREIRA CNPJ = 06.102.132/0001-00
0 009631 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE JUNTAS, MOLAS, DISCO I 1.296,00 1.296,00
NVERSOR, DISCO DE ACO PARA RETRO N
/11
Total do Empenho : 1.296,00
Total do Credor .: 1.296,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3544 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES CNPJ = 94.111.341/0001-88
0 010283 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE RETIFICA DA EMBRIAGEM D 180,00 180,00
A CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO MBB
608 IIY 3423
Total do Empenho : 180,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 009347 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS E PORCAS TRATOR DE 240,33 240,33
ESTEIRA N/03
Total do Empenho : 240,33
0 009352 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE PORCA E PARAFUS 122,76 122,76
OS PARA PATROLA N/13
Total do Empenho : 122,76
0 009530 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS, PARAFUSOS, PARA PA 16,10 16,10
TROLA N/14
Total do Empenho : 16,10
0 009699 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE PORCAS E PARAFU 181,20 181,20
SOS PARA PATROLA N/13
Total do Empenho : 181,20
0 010272 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS PA 37,14 37,14
RA CONSERTO MOTOR PATROLA VOLVO 15
G 710/2004
Total do Empenho : 37,14
0 010273 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS CO 61,25 61,25
NSERTO SUPORTE CILINDRO PATROLA 11
130M/1978
Total do Empenho : 61,25
Total do Credor .: 658,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4278 PERCIO EDUARDO KLAUS - RETROMAC CNPJ = 01.858.750/0001-61
0 009714 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS, LUBRIFICANTES, PARA 772,82 772,82
RETRO RANDON SOSP.
Total do Empenho : 772,82
0 009715 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO R 536,08 536,08
ANDON NOVA SOSP
Total do Empenho : 536,08
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.308,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 009377 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, PINOS, SUPORTE, ARRUE 1.159,00 1.159,00
LAS, BRACADEIRA, PARA CAMINHAO IIT
7306
Total do Empenho : 1.159,00
Total do Credor .: 1.159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 009204 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MARTELOM PONTEIRO, TALHADEIR 2.121,86 2.121,86
A PARA SETOR DE OBRAS CARPINTARIA
Total do Empenho : 2.121,86
0 009207 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CREME DE LIMPEZA, LUVA, ANTI 269,28 269,28
RESPINGO PARA OFICINA
Total do Empenho : 269,28
0 009534 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DOIS BICOS ENCHER PARA SERVIC 46,22 46,22
OS NA BORRACHARIA
Total do Empenho : 46,22
Total do Credor .: 2.437,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 009708 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PARA CAMINHAO 5125 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009621 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 286,99 286,99
ELETRIC MES 07/2010 24494984
Total do Empenho : 286,99
0 009926 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.073,15 1.073,15
ELETRICA MES 07/2010- 52353303- 24
495590
Total do Empenho : 1.073,15
0 010452 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 5.062,56 5.062,56
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
MES 07/2010 24495972
Total do Empenho : 5.062,56
0 010461 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 236,59 236,59
ELETRICA MES 07/2010 54598672
Total do Empenho : 236,59
0 010462 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 211,40 211,40
ELETRCA MES 07/2010 53328914
Total do Empenho : 211,40
0 010499 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.757,74 1.757,74
MES 07/2010 24495522
Total do Empenho : 1.757,74
0 010507 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 3.945,85 3.945,85
MES 07/2010 29926092
Total do Empenho : 3.945,85
Total do Credor .: 12.574,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 009531 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA 220,00 220,00
N/14
Total do Empenho : 220,00
0 009695 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA JUNTA PARA PATROLA N/15 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 009696 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA N/15 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
0 010284 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1 RADIADOR RECONDICIO 300,00 300,00
NADO P/ CAMINHAO 608 MBB IIY 3771
- ILUMINACAO
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 009538 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FERRO 316X3/4, TUBO 50X50 E 875,00 875,00
30X30 PARA USO NA OFICINA
Total do Empenho : 875,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
Total do Credor .: 875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 009535 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DOBRADICAS, BUCHAS 120,00 120,00
E PINOS PARA IKG 3907
Total do Empenho : 120,00
0 009706 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CHAPAS 4 PINOS PARA PATRO 522,00 522,00
LA N/15
Total do Empenho : 522,00
0 009711 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBO, BUCHAS, PINOS PARA TRA 353,00 353,00
TOR DE ESTEIRA N/03
Total do Empenho : 353,00
0 009712 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR 35,00 35,00
ESTEIRA N/3
Total do Empenho : 35,00
0 009713 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 180,00 180,00
IIY 3771 ILUMINACAO
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 009385 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SEMI EIXO PARA CAMINHAO IIU 012 270,00 270,00
5
Total do Empenho : 270,00
0 009386 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PORTA CORREIA, UMA POLIA, UM PA 200,50 200,50
RAFUSO PARA CAMINHAO IIU 0123
Total do Empenho : 200,50
0 009388 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLANGE, CRUZ,CARDA, PARAFUSO 287,20 287,20
PARA CAMINHAO IIY 6698
Total do Empenho : 287,20
0 009710 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, MANCAL PARA CAMIN 209,00 209,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
HAO IIU 5125
Total do Empenho : 209,00
0 009931 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 JUNTAS E BRONZE PARA DIFE 34,00 34,00
RENCIAL CAMINHAO 1113 IIY 8424
Total do Empenho : 34,00
0 010267 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CORREIA, PALIAS, PARA 365,00 365,00
FUSOS E SEPARADOR BOMBA PARA MANUT
ENCAO HIDRAULICA CAMINHAO IIY 3771
- 608 PEDIDO 968/10
Total do Empenho : 365,00
0 010269 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 10 REPARO CILINDRO RO 25,00 25,00
DA CAMINHAO MBB L1113 IIY 6698 PED
IDO 963/10
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 1.390,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 009345 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESPELHO RETRO PARA CAMINHAO IIY 20,00 20,00
3771
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 009181 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO 95,00 95,00
PARA USO EM SRVICO DE SOLDA NA OFI
CINA MECANICA
Total do Empenho : 95,00
0 009304 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA SE 110,48 110,48
RVICOS DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 110,48
0 009607 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE DIOXIDO DE CARBONO PA 75,00 75,00
RA USO SERVICO DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 75,00
0 009808 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6524/ 159,02 159,02
2010
Total do Empenho : 159,02
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 009966 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOL 110,48 110,48
DA NA OFICINA
Total do Empenho : 110,48
Total do Credor .: 549,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 55.821,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 009182 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 5.917,50 5.917,50
GEM, SEPARACAO, RECICLAGEM E BENEF
ICIAMENTO DE RESIDUOS SOCIOS CONF.
CONTRATO 060/2010 - MES DE MAIO/2
010 CONF. MEMORANDO 085/SOS/2010
Total do Empenho : 5.917,50
0 010366 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE SERVICOS DE RECICLAGEM M 5.917,50 5.917,50
ES DE JULHO 2010 CFE CONTRATO 048/
2007
Total do Empenho : 5.917,50
Total do Credor .: 11.835,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 009817 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SETIMO ADITIVO AO CONTRATO 0 106.836,96 106.836,96
38/2008 IMPLANTACAO DA CELULA 03 D
O ATERRO SANITARIO DE VACARIA VALO
R MENSAL R$ 17.806,16
Total do Empenho : 106.836,96
0 010367 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PRESTACAO SERVICOS DE OPERACAO E A 143.815,76 143.815,76
MPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, SERV
ICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIX
O CONVENCIONAL E SELETIVA NO PERIM
ETRO URBANO BEM COMO SERVICO DE RO
CADA, CAPINA E VARRECAO MES DE JUL
HO 2010 CFE CONTRATO 037/2008 - 4o
ADITIVO
Total do Empenho : 143.815,76
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 250.652,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 009276 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 9.731,00 9.731,00
Total do Empenho : 9.731,00
Total do Credor .: 9.731,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 009579 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSESSORAMENTO TECNICO NA OP 3.700,00 3.700,00
ERACAO DO ATERRO SANITARIO MUNC.MO
NITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMEN
TO E PIEZOMETROS CONF. CONTRATO 43
/2009 MEM 105/SOSP/2010
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 275.918,72
Total do Orgao ..: 1.055.424,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 010397 30.07.2010 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 AQUISICAO DE 216 LITROS DE LEITE D 637,20 637,20
E SOJA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 637,20
Total do Credor .: 637,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
0 010513 30.07.2010 Pregao 49/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO LOTE 03 6.600,00 6.600,00
Total do Empenho : 6.600,00
0 010514 30.07.2010 Pregao 49/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 04,05 E 06 CURS 1.380,00 1.380,00
O TECNICO. AGROP. HABILIT. EM FRUT
ICULTURA
Total do Empenho : 1.380,00
Total do Credor .: 7.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 ASSOCIACAO DE PROD.PEQUENAS FRUTAS VACARIA CNPJ = 09.515.623/0001-71
0 009107 02.07.2010 Nao se Aplica 02/2010-CHA,PU
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 31,33,52,5 8.409,84 8.409,84
4
Total do Empenho : 8.409,84
0 009109 02.07.2010 Nao se Aplica 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 13,15,72,74 1.467,50 1.467,50
Total do Empenho : 1.467,50
Total do Credor .: 9.877,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 009668 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE DESPESA COM TELEFONE 526,01 526,01
22/05/2010 A 21/06/2010
Total do Empenho : 526,01
Total do Credor .: 526,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4856 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOM PASTOR CNPJ = 91.589.390/0001-32
0 009835 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSCRICAO DA PROFESSORA LORITA PAC 160,00 160,00
HECO BORGES CURSO PLANTAS MEDICINA
IS AROMATICAS E CONDIMENTARES DE 2
3 A 27/8/2010 ME NOVA PETROPOLIS
Total do Empenho : 160,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 009638 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPULSOR, PORTA ESCOVA, JG E 155,00 155,00
SCOVA, BUCHA PARA VEICULO PLACA IK
J 2565
Total do Empenho : 155,00
0 009639 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 50,00 50,00
PLACA IKJ 2565
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4677 BEATRIZ CARRA DA SILVA - ALGO MAIS CNPJ = 08.013.615/0001-64
0 009838 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE 600 LANCHES 5.100,00 5.100,00
DE MANHA E 600 LANCHES TARDE PARA
ENCONTRO DE FORMACAO DOS PROFESSOR
ES E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNC
. DIA 22/07/2010 PARA 600 PARTICIP
ANTES
Total do Empenho : 5.100,00
Total do Credor .: 5.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 009088 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSORES INFRA VERMELHO, CON 215,00 215,00
TROLE REMOTO, FIACAO PARA ALARME D
A ESCOLA GAL.OSORIO
Total do Empenho : 215,00
0 009089 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RE.A MAO DE OBRA CONSERTO ALARME D 40,00 40,00
A ESCOLA GAL.OSORIO
Total do Empenho : 40,00
0 010261 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE DISCADOR, SENSORES AL 360,00 360,00
ARME PARA ESCOLA ENS.FUND.DUQUE
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 009854 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR E 130,00 130,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
SCOLA EDUC.INFANTIL SYNVAL GUAZZEL
LI
Total do Empenho : 130,00
0 010296 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE GRAVADORES DIGITAIS P 2.420,00 2.420,00
ARA PROJETO A "HISTORIA DE VACARIA
CONTADA PELOS NOSSOS IDOSOS COLH
ENDO LEMBRANCAS"
Total do Empenho : 2.420,00
Total do Credor .: 2.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 010295 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 40 CDS, 15 DVDS REGRA 196,75 196,75
VAVEIS, 04 PENDRAIVES 2G PARA PROJ
ETO A HISTORIA DE VACARIA CONTADA
PELOS NOSSOS IDOSOS. "COLHENDO LEM
BRANCAS"
Total do Empenho : 196,75
Total do Credor .: 196,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009115 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231539 98,93 98,93
6- 32316530
Total do Empenho : 98,93
0 009117 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231502 410,34 410,34
1- 32316810,32316814, 32311622,323
13111,32313453
Total do Empenho : 410,34
0 009120 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 64,17 64,17
7
Total do Empenho : 64,17
0 009156 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 323164 329,16 329,16
45,32316435,32316436,32316430,3231
6431,32316429,
Total do Empenho : 329,16
0 009195 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232424 61,72 61,72
3
Total do Empenho : 61,72
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009247 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232126 1.169,76 1.169,76
7- 32325446-32321856
Total do Empenho : 1.169,76
0 009248 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232781 166,56 166,56
1-32323617-32328380
Total do Empenho : 166,56
0 009254 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232149 85,68 85,68
7 ESCOLA INF.SINVAL
Total do Empenho : 85,68
0 009257 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232408 66,39 66,39
4
Total do Empenho : 66,39
0 009263 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE32321544 75,94 75,94
Total do Empenho : 75,94
0 009267 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232644 498,57 498,57
4,32328499,32320763,32324780,32326
426,
Total do Empenho : 498,57
0 009394 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231263 37,21 37,21
7
Total do Empenho : 37,21
Total do Credor .: 3.064,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 009990 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUARTEIRAO NA MATRICULA 4904 73,80 73,80
PRO INFANCIA
Total do Empenho : 73,80
Total do Credor .: 73,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009165 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 1.405,26 1.405,26
06/2010- ABIMAEL RODRIGUES DUTRA,
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
ANDERSON LUIS TRENTIN, MAIQUELI FA
USTINO, ADRIANA MASSON, ROSELAINE
RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Empenho : 1.405,26
0 009166 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS MES 12.810,44 12.810,44
06/2010- ALINE GODINHO ZEN, ANELIS
E DEBONI DA SILVA, ARIEL DE SOUZA
SILVA, ARTHUR ARGOLO DE ATHAYDES,
BRUNA VARELA RIZZO, CARINA PAIM AL
VES, CARLA F.DOS S.PEREIRA, CALUDI
A DOS S.C.BEISE,DAIANE DE O.NASCIM
ENTO, DOUGLAS S.RIBEIRO,ELEDIANE A
.S.PINTO, ELISANGELA S.CORREA, FER
NANDA R.S.DOS SANTOS, FLAVIA V.DE
CARVALHO, FRANCIELE BAZI, FRANCIEL
I C.S.CIOTA, FRANCISMAR M.CARLOS,
GABRIEL DA S.ROSA, GERUSA C.DE PAU
LA, GISIARA F.MARZOLA, GREICE G.MU
SSATTO, HENRIQUE DA S.MOTTA, IACAN
A C.PAIM, JEANE C.ATHAYDES,JOINDIA
NE A.DE PAULA, MAQUIELE DA S.BORGE
S,MARILENE R.CARDOSO, MARILIA B.SI
LVA,MORGANA P.VANIN, NILTON J.DA S
.CAMARGO, PAMELA DA S.MACIEL,PAMEL
A DE J.CARDOSO, PATRICIA B.DE SOUZ
A,RAIANE R.VIEIRA,SHERON B.DA SILV
A, TATIELE TARTARI, TIAGO DA S.PER
EIRA, TIELE DAS.STEDILE,VAGNER L.N
OICHEKOSKI,YURI F.DE SOUZA.
