Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 015353 04.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 BORRACHAS DE AMORTECEDOR, 68,00 68,00
E UM BATENTE TAMPA PARA CONSELHO T
UTELAR VEICULO ILF 3034
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 013853 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PC DE PARAFUSO 10X35MM, 43,05 43,05
1 PC PORCA 10MM, 01 SOLDA PARA MIC
ROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 43,05
0 013854 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM CARRETEL, PORCA SIMPLE 15,33 15,33
S, ABRACADEIRA DE GRAMPO, PARAFUSO
, PARA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 15,33
0 014841 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PARAFUSO E UMA PORCA SIMP 3,60 3,60
LES ILD 0927
Total do Empenho : 3,60
Total do Credor .: 61,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1562 ANTONIA FARAON SALAMI CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 014952 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TECIDOS COLAR, CALCAO, VESTI 390,00 390,00
DO PARA CONFECCAO DE FIGURINO PARA
CIA MUNC. DE DANCA
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 015531 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RELE FAROL PARA MICROONIB 18,00 18,00
US ILD 0927
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4536 BELTRAME E PONTEL LTDA CNPJ = 10.292.108/0001-59
0 015436 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 03 CESTAS UMA RED 87,80 87,80
ONDA, UMA CAVONA, E UMA ALCA PARA
PREMIACAO CONCURSO JARDINS
Total do Empenho : 87,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4536 BELTRAME E PONTEL LTDA CNPJ = 10.292.108/0001-59
Total do Credor .: 87,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 014761 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA DE BRONZE PARA HOMENAGEM 110,00 110,00
A PAULO TRIGRE
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 014582 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS BLOCOS DE BOLETIM E 127,00 127,00
BLOCOS DE RECOLHIMENTO C/3 VIAS FI
SCALIZACAO DE TRANSITO GUARDA MUNI
CIPAL
Total do Empenho : 127,00
0 015601 10.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1500 CARTOES DE NATAL 10X14, 170,00 170,00
5 COUCHE 180GR 4 CORES CONF. PEDID
O 32/2009
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 297,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 015537 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS DE FREIO 224,00 224,00
COM REPARO E UM JG DE DISCO FREIO
DIANT. PARA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 224,00
Total do Credor .: 224,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 014239 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 CART RECOND. COLORIDO E 2 76,00 76,00
CART RECOND. PARA USO IMPRESSORA D
O GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 76,00
0 015268 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RCONDICIONADO SEM C 72,00 72,00
ASCO E UM COM CASCO PARA USO EM SE
RVICOS NO GABINETE
Total do Empenho : 72,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 015437 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PULVERIZADORES, TESOU 418,00 418,00
RAS, BERG, PAZINHA ESTREITA E LARG
A, RASTEL, MANGEUIRA, LUVAS, SERRO
TES, SEMENTES PARA MONTAGEM DAS CE
STAS PREMIACAO CONCURSO DE JARDINS
Total do Empenho : 418,00
Total do Credor .: 418,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4517 JANAINA BARBOSA FERNANDES CNPJ = 07.889.832/0001-50
0 014945 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 GALHOS DE FLOR VERMELHA, 86,88 86,88
03 PCTS DE FESTAO C/5MTS PARA ORNA
MENTACAO DO GABINETE PARA FESTIVID
ADES NATAL/2009
Total do Empenho : 86,88
Total do Credor .: 86,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4543 JOCELI T.DA SILVA ALMEIDA OUTROS = 99999999999
0 015660 11.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 AVENTAIS PREMIACAO CONCUR 150,00 150,00
SO JARDIM
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 015533 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREGOS, ARANHA TRAVA, RETENT 176,00 176,00
ORES CUBO TRASEIRO, LONAS TRASEIRA
COM REBITES PARA MICROONIBUS ILD
0927
Total do Empenho : 176,00
Total do Credor .: 176,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 013949 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE OLEO E FILTRO PARA 56,00 56,00
VIATURA CELLTA IOH 4917
Total do Empenho : 56,00
0 014505 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 PC DE FILTRO OLEO MOTOR E 121,00 121,00
4 LT OLEO MOTOR PARA VIATURA CELT
A IPH 6544
