| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Abril
2009/Bimestre Março-Abril |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
63.653.903,40 |
65.253.895,99 |
12.596.150,91 |
22.639.802,46 |
9.897.186,93 |
17.391.094,25 |
100 |
0,00 |
47.862.801,74 |
| Legislativa |
3.345.060,00 |
3.150.260,00 |
313.960,24 |
772.535,89 |
341.415,48 |
634.045,69 |
3,65 |
20,13 |
2.516.214,31 |
|
Ação Legislativa |
3.345.060,00 |
3.150.260,00 |
313.960,24 |
772.535,89 |
341.415,48 |
634.045,69 |
3,65 |
20,13 |
2.516.214,31 |
| Administração |
19.221.479,43 |
19.286.479,43 |
3.750.279,81 |
6.655.097,00 |
2.985.919,09 |
5.647.338,23 |
32,47 |
29,28 |
13.639.141,20 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
440.579,00 |
440.579,00 |
54.088,16 |
100.683,01 |
52.786,32 |
96.523,28 |
0,56 |
21,91 |
344.055,72 |
|
Administração Geral |
15.386.687,45 |
15.366.687,45 |
3.123.511,23 |
5.468.203,54 |
2.429.449,90 |
4.593.258,09 |
26,41 |
29,89 |
10.773.429,36 |
|
Administração Financeira |
1.937.000,00 |
1.937.000,00 |
348.549,00 |
740.306,81 |
348.549,00 |
740.306,81 |
4,26 |
38,22 |
1.196.693,19 |
|
Defesa Civil |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
64.700,00 |
64.700,00 |
8.935,63 |
8.998,43 |
8.929,98 |
8.992,78 |
0,05 |
13,90 |
55.707,22 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
1.305.812,98 |
1.390.812,98 |
206.194,82 |
327.904,24 |
137.202,92 |
199.256,30 |
1,15 |
14,33 |
1.191.556,68 |
|
Turismo |
56.700,00 |
56.700,00 |
9.000,97 |
9.000,97 |
9.000,97 |
9.000,97 |
0,05 |
15,87 |
47.699,03 |
| Segurança Pública |
172.076,74 |
178.276,74 |
43.504,73 |
93.231,88 |
25.591,19 |
39.081,34 |
0,22 |
21,92 |
139.195,40 |
|
Administração Geral |
55.000,00 |
61.200,00 |
16.200,00 |
61.200,00 |
9.700,00 |
19.700,00 |
0,11 |
32,19 |
41.500,00 |
|
Defesa Civil |
117.076,74 |
117.076,74 |
27.304,73 |
32.031,88 |
15.891,19 |
19.381,34 |
0,11 |
16,55 |
97.695,40 |
| Assistência Social |
1.672.616,13 |
1.758.101,23 |
735.154,53 |
880.926,65 |
355.857,52 |
459.342,26 |
2,64 |
26,13 |
1.298.758,97 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
1.069.710,62 |
1.092.434,50 |
438.212,03 |
554.539,79 |
280.474,75 |
360.020,37 |
2,07 |
32,96 |
732.414,13 |
|
Assistência Comunitária |
602.905,51 |
665.666,73 |
296.942,50 |
326.386,86 |
75.382,77 |
99.321,89 |
0,57 |
14,92 |
566.344,84 |
| Saúde |
12.553.656,12 |
13.049.402,74 |
2.442.701,71 |
4.928.570,48 |
2.420.445,86 |
4.211.205,57 |
24,21 |
32,27 |
8.838.197,17 |
|
Administração Geral |
5.729.624,23 |
5.729.624,23 |
1.039.901,37 |
1.890.901,68 |
941.550,23 |
1.758.978,43 |
10,11 |
30,70 |
3.970.645,80 |
|
Assistência Comunitária |
95.000,00 |
95.000,00 |
30.859,98 |
94.805,91 |
55.752,59 |
93.385,58 |
0,54 |
98,30 |
1.614,42 |
|
Atenção Básica |
4.544.326,38 |
4.973.053,60 |
910.940,85 |
1.716.430,03 |
904.971,19 |
1.399.109,28 |
8,05 |
28,13 |
3.573.944,32 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.824.398,53 |
1.891.417,93 |
411.235,08 |
1.132.634,73 |
475.173,61 |
893.412,19 |
5,14 |
47,24 |
998.005,74 |
|
Vigilância Sanitária |
35.320,94 |
35.320,94 |
3.775,55 |
9.026,35 |
2.575,95 |
7.067,95 |
0,04 |
20,01 |
28.252,99 |
|
Vigilância Epidemiológica |
208.909,91 |
208.909,91 |
12.999,83 |
15.496,63 |
4.136,19 |
4.822,99 |
0,03 |
2,31 |
204.086,92 |
|
Alimentação e Nutrição |
31.800,00 |
31.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.800,00 |
|
Assistencia a Crianca |
84.276,13 |
84.276,13 |
32.989,05 |
69.275,15 |
36.286,10 |
54.429,15 |
0,31 |
64,58 |
29.846,98 |
| Educação |
17.665.304,61 |
17.877.074,27 |
4.190.155,49 |
6.833.258,03 |
2.618.360,93 |
4.252.469,07 |
24,45 |
23,79 |
13.624.605,20 |
|
Alimentação e Nutrição |
804.252,60 |
804.252,60 |
207.879,88 |
258.561,21 |
173.826,03 |
221.048,59 |
1,27 |
27,49 |
583.204,01 |
|
Ensino Fundamental |
13.754.217,43 |
13.821.823,09 |
3.567.786,35 |
5.428.877,15 |
2.090.772,41 |
3.405.229,37 |
19,58 |
24,64 |
10.416.593,72 |
|
Ensino Médio |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Ensino Profissional |
29.500,00 |
204.300,00 |
28.879,43 |
31.645,17 |
7.693,18 |
10.043,92 |
0,06 |
4,92 |
194.256,08 |
|