Total do Empenho : 12.810,44
0 009167 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIAS MES 06/201 4.000,00 4.000,00
0 ANDERSON F.PEREIRA, AMURICIO TRA
NGANCI BENKE, ANELISE SANTOS DUART
E, CARINE P.MACHADO, CHAEANE PASIN
ATTO PORTELA, DEBORA DE C.FINGER,
EDUARDA ZAMBONIN,ELISABETE DOS SAN
TOS, GISANDRA DA SILVA, GISELE A,A
RMILIATO,INDIAMARA P.RIBAS,IVANILD
A S.DA SILVA, IVONETE MINUZZO,JOSI
MARI T.BASSO, LARISSA G.DA CUNHA,L
IDIANE S.DA SILVA, MARIA EDUARDA F
.SILVA, MARIA E.F.SILVA,NATALIA F.
TRES,PRISCILA M.BERNARDI,SHAYENE G
.WINTER, BARBARA DE F.RODRIGUES
Total do Empenho : 4.000,00
0 009168 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9167/2010 3.000,00 3.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 3.000,00
0 009169 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9167-9168/2 2.603,00 2.603,00
010
Total do Empenho : 2.603,00
0 009170 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 150,00 150,00
STAGIARIOS CONF. EMPENHO 9168/2010
Total do Empenho : 150,00
0 009171 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO 1.200,00 1.200,00
S CONF. EMPENHO 9166/2010
Total do Empenho : 1.200,00
0 009172 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 630,00 630,00
IOS MES 06/2010 CONF. EMPENHO 9167
/2010
Total do Empenho : 630,00
0 009297 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 495,00 495,00
6/2010 PAULA MACEDO MACIEL
Total do Empenho : 495,00
0 009312 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA ME 30,00 30,00
S 06/2010 PAULA MACEDO MACIEL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 26.323,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 009634 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANNER IMPRESSAO DIGITAL 65,00 65,00
0,60X0,80 IMPRESSAO DIGITAL A BASE
DE SOLVENTE PARA O SEMINARIO PRO
LETRAMENTO
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 009084 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACAS E ESTACAS PARA USO DO 445,60 445,60
CURSO ECNICO POLO DE VACARIA INST
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
ITUTO FEDERAL CAMPUS DE BENTO GONC
ALVES
Total do Empenho : 445,60
Total do Credor .: 445,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 585 CLUBE GUARANI DE VACARIA CNPJ = 90.544.529/0001-69
0 009863 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL DE SALAO DO CLUBE PA 250,00 250,00
RA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE
MUNC. DE VACARIA DIA 23/07/2010
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 010362 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE TINTAS, ROLO, SELADOR 1.293,30 1.293,30
E TRINCHA PARA PINTURA NA EME.FUN
DAMENTAL CEL AVELINO PARA FESTIVID
ADES DOS 50 ANOS DA ESCOLA
Total do Empenho : 1.293,30
Total do Credor .: 1.293,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 009090 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBITE, LAMPADAS, TIRA SELA 83,22 83,22
PARA VEICULO MERIVA PLACA INY 4657
Total do Empenho : 83,22
Total do Credor .: 83,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3042 CONDOMINIO EDIFICIO DIONISIO FROZI CNPJ = 88.732.474/0001-79
0 009196 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL DO CONDOMINIO EDIFIC 585,77 585,77
IO DIONISIO FROZI CONF. CONTRATO 0
56/2010
Total do Empenho : 585,77
Total do Credor .: 585,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
0 009108 02.07.2010 Nao se Aplica 02/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 25,26,27 10.484,50 10.484,50
,43,44,45,46,47
Total do Empenho : 10.484,50
0 009110 02.07.2010 Nao se Aplica 02/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 05,06,07,08,64 2.740,50 2.740,50
,65,66,67
Total do Empenho : 2.740,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
Total do Credor .: 13.225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009197 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 30,64 30,64
SUMO MES 07/2010 13135520
Total do Empenho : 30,64
0 009240 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 AGUA 208 193,84 193,84
76041
Total do Empenho : 193,84
0 009241 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010- 1424584 724,90 724,90
1-13947451
Total do Empenho : 724,90
0 009242 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 562,27 562,27
SUMO MES 063/2010 13947184
Total do Empenho : 562,27
0 009302 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 127,21 127,21
SUMO MES 06/2010 12897795
Total do Empenho : 127,21
0 009303 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.293,12 1.293,12
SUMO MES 06/2010 13947397
Total do Empenho : 1.293,12
0 009558 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 689,33 689,33
SUMO MES 07/2010 13947176
Total do Empenho : 689,33
0 009919 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 404,36 404,36
SUMO MES 07/2010 12897604-14245825
Total do Empenho : 404,36
0 009920 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 857,37 857,37
SUMO MES 07/2010 13947265-14245833
Total do Empenho : 857,37
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009949 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.609,87 1.609,87
SUMO MES 07/2010- 13947230-1424580
9
Total do Empenho : 1.609,87
0 010463 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 282,37 282,37
SUMO MES 07/2010 13947419
Total do Empenho : 282,37
0 010465 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 200,24 200,24
SUMO MES 07/2010 14245841
Total do Empenho : 200,24
0 010468 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 324,05 324,05
SUMO MES 07/2010 20706090
Total do Empenho : 324,05
0 010469 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 995,61 995,61
SUMO MES 07/2010 13947397
Total do Empenho : 995,61
Total do Credor .: 8.295,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ = 00.905.872/0001-07
0 009584 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESISTENCIA PARA ESCOLA DOM 150,00 150,00
HENRIQUE GELAIN E CECY SA BRITO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4844 DIEGO DARTAGNAN DA SILVA TORMES CPF = 987.529.440-34
0 009539 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM HOTEL DO PALESTR 92,50 92,50
ANTE DIEGO DARGANAN DA SILVA TORME
S CURS DE FORMACAO DOS CONSELHOS M
UNC. DE EDCUALAO MEM. 291/SMED/201
0
Total do Empenho : 92,50
Total do Credor .: 92,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4853 DOTSERV INFORMATICA LTDA CNPJ = 09.172.509/0001-96
0 010512 30.07.2010 Pregao 49/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO LOTE 02 16.520,00 16.520,00
Total do Empenho : 16.520,00
Total do Credor .: 16.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 009153 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 3.953,20 3.953,20
RONIM EDUCACAO, E GESTAO DE PESSOA
L MES 07/2010
Total do Empenho : 3.953,20
Total do Credor .: 3.953,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 009184 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 10 SCS D ECIMENTO E 5 233,00 233,00
SCS DE CAL HIDRATADO PARA MANUT.E
SCOLAS MUNC. CECY SA BRITO E CEL A
VELINO
Total do Empenho : 233,00
Total do Credor .: 233,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 009183 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE DUAS ESTUFAS ESC 55,00 55,00
OLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 55,00
0 009549 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVEE FUNCAO E ANTENAS PARA 90,00 90,00
CACHIMBO PARA ESCOLA DOM HENRIQUE
E MATHIAS CLARODE LIMA
Total do Empenho : 90,00
0 009550 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ESTUFAS 50,00 50,00
BRITANIA E ESTUFAS MONDIAL ESCOLA
EDUC.INF.DOMHENRIQUE GELAIN E MAT
HIAS CLARO DE LIMA FILHO
Total do Empenho : 50,00
0 009585 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 ANTENAS COM CACHIMBO E TAM 100,00 100,00
PA LIQUIDO BRITANIA E 03 ANTENAS P
ARA ESCOLA GAL.OSORIO E CECY SA BR
ITO
Total do Empenho : 100,00
0 010355 29.07.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA FONTE PARA DVD DA 35,00 35,00
ESCOLA EDUC.INFANTIL MATIAS CLARO
DE LIMA
Total do Empenho : 35,00
0 010356 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM CABO DA A/V PARA E 8,00 8,00
SC.EDUC.INFANTIL SYNVAL GUAZELLI
Total do Empenho : 8,00
0 010357 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO DVD E ESTUFA 65,00 65,00
DAS ESCOLAS DE EDUC.INFANTIL MATHI
AS CLARO DE LIMA E SYNVAL GUAZZELL
I
Total do Empenho : 65,00
0 010358 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 TUBOS E 02 RESIST 70,00 70,00
ENCIAS PARA ESTUFAS DA ESCOLA DUQU
E DE CAXIAS
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 473,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 009870 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA PORTA POPULAR PAR 330,00 330,00
A ESCOLA MUNC. NABOR MOURA DE AZEV
EDO
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 010294 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA 579,00 579,00
DIGITAL PARA USO NO PROJETO "A HIS
TORIA DE VACARIA CONTADA PELOS NOS
SOS IDOSOS.COLHENDO LEMBRANCAS CFE
PEDIDO 482/2010
Total do Empenho : 579,00
Total do Credor .: 579,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3998 FUNDACAO CULTURAL PLANALTO DE PASSO FUNDO CNPJ = 92.038.496/0001-00
0 009939 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO COM DISPENSA DE 13.590,00 13.590,00
LICITACAO NOS TERMOS ARTIGO 24- XI
I DA LEI FEDERAL N/8.666/93 REALIZ
ACAO DE FORMACAO A QUAL DESTINA-SE
AOS PROFESSORES E ESERVIDORES DA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3998 FUNDACAO CULTURAL PLANALTO DE PASSO FUNDO CNPJ = 92.038.496/0001-00
SEC. MEM. 242/SMED/2010
Total do Empenho : 13.590,00
Total do Credor .: 13.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3901 GRAFIT COMUNICACAO VISUAL - JUCINARA DE F. DE SENA CNPJ = 09.125.371/0001-74
0 009077 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 PLOTAGENS PARA PROJETO PR 44,00 44,00
O INFANCIA DO BAIRRO GASPARETO
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 009082 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPADOR PARA BRISA, BUCHAS, 1.145,11 1.145,11
FILTRO,AMORTECEDOR, COXIM, BRACO,
ARTICULACAO, JG PALHETAS,KIT PIVO
, REPARO, EXTINTOR, BUCHA,PARA VEI
CULO PLAIO PLACA IKJ 2565
Total do Empenho : 1.145,11
0 009083 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 418,62 418,62
PLACA IKJ 2565
Total do Empenho : 418,62
Total do Credor .: 1.563,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 009076 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 POLAINAS NA COR AZUL MARI 1.320,00 1.320,00
NHO TAMANHO MEDIO E GRANDE E 40 PO
LAINAS NA COR BRANCA TAMANHO MEDIO
E GRANDE PARA BANDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.320,00
Total do Credor .: 1.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 009831 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAPA EXTERNA DA PORTA, CHAPA 970,00 970,00
INTERNA, REBITES, VEDACAO PARA VEI
CULO MAA 7726
Total do Empenho : 970,00
0 009832 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ONIBUS 320,00 320,00
PLACAS MAA 7726
Total do Empenho : 320,00
0 009833 21.07.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
1 1,0000 REF.A ASSOALHO, PARAFUSO, 30M2 DE 3.695,00 3.695,00
TAPETE ANTIDERRAPANTE, SOLADA ALUM
INIO, COLA PARA ONIBUS PLACA MAA 7
726 APAE
Total do Empenho : 3.695,00
0 009834 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MAO DE OBRA CONSERTO ONIBUS P 2.240,00 2.240,00
LACA MAA 7726
Total do Empenho : 2.240,00
Total do Credor .: 7.225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4119 JOARA DUTRA VIEIRA CPF = 888.675.870-72
0 009214 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 28,40 28,40
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 30/06/2010 PARTICIPAR DA REUNIAO
DA UNDIME OFC. 93/2010
Total do Empenho : 28,40
Total do Credor .: 28,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 009871 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORRO DE PINUS, MEIA CANA, R 1.116,00 1.116,00
ODA PE, PORTA INTERNA PARA ESCOLA
MUNC. ARTHUR COELHO BORGES
Total do Empenho : 1.116,00
Total do Credor .: 1.116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 009210 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
PORTO ALEGRE DIA 09/07/2010 LEVAR
PRESIDENTE DO CONSELHO DE EDUCACA
O
Total do Empenho : 24,00
0 009213 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 12,00 12,00
CAXIAS DO SUL DIA 07/07/2010 LEVA
R E BUSCAR PALESTRANTE OFC. 92/201
0
Total do Empenho : 12,00
0 009610 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 48,00 48,00
PORTO ALEGRE DIA 15/07/2010 OFC.C
IR. 94/2010
Total do Empenho : 48,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 010245 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO 24,20 24,20
DIA 23/07/10 VIAGEM A PORTO ALEGRE
LEVAR PALESTRANTE
Total do Empenho : 24,20
0 010246 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM A BEN 17,50 17,50
TO GONCALVES DIA 22/07/10 LEVAR PA
LESTRANTE
Total do Empenho : 17,50
0 010247 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA PEDAGIO VIAG 24,00 24,00
EM A BENTO GONCALVES DIA 22/07/10
LEVAR PALESTRANTE
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 149,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4854 LIANA DA SILVA BORGES CPF = 430.179.400-04
0 010336 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO 15,80 15,80
A PALESTRANTE P/PROFESSORES DA RED
E MUNICIPAL
Total do Empenho : 15,80
0 010337 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 87,30 87,30
S DE ONIBUS A PALESTRANTE - P/PROF
ESSORES DA REDE MUNICIPAL
Total do Empenho : 87,30
Total do Credor .: 103,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 009238 06.07.2010 Pregao 43/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 01 E 02 EQUIP.E 18.180,00 18.180,00
MATERIAL PERMANENTE PARA EDUC.INFA
NTIL
Total do Empenho : 18.180,00
Total do Credor .: 18.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4850 LS EDITORA JORNALISTICA LTDA CNPJ = 01.213.956/0001-34
0 009672 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL D 80,00 80,00
A FRUTA PARA CURSO TECNICO POLO VA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4850 LS EDITORA JORNALISTICA LTDA CNPJ = 01.213.956/0001-34
CARIA INSTITUTO FEDERAL
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 009502 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE EXTINTOR 4 KG PAR 45,00 45,00
A VEICULO SPRINTER IHO 9737
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 010361 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA DE 02 TONNER PARA IMPRESSO 220,00 220,00
RA EME.FUNDAMENTAL SOLI GONZAGA DO
S SANTOS
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2892 MECATRON DEDETIZACAO DESCONTAMINACAO RESERVATORIOS CNPJ = 07.670.511/0001-60
0 009079 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO DE REDE NA ESCOLA 250,00 250,00
MUNC. INF. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4855 MICHELE PLETSCH CPF = 957.640.540-87
0 010335 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA HOSPEDAGEM D 80,00 80,00
A PALESTRANTE PARA FORMACAO PROFES
SORES DA REDE MUNICIPAL
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 009078 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 LTS OLEO E UM FILTRO PARA 131,00 131,00
VEICULO MERIVA PLACA INY 4657
Total do Empenho : 131,00
Total do Credor .: 131,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CPF = 510.763.060-04
0 009086 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VALVULA DUPLA PARA CONSE 25,00 25,00
RTO LAVA ROUPAS DA ESCOLA INF. DOM
HENRIQUE GELAIN
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CPF = 510.763.060-04
Total do Empenho : 25,00
0 009087 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO LAVA RO 50,00 50,00
UPAS ESCOLA INF. DOM HENRIQUE GELA
IN
Total do Empenho : 50,00
0 009501 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, EIXO, BANDA FREIO, TUB 185,00 185,00
O CENTRIFUGACAO, ROLAMENTO, RETENT
OR, SUPORTE, BOMBA DRENAGEM PARA C
ONSERTO MAQUINA LAVA ROUPA CONSUL
ESCOLA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 185,00
0 009521 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MAQUINA 100,00 100,00
DE LAVAR ROUPA CONSUL ESCOLA CECY
SA BRITO
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 009952 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 24,00 24,00
DAGIO VIAGEM A BENTO GONCALVES BUS
CAR PALESTRANTE PARA CURSO DE FORM
ACAO DIA 23/07/2010
Total do Empenho : 24,00
0 009953 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 23,25 23,25
IMENTACAO VIAGEM A BENTO GONCALVES
BUSCAR PALESTRANTE PARA CURSO DE
FORMCAO DIA 23/07/2010
Total do Empenho : 23,25
Total do Credor .: 47,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 009279 07.07.2010 Pregao 44/2010
1 1,0000 REF.AOS ITENS 01,02 E 03 PARA ESCO 6.790,00 6.790,00
LAS EDUC. INFANTIL
Total do Empenho : 6.790,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009085 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 158,40 158,40
ELETRICA 23178311
Total do Empenho : 158,40
0 009175 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 350,61 350,61
ELETRICA MES 06/2010 16047532
Total do Empenho : 350,61
0 009618 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 621,89 621,89
ELETRICA MES 07/2010 30987563
Total do Empenho : 621,89
0 009619 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D ENERGIA E 388,26 388,26
LETRICA MES 07/2010 16047532
Total do Empenho : 388,26
0 009654 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.221,97 2.221,97
ELETRICA MES 07/2010 24496065-2808
9219-
Total do Empenho : 2.221,97
0 009655 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.006,36 1.006,36
ELETRICA MES 07/2010 53901436
Total do Empenho : 1.006,36
0 009656 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.256,95 2.256,95
ELETRICA MES 07/2010- 52225470
Total do Empenho : 2.256,95