Total do Empenho : 121,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 015530 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS FILTRO OLEO MOTOR VIATU 60,00 60,00
RA CELTA IOH 4917 TRANSITO
Total do Empenho : 60,00
0 015867 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9 LTS OLEO MOTOR PARA MICROO 94,00 94,00
NIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 94,00
0 016403 30.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 UNDS LTS DE OLEO MOTOR PA 47,00 47,00
RA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 378,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 015597 10.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA CARRO PRE 45,00 45,00
FEITO INT 2818
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 016004 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PARA VEICULO VECTRA DO 180,00 180,00
GABINETE
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 014008 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 BOMBONAS DE AGUA PARA USO 24,00 24,00
NO GABINETE
Total do Empenho : 24,00
0 015319 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 BOMBONAS AGUA MINERAL PAR 28,00 28,00
A USO NO GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 014839 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FUSIVEL PARA MICROONIBUS 5,00 5,00
ILD 0927
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 5,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 014294 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LITRO DE PROTETOR SOLAR F 99,00 99,00
ATOR 30 PARA SERVIDORES DO TRANSIT
O GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 013952 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO DO OLEO, AR, CO 102,00 102,00
MBUSTIVEL PARA VIATURA CELTA INF 9
554
Total do Empenho : 102,00
0 014837 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 und litros oleo motor para 39,00 39,00
viatura ioh 4917
Total do Empenho : 39,00
0 016146 22.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CANO DE AGUA E UMA BRACADEIRA P 61,00 61,00
ARA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 61,00
Total do Credor .: 202,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 014818 24.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE BOLINHAS, FITAS, ROLO 239,60 239,60
S DOURADOS, CESTINHA, PAPAI NOEL,
GUIRLANDAS, PARA DECORACAO NATALIN
A NO GABINETE
Total do Empenho : 239,60
Total do Credor .: 239,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.436,26
Total do Orgao ..: 3.436,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 014272 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAG 200,00 200,00
EM A CURITIBA PR DIAS 16,17 E 18/1
1/2009 REUNIAO NA AMERICA LATINA L
OGISTICA SOBRE PROJETOS DO MUNC.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 014556 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO RECOND. EPSON CX 25,00 25,00
7700 PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 015190 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO RECOND. 28A EPSO 28,00 28,00
N CX 7700 PARA SEC.GERAL DE GOVERN
O
Total do Empenho : 28,00
0 015191 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO PRETO PARA IMPRE 48,00 48,00
SSORA HP 3845 E UM CARTUCHO COLORI
DO PARA IMPRESSORA HP 3845 PARA SE
C. GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 301,00
Total do Orgao ..: 301,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4494 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO CNPJ = 06.126.929/0001-48
0 014100 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 UNDS DE RADIO PARA CORPO 3.900,00 3.900,00
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 3.900,00
Total do Credor .: 3.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 014364 13.11.2009 Concorrencia 29/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 02 PARA FUNREBOM 36,60 36,60
Total do Empenho : 36,60
Total do Credor .: 36,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ = 72.512.080/0001-75
0 014547 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO DE EMBREAGEM VIATURA M 380,00 380,00
ERCEDES BENS CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 380,00
0 016415 30.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO HIDRAULICO, FAROL, GIRO 2.212,00 2.212,00
FLEX,CABO 3/8, FLEXIVEL, LAMPADA P
ARA VIATURA MERCEDES CORPO DE BOMB
EIROS
Total do Empenho : 2.212,00
Total do Credor .: 2.592,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 014363 13.11.2009 Concorrencia 29/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,03,04,05,06 1.314,92 1.314,92
,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32,33,34,35,36,37,38 MAT.LIMPEZA
