Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 013438 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. PARAFUSO, PORCA, BUCHA MOLA S 29,04 29,04
USPENSAO, ARRUELA, MICROONIBUS ILD
0927
Total do Empenho : 29,04
Total do Credor .: 29,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 012693 09.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS DE OLEO TECNO, 1 1/2 L 116,50 116,50
ITRO DE OLEO TECNO, 1 FILTRO DE OL
EO MULTI PARA VEICULO VECTRA INT 2
818
1 1,0000 valor a maior -7,00 -7,00
Total do Empenho : 109,50
Total do Credor .: 109,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 013243 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA PARABRISA DIANTEIRO 295,00 295,00
CORSA PARA VIATURA CORSA IIN 2040
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 012436 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, VEDADOR, TENSIONADOR, 249,10 249,10
PARA VEICULO VECTRA
Total do Empenho : 249,10
0 012700 09.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, VEDADOR, FILTRO DE OLE 68,00 68,00
O PARA VIATURA CELTA IPH 6544
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 317,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 013414 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DUAS MOTOBOMBA 4 TEMPOS A G 3.940,00 3.940,00
ASOLINA 8,0CV PARA USO DA DEFESA C
IVIL
Total do Empenho : 3.940,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 013488 28.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FLEXIVEL 50M, 1 VALVULA E 01 TO 11,50 11,50
RNEIRA PARA CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 11,50
Total do Credor .: 11,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 013221 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PC CRUZETA DO CARDAN PAR 65,00 65,00
A MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 65,00
0 013437 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PC REPARO PINCA E 1 PC SI 70,00 70,00
LICONE TEMPERATURA PARA MICROONIBU
S ILD 0927
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. CNPJ = 19.690.445/0001-79
0 012869 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TRANSISTOR BLF PECA PARA 430,00 430,00
ANTENA DA REPETIDORA CORAL BANDEIR
ANTES
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 013134 20.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LTS DE OLEO MOTOR, E 01 P 172,00 172,00
C FILTRO LUBRIFICANTE PARA MICROON
IBUS ILD 0927
Total do Empenho : 172,00
Total do Credor .: 172,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4450 M. REIS & CIA LTDA CNPJ = 84.298.926/0001-03
0 013415 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6.000 M2 LONA PRETA E 250 KG 2.826,80 2.826,80
CORDA PET PRETA 8MM PARA DEFESA C
IVIL
Total do Empenho : 2.826,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.826,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3040 MARIA CLEONICE BOFF MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 013436 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 103 CAMISETAS CONFECCIONADAS 1.751,00 1.751,00
EM TECIDO DE POLIVISCOSE NA COR A
ZUL MARINHO COM PINTURA FRENTE, CO
STAS E MANGAS PARA UNIFORME SERVID
ORES DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.751,00
Total do Credor .: 1.751,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 013435 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 103 CALCAS EM RIP STOP MODEL 6.283,00 6.283,00
O GUARDA MUNICIPAL PARA UNIFORME S
ERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 6.283,00
Total do Credor .: 6.283,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 013281 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 03 CDS REGRAVAVEI 54,80 54,80
S E UM PENDRIVE PARA GABINETE DA V
ICE PREFEITA PARA REALIZACAO DE PR
OJETOS
Total do Empenho : 54,80
Total do Credor .: 54,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 012587 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 BOMBONAS DE AGUA PARA USO 24,00 24,00
DO GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 012699 09.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PCS LAMPADAS SINALEIRAS E 14,00 14,00
CONS.BUZINA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 012791 14.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR VIRABREQUIM, UMA JU 121,00 121,00
NTA CARTER, 4 LT OLEO MOTOR, UM FI
LTRO PARA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 121,00
Total do Credor .: 121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 16.513,74
Total do Orgao ..: 16.513,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 013693 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 61,62 MATERIAL 369,60 369,60
PARA SEC.GERAL DO GOVERNO
Total do Empenho : 369,60
Total do Credor .: 369,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 012441 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECOND. PARA IMPRE 68,00 68,00
SSORA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 68,00
0 012641 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARTUCHOS PRETO HP 27 REC 60,00 60,00
ONDICIONADO PARA IMPRESSORA HP 384
5 PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 013694 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 54,55,56,63,65 308,55 308,55
,66 MATERIAL PARA SEC.GERAL DE GOV
ERNO
Total do Empenho : 308,55
Total do Credor .: 308,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 013470 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FAX PANASONIC KX FP 207 P 419,00 419,00
ARA SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
Total do Empenho : 419,00
Total do Credor .: 419,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012440 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE DO CARRO COM CODIGO PARA 150,00 150,00
SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 013692 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 64 MATERIAL PARA 16,50 16,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
SEC.GERAL DO GOVERNO
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 16,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3969 PORTO RIO COMERCIAL LTDA CNPJ = 04.787.245/0001-61
0 013695 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 57,58,59,60 MA 38,60 38,60
TERIAL PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 38,60
Total do Credor .: 38,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 012642 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS FILMES PARA SEC.GERAL D 88,00 88,00
E GOVERNO
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 88,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.518,25
Total do Orgao ..: 1.518,25
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 013184 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA JUNTA, COXIM, ABRACADEIR 18,50 18,50
A PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 18,50
Total do Credor .: 18,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 013137 20.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MOLA SOPRANO COLOCACAO NA PORT 135,00 135,00
A ACESSO AO PREDIO DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 013679 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 04,12 MATERIAL 391,83 391,83
PARA CONTABILIDADE
Total do Empenho : 391,83
0 013685 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 20,23,27,33,69 461,80 461,80
,70,72,81,87,88 MATERIAL PARA SEC.
DE GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 461,80
Total do Credor .: 853,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 012585 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER HP 3045 PARA S 70,00 70,00
ETOR DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 70,00
0 012611 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER LEKSMARK E 230 PARA 90,00 90,00
SETOR DE LANCAMENTOE ARRECADACAO
Total do Empenho : 90,00
0 013092 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TNER RECON 36A C/ILINDRO NOVO P 95,00 95,00
ARA SETOR DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 95,00
0 013128 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECOND. PARA SETOR 90,00 90,00
LANCAMENTO E ARRECADACAO
Total do Empenho : 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 013309 26.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER RECOND. 12 A PARA SETOR D 70,00 70,00
E DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 013680 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 10 MATERIAL PARA 2,10 2,10
CONTABILIDADE
Total do Empenho : 2,10
0 013686 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 25,31,35,76,77 1.705,44 1.705,44
,78,80,82,85,86 MATERIAL PARA SEC.
GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 1.705,44
Total do Credor .: 1.707,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 013677 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITESN 01,02,03,06 MA 88,10 88,10
TERIAL PARA CONABILIDADE
Total do Empenho : 88,10
0 013682 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 29,30,71,73,75 297,03 297,03
MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA G
ESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 297,03
Total do Credor .: 385,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013308 26.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSO 45,00 45,00
RA DESKJET 520 UTILIZADA DO DEP.PE
SSOAL
Total do Empenho : 45,00
0 013678 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 09,15 MATERIAL 20,20 20,20
PARA CONTABILIDADE
Total do Empenho : 20,20
0 013683 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS ,68 MATE 11,96 11,96
RIAL PARA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 11,96
Total do Credor .: 77,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 013094 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO LINHA 6 TOMADAS PA 22,00 22,00
RA SETOR DE ICMS
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 012635 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUTENCAO VIATURA 1418 PREF 370,00 370,00
. 478 CORPO DE BOMBEIROS UMA BATER
IA 150A
Total do Empenho : 370,00
0 013374 26.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 7 AMPERES PARA MOTOCIC 120,00 120,00
LETA HONDA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3969 PORTO RIO COMERCIAL LTDA CNPJ = 04.787.245/0001-61
0 013681 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 05,07,08,11,13 1.800,70 1.800,70
,14,16,17,18,19 MATERIAL PARA CONT
ABILIDADE
Total do Empenho : 1.800,70
0 013687 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 21,24,26,28,32 446,56 446,56
,34,67,74,79,83,84 MATERIAL PARA S
EC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 446,56
Total do Credor .: 2.247,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 SIDINEI FLORES DA SILVA - ELETRO MAQUINAS CNPJ = 04.941.083/0001-74
0 013610 29.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS TORNEIRAS PLASTICAS PAR 26,00 26,00
A O BEBEDOURO DA SEC. DE GESTAO E
FINANCAS
Total do Empenho : 26,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 013684 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 22 MATERIAL PARA 252,00 252,00
SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 252,00
Total do Credor .: 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.629,22
Total do Orgao ..: 6.629,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012773 13.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 SCS CIMENTO COLA 20 KG PA 16,00 16,00
RA DMT
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 012547 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA ROCADEIRA FS 160,01 BG 8 3.051,00 3.051,00
5/86 TIRAR O PO PARA USO DMT
Total do Empenho : 3.051,00
Total do Credor .: 3.051,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 013225 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 GALAO 5 LTS THINER E 20 R 265,95 265,95
OLO DE LA PARA USO EM PINTURAS SEC
.PLANEJAMENTO
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,38 -0,38
Total do Empenho : 265,57
Total do Credor .: 265,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 013180 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA 70,00 70,00
HP 20 E RECARGA CARTUCHO IMP. HP 4
9 DMT/JARI
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 013473 27.10.2009 Pregao 11/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 03 PARA SEC.MUNC 4.380,00 4.380,00
.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 4.380,00
Total do Credor .: 4.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 012697 09.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0 4.504,10 4.504,10
38/10300013811 E DESPESA COMDU, OF
ICIAL JUSTICA
Total do Empenho : 4.504,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.504,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 013242 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE ESCOVAS, 2 DIODOS, UM RED 118,00 118,00
UTOR PARA F 400 IEX 9442 DMT
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 12.404,67
Total do Orgao ..: 12.404,67
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 012702 09.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUSICAO DE 01 LT TINTA 18L BRANCA 82,50 82,50
PARA PINTURA DO ESTADIO FRANCISCO
GUERRA
Total do Empenho : 82,50
Total do Credor .: 82,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 013285 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LATA TINTA PVA BRANCO 18 LTS P 45,13 45,13
ARA PINTURA DO CAMPO FRANCISCO GUE
RRA
Total do Empenho : 45,13
Total do Credor .: 45,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 FABRICA DE TELAS VARGAS CNPJ = 87.773.545/0001-19
0 013275 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 225 MT2 DE TELA MALHA 5X5 AL 2.750,00 2.750,00
AMBRADOS ESTADIO F. GUERRA
Total do Empenho : 2.750,00
Total do Credor .: 2.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4443 INFRA INSTALADORA ELETRICA LTDA CNPJ = 08.312.166/0001-55
0 013271 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 POSTOS DE MADEIRA 8 MTS P 720,00 720,00
ARA ALAMBRADOS ESTADIO FRANCISCO G
UERRA
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 013272 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 KG DE ARAME GALVANIZADO, 1 65,70 65,70
0-16 2 KG DE GRAMPO GALV. PARA ALA
MBRADOS FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 65,70
0 013490 28.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PARES LUVAS DE RASPA 7 CM 162,00 162,00
E 20 KG DE ARAME GALVANIZADO PARA
CONSERTO ALAMBRADO FRANCISCO GUERR
A
Total do Empenho : 162,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 227,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 012632 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARTICIPACAO NA 2/EDICAO DO 30,04 30,04
RAIZES EM SANTO ANTONIO DA PATRULH
A
Total do Empenho : 30,04
Total do Credor .: 30,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 012554 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 36 M2 ASSOALHO MISTO 6,50M P 810,00 810,00
ARA REFORMA DO PALCO PARA SHOWS
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 012450 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PORTAO DO ESTAGI 76,00 76,00
O MUNC. FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 012637 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PECAS DE VIDRO INCOLOR 114,00 114,00
3MM E 12 PECAS DE BOTOES PARA QUAD
RO PARA MUSEU
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1602 ZENILDA BORBA DA SILVA CNPJ = 95.039.426/0001-65
0 012703 09.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 04 BANDEIRINHAS 50X40 132,00 132,00
PARA USO NO ESTADIO FRANCISCO GUE
RRA
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.987,37
Total do Orgao ..: 4.987,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4423 ADRIANA BOFF CAMPAGNARO CNPJ = 10.864.364/0001-73
0 012433 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 reator, lampadas para oni 201,00 201,00
bus maa 8016
Total do Empenho : 201,00
0 012442 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, VALVULA, ENGATE, 300,00 300,00
SUPORTE, SINALEIRA, LAMPADA, BICO
PARA CAMINHAO IIT 2089
Total do Empenho : 300,00
0 012444 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAPA BARRO, FAIXA REFLETIVA 115,00 115,00
PARA VEICULO IIY 8424
Total do Empenho : 115,00
0 012908 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 FAIXA REFLETIVA PARA IIT 150,00 150,00
2089
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 766,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 012915 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA SUPERIOR, 1 ABRACADE 76,00 76,00
IRA 01 TRO.RADIADOR PARA SAVEIRO I
GQ 2753
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 693 ADRIANA MARIA DE AZEVEDO CNPJ = 04.752.097/0001-40
0 013270 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RADIADOR COMPLETO VEICULO 1.634,65 1.634,65
IIU 0117
Total do Empenho : 1.634,65
Total do Credor .: 1.634,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 012461 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BUJAO 21MM PARA IOC 7300 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 012907 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CANO DO COMPRESSOR PARA IIU 012 125,00 125,00
3
Total do Empenho : 125,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 012927 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 DRENO BUJAO MANUAL E REPA 163,00 163,00
RO VALVULA DESCARGA PARA MAA 8016
Total do Empenho : 163,00
0 012930 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM REPARO VALVULAS MAA 8016 49,00 49,00
Total do Empenho : 49,00
Total do Credor .: 365,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2868 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 88.566.872/0001-62
0 012684 09.10.2009 Tomada de Precos 31/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 05,06,07 MATER 12.029,10 12.029,10
IAL ELETRICO PARA AILUMINACAO PUBL
ICA MUNICIPAL
Total do Empenho : 12.029,10