0 009657 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.881,65 1.881,65
MES 07/2010- 33386790
Total do Empenho : 1.881,65
0 009659 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.233,68 2.233,68
ELETRICA MES 07/2010- 24495913
Total do Empenho : 2.233,68
0 009661 15.07.2010 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 154,36 154,36
MES 07/2010 54180961
Total do Empenho : 154,36
0 009720 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 112,37 112,37
TELECENTRO 50494911
Total do Empenho : 112,37
0 009836 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.324,48 1.324,48
ELETRICA MES 07/2010- 52211860
Total do Empenho : 1.324,48
0 009837 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.213,61 1.213,61
ELETRICA MES 07/2010- 51188953
Total do Empenho : 1.213,61
0 009923 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 6.595,15 6.595,15
ELETRICA M ES 07/2010- 27076750-28
108604-53613431-51064359-51357844-
25748297
Total do Empenho : 6.595,15
0 010454 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.908,59 1.908,59
MES 07/2010 52431738
Total do Empenho : 1.908,59
0 010455 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 17,92 17,92
MES 07/2010 53922891
Total do Empenho : 17,92
0 010456 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.279,98 1.279,98
MES 07/2010 53951433
Total do Empenho : 1.279,98
0 010457 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 176,86 176,86
MES 07/2010 25270630
Total do Empenho : 176,86
0 010458 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.131,36 1.131,36
MES 07/2010-51411946-28496906-279
13848-26178290-23178311
Total do Empenho : 1.131,36
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010459 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 195,94 195,94
ELETRICA MES 07/2010 51317711
Total do Empenho : 195,94
0 010498 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.187,59 1.187,59
ELETRICA MES 07/2010 53177665
Total do Empenho : 1.187,59
0 010501 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 24239062 1.605,65 1.605,65
Total do Empenho : 1.605,65
0 010505 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.572,87 1.572,87
MES 07/2010 24496197
Total do Empenho : 1.572,87
0 010506 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.797,49 1.797,49
MES 07/2010 24496243
Total do Empenho : 1.797,49
Total do Credor .: 31.393,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 009866 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS GOLEIRAS DE TUBO REDOND 520,00 520,00
O PARA ESCOLA JOAO BECKER DA SILVE
IRA
Total do Empenho : 520,00
0 009867 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA LIXEIRA COM CHAPA 340,00 340,00
E TAMPA PARA ESCOLA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 340,00
0 009872 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PORTAO DE FERRO 3/8 X2,46X2,00M 440,00 440,00
PARA ESCOLA EDUC. INF. NABOR MOUR
A DE AZEVEDO
Total do Empenho : 440,00
0 009873 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MIQUITORIO PARA BANHEIRO MASCUL 80,00 80,00
INO DA ESCOLA MUNC. SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 80,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 009546 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO 21 PARA ESC 25,00 25,00
LA EDUC. INFNATIL MATHIAS CLARO DE
LIMA FILHO
Total do Empenho : 25,00
0 009547 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS CARTUCHOS 21 E 27 ´ 50,00 50,00
PARA SMED
Total do Empenho : 50,00
0 009548 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ES 80,00 80,00
COLAS MUNICIPAL PEDRO A.CABRAL E G
AL.OSORIO
Total do Empenho : 80,00
0 009586 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ATUADOR DE PAPEL PARA ESC 60,00 60,00
OLA GAL.OSORIO
Total do Empenho : 60,00
0 009855 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA TRACIONADOR PARA CONSERTO 60,00 60,00
DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA NABOR M
.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 60,00
0 009856 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA IMPRESSORA DA ESCOLA 45,00 45,00
NABOR M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 45,00
0 010236 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ES 215,00 215,00
COLA DOM HENRIQUE GELAIN E GAL.OSO
RIO
Total do Empenho : 215,00
0 010262 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA RECARGA DE 06 CARTUCHOS PA 160,00 160,00
RA CURSO TECNICO POLO DE VACARIA
Total do Empenho : 160,00
0 010359 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 CILINDRO PARA IMPR 65,00 65,00
ESSORA LEXMARK DA ESC.MUNIC. ENS.F
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
UNDAMENTAL CORONEL AVELINO
Total do Empenho : 65,00
0 010360 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA LIMPEZA E TROCA DE CIL 25,00 25,00
INDRO IMPRESSORA LEXMARK DA EME. F
UNDAMENTAL CEL AVELINO
Total do Empenho : 25,00
0 010408 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA RECARGA CARTUCHO PARA IM 30,00 30,00
PRESSORA SMED HP 27
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 009636 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESERVATRORIO, FILTRO, TORNE 267,00 267,00
IRA, FILTRO, PARA CONSERTO BEBEDOU
RO DA ESCOLA SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 267,00
0 009637 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO BEBEDOU 65,00 65,00
RO DA ESCOLA MUNC. SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 332,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 009875 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA MES 07/2010 EDUCACAO 20.025,14 20.025,14
INFANTIL
1 1,0000 EMPENHADO A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 20.025,13
0 009876 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 ENSINO F 6.086,29 6.086,29
UNDAMENTAL
Total do Empenho : 6.086,29
0 009877 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2010 SMED 5.463,09 5.463,09
Total do Empenho : 5.463,09
Total do Credor .: 31.574,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 009545 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DOS DIRETORES DAS 480,00 480,00
ESCOLAS MUNC. PARTICIPAR DO CURSO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
DE POS GRADUAAO EM GESTAO ESCOLAR
EM PASSO FUNDO DIA 13/07/2010
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 009356 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE UM TONER PHASER T 70,00 70,00
ELECENTRO
Total do Empenho : 70,00
0 009374 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS, TONER, PARA USO N 250,00 250,00
AS ESCOLAS MUNICIPAIS NABOR M.DE A
ZEVEDO, ESCOLA JUVENTINA M DE OLIV
IRA, GAL.OSORIO
Total do Empenho : 250,00
0 009375 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS, CARTUCHOS PARA DIV 240,00 240,00
ERSOS SETORES DA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 240,00
0 009666 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA DE TONER PARA ESCOLA DOM H 90,00 90,00
ENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 009355 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1724 COPIAS PARA A SMED 68,96 68,96
Total do Empenho : 68,96
Total do Credor .: 68,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 009988 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MEMORIA, PLAC MAE, PARA ESCO 574,00 574,00
LA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 574,00
0 009989 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COMPUTA 60,00 60,00
DORES DAS ESCOLAS MUNC. DUQUE DE C
AXIAS E PEDRO ALVARES CABRAL
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 634,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 009633 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 4M 58,00 58,00
M PARA ESCOLA INACIO DE SOUZA PIRE
S
Total do Empenho : 58,00
0 009635 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA VIDRO INCOLOR, UMA PECA V 64,00 64,00
IDRO CANELADO PARA ESCOLA MUNC. CE
CY SA BRITO
Total do Empenho : 64,00
0 009868 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO PONTILHADO PARA 58,00 58,00
ESCOLA MUNC. EDUC. INF. CEL.AVELIN
O
Total do Empenho : 58,00
0 010260 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 10 PECAS VIDROS CANEL 130,00 130,00
ADO 3MM PARA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCACAO INFANTIL GAL.OSORIO
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009164 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CONVENIO CELULAR 9925.305 268,75 268,75
1,9925.3053,9925.3054, 9925.3066,9
925.3068,9925.3074, 9925.3050,9925
.3052,9925.3065, 9925.3067,9925.30
69,9925.3114, 9982.6539 REF. JUNHO
2010 - ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 268,75
0 009784 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 - 141,34 141,34
SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 141,34
Total do Credor .: 410,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 223.254,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3603 ALCEU OLIBONI DA ROCHA CNPJ = 05.888.043/0001-79
0 009142 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5513/2010 31.889,28 31.889,28
Total do Empenho : 31.889,28
Total do Credor .: 31.889,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 009139 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5520/2010 201.886,56 201.886,56
Total do Empenho : 201.886,56
Total do Credor .: 201.886,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4621 ELIANE RECH CNPJ = 10.267.980/0001-47
0 009149 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5512/2010 25.266,08 25.266,08
Total do Empenho : 25.266,08
Total do Credor .: 25.266,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4624 FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ = 08.630.688/0001-03
0 009146 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5514/2010 20.128,00 20.128,00
Total do Empenho : 20.128,00
Total do Credor .: 20.128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 009143 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5516/2010 15.259,20 15.259,20
Total do Empenho : 15.259,20
Total do Credor .: 15.259,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3746 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 009140 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5518/2010 16.679,04 16.679,04
Total do Empenho : 16.679,04
Total do Credor .: 16.679,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4622 MARCELO DE CARVALHO BORGES CNPJ = 08.614.909/0001-41
0 009147 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5517/2010 13.733,28 13.733,28
Total do Empenho : 13.733,28
Total do Credor .: 13.733,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 009145 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5519/2010 58.131,84 58.131,84
Total do Empenho : 58.131,84
Total do Credor .: 58.131,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
0 009148 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5515/2010 31.386,08 31.386,08
Total do Empenho : 31.386,08
Total do Credor .: 31.386,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 009141 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5522/2010 43.588,00 43.588,00
Total do Empenho : 43.588,00
Total do Credor .: 43.588,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3759 TRANSPORTE ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 009144 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5521/2010 74.474,96 74.474,96
Total do Empenho : 74.474,96
Total do Credor .: 74.474,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 532.422,32
Total do Orgao ..: 755.677,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 010234 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX DE DESCARGA, CILINDRO PAR 67,00 67,00
A PORTA BANHEIROS DA SE.CAGRICULTU
RA
Total do Empenho : 67,00
Total do Credor .: 67,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 010258 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 CURVA 21/2" 90 GRA 32,00 32,00
US PARA CONSERTO DA DESCARGA DO TR
ATOR AGRALE DA PATRULHA AGRICULA
Total do Empenho : 32,00
0 010259 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO DESCARGA TRAT 20,00 20,00
OR AGRALE
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4695 AGS MECANICA E RENOV. DE PNEUS LTDA - VACARIA CNPJ = 02.434.661/0002-31
0 009333 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHA 66,00 66,00
O IIY 9922 E RETRO DA PATRULHA AGR
ICOLA
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009114 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231652 100,14 100,14
3
Total do Empenho : 100,14
0 009123 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 158,40 158,40
8 AGRIC
Total do Empenho : 158,40
Total do Credor .: 258,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 009269 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DA PRORROGACAO DO 60,00 60,00
CONTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009951 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 527,28 527,28
SUMO MES 07/2010 13947257
Total do Empenho : 527,28
Total do Credor .: 527,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4400 DOUGLAS CENCI CPF = 005.584.650-56
0 009281 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTIC 24,00 24,00
IPAR DE CURSO DE ARBORIZACAO E POD
A NO OEM VEICULO PLACA IQH 4269
Total do Empenho : 24,00
0 009282 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 23,00 23,00
PORTO ALEGRE DIA 29 E 30/06/2010
VEICULO PLACA IQH 4269
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2936 ESTELA MARIS SAVOLDI BOENO CNPJ = 03.182.142/0001-05
0 009334 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO E COBERTURA DA FE 270,00 270,00
STA DO AGRICULTOR POR UM MES RADIO
FM
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 009555 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10.000 SCS 18X30 PARA MUDAS 384,00 384,00
DO VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 384,00
Total do Credor .: 384,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 010235 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VASSOURAS METALICAS, E 30 M 142,50 142,50
DE ,AMGEIRA PARA JARDIM VIVEIRO E
PAIJAGISMO
Total do Empenho : 142,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
Total do Credor .: 142,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4836 J.H REPRES. COMERC. PROPAG E PUBLICIDADE CNPJ = 93.143.501/0001-08
0 009327 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA FESTA DO AGRICULTO 270,00 270,00
R DIAS 24 E 25/07/2010
Total do Empenho : 270,00
0 009331 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO E COBERTURA DA FE 270,00 270,00
STA DO AGRICULTOR POR UM MES EM RA
DIO FM
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 010264 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ROLAMENTO, GRAXA, PIV 196,00 196,00
O E BORRACHA AMORTECEDOR PARA CONS
ERTO DO PIVO DE DIRECAO KOMBI IGQ
2782 - AGRICULTURA
Total do Empenho : 196,00
0 010265 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO KOMBI IGQ 278 65,00 65,00
2 - AGRICULTURA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 261,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 010233 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DA ITACOLOMI ATE 1.050,00 1.050,00
SAO PEDRO, TRANSPORTE CARAVAGIO AT
E SAO PEDRO, DE SAO PEDRO ATE A RA
IA GAUCHA, CAPAO ALTO ATE RAIA CAU
CHA 8/FESTA DO AGRICULTOR
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 009325 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PROGRAMA DE RADIO AO VIVO DE DI 250,00 250,00
VULGACAO DA CESTA DO AGRICULTOR DI
A 22/07/2010
Total do Empenho : 250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM CNPJ = 11.744.852/0001-00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009905 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.302,85 3.302,85
ELETRICA MES 07/2010 27867919
Total do Empenho : 3.302,85
Total do Credor .: 3.302,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 009556 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAL EMBREAGEM PARAFUSO 22,00 22,00
PARA TRATOR BX 50745
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009790 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 - 218,84 218,84
SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 218,84
Total do Credor .: 218,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.519,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 2338 ALENCAR FELTRIN CPF = 399.447.510-49
0 009744 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 800 MUDAS RAIZ NUA, 900 MUDA 5.760,00 5.760,00
S EM TORRAO CONF.CONVENIO COM COMD
EMA PARA SEC.AGRICULTURA E MEIO AM
BIENTE
Total do Empenho : 5.760,00
Total do Credor .: 5.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009158 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFOE 32316470 395,46 395,46
Total do Empenho : 395,46
Total do Credor .: 395,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009104 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 1.633,50 1.633,50
06/2010 EVERTON DE OLIVEIRA REIS,
MIRIAN CARNEIRO DOS SANTOS DE BITE
NCOURT, SANDRA DE FATIMA DUTRA E
CLARA NUNES DE LIMA
Total do Empenho : 1.633,50
0 009105 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE M 99,00 99,00
ES 06/2010 EVERTON DE OLIVERIA REI
S, MIRIAN CARNEIRO DOS SANTOS DE B
ITENCOURT, SANDRA DE FATIMA DUTRA,
CLARA NUNES DE LIMA
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 1.732,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
0 010248 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA PEDAGIO VIAG 12,00 12,00
EM A ERECHIM DIA 22/07/10 PARTICIP
AR DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO APUAE-INHANDAVA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4636 GRAFICA E EDITORA PASSO FUNDO LTDA CNPJ = 00.149.223/0001-15
0 010263 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFECCAO DE 5000 FOLDERS 20X30 PA 1.920,00 1.920,00
RA CAMPANHA EDUCATIVA: " EU CUIDO
DA MINHA CIDADE DE VOCE?
