Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 006540 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 5957/2008 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 007211 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE DISJUNTOR, ABRAÇADEIR 62,50 62,50
A, INSTALAÇAO DO PORTAO E GRADE NA
GARAGEM VEICULOS DA PREFEITURA
Total do Empenho : 62,50
0 007227 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS PARAFUSOS P/WC, DOIS DU 9,00 9,00
REPOXI PARA USO SEC.PLANEJMAENTO
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 78,50
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Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 006714 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MOLA MESTRA, UM PINO CEN 183,05 183,05
TRO E UMA PORCA PARA PLACA IIY 842
4
Total do Empenho : 183,05
0 006924 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MOLA MESTRE, MOLA, PINO CENTRO 122,50 122,50
, PORA, GRAMPO, PARA CAMINHAO 708
IBT 8880
Total do Empenho : 122,50
0 006941 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MOLA, BUCHA, PINO CENTRO 137,40 137,40
,PORCA PARA MICROONIBUS ILD 0947
Total do Empenho : 137,40
0 007010 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CANOS SURDINA PARA PL 143,00 143,00
ACA IIU 5125
Total do Empenho : 143,00
Total do Credor .: 585,95
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Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 007224 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MANGUEIRA RETA 1X100 PAR 75,00 75,00
A RADIADOR N/03,UMA MANGUEIRA FLEX
IVEL RADIADOR N/4
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2142 AGLON COM.E REPRES.LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 006391 06.05.2008 Pregão 15/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DO ITEM 01 E 02 MEDICAME 5.505,00 5.505,00
NTOS PARA SEC.SAUDE - SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 5.505,00
0 006665 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO ITEM 25 MEDICAMENTOS 1.780,00 1.780,00
PARA PROGRAMA ATENÇA BASICA
Total do Empenho : 1.780,00
Total do Credor .: 7.285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 AJ CALDERAN CNPJ = 92.042.878/0001-08
0 006883 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 TAPETES 1,50X2,00 MALIBU 444,00 444,00
PARA VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 444,00
Total do Credor .: 444,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 007250 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM JG DE VE 50,00 50,00
LAS ILT 9221 MEM. 1150
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3451 ALISON DA SILVA SANTOS CNPJ = 05.884.492/0001-49
0 007427 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM MANCAL PARA TRATOR ESTEIR 726,00 726,00
A KOMATSU D65 N/03
Total do Empenho : 726,00
0 007433 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT EMBUCHAMENTO RETRO FI 3.822,00 3.822,00
AT ALLIS N/11
Total do Empenho : 3.822,00
Total do Credor .: 4.548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2713 ALL COMP EQUIPAMENTOS DE PRECISAO CNPJ = 01.975.274/0001-69
0 007500 29.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UM RECEPTOR DE SINAL 1.890,00 1.890,00
GPS MARCA GARMIN MAP 276C 12 CANAI
S PARA USO TERRESTRE E NAUTICO PAR
A DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 1.890,00
Total do Credor .: 1.890,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 006723 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 CONEXOES E ANEIS MOTONIVEL 214,50 214,50
ADORA N/13
Total do Empenho : 214,50
Total do Credor .: 214,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3578 ALZ COM. E SERVS LABORATORIAIS LTDA CNPJ = 07.246.832/0001-31
0 007024 16.05.2008 Pregão 17/2008
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DOS ITENS 12,14,18,6 2.464,82 2.464,82
0,91,93,113 E 117 MATERIAIS CLINIC
OS PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO
Total do Empenho : 2.464,82
Total do Credor .: 2.464,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3612 AMER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 09.125.217/0001-00
0 007033 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DE CABO FLEX, ELETRO 502,09 502,09
DUTO, BRAÇADEIRA, CONDULETE,ADAPTA
DOR, BUCHAS, QUADRO, PARA TROCA SI
STEMA ILUMINAÇAO DO GINASIO KM 04
Total do Empenho : 502,09
Total do Credor .: 502,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1420 AR SANDRI & CIA LTDA CNPJ = 01.131.094/0001-09
0 006722 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO VALVULA DO MANOMETRO E CO 50,00 50,00
LOCAÇAO RELOGIO APARELHO SOLDA
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1148 ARAUJO-RETIFICA DE MOTORES CNPJ = 92.294.396/0001-45
0 006745 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BIELA MOTOR PARA VEICULO 200,00 200,00
ILR 2106
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 006697 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE ESCOVAS, 3 BUCHAS E 183,00 183,00
UMA TAMPA, UM GARFO PARA VEICULO
IIY 3771, E UM ROTO E UM JG DE ESC
OVAS PARA DRAGA N/2
Total do Empenho : 183,00
0 007071 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LAMPADAS B1 - 1000 E 6 78,00 78,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
LAMAPDAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA
S IIB 4702
Total do Empenho : 78,00
0 007148 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA AUTOMATICO PARA RETRO N/ 126,00 126,00
09
Total do Empenho : 126,00
0 007413 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE IGINIÇAO, UM STOP 43,00 43,00
DE FREIO, UM SOQUETE ISOLADO PLACA
IIU 1902
Total do Empenho : 43,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 007051 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SILENCIOSO E UMA GUIA PON 180,00 180,00
TA MEIO PARA VEICULO IKF 9226
Total do Empenho : 180,00
0 007064 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE BUCHA VARAO CAMBIO, A 63,00 63,00
BRAÇADEIRA, COXIM CAMBIO, MANGUEIR
A BOMBA AGUA, GRAMPO FORRO PORTA,
SOLDA PARA VEICULO IKF 9226
Total do Empenho : 63,00
0 007314 26.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO BOMBA INJETORA, UM CI 22,00 22,00
NTO DE SEGURANÇA 3 PONTAS PARA COR
PO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PEÇAS PAGNO CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 006422 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CABEÇOTES MOTOR, UM RETEN 1.006,00 1.006,00
TOR MOTOR, UM TAMPAO DE COMANDO, U
MA JUNTA MOTOR, 2 1/2 OLEO MOTOR,
1 FILTRO MOTOR, UM TRAMBULADOR ALA
VANCA MARCHAS PARA VEICULO ILT 922
1
Total do Empenho : 1.006,00
0 006439 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 MTS CANO 5/16 CARREGADEIRA 24,00 24,00
CATERPILLAR N/01
Total do Empenho : 24,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PEÇAS PAGNO CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 006443 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 MTS CANO 1/4 PARA CARREGAD 50,00 50,00
EIRA N/1
Total do Empenho : 50,00
0 006951 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA RADIADOR, VALVULA TE 118,00 118,00
RMOSTATA,ADITIVO RADIADOR, POLCA E
STEPE VEICULO IMN 0558
Total do Empenho : 118,00
0 007191 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TANQUE COMBUSTIVEL E UM COXIM D 252,00 252,00
ESCARGA VEICULO IIJ 8480
Total do Empenho : 252,00
Total do Credor .: 1.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 006424 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A UM AMORTECEDOR PARA PLACA IH 54,00 54,00
W 7890
Total do Empenho : 54,00
0 006435 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM PINO INFERIOR, 2 DISCOS FR 315,00 315,00
EIO, UM JG PASTILHAS, 2 ROLAMENTO
RODA DIANT. 2 COXIM AMORTECEDOR SA
VEIRO IGE 8135
Total do Empenho : 315,00
0 006517 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE CALHAS VEICULO IOP 4388 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 006703 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BULBO PRESSAO AGUA PARA M 106,00 106,00
OTONIVELADORA N/*13, UM AMORTECEDO
R PORTA PARA RETRO ESCAVADEIRA PLA
CA IKZ 8635, UMA FECHADURA PORTA M
EIO IJE 7356, UMA MAÇANETA PORTA V
EICULO IGE 8135
Total do Empenho : 106,00
0 007005 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 BORRACHA PORTA E 5 MTS BOR 89,00 89,00
RACHA TASMPA TRAZEIRA PARA PLAC IE
V 9388
Total do Empenho : 89,00
0 007222 23.05.2008 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
1 1,0000 REF.A 1 JG DE VELAS, 1 JUNTA TAMPA 103,50 103,50
, 1 JUNTA DESCARGA, 1 KIT CARBURAD
OR, VEICULO IJH 8218,UM CABO ACELE
RADOR IGE 8135
Total do Empenho : 103,50
0 007420 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA PARA RETRO ESCAVADEIRA 25,00 25,00
FIAT ALLIS N/10
Total do Empenho : 25,00
0 007421 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUATRO CORREIAS PARA CAMINHA 86,00 86,00
O PLACA IIT 7306
Total do Empenho : 86,00
0 007697 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CALHA PEUGEOT VEICULO IM 75,00 75,00
N 6588
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 928,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 007319 26.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE DE LUZ CAMINHAO IJA 13 15,00 15,00
53
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 007552 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2,500 LTS GASOLINA, 2,500 LT 10.925,00 10.925,00
S OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC
.EDUCAÇAO PRIMEIRO ADITIVO CONTRAT
O 63/2007
Total do Empenho : 10.925,00
Total do Credor .: 10.925,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 006715 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tinta a oleo azul, pincel pa 20,00 20,00
ra setor almoxarifado
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 007015 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PARABRISA UNO MILLE E UMA 227,50 227,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2009 às 9h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
PALHETA UNO MILLE IMN 0558
Total do Empenho : 227,50
Total do Credor .: 227,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 006430 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA 1000X20 UM PROTETOR 100 105,00 105,00
0X20 PARA VEICULO IIY 8423
Total do Empenho : 105,00
0 006437 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA AR ARO 24 RETRO FIAT AL 190,00 190,00
LIS N/12
Total do Empenho : 190,00
0 006696 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA DE ARE 295.80X22,5 PARA 300,00 300,00
CAMINHAO PLACA ICN 7039-UMA CAMAR
A DE AR K14 PARA VEICULO IJE 7356-
UMA CAMARA DE AR 17,5X25 PARA VEI
CULO PLACA ILA 2487
Total do Empenho : 300,00
0 006998 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CAMARAS 900X20 CAMINHAO PL 235,00 235,00
ACA IIY 4435, E CAMARA DE AR 100X2
0 E PROTETOR 100X20 PARA ONIBUS PL
ACA MAA 8016
Total do Empenho : 235,00
0 007133 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAMARA 17,5X25 CARREGADE 190,00 190,00
IRA CASE N/04,
Total do Empenho : 190,00
0 007225 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA AR 17,5X25 PARA CARREGA 190,00 190,00
DEIRA CAT N/01
Total do Empenho : 190,00
0 007320 26.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAMARA AR 750X16 PLACA I 70,00 70,00
IY 3423- UM PROTETOR ARO 20 PLACA
IIU 0117
Total do Empenho : 70,00
0 007428 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAMARA 17,5X25 CARREGADE 190,00 190,00
IRA FIAT 1305
Total do Empenho : 190,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2009 às 9h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 007173 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DO ITEM 11 GENEROS ALIME 38,00 38,00
NTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PAR
A SEC.HABIT.CAP.RECURSOS
Total do Empenho : 38,00
0 007178 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 21 E 33 MATERI 68,40 68,40
AL PARA DMT
Total do Empenho : 68,40
0 007181 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 46,70,79,81,86 2.667,00 2.667,00
,104,105,106 E 107 MATERIAL PARA S
EC,SAUDE
Total do Empenho : 2.667,00
0 007186 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 143,144,147,14 760,00 760,00
8,157,158,171,174,177,183 E 192 MA
TERIAL PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 3.533,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 006533 07.05.2008 Pregão 19/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 01 E 03 DE PNE 5.242,16 5.242,16
US, CAMARAS E PROTETORES PARA GUAR
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 5.242,16
0 006538 07.05.2008 Pregão 19/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 11 E 12 PNEUS, 1.132,16 1.132,16
CAMARAS, E PROTETORES PARA DIVERS
AS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.132,16
Total do Credor .: 6.374,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 006431 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS RODAS COMPLETA RO 20 PL 380,00 380,00
ACA IIU 0121
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3722 BIOFARMA COM.DE PROD.HOSP. LTDA CNPJ = 94.401.155/0001-83
0 007025 16.05.2008 Pregão 17/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DO ITEM 36 MATERIAL CLIN 4.650,00 4.650,00
ICO PARA USO PRONTO ATENDIMENTO
Total do Empenho : 4.650,00
Total do Credor .: 4.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 006649 09.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA EXT TELEFONE PARA SETOR DEPTO. 13,00 13,00
PESSOAL
Total do Empenho : 13,00
0 007394 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PARABOLICA COMPLETA 30 M 360,00 360,00
DE CABO REDE 1 LNBF MONOPORTO PAR
A ESCOLA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 373,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 007054 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 UND DE CHUVEIRO PARA CORPO 159,00 159,00
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 159,00
0 007203 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 BROCHA, 5 GAL.PINTURA 5 K 116,00 116,00
G, 2 ENCHADA, 1 PA, 5 VASSOURAS PA
RA SINALIZAÇAO VIARIA
Total do Empenho : 116,00
0 007207 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOBRADIÇAS 1 1/2, DUAS DOBRA 49,95 49,95
DIÇA 2, UMA CORRENTE, UMA TORNEIRA