Total do Credor .: 12.029,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 012978 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNA, LAMPADAS, LENTE, T 59,50 59,50
OMADA, FIO, PARA IIU 2508
Total do Empenho : 59,50
0 013230 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 DOIS TERMINAL BATERIA PARA VEICULO 10,00 10,00
IIU 5129
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 69,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 012928 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM AUTOMATICO PARA CAMINHAO IIU 01 105,00 105,00
17
Total do Empenho : 105,00
0 012965 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA, 2 ROLAMENTOS, 1 JG ESCO 267,00 267,00
VAS, 1 ROTOR PARA CARREGADEIRA N/0
5
Total do Empenho : 267,00
0 012969 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE SETA, SINALEIRA, STOP FR 133,00 133,00
EIO, ROLO FITA ISOLANTE PARA CAMIN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
HAO IIU 0114
Total do Empenho : 133,00
0 013323 26.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TERMOMETRO E 02 LAMPADAS 96,00 96,00
PARA VEICULO IIT 2089
Total do Empenho : 96,00
0 013411 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PALHETAS PARA CAMIN 54,00 54,00
HAO IIU 0114
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 012906 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MACACO, UMA CHAVE RODA PARA VEI 52,00 52,00
CLO IIY 8480
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 012462 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CADEADOS E 40 PARA SEC. 44,00 44,00
OBRAS SETOR ADMINISTRATIVO
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 012932 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR E TOMADA, 52 M C 111,20 111,20
ABO, 1 ISOLADOR PIMENTAO E UM ISOL
ADOR CASTANHA PARA CEMITERIO SAO F
RANCISCO
Total do Empenho : 111,20
Total do Credor .: 111,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 012710 13.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX DE METAL 50X50, DISJUNTOR 408,00 408,00
, CABO, PARAFUSO, CANOS, CURVA, AR
RUELA, BUCHA, BRACADEIRA, CPNECTOR
, HASTE ERRA, FITA ISOLANTE, DUREP
OX, BALDE INSPECAO, FIOS PARA ENTR
ADA PROVISORIA DE ENERGIA DO UPA
Total do Empenho : 408,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 013399 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRACADEIRAS PARA MANGOTE PA 34,00 34,00
RA DRAGA 02
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 012925 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA AZUL E THINNER PARA IF 69,67 69,67
T 2089
Total do Empenho : 69,67
0 012926 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA PARA CAMINHAO IIT 2089 46,91 46,91
Total do Empenho : 46,91
0 013189 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LATA TINTA VINHO, TINTA PRETO 55,90 55,90
PARA VEICULO IIV 0117
Total do Empenho : 55,90
0 013227 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 MASSA PLASTICA, 2 PRIMER, 79,05 79,05
2 CATALIZADOR E 1 THINER PARA CAMI
NHAO IIT 2089
Total do Empenho : 79,05
0 013274 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO THINNER, CATALIZADOR, EM 344,52 344,52
BORRACHAMENTO, AZUL, LIXA, PARA II
T 2089
Total do Empenho : 344,52
Total do Credor .: 596,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4162 DIVEMACO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 05.456.174/0001-87
0 012682 09.10.2009 Tomada de Precos 31/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 04 MATERIAL 2.377,50 2.377,50
ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 2.377,50
Total do Credor .: 2.377,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 ESTOFARIA BOLDO LTDA CNPJ = 03.749.291/0001-03
0 012695 09.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAPA CESTO DE LONA CAMINHAO PL 180,00 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 ESTOFARIA BOLDO LTDA CNPJ = 03.749.291/0001-03
ACA IIY 3771
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 013129 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 TORNEIRAS 1/2 E 15 LAMPAD 64,00 64,00
S 100 WTS PARA CEMITERIO MUNC.STA
CLARA
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 012456 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT CARBURADOR, AGULHA PA 37,00 37,00
RA VEICULO IEV 9388
Total do Empenho : 37,00
0 012457 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CABOS DA TAMPA PARA IGE 30,00 30,00
8135
Total do Empenho : 30,00
0 012458 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE RODA PARA VEICULO 10,00 10,00
IIY 5589
Total do Empenho : 10,00
0 012909 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PALHETAS PARA IIY 3423 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 012910 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UND OLEO FREIO PARA ALMOX 140,00 140,00
ARIFADO
Total do Empenho : 140,00
0 012914 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESPELHO RETROVISOR IIY 5589 54,00 54,00
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 286,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 012923 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM COLETOR PATROLA N/15 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 012706 09.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 CARTUCHOS IMPRESSORA STYL 200,00 200,00
US EPSON CX 7700 COR PRETO SETOR A
DMINISTRATIVO
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 07.956.646/0001-96
0 013410 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 MTS DE TELA PENEIRA FINA P 90,00 90,00
ARA USO NO DEP.ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 013254 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 M LONA PRETA IIU 0117 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 013406 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 KG DE CORRENTE PARA CAMINH 45,00 45,00
AO IIU0114
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 012452 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO PARA DEP.ILUMINAC 28,00 28,00
AO PUBLICA
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 012971 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS AMORTECEDORES PARA IMN 300,00 300,00
0555
Total do Empenho : 300,00
0 012980 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT INJETOR PARA IEU 9388 47,00 47,00
Total do Empenho : 47,00
0 013403 27.10.2009 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
1 1,0000 REF.A COLA, VELAS, BRONZINA E MANC 1.222,00 1.222,00
AL, BUCHA, POLIA, TUCHO, RETIFICA,
MATERIAL LIMPEZA, FILTRO, BRONZIN
A, JG ANEIS, JG JUNTAS, RETENTOR,
OLEO, BUCHA, FILTRO DE AR, CEBOLIN
HA PARA KOMBI IJE 7356
Total do Empenho : 1.222,00
0 013432 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR RADIADOR PARA VEICULO 42,00 42,00
IIY 5589
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 1.611,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 012963 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6,5 JATO GRANALHA, 12 LTS DE 674,00 674,00
PRIMER, 3 LT DE TINER PARA VEICUL
O IIT 2089
Total do Empenho : 674,00
Total do Credor .: 674,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 JOSE A LIMA E IRMAO LTDA CNPJ = 88.675.046/0001-51
0 012451 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CJ VEICULO IIT 7306 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 012455 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRISIONEIROS E JUNTA PARA VE 31,00 31,00
ICULO IHW 7890
Total do Empenho : 31,00
0 012466 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUBO TRACAO, RETENTOR, PARAF 339,00 339,00
USO, ROLAMENTOS, FLEXIVEL PARA IHW
7890
Total do Empenho : 339,00
0 012917 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PONTA EIXO IIY 6698 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 012929 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CRUZETA CARDAN PARA IIV 0123 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 013234 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 COXIM MOTRO PARA VEICULO 200,00 200,00
IIY 4435
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 JOSE A LIMA E IRMAO LTDA CNPJ = 88.675.046/0001-51
0 013235 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SEMI EIXO PARA CAMINHAO I 280,00 280,00
IY 8424
Total do Empenho : 280,00
0 013397 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM EIXO ROTOR, UM JG REPARO, 402,00 402,00
DOIS ROLAMENTOS PARA CAMINHAO IIY
8424
Total do Empenho : 402,00
0 013398 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO 32307 E ROLAMENTO 128,00 128,00
30312 PARA CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 128,00
0 013400 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESERVATORIO L.FREIO PARA CA 42,00 42,00
MINHAO IIV 0117
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 1.947,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L.MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 013267 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM COLARINHO PARA VEICULO IIU 6006 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 012912 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 MT MANGUEIRA ALTA 1/2 E 02 108,00 108,00
TERMINAL 24X24 RETRO 10
Total do Empenho : 108,00
0 012913 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 70 MTS MANGUEIRA 1/2, 1 CONEX 108,00 108,00
AO 8X10 PLANA E UMA CONEXAO SALVA
VIDA 8X8 RETRO ILA 2487
Total do Empenho : 108,00