Total do Empenho : 1.920,00
Total do Credor .: 1.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4843 IMPAR ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA CNPJ = 08.328.187/0001-69
0 009528 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO SEMINARIO REGIO 80,00 80,00
NAL SOBRE O USO MULTIOLOS DA AGUA
E GESTAO INTEGRADA DE RECURSO HIDR
ICOS 1/ETAPA- EDGAR A. DITTMAR, MA
RLI B.PEREIRA, MARIA D.MACIEL GIL
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 009492 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS ARQUIVOS DE ACO COM 4 G 1.300,00 1.300,00
AVETAS, REFORCADO ECOM ROLAMENTO,
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
TELESCOPICO PARA DEPT. MEIO AMBIEN
TE
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009730 19.07.2010 Pregao 042/2010
1 1,0000 REF.A VENCEDORA LOTE 03 PARA SEC.A 4.985,70 4.985,70
GRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 4.985,70
Total do Credor .: 4.985,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 16.185,66
Total do Orgao ..: 23.704,67
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 009398 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS DO PROTETOR E PARA 16,00 16,00
FUSOS DO ESTABILIZADOR PARA VEICUL
O PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 16,00
0 009399 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 50,00 50,00
PALCA IMG 2885
Total do Empenho : 50,00
0 009488 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS DO EIXO TRAZEIRO, ROL 72,00 72,00
AMENTO RODA, GRAXA DAS OUTRAS RODA
S PARA VEICULO PLACA IPS0476
Total do Empenho : 72,00
0 009489 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSRTO VEICULO 55,00 55,00
PLACA IPS 0476
Total do Empenho : 55,00
0 009508 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, DESCARGA, SUPORTE, 172,00 172,00
ABRACADEIRA, SUPORTE DO FORA PARA
VEICULO PLACA IMN 0558
Total do Empenho : 172,00
0 009509 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PLACA I 120,00 120,00
MN 0558
Total do Empenho : 120,00
0 009510 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, PRISIONEIRO, SUPORTE 67,00 67,00
DOS CABOS DE MARCHA PARA VEICULO
PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 67,00
0 009511 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 75,00 75,00
PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 75,00
0 009860 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HASTE DE LIMPADOR E RELE PAR 60,00 60,00
A VEICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 009861 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RE.FA MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 135,00 135,00
PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 135,00
0 009913 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HASTE DO PATINS DO FREIO PAR 36,00 36,00
A VEICULO PLACA IMG 6588
Total do Empenho : 36,00
0 009914 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 80,00 80,00
PLACA IMG 6588
Total do Empenho : 80,00
0 010309 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE BUCHAS DA BARRA DE DI 80,00 80,00
RECAO E TERMINAL DA DIRECAO PARA V
EICULO IKF 9498
Total do Empenho : 80,00
0 010310 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO GOL P 85,00 85,00
LACA IKF 9498 - SAUDE
Total do Empenho : 85,00
0 010377 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE JOGOS DE PASTILHAS TR 234,00 234,00
AZEIRA E DIANTEIRA PARA VEICULO IM
G 2885 - ZAFIRA SAUDE
Total do Empenho : 234,00
0 010384 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA TROCA DE PASTILHAS VEI 85,00 85,00
CULO IMG 2885 - ZAFIRA SAUDE
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 1.422,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 009938 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 PULVERIZADORES PARA USO NO 14,75 14,75
S CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SAUDE
BUCAL CMM
Total do Empenho : 14,75
Total do Credor .: 14,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
0 010442 30.07.2010 Pregao 46/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 01,03,04 4.838,00 4.838,00
E 05
Total do Empenho : 4.838,00
0 010445 30.07.2010 Pregao 48/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 02 7.470,00 7.470,00
Total do Empenho : 7.470,00
Total do Credor .: 12.308,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2980 ADRIANA GRANETTO CPF = 966.739.900-15
0 009160 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 26,00 26,00
IMENTACAO VIAGEM DIA 28/06/2010 RE
UNIAO PORTO ALEGRE MEM. 163
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 009275 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 135/2010
Total do Empenho : 144,00
0 009568 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 140/2010
Total do Empenho : 144,00
0 009883 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 36,00 36,00
NTO DO EMPENHO 8230/2010 MEM. 800/
2010
Total do Empenho : 36,00
0 009885 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM PEDAGIO COMPLEME 24,00 24,00
NTO DO EMPENHO 9275/2010 MEM. 801/
2010
Total do Empenho : 24,00
0 010243 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADIANTAMENTO DESPESA PEDAGIO CFE M 144,00 144,00
EMORANDO 154/10
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 492,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 009128 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS REALIZADAS CONF. 2.500,00 2.500,00
MEM. 805/2010
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2121 ANA CAROLINE PAIM DA SILVA CPF = 569.209.620-04
0 009653 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA 10,00 10,00
INTERNACAO DA PACIENTE LUCIANE ROD
RIGUES EM ANA RECH DIA 05/07/2010
MEM. 171/2010
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 009162 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 16,00 16,00
CAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 29/0
6/2010 ACOMPANHAR PACIENTE JOSE GA
RCIA DOS REIS
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA P/COMPLETO -0,61 -0,61
Total do Empenho : 15,39
0 009163 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 16,00 16,00
IMENTACAO ACOMPANHAR PACIENTE RONA
LDO AO CRETA DIA 29/06/2010
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA P/COMPLETO -0,05 -0,05
Total do Empenho : 15,95
Total do Credor .: 31,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 009514 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS SOLEIRAS DE GRANITO CIN 70,00 70,00
ZA 2 CM COM INGADEIRA PARA VIGILAN
CIA EM SAUDE CASA DO GERADOR
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 009188 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 690 FOTOCOPIAS BOLETIM MENSA 48,30 48,30
L DE MOVIMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS
VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 48,30
0 009292 07.07.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
1 1,0000 REF.A 200 COPIAS E UMA ENCADERNACA 16,00 16,00
O PARA SEC.SAUDE SAEC- CHCK LIST -
ONIBUS
Total do Empenho : 16,00
0 009485 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF;A 366 FOTOCOPIAS E 02 ENCADERNA 29,00 29,00
LES PARA DACA
Total do Empenho : 29,00
0 009992 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1500 FOTOCOPIAS E 15 ENCADER 127,50 127,50
NACOES PARA SAEC
Total do Empenho : 127,50
Total do Credor .: 220,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 009934 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 60AH PARA VEICULO INL 160,00 160,00
6974
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 009193 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, MO 60,00 60,00
NTAGENS PARA VEICULO PLACA ILT 922
1
Total do Empenho : 60,00
0 009664 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a montagens com balanceamento 60,00 60,00
e geometria veiculo placa img 2885
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 009498 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AOS ABASTECIEMNTOS REALIZADO 1.738,69 1.738,69
S FORA DO MUNC PELOS VEICULOS DA S
ECRETARIA
Total do Empenho : 1.738,69
Total do Credor .: 1.738,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 009289 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ATERRAMENTO, CMM E JARDIM AM 220,00 220,00
ERICA, INSTALACAO DISJUNTOR, TROCA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
INTERRUPTOR
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 009765 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CONSERTO DE NEBULIZADOR 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 009594 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRILHO PANTOGRAFICO 2,00M PA 29,00 29,00
RA UNIDADE SAUDE MONTE CLARO
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009233 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 3.320,49 3.320,49
6-6479-6473-6474-6463-6464-6465-64
66-6468-6460-6462-6467-6450-6451-6
459-6453-6457-6455-6454-6444-6446-
6447-6448-6440-6441-6433-6439-6407
.
Total do Empenho : 3.320,49
0 009234 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231681 1.023,69 1.023,69
1- 32312615-32315430-32315431-3231
6610-
Total do Empenho : 1.023,69
0 009246 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232152 466,44 466,44
2
Total do Empenho : 466,44
0 009264 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232355 37,21 37,21
1
Total do Empenho : 37,21
0 009306 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231652 316,67 316,67
4
Total do Empenho : 316,67
0 009392 09.07.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231658 137,82 137,82
5- 32316570
Total do Empenho : 137,82
Total do Credor .: 5.302,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 009360 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LOTAR 2,5+50MG, 6 676,95 676,95
0 COMP DE CRESTOR 10MG, 120 COMP D
E CONCOR 5MG PARA PACIENTE SINFRON
IO LEMOS DE JESUS CONF. PROCESSO J
UD. 038/10600032030 MEM. 812/2010
Total do Empenho : 676,95
0 009361 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO 99,49 99,49
BIG FRAL PACOTES C/09 - 8 PARA PA
CIENTE CHARLES ROVEDA DUTRA PROCES
SO JUD. 038/10600008821 MEM. 816/2
010
Total do Empenho : 99,49
0 009368 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ESCITALOPRAM 10MG 485,11 485,11
, 30 COMP DE PLAMET 10MG, 60 COMP
DE DIGEPLUS 7+40+50MG, 30 COMP DE
LIPTOR 10MG, 90 COMP DE LABIRIN 24
MG, 1 FRS DE ATURGYL 0,5MG, 30 COM
P DE CILOSTAZOL 100 MG PARA PACIEN
TE TEREZINHA PRIMIERI BOZ PROCESSO
JUD. 038/11000015477 MEM. 851/201
0
Total do Empenho : 485,11
0 009370 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160 MG +12 109,69 109,69
,5MG PARA PACIENTE VALDEVINO LUIZ
MACHADO CONF. PROCESSO JUD. 038/10
800056137 MEM. 850/2010
Total do Empenho : 109,69
0 009760 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28COMP DE RASILEZ 150MG, 60 447,41 447,41
COMP DE DEPAKOTE ER 500MG, 60COMP
DE ICTUS 25MG, 30COMP DE CRESTOR 1
0MG, 30COMP DE ALDAZIDA 50MG PARA
PACIENTE ROBERTO FARIOLI DA COSTA
PROCESSO JUD. 038/10700004097 MEM.