, UMA COLUNA DECA PARA PROCON
Total do Empenho : 49,95
Total do Credor .: 324,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 007578 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE BACIAS, PORTA AZEITE, 222,35 222,35
DETERGENTE, COADOR,COPOS, SALEIRO
S, TALHERES,TABUA MADEIRA, FORMA,
PRATO MARINEX, PRATO DURALEX, TIGE
LA, FRIGIDEIRAS, PANELAS, BALANÇA,
POTES, LEITEIRA, JARRA, POTS MATE
RIAL PARA COZINHA CURSO CULINARIA
Total do Empenho : 222,35
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 222,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 007172 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 01,02,03,05,06 510,05 510,05
,07,09,12 E 13 GENEROS ALIMENTICIO
S MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P
ARA SETORES DA PREFEITURA
Total do Empenho : 510,05
0 007177 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 16,17,18,19,20 246,29 246,29
,22,23,24,26,27,28,29,30,36,37 E 3
8 MATERIAL PARA DMT
Total do Empenho : 246,29
0 007180 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 39,40,41,42,43 14.213,84 14.213,84
,44,45,47,49,50,51,52,54,55,56,57,
58,59,60,61,63,66,67,68,69,72,73,7
4,75,78,80,82,84,85,87,88,90,91,92
,96,103,114,115,118,119,120,122,12
5 E 127 MATERIAL PARA SEC.SAUDE
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA -90,00 -90,00
Total do Empenho : 14.123,84
0 007185 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 134,135,138,13 625,79 625,79
9,140,141,142,145,146,149,150,151,
153,155,156,159,160,162,163,165,16
7,168,169,175,176,178,179,180,181,
182,185,187,188,190 E 191 MATERIAI
S PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 625,79
0 007187 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 195 E 196 MATE 35,50 35,50
RIAL PARA USO CEMITERIOS
Total do Empenho : 35,50
Total do Credor .: 15.541,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 006426 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 MAO AMIGO PARA PLACA ICN 50,00 50,00
7039
Total do Empenho : 50,00
0 006721 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO VELOCIMETRO E UMA PI 100,00 100,00
STOLA DO AR PARA VEICULO PLACA ICN
7039
Total do Empenho : 100,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 007000 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS DISCOS DE TACOGRAFO 180 60,00 60,00
KM H VEICULO INL 6974
Total do Empenho : 60,00
0 007342 27.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PALHETAS VEICULO INM 65 32,00 32,00
88
Total do Empenho : 32,00
0 007422 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CADEADOS 50 E 02 CADEADOS 90,00 90,00
35 PARA MOTONIVELADORA N/15
Total do Empenho : 90,00
0 007423 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM TRINCO QUEBRA VENTO PARA P 39,00 39,00
LACA IIY 3771
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 371,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 006555 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 COMP DE CLARITROMICINA 50 362,68 362,68
0 MG PACIENTE DANIELA DA MOTTA SOA
RES MEMORANDO 984/2008
Total do Empenho : 362,68
0 006679 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CITALOPRAM 20 MG 96,80 96,80
E RAMIPRIL 5 MG PARA PACIENTE OCTA
VELINO JACOB BOLZANI PROCESSO JUDI
CIAL 038/1060001847-9 PROCESSO ADM
INISTRATIVO N/097961/05-4 MEMORAND
O 1014/2008
Total do Empenho : 96,80
Total do Credor .: 459,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3287 CARLOS ALBERTO BADALOTTI FERREIRA & CIA LTDA CNPJ = 08.597.291/0001-59
0 007195 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 RETENTORES E CHAPAS PARA 120,00 120,00
TRATOR AGRALE PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 429 CARLOS EDUARDO P.MARQUES CNPJ = 93.835.916/0001-42
0 007509 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DE 14 MTS DE CALHA, 786,00 786,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 429 CARLOS EDUARDO P.MARQUES CNPJ = 93.835.916/0001-42
7 MTS DE CONDUTOR, E CURVAS E CANO
S DE PVC PARA ESCOLA CEL.AVELINO
Total do Empenho : 786,00
Total do Credor .: 786,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 007570 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CHUVEIRO DUCHA SINTEX PAR 27,00 27,00
A USO NO ALBERGUE MUNICIPAL
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 27,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2386 CASA DO SOCORRISTA COM.MAT.SEGURANÇA LTDA CNPJ = 07.076.283/0001-02
0 007525 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE BALACLAVA, MANTA ALUM 7.936,50 7.936,50
INIZADA, COLETE, LANTERNA,KIT RCP,
KIT PARTO EMERGENCIA, BOLSA, SIT
MULTI SPLINT, LUVAS, IMOBILIZADOR,
LANTERNA, ESTETOSCOPIO, ESFIGMOMA
NOMETRO, MACA RIGIDA, COLAR CERVIC
AL, KIT OXIGENIOTERAPIA C/MALETA,
TALAS FIX, FERRAMENTA P/ENTRADA FO
RÇADA MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCO
RROS E RESGATE PARA CORPO DE BOMBE
IROS
Total do Empenho : 7.936,50
Total do Credor .: 7.936,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1000 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
0 007363 27.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BANHEIRA FIBRA COM ALÇAS, RALO 2.650,00 2.650,00
, TUBOS,CONEXAO, CIMENTO , TIJOLOS
, AREIA AZELEJO
Total do Empenho : 2.650,00
Total do Credor .: 2.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 006442 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CONEXAO PLANA 12X12 45 E UMA P 120,00 120,00
LANA 12X12 90 E DOIS MTS MANGUEIRA
3/4 PARA RETRO PLACA IKZ 8635
Total do Empenho : 120,00
0 006445 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 MTS MANGUEIRA 1/4 AP, 1 C 228,00 228,00
ONEXAO 4X8 FG, 1 CONEXAO 4X5 SETOR
LUBRIFICAÇAO
Total do Empenho : 228,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 006546 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CONEXAO PARA ENGATE DE MANGUEI 18,00 18,00
RA PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 18,00
0 006700 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA ALTA 3/4, CONEXAO, 237,40 237,40
PARA CARREGADEIRA N/05,DOIS MANCA
L DO VIBRADOR BRITADOR MOVEL
Total do Empenho : 237,40
0 006997 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DE MANGUEIRA, CONE 253,50 253,50
XAO, SALVA VIDA, PARA CARREGADEIRA
FIAT ALLIS, PARA RETRO PLACA ILA
2487,MOTONIVELADORA HWB 05
Total do Empenho : 253,50
0 007147 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAS, CONEXAO PARA PLA 82,80 82,80
CA IKZ 8635
Total do Empenho : 82,80
Total do Credor .: 939,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 006402 06.05.2008 Pregão 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 09 E 11 MEDICA 2.320,00 2.320,00
MENTOS PARA PROGRAMA HIPERTENSAO,
DIABETES, RINITE E ASMA
Total do Empenho : 2.320,00
0 006663 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 16 E 39 MEDICA 5.000,00 5.000,00
MENTOS PARA PROGRAMA ATENÇAO BASIC
A
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 7.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1220 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 006395 06.05.2008 Pregão 15/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DO ITEM 07 MEDICAMENTOS 1.650,00 1.650,00
PARA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 1.650,00
0 006651 09.05.2008 Pregão 16/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 03,04,07,08,09 627,90 627,90
,10,11 E 12 MEDICMAENTOS PARA USO
PRONTO ATENDIMENTO
Total do Empenho : 627,90
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1220 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 006774 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5576/2008 3,68 3,68
Total do Empenho : 3,68
Total do Credor .: 2.281,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 006371 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18 BANNERS 0,60X0,90 PARA DI 486,00 486,00
VULGAÇAO DE OBRAS ASSE.IMP.
Total do Empenho : 486,00
Total do Credor .: 486,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 006574 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 ADESIVOS PARA VEICULO CEL 55,00 55,00
TA FIACALIÇAO IOR 0215
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2826 COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES MACROSUL LTDA CNPJ = 95.433.397/0001-11
0 007026 16.05.2008 Pregão 17/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 77,78,84 E 86 913,79 913,79
MATERIAIS CLINICAS PARA USO PRONTO
ATENDIMENTO
Total do Empenho : 913,79
0 007231 23.05.2008 Pregão 17/2008
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7026/2008 I 460,00 460,00
TEM 55 PREGAO ELETRONICO N/17/2008
Total do Empenho : 460,00
0 007391 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7026/2008 42,96 42,96
Total do Empenho : 42,96
Total do Credor .: 1.416,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 006743 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMCASCO DE BUTIJAO DE GAS P-13, UM 80,00 80,00
A VALVULA, UMA MANGUEIRA PARA VIGI
LANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2009 às 9h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 006725 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UNIAO 100X100 1 JOELHO 45X10 20,10 20,10
0 2 LUVAS PARA SETOR SANEAMENTO
Total do Empenho : 20,10
Total do Credor .: 20,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 007564 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA G13/RG 13 PARA FIAT UNO 18,00 18,00
IMA 1747
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 006393 06.05.2008 Pregão 15/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 04,06,08,10, E 12.240,00 12.240,00
13 MEDICAMENTOS PARA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 12.240,00
0 006399 06.05.2008 Pregão 13/2008
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DOS ITENS 04 E 30 1.788,00 1.788,00
MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA HIPER
TENSAO, DIABETES, RINITE E ASMA
Total do Empenho : 1.788,00
0 006652 09.05.2008 Pregão 14/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 01,02,06,07,08 5.458,00 5.458,00
E 11 PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 5.458,00
0 006659 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 05,11,13,14,19 15.894,00 15.894,00
,22,23,30,38,53 E 82 MEDICAMENTOS
PARA PROGRAMA ATENÇAO BASICA
Total do Empenho : 15.894,00
Total do Credor .: 35.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 006806 13.05.2008 Concorrência 09/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 44 01 LATA DE CERA 139,00 139,00
13 KG (VERMELHA)
Total do Empenho : 139,00
0 007510 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE CENOURA, BETERRABA, M 47,37 47,37
ASSA DE PASTEL, QUEIJO, COPOS DESC
ARTAVEIS, PAES DE FORMA PARA FORMA
TURA TURMA ELETRICISTA
Total do Empenho : 47,37
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 007513 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DE PRESUNTO, QUEIJO, 38,51 38,51
NATA, BANANA, OVOS, POLVILHO, FAR
INHA CENTEIO,TOMATE, BATATA, PARA
CURSO CULINARIA
Total do Empenho : 38,51
Total do Credor .: 224,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 007142 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 GALOES SUCO LARANJA PARA 25,50 25,50
FORMATURA DO CURSO ELETRICISTA QUA
LIFICA VACARIA
Total do Empenho : 25,50
Total do Credor .: 25,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 556 COMERCIAL DE ALIMENTOS VANAZ LTDA OUTROS = 99999999999
0 007581 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 170 SEMENTES 5 G PARA OFICIN 102,00 102,00
A DO TRABALHO SOCIAL
Total do Empenho : 102,00
Total do Credor .: 102,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 006528 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO MOTOR, 1 GRAMPO, 1 167,92 167,92
JG DE VELAS, 1 FILTRO COMBUSTIVEL
, 1 OLEO MOTOR, 1 OLEO CAIXA, 1 FI
LTRO INJEÇAO, 1 VEDAOR REVISAO 150
00 KM VIATURA IOH 4917
Total do Empenho : 167,92
0 006947 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CALOTA CJ VEICULO IMG 2885 89,57 89,57
Total do Empenho : 89,57
0 007167 21.05.2008 Pregão 23/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UM AUTOMOVEL ZERO KM 28.700,00 28.700,00
POPULAR 4 PORTAS PARA USO DA SEC.D
E OBRAS
Total do Empenho : 28.700,00
0 007200 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 OLEO MOTOR, 1 OLEO, UM FI 64,60 64,60
LTRO, UM ANEL RETENTOR PARA VEICUL
O INY 4657
Total do Empenho : 64,60
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 007206 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA MOTOCICLETA HONDA 12,00 12,00
INC 2477 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 29.034,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3719 COMPOMOVEL COMPENS. E COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA CNPJ = 00.056.872/0001-71
0 007038 19.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ARQUIVO EM MELAMINICO NA 4.410,00 4.410,00
COR BRANCA PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 4.410,00
Total do Credor .: 4.410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 CONEXAO AGRICOLA CNPJ = 06.989.647/0001-74
0 007006 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 ROLAMENTOS MENCAL PARA BIT 335,00 335,00
ADOR MOVEL
Total do Empenho : 335,00
Total do Credor .: 335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2377 COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS CAMP.CIMA SERRA CNPJ = 09.087.293/0001-60
0 007439 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ABRIGOS NYLLON TAMANHO GG 238,00 238,00
, 03 CAPOTES 3/4 SENDO 1 G E 02 GG
PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO SET
OR DE MANUTENÇAO DA SMEC
Total do Empenho : 238,00
Total do Credor .: 238,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2970 COPERQUANTUM RS IND.COM E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 04.901.330/0001-09
0 007438 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 ABRAÇADEIRAS P/ CONDULETE 133,93 133,93
3/4 SETOR DE LANÇAMENTO E ARRECAD
AÇAO
Total do Empenho : 133,93
Total do Credor .: 133,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 006429 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FAROIS AUXILIARES, 2 LAPAD 116,00 116,00
AS 24 V PARA TRATOR ESTERIA N/4
Total do Empenho : 116,00
0 006454 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS 1141 24V E 67 24 V 15,00 15,00