0 013229 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CRUZETA F 36 PARA RETRO 12 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 013264 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1,50 M MANGUEIRA 1/2, 2 CONE 97,00 97,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
XAO 8X8 E 2 CONEXAO 8X8 PARA RETRO
10
Total do Empenho : 97,00
0 013407 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1,80 M MANGUEIRA 5/16, 4 ABR 29,20 29,20
ACADEIRAS 812404 PATROLA N/15
Total do Empenho : 29,20
0 013408 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2,60 M MANGUEIRA 1/2 E 2 CON 112,80 112,80
EXAO 8X8 PARA RETRO N/10
Total do Empenho : 112,80
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 012911 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 BUTIJAO CARTER PARA IOC 73 28,00 28,00
00
Total do Empenho : 28,00
0 012918 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA RADIADOR PARA ESTEIRA N/ 12,00 12,00
04
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 013294 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 12113/2009 1,80 1,80
Total do Empenho : 1,80
Total do Credor .: 1,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 012790 14.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LONGARINA 8X8X8,30 REFORM 244,80 244,80
A DE CARROCERIAS PARA VEICULO IIU
0114
Total do Empenho : 244,80
0 013252 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PRANCHA PS 8X18X2,10 SET 74,88 74,88
OR CARPINTARIA
Total do Empenho : 74,88
Total do Credor .: 319,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 012974 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MULTI USO, FACIMOL, DESINGRI 240,00 240,00
PANTE, SHAMPOO CERA PARA CAMINHAO
IIT 2089
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 012445 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, PARAFUSO, GRAMPO, PO 192,00 192,00
RCA, PINO, CUIA PARA IIY 3423
Total do Empenho : 192,00
0 012976 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MOLA MESTRE, SUPORTE, PINO CEN 460,00 460,00
TRO, MOLA, PARAFUSO, CHAVETA, GRAX
EIRA, ARRUELA PARA IIU 1902
Total do Empenho : 460,00
0 013251 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 9 GRAMPOS DE MOLA 18X500 E 18 PORC 369,00 369,00
A 18 MM 8.8 PARA CAMINHAO IIU 011
4
Total do Empenho : 369,00
0 013412 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, PINO CENTRO, ARRUELA 234,60 234,60
7/8 CAMINHAO IOC 7300
Total do Empenho : 234,60
Total do Credor .: 1.255,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
0 013187 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CX DE GIZ BORRACHA, UMA 106,67 106,67
BOTA DE BORRACHA, 4 LAMPADS 60 WAT
TS, 1 CX REMENDO N/5 SETOR DE BORR
ACHARIA
Total do Empenho : 106,67
0 013188 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, REMENDO N/ 03-02, 138,84 138,84
GARRA NEGATIVA, BICO ENCHER, 2 AB
RACADEIRAS PARA SETOR DE BORRACHAR
IA
Total do Empenho : 138,84
0 013190 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 LUVAS PARA SETOR DE SANEA 103,50 103,50
MENTO
Total do Empenho : 103,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
0 013194 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CX DE DISCO DE CORTE PARA SETO 175,00 175,00
R DE SOLDA
Total do Empenho : 175,00
0 013195 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBITE REPUXO 6,2X35 CHAPEAC 62,47 62,47
AO
Total do Empenho : 62,47
0 013196 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ADESIVO PARA REMENDO FRIO 236,06 236,06
, 25 KG DE ESTOPA, 4 KG DE PANO CO
LORIDO, 5 KG DE PANO COLORIDO EURO
PARA SETOR DE OFICINA
Total do Empenho : 236,06
0 013199 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 0,65G CORDA TR POLIESTER PAR 10,72 10,72
A PRANCHA IOC 7318
Total do Empenho : 10,72
0 013236 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO ENGATE RAPIDO, UM ESPIG 41,92 41,92
AO, EM ENGATE RAPIDO, UM BICO ENCH
ER PARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 41,92
0 013246 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 VALVULAS TR 43 E 2 ABAFAD 64,88 64,88
R RUIDO PARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 64,88
0 013249 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRAVA ROSCA, ADESIVOS PARA C 65,77 65,77
AMINHAO IIV 0117
Total do Empenho : 65,77
0 013250 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 CX MANCHAO 80 MM 2 L E 1 C 98,50 98,50
X MANCHAO 130MM 4L PARA BORRACHARI
A
Total do Empenho : 98,50
0 013405 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVA VAQUETA E LUVAS RASPA P 106,00 106,00
ARA USO EM SERVICOS SETOR DE LIMPE
ZA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
Total do Empenho : 106,00
Total do Credor .: 1.210,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 013228 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARAFUSOS 1/2X7 E 10 ARRU 49,10 49,10
ELAS 1/2 PARA CARPINTARIRA
Total do Empenho : 49,10
0 013237 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PARAFUSOS 3/4, 10 PARAFUSO 139,06 139,06
S, 8 PORCA 3/4 E 10 PORCA 5/8 PARA
RETRO N/12
Total do Empenho : 139,06
0 013253 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 22 PARAFUSOS 112X9, 18 PARAF 207,33 207,33
USOS 5/8, 18 PARAFUSO 5/8, 8 PARAF
USO 5/8X8 PARA CAMINHAO IIU 0114
Total do Empenho : 207,33
Total do Credor .: 395,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 012940 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM JOGO PLACAS IIT 20 45,00 45,00
89 - CAMINHAO MERCEDES BENS - SEC.
OBRAS
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 013409 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 LUVAS, 6 JOELHOS, TORNEIRA 46,21 46,21
S, ADESIVO, PLUG MACHO E FEMEA PAR
A SERVICOS DO SETOR CARPINTARIA
Total do Empenho : 46,21
Total do Credor .: 46,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 012459 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA NOVA, 2 TERMINAL 350,00 350,00
PARA VEICULO IIU 0123
Total do Empenho : 350,00
0 012916 15.10.2009 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
1 1,0000 UMA BATERIA 100AH PARA IKG 3907 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 012919 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA NOVA IIT 2089 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 012922 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 70 AH PARA IIJ 8480 165,00 165,00
Total do Empenho : 165,00
0 012931 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA NOVA PARA PATROLA N/14 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 012933 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA NOVA PARA IIU 0114 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 1.815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2545 RB DOSSIN COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.206.509/0001-88
0 012530 06.10.2009 Tomada de Precos 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 51,52,53,55 MA 2.589,64 2.589,64
TERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E
HIDRAULICOS
Total do Empenho : 2.589,64
Total do Credor .: 2.589,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1665 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.284.367/0001-35
0 012531 06.10.2009 Tomada de Precos 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 54,56,57 MATER 423,20 423,20
IAL DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HID
RAULICOS
Total do Empenho : 423,20
0 012619 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 12531/2009 9,00 9,00
COMF.ATA DE COMPLEMENTO TOMADADE P
RECOS 32/2009
Total do Empenho : 9,00
0 012683 09.10.2009 Tomada de Precos 31/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03 M 3.385,50 3.385,50
ATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO P
UBLICA MUNICIPAL
Total do Empenho : 3.385,50
Total do Credor .: 3.817,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 012905 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 MTS DE TUBO D 2MM PARA SE 103,00 103,00
C.OBRAS
Total do Empenho : 103,00
0 013239 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3,45 MTS FERRO 1/4X2,5 PARA 46,00 46,00
CAMINHAO II0114
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 012610 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS HERBICIDA E 02 LTS MI 180,00 180,00
NERAL PARA CEMITERIO MUNC. STA CLA
RA E SAO FR.ASSIS
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 012921 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM CJ DE CHUVA PARA SETOR DE 75,00 75,00
LAVAGEM
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 012447 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA DE AGUA, CORREIAS PARA 260,00 260,00
DRAGA N/02
Total do Empenho : 260,00
0 012453 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE DE PARTIDA PARA IHW 7890 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 012460 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIAS A-28 PARA SETO 16,00 16,00
R DE CALCAMENTO
Total do Empenho : 16,00
0 013191 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PONTA DE EIXO PARA CAMINHAO II 640,00 640,00
U 0121
Total do Empenho : 640,00
0 013192 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, RETENTOR PARA RET 281,00 281,00
RO N/11
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
Total do Empenho : 281,00
0 013193 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIAS PARA CORTAR AS 16,00 16,00
FALTO PARA CALCAMENTO
Total do Empenho : 16,00
