| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto
2009/Bimestre Julho-Agosto |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
63.653.903,40 |
67.804.966,16 |
11.036.695,21 |
44.195.870,12 |
10.653.938,79 |
38.920.027,05 |
100,00 |
0,00 |
28.884.939,11 |
| Legislativa |
3.345.060,00 |
3.150.260,00 |
310.825,52 |
1.399.010,22 |
317.766,22 |
1.285.901,21 |
3,30 |
40,82 |
1.864.358,79 |
|
Ação Legislativa |
3.345.060,00 |
3.150.260,00 |
310.825,52 |
1.399.010,22 |
317.766,22 |
1.285.901,21 |
3,30 |
40,82 |
1.864.358,79 |
| Administração |
19.221.479,43 |
19.566.387,89 |
3.071.730,82 |
12.550.619,60 |
3.177.211,43 |
11.716.695,73 |
30,10 |
59,88 |
7.849.692,16 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
440.579,00 |
440.579,00 |
53.417,32 |
204.953,23 |
55.997,29 |
203.450,78 |
0,52 |
46,18 |
237.128,22 |
|
Administração Geral |
15.386.687,45 |
15.348.795,91 |
2.487.138,97 |
10.275.054,05 |
2.646.319,12 |
9.616.107,22 |
24,71 |
62,65 |
5.732.688,69 |
|
Administração Financeira |
1.937.000,00 |
1.937.000,00 |
341.455,05 |
1.402.344,15 |
341.455,05 |
1.402.344,15 |
3,60 |
72,40 |
534.655,85 |
|
Defesa Civil |
30.000,00 |
30.000,00 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
0,57 |
29.830,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
64.700,00 |
52.500,00 |
6.611,98 |
24.824,59 |
6.611,98 |
24.818,94 |
0,06 |
47,27 |
27.681,06 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
1.305.812,98 |
1.703.812,98 |
175.191,44 |
621.945,41 |
120.039,33 |
449.833,87 |
1,16 |
26,40 |
1.253.979,11 |
|
Turismo |
56.700,00 |
53.700,00 |
7.746,06 |
21.328,17 |
6.618,66 |
19.970,77 |
0,05 |
37,19 |
33.729,23 |
| Segurança Pública |
172.076,74 |
268.276,74 |
8.802,65 |
108.321,36 |
9.775,04 |
75.822,58 |
0,19 |
28,26 |
192.454,16 |
|
Administração Geral |
55.000,00 |
61.200,00 |
0,00 |
61.200,00 |
0,00 |
38.100,00 |
0,10 |
62,25 |
23.100,00 |
|
Defesa Civil |
117.076,74 |
207.076,74 |
8.802,65 |
47.121,36 |
9.775,04 |
37.722,58 |
0,10 |
18,22 |
169.354,16 |
| Assistência Social |
1.672.616,13 |
1.755.768,83 |
322.835,93 |
1.425.991,88 |
341.624,55 |
977.261,96 |
2,51 |
55,66 |
778.506,87 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
1.069.710,62 |
1.216.934,50 |
320.041,16 |
1.042.505,01 |
265.705,97 |
725.471,92 |
1,86 |
59,61 |
491.462,58 |
|
Assistência Comunitária |
602.905,51 |
538.834,33 |
2.794,77 |
383.486,87 |
75.918,58 |
251.790,04 |
0,65 |
46,73 |
287.044,29 |
| Saúde |
12.553.656,12 |
14.945.485,85 |
2.908.194,55 |
10.709.567,69 |
2.431.348,79 |
9.486.448,24 |
24,37 |
63,47 |
5.459.037,61 |
|
Administração Geral |
5.729.624,23 |
5.749.624,23 |
1.154.690,27 |
4.023.906,54 |
1.186.051,85 |
3.956.090,07 |
10,16 |
68,81 |
1.793.534,16 |
|
Assistência Comunitária |
95.000,00 |
162.000,00 |
34.571,11 |
161.969,24 |
39.089,44 |
151.937,90 |
0,39 |
93,79 |
10.062,10 |
|
Atenção Básica |
4.544.326,38 |
5.971.242,71 |
1.229.646,99 |
4.274.152,98 |
679.741,32 |
3.361.167,44 |
8,64 |
56,29 |
2.610.075,27 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.824.398,53 |
2.438.183,47 |
412.004,08 |
2.043.071,48 |
471.592,67 |
1.839.169,94 |
4,73 |
75,43 |
599.013,53 |
|
Vigilância Sanitária |
35.320,94 |
157.450,27 |
15.554,14 |
48.093,61 |
4.275,93 |
33.505,40 |
0,09 |
21,28 |
123.944,87 |
|
Vigilância Epidemiológica |
208.909,91 |
331.360,62 |
44.594,69 |
71.934,22 |
33.464,31 |
58.137,87 |
0,15 |
17,55 |
273.222,75 |
|
Alimentação e Nutrição |
31.800,00 |
21.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.800,00 |
|
Assistencia a Crianca |
84.276,13 |
113.824,55 |
17.133,27 |
86.439,62 |
17.133,27 |
86.439,62 |
0,22 |
75,94 |
27.384,93 |
| Educação |
17.665.304,61 |
17.877.074,27 |
2.843.194,38 |
12.546.752,18 |
3.523.073,46 |
11.014.920,88 |
28,30 |
61,61 |
6.862.153,39 |
|
Alimentação e Nutrição |
804.252,60 |
804.252,60 |
78.689,30 |
601.992,86 |
213.026,26 |
536.330,60 |
1,38 |
66,69 |
267.922,00 |
|
Ensino Fundamental |
13.754.217,43 |
13.952.223,09 |
2.151.469,85 |
9.695.012,26 |
2.633.556,37 |
8.774.374,89 |
22,54 |
62,89 |
5.177.848,20 |
|
Ensino Médio |
20.000,00 |
20.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
3.333,32 |
3.333,32 |
0,01 |
16,67 |
16.666,68 |
|
Ensino Profissional |
29.500,00 |
204.300,00 |
40.596,06 |
92.934,01 |
43.206,80 |
89.815,66 |
0,23 |
43,96 |
114.484,34 |