E FUSIVEL LAMINA PARA ONIBUS PLACA
S MAA 7726 APAE
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
Total do Empenho : 15,00
0 006858 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA DE FAROL PARA CELTA IN 15,00 15,00
F 9554
Total do Empenho : 15,00
0 006859 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RELE AUXILIAR VIATURA CELTA IOH 15,00 15,00
4917 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 15,00
0 006927 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, LANTERNA, BUZINA P 102,30 102,30
ARA SAVEIRO IGQ 2780
Total do Empenho : 102,30
0 006990 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAROL, LAMPADAS, TERMINAIS D 198,60 198,60
E ENCAIXE LUVAS FIO PARA MOTONIVEL
ADORA HWB N/13
Total do Empenho : 198,60
0 006995 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM INTERRUPTOR OLEO CARREGAD 56,00 56,00
EIRA CATERPILA N/01 E UM REGULADOR
VOLTAGEM PARA RETRO N/12
Total do Empenho : 56,00
0 007134 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAROL AUX., UMA LAMPADA, LIM 98,00 98,00
PA CONTATO, 2 FUSIVEIS, 1 KIT TERM
INAIS, 8 ABRAÇADEIRA PARA PLACA IL
A 2487, E PONTEIRA REFORÇADA, 12 A
BRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL , 1 ABRAÇA
DEIRA PARA PLACA ICN 7039
Total do Empenho : 98,00
0 007223 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LAMPADAS, H3 12V, 1 LAM 53,70 53,70
PADAS E 3 FUSIVEIS VIDRO PARA ROLO
COMPACTADOR DYNAPAC N/03, UM BOTA
O, 4 TERMINAL, LAMPADA PARA ICN 70
39
Total do Empenho : 53,70
0 007291 26.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CHAVES LIGA DESLIGA INS 26,00 26,00
TALADAS PARA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 26,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 695,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0004-02
0 006394 06.05.2008 Pregão 15/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 05,11,12,15,16 10.720,00 10.720,00
,17,18,19,20 MEDICAMENTOS PARA SAU
DE MENTAL
Total do Empenho : 10.720,00
0 006407 06.05.2008 Pregão 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DO ITEM 31 MEDICAMENTOS 3.750,00 3.750,00
PARA PROGRAMA HIPERTENSAO, DIABETE
S, RINITE E ASMA
Total do Empenho : 3.750,00
0 006667 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO MEDICMAENTOS ITENS 2 3.017,00 3.017,00
9,51 E 73 PARA PROGRAMA ATENÇAO BA
SICA
Total do Empenho : 3.017,00
Total do Credor .: 17.487,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 628 CSM ACESSORIOS CNPJ = 04.769.813/0001-00
0 006948 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REPARO DRIVER HINOR MANUT 50,00 50,00
ENÇAO VIATURA AUTO RESGATE FIAT IV
ECO DAILY
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 006357 05.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RODO 75 CM REFORÇADO COM 97,50 97,50
CABO DE ALUMINIO PARA GUARDA MUNIC
IPAL
Total do Empenho : 97,50
Total do Credor .: 97,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 007417 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS OLEO SINTETICO PARA PL 100,00 100,00
ACA INM 0556
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 006846 14.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 PALHETAS P/SAC ALTO, 50 P 1.418,00 1.418,00
ALHETAS PARA CLARINETE, 16 TUBO DE
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
OLEO LUBRIFICANTE, 6 PALHETAS P/S
AX TENOR PARA ORQUESTRA MUNC. DE S
OPRO
Total do Empenho : 1.418,00
Total do Credor .: 1.418,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2897 D'COURO CONFECÇÕES LTDA CNPJ = 92.531.839/0001-74
0 006558 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 JAQUETAS DE COURO COM BOR 2.870,00 2.870,00
DADOS EXCLUSIVOS DA GUARDA MUNICIP
AL (14 NOVOS SERVIDORES)
Total do Empenho : 2.870,00
Total do Credor .: 2.870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 255 DEMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.830.824/0001-09
0 006593 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DE 30 COMP. DE ALD 35,00 35,00
AZIDA 50 MG E 60 COMP DE GLUCOVANC
E 500/2,5 MG PARA PACIENTE SRA.TER
EZINHA PRIMIERI BOZ PROCESSO JUDIC
IAL 038/1060001218-7 MEMORANDO 100
5/2008
Total do Empenho : 35,00
0 006732 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6593/2008 19,00 19,00
Total do Empenho : 19,00
0 006851 14.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 COMP. DE DULCOLAX E UM FR 11,19 11,19
S DE FLAGAS PARA PACIENTE LUCIMARA
MARTINS PROCESSO 038/10300084964
MEMORANDO 1048/2008
Total do Empenho : 11,19
0 007044 19.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAIXA FORMOTEROL + BUDES 87,60 87,60
ONIDA 12 + 200 MCG (FORASEQ ) CONF
,. MEMORANDO 1073/2008 PACIENTE JO
AQUIM CASEMIRO JULIO RAMOS
Total do Empenho : 87,60
0 007698 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 COMPRESSA GASE IRIS CREME 210,00 210,00
R C/500 CMM
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 362,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1209 DENTISFAR COM.ROD.FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 03.193.402/0001-48
0 006397 06.05.2008 Pregão 15/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 14 MEDICAMENTOS PAR 840,00 840,00
A SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 840,00
0 006405 06.05.2008 Pregão 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 26 E 29 MEDICA 42.120,00 42.120,00
MENTOS PARA PROGRMA HIPERTENÇAO, D
IABETES, RINITE E ASMA
Total do Empenho : 42.120,00
0 006653 09.05.2008 Pregão 14/2008
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO ITEM 03 MEDICAMENT 15.300,00 15.300,00
OS PARA PROGRAMA DST INFECÇOES OPO
RTUNISTAS
Total do Empenho : 15.300,00
0 006656 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DOS ITENS 01,03,26 5.630,50 5.630,50
,28, E 63 MEDICMAENTOS PARA PROGRM
A ATENÇAO BASICA
Total do Empenho : 5.630,50
Total do Credor .: 63.890,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 006392 06.05.2008 Pregão 15/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 03 MEDICAMENTOS PAR 680,00 680,00
A SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 680,00
0 006400 06.05.2008 Pregão 13/2008
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DOS ITENS 05,06,15,1 13.644,80 13.644,80
6,19,20,21 E 25 MEDICAMENTOS PARA
PROGRMA HIPERTENSAO, DIABETES, RIN
ITE E ASMA
Total do Empenho : 13.644,80
0 006660 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 06,07,15,17,18 47.478,40 47.478,40
,31,32,34,36,37,41,42,44,45,46,47,
52,54,55,59,62,64,65,74,75,76,77 E
79 MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA ATE
NÇAO BASICA
Total do Empenho : 47.478,40
0 007022 16.05.2008 Pregão 17/2008
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DOS ITENS 03,04,06 25.535,95 25.535,95
,08,09,10,13,20,22,29,41,46,62,63,
65,66,67,68,69,70,71,72,80,85,97,9
8,100,104,105,106,107,108,E 120 AQ
UISIÇAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
USO DO PRONTO ATENDIMENTO
Total do Empenho : 25.535,95
Total do Credor .: 87.339,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 006657 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DOS ITENS 02 E 69 ME 6.547,20 6.547,20
DICAMENTOS PARA PROGRAMA ATENÇAO B
ASICA
Total do Empenho : 6.547,20
Total do Credor .: 6.547,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1219 DIPROLMEDI- MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.362.758/0001-68
0 006406 06.05.2008 Pregão 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 27 MEDICMAENTO PARA 40,00 40,00
PROGRAMA HIPERTENSAO, DIABETES, R
INITE E ASMA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2440 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA CNPJ = 07.262.218/0001-63
0 006536 07.05.2008 Pregão 19/2008
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DOS ITENS 06 E 08 4.898,00 4.898,00
PNEUS CAMARAS E POROTETORES PARA V
EICULOS A SERVIÇO ENSINO FUNDAMENT
AL
Total do Empenho : 4.898,00
Total do Credor .: 4.898,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 006519 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 MTS DE PEDRISCO PARA POSTO 142,20 142,20
KENNEDY
Total do Empenho : 142,20
0 006834 14.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 KG DE ARAME RECOZIDO, 10 L 136,15 136,15
ATAS DE AREIA MEDIA, 3 SCS DE CIME
NTO, 0,25 PEDRISCO, 2 PCTS DE PREG
O 16X24, DUAS CAMARA PARA CARRINHO
PARA PSF MONTE CLARO E COHAB
Total do Empenho : 136,15
0 007504 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RESERVATORIO DE 5000 LTS PARA I 800,00 800,00
NSTALAÇAO DE POÇOS ARTEZIANOS NO I
NTERIOR
Total do Empenho : 800,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
Total do Credor .: 1.078,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 007093 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 SELOS PARA CORRESPONDENC 135,00 135,00
IAS PARA USO SEC.ASSIT.SOCIAL
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 72 ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 007156 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 04,08,10 E 14 126,14 126,14
MATERIAL PARA SEC.HAB.CAP.RECURSOS
Total do Empenho : 126,14
0 007176 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 15,25,31,32,34 77,22 77,22
E 35 MATERIAL PARA DMT
Total do Empenho : 77,22
0 007179 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 48,53,62,64,65 6.853,30 6.853,30
,71,83,89,93,94,95,97,98,99,100,10
1,102,108,109,110,111,112,113,116,
117,121,123,124,126,128,129,130 E
131 MATERIAL PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 6.853,30
0 007184 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 133,136,137,15 371,88 371,88
2,154,161,164,166,170,172,173,184,
189,193 E 194 PARA SEC.DE OBRAS
Total do Empenho : 371,88
Total do Credor .: 7.428,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3700 ELIZANDRA MACIOROSKI CNPJ = 09.007.233/0001-90
0 006494 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 ROLAMENTOS, 22 TRAVAS, 14 179,60 179,60
BATENTES PARA CONSERTO DE 04 ARQU
IVOS DO SETOR DE PAGAMENTOS
Total do Empenho : 179,60
Total do Credor .: 179,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3703 ELTRONICS COMERCIO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ = 01.792.384/0001-95
0 006532 07.05.2008 Dispensada por Limite PREGAO 20/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UM DECIBELIMETRO DIGI 1.749,00 1.749,00
TAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇAO
PARA USO DA SEC. DA FAZENDA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3703 ELTRONICS COMERCIO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ = 01.792.384/0001-95
Total do Empenho : 1.749,00
Total do Credor .: 1.749,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3721 ENDOMIX COM DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA CNPJ = 02.739.685/0001-18
0 007023 16.05.2008 Pregão 17/2008
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO ITENS 11,15,17,32,38 14.704,77 14.704,77
,47,5051,52,53,79,83,90,121,122,12
3,125,126, E 127 MATERIAIS CLINICO
S PARA USO PRONTO ATENDIMENTO
Total do Empenho : 14.704,77
Total do Credor .: 14.704,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2444 ESSENCA PROD.MED.E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 58.840.703/0002-99
0 007226 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 08 LATAS DE PREGOMIN 1.472,00 1.472,00
PARA PACIENTE CIBELI PIOVEZAN PROC
ESSO 038/1060003168-8
Total do Empenho : 1.472,00
Total do Credor .: 1.472,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3196 FABRICA DE MOVEIS OLIVEIRA LTDA CNPJ = 72.338.494/0001-20
0 006581 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM MOVEL CONF. CROQUI ANEXO 1.500,00 1.500,00
PARA SETOR DE LANÇAMENTO E ARRECAD
AÇAO
Total do Empenho : 1.500,00
0 007400 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 6581/2008 DIFE 200,00 200,00
RENÇA NOVO TAMPO DOS MOVEIS
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3568 FARMACIA BELLAFARMA LTDA CNPJ = 90.108.903/0003-45
0 007392 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 CAP. DE ACIDO FOLINICO 15 34,32 34,32
MG PARA PACIENTE VITORIA GODOY
Total do Empenho : 34,32
Total do Credor .: 34,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 006346 02.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 30 COMP DE LOTAR 2,5+ 168,36 168,36
50 MG DE CRISTOR 10 MG PARA PACIEN
TE SINFRONIO LEMOS DE JESUS PROCES
SO JUND. 03810600012187 MEMORANDO
954/2008
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
Total do Empenho : 168,36
0 007020 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE CLORIDRATO DE TR 254,88 254,88
AMADOL 50 PARA PACIENTE BELACIR GA
RBIN FERREIRA PROCESSO 038/1080001
9061 MEMORANDO 1076/2008
Total do Empenho : 254,88
0 007059 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 120 CP STELAZINE 5MG, 516,12 516,12
60 CP ZUCLOPENTICOL 25MG (CLOPIXO
L), CLOZAPINA 100MG LEPONEX 30 CP,
TIORIDAZINA 50 MG (MELLERIL) 30CP
, DEPAKOTE ER 500 MG 60CP, CLOMIPR
AMINA 25 MG 60CP PARA PACIENTE ROB
ERTO FARIOLI DA COSTA PROCESSO N/
03810700004097 MEMORANDO 1102/2008
Total do Empenho : 516,12
Total do Credor .: 939,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 006516 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM METRO TUBO DE LATEX N/201 AURIF 9,64 9,64
LEX, UMA ESCOVA DE LIMPEZA PARA MA
MADEIRA POSTO DA JULIO
Total do Empenho : 9,64
0 006734 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 28 COMP DE OLANZAPINA 563,51 563,51
10 MG PACIENTE ROBERTO FARIOLI DA
COSTA MEMORANDO 1026/2008
Total do Empenho : 563,51
0 006763 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ALPRAZOLAN 2 MG E 89,51 89,51
20 COMP. DE CLOMIPRAMINA 75 MG PA
RA PACIENTE NEMORA DE CANDIDO DALL
ACUA PROCESSO 038/10600027206 MEMO
RANDO 1037/2008
Total do Empenho : 89,51
0 006764 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP. DE LAMOTRIGINA 25 M 35,55 35,55
G PARA PACIENTE DOUGLAS RODRIGUES
DOS SANTOS PROCESSO 038/1070005000
-5 MEMORANDO 1036/2008
Total do Empenho : 35,55
0 006765 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DE 28 COMP DE CITALO 163,41 163,41
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
PRAM 20MG, 60 COMP DE BUSPIRONA 10
MG, 20 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG P
ARA PACIENTE ALMIR DALLACUA CONF.