790/2010
Total do Empenho : 447,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 009761 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG 156,22 156,22
PACIENTE MAITE LUISE FARIOLI CAMA
NA PROCESSO JUD. 038/10800035334 M
EM. 791/2010
Total do Empenho : 156,22
Total do Credor .: 1.974,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 009491 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUALIZADA DO TERR 28,10 28,10
ENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO
DE ESPECIALIDADES M 4904
Total do Empenho : 28,10
Total do Credor .: 28,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3470 CENTRAL DE CONSULTAS MEDICAS DOM FELICIANO LTDA CNPJ = 06.371.149/0001-63
0 009896 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA PA 130,00 130,00
CIENTE SARITA VARGAS RODRIGUES OFC
. 794/2010-PJE DCOM MEMORANDO 819/
2010
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010390 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ESTAGIARIOS: ANA CAROLINE 10.931,73 10.931,73
L.BOLSONI, RENATA F.SANTOS, DANIEL
E O.LIMA, KATIANA S.BORGES, JEAN C
ARLOS J.LIMA, MICHEL M.RODRIGUES,
MILCA C.DE MORAES, CAMILA G.COSMA,
RAQUEL L.ARALDI, CARINE V.BOSSARD
I, FABRINA G.LONGHI, FERNANDA M.BU
SIN, ESTEFANI B.CARVALHO, LEONEL R
.VARGAS, VILIANE M.CARRARO, MARIA
E.S.FERREIRA, PABLO B.BRAGA MURIEL
S.PAIZ, TIAGO S.ANDRADE, LUAN A.B
ARROS, RAQUEL S.GAZOLA, ROSANGELA
V.BOSSARDI, ALINE A,FOCHEZATTO, IT
AMARA OLIVEIRA E MARIELI S.SILVA R
EF. JULHO/2010
Total do Empenho : 10.931,73
0 010391 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS TRANSPORTES ESTAGIARIOS D 715,00 715,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
A SAUDE REF. JULHO 2010
Total do Empenho : 715,00
Total do Credor .: 11.646,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 009901 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES JUNHO/2010 TRATA 13.158,70 13.158,70
MENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DOS P
ACIENTES CONF. MEMORANDO 798/2010
Total do Empenho : 13.158,70
Total do Credor .: 13.158,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3614 CLADITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 06.307.883/0001-63
0 009611 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4519/ 13.700,00 13.700,00
2010 TRANSPORTES DE PACIENTES CONF
. CONTRATO 043/2010
Total do Empenho : 13.700,00
Total do Credor .: 13.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 009371 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 137/2010
Total do Empenho : 144,00
0 009974 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 66,00 66,00
EMORANDO 183/2010
Total do Empenho : 66,00
0 009975 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 134,00 134,00
ENS CONF. MEMORANDO 184/2010
Total do Empenho : 134,00
Total do Credor .: 344,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3935 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE VACARIA LTDA CNPJ = 08.926.384/0001-80
0 009358 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE ANESTESIAS PARA A 250,00 250,00
PACIENTE VANDERLEIA DA ROCHA PELI
CIOLI MEM. 848/2010
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 009506 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CARGA DE GAS P2 PARA USO CLINI 15,00 15,00
CA CMM
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4860 COMANDO AUTOMACAO E INSTALACOES INDUSTRIAIS CNPJ = 10.931.365/0001-93
0 009940 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE 73,80 73,80
TOMADAS MONOFASICAS E HASTE DE AT
ERRAMENTO COM TERMINAL
Total do Empenho : 73,80
0 010306 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 05 PC DE BOTAO DUPLO 124,00 124,00
16A E 32 PC DE TERMINAL PARA UNIDA
DES BASICAS DE SAUDE
Total do Empenho : 124,00
0 010307 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONSERTO 60,00 60,00
DE AQUECEDORES MONOFASICOS - UNID
.BASICA SAUDE
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 257,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 009192 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX DIJUNTOR, CHAVETA, HASTE 54,28 54,28
TERRA, CONECTOR, CHAVE TESTE, 6 MT
S FIO PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM
AMERCA
Total do Empenho : 54,28
0 009328 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HASTE, CONECTOR, PLACAS PARA 20,80 20,80
UNIDADE DE SAUDE KM 04 E CMM
Total do Empenho : 20,80
0 009829 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARES MACANETAS PARA PORT 88,00 88,00
AS NO CMM E UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 88,00
0 010308 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE DUREPOX, VEDA CALHA E 47,00 47,00
CHAVE TESTE PARA UNIDADE BASICA D
E SAUDE BAIRRO IMPERIAL
Total do Empenho : 47,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 010378 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CANELETAS, FIOS, FITA 208,00 208,00
ISOLANTE, PLUG MONOFASICO E TE UN
IVERSAL PARA INSTALACAO DE LAMPADA
S DE EMERGENCIA
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 418,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009239 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 63,05 63,05
SUMO MES 06/2010 13947192
Total do Empenho : 63,05
0 009300 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 06/2010 17663865
Total do Empenho : 123,23
0 009301 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 63,05 63,05
SUMO MES 06/2010 20177674
Total do Empenho : 63,05
0 009554 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 329,91 329,91
SUMO MES 07/2010 13135767
Total do Empenho : 329,91
0 009738 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 178,86 178,86
SUMO MES 07/2010- 21342288
Total do Empenho : 178,86
0 009739 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TAXA DE AGUA CONSUMO 66,34 66,34
MES 07/2010 13965921
Total do Empenho : 66,34
0 009918 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 75,78 75,78
SUMO MES 07/2010 13947273
Total do Empenho : 75,78
0 010464 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 53,94 53,94
SUMO MES 07/2010 13947443
Total do Empenho : 53,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010467 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 79,42 79,42
SUMO MES 07/2010 12897825
Total do Empenho : 79,42
0 010470 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 83,06 83,06
SUMO MES 07/2010 20177674
Total do Empenho : 83,06
0 010471 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 126,74 126,74
SUMO MES 07/2010 17663865
Total do Empenho : 126,74
0 010519 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 68,50 68,50
SUMO MES 07/2010 13947370
Total do Empenho : 68,50
Total do Credor .: 1.311,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4802 CRISTIANO BORGES DOS SANTOS CPF = 925.467.490-72
0 009093 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO ACOM 24,00 24,00
PANHAR PACIENTE PARA SONSULTAS E E
XAMES EM CAXIAS DO SUL E PORTO ALE
GRE DIA 28/06/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3887 DALLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO CNPJ = 91.459.180/0001-20
0 009605 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA PORTO ALEG 1.400,00 1.400,00
RE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PA
RA CONSULTAS NO DIA 15/07/2010 REL
ACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 1.400,00
0 009852 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DE VACARIA A CAXIAS D 700,00 700,00
O SUL PARA TRNSPORTE DE PACIENTES
PARA CONSULTAR NO DIA 21/07/2010 C
ONF. LISTA DE PACIENTES EM ANEXO
Total do Empenho : 700,00
0 010311 29.07.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3887 DALLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO CNPJ = 91.459.180/0001-20
1 1,0000 LOCACAO VEICULO VIAGEM A PORTO ALE 950,00 950,00
GRE LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS N
O DIA 28/07/10 MICRO ONIBUS C/24 L
UGARES - SAUDE
Total do Empenho : 950,00
0 010373 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 LOCACAO VEICULO VIAGEM A CAXIAS DO 480,00 480,00
SUL CONDUZIR PACIENTES PARA CONSU
LTAS DIA 29/07/10 MICRO ONIBUS 24
LUGARES CFE PEDIDO 806/10
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 3.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2897 D'COURO CONFECCOES LTDA CNPJ = 92.531.839/0001-74
0 009481 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 ESTOJOS COM SERGIRAFIA 3.950,00 3.950,00
PARA SER UTILIZADO EM CAMPANHAS PA
LESTRAS E COLETES EXTRAMURO AMBULA
TORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 3.950,00
Total do Credor .: 3.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 009566 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 138/2010
Total do Empenho : 144,00
0 009842 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 356,00 356,00
IMENTACAO CONF. MEMORANDO 178/2010
Total do Empenho : 356,00
0 009843 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARECIMENTO DESPESA COM P 181,60 181,60
EDAGIOS CONF. MEMORANDO 179/2010
Total do Empenho : 181,60
0 009935 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 150/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 825,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 009719 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESTABILIZADOR PARA PRIMEIRA INF 65,00 65,00
ANCIA MELHOR PIM
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Empenho : 65,00
0 009824 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS FONTERS ATX PARA UNIDAD 195,00 195,00
E DE SAUDE BORGES E IMPERIAL
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 009985 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 UND DE BENZILPENICILINA 2.455,00 2.455,00
BENZATINA - 2000 UND DEXAMETASONA
, 500 DIPIRONA 500M PARA FARMACIA
Total do Empenho : 2.455,00
Total do Credor .: 2.455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3852 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA CNPJ = 04.790.724/0001-37
0 009892 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA AMPOLA DE ACIDO ZOLEDRON 1.100,00 1.100,00
ICO 4 MG PARA PACIENTE ODACYR BOEI
RA CONF. PROCESSO JUD. 038/1100002
662-2 MEM. 822/2010
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4853 DOTSERV INFORMATICA LTDA CNPJ = 09.172.509/0001-96
0 010444 30.07.2010 Pregao 48/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 01 28.920,00 28.920,00
Total do Empenho : 28.920,00
Total do Credor .: 28.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 009480 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3000 FOLDERES COM INFORMACOE 2.600,00 2.600,00
S SOBRE ADOLESCENCIA SEXUALIDADE D
ST HIV/AIDS
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 2.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 009369 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LATAS DE NINHO PREBIO 1 P 99,00 99,00
ARA PACIENTE CARLOS ROBERTO DOS SA
NTOS VIEIRA JUNIOR PROCESSO JUD. 0
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
38/10600027206 MEM. 852/2010
Total do Empenho : 99,00
0 009565 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 180 COMP DE NIMODIPINO 30MG 150,12 150,12
PARA PACIENTE HELENITA APARECIDA F
ERNANDES PROCESSO JUD. 038/1090003
1241 MEM. 890/2010
Total do Empenho : 150,12
0 009757 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 60 COMP DE LYRICA 530,52 530,52
(PREGABELINA)75MG, 30 COMP DE LEF
LUNOMIDA 20MG, 24 COMP DE METOTREX
ATO 2,5MG PARA PACIENTE ELOISA DA
PARECIDA CARNEIRO PROCESSO JUD. 03
8/1100002751-3 MEM. 803/2010
Total do Empenho : 530,52
Total do Credor .: 779,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 009138 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL T 1.471,22 1.471,22
ECNOLOGICA PRONIM SAUDE PUBLICA ME
S 07/2010
Total do Empenho : 1.471,22
0 009151 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADM. DE FROTAS SAUDE, CONTRO 336,92 336,92
LE DE MEDICAMENTOS MES 07/2010
Total do Empenho : 336,92
Total do Credor .: 1.808,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 009702 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DO EDITAL PARA AQ 324,00 324,00
UISICAO DE EQUI E MAT.PERMANENTE E
STRUT. DE UND. ATENCAO ESP. EM SAU
DE
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 009667 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 LUMINARIAS DE EMERGENCIA 480,00 480,00
PARA CENTRO MEDICO MUNICIPAL
Total do Empenho : 480,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2018 ELIANE SCHENKEL CPF = 937.242.920-15
0 009803 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO NA 5/COORDENADORAI D 14,40 14,40
E SAUDE EM CAXIAS DO SUL SOBRE AMB
ULATORIO DST/AIDS DIA 08/07/2010 M
EM. 176/2010
Total do Empenho : 14,40
Total do Credor .: 14,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 009869 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUITO, VISOR ACRILICO, BR 164,00 164,00
ACADEIRA ESFIGMOMANOMETRO CMM E UN
IDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 164,00
Total do Credor .: 164,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 009298 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 7,56 7,56
5- 32315430
Total do Empenho : 7,56
Total do Credor .: 7,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 009372 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 1.463,35 1.463,35
SOLICITACAO N/ 038-036-035-034-033
-032-031-030-029-028-027-026-023-0
22-021-019-018-017-015-013-011-010
-009-008-007-006-005-004-003-001-1
0750-10749-10748-10742-10738-
Total do Empenho : 1.463,35
0 009746 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE DESPESA COM 2.183,80 2.183,80
PASSAGENS CONF. SOLICITACAO N/ 115
-112-110-108-106-105-104-102-099-0
98-098-095-093-092-090-087-085-083
-081-079-077-076-075-074-073-072-0
71-070-069-068-067-066-065-064-063
-062-061-060-059-058-057-056-055-0
54-053-052-051-050-048-047-046-045
-044-043-042-041-040
Total do Empenho : 2.183,80
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
Total do Credor .: 3.647,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2638 FABIANO DE PAULA WEISS CPF = 950.826.460-87
0 009161 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 26,00 26,00
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 28/06/2010 MEM. 164/2010
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,40 -0,40
Total do Empenho : 25,60
Total do Credor .: 25,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 009701 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VITALUX PLUS 5MG 80 COMP PAR 171,16 171,16
A PACIENTE OLGA VESENTIM BORSOI PR
OCESSO JUD. 038/10900051609 MEM. 7
87/2010
Total do Empenho : 171,16
Total do Credor .: 171,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 009810 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de spiriva 18mcg, 01 373,67 373,67
frs de seretide diskus 50+100mcg
para paciente dirte virginia de so
uza lima processo jud. 038/1090001
6188 mem. 804/2010
Total do Empenho : 373,67
0 009812 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE PIRACETAM 400MG, 370,87 370,87
120COMP SELOZOK 50MG, 120 COMP CEB
RALAT 50MG, 120 COMP DE DOMPERIDON
A 10MG, 60 COMP DE MENITARTARATO D
E AOLPIDEM 10MG PARA PACIENTE NILD
A MOREIRA CAVALI PROCESSO JUD. 038
/11000022562 MEM. 805/2010
Total do Empenho : 370,87
0 009813 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE NAPRIX A 5+2,5MG, 260,08 260,08
30 COMP DE SELOZOK 50MG, 60COMP D
E GLUCOVANCE 500+5MG, 30 COMP DE C
YTORIN 10+20MG E 30 COMP DE GALVUS
50MG PARA PACIENTE JUVENTINO DE S
OUZA MONTEIRO PROCES.JUD. 038/1090
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
005855-7 MEM. 807/2010
Total do Empenho : 260,08
0 009826 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE FORASEQ 12+200MG 132,77 132,77
E 30 COMP DE SERTRALINA 50MG PARA
PACINETE ADIR BOGONI PROCESSO 038/
10900003817 MEM. 812/2010
Total do Empenho : 132,77
0 009827 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE GABAPENTINA 300 M 170,23 170,23
G PARA PACIENTE TEREZINHA MOTTA VE
LHO PROCESSO JUD. 282702000/07-5 M
EM. 811/2010
Total do Empenho : 170,23
0 009828 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE GABAPENTINA 300MG 550,23 550,23
, 90 COMP DE ULTRACET 37,5MG + 325
MG, 30 COMP DE CYMBALTA 60MG PARA
PACIENTE NILCE BORGES PAIM PROCESS
O JUD. 038/108900002160 MEM. 810/2
010
Total do Empenho : 550,23
Total do Credor .: 1.857,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3471 FARMACIA PANAMERICANA CNPJ = 72.215.304/0009-34
0 010220 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO TOPAMAX 100MG 120 644,20 644,20
COMP PROCESSO 038/10800056749 MEM
849/2010
Total do Empenho : 644,20
0 010221 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a clomipramina 75mg 40comp e 4 119,74 119,74
0 comp de risperidona 1mg para pac
iente clelia ceratti pereira/bruno
ceratti pereira proces. jud038/10
900057348 mem. 846/2010
Total do Empenho : 119,74
0 010222 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de doxazosina 4mg, 2 279,25 279,25
8 comp de diovan 320mg, 30comp de
dutasteria 0,5mg, 30 comp de aas 1
00mg protect, 30comp de carvedilol
6,25mg paciente Erni de Oliveira
processo jud. 038/10900021548 mem.