0 013240 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 MT MANGUEIRA 3 1/2 PARA D 300,00 300,00
RAGA N/2
Total do Empenho : 300,00
0 013283 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTAS, SECOS CARREGADEIRA 0 302,00 302,00
9
Total do Empenho : 302,00
Total do Credor .: 1.845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 012454 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CONEXAO PARA SETOR DE LUBRIFIC 20,00 20,00
ACAO
Total do Empenho : 20,00
0 012467 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ADAPTADOR BORRACHARIA 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 012924 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANDRILAR PECAS PATROLA 11 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3120 VALCIR BORTOLON CNPJ = 02.704.029/0001-80
0 012711 13.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A UM POSTE DE MADEIRA TRATADO 105,00 105,00
7M PARA ENTRADA ENERGIA DO UPA
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 012986 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOL 220,96 220,96
DA NA OFICINA
Total do Empenho : 220,96
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 013547 28.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO E ACETILENO PARA SE 320,22 320,22
RVICO DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 320,22
Total do Credor .: 541,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 39.859,63
Total do Orgao ..: 39.859,63
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
0 013471 27.10.2009 Pregao 11/2009
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 01 PARA SE 2.450,00 2.450,00
C.EDUCACAO
Total do Empenho : 2.450,00
Total do Credor .: 2.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 012669 09.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE GASOLINA 34 LTS PARA 85,60 85,60
VEICULO MERIVA PLACA INY 4657
Total do Empenho : 85,60
Total do Credor .: 85,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 012513 06.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 UNDS BATERIA ALCALINA PARA 59,50 59,50
USP APARELHO DE SOM SMED
Total do Empenho : 59,50
Total do Credor .: 59,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 013118 19.10.2009 Convite 23/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01 E 02 CO 6.568,20 6.568,20
NFECCAO DE CORTINAS
Total do Empenho : 6.568,20
Total do Credor .: 6.568,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 012644 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 BATEDOR DE BUMBO, 8 TALAB 375,00 375,00
ARTES, UM SURDO PARA USO DA BANDA
MUNC,
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4162 DIVEMACO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 05.456.174/0001-87
0 012527 06.10.2009 Tomada de Precos 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,04,06,07,14 4.817,64 4.817,64
,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,
29,34,38,41,42,44,45,46,47,48,49 M
ATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E
HIDRAULICOS
Total do Empenho : 4.817,64
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.817,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4426 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA SCT CNPJ = 00.348.003/0129-84
0 012589 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE LIVROS PARA A B 738,56 738,56
IBLIOTECA DA UERGS POLO VACARIA CO
NF. PEDIDO INTERNO DA SEC.EDUCACAO
N/ 627(5 VIAS)
1 1,0000 ESTORNO CONF.SOLICITACAO MEM. 841/ -179,49 -179,49
2009/SMED DE 17/12/2009
Total do Empenho : 559,07
Total do Credor .: 559,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3230 JOAREZ BIAZUS CNPJ = 91.050.427/0001-50
0 012653 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MASTROS, BANDEIRAS CO 450,00 450,00
M SUPORTE PARA AS ESCOLAS EDUC.INF
. GOVERNADOR SYNVAL GUAZZELLI E CE
L.AVELINO DESFILE DIA 22/10/2009 8
MASTROS E 02 BASE PARA MASTRO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 013472 27.10.2009 Pregao 11/2008
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 02 EQUIP.PARA SE 2.700,00 2.700,00
C.EDUCACAO
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ = 89.237.911/0001-40
0 013476 27.10.2009 Pregao 11/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 04 MATERIAL PARA 11.200,00 11.200,00
UERGS
Total do Empenho : 11.200,00
0 013477 27.10.2009 Pregao 11/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 5 PARA UERGS 25.280,00 25.280,00
Total do Empenho : 25.280,00
Total do Credor .: 36.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013255 23.10.2009 Pregao 12/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 02 CARRINHOS E C 12.936,00 12.936,00
ADEIROTES PARA BEBE
Total do Empenho : 12.936,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Credor .: 12.936,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 012414 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 LONAS DE FREIO, 64 REBITES 168,40 168,40
, E 2 PARAFUSOS PARA VEICULO IIB 4
702
Total do Empenho : 168,40
0 013017 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE FILTRO DIESEL, FILT 70,00 70,00
RO AR PARA VEICULO ONIBUS APAE PLA
CAS MAA 7726
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 238,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3773 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
0 013013 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 3 JGS DE ANDAIME 1,00 750,00 750,00
X2,00X1,50 PARA USO SETOR DE MANUT
ENCAO SMED
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 012784 13.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6KG DE CORRENTE 5,5MM PARA U 103,32 103,32
SO DA SMED
Total do Empenho : 103,32
Total do Credor .: 103,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 013014 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3,5 LUBRIFICANTES E FILTROS 63,35 63,35
PARA VEICULO PALIO PLACAS IKJ 2565
Total do Empenho : 63,35
Total do Credor .: 63,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2545 RB DOSSIN COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.206.509/0001-88
0 012528 06.10.2009 Tomada de Precos 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,08,09,10,11 6.093,00 6.093,00
, MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO
S E HIDRAULICOS
Total do Empenho : 6.093,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2545 RB DOSSIN COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.206.509/0001-88
0 013315 26.10.2009 Tomada de Precos 32/2009
1 1,0000 REF.AO ITEM 37 MAT DE CONSTRUCAO C 550,00 550,00
ONF. ATA TP. /32/2009
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 6.643,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 642 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETR. CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 012526 06.10.2009 Tomada de Precos 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,05,12,31,32 3.141,20 3.141,20
,33,35,36,37,39,43,50 MATERIAL DE
CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICO
S
1 1,0000 REF.A DESCLASSIFICACAO CONF.ATA DE -45,00 -45,00
ESTORNO TP 32/2009
Total do Empenho : 3.096,20
Total do Credor .: 3.096,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1665 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.284.367/0001-35
0 012529 06.10.2009 Tomada de Precos 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 13,15,26,27,30 257,91 257,91
,40 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS
TRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS
Total do Empenho : 257,91
Total do Credor .: 257,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 012645 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PECAS DE VIDROS PARA ESCOLAS 366,00 366,00
NABOR M. DE AZEVEDO, SOLI G.SANTO
S, PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 366,00
Total do Credor .: 366,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1733 WOLFART COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ = 06.200.150/0001-25
0 013297 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIV 1.004,86 1.004,86
EL, FILTROS, OLEO, MALHA, TAPETE,
MANGUEIRA, DIAFRAGMA, MANGUEIRA, L
ANTERNA, LAMPADA, PRESILHA, COBERT
URA,UNIAO,ADITIVO PARA VEICULO INW
5302
Total do Empenho : 1.004,86
Total do Credor .: 1.004,86
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 80.004,05
Total do Orgao ..: 80.004,05
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 013671 29.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA ARRUMACAO DOS PARAFUSO 280,00 280,00
S DA BARRA DE TRACAO E SOCORRO PAT
.AGRICOLA
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 012613 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ENGRAXADEIRA PARA PATRULHA AGR 150,00 150,00
ICOLA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 013183 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MANCAL 132X184 NIVELADORA PATRU 230,00 230,00
LHA AGRICOLA
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 012633 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PLACAS PARA INAUGURACAO 148,00 148,00
CENTRO DE EVENTOS MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 013121 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 54 MTS DE MANGUEIRA PARA IRR 97,20 97,20
IGACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 97,20