PROCESSO 038/1060002720-6 MEMORAND
O 1035/2008
Total do Empenho : 163,41
0 007058 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 100 COMP DE FLUDROCOR 211,00 211,00
TIZONA 0,1 MG PARA PACIENTE ANA BE
ATRIZ CASAL DE ALMEIDA PROCESSO JU
DICIAL038/10800002649 MEMORANDO 11
04/2008
Total do Empenho : 211,00
0 007157 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO RIVOTRIL GOTAS CLO 40,86 40,86
NAZEPAN 4 FRS PARA PACIENTE CARLOS
ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR P
ROCESSO 038/1,06,0002720-6 MEMORAN
DO 1113/2008
Total do Empenho : 40,86
0 007228 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE COLCHICINA 0,5MG- 60C 273,33 273,33
P, VALSARTAN 80 MG, 30CP, DOLAMIN
125 MG- 64 CP, ALOPURINOL 300MG 30
CP GLUCOREUMIN 1500 MG EM PO- 30 S
ACHES PARA PACIENTE NELSON LEITE P
ROCESSO 038/1070005573-2 MEMORANDO
1118/2008
Total do Empenho : 273,33
0 007295 26.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DE 30 CP DE CLONAZEP 11,35 11,35
AM 2 MG PARA PACIENTE TEREZINHA MO
TTA VELHO PROCESSO 038/1060004417-
8 MEMORANDO 1154/2008
Total do Empenho : 11,35
0 007563 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 120 COMP DE GANCICLOV 2.000,00 2.000,00
IR(GANVIRAX)250MG CAIXA COM 40 CP
PARA PACIENTE GENI MARIA MOREIRA G
IARETTA PROCESSO JUDICIAL N/038/1.
07.0002847-6 MEMORANDO 1209/2008
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 3.398,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2009 às 9h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3738 FENIX ELETRONICOS E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 07.804.978/0001-55
0 007452 29.05.2008 Tomada de Preços 11/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 01 EQUIPAMENTO INFO 17.790,00 17.790,00
RMATICA PARA SEC.EDUCAÇAO
Total do Empenho : 17.790,00
0 007453 29.05.2008 Tomada de Preços 11/2008
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7452/2008 I 640,00 640,00
TEM 01 - EQUIPAMENTO PARA SEC.EDUC
AÇAO
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 18.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 006695 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMBUSTIVEL VIAGEM A PAULO L 20,00 20,00
OPES SC DIA 04/05/2008 VEICULO IMG
2885 LEVAR PACIENTES CONF. MEMORA
NDO 973/2008
Total do Empenho : 20,00
0 006736 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM A 22,00 22,00
PAULO LOPES SC DIA 11/05/2008 IMG
2885 CONF. MEMORANDO 1025/2008
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 006713 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 BROCA AÇO 4, 6 BROCA AÇO 5 51,00 51,00
, 2 BROCA VIDIA 6 PARA SETOR CARPI
NTARIA
Total do Empenho : 51,00
0 007011 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PA CONCHA COM CABO E UM 44,80 44,80
A ENXADA COM CABO PARA SETOR CONSE
RVAÇAO ASFALTO
Total do Empenho : 44,80
Total do Credor .: 95,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 007069 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS BUTIJAO DE GAS P-45 PAR 296,00 296,00
A USO NO CURSO PADEIRO DA SMCAS
Total do Empenho : 296,00
0 007506 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CASCO DE BUTIJAO DE GAS P 55,00 55,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2009 às 9h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
13 PARA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 351,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1210 G. GOTUZZO LTDA CNPJ = 87.651.345/0002-74
0 007021 16.05.2008 Pregão 17/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 01,02,05,07,16 43.390,70 43.390,70
,23,26,28,31,33,34,35,37,39,40,42,
81,82,87,88,89,95,96,99,101,102,10
3, E 124 PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 43.390,70
Total do Credor .: 43.390,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3605 GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ = 03.583.815/0001-39
0 006580 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 PP520 C/120G (PROTETOR) E 101,60 101,60
QUIPE DE PAISAGISMO
Total do Empenho : 101,60
Total do Credor .: 101,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 007045 19.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULOS PARA SEC 283,00 283,00
.SAUDE CONF. PEDIDO INTERNO 3212
Total do Empenho : 283,00
Total do Credor .: 283,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1569 GIZELLY IND. E COM. LTDA CNPJ = 01.761.740/0001-03
0 006358 05.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 14 CINTOS DE GUARNIÇA 1.323,00 1.323,00
O DE NYLON, 14 PORTA BASTAO DE NYL
ON, 14 COLDRE DE NYLON COM PORTA P
ENTE, 14 CORDAO APITO TRANÇADO NA
COR PRETA, 14 CASTRO NA COR AZUL M
ARINHO, 14 FIVELAS DE LATA PARA UN
IFORME NOVOS SERVIDORES GUARDA MUN
ICIPAL
Total do Empenho : 1.323,00
Total do Credor .: 1.323,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3740 GRAPHO PROD.E SERVIÇOS EM COMPUTAÇAO LTDA CNPJ = 91.210.161/0001-65
0 007459 29.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 07 EQUIPAMENTO DE I 16.300,00 16.300,00
NFORMATICA PARA USO SEC.PLANEJAMEN
TO
Total do Empenho : 16.300,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 16.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 006432 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TAMPA REDONDA FERRO PARA 24,00 24,00
ALMOXARIFADO PREFEITURA
Total do Empenho : 24,00
0 006681 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 CHUVEIRINHO DE MEIA DE PO 20,10 20,10
NTA DE MANGUEIRA E 2 EMENDAS DE ME
IA POLEGADA PARA BANHEIROS DA PRAÇ
A
Total do Empenho : 20,10
0 006706 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VEDADOR 18X10 E UMA UNIAO 9,80 9,80
DO CANO PARA SETOR DE LUBRIFICAÇA
O
Total do Empenho : 9,80
0 006707 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM MARTELO PEDREIRO, UM ALICA 51,00 51,00
TE DE AGUA E UM CADEADO PARA BANHE
IROS DA PRÇA
Total do Empenho : 51,00
0 006929 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS ASSENTOS CIPLA MAÇIO, U 60,80 60,80
M REGISTRO, UM KIT, 10 VEDANTES PA
RA MERCADO PUBLICO MUN
Total do Empenho : 60,80
0 007210 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE METAL, DISJUNTORES, R 263,90 263,90
OLDANA, PARAFUSOS, CURVA, ARRUELAS
, LUVA, BUCHA,BRAÇADEIRA, FIOS, DU
REPOXI,BARRA DE PROTEÇAO, MANGUEIR
A, PARAFUSOS PARA POÇOS ARTESIANOS
FUNDAGRO
Total do Empenho : 263,90
0 007335 27.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATORESM CAIXA 25 LAMPADAS, 1.016,00 1.016,00
LAMPADAS INCANDESCENTES, FITA ISO
LANTE, TORNEIRAS, CIFAO, REATORES,
EXPUDO PARA UNIDADE DE SAUDE IMPE
RIAL
Total do Empenho : 1.016,00
0 007502 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LUVAS, 1 ADESIVO 75, 1 LIX 26,40 26,40
A, 6 PARAFUSOS VIVEIRO MUNICIPAL
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
Total do Empenho : 26,40
Total do Credor .: 1.472,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 006412 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPRA EMERGENCIAL MEDICAMEN 100,00 100,00
TOS (DRAMIN B6 DL 50 AMPOLAS) MEM.