845/2010
Total do Empenho : 279,25
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3471 FARMACIA PANAMERICANA CNPJ = 72.215.304/0009-34
0 010223 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DIOVAN HCT 320+25MG 56COMP E 204,44 204,44
SELOZOK 25MG 60COMP PARA PACIENTE
ALAIR LIMA BUENO PROCESSO JUDICIAL
038/11000022554 MEM. 848/2010
Total do Empenho : 204,44
0 010224 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28COMP DE CLOPIDOGREL 75MG 2 54,76 54,76
8COMP PROCES. JUD. 663842000064 ME
M. 847/2010
Total do Empenho : 54,76
0 010225 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG 176,56 176,56
E 60 COMP DE SERTRALINA 50MG PARA
PACIENTE NEMORA DE CANDIDO DALL'A
CUA PROCESSO JUD. 038/10600027206
Total do Empenho : 176,56
0 010226 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG 116,53 116,53
PARA PACIENTE ALMIR DALL'ACUA PRO
CESSO JUD. 038/10600027206 MEM. 84
0/2010
Total do Empenho : 116,53
0 010393 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 FRASCO DE KERIUM S 41,37 41,37
HAMPOO INTENSIVO 125 ML PACIENTE D
AIANE RODRIGUES BACH PROC.N. 038/1
080005266-2
Total do Empenho : 41,37
0 010394 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 30 COMPRIMIDOS DE DOL 185,37 185,37
AMIN FLEX 125+5MG, 01 AMPOLA DE CE
LESTONE SOLUSPAN 3+3 MG/ML 2 ML E
56 COMPRIMIDOS DE PREGABALINA 75MG
PACIENTE LEONIR XAVIER DOS SANTOS
PROCESSO N. 038/1100002748-3
Total do Empenho : 185,37
0 010395 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE SPIRIVA 365,79 365,79
RESPIMAT 2,5 MCG SOL.INALATORIA 4M
L PACIENTE ARMELINO SOUZA DA CRUZ
PROC.N.038/1090005667-8
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3471 FARMACIA PANAMERICANA CNPJ = 72.215.304/0009-34
Total do Empenho : 365,79
0 010396 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 30 COMPRIMIDOS ATENSI 79,08 79,08
NA 0,150MG E 28 COMPRIMIDOS DE RAS
ILEZ 300MG PACIENTE CLOVIS SOUZA D
A SILVA PROCESSO N. 038/1100000765
-2
Total do Empenho : 79,08
Total do Credor .: 2.267,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4353 FARMACIA REFERENCIA LTDA CNPJ = 09.136.828/0001-46
0 010392 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 30 COMPRIMIDOS SPIRI 386,46 386,46
VA 18MCG E 60 COMPRIMIDOS DE AMITR
IPTILINA 75MG PACIENTE MARIA CLAIR
S.ALEXANDRE CFE PROC. N. 038/1080
000286-0
Total do Empenho : 386,46
Total do Credor .: 386,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 009359 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AVONEX 30MCG 9BETAINTERFERON 4.544,25 4.544,25
A - 1 A6MUI) 4 AMPOLAS PARA PACIEN
TE MAGDA MOREIRA DONDE PROCESSO JU
D. 038/1100007326 MEM. 813/2010
Total do Empenho : 4.544,25
Total do Credor .: 4.544,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3951 FUNDACAO H.OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS CNPJ = 00.765.384/0001-33
0 009357 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO P 500,00 500,00
ARA PACIENTE ROSA MARIA CASSOL DO
NASCIMENTO MEM. 844/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1093 FUNILAR -JOSE MARINO BRESSAN LOPES CNPJ = 05.752.287/0001-20
0 009512 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PORTA GRADE C/MARCO 140X1 490,00 490,00
40 E UMA BASCULANTE 140X70 PARA CA
SA DO GERADOR VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 490,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 009271 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICU 420,00 420,00
LOS DA SEC. DA SAUDE CONF. PEDIDO
720/2010
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 010440 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ATENDIMENTO URGE 190.230,00 190.230,00
NCIA E EMERGENCIA MES 07/2010
Total do Empenho : 190.230,00
Total do Credor .: 190.230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 009670 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS, JUNTA COLET 1.424,75 1.424,75
OR, ABRACADEIRA, FILTRO DE OLEO, R
ESERVATORIO, OLEO, CINTA, TAMPA, C
HAVE DE SETA, LAMPADAS PARA VEICUL
O IOP 9094
Total do Empenho : 1.424,75
Total do Credor .: 1.424,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3328 IMAGEM RADIOLOGICA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ = 04.423.438/0001-33
0 009897 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RX PANORAMICO ODONTOLOGICO P 45,00 45,00
ARA PACIENTES FRANCIELE CHAVES SIL
VA E VITORIA MEM. 818/2010
Total do Empenho : 45,00
0 010237 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 9897/ 45,00 45,00
2010 MEM. 855/2010
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 009073 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP. DE YAZ 3+0,02MG PAR 56,00 56,00
A PACIENTE ROSELANE DUTRA PROCESSO
JUD. 038/10900040585 MEM. 796/201
0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
Total do Empenho : 56,00
0 009074 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SINVASTATINA 40MG 340,00 340,00
, 56 COMP DE CLOPIDOGREL 75 MG, 60
COMP DE SUCCINATO DE METOPROLOL 5
0MG PARA PACIENTE JOAO ADELAR RODR
IGUES BORGES PROCESSO JUD. 038/109
00027430 MEM. 794/2010
Total do Empenho : 340,00
0 009075 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 48 COMP DE CLONIXINATO DE LI 310,00 310,00
SINA, 8 COMP DE CABERGOLINA 0,5MG,
60 COMP DE CLONAZEPAM 0,25 MG PAR
A PACIENTE DALVA MADALENA CHINELAT
TO KUSE PROCESSO JUD. 038/10900005
780 MEM. 795/2010
Total do Empenho : 310,00
0 009186 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 FRS DE OXCARBAZEPINA 60MG/ 185,00 185,00
ML SUSPENSAO 100ML PARA PACIENTE J
OICE ROSA DA SILVA PROCESSO JUD. 6
63/2010 PJE -DCOM CONF. MEMORANDO
802/2010
Total do Empenho : 185,00
0 009187 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE FRONTAL XR 1MG PA 100,00 100,00
RA PACIENTE CLELIA CERATTI PEREIRA
PROCESSO JUD. 038/10900057348 MEM
. 799/2010
Total do Empenho : 100,00
0 009362 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS 5 MG 95,00 95,00
PARA PACIENTE MARINA RODRIGUES MA
GALDI DA SILVA PROCESSO JUD. 038/1
0700027984 MEM. 843/2010
Total do Empenho : 95,00
0 009364 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 30 COMP DE SOMALGIN CARDIO 10 200,00 200,00
0MG, 30 COMP DE ATACAND HCT 16+12,
5MG, 30 COMP DE CIPROFIBRATO 100MG
, 30 COMP DE CARDIZEN CD 180 MG PA
RA PACIENTE LIBERATA DE VARGAS VIE
IRA PROCESSO JUD. 038/10900027937
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
MEM. 809/2010
Total do Empenho : 200,00
0 009365 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28COMP DE DIOVAN TRIPLO 160+ 400,00 400,00
12,5+5MG, 56 COMP DE GALVUS MET 50
+850MG, 28 COMP. VYTORIN 10+20MG,
32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 81MG PA
RA PACIENTE PEDRO MAGARIN CONF. PR
OCESSO JUD. 038/11000000125-5 MEM.
808/2010
Total do Empenho : 400,00
0 009366 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 COMP DE ESPIRONOLACTONA 5 60,00 60,00
0MG, 60 COMP DE ENALAPRIL 10MG PAR
A PACIENTE TEREZINHA PRIMIERI BOZ
CONF. PROCESSO JUD 038/11000015477
MME. 803/2010
Total do Empenho : 60,00
0 009367 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE SUCCINATO DE MET 380,00 380,00
OPROLOL 100MG E 120 COMP DE DOXAZO
SINA 2 MG PARA PACIENTE SADY IGNAC
IO DE SALES PROCESSO JUD. 038/1090
0020924 MEM. 826/2010
Total do Empenho : 380,00
0 009403 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP. DE METOTREXATO 2,5M 22,00 22,00
G PARA PACIENTE VERA LUCIA PEIXOTO
BENATO PROCESSO JUD. 038/10900048
705 MEM. 868/2010
Total do Empenho : 22,00
0 009468 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200 MG P 960,00 960,00
ARA PACIENTE LEONARDO RODRIGUES GU
ELSO PROCESSO JUD. 038/10900033546
MEM.874/2010
Total do Empenho : 960,00
0 009469 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLONAZEPAM 2 MG P 18,00 18,00
ARA PACIENTE ADILLES ROSSONI DAL F
ORNO PROCESSO JUD. 038/10800042381
MEM. 869/2010
Total do Empenho : 18,00
0 009470 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CRESTOR 10MG E 30 133,00 133,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
COMP DE SELOZOK 25 MG PARA PACIEN
TE ANA MARIA NUNES LINDHOLZ PROCES
SO JUD. 38/11000003894 MEM. 873/20
10
Total do Empenho : 133,00
0 009515 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TEF.A 30 COMP. NEBILET 5MG, 30COMP 170,00 170,00
DE HIGROTON 12,5MG, 30COMP LIPLES
100MG, 30COMP SINVASCOR 40MG PARA
PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES
BORGHETTI PROCESSO JUD.038/110000
26231 MEM. 879/2010
Total do Empenho : 170,00
0 009516 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SPRIRIVA 18MCG BO 350,00 350,00
RMETO DE TIOTROPICO PACIENTE LEONI
LDA PICOLI VICENZI PROCESSO JUD. 0
38/10800021597 MEM. 886/2010
Total do Empenho : 350,00
0 009517 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DIOVAN HCT 320+2,5MG 295,00 295,00
, 60 COMP CARVEDILOL 2,5MG, 30 COM
P ATENSINA 0,100MG, 05 FRS OXCARBA
ZEPINA 6%100ML PAR APACIENTE ALEX
SILVA DA SILVA PROCESSO JUD. 038/1
1000025553 MEM. 880/2010
Total do Empenho : 295,00
0 009518 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLONAZEPAM 2MG E 190,00 190,00
90 COMP DE GAMIBETAL 300MG PARA PA
CIENTE TEREZINHA MOTTA VELHO PROCE
SSO ADM. 93586/04-1 MEM. 885/2010
Total do Empenho : 190,00
0 009519 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TOPAMAX 100MG PAR 400,00 400,00
A PACIENTE ANIELLE VARASCHIN GEHM
PROCESSO JUD. 038/10800056749 MEM.
878/2010
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 4.664,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 009954 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE BOTAS, GUARDA CHU 2.138,28 2.138,28
VA, ALICATE, PREGOS, ARAME, FACAO,
BOTINA, PARA USO EM SERVICOS VIGI
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
LANCIA EM SAUDE AMBIENTAL
Total do Empenho : 2.138,28
Total do Credor .: 2.138,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 009291 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 CARIMBOS NA MADEIRA UNIDAD 36,00 36,00
E SAUDE BARCELOS E MONTE CLARO
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 009859 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE INFORMACAO GUIA M 170,00 170,00
ENSAL A SEC.FAZ. DO RS ICMS DA FAR
MACIA POPULAR DO BRASIL MES JUNHO/
2010
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 009294 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES CONFIRMATORIOS PARA O 326,42 326,42
HIV DOS PACIENTES J.P.S 02/06/201
0 E R.A.B EM 16/06/2010
Total do Empenho : 326,42
0 009383 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE CARIOTIPO COM BANDA 598,60 598,60
S DOS PACIENTES MAEL MORAES DE VAR
GAS E ANA CAROLINA GARSTKA GIRARDI
MEM. 875/2010
Total do Empenho : 598,60
Total do Credor .: 925,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 010443 30.07.2010 Pregao 46/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO LOTE 02 PARA SEC. 740,00 740,00
SAUDE PROGRAMA DST/AIDS EDUIP. MAT
.PERMANENTE
Total do Empenho : 740,00
0 010447 30.07.2010 Pregao 48/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 04 3.390,00 3.390,00
Total do Empenho : 3.390,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 009682 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PROLOPA HBS 100+2 46,00 46,00
5 MG PARA PACIENTE VALDERINO ARALD
I PROCESSO JUD. 038/11000027548 ME
M. 897/2010
Total do Empenho : 46,00
0 009684 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE SETRALINA 50MG E 220,00 220,00
60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG PARA
PACIENTE ARISTEU MELEK PROCESSO JU
D. 038/10900003825 MEM. 814/2010
Total do Empenho : 220,00
0 009700 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OCTREOTIDA 20MG LIBERACAO PR 5.720,00 5.720,00
OLONGADA SANDOSTATIN LAR UM FRASCO
AMPOLA PARA PACIENTE PEDRO ANTUNE
S NEPOMUCENO PROCESSO JUD. 83962/2
000-060 MEM. 898/2010
Total do Empenho : 5.720,00
0 009893 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE TRAMADOL 100MG P 392,00 392,00
ARA PACIENTE ODACYR BOEIRA CONF. P
ROCESSO JUD. 038/11000026622 MEM.