Total do Credor .: 97,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013282 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHO, SUPORTE LOUCA, LAMPA 330,06 330,06
DA ECONOMICA, PARAFUSOS, LAMPADAS
FLUORESCENTES, REATORES, FITA PARA
CONSERTO SISTEMA DE ILUMINACAO ME
RCADO PUBLICO
Total do Empenho : 330,06
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013563 29.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 13282/2009 9,00 9,00
Total do Empenho : 9,00
0 013670 29.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LAMPADA DE MERCURIO E 2 S 40,50 40,50
UPORTE E UM CADEADO PARA LUMINARIA
S MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 40,50
Total do Credor .: 379,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4429 ERNANI GUILHERME DIESTMANN CPF = 108.679.530-04
0 012646 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 KG SEMENTES EUCALIPTOS PAR 380,00 380,00
A VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 012612 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 M DE LONA PRETA PARA CENT 80,00 80,00
RO DE EVENTOS MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 013761 30.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 VENTILADOR DO MOTOR 20 SI 397,00 397,00
STEMA DE REFRIGERACAO DA RETRO PAT
.AGRICOLA
Total do Empenho : 397,00
Total do Credor .: 397,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 013672 29.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS, CHAVE, PA 28,88 28,88
RA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 28,88
Total do Credor .: 28,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 012715 13.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PINO LUVA CARDAN, UMA TAM 14,00 14,00
PA OLEO MOTOR PARA TRATOR PATRULHA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
AGRICOLA
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 013095 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A AQUISICAO DE 04 TRINQUES, 4 78,00 78,00
CADEADOS PARA PORTAS CENTRO DE EV
ENTOS MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 78,00
0 013262 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CENTRAL DE ALRME E UMA BATERIA 320,00 320,00
PARA SEC.AGRICULTURA E MEIO AMB
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 398,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 012717 13.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROAMENTO 6303 UM ROLAMENTO 6 61,50 61,50
300, UM JG DE ESCOVA PARA ALTERNAD
OR DA RETRO 214E PAT.AGRICOLA PEDI
DO 1441 E 1 LAMPADA E 3 FUSIVEIS P
ARA SINALIZACAO GOL IHL 2445 PAT.A
GRICOLA PEDIDO 1443
Total do Empenho : 61,50
0 012948 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE ESCOVAS E DUAS BUCHAS CON 30,00 30,00
SERTO ALTERNADR DA SAVEIRO IGQ 278
0 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 91,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 013572 29.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 GALAO DE 5 L DE OLEO MINE 155,00 155,00
RAL, 1 LITRO 24D, 1 GALAO 5 L DE F
OSFOSATO PARA USO VIVEIRO E PAISAG
ISMO
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4301 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 05.959.323/0001-20
0 013669 29.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 DENTES CENTRAIS RETROE 25 690,00 690,00
PARAFUSOS PARA PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 690,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4301 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 05.959.323/0001-20
Total do Credor .: 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.519,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 013256 23.10.2009 Pregao 10/2009
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 01- AUTOMO 24.900,00 24.900,00
VEL 0KM
Total do Empenho : 24.900,00
Total do Credor .: 24.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 24.900,00
Total do Orgao ..: 28.419,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 012555 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PCTS FIBRA ESPONJAS PARA 92,50 92,50
LAVAR CHAO CMM
Total do Empenho : 92,50
Total do Credor .: 92,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 013489 28.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM SILICONE TRAS. FIAT DOBLO 150,00 150,00
PARA PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2026 AUTO ELETRICA LIMA - ADAO ALVES DE LIMA CNPJ = 90.024.506/0001-23
0 013263 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 LAMPADS DE HF BIODO PARA V 40,00 40,00
EICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 012499 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAL DIRECAO, COPO GRAXA 257,00 257,00
, RETENTOR, CONTRA PINO, COIFA, KI
T BUCHA ESTABILIZADOR, ROLAMENTO D
IANT. KIT ROLAMENTO TRASEIRO, COXI
M PARA PLACA IKF 9498
Total do Empenho : 257,00
0 012960 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE DISCO FREIO DIANT. 675,00 675,00
DISCO TRAS,PASTILHAS DE FREIO DIAN
T. JG PASTILHA FREIO TRASEIRO VEIC
ULO IMG 2885
Total do Empenho : 675,00
0 013362 26.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MOLDURA PAINEL INTERNO VEICULO 18,00 18,00
PLACA IKF 9498
Total do Empenho : 18,00
0 013667 29.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT REPARO ALAVANCA MARCH 25,00 25,00
AS PARA VEICULO IKF 9498
Total do Empenho : 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 013178 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 DOBRADICA PORTA CENTRAL S 330,00 330,00
UPERIOR, 1 DOBRADICA PORTA CENTRAL
PARA VEICULO PLACA IKF 9226
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 012406 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LAMPADA 12499 DUAS LAMP 11,00 11,00
ADAS 12961 E UM FUSIVEL LAMPA 1615
VEICULO IMN 0557
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 012541 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ABASTECIMENTOS REALIZADOS FORA 940,98 940,98
DO MUNICIPIO VEICULOS DA SEC. SAU
DE
Total do Empenho : 940,98
Total do Credor .: 940,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 012609 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SUPORTE INSTALADO PARA TE 150,00 150,00
LEVISOR LCD CMM
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 013480 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 36 FAIXAS REFLETIVAS PARA US 126,00 126,00
O VEICULOS DA SECRETARIA
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1431 CENTERLAB - CENTRAL DE LAB LTDA. CNPJ = 93.056.778/0001-01
0 013723 30.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 UND.TUBO EDTA 4,5ML COL 1.420,00 1.420,00
ETA A VACUO COM TAMPA PROTETORA E
2000 UND TU.GEL SEPARADOR 5ML COLE
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1431 CENTERLAB - CENTRAL DE LAB LTDA. CNPJ = 93.056.778/0001-01
TA A VACO PARA AMBULATORIO DST/AID
S POSTO JULIO
Total do Empenho : 1.420,00
Total do Credor .: 1.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 012431 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A GUARDANAPOS,ALFACE,PEPINOS,C 46,79 46,79
HULETA, PAO, TOMATE, CARVAO, PEPSI
, REFRIGERANTE PARA AGENSTES EM SE
RVICO ESTRADA VELHA ANTONIO PRADO
RIO SANTANA BR 116 VIGILANCIA AMBI
ENTAL
Total do Empenho : 46,79
0 012941 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARNE, REFRIGERANTE, SCO CAR 47,74 47,74
VAO, VIDRO PEPINO, PRATOS, PAO, TO
MATE, ALFACE, SAL, PARA USO VIGILA
NCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 47,74
0 013042 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARVAO, ALFACE, PEPINOS, SUC 47,37 47,37
O, REFRIGERANTE, COPOS, PAO, TOMAT
E, CARNE PARA USO SERVIDORES VIGIL
ANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 47,37
Total do Credor .: 141,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 012545 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO, VEDADOR PARA V 64,40 64,40
EICULO IPS 0746
Total do Empenho : 64,40
0 012628 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLUIDO, FILTRO, ELEMENTO, VE 291,56 291,56
LAS, PASTILHAS, FILTRO DE AR PARA
VEICULO PLACA IPS 0746
Total do Empenho : 291,56
Total do Credor .: 355,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012785 13.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 KG DE PREGOS 16X24 PARA C 85,00 85,00
MM ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 85,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4341 EQUIFARMA COM. DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 04.716.286/0001-67
0 013465 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PA DE DESFIBRILADOR CMOS 698,00 698,00
DRAKE ADULTO E UMA PA DE DESFIBRI
LADOR CMOS DRAKE INFANTIL SAMU
Total do Empenho : 698,00
Total do Credor .: 698,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1210 G. GOTUZZO LTDA CNPJ = 87.651.345/0002-74
0 012546 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 CXS DE AGULHA DESCARTAVEL 195,00 195,00
20X5,5 C/100 AMBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 012425 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 RIPAS 5X5 PLEINADA E 2 T 880,00 880,00
ABUA 30X5 PARA FARMACIA ALMOXARIFA
DO
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 013468 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS OLEO CAIXA EPYXZC 805 S 39,71 39,71
RV DE MECANICA PARA VEICULO IOP 43
88
Total do Empenho : 39,71
Total do Credor .: 39,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 012548 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 KIT P/20WTT- ECONOMICA LA 195,20 195,20