97/AF/SMS/08
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 006571 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE FLEXIVEL, PINO CENTRA 124,00 124,00
L, PARAFUSOS, BORRACHA, GARFO, JG
JUNTAS, JUNTA TAMPA, COIFA, SILENC
IOSO, JUNTA CATALIZADOR, MANIVELAS
, VEICULO KOMBI CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 124,00
0 006590 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6571/2008 259,50 259,50
Total do Empenho : 259,50
0 006683 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE COXIM, ROLAMENTOS, KI 569,00 569,00
T SATELITE, ROLAMENTOS, RETENTORES
, OLEO, JUNTA, ALAVANCA, COIFA, MA
ÇANETAS DE VIDRO PARA VEICULO KOMB
I IIY 3017 SEC. ASSIS. SOCIAL
Total do Empenho : 569,00
0 006694 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA DENTADA, RETENTOR DO C 156,00 156,00
OMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, TE
NSOR CORREIRA DENTADA, CORREIA DO
ALTERNADOR SAVEIRO IGQ 2753
Total do Empenho : 156,00
0 007060 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOBINA DE IGNIÇAO E UM M 1.036,00 1.036,00
ODULO DE IGNIÇAO PAA VEICULO ILT 9
221
Total do Empenho : 1.036,00
0 007446 29.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 VELAS JG CABOS VELAS PLAC 60,00 60,00
A IGC 8853
Total do Empenho : 60,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 007514 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS DE FREIO PARA V 22,00 22,00
EICULO INL 6974
Total do Empenho : 22,00
0 007516 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS KIT ESTABILIZADOR E 8 A 40,00 40,00
RRUELAS 8 MM PARA VEICULO ILT 9221
Total do Empenho : 40,00
0 007518 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FLEXIVEL FREIO, UM FLUIDO 42,00 42,00
DE FREIO, 2 SUPORTE DE MAÇANETA P
ARA VEICULO IKF 9498
Total do Empenho : 42,00
0 007520 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SILENCIOSO E UMA JUNTA DE 187,00 187,00
CASCARGA VEICULO IKF 9498
Total do Empenho : 187,00
Total do Credor .: 2.495,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 007140 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TETO, UM CAPO, PARALAMA, 790,00 790,00
RESERVATORIO DE AGUA PARA PLACA IL
A 2487
Total do Empenho : 790,00
Total do Credor .: 790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 006912 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARTUCHOS 14 A PARA USO N 95,00 95,00
AS IMPRESSORAS DO CADSTRO SEC.PLAN
EJAMENTO
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -35,00 -35,00
Total do Empenho : 60,00
0 006989 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS 27Z PRETO E 28A CO 87,00 87,00
LORIDO PARA USO VIGILANCIA SANITAR
IA
Total do Empenho : 87,00
0 007019 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO 49A PARA GABINET 35,00 35,00
E PREFEITO
Total do Empenho : 35,00
0 007040 19.05.2008 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
1 1,0000 REF.A DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSO 35,00 35,00
RA HP DESKJET 682C 51629 -51649 PA
RA DMD
Total do Empenho : 35,00
0 007041 19.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA DE TOONER PARA IMPRESS 65,00 65,00
ORA CB 436A HP LASERJET P 1505 FAZ
ER NOTIFICAÇOES
Total do Empenho : 65,00
0 007381 27.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO RECARREGADO PARA 65,00 65,00
ASSESSORIA JURIDICA
Total do Empenho : 65,00
0 007405 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARTUCHO RECARREGADO, 88 160,00 160,00
E UM RECAR.PRETO PARA ASSESSORIA D
E IMPRENSA
Total do Empenho : 160,00
0 007407 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSO 40,00 40,00
RA EPSON CX 7700 RECARREGADOS PARA
SEC.CAPTAÇAO DE RECURSOS
Total do Empenho : 40,00
0 007463 29.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO EPSON T0631 PRETO P 20,00 20,00
ARA IMPRESSORA CX 7700 SEC,CAPTAÇA
O DE RECURSOS
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 567,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3728 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA CNPJ = 07.055.987/0001-90
0 007230 23.05.2008 Pregão 24/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 02,04 E 05 EQU 1.843,98 1.843,98
IPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATI
CAS PARA USO DA SEC.MUNC. DA EDUCA
ÇAO
Total do Empenho : 1.843,98
Total do Credor .: 1.843,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 007432 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE ROLAMENTOS, ROLAMENTO 2.822,00 2.822,00
PINHAO TRAS. ROLAMENTO PINHAO DIA
NT. ROLAEMNTO CENTRO, LUVA, FLANGE
,RETENTOR,JUNTA TAMPA, PORCA, GARF
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
O,JG BUCHA,BRONZE,REPARO GARFO PLA
CA IIU 0123
Total do Empenho : 2.822,00
0 007503 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TANQUE COMBUSTIVEL E 2 CINTO BO 306,00 306,00
RRACHA PARA CAMINHAO IIY 9922 PATR
ULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 306,00
Total do Credor .: 3.128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3299 ITACIR BARBOSA DA CRUZ CPF = 610.843.440-68
0 007116 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULOS IMN 0557 135,00 135,00
,IIJ 8480,IUMP 3445, IMN 6588 CMM
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 006588 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 CARTOES DE APRESENTAÇAO 40,00 40,00
PARA O SEC.MUNC. DA FAZENDA
Total do Empenho : 40,00
0 006750 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO NA MADEIRA E UM C 40,00 40,00
ARIMBO AUTOMATICO PARA CMM
Total do Empenho : 40,00
0 007396 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6000 CEDULAS COR AMARELA COM 265,00 265,00
NOME E N/ DOS CANDIATOS E 100 CAR
TAZES PAPEL BRANCO MATERIAL SERA U
SADO NA ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR D
IA 22/06/2008
Total do Empenho : 265,00
0 007573 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 FOTOCOPIAS PARA CAMPANH 120,00 120,00
A DA MEDULA
Total do Empenho : 120,00
0 007574 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BORRACHA PARA CARIMBO P30 CAMP 8,00 8,00
ANHA DA MEDULA
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 473,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2009 às 9h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA CNPJ = 90.530.197/0001-63
0 006950 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE BACON, CHARQUE, AZEIT 212,02 212,02
E, ARROZ,CEBOLA,TOMATE, ALFACE,SAL
,PRATOS DESCARTAVEIS,COPOS, GUARDA
NAPOS,SUCO,CAFE,FILTRO PARA VIGILA
NCIA SANITARIA CAMPANHA MEDULA
Total do Empenho : 212,02
Total do Credor .: 212,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0009-87
0 006747 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO RETORENO OLEO HIDR 403,95 403,95
AULICO, UM ELEMENTO FILTRO COMBUST
IVEL, UM DUTO AR EXAUSTAO DE PLAST
PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTO
58,9
Total do Empenho : 403,95
Total do Credor .: 403,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 679 JINV- CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA CNPJ = 91.223.073/0001-06
0 006618 09.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GUARDA PÓS 4 N/50- 8 784,00 784,00
N/52- 2 N/54- 2 N/ 56, CALÇAS 2 N/
42- 4 N/ 44- 3 N/ 46- 2 N/ 48- 2N/
54 PARA USO DE FUNCIONARIOS EM SE
RVIÇO ILUMINAÇAO PUBLICA
Total do Empenho : 784,00
Total do Credor .: 784,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1263 JOELDE MARIA CARAMORI BOECHEL CNPJ = 94.969.557/0001-89
0 006427 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TERMINAL, 1 JG EMBUCHAMEN 238,00 238,00
TO, 2 BORRACHA, 4 BUCHAS, 02 RETEN
TORES CUBO DIANT. UM GRAXA ROLAEMN
TOS PLACA IIY 3721
Total do Empenho : 238,00
0 006861 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PARAFUSOS DO COXIM DO MOTO 10,00 10,00
R MICROONIBUS ILD 0947 GUARDA MUNI
CIPAL
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 JOSE A LIMA E IRMAO LTDA CNPJ = 88.675.046/0001-51
0 006425 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA VENTILADOR PARA PLACA 17,00 17,00
IIY 3771
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2009 às 9h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 JOSE A LIMA E IRMAO LTDA CNPJ = 88.675.046/0001-51
Total do Empenho : 17,00
0 006720 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VALVULA TERMOSTATICA PAR 55,00 55,00
A PLACA IIV 0117
Total do Empenho : 55,00
0 007136 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TAMPA TANQUE COM CHAVE, 44,00 44,00
UM GATILHO, UM CABO CAPO PARA VEIC
ULO IIY 2423, IIY 8424
Total do Empenho : 44,00
0 007429 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MAQUINA VIDRO E UMA MANI 64,00 64,00
VELA PARA PLACA IIY 3771
Total do Empenho : 64,00
0 007567 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS RETENTORES TRAZEIRO, UM 431,00 431,00
JG DE LONA FREIO TRAZ, 2 ROLAMENT
OS TRAZ, 2 ARRUELAS, 1 PARAFUSO, U
M ROLAMENTO PLACA IIY 6698
Total do Empenho : 431,00
Total do Credor .: 611,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1753 JOSE AQUILES SUSIN CPF = 026.187.610-49
0 007068 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM CO 50,00 50,00
MBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 09/05/2008 PLACA INT 2818 REUNIA
O NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E LOGI
STICA DO ESTADO E AUDIENCIA COM O
SR.FERNANDO LEMOS PRESIDENTE DO BA
NRISUL MEM. 81/05/GP
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 007699 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CONJUNTO DT FIAT UNO PARA VEICU 270,00 270,00
LO IMN 0557
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1956 JOSE LUIS BITENCOURT DA SILVA CPF = 568.999.980-68
0 007047 19.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ABASTECIMENTO VE 50,00 50,00
ICULO VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZ
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2009 às 9h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1956 JOSE LUIS BITENCOURT DA SILVA CPF = 568.999.980-68
IR A SEC.EDUCAÇAO CONF. OFC. 296/2
008/SMEC
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 006446 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 PONTAS UNHA E 6 PINO TRAVA 558,00 558,00
PAA DRAGA CASE CX 220 - 2007
Total do Empenho : 558,00
0 006888 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 PONTA DO DENTE CAÇAMBA E 320,10 320,10
06 PINO TRAVA PARA DRAGA CASE CX22
0
Total do Empenho : 320,10
Total do Credor .: 878,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 007430 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO TEMPERADO PLACA MAA 8016 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 006619 09.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO DE OLEO MICROONIBU 70,00 70,00
S ILD 0927
Total do Empenho : 70,00
0 007424 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 JUNTAS TAMPA VALVULA PARA 54,00 54,00
MOTONIVELADORA 15
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 007001 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO ESTRANGULADOR PLACA ICN 70 34,00 34,00
39
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 LINCK S.A. EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 92.747.492/0001-00
0 006886 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS VOE JUNTA UNIVERSAL E 0 494,66 494,66
2 CH CANTO DA LAMINA C/3 FUROS PAR
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 LINCK S.A. EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 92.747.492/0001-00
A MOTONIVELADORA SERIE 500161-94
Total do Empenho : 494,66
0 007425 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LT FLUIDO LUBRIFICANTE MO 197,67 197,67
TONIVELADORA N/15
Total do Empenho : 197,67
0 007579 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VENTILADOR DO MOTOR, UM SENS 1.158,14 1.158,14
OR DE PRESSAO DO OLEO, UMA MANGUEI
RA HIDRAULICA, 5 DENTES RETRO PATR
ULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 1.158,14
0 007580 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 KIT DE RETENTOR PARA CILI 567,62 567,62
NDRO RETRO PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 567,62
Total do Credor .: 2.418,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 006901 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VADE MECUM, UM SERV.PUB.C 281,90 281,90
ONST 1988, UM COMENTARIOS A LICITA
ÇOES PUBLICAS UM SERV.PUBLIC. NAS
REFORMAS CONSTITUCIONAIS UM DIREIT
O TRIBUTARIO MUNICIPAL PARA COMISS
AO DISCIPLINAR PERMANENTE
Total do Empenho : 281,90
Total do Credor .: 281,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 LOJA BENOIT - ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 87.296.026/0068-14
0 006829 14.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FOGAO A GAS, UM REFRIGERA 2.327,00 2.327,00
DOR, UM FORNO, UMA PIA PARA VIGILA
NCIA EM SAUDE MEMORANDO 1040/2008
Total do Empenho : 2.327,00
Total do Credor .: 2.327,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 007205 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 UND DE COLCHAO DENSIDADE 1.020,00 1.020,00
33, PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.020,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 LOJAS MAGAZINE LUIZA-SUL LT CNPJ = 06.537.265/0010-09
0 007232 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATEDEIRA MONDIAL E UM LIQUIDI 158,00 158,00
FICADOR MONDIAL PARA CASA DE CURSO
S CURSO DE CULINARIA
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 158,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 006570 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM AQUECEDOR CADENSE PARA CA 64,20 64,20
SA DE CURSOS QUALIFICA VACARIA
Total do Empenho : 64,20
Total do Credor .: 64,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 006617 09.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CILINDRO DE FECHADURA POR 13,00 13,00
TA DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPA
L
Total do Empenho : 13,00
0 006904 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA VALVULA UMA MANGUEIRA PARA FOG 27,00 27,00