E HIGIENE PARA FUNREBOM
Total do Empenho : 1.314,92
0 014366 13.11.2009 Concorrencia 29/2009
1 1,0000 AQUISICA DOS ITENS 40,42,43,44 PAR 203,50 203,50
A SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 203,50
Total do Credor .: 1.518,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4544 CLOVIS ALMEIDA DE CARVALHO CPF = 136.984.000-49
0 015665 11.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TREILER PARA UTILIZACAO EM BUSC 7.900,00 7.900,00
AS E RESGATES PARA CORPO DE BOMBEI
ROS
Total do Empenho : 7.900,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4544 CLOVIS ALMEIDA DE CARVALHO CPF = 136.984.000-49
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 015489 09.12.2009 Pregao 14/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 01 AUTOMOVEL ZER 33.500,00 33.500,00
O KM PARA FUNREBOM
Total do Empenho : 33.500,00
Total do Credor .: 33.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 015152 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAIXA SIST X E UMA TOMADA SIST 11,40 11,40
.X PARA INSTALACAO DE UMA TOMADA S
ETOR DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 11,40
Total do Credor .: 11,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 014188 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS TONER PARA MAQUINA COPI 200,00 200,00
ADORA PARA USO ADM.MUNC.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 015020 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TELEFONE SEM FIO 24GHZ DEPARTAM 99,00 99,00
ENTO DE INFORMATICA
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 014543 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AMORTECEDOR,TAMBOR DE FREIO,KI 736,48 736,48
T REPARO, JG DE SAPATAS,KIT BATENT
E COIFA,KIT PINO BRACO PARA VIATUR
A PALIO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 736,48
0 015653 11.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABOS DE VELA, BRACADEIRA, 371,55 371,55
ROLAMENTO, OLEO DE CAIXA, KIT COIF
A SEMI EIXO PARA VIATURA FIAT PALI
O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 371,55
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.108,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 015907 17.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT PL, REATOR, BASE FOTO CE 453,40 453,40
LULA, LAMPADA FLUORESCENTE PARA CO
RPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 453,40
Total do Credor .: 453,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 015233 01.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 MTS DE TOALHA RENDADA PARA 30,00 30,00
FAZER GUARDANAPOS PARA BANDEIJAS
DE SERVIR CAFEZINHO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 014050 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER RECOND.36A PARA SETOR DE 70,00 70,00
DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 70,00
0 014378 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMINAS PARA KIT FOTOCONDUTA 60,00 60,00
A,KIT IMPRESSORA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 014493 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 10 CXS COM 50 UND 650,00 650,00
S CADA DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO
EXECUCAO FISCAL 2009
Total do Empenho : 650,00
0 014643 20.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CADEIRA PARA ESCRITORIO 289,00 289,00
COM SUPORTE PARA OS BRACOS COM COS
TAL ALTO E REFORCADO NA COR PRETA
PARA USO NO SETOR DE PAGAMENTOS
Total do Empenho : 289,00
Total do Credor .: 939,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 578 LINDOMAR P.SOARES DUARTE CNPJ = 03.714.313/0001-08
0 014967 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 UNDS DRIVE COM CAPACIDADE 350,00 350,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 578 LINDOMAR P.SOARES DUARTE CNPJ = 03.714.313/0001-08
DE 8GB PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 013956 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 VENTILADORES PARA SEC.DE G 179,80 179,80
ESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 179,80
Total do Credor .: 179,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 013888 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHA AMORTECEDOR, CAVALETE, 47,20 47,20
SOLDA, PARAFUSOS PARA CORPO DE BO
MBEIROS
Total do Empenho : 47,20
Total do Credor .: 47,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4503 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33
0 014365 13.11.2009 Concorrencia 29/2099
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 09,22,39 PARA 162,32 162,32
FUNREBOM
Total do Empenho : 162,32