MPADAS PARA AMBULATORIO DST/AIDS P
OSTO DA JULIO
Total do Empenho : 195,20
Total do Credor .: 195,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 013729 30.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOBINA 5 LTS SACOS PLASTICOS P 21,20 21,20
ARA SAUDE MENTAL
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
Total do Empenho : 21,20
Total do Credor .: 21,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 013268 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS 14A, PRETO, COLOR 440,00 440,00
PARA CMM E UND.DE SAUDE
Total do Empenho : 440,00
0 013727 30.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS CARTUCHOS CMM E VIG 374,00 374,00
ILANCIA
Total do Empenho : 374,00
Total do Credor .: 814,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 012429 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SIGLA, PINCA DE FREIO DIANT. 282,00 282,00
CORREIA DENTADA, MANGUEIRA AGUA,
BRACADEIRA, JG SAPATOS FREIO PARA
VEICULO PLACA ILR 2106
Total do Empenho : 282,00
Total do Credor .: 282,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4428 JOSE LUIS P.GONCALVES CPF = 753.474.150-53
0 012616 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CATALIZADOR, TINER, MASSA, P 291,00 291,00
ARA VEICULO IKF 9226
Total do Empenho : 291,00
Total do Credor .: 291,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 012542 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS APARELHOS DE TELEFONE S 59,80 59,80
EM FIO CMM
Total do Empenho : 59,80
Total do Credor .: 59,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 013307 26.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 UNID. SABAO FORTE PARA LC 36,00 36,00
AVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA
Total do Empenho : 36,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 012558 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ROLAMENTO, COLA, RETENTOR, OL 265,00 265,00
EO, LIQUIDO EMBREAGEM, GARFO PARA
VEICULO PLACA IOP 4388-
Total do Empenho : 265,00
0 013126 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 BUCHA BALANCA, 2 ROLAMENTO 297,00 297,00
RODA DIAN. 1 COXIM CAIXA CAMB, 1
ROLAMENTO, 1 JG PASTILHA PARA VEIC
ULO PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 297,00
0 013482 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG PATINS E JG TAMBOR PARA VEIC 245,00 245,00
ULO IOP 4388
Total do Empenho : 245,00
0 013484 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS PARA VEICULO IL 20,00 20,00
T 9221
Total do Empenho : 20,00
0 013486 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS PARA VEICULO IO 100,00 100,00
P 4388
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 927,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 012408 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO, CINTOS E LIQUIDO D 18,20 18,20
E FREIO PARA VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 18,20
0 012434 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT EMBREAGEM KOMBI INL 6 290,00 290,00
974
Total do Empenho : 290,00
0 013466 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS FREIO PARA VEIC 138,00 138,00
ULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 138,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 446,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 013027 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE CABOS VELAS E BARRA 128,00 128,00
AXIAL PARA VEICULO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 128,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 012943 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA VEICULO PLACA IMG 98,00 98,00
2885
Total do Empenho : 98,00
0 013124 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS DE OLEO PLUS, 1 OLEO, 112,00 112,00
1 FILTRO C 2585 E 1 FILTRO WK 58 V
EICULO PLACA ILR 2106
Total do Empenho : 112,00
0 013200 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS DE OLEO E 1 FILTRO PAR 131,00 131,00
A VEICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 131,00
0 013481 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIF. E FILTRO PARA PLACA 85,00 85,00
IKF 9498
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 426,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 013201 21.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LTS OLEO MOTOR PARA VEICU 24,80 24,80
LO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 24,80
0 013730 30.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 LTS OLEO MOTOR 1400 PARA V 12,80 12,80
EICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 12,80
Total do Credor .: 37,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 013361 26.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 ASSENTOS SANIT. E 10 FECH 312,00 312,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
PARA CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 312,00
Total do Credor .: 312,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 ROBERTO GIACOMET CPF = 316.964.650-87
0 012470 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL COMP 10,00 10,00
LEMENTO DO EMPENHO 11464/2009 MEM.
1713/2009
Total do Empenho : 10,00
0 012764 13.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF 100,00 100,00
. MEMORANDO 266/2009
Total do Empenho : 100,00
0 013104 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL CONF. ME 100,00 100,00
MORANDO 279/2009
Total do Empenho : 100,00
0 013302 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 12086/2009 5,00 5,00
DESPESA COMBUSIVEL MEM. 1792/2009
Total do Empenho : 5,00
0 013303 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL COMPLEME 16,85 16,85
NTO DO EMPENHO 12764/2009 MEM. 179
3/2009
Total do Empenho : 16,85
Total do Credor .: 231,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 012556 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA 12V CONTROLE DA 4,00 4,00
VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 4,00
Total do Credor .: 4,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 012781 13.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA PARA MAQUINA SECADORA 45,00 45,00
DE ROUPAS CMM
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 012704 09.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGEMIO PARA CMM 328,60 328,60
. E PACIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 328,60
0 012860 14.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA P 318,70 318,70
ACIENTE MARIA CLAIR
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -0,10 -0,10
Total do Empenho : 318,60
Total do Credor .: 647,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.535,10
Total do Orgao ..: 11.535,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 012946 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CONFECCAO APLICACAO DE DO 40,00 40,00
IS ADESIVOS VEICULARES NO VEICULO
CORSA PLACA INY 2902
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 013375 26.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS JANELAS VENEZIANAS 1,00X1,20 376,00 376,00
PARA CONSTRUCAO DE POSTO DE INFORM
ACOES TURISTICAS
Total do Empenho : 376,00
Total do Credor .: 376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4425 EMPREITEIRA CONSTRUJUNIOR LTDA CNPJ = 05.547.931/0001-28
0 012524 06.10.2009 Tomada de Precos 34/2009
1 1,0000 CONTRATACAO DA EMPRESA PARA CONSTR 214.500,00 214.500,00
UCAO DE UMA CONCHA ACUSTICA NO MUN
C. DE VACARIA RS
Total do Empenho : 214.500,00
0 012525 06.10.2009 Tomada de Precos 34/2009
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 12524 45.659,15 45.659,15
/2009 CONSTRUCAO DE UMA CONCHA ACU
STICA NO MUNICIPIO DE VACARIA RS
Total do Empenho : 45.659,15
Total do Credor .: 260.159,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 013376 26.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PECAS PARA USO CONSTRUC 60,00 60,00
AO DE POSTO DE INFORMACAO TURISTIC
A(MADEIRA)
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 260.635,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
0 013372 26.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 40M2 DE PAREDE DE 2.161,00 2.161,00
EUCALIPTO, 12M2 DE ASSOALHO DE JA
TOBA, 12 CAIBROS 2,70X5X7, 20 GUIA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
S 5,40X2,5X15, 20 RIPAS 5,40X0,3X0
3, 2 ESPELHOS 5,40X15, 2 ESPELHOS
5,40X12 PARA CONSTRUCAO DE POSTO D
E INFORMACAO TURISTICA
Total do Empenho : 2.161,00
Total do Credor .: 2.161,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.161,00
Total do Orgao ..: 262.796,15
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 013380 27.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SUPORTE TAMPA BOMBA COMBUSTIVEL 62,00 62,00
E UM RELE PISCA PARA VEICULO IIY
3017
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 012590 07.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE 144,01 144,01
VEICULOS DA SEC. MDSH
Total do Empenho : 144,01
Total do Credor .: 144,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 012839 14.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROTETOR DE REDE, EXTENCAO V 75,00 75,00
ERDE, PLUG, CABO P/2, TE PRETO, PR
OTETOR DE REDE PARA USO DA SECRETA
RIA
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 013061 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAODE 12 PNEUS RADIAL 2.364,00 2.364,00
SEM CAMARA 185/R 14 PARA VEICULO S
EC.DESENV.SOCIAL E HABITACAO CONF.