Ensino Superior |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
|
Educação Infantil |
2.629.108,58 |
2.598.472,58 |
350.648,38 |
1.052.637,53 |
311.378,09 |
555.424,45 |
3,19 |
21,38 |
2.043.048,13 |
|
Educação Especial |
188.226,00 |
188.226,00 |
34.961,45 |
61.536,97 |
34.691,22 |
60.722,74 |
0,35 |
32,26 |
127.503,26 |
| Cultura |
653.524,00 |
941.524,00 |
86.664,18 |
213.184,97 |
110.460,55 |
184.792,04 |
1,06 |
19,63 |
756.731,96 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
34.000,00 |
302.000,00 |
0,00 |
561,21 |
0,00 |
561,21 |
0,00 |
0,19 |
301.438,79 |
|
Difusão Cultural |
619.524,00 |
639.524,00 |
86.664,18 |
212.623,76 |
110.460,55 |
184.230,83 |
1,06 |
28,81 |
455.293,17 |
| Urbanismo |
4.893.121,33 |
5.089.521,33 |
862.236,56 |
1.938.517,83 |
913.494,32 |
1.746.376,09 |
10,04 |
34,31 |
3.343.145,24 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
1.202.760,00 |
1.399.160,00 |
151.200,15 |
413.511,22 |
152.647,98 |
409.952,07 |
2,36 |
29,30 |
989.207,93 |
|
Serviços Urbanos |
3.582.028,00 |
3.582.028,00 |
711.036,41 |
1.525.006,61 |
760.846,34 |
1.336.424,02 |
7,68 |
37,31 |
2.245.603,98 |
|
Turismo |
108.333,33 |
108.333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108.333,33 |
| Habitação |
501.258,00 |
501.258,00 |
21.217,69 |
35.149,96 |
19.558,29 |
31.984,16 |
0,18 |
6,38 |
469.273,84 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
456.258,00 |
456.258,00 |
21.217,69 |
33.958,56 |
18.366,89 |
30.792,76 |
0,18 |
6,75 |
425.465,24 |
|
Habitação Urbana |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
1.191,40 |
1.191,40 |
1.191,40 |
0,01 |
2,65 |
43.808,60 |
| Saneamento |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| Gestão Ambiental |
116.269,84 |
116.269,84 |
13.620,22 |
20.331,72 |
5.457,10 |
8.279,18 |
0,05 |
7,12 |
107.990,66 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
116.269,84 |
116.269,84 |
13.620,22 |
20.331,72 |
5.457,10 |
8.279,18 |
0,05 |
7,12 |
107.990,66 |
| Ciência e
Tecnologia |
173.700,00 |
54.047,76 |
1.411,13 |
1.787,28 |
1.641,13 |
1.787,28 |
0,01 |
3,31 |
52.260,48 |
|
Promoção Industrial |
173.700,00 |
54.047,76 |
1.411,13 |
1.787,28 |
1.641,13 |
1.787,28 |
0,01 |
3,31 |
52.260,48 |
| Agricultura |
614.503,20 |
614.503,20 |
65.471,47 |
105.875,43 |
35.414,46 |
72.802,98 |
0,42 |
11,85 |
541.700,22 |
|
Administração Geral |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
202,20 |
0,00 |
202,20 |
0,00 |
6,74 |
2.797,80 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
576.503,20 |
576.503,20 |
65.471,47 |
105.673,23 |
35.414,46 |
72.600,78 |
0,42 |
12,59 |
503.902,42 |
|
Promoção da Produção Animal |
19.800,00 |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.800,00 |
|
Defesa Sanitária Animal |
15.200,00 |
15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.200,00 |
| Transporte |
0,00 |
598.260,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
598.260,45 |
|
Transporte Aéreo |
0,00 |
598.260,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
598.260,45 |
| Desporto e Lazer |
371.334,00 |
423.917,00 |
69.773,15 |
161.335,34 |
63.571,01 |
101.590,36 |
0,58 |
23,96 |
322.326,64 |
|
Desporto de Rendimento |
35.000,00 |
35.000,00 |
28.010,00 |
28.010,00 |
4.010,00 |
4.010,00 |
0,02 |
11,46 |
30.990,00 |
|
Desporto Comunitário |
336.334,00 |
388.917,00 |
41.763,15 |
133.325,34 |
59.561,01 |
97.580,36 |
0,56 |
25,09 |
291.336,64 |
| Encargos Especiais |
1.450.000,00 |
1.365.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.365.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.450.000,00 |
1.365.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.365.000,00 |
| Reserva de
Contingência |
225.000,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
225.000,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
63.653.903,40 |
65.253.895,99 |
12.596.150,91 |
22.639.802,46 |
9.897.186,93 |
17.391.094,25 |
100 |
26,65 |
47.862.801,74 |
| Fonte: |
|
| Elói
Poltronieri Jorge L. Nehme de
Azevedo Wilson
Roberto Anzolin |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário de Gestão e Finanças |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|