0 014367 13.11.2009 Concorrencia 29/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 41 MATERIAL PARA 168,50 168,50
SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 168,50
Total do Credor .: 330,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1068 QUALISEG IND E COM LTDA CNPJ = 05.417.630/0001-80
0 014300 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 COLETES DE USO FISCALIZAC 405,00 405,00
AO
1 1,0000 VALOR A MAIOR -18,00 -18,00
Total do Empenho : 387,00
Total do Credor .: 387,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4493 QUALYTEXTIL S/A CNPJ = 04.011.170/0001-22
0 014182 10.11.2009 Convite 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 02 EQUIPAMENTO D 10.631,60 10.631,60
E PROTECAO INDIVIDUAL PARA CORPO D
E BOMBEIROS
Total do Empenho : 10.631,60
Total do Credor .: 10.631,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 015259 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PISTAO DE AR PARA CONSERTO DA C 60,00 60,00
ADEIRA GIRATORIA COMISSAO DISCIPLI
NAR
Total do Empenho : 60,00
0 016034 21.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FITAS PARA IMPRESORA DE C 14,70 14,70
HEQUES CMI 600 HASTE CURTA PARA US
O NO SETOR
Total do Empenho : 14,70
Total do Credor .: 74,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 014477 17.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ALICATE 45 PARA USO DO SETOR DE 78,00 78,00
INFORMATICA
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4492 SP EQUIPAMENTOS DE PROT AO TRABALHO E MRO LTDA CNPJ = 59.609.123/0001-77
0 014181 10.11.2009 Convite 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITENS 01,03,04 E 05 E 26.723,48 26.723,48
QUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 26.723,48
Total do Credor .: 26.723,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 562 TOAZZA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ = 89.295.976/0001-42
0 016423 31.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15.000 FORMULARIOS PARA USO 3.120,00 3.120,00
SETOR DE EMPENHOS
Total do Empenho : 3.120,00
Total do Credor .: 3.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 014545 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESPELHO LADO ESQUERDO ORIGINAL 31,00 31,00
PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 31,00
Total do Credor .: 31,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 014102 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO HIDRAULICO, CRDA, FIL 82,00 82,00
TRO DIESEL E AR PARA VIATURA MERCE
DES BENS CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 82,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 82,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 014583 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PCS VIDROS PORTA 48X15,5CM 45,00 45,00
E 6 PCS VIDROS PORTA 52,5X15,5CM
PARA SALA DA GUARDA NA CASA DO POV
O
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1602 ZENILDA BORBA DA SILVA CNPJ = 95.039.426/0001-65
0 014101 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 CAMISETAS PADRAO BRIGADA 840,00 840,00
MILITAR PAR CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 95.338,45
Total do Orgao ..: 95.338,45
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Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 014602 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VENTUINHA VENTILADOR, GRASET 142,00 142,00
AS, LIMPA PISTAO, PARA LAVAJATO PR
ACA DALTRO FILHO
Total do Empenho : 142,00
Total do Credor .: 142,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4518 CESAR CARLOS BIAZUTTI CNPJ = 05.054.583/0001-57
0 014956 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 254KG DE CHAPA DE FERRO GALV 508,00 508,00
ANIZADA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
Total do Empenho : 508,00
Total do Credor .: 508,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 014838 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA TRENA DIGIT 13,50 13,50
AL
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 014628 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA, AMARELO,VERMELHO,VERD 1.412,00 1.412,00
E,AZUL,PINTURA EQUIPAMENTOS PRACAS
PUBLICAS
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -135,00 -135,00
Total do Empenho : 1.277,00
Total do Credor .: 1.277,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 015430 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 48 ROLOS PINTURA 09CM E 12 R 249,12 249,12
OLOS LA 23CM PARA DMT
Total do Empenho : 249,12
Total do Credor .: 249,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 014784 24.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LTS DE OLEO 2 TEMPOS PARA 52,00 52,00