|
Ensino Superior |
240.000,00 |
94.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94.000,00 |
|
Educação Infantil |
2.629.108,58 |
2.614.072,58 |
525.330,84 |
2.014.435,32 |
592.876,47 |
1.479.542,68 |
3,80 |
56,60 |
1.134.529,90 |
|
Educação Especial |
188.226,00 |
188.226,00 |
37.108,33 |
132.377,73 |
37.074,24 |
131.523,73 |
0,34 |
69,88 |
56.702,27 |
| Cultura |
653.524,00 |
1.107.485,00 |
95.228,16 |
420.189,59 |
68.317,82 |
368.938,28 |
0,95 |
33,31 |
738.546,72 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
34.000,00 |
302.000,00 |
0,00 |
561,21 |
0,00 |
561,21 |
0,00 |
0,19 |
301.438,79 |
|
Difusão Cultural |
619.524,00 |
805.485,00 |
95.228,16 |
419.628,38 |
68.317,82 |
368.377,07 |
0,95 |
45,73 |
437.107,93 |
| Urbanismo |
4.893.121,33 |
5.074.521,33 |
648.155,22 |
3.738.356,02 |
657.143,89 |
3.535.257,60 |
9,08 |
69,67 |
1.539.263,73 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
1.202.760,00 |
1.384.160,00 |
88.583,39 |
1.043.557,49 |
87.139,46 |
1.034.422,86 |
2,66 |
74,73 |
349.737,14 |
|
Serviços Urbanos |
3.582.028,00 |
3.582.028,00 |
559.571,83 |
2.694.798,53 |
570.004,43 |
2.500.834,74 |
6,43 |
69,82 |
1.081.193,26 |
|
Turismo |
108.333,33 |
108.333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108.333,33 |
| Habitação |
501.258,00 |
1.219.803,51 |
728.251,88 |
776.999,77 |
16.331,83 |
61.667,74 |
0,16 |
5,06 |
1.158.135,77 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
456.258,00 |
1.209.803,51 |
728.173,05 |
775.729,54 |
16.253,00 |
60.397,51 |
0,16 |
4,99 |
1.149.406,00 |
|
Habitação Urbana |
45.000,00 |
10.000,00 |
78,83 |
1.270,23 |
78,83 |
1.270,23 |
0,00 |
12,70 |
8.729,77 |
| Saneamento |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Gestão Ambiental |
116.269,84 |
190.719,84 |
9.222,43 |
39.506,47 |
16.701,56 |
36.071,72 |
0,09 |
18,91 |
154.648,12 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
116.269,84 |
190.719,84 |
9.222,43 |
39.506,47 |
16.701,56 |
36.071,72 |
0,09 |
18,91 |
154.648,12 |
| Ciência e
Tecnologia |
173.700,00 |
63.247,76 |
7.712,02 |
15.998,44 |
4.308,52 |
12.594,94 |
0,03 |
19,91 |
50.652,82 |
|
Promoção Industrial |
173.700,00 |
63.247,76 |
7.712,02 |
15.998,44 |
4.308,52 |
12.594,94 |
0,03 |
19,91 |
50.652,82 |
| Agricultura |
614.503,20 |
708.503,20 |
52.308,74 |
178.428,69 |
39.544,33 |
147.463,24 |
0,38 |
20,81 |
561.039,96 |
|
Administração Geral |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
202,20 |
0,00 |
202,20 |
0,00 |
6,74 |
2.797,80 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
576.503,20 |
670.503,20 |
52.308,74 |
178.226,49 |
39.544,33 |
147.261,04 |
0,38 |
21,96 |
523.242,16 |
|
Promoção da Produção Animal |
19.800,00 |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.800,00 |
|
Defesa Sanitária Animal |
15.200,00 |
15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.200,00 |
| Transporte |
0,00 |
598.260,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
598.260,45 |
|
Transporte Aéreo |
0,00 |
598.260,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
598.260,45 |
|
Transporte Rodoviário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Desporto e Lazer |
371.334,00 |
390.117,00 |
30.232,91 |
286.128,21 |
50.791,35 |
200.982,93 |
0,52 |
51,52 |
189.134,07 |
|
Desporto de Rendimento |
35.000,00 |
29.000,00 |
122,40 |
28.132,40 |
122,40 |
9.465,72 |
0,02 |
32,64 |
19.534,28 |
|
Desporto Comunitário |
336.334,00 |
361.117,00 |
30.110,51 |
257.995,81 |
50.668,95 |
191.517,21 |
0,49 |
53,03 |
169.599,79 |
| Encargos Especiais |
1.450.000,00 |
664.054,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
664.054,49 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.450.000,00 |
664.054,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
664.054,49 |
| Reserva de
Contingência |
225.000,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
225.000,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
63.653.903,40 |
67.804.966,16 |
11.036.695,21 |
44.195.870,12 |
10.653.938,79 |
38.920.027,05 |
100,00 |
57,40 |
28.884.939,11 |
| Fonte: |
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| Elói
Poltronieri Jorge L. Nehme de
Azevedo Wilson
Roberto Anzolin |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário de Gestão e Finanças |
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