AO DA CASO DOS CURSOS
Total do Empenho : 27,00
0 006961 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA DE DUAS CHAVES PARA PO 13,50 13,50
RTA DE ACESSO CPD PARA NOVO FUNCIO
NARIO
Total do Empenho : 13,50
0 007018 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA, E UM TRINCO PAA S 40,00 40,00
ETOR DE LANÇAMENTO E PROTOCOLO
Total do Empenho : 40,00
0 007289 26.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA PARA GAS, UMA VALVUL 27,00 27,00
A PARA GAS PARA POSTO KENNEDY
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 120,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 006701 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 KG DE ELETRODO 400MM PARA 46,35 46,35
SETOR DE SOLDA
Total do Empenho : 46,35
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 006702 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DUAS BOXA RETNAGULA 18X8 CM 44,64 44,64
, UM SERROTE PRIFISSIONAL, DUAS DE
SENPENADEIRA PLASTICA PARA SETOR S
ANEMAENTO
Total do Empenho : 44,64
0 006889 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 CXS PLASTICAS N/03, 60 CX 736,84 736,84
S PLAST. 05, 60 CXS PLASTC. 7, 3 L
IMA 10, 2 ADESIVO P/REMENDO FRIO,
6 LAMPADAS PARA SETOR ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 736,84
0 006993 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DE PONTAS MONTADA, 237,16 237,16
JG DE CHAVES,PARA SETOR OFICINA E
10 BISNAGAS ADESIVO P/BORRACHA E
2 TUBOS DE COLA PARA VERANEIO PLAC
A IEV 9388
1 1,0000 INDEVIDO DUPLICIDADE -133,58 -133,58
Total do Empenho : 103,58
0 006994 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS MARRETAS QUADRADAS DE 4 133,58 133,58
KG COM CABO E UMA LIMA P MOTO SER
RA SETOR CARPINTEIROS
Total do Empenho : 133,58
0 007007 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 ELETRODO CORTE 4,00MM SET 793,60 793,60
OR DE SOLDA
Total do Empenho : 793,60
0 007141 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FACA CABO MADEIRA PARA SETOR B 15,98 15,98
ORRACHARIA
Total do Empenho : 15,98
0 007415 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM REBITE MANUAL 5 MM PARA SETOR C 38,84 38,84
ARPINTARIA
Total do Empenho : 38,84
0 007419 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CHAVE DE RODA CRUZ 17X1 99,60 99,60
9X23X13 PARA SETOR DE BORRACHARIA
Total do Empenho : 99,60
Total do Credor .: 2.013,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3423 LUIZ VALINEI MAGRIN CPF = 277.757.040-04
0 007196 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 VULCANIZO TRATOR AGRALE 5 360,00 360,00
075 PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 360,00
0 007198 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO 17,5X25 PARA RETRO 170,00 170,00
JCB ILH 6171 PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2494 MARCOFARMA DISTRI.PROD.FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 006403 06.05.2008 Pregão 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 10,22,24,28 E 15.550,00 15.550,00
32 MEDICMAENTOS PARA PROGRAMA HIPE
RTENSAO, DIABETES, RINITE E ASMA
Total do Empenho : 15.550,00
0 007166 21.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 10,33,48,50,57 13.846,00 13.846,00
,61,66,70,72,80 E 83 MEDICAMENTOS
PARA PROGRAMA ATENÇAO BASICA
Total do Empenho : 13.846,00
Total do Credor .: 29.396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1421 MARIA HELENA DIAN CNPJ = 98.515.695/0001-49
0 006914 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA ESCOL 1.700,40 1.700,40
A MUNC.EDUCAÇAO INF. SINVAL GUAZZE
LLI
Total do Empenho : 1.700,40
Total do Credor .: 1.700,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3678 MARIA PACHECO FILHO CNPJ = 07.026.292/0001-80
0 006637 09.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUBOS CERA VERDE 230,60 230,60
, OLEO P/MASSAGEM, ALCOOL, TOALHA
P/MAOS, LENÇO PAPEL, ESPATULAS, AV
ENTAL, ESBORRIFADOR, TESOURA, OLEO
DE SILICONE, REPARADOR DE PONTAS,
ESPANADOR P/CABELO, CX GRAMPOS, A
VENTAL, PENTE GRANDE, CREME PARA M
ASSAGEM CASA DE CURSOS QUALIFICA V
ACARIA
Total do Empenho : 230,60
0 006708 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6637/ 54,00 54,00
2008
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3678 MARIA PACHECO FILHO CNPJ = 07.026.292/0001-80
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 284,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006468 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 4 MASCARAS, 2 PT PURP 113,20 113,20
URINA, 6 COLA GLITER, 2 TUBOS POLA
R, 2 PINCEL 16, 1 EVA, 22 CARTOPLE
X PARA USO SEC.EDUCAÇAO
Total do Empenho : 113,20
0 007582 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 8 PILHAS ALCALINAS MAQUINA 15,96 15,96
DIGITAL PARA TRABAHO SOCIAL
Total do Empenho : 15,96
Total do Credor .: 129,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 275 MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.136.243/0001-14
0 006455 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10.000 FLS TIMBRADAS PARA A 560,00 560,00
SMEC
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3714 MATHEUS INFORMATICA LTDA CNPJ = 03.133.480/0001-57
0 006798 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RADIO TERRY A 5,80 GHZ, UMA PLA 5.900,00 5.900,00
CA DE 900 MHZ PARA O COLEGIO NABOR
EM VIRTUDE DA QUEIMA DO EQUIPAMEN
TO COLEGIOS CECY SA BRITO E NABOR
M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 5.900,00
Total do Credor .: 5.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 609 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 006404 06.05.2008 Pregão 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DO ITEM 18 MEDICAMENTO P 270,00 270,00
ARA PROGRAMA HIPERTENSAO, DIABETES
, RINITE E ASMA
Total do Empenho : 270,00
0 006664 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO ITEM 24 MEDICAMENT 3.800,00 3.800,00
OS PARA PROGRAMA ATENÇAO BASICA
Total do Empenho : 3.800,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVIÇOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 006370 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TECLADO PARA TERMINAL SET 35,00 35,00
OR DE PAGAMENTOS
Total do Empenho : 35,00
0 006372 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO USB PARA IMPRENSA AS 10,00 10,00
S.JURIDICA
Total do Empenho : 10,00
0 006461 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 MTS DE CABO AZUL PARA A I 32,00 32,00
NSTALAÇAO DO RELOGIO PONTO NA PREF
EITURA
Total do Empenho : 32,00
0 006752 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM HUB C/ 8 PORTA PARA INSTALAÇAO 85,00 85,00
RELOGIO PONTO NA PREFEITURA
Total do Empenho : 85,00
0 007036 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA DE REDE DLINK PARA CONSE 30,00 30,00
RTO COMPUTADOR DO SETOR PAGAMENTOS
Total do Empenho : 30,00
0 007313 26.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MOUSE OPTICO COM ENTRADA USB RE 38,00 38,00
TRATIL PARA SEC.ADMINISTRAÇAO
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PEÇAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 006563 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS DIANTEIRO PARA 125,00 125,00
VEICULO IMN 6588
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECANICA CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 006759 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA DE TANQUE PARA VEICU 12,00 12,00
LO IMN 0557
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2009 às 9h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 006441 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 ARRUELAS 5/8 E 10 PARAFUS 31,60 31,60
OS 5/8 X3 PARA CARREGADEIRA N/01
Total do Empenho : 31,60
0 006444 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 REBITES 4X8X12 E 50 PARA 21,22 21,22
FUSOS 68 PORCAS PARA CANCELA PASSA
GEM DE NIVEL
Total do Empenho : 21,22
0 006704 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARAFUSOS 5/16X3/4 MOTONI 77,33 77,33
VELADORA N/13,12 PARAFUSOS AÇO 16X
60 E 25 ARRUELAS LISAS 5/8 TRATOR
ESTEIRA KOMATSU N/04, 10 PARAFUSOS
5/8 ARRUELAS E 10 PARAFUSOS 5/8X3
MOTONIVEALDORA HWB N/13
Total do Empenho : 77,33
0 007003 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARAFUSOS AÇO 3/4X23/4 MO 45,50 45,50
TONIVELADORA HWB N/13
Total do Empenho : 45,50
Total do Credor .: 175,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 006705 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 0,92 MTS CHATO , 0,72 MTS BA 106,51 106,51
RRA CARDAN PARA TRATOR ESTEIRA KOM
ATSU N/04, 0,42 MTS CHAPA FERRO CH
ATO 10202X1/4 E 0,42 MTS CHAPA FER
RO CHATO 10202X3/8 PARA TRATOR EST
EIRA KOMATSU N/04
Total do Empenho : 106,51
0 006920 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 0,19 MTS QUAD.LAM 10451 1/4, 124,77 124,77
16 48X4 MM, 8 DE CORTE CHAMFRO P
ARA RETRO JCB LH PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 124,77
0 007008 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9,20 KG CHAPA CORTADA 1 1/4 69,00 69,00
X950X85MM PARA MOTONIVELADORA HWB
N/13
Total do Empenho : 69,00
0 007201 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE FERRO, PORCAS, CONTRA 48,41 48,41
PINOS, ARRUELAS, PARAFUSOS, PARA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
ROÇADEIRA E TRATOR PATRULHA AGRICO
LA
Total do Empenho : 48,41
Total do Credor .: 348,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 006647 09.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE CANO COMPRESOR, BUJAO 373,40 373,40
COMPRESSOR, LONA FREIO, REBITE, R
ETENTOR, JUNTA, ARANHA TRAVA, GRAX
A PARA VIATURA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 373,40
0 007132 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CX SATELITE, 2 ROLAMENTOS, 1 S 1.856,00 1.856,00
EMI EIXO, 2 JUNTAS TAMPA PARA PLAC
A IIU 0121
Total do Empenho : 1.856,00
0 007416 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PONTA DE EIXO PLACA IIY 540,00 540,00
8424
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 2.769,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECÃNICA E AUTO PEÇAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 006433 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BUCHAS AMORTECEDOR, UM 531,00 531,00
COXIM DESCARGA, UMA JUNTA, UMA CAR
CAÇA CUBO TRAZEIRO, GRAXA, DOIS RE
TENTORES CUBO TRAZEIRO UM PINO CEN
TRO PARA PLACA IJE 7356
Total do Empenho : 531,00
0 006880 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO VELOCIMETRO VEICULO ILT 92 23,00 23,00
21
Total do Empenho : 23,00
0 007002 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS AMORTECEDORES, 2 BATENT 186,00 186,00
E E 2 COIFA PARA SAVEIRO IGE 8135
Total do Empenho : 186,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1563 MECANICA GLORIA - JOSE A.LIMA E IRMÃOS OUTROS = 99999999999
0 007009 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PARAFUSOS RODA PLACA IIY 4 64,00 64,00
435
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1563 MECANICA GLORIA - JOSE A.LIMA E IRMÃOS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 007012 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REPARO PISTAO PARA PLACA 86,00 86,00
IIY 3771
Total do Empenho : 86,00
0 007055 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM EIXO DA BOMBA HIDRAULICA 200,00 200,00
PARA MANUTENÇAO VIATURA PREFIXO 49
46 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 286,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3699 MEDIGRAM DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.470.877/0001-05
0 006387 06.05.2008 Pregão 18/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 01,04,07,08,09 26.520,80 26.520,80
,10,13,18,19,20,22,26,27,29,32,33
E 34 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR D
ETERMINAL JUDICIAL E PROGRAMA DE S
UPLEMENTAÇAO DE FORMULA INFANTIL
Total do Empenho : 26.520,80
Total do Credor .: 26.520,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 MESASUL - COM. IND.ALIMENTOS LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
0 007182 21.05.2008 Concorrência 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 76 E 77 MATERI 4.091,00 4.091,00
AL PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 4.091,00
Total do Credor .: 4.091,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 006534 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 02- 06 PNEUS 750-16 1.686,00 1.686,00
12 LONAS LISO PARA VEICULO DA GUA
RDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.686,00
0 006537 07.05.2008 Pregão 19/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 07 04 CAMARAS ARO 1 64,00 64,00
4 PARA VEICULO SERVIÇO ENSINO FUND
AMENTAL
Total do Empenho : 64,00
0 006539 07.05.2008 Pregão 19/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 13 E 14 PNEUS, 4.270,00 4.270,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
CAMARAS E PROTETORES PARA DIVERSA
S SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.270,00
Total do Credor .: 6.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 007410 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFECÇAO EIXO VIBRADOR BRITADOR R 851,00 851,00
EFORÇO FLANGE EIXO CONFECÇAO DE 2
CALÇOS BUCHA PARA BRITADOR MOVEL
Total do Empenho : 851,00
0 007411 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADAPTAÇAO ENGRENAGEM DA BOMB 40,00 40,00
A DA CAIXA PARA MOTONIVELADORA HWB
N/11
Total do Empenho : 40,00
0 007412 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFORMA EIXO PATROLA CONFECÇAO ARR 2.250,00 2.250,00
UELAS E ENCHIMENTO DE 1 CHAPINHA P
ARA MOTONIVELADORA N/13
Total do Empenho : 2.250,00
Total do Credor .: 3.141,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1350 NILZO BOEIRA DA SILVA CPF = 457.524.860-68
0 006728 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ABASTECI 50,00 50,00
MENTO VEICULO INY 4657 VIAGEM DIA
07/05/2008 FLORIANOPOLIS SC OF. N
/282/2008/SMEC
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3739 NOLAN PEREIRA CNPJ = 08.219.282/0001-24