USO NA ROCADEIRA DMT
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1024 DATAPROM-EQUIP.SERV.INFORMATICA INDUST.LTDA CNPJ = 80.590.045/0001-00
0 015286 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLUNA, BRACO, HIDRO, CORDIN 5.175,88 5.175,88
HA PARA USO SEMAFORO -DMT
Total do Empenho : 5.175,88
0 016176 23.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BRACOS 5MT CONF.PEDIDO AN 1.738,00 1.738,00
T E 16 PARAFUSOS COM BRACO E COLUN
A PARA INSTALACAO DE UMA SINALEIRA
ELETRONICA ENTRE AS RUAS JULIO DE
CASTILHOS ESQUINA COM A RUA CEL.A
VELINO DMT
Total do Empenho : 1.738,00
Total do Credor .: 6.913,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 014020 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A THINNER 18 LTS E 2 GAL.THINN 274,04 274,04
ER 5 LTS PARA PINTURA EM VIAS URBA
NAS
Total do Empenho : 274,04
Total do Credor .: 274,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
0 014633 20.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLOCACAO DE 23 BALANCOS PAR 2.540,00 2.540,00
A CRIANACAS E 8 PEDAGOR DE BRINQUE
DOS EM PRACAS PUBLICAS
Total do Empenho : 2.540,00
Total do Credor .: 2.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 015290 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PERSIANAS VERTICAIS 1,8 300,00 300,00
0X2,70 COR CINZA PARA SALA DO SETO
R DE CADASTROS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3413 FIBROBECKER IND. DE SINALIZACAO E TINTA LTDA CNPJ = 93.861.607/0001-47
0 014192 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 GALOES 18 LTS TINTA BRANCA 1.645,00 1.645,00
, 3 GALOES 18 LTS TINTA AMARELA, 2
GALOES 18 LTS SOLVENTE PARA PINTU
RAS DE FAIXAS DE SEGURANCA E MEIO
FIO
Total do Empenho : 1.645,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 015823 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, TAMPA TRASEIRA DA 378,00 378,00
CAIXA PARA VEICULO IEX 9442 DMT
Total do Empenho : 378,00
Total do Credor .: 378,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 014075 09.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CARTUCHOS IMPRESSORA HP 100,00 100,00
OFFICE JET PARA SETOR DE PROJETOS
SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 100,00
0 015544 10.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA 70,00 70,00
HP 20 E HP 49 PARA DMT JARI
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 014017 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 CAPAS PARA PROCESSOS DMT 130,00 130,00
/JARI
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4259 LMC TINTAS LTDA CNPJ = 06.148.424/0001-84
0 014679 20.11.2009 Convite 33/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 23,24,25,26 E 10.552,00 10.552,00
27 PLACAS DE SINALAIZACAO E TINTA
DE DEMARCACAO
Total do Empenho : 10.552,00
Total do Credor .: 10.552,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 015289 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 VENTILADORES COM COLUNA P 269,73 269,73
ARA USO SETOR DE CADASTRO PROJETOS
E SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 269,73
Total do Credor .: 269,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 014631 20.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A PECAS 30X4X2 ITAUBA, 10 PEC 812,50 812,50
AS 12X4X3 - 2 PECAS 25X4X3,50- 4 P
ECAS 25X4X0,30 PARA REFORMA DE BRI
NQUEDOS PRACAS PUBLICAS
Total do Empenho : 812,50
Total do Credor .: 812,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4215 MEINCOL DISTRIBUIDORA DE ACO S.A. CNPJ = 88.614.342/0001-42
0 015287 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 TUBOS 50,8X1,55X6000 GALV 1.083,13 1.083,13
ANIZADO
Total do Empenho : 1.083,13
Total do Credor .: 1.083,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 016201 23.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE OLEO E FILTRO VEICU 110,50 110,50
LO IOU 0147
Total do Empenho : 110,50
Total do Credor .: 110,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 014785 24.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS GASOLINA PARA ROCADEI 45,60 45,60
RA DMT
Total do Empenho : 45,60
Total do Credor .: 45,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4258 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA CNPJ = 06.163.624/0001-06
0 014677 20.11.2009 Convite 33/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,04,06,07 18.452,00 18.452,00
,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,E 22 PLACAS DE SINALIZACA
O E TINTA DE DEMARCACAO
Total do Empenho : 18.452,00
Total do Credor .: 18.452,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4513 SINARIO IND.DE SINALIZACAO VIARIA LTDDA CNPJ = 07.709.740/0001-40