PROTOCOLO 127908/09
Total do Empenho : 2.364,00
Total do Credor .: 2.364,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 012840 14.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SCS CIMENTO, TUBO PVC, JOELH 539,30 539,30
OS, TOMADAS, CXS SISTEMS X, GALOES
DE TINTA, PISP
Total do Empenho : 539,30
0 012841 14.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIMENTO, ROLO, PINCEL, ESPUM 1.401,40 1.401,40
A, TINTAS,CORANTES, ESPATULA, GARF
O, PORTA INT, DOBRADICA, PARAFUSOS
, FECHADURAS, LUVAS, MEIA CANA DE
PINUS, MARCO DE ENCAIXAR, RODA PE
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
PARA USO NA SEC.MDSH
Total do Empenho : 1.401,40
0 012842 14.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. LAMPADAS, FECHADURAS, TIJOLOS 855,10 855,10
, AREIA, FECHADURAS INTERNAS PARA
USO MDSH
Total do Empenho : 855,10
0 012934 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIMENTO, PARAFUSOS, BUCHAS, 356,00 356,00
PREGOS, PARA USO SEC. MDSH
Total do Empenho : 356,00
0 012935 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REJUNTE CINZA, JOELHO, PLUG, 98,28 98,28
ADESIVO, LIXA, CAIXA DE GORDURA P
ARA USO SEC.MDSH
Total do Empenho : 98,28
0 012936 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SCS DE CAL, CIMENTO, CURVA, 185,35 185,35
PISO, PCTS PREGO PARA USO DA SEC.
MDSH
Total do Empenho : 185,35
Total do Credor .: 3.435,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 012432 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 03 EXAUSTORES PAR 297,00 297,00
A USO DA SECRETARIA MDSH
Total do Empenho : 297,00
Total do Credor .: 297,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3743 LUIS AUGUSTO CORREA DA SILVA - CASA DO VIDRO CNPJ = 09.497.613/0001-50
0 013571 29.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 VIDROS 48X28,01 VIDRO S1X 198,00 198,00
81 4MM, 2 VIDRO 1X7X1024 MM, 4 VID
RO 34X25 3MM, 1 VIDRO 88X88 4 MM P
ARA SEC.MDSH
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 012465 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS, VEICULOS 115,00 115,00
IIY 3017- INF 9027- IPG 3777-IJO 9
697
Total do Empenho : 115,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 013261 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 TELHAS 244X0,52 PARA USO 120,00 120,00
NO DESTALHAMENTO DE CASA DA SRA AR
ELETE DA LUZ BRAGA NA RUA FRANCISC
O CARRENO 919 BAIRRO IMP MEM. 208/
2009
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.810,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 012421 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 358 FOTOCOPIAS E ENCADERNAOE 35,06 35,06
S PARA SERVICO SENTINELA
Total do Empenho : 35,06
Total do Credor .: 35,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 013122 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 TRAV.INT. 03 N 19 3M, 4 L 195,50 195,50
EITOS DO BAGUETE, 4 BAQGUETES, 1 P
AINEL DE DIVISORIA, 50 PARAFUSOS,
50 REBITES, 50 BUCHAS PARA USO SER
VICOS SENTINELA
Total do Empenho : 195,50
0 013130 19.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PORTAS COMPLETAS, 50 PARAF 1.594,20 1.594,20
USOS 3,8X22, 20 PARAFUSOS 3,8X22,
20 PARAFUSOS PHILIPS 3,5X35 PARA U
SO SERVICO SENTINELA
Total do Empenho : 1.594,20
Total do Credor .: 1.789,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 012643 08.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MOUSE PS2 E UM TECLADO PARA USO 39,00 39,00
EM SERVICO SENTINELA
Total do Empenho : 39,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
Total do Credor .: 39,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.863,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 012838 14.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL USADO NA REFORMA DE 30,00 30,00
ALARME
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Credor : 17 FERNANDO BORSOI CNPJ = 03.320.236/0001-01
0 012898 15.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS PRESTADOS LOTEAMENT 2.500,00 2.500,00
O PORCINIO E PERSEVERANCA SOBRE PR
OJETO ALETRICO DEP.HABITACAO
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.500,00
Total do Orgao ..: 11.204,20
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Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 013022 16.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 MTS DE ELASTICO 35MM BRAN 60,00 60,00
CO NECESSARIOS PARA ORGANIZACAO DA
S ACOES DE EXECUCAO FISCAL
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 013690 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 40,46,47,5 107,27 107,27
2 MATERIAL PARA ASSIT.JURIDICA AO
CARENTE
Total do Empenho : 107,27
Total do Credor .: 107,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 012492 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CARTUCHOS RECOND 87,00 87,00
ICIONADOS 21A-22A-14A PARA ASSIT.J
UDICIARIA
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 013688 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 38,43,45,48,53 14,12 14,12
MATERIAL PARA ASSIT.JURIDICA AO C
ARENTE
Total do Empenho : 14,12
Total do Credor .: 14,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 013244 23.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 FLS TIMBRADAS CONF. COP 379,00 379,00
IA EM ANEXO ASSIT.JUDICIARIA
Total do Empenho : 379,00
Total do Credor .: 379,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013689 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 39 MATERIAL PARA 4,40 4,40
ASSIT.JURIDICA AO CARENTE
Total do Empenho : 4,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Outubro de 2009
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3969 PORTO RIO COMERCIAL LTDA CNPJ = 04.787.245/0001-61
0 013691 30.10.2009 Concorrencia 30/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 36,37,41,42,44 72,82 72,82
,49,50,51 MATERIAL PARA ASSIT.JURI
DICA AO CARENTE
Total do Empenho : 72,82
Total do Credor .: 72,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 012424 05.10.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER PARA TONER 90,00 90,00
HP 36A
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
Total da Unidade : 814,61
Total do Orgao ..: 814,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 476.686,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2009 as 14h43min (2)
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