0 007454 29.05.2008 Tomada de Preços 11/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 02,03,04,05,06 3.221,00 3.221,00
E 07 MATERIAL PARA ESCOLAS
Total do Empenho : 3.221,00
0 007455 29.05.2008 Tomada de Preços 11/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DO ITEM 08 MATERIAL PERM 2.918,00 2.918,00
ANENTE INFORMATICA PARA SEC.FAZEND
A
Total do Empenho : 2.918,00
Total do Credor .: 6.139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ODONTOSUL EQUIP ODONTOLOGICOS CNPJ = 03.170.935/0001-04
0 007398 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BOTAO SERINGA TRIPLICE CO 187,00 187,00
MPLETO E UMA SERINGA TRIPLICE STAN
DARD PARA UNIDADE SAUDE BARCELOS M
EMORANDO 1163/2008
Total do Empenho : 187,00
Total do Credor .: 187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 006756 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANCHE PARA REUNIAO SOBRE MO 117,20 117,20
RTALIDADE INFANTIL VIGILANCIA
Total do Empenho : 117,20
0 007334 27.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 SALGADINHOS PARA INAUGUR 70,00 70,00
AÇAO DO MURO DA ESCOLA DOM HENRIQU
E GELAIN
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 187,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA CNPJ = 02.383.210/0004-84
0 006682 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE INSULINA ASPARTE 100 281,24 281,24
UI/ML (NOVO RAPID PENFILL) E 5 REF
IS PARA CANALETA 3 ML PARA PACIENT
E GARGIONI LISBOA PROCESSO JUDICIA
L 038/100500035215 MEMORANDO 1018/
2008
Total do Empenho : 281,24
Total do Credor .: 281,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 PASA & CARLOTTO LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 007209 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO, 14 LTS ANI COR. P 240,00 240,00
ARA MAQUINAS PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2114 PAULO ROBERTO GOLIN CPF = 549.130.630-49
0 006610 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAMARA DE AR ARO 16 PARA 40,00 40,00
PNEU VEICULO MICRONIBUS ILD 0927
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 40,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3257 PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 007067 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 360 MEDALHAS DE 450MM 1.230,00 1.230,00
E 22 TROFEUS PERSONALIZADAOS VCAM
PEONATO MUNC. DE CICLISMO
Total do Empenho : 1.230,00
Total do Credor .: 1.230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 007568 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TAMBOR 200 LTS SETOR DE L 1.150,00 1.150,00
UBRIFICAÇAO
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1310 PIPPI PNEUS CNPJ = 89.079.354/0001-87
0 006535 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 04- 12 PNEUS 1000X2 9.096,00 9.096,00
0 RADIAL LISO 16 LONAS COM CAMARAS
E PROTETORES
Total do Empenho : 9.096,00
Total do Credor .: 9.096,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1199 PONTO LASER COM.DISCOS LTDA CNPJ = 03.250.548/0001-88
0 006573 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CODIGO TRIBUTARIO NACIONA 40,00 40,00
L FISCALIZAÇAO
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1213 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 006401 06.05.2008 Pregão 13/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DO ITEM 08 MEDICAMENTOS 2.000,00 2.000,00
PARA PROGRAMA HIPERTENSAO, DIABETE
S, RINITE E ASMA
Total do Empenho : 2.000,00
0 006661 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 08,09 E 84 MED 19.861,00 19.861,00
ICAMENTOS PARA PROGRAMA ATENÇAO BA
SICA
Total do Empenho : 19.861,00
Total do Credor .: 21.861,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 138 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 81.887.838/0004-93
0 006390 06.05.2008 Pregão 18/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DO ITEM 24 MEDICAMENTO F 708,00 708,00
ORNECIDO POR DETERMINAÇAO JUDICIAL
E PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇAO DE FO
RMULA INFANTIL
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,02 -0,02
Total do Empenho : 707,98
0 006668 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 85 MEDICAMENTO 4.750,80 4.750,80
S PARA PROGRAMA ATENÇAO BASICA
Total do Empenho : 4.750,80
Total do Credor .: 5.458,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2145 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49
0 007388 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 02 APARELHOS DE PRESS 285,60 285,60
AO INFNATIL E 02 ESTETOSCOPIOS SIM
PLES MEMORANDO 1182/2008
Total do Empenho : 285,60
Total do Credor .: 285,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 006440 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUDAS MARRETAS E UMA LIMA PA 141,93 141,93
RA MOTO SERRA SETOR CARPINTARIA
Total do Empenho : 141,93
Total do Credor .: 141,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1005 RELOGIOS VARGAS INFORMATICA CNPJ = 92.091.214/0001-39
0 006599 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UM RELOGIO PONTO PARA 2.510,00 2.510,00
SEC.SAUDE MEMORANDO 1001/2008
Total do Empenho : 2.510,00
Total do Credor .: 2.510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3710 REM IND E COM. LTDA CNPJ = 47.334.701/0001-20
0 006655 09.05.2008 Pregão 014/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 04 MEDICAMENTO PARA 11.760,00 11.760,00
PROGRAMA DST/AIDS E INFECÇOES OPO
RTUNISTAS
Total do Empenho : 11.760,00
Total do Credor .: 11.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 006438 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA RECONDICIONADA PLACA I 640,00 640,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2009 às 9h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
EV 9388 E DUAS BATERIA RECONDICION
ADA MOTONIVELADORA HWB 11
Total do Empenho : 640,00
0 006447 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA RECONDICIONADA PARA PL 200,00 200,00
ACA IIU 0125
Total do Empenho : 200,00
0 006677 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERTIA 60 AMPERES PARA CONSE 230,00 230,00
LHO TUTELAR
Total do Empenho : 230,00
0 007137 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS REFORMADAS E U 560,00 560,00
MA BATERIA PARA CARREGADOR DE BATE
RIAS E PARA VEICULO IJH 8218
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 1.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 007049 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TAMBOR FREIO E UM PARAFUS 98,00 98,00
O MOSCA PARA MOTONIVELADORA N/11
Total do Empenho : 98,00
0 007050 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORDA CORTANTE, CANTO LE, PA 2.022,00 2.022,00
RAFUSO DA LAMINA, CANTO LD, PARAFU
SO CANTO PARA TRATOR ESTEIRA KOMAT
SU D 73 E N/04
Total do Empenho : 2.022,00
Total do Credor .: 2.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 007170 21.05.2008 Tomada de Preços 12/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 01,05 E 06 CAN 35.780,00 35.780,00
OS DE CONCRETO PARA MUNC. DE VACAR
IA
Total do Empenho : 35.780,00
Total do Credor .: 35.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 ROBERTO GIACOMET CPF = 316.964.650-87
0 006368 06.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAG 15,00 15,00
EM A SAO JOSE SC DIA 29/04/2008 IO
P 4388 MEMORANDO 956/2008
Total do Empenho : 15,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 ROBERTO GIACOMET CPF = 316.964.650-87
0 006595 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAG 25,00 25,00
EM A SAO JOSE SC DIA 06/05/2008 FI
AT DOBLO IOP 4388 LEVAR PACIENTES
ALESSANDRO DE SOUZA, DIENIFER DE S
OUZA E DIENIFER DOS SANTOS PINTO M
EMORANDO 998/2008
Total do Empenho : 25,00
0 007090 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM OLEO DE 9,80 9,80
MOTOR VIAGEM A SAO JOSE SC VEICULO
IOP 4388 LEVAR PACIENTE ELVIS BAS
TIAO DE LIMA, RODRIGO DA COSTA MOR
EIRA MEMORANDO 1100/2008
Total do Empenho : 9,80
0 007091 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAG 35,99 35,99
EM A SAO JOSE SC DIA 16/05/2008 VE
ICULO IOP 4388 MEMORANDO 1094/2008
Total do Empenho : 35,99
0 007214 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM A 25,00 25,00
SAO JOSE SC DIA 20/05/2008 IOP 43
88- MEMORNDO 1137/2008
Total do Empenho : 25,00
0 007399 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM A 25,00 25,00
SAO JOSE SC VEICULO IOP 4388 DIA
26/05/2008 LEVAR PACIENTE ANDRE LU
IS SOUZA MEMORNDO 1186/2008
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 135,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3669 RODRIGO MACEDO BARBOSA CNPJ = 07.582.580/0001-11
0 007159 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUM CHICHE DE CANTO COM 4 PAST 2.820,00 2.820,00
A DE ARQUIVO 2X2X3 COM VIDRO PARA
POSTO SAUDE MONTE CLARO
Total do Empenho : 2.820,00
Total do Credor .: 2.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 RONI DA SILVA CHAVES CNPJ = 05.849.430/0003-68
0 006753 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAIXA SATELITE REDUZIDO 7.500,00 7.500,00
E UMA COROA E INHAO 7X43 PARA VEIC
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 RONI DA SILVA CHAVES CNPJ = 05.849.430/0003-68
ULO PLACA IIU 0123
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 ROVILIO PAGANELLA & FILHOS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 006724 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TAMBOR DE GRAXA GRAFITE PARA SE 1.100,00 1.100,00
TOR LUBRIFICAÇAO
Total do Empenho : 1.100,00
0 006882 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LTS OLEO LUBRIFICANTE E UM 51,40 51,40
LITRO OLEO BRUTUS PARA VEICULO IM
N 6588
Total do Empenho : 51,40
0 006999 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LTS OLEO F1 E 1 FILTRO W7 149,30 149,30
VEICULO INL 6974 E 5 LTS OLEO F1M
E 1 FILTRO W 712/22 VEICULO IMG 28
85
Total do Empenho : 149,30
0 007062 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE F1 SUPER, 1 UNI FTA, 96,50 96,50
1 FILTRO MULTI 3/4D, 1 FILTRO WK 6
13/3, UM FILTRO 29108, 03 F1 MASTE
R PARA VEICULO IKF 9498, UM LITRO
DE OLEO VEICULO ILT 9221
Total do Empenho : 96,50
0 007063 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO 2 LTS OLEO F1M, 1 LITRO 98,70 98,70
OLEO F 1M 1/5 PARA VEICULO IKF 922
6 E 4 LTS DE OLEO F 1 M PLUS E UM
FILTRO W7M 18 PARA VEICULO IOF 438
8
Total do Empenho : 98,70
0 007343 27.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO F1, FILTROS PARA VEICUL 62,70 62,70
O IMN 0557
Total do Empenho : 62,70
0 007344 27.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLUS 10W 30, FILTROS PARA VE 71,70 71,70
ICULO IMN 0558
Total do Empenho : 71,70
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.630,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3727 RRL COMERCIO E MANUTENÇAO EM INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.838.200/0001-67
0 007229 23.05.2008 Pregão 24/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 01- 1 NOBREAK PARA 470,00 470,00
SEC.EDUCAÇAO
Total do Empenho : 470,00
0 007449 29.05.2008 Pregão 21/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 01 E 02 EQUIPA 11.667,00 11.667,00
MENTOS DE INFORMATICA PARA USO DA
SEC.DO PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 11.667,00
Total do Credor .: 12.137,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3723 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS CNPJ = 01.365.181/0001-12
0 007027 16.05.2008 Pregão 17/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 54,55 E 59 MAT 9.472,00 9.472,00
ERIAIS CLINICOS PARA USO DO PRONTO
ATENDIMENTO
1 1,0000 ESTORNO ITEM 55 INDEVIDO -460,00 -460,00
Total do Empenho : 9.012,00
Total do Credor .: 9.012,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 006577 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 215 SCS PLASTICOS E 1 ROLO F 57,05 57,05
ITILHO E 2 JGS PEDAGOGICOS PARA PI
M
Total do Empenho : 57,05
0 007053 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS BLOCOS LOGICOS E UM BLO 118,00 118,00
CO LOGICO DE MADEIRA (PIM)
Total do Empenho : 118,00
0 007113 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS ROLOS FITA ZEBRADA PARA 42,05 42,05
SINALIZAÇAO VIARIA E DOIS ROLOS R
OLOS ETIQUETA, E UM PINCEL MARCADO
R MATERIAL VIARIO TRANSITO PARA DE
PARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 42,05
0 007385 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CJ DE FANTOCHE PARA PIM 113,00 113,00
Total do Empenho : 113,00
0 007522 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UM QUADRO BRANCO, UM 68,50 68,50
APAGADOR E 2 CANETOES PARA ANOTAÇO
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
ES SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PEL
O CPD
Total do Empenho : 68,50
Total do Credor .: 398,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1211 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LT CNPJ = 04.115.617/0001-03
0 006848 14.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DE UM PENIS COM SU 262,00 262,00
PORTE, E 01 VULVA DE SILICONE CONF
. MEMORANDO 1050/2008
Total do Empenho : 262,00
Total do Credor .: 262,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 006579 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 BOMBONAS DE AGUA MINERAL P 30,00 30,00
ARA GABINETE
Total do Empenho : 30,00
0 006838 14.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A AQUISIÇAO DE 29 BOMBONAS D 145,00 145,00
E AGUA 20 LTS PARA ESCOLA ZONA RUR
AL
Total do Empenho : 145,00
0 006949 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BOMBONAS DE AGUA MINERA 12,00 12,00
L PARA CAMPANHA DE DOAÇAO DE MEDUL
A
Total do Empenho : 12,00
0 007118 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BEBEDOURO DE AGUA MESA GABINETE 450,00 450,00
PARA SETOR DE PAGAMENTOS
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 637,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 006608 08.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM MOVIMENTADOR ELETRONICO, 1.063,00 1.063,00
UM CAVALETE, DOIS RADIO MINI, 1 PO