822/2010
Total do Empenho : 392,00
0 009894 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRASCO DE SALBUTAMOL SPRA 15,00 15,00
Y PARA PACIENTE ANDRELINA FERNANDE
S GODINHO PROCESSO JUD. 038/108000
33005 MEM. 821/2010
Total do Empenho : 15,00
0 009895 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG 170,00 170,00
PARA PACIENTE DIONE MARIA DA MOTTA
BOEIRA PROCESSO JUD. 27758200007-
7 MEM. 823/2010
Total do Empenho : 170,00
0 010371 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 03 FRASCOS DE INSULIN 1.125,00 1.125,00
A LANTUS 100 UI/ML 10ML E 100 UNID
.FITAS REAGENTES ACCU CHECK ACTIVA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
PACIENTE BENTA JOSINEZ S.VACARO P
ROC. 038/1.07.0001921-3
Total do Empenho : 1.125,00
Total do Credor .: 7.688,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1183 LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ = 73.855.967/0001-29
0 009527 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA PARA SECADORA DE ROUP 100,00 100,00
AS CMM
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 009576 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 144/2010
Total do Empenho : 144,00
0 009888 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 24,00 24,00
NTO DO EMPENHO 8651/2010 MEM. 795/
2010
Total do Empenho : 24,00
0 009891 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO EM VIAGE 204,00 204,00
M FEITAS PARA SECRETARIA DA SAUDE
MEM. 180/2010
Total do Empenho : 204,00
0 010239 27.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 155/2010
Total do Empenho : 144,00
0 010332 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 9576/10 - DESP 24,00 24,00
ESA PEDAGIO
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 009500 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM TAXI VIA 22,00 22,00
GEM A BRASILIA I FEIRA NACIONAL DE
GESTAO PARTICIPATIVO DE 30/06/201
0 ATE 04/07/2010
Total do Empenho : 22,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 009503 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 37,36 37,36
IMENTACAO VIAGEM A BRASILIA I FEIR
A NACIONAL DE GESTAO PARTICIATIVO
30/06/2010 ATE 04/07/10
Total do Empenho : 37,36
Total do Credor .: 59,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 009862 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2500 CARTEIRAS DE GESTANTES 832,00 832,00
21X29 COLORIDO 4X4 COM FOTOLITO PA
PEL COUCHE FOSCO 230G COM 2 DOBRAS
MODELO EM ANEXO CMM E UNIDADES DE
SAUDE
Total do Empenho : 832,00
Total do Credor .: 832,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 009671 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA 420,00 420,00
IOP 9094
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 009129 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA REALIZADA MES 06/2 3.020,00 3.020,00
010 CONF. MEMORANDO 804/2010
Total do Empenho : 3.020,00
Total do Credor .: 3.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4834 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ = 88.965.017/0001-24
0 009363 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 UNDS BOLSA PARA COLOSTOMI 600,00 600,00
A MC 2000 DRENAVEL COM ADESIVO DE
RESINA SINTETICO E MICROPOROSO, PE
LICULA PROTETORA DE PELO COM ABERT
URA RECORTAVEL DE 15 A 60 MM CENTR
O DE SAUDE OSTOMIZADOS
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 009665 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MOLA AUTOMATICA PARA POR 199,00 199,00
TA UNIDADE SAUDE IMPERIAL
Total do Empenho : 199,00
Total do Credor .: 199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 009127 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES DE LABORATORIO CONF. 402,00 402,00
MEMORANDO 806/2010
Total do Empenho : 402,00
Total do Credor .: 402,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 010387 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS PROJETO SAUDE PARA TODOS 10.000,00 10.000,00
CFE TERMO DE PARCERIA 001/2010
JULHO/2010
Total do Empenho : 10.000,00
0 010388 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS PROJETO SAUDE PARA TODOS 6.433,30 6.433,30
CFE TERMO DE PARCERIA 001/2010
JULHO/2010
Total do Empenho : 6.433,30
0 010389 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESAS PROJETO SAUDE PARA TODOS 41.560,45 41.560,45
CFE TERMO DE PARCERIA 001/2010
JULHO 2010
Total do Empenho : 41.560,45
Total do Credor .: 57.993,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 009189 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO VEICULO PLACA I 7,00 7,00
KF 9498
Total do Empenho : 7,00
0 009190 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO P 112,80 112,80
LACA INM 6588
Total do Empenho : 112,80
0 009293 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LTS OLEO E FILTRO PARA VE 64,00 64,00
ICULO IMN 0558
Total do Empenho : 64,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 009507 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 LTS OLEO PARA VEICULO PLAC 59,00 59,00
A IOP 4388
Total do Empenho : 59,00
0 009703 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS E ARRUELAS PAR 142,50 142,50
A VEICULO PLACA IPS 0746
Total do Empenho : 142,50
0 009704 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA VEICULO PLACA IKF 25,00 25,00
9498
Total do Empenho : 25,00
0 009858 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 4 LTS DE OLEO VEICULO PLACA I 68,00 68,00
MN 0558
Total do Empenho : 68,00
0 009912 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LTS DE OLEO PARA VEICULO 88,50 88,50
PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 88,50
0 010301 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 05 LITROS DE OLEO E 0 212,50 212,50
1 FILTRO PARA VEICULO PLACA IMG 28
85 - ZAFIRA - SAUDE
Total do Empenho : 212,50
0 010374 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OLEO E FILTROS PARA V 195,00 195,00
EICULO INM 6588 - SAUDE
Total do Empenho : 195,00
0 010375 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OLEO PARA VEICULO IMP 79,50 79,50
3445 - ONIBUS SAUDE
Total do Empenho : 79,50
0 010376 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 03 LITROS DE OLEO PAR 37,50 37,50
A VEICULO ILT 9221 - SAUDE
Total do Empenho : 37,50
Total do Credor .: 1.091,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA - CXS. CNPJ = 02.383.210/0004-84
0 009070 01.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 REFIS DE INSULINA NOVO RA 194,10 194,10
PID 100UI/ML 3 ML PARA PACIENTE RO
DOLFO MENDES PROCESSO JUD. 038/106
00006535 MEM. 793/2010
Total do Empenho : 194,10
0 009520 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA INSULINA ASPART 100 UI/M 108,66 108,66
L 10ML 1AM PARA PACIENTE NATALIA S
COPEL ARALDI E NILZA MARIA SCOPEL
ARALDI PROCESSO JUD. 038/105000196
81 MEM. 887/2010
Total do Empenho : 108,66
0 009683 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 CANETAS INSULINA NOVO RAPI 215,35 215,35
D 03ML FLEX PEN PARA PACIENTE RAI
FIORELI PEROTONI PROCESSO JUD. 038
/11000027432 MEM. 896/2010
Total do Empenho : 215,35
Total do Credor .: 518,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CPF = 510.763.060-04
0 009513 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA COMPLETA DO CONDICIO 120,00 120,00
NADOR DE AR E TROCA DE FILTRO UNID
ADE SAUDE IMPERIAL/FRANCIOSI
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009622 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 690,57 690,57
ELETRICA MES 07/2010 24765431
Total do Empenho : 690,57
0 009624 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 396,24 396,24
MES 07/2010 16047541
Total do Empenho : 396,24
0 009646 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 3.097,38 3.097,38
MES 07/2010 30391652
Total do Empenho : 3.097,38
0 009651 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 818,38 818,38
ELETRICA MES 07/2010 53190050
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 818,38
0 009658 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 362,43 362,43
ELETRICA MES 07/2010 33198888
Total do Empenho : 362,43
0 009922 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 553,04 553,04
ELETRICA MES 07/2010 51494205
Total do Empenho : 553,04
0 009925 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 690,84 690,84
ELETRICA MES 07/2010 53360656
Total do Empenho : 690,84
0 010450 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 749,10 749,10
ELETRICA MES 07/2010 16072952
Total do Empenho : 749,10
0 010451 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 526,87 526,87
ELETRICA MES 07/2010 51932229
Total do Empenho : 526,87
0 010496 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 385,94 385,94
MES 07/2010 26760118
Total do Empenho : 385,94
0 010500 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 53249526 424,73 424,73
Total do Empenho : 424,73
Total do Credor .: 8.695,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 009290 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX OCTOGNAL 4X4, CX FERRO 2X 291,30 291,30
4- ELETRODUTO CORRUGADO, PREGOS, B
ARRAS DE FERRO, TUBO LEVE PARA VIG
ILANCIA EM SAUDE CSA DO GERADOR
Total do Empenho : 291,30
Total do Credor .: 291,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 009570 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 142/2010
Total do Empenho : 144,00
0 009887 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 7889/ 60,00 60,00
10 MEMORANDO 793/2010
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3323 SANDRO AMARAL PERONI CPF = 946.169.220-04
0 009717 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 4,75 4,75
IMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL R
EUNIAO NA 5/COORDENADORIA
Total do Empenho : 4,75
Total do Credor .: 4,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 009764 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 PILHAS CR 2032 PARA APARE 45,60 45,60
LHOS DE HBT CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 45,60
Total do Credor .: 45,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 187 SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA CNPJ = 87.866.745/0001-16
0 009669 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PINCAS PROF. E 06 PERAS C 358,00 358,00
OM ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA
CENTRO DE SAUDE POSTO DA JULIO
Total do Empenho : 358,00
Total do Credor .: 358,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2825 SULLAB-DIST.PROD.DIAGNOST.HOSPTL.FARMC.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26
0 009487 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 FRS DE REAGENTES PARA O T 114,00 114,00
ESTE DE VDRL (SIFILIS) PARA AMBULA
TORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2982 TATIANA SCARIOT CPF = 685.305.790-20
0 009804 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO NA 5/CRS EM CAXIAS D 17,90 17,90
O SL SOBRE AMBULATORIO DE DST/AIDS
DIA 08/07/2010 MEM. 174/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2982 TATIANA SCARIOT CPF = 685.305.790-20
Total do Empenho : 17,90
0 009805 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO DO COGE COMISSAO DE 44,80 44,80
GESTAO ESTADUAL DE DST/AIDS EM POR
TO ALEGRE DIAS 15 E 16/07/2010 DIA
16/07/2010 MEM. 175/2010
Total do Empenho : 44,80
Total do Credor .: 62,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4573 TATIANE APARECIDA DUARTE CPF = 001.509.450-27
0 009716 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO ACOM 28,00 28,00
PANHAR PACIENTE ANA TEREZINHA ATE
A CLINICA PAULO GUEDES
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4502 TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.869.004/0001-00
0 009486 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;A 14 BOMBONAS DE AGUA DESTILAD 110,60 110,60
A 5 LTS PREPARO DE REAGENTE PARA T
ESTE ANTI HIV E PARA LAVAGEM DOS E
QUIPAMENTOS
Total do Empenho : 110,60
Total do Credor .: 110,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3260 TECSS - TECNOLOGIA A SERV. DA SAUDE LTDA CNPJ = 06.356.085/0001-21
0 009809 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sonda para alimentacao mic-k 1.390,00 1.390,00
ey 18x2- 01 unidade para pacinete
carlos roberto dos santos vieira j
unior processo jud. 038/1060002720
6 mem. 808/2010
Total do Empenho : 1.390,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 009380 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231543 4,88 4,88
1
Total do Empenho : 4,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 009091 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS COM SALA DE PROCEDIME 465,38 465,38
NTOS REALIZADOS, JULIO CESAR CARBA
LLO NAVARRO, MARIA IZOLINA MARTINE
LLI, BRUNA WALTRICK MENIN,LEONARDO
ALVES DA SILVA, JUVENIL MOREIRA D
E SOUZA, MARIA DA LUZ DE JESUS, CA
ROLINE DA SILVA FERREIRA, LUIZ SOA
RES DA ROSA
Total do Empenho : 465,38
0 009504 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS M 31.957,00 31.957,00
ES 06/2010 CONF. MEMORANDO 882/201
0
Total do Empenho : 31.957,00
0 010329 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA REMOCOES EMERGENCIAIS REAL 19.200,00 19.200,00
IZADAS C/UTI MOVEL PACAIENTES ANTO
NIO C.M.QUINTANILHA, ADILSON C.T.S
ILVA, CASSIO VENTURINI, DELMAR R.A
NUNCIACAO, SANDRA L. HOFFMAN, VINI
CIUS B.KANISNKI, CHAIANE E.L.LIMA,
LOURENCO VIDA, CLAUDETE R.BORGES,
RUBENS G.MARTINS, GISELE F.SILVEI
RA, MARIA ONIRA P.SILVA DIA 25/07
E MARIA ONIRA P.SILVA 27/07 CFE ME
MORANDO 896/10
Total do Empenho : 19.200,00
Total do Credor .: 51.622,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1856 VANDERLEI SOARES DA FONSECA CPF = 590.879.000-15
0 009802 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 10,00 10,00
CAO VIAGEM A PASSO FUNDO CLINICA B
EZERRA DE MENEZES DIA 24/06/2010 P
AULO CESAR PAIM MEM. 277/2010
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 010446 30.07.2010 Pregao 48/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO LOTE 03 368,00 368,00
Total do Empenho : 368,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
Total do Credor .: 368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 009933 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 COLETA D 2.392,00 2.392,00
E RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MEM.
830/2010
Total do Empenho : 2.392,00
Total do Credor .: 2.392,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 009767 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. M 144,00 144,00
EMORANDO 147/2010
Total do Empenho : 144,00
0 009942 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A RESSARCIMENTO DESPESA COM A 74,00 74,00
LIMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE D
IAS 31/05/2010 E 25/06/2010 MEM. 1
82
Total do Empenho : 74,00
0 009945 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIOS PARA CAPAO AL 15,00 15,00
TO DIA 24/06/2010
Total do Empenho : 15,00
0 010331 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 8794/10 DESPES 25,00 25,00
A PEDAGIO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 258,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009791 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 - 394,48 394,48
SEC.SAUDE
Total do Empenho : 394,48
Total do Credor .: 394,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 009094 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA AMBULAN 46,68 46,68
CIA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
Total do Empenho : 46,68
0 009194 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 607,20 607,20
CLAIR E CMM
Total do Empenho : 607,20
0 009329 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUIISCAO DE OXIGENIO PARA PACIENT 255,00 255,00
E MARIA CLAIR
Total do Empenho : 255,00
0 009499 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 438,60 438,60
CLAIR E CMM
Total do Empenho : 438,60
0 009590 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PAC 249,30 249,30
IENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 249,30
0 009662 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a locacao cilindro pat para pa 12,00 12,00
ciente angelo roberto moreira
Total do Empenho : 12,00
0 009755 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI 642,20 642,20
NAL PARA PACIENTE MARIA CLAIR E CM
M
Total do Empenho : 642,20
0 009849 22.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 439,30 439,30
CLAIR E JOSE VITORIO
Total do Empenho : 439,30
0 009965 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES MARI 623,88 623,88
A CLAIR JOSE VITORIO E CMM
Total do Empenho : 623,88
0 010297 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENT 459,30 459,30
ES MARIA CLAIR, JOSE VICTOR E CMM
Total do Empenho : 459,30
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.773,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3090 WILIM MARCELJA OUTROS = 99999999999
0 010328 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CONSULTA ORTOPEDICA PARA PACIE 90,00 90,00
NTE EMANUELLY DOS SANTOS SILVA CFE
MEMORANDO 886/2010
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1602 ZENILDA BORBA DA SILVA CNPJ = 95.039.426/0001-65
0 009593 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 CAMISETAS COM SLOGAM DO 1.350,00 1.350,00
PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 478.451,20
Total do Orgao ..: 478.451,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009113 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32311476 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 009124 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231649 134,38 134,38
8
Total do Empenho : 134,38
Total do Credor .: 171,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 009397 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE REANALISE ORCAMENT 510,00 510,00
ARIA DO PROJETO DO ENTORNO DA CATE
DRAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 009529 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE ANOTACAO DE RESPON 31,50 31,50
SABILIDADE TECNICA AREA CONCHA ACU
STICA
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 009112 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 SACOS DE CIMENTO 50 KG E 86,50 86,50
5 M3 AREIA CONSTRUCAO DE TAIPA COM
FIXACAO DE LETREIROS
Total do Empenho : 86,50
0 010410 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORRO, RIPAS, PREGOS PARA IN 128,75 128,75
CUBADORA EMPRESARIAL DE VACARIA RS
Total do Empenho : 128,75
Total do Credor .: 215,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 010409 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 LAMPADAS HALOGENA PARA IN 48,00 48,00
CUBADORA EMPRESARIAL DE VACARIA RS
Total do Empenho : 48,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 991 FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA CNPJ = 04.516.534/0001-26
0 009323 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 M2 GRAMA COLOCADO, 1 SAC 1.084,00 1.084,00
O DE ADUBO, 2 SCS DE CALCAREO PARA
INCUBADORA EMPRESARIAL DE VACARIA
RS
Total do Empenho : 1.084,00
Total do Credor .: 1.084,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3003 JANIR DEMETRIO DE CARVALHO CPF = 506.985.670-72
0 009946 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO DE CALHAS E CONDU 1.250,00 1.250,00
TORES INCUBADORA EMPRESARIAL DE VA
CARIA
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4849 JOSE A. V. BIZOTTO E CIA LTDA - JB OFFICE STORE CNPJ = 11.873.050/0001-08
0 010407 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALCAO DE 02 PORTAS, BALCAO 959,00 959,00
ESTANTE COM CHAVE, MESA PARA POSTO
INFORMACAO TURISTICA
Total do Empenho : 959,00
Total do Credor .: 959,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 009616 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALA PARA USO SEC 200,00 200,00
.MUNC.DESENV. TECN E TRABA PERIODO
DE 11/05 A 10/06/2010 E 11/06 A 1
0/07/2010
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010460 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 728,53 728,53
ELETRICA MES 07/2010 53502949
Total do Empenho : 728,53
Total do Credor .: 728,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009793 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 - 88,68 88,68
SMDTT
Total do Empenho : 88,68
Total do Credor .: 88,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.286,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009256 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232849 125,03 125,03
1-32320216
Total do Empenho : 125,03
Total do Credor .: 125,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 010406 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREGOS, PARA REPAROS POSTO 55,00 55,00
DE INFORMACAO TURISTICA JUNTO AO P
OSTO SAO PEDRO
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 010404 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORRO, ESPELHOS, PARA REPARO 301,00 301,00
S POSTO DE INFORMACOES TURISTICAS
JUNTO AO POSTO SAO PEDRO
Total do Empenho : 301,00
Total do Credor .: 301,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 481,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COM E SERV
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009904 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 59,73 59,73
ELETRICA MES 07/2010 54899214
Total do Empenho : 59,73
Total do Credor .: 59,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 59,73
Total do Orgao ..: 5.827,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 009689 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 SOCORROS PARA VEICULO INF 105,00 105,00
9027
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 009132 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 36,00 36,00
DAGIO CONDUZIR O SR.ZAIR SILVEIRA
DE AKMEIDA PARA ASSINAR UM CONTRAT
O DO PROJETOEMANCIPAR DIA 30/06/20
10
Total do Empenho : 36,00
0 009133 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 28,45 28,45
IMENTACAO VIAGEM DIA 30/06/2010 LE
VAR ZAIR SILVEIRA DE ALMEIDA
Total do Empenho : 28,45
0 009471 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGR 36,00 36,00
E DIA 10/07/2010 LEVAR ASSIT.SOCIA
L ROSI BONELLA CURSO DE CAPACITACA
O SOBRE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANC
AS E ADOLESCENTES
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 100,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 009280 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA 147,01 147,01
SEC.MDSH
Total do Empenho : 147,01
Total do Credor .: 147,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009157 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 135,87 135,87
2
Total do Empenho : 135,87
0 009232 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 252,97 252,97
8
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 252,97
0 009259 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 385,62 385,62
9
Total do Empenho : 385,62
Total do Credor .: 774,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010250 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ESTAGIAROS: AMANDA HEL DOS 1.485,00 1.485,00
SANTOS, MARIELE FIORELI P.DA COST
A E EZEQUIEL DOS SANTOS CUNHA REF.