0 014678 20.11.2009 Convite 33/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITESN 03 E 05 PLACAS 1.188,00 1.188,00
DE SINALIZACAO E TINTA DE DEMARCA
CAO
Total do Empenho : 1.188,00
Total do Credor .: 1.188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4522 SULEK SISTEMAS ELETRONICOS LTDA CNPJ = 10.607.246/0001-80
0 015144 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM GRUPO FOCAL SEMAFORICO 3X 6.300,00 6.300,00
200(LEDS) DMT
Total do Empenho : 6.300,00
Total do Credor .: 6.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2875 TANIA BETINA GIRARDI CPF = 003.793.270-58
0 015525 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 PLACAS 100X125 DE 0,5MM E 4.450,00 4.450,00
10 PLACAS 100X200 0,5MM PARA SINA
LIZACAO DE OBRAS
Total do Empenho : 4.450,00
Total do Credor .: 4.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3120 VALCIR BORTOLON CNPJ = 02.704.029/0001-80
0 014632 20.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 POSTES DE 5M E 1 POSTE DE 285,00 285,00
4,20 REFORMA DA PRACA PUBLICA
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 016010 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PARAFUSOS CONF. PEDID 137,60 137,60
O 72 MONTAGEM DE SUPORTE PLACAS PA
RA DMT
Total do Empenho : 137,60
Total do Credor .: 137,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 58.278,60
Total do Orgao ..: 58.278,60
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Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 014193 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A NAFTALINA, ANTI MOFO, ANTI T 177,00 177,00
RACA, ALCOOL PARA LIMPEZA PECAS DO
MUSEU
Total do Empenho : 177,00
Total do Credor .: 177,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 013802 03.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS LAAS TINTA PVA PARA PINTURA C 177,40 177,40
AMPO ESTADIO MUNC.FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 177,40
Total do Credor .: 177,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 014684 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LATA DE TINTA 18 2T BRAN 45,13 45,13
C PVA TINTAPLUS PARA CAMPO MUNICIP
AL
Total do Empenho : 45,13
Total do Credor .: 45,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 015909 17.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEADOS 45 E 35 PARA GINASI 180,00 180,00
OS
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3040 MARIA CLEONICE BOFF MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 016390 30.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 CAMISETAS VARIOS TAMANHOS 240,00 240,00
PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.
DURANTE III COPA INTERNACIONAL CAT
EGORIAS DE BASE DE 09 A 16/01/2010
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 014238 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 SCS DE CAL TRATADO PARA P 75,00 75,00
INTURA DE CAMPO DE FUTEBOL
Total do Empenho : 75,00
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Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 015449 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LT DE 18 LTS PVA BRANCO E RO 104,60 104,60
LO DE LA 9CM E ROLO ESPONA 9 CM PA
RA PRACA JARDIM PAMPAS
Total do Empenho : 104,60
Total do Credor .: 104,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 013948 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 JGS 3 VIAS FORMATO 16X22 160,00 160,00
BLOCOS JOGADORES, 100 FICHAS IDEN
TIFICACAO, 100 FICHAS REGISTRO ATL
ETAS PARA USO DMD CONTROLE DE CART
OES
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 015498 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO T0631 E T 0632 PARA 40,00 40,00
USO DA SECRETARIA
Total do Empenho : 40,00
0 016030 21.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cartucho epson to 631 uso na im 20,00 20,00
pressora da secretaria
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.219,13
Total do Orgao ..: 1.219,13
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 015621 10.12.2009 Concorrencia 032/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 133,134,135,13 340,98 340,98
7 E 138 MATERIAL PARA SEC. DE OBRA
S
Total do Empenho : 340,98
Total do Credor .: 340,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 013930 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 MANGUEIRA PARA CARREGADEI 39,00 39,00
RA N/04
Total do Empenho : 39,00
0 014855 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 TAMPA RADIADOR PARA ALMOX 24,00 24,00
ARIFADO
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 63