RTAO DE FERRO CORRER 3,84X1,73 POR
TAO ELETRONICO PARA O ESTACIONAMEN
TO
Total do Empenho : 1.063,00
0 006902 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 CONTROLES REMOTOS PARA EST 100,00 100,00
ACIONAMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
DA SEC.FAZENDA, PORTAO ELETRONICO
Total do Empenho : 100,00
0 006903 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CONTROLE REMOTO PARA ES 40,00 40,00
TACIONAMENTO DOS CARROS DA PREFEIT
URA
Total do Empenho : 40,00
0 006915 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CONTROLES REMOTOS PARA ES 40,00 40,00
TACIONAMENTO DO VEICULO MONZA DA S
EPLAN ICP 8125
Total do Empenho : 40,00
0 006916 15.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CONTROLE REMOTO PARA US 40,00 40,00
O SEC.ASSIT.SOCIAL
Total do Empenho : 40,00
0 006944 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CONTROLES REMOTOS PARA 40,00 40,00
O ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA PAR
A VEICULOS DA ADMINISTRAÇAO CONSEL
HO TUTELAR
Total do Empenho : 40,00
0 007380 27.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 VIDROS 4 MM 1,10X1,49 E UM 310,00 310,00
VIDRO 4 MM PONTILHADO 1,15X0,69 P
OSTO SAUDE IMPERIAL
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 1.633,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 006625 09.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA DUAS FOLHAS 2,50X2,20 PA 687,00 687,00
RA DEPOSITO MATERIAIS DA PEIXARIA
Total do Empenho : 687,00
0 007031 16.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 BATERIAS 12V E 5 CAIXA PAR 52,00 52,00
A RADIO TRANSMISSOR SMEC
Total do Empenho : 52,00
0 007440 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RADIO TRANSMISSOR PARA ESCOLA A 97,00 97,00
RTHUR COELHO BORGES
Total do Empenho : 97,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 836,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006709 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM INTERRUPTOR TEMPERATURA P 26,00 26,00
ARA CARREGADEIRA CASE N/04
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 007406 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM GALAO TINTA CINZA, UM LIT 104,80 104,80
RO SOLVENTE, UM LITRO TINTA ESMALT
E E UM ROLO PARA USO DO SENTINELA
Total do Empenho : 104,80
Total do Credor .: 104,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3057 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 007709 30.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UMA AMPOLA PMC 17% DE 6.386,00 6.386,00
OCTREOTIDA 20 MG LIBERAÇAO PROLON
GADA (SANDOSTATIN LAR 20 MG) PARA
PACIENTE PEDRO ANTUNES NEPOMUCENO
PROCESSO JUDICIAL N/038/1060002723
0 MEMORANDO 1219/2008
Total do Empenho : 6.386,00
Total do Credor .: 6.386,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 382 SILVA,CAGLIEIRO & CIA LTDA CNPJ = 02.143.012/0001-09
0 006645 09.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE DOIS LENÇOL, 4 FRONHA 131,40 131,40
S, 2 COBERTORES PARA VEICULO IOP 4
388
Total do Empenho : 131,40
Total do Credor .: 131,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 006459 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DE 150 BLOCOS 50 U 636,00 636,00
SO INTERNO 2 VIAS, 50 P/ILIMINÇAO
PUBLICA, 50 CONTROLE PRESTAÇAO SER
VIÇOS
Total do Empenho : 636,00
Total do Credor .: 636,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 007088 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUUSUÇAO DE UM M3 DE AREIA MEDIA, 1.132,47 1.132,47
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/08/2009 às 9h10min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
10 SCS DE CIMENTO, 5 LITS ALVENAR
ITE, 3 BR FERRO 5/16, 2 BR FERRO 5
MM, 02 BR FERRO H.2MM, 2000 TIJOLO
S MACIÇO 21 FUROS PARA DEPOSITO MA
TERIAIS DA PEIXARIA
Total do Empenho : 1.132,47
0 007154 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA SUBMERSA PARA COLOCAÇAO 149,90 149,90
NO POÇO DA CASA DA PEDREIRA
Total do Empenho : 149,90
0 007171 21.05.2008 Tomada de Preços 12/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 02,03 E 04 CAN 34.775,00 34.775,00
OS DE CONCRETO PARA MUNC. DE VACAR
IA
1 1,0000 empenho a maior -0,50 -0,50
Total do Empenho : 34.774,50
0 007194 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 1 M3 DE AREIA FINA, 5 190,80 190,80
SCS CIMENTO, 3 LTS ALVENARITE PAR
A DEPOSITO MATERIAIS DA PEIXARIA
Total do Empenho : 190,80
Total do Credor .: 36.247,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 006460 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 02 LATAS LORSBAN, 2 L 131,00 131,00
T AGRAL(OLEO MINERAL) 2 PCT ESPANV
ET RL C/200 MTS PARA VIVEIRO MUNI
CIPAL
Total do Empenho : 131,00
0 006748 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GLIFOZATO GLIZ 20 LTS CEMITE 315,00 315,00
RIO STA CLARA E SAO FRANCISCO
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 446,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2825 SULLAB-DIST.PROD.DIAGNOST.HOSPTL.FARMC.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26
0 006830 14.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TUBO P/SOROLOGIA, UM TUBO 100,00 100,00
PARA HEMATOLOGIA MEMORNDO 1043/20
08
Total do Empenho : 100,00
0 007444 29.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 600 BETA HCG IMUNOCRO 792,00 792,00
MATROGRAFICO PARA SEC.SAUDE
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2825 SULLAB-DIST.PROD.DIAGNOST.HOSPTL.FARMC.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26
Total do Empenho : 792,00
Total do Credor .: 892,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1407 SULMEDI COM.PRODU. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.536.010/0001-64
0 006388 06.05.2008 Pregão 18/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 02,03,05,06,11 1.202,12 1.202,12
,12,16,17,21,28 E 31 MEDICAÇAO POR
DETERMINAÇAO JUDICIAL
Total do Empenho : 1.202,12
0 006398 06.05.2008 Pregão 13/2008
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DOS ITENS 01,02,03,0 34.651,10 34.651,10
7,12,13,14,17 E 23 MEDICAMENTOS PA
RA PROGRAMA HIPERTENSAO, DIABETES,
RINITE E ASMA
Total do Empenho : 34.651,10
0 006650 09.05.2008 Pregão 16/2008
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DOS ITENS 01,02 E 131,00 131,00
05 MEDICAMENTOS PARA USO DO PRONT
O ATENDIMENTO
Total do Empenho : 131,00
0 006654 09.05.2008 Pregão 14/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DO ITEM 05 E 09 PROGRAMA 1.290,00 1.290,00
DST E INFECÇOES OPORTUNISTAS
Total do Empenho : 1.290,00
0 007165 21.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DOS ITENS 04,12,21 16.507,02 16.507,02
,35,40,49,56,58,67,68,78 E 81 MEDI
CAMENTOS PARA PROGRMA ATENCA.BASIC
A
Total do Empenho : 16.507,02
Total do Credor .: 53.781,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3269 SULSISTEM COM. DE SUPRIMENTOS REPROG. LTDA CNPJ = 94.474.152/0001-70
0 007450 29.05.2008 Pregão 21/2008
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DO ITEM 04 EQUIPAM 490,00 490,00
ENTO DE INFORMATICA PARA SEC.PLANE
JAMENTO
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2875 TANIA BETINA GIRARDI CPF = 003.793.270-58
0 006716 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 PLACAS EM CHAPAS GALVANIZ 720,00 720,00
ADAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA PARA
ORINETAÇAO DE HORARIOS DE VISITA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2008
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2875 TANIA BETINA GIRARDI CPF = 003.793.270-58
AO CEMITERIOS DECRETO N/05/2008
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3164 TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E CIMIL.LTDA OUTROS = 99999999999
0 006710 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUEROSENE, COLA, ROLAMENTO, 540,00 540,00
ANEL, JG DE ANEIS, JG JUNTAS, BLOC
O, PORCA, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA,
VALVULA, REPARO, NIPEL, NAILON, MA
TERIAL LIMPEZA PARA CAMINHAO PLACA
ICN 7039
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3712 TDI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA CNPJ = 05.943.647/0001-70
0 006746 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG BRONZ. MANCAL, JG BRON 561,00 561,00
Z. BIELA, SELO BLOCO, GARGALO DE A
GUA, JG ANEIS MTR, JG JUNTAMTR, RE
TENTOR TRASEIRO VIRABREQ. VEICULO
ILR 2106
Total do Empenho : 561,00
Total do Credor .: 561,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 006542 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CANO DE LINHA, 10 PARAFUSOS POR 250,00 250,00
CA E ARRUELAS, SUPORTE PARA INSTAL
AÇAO AR CONDICIOANDO SPRINTER ESCO
LA MUNICIPAL
Total do Empenho : 250,00
0 007292 26.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AACOPLAMENTO COMPLETO POP TANK 53,00 53,00
E ADESIVO SILICONE INCOLOR GRANDE
PARA ESCOLA CEL.AVELINO
Total do Empenho : 53,00
0 007316 26.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAPA, 10 REBITES, 1 LUV 65,00 65,00
A, 1 ADESIVO SILICONE PARA ESCOLA
SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1409 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A CNPJ = 60.665.981/0001-18
0 006396 06.05.2008 Pregão 15/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO ITEM 09 MEDICAMENTOS PAR 8.160,00 8.160,00
A SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 8.160,00
Total do Credor .: 8.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3120 VALCIR BORTOLON CNPJ = 02.704.029/0001-80
0 007197 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM POSTE AUXILIAR C/6 MTS TR 90,00 90,00
ATADA DE EUCALIPTO POCOS ARTEZIANO
S FUNDAGRO
Total do Empenho : 90,00
0 007426 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 PALANQUES CABECEIRA PARA 300,00 300,00
CASCALHEIRA LUZ ATE PROXIMO BRITA
DOR
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1911 VIADUTO COM.ALIMENTOS LTDA CNPJ = 06.866.714/0001-63
0 007443 29.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE CHARQUE, BAICON, GARR 166,35 166,35
AFAS PARA RECEPÇAO DE AUTORIDADES
Total do Empenho : 166,35
Total do Credor .: 166,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 006473 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO LISO 4 MM PARA SECR 70,00 70,00
ETARIA PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 70,00
0 006804 13.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO 1,05X 1,18 DE VIDRO 50,00 50,00
MINI BOREAL NA SALA ASSESSORIA IM
PRENSA.
Total do Empenho : 50,00
0 007114 20.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO PARA JANELA DA GUAR 50,00 50,00
ITA DA CAMPOS SALES
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 31 VIEIRA E CASAL LTDA CNPJ = 01.211.999/0001-80
0 006852 14.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 02 FRS BECLOMETASONA 119,29 119,29
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 31 VIEIRA E CASAL LTDA CNPJ = 01.211.999/0001-80
400 MCG PO 100 DOSES, 2 FRS DE BEC
LOMETASONA 50 MCG SPRAY NASAL MEMO
RNDO 1044/2008
Total do Empenho : 119,29
Total do Credor .: 119,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 436 VITALIFE PRODUTOS FARMAC.HOSP. CNPJ = 93.815.124/0001-06
0 006389 06.05.2008 Pregão 18/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 14,15,23 E 30 1.160,78 1.160,78
MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DETERM
INAÇAO JUDICIAL E PROGRAMA DE SUPL
EMENTAÇAO DE FORMULA INFANTIL
Total do Empenho : 1.160,78
Total do Credor .: 1.160,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 006669 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DO ITEM 71 MEDICAMENTOS 13.800,00 13.800,00
PARA PROGRAMA ATENÇAO BASICA
Total do Empenho : 13.800,00
Total do Credor .: 13.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2333 WERLANG E BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 06.131.363/0001-42
0 006666 09.05.2008 Pregão 12/2008
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 27,43, E 60 ME 7.360,00 7.360,00
DICMAENTOS PARA PROGRAMA ATENÇAO B
ASICA
Total do Empenho : 7.360,00
Total do Credor .: 7.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 006347 05.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 110,00 110,00
ENTE JOAQUIM
Total do Empenho : 110,00
0 006545 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE VALMO 110,00 110,00
R PAIM
Total do Empenho : 110,00
0 006731 12.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRES CARGAS OXIGENIO PARA PA 278,60 278,60
C.MARIA CLAIR, UMA CARGA PARA PACI
ENTE VALMOR PAIM
Total do Empenho : 278,60
0 006855 14.05.2008 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 REF.A DUAS CARGAS DE OXEGENIO MEDI 249,30 249,30
CINAL PARA PACIENTE JOAQUIM E 2 CA
RGAS PARA PACIENTE VALMOR PAIM
Total do Empenho : 249,30
0 007043 19.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PAA CMM, PACIENTE M 358,60 358,60
ARIA CLAIR, VALMOR PAIM,
Total do Empenho : 358,60
0 007183 21.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA PAC 179,30 179,30
IENTE JOAQUIM E VALMOR PAIM
Total do Empenho : 179,30
0 007322 26.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO VALMOR PAIM E CMM 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 007435 28.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CARGA DE OXIGENIO PARA P 70,00 70,00
ACIENTE VALMOR PAIM
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 1.505,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 006499 07.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5888/2008 1 253,80 253,80
0 MTS DE PISO LUME E 06 SCS DE 20
KG DE ARGAMASSA PARA REFORMA PISO
SALA DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 253,80
0 007221 23.05.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DISCOS DIAMANTADO 4 E DISCO S 77,80 77,80
ERRA CIRCULAR 4 SETOR CARPINTARIA
Total do Empenho : 77,80
Total do Credor .: 331,60
Total da Unidade : 841.360,12
Total do Órgão ..: 841.360,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 841.360,12
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