JULHO 2010
Total do Empenho : 1.485,00
0 010251 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS: 90,00 90,00
AMANDA HEL SANTOS, MARIELE FIOREL
I P.DA COSTA E EZEQUIEL DOS SANTOS
CUNHA REF. JULHO 2010 - ASISTENCI
A
Total do Empenho : 90,00
0 010413 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 495,00 495,00
7/2010 ANALICE MOTA DE ALMEIDA
Total do Empenho : 495,00
0 010414 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 07/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIA ANALICE MOTA DE ALMEIDA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 009106 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA FERRO, JANELA, TOMADA, 468,00 468,00
SUPORTE PLASTICO, FIOS, CIMENTO P
ARA USO DE RESIDENCIA PARA PESSOAS
CARENTES
Total do Empenho : 468,00
0 009762 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PORTA EXTERNA E 03 JANEA 480,00 480,00
S MADEIRA PARA COLOCACAO NA CASA D
E FAMILIA CARENTE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 948,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009601 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 68,50 68,50
SUMO MES 07/2010 12897434
Total do Empenho : 68,50
Total do Credor .: 68,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 010304 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 JOGO DE CABO DE VE 122,00 122,00
LAS PARA KOMBI INF 9027 - MDSH
Total do Empenho : 122,00
Total do Credor .: 122,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 009588 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232888 2,80 2,80
9
Total do Empenho : 2,80
Total do Credor .: 2,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 009373 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 569,07 569,07
SOLICITACAO N/ 3337-3334-3332-3331
-3330-3329-3328-3327-3326-3325-332
4-3323-3320-3319-3318-3316-3315-33
13-3311-3310-3309-3308-3307-3306-3
305-3304-3303-3302-3301-3250-3249-
3248-3247-3246
Total do Empenho : 569,07
0 009745 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CO 314,90 314,90
NF. SOLICITACAO N/ 3462,3461,3460,
3459,3457,3456,3454,3453,3452,3349
,3348,3346,3345,3344,3343,3342,334
1,3340,3339
Total do Empenho : 314,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 883,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 009283 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULOS IPG 3777 60,00 60,00
- E IMA 1747
Total do Empenho : 60,00
0 010305 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE LAGEM KOMBI INF 9027 E 80,00 80,00
IJO 9697 - SMDSH
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4596 INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA CNPJ = 08.049.117/0001-71
0 009688 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 URNAS FUNEBRES ADULTO PAR 3.416,00 3.416,00
A PESSOAS CARENTE
Total do Empenho : 3.416,00
Total do Credor .: 3.416,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 009582 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 BLOCOS DE USO INTERNO E 6 245,00 245,00
0 BLOCOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
PARA USO DA SEC. MDSH
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 009687 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA INF 9027 230,00 230,00
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 009092 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 153,35 153,35
PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTE CON
D. SOLICITACAO N/ 3338-3336-3312-3
321-3317-3335-3322 MEMORANDO 151/S
MDSH/2010
Total do Empenho : 153,35
0 010279 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSAGENS PARA PESSOAS 85,00 85,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
CARENTES CFE SOLICITACAO DE SERVI
CO N.3471,3350,3347,3455 E 3458 ME
MORANDO 159/SMDSH/10
Total do Empenho : 85,00
0 010383 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA PASSAGEM PARA LAGES/SC PAR 17,00 17,00
A SR.JOSE CARDOSO DA COSTA DIA 23/
07/10 CFE SOLICITACAO PREST.SERVIC
O N.3473
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 255,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009620 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 330,55 330,55
MES 07/2010- 16072189
Total do Empenho : 330,55
Total do Credor .: 330,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 659 VALDEMAR ALVES PEREIRA CNPJ = 94.807.989/0001-93
0 009326 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU CAMINHAO IJA 1 15,00 15,00
353
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009792 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 - 449,34 449,34
SMDSH
Total do Empenho : 449,34
Total do Credor .: 449,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 10.333,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 009686 16.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2000 fotocopias e encadernac 188,22 188,22
oes para uso do servico sentinela
Total do Empenho : 188,22
Total do Credor .: 188,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010303 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TAXA DE AGUA REF. JULHO 20 21,54 21,54
10 - MAT. 12838853 - SALAO COMUNIT
ARIO VISTA ALEGRE
Total do Empenho : 21,54
Total do Credor .: 21,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3887 DALLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO CNPJ = 91.459.180/0001-20
0 009072 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A SAO MARCOS GRUPO TE 450,00 450,00
RCEIRA IDADE PROJETO EMANCIPAR EM
18/07/2010
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 009476 09.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LIVROS CAIXA COM 100 FLS 37,00 37,00
PARA USO DO PROJETO EMANCIPAR
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 696,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009111 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231668 100,34 100,34
7
Total do Empenho : 100,34
Total do Credor .: 100,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009561 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 34,28 34,28
SUMO MES 07/2010- 13952307
Total do Empenho : 34,28
Total do Credor .: 34,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 009324 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a internet banda larga 99,90 99,90
Total do Empenho : 99,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009641 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 147,94 147,94
ELETRICA MES 07/2010 16058330
Total do Empenho : 147,94
Total do Credor .: 147,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 382,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 009578 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART DESCRICAO DE OBRA PLANEJ 31,50 31,50
AMENTO FISICO LOCAL FISCALIZACAO
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 009613 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCCAO DE SALA PARA USO DA S 600,00 600,00
EC.MUNC.DESENV. SOCIAL E HAB DE 11
/05 A 10/06/2010 E 11/06 A 10/07/2
010
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 631,50
Total do Orgao ..: 12.044,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 009198 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FOTOCOPIAS MES 0 519,64 519,64
6/2010
Total do Empenho : 519,64
Total do Credor .: 519,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009116 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231655 37,21 37,21
2
Total do Empenho : 37,21
0 009154 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA TELEFONE 32 247,99 247,99
316409
Total do Empenho : 247,99
0 009261 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232574 373,35 373,35
7
Total do Empenho : 373,35
0 009265 06.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232554 99,89 99,89
5
Total do Empenho : 99,89
Total do Credor .: 758,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 009778 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE OBITO OFICIOS 95 10,40 10,40
-13-161-164-167/PGM/10
Total do Empenho : 10,40
0 010266 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CERTIDAO CFE OFICIO 16 130,00 130,00
5/PGM/10 ACAO FISCAL DE LUCIA BATI
STA MARCANTONIO
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 140,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009902 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 495,00 495,00
7/2010 FERNANDA NOYA FERNANDES
Total do Empenho : 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009903 23.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 07/2010 F 30,00 30,00
ERANNDA NOYA FERNANDES
Total do Empenho : 30,00
0 009947 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 495,00 495,00
07/2010 EVELYN ARALDI BOSCHI
Total do Empenho : 495,00
0 009948 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 07/2010 E 30,00 30,00
VELYN ARALDI BOSCHI
Total do Empenho : 30,00
0 010252 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ESTAGIARIA JULIANA CECHINA 495,00 495,00
TO ZANOTO REF. JULHO 2010
Total do Empenho : 495,00
0 010253 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TRANSPORTE ESTAGIARIA JULI 30,00 30,00
ANA CECHINATO ZANOTO REF. JULHO 20
10
Total do Empenho : 30,00
0 010312 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ESTAGIARIO MATHEUS ZINGALL 495,00 495,00
I CUNHA REF. JULHO 2010
Total do Empenho : 495,00
0 010314 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TRANSPORTE ESTAGIARIO 30,00 30,00
MATHEUS Z.CUNHA REF. JULHO 2010
Total do Empenho : 30,00
0 010340 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA ESTAGIARIA SUSANE SOUZA NU 495,00 495,00
NES REF. JULHO 2010 - PROCON
Total do Empenho : 495,00
0 010368 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE ESTAGIARIA SUSANE SOUZA 30,00 30,00
NUNES REF. JULHO 2010
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009179 05.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 27,00 27,00
SUO MES 7/2010 14079577
Total do Empenho : 27,00
0 009336 08.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 40,40 40,40
SUMO MES 06/2010 DA SALA LOCADA PA
RA FUNCIONAMENTO DA ASSIT.JUDICIAR
IA
Total do Empenho : 40,40
Total do Credor .: 67,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 009071 02.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECARREGADO PARA PR 24,00 24,00
OCON
Total do Empenho : 24,00
0 009315 07.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO 21A PROCON 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 009505 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS TONNER RECONDICIONADO 3 140,00 140,00
6A PARA PGM
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3675 JOSE ALVES CPF = 132.958.619-00
0 009572 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE IMOVEL MES 06/201 455,00 455,00
0 PARA PROCON
Total do Empenho : 455,00
0 010416 30.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DO IMOVEL MES 07/201 455,00 455,00
0 PROCON
Total do Empenho : 455,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 009818 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CONDICIONADOR DE AR CONSU 1.442,00 1.442,00
L 18.000 BTUS QUENTE/FRIO PARA INS
TALACAO SETOR JURIDICO
Total do Empenho : 1.442,00
Total do Credor .: 1.442,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 M2NET SOLUCOES PARA INTERNET CNPJ = 04.568.494/0001-66
0 009587 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACESSO INTERNET MES 07/2010 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 009742 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 9587/ 1,60 1,60
2010
Total do Empenho : 1,60
Total do Credor .: 51,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 009603 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 ENVELOPES TMBRADOS PARA 98,00 98,00
ASSIT.JUDICIARIA DO MUNC.
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 009482 12.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO DE OFICIAL 13,26 13,26
DE JUSTICA PROCES.038/10800013411-
038/10500044361- 038/10500035681
CONDUCAO OFC.JUST
Total do Empenho : 13,26
0 009560 13.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PROCESSO 0384070 41,48 41,48
0014491
Total do Empenho : 41,48
0 009592 14.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO DE OFICIAL 8,82 8,82
DE JUSTICA A FIM DE PROSSEGUIR COM
EXECUCAO FISCAL PROCESSO 038/1080
0011320
Total do Empenho : 8,82
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 009743 19.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO DE OFIC 35,28 35,28
IAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL 038
/10300086770-038/10600056397- 038/
10600058470-038/10600053649- 038/1
0500035720-038/10500001370-038/106
00018711-038/1000008578
Total do Empenho : 35,28
0 009777 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS CONDUCAO OFICIAL DE J 13,23 13,23
USTICA 038/10800044325- 0381030008
6940- 038/10300091901
Total do Empenho : 13,23
0 009825 21.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFICIOS 192/PGM/2010 E OFICI 11,60 11,60
O 191/PGM/2010 CELIA MARIA L.RIBEI
RO E LEOTILDE M.C.CAMARGO
Total do Empenho : 11,60
0 009941 26.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PROCESSO 038/1030009 11,80 11,80
5460
Total do Empenho : 11,80
0 010293 28.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DEVOLUCAO DE CUSTAS PROCESSOAI 184,46 184,46
S COM ACAO N.038/1.06.0005365-7
Total do Empenho : 184,46
0 010322 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA PGTO PROCESSO N.10411/158 11,80 11,80
CFE ACAO DE EXECUCAO FISCAL N.038/
1030010286-5
Total do Empenho : 11,80
0 010323 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CONDUCAO DE OFICIAL DE JUS 63,03 63,03
TICA A FIM DE INSTRUIR CARTA PRECA
TORIA EM FACE DE OCLEIDE CAUDURO P
ROCESSO 038/1050000182-5
Total do Empenho : 63,03
0 010324 29.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CUSTAS DISTRIBUICAO DE CAR 30,41 30,41
TA PRECATORIA ESTADO DE MINAS GERA
IS A FIM DE PROSSEGUIR COM ACAO DE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
EXECUCAO FISCAL N. 038/1060005125
-5
Total do Empenho : 30,41
Total do Credor .: 425,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009642 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 154,61 154,61
ELETRICA MES 07/2010- 16068106
Total do Empenho : 154,61
0 009643 15.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 35,36 35,36
MES 07/2010 16068238
Total do Empenho : 35,36
Total do Credor .: 189,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009780 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF.JULHO 2010 - A 50,00 50,00
SSIST.JUDICIARIA
Total do Empenho : 50,00
0 009782 20.07.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR REF. JULHO 2010 - 25,57 25,57
PGM
Total do Empenho : 25,57
Total do Credor .: 75,57
Total da Unidade : 7.491,19
Total do Orgao ..: 7.491,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 3.482.679,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2010 as 16h56min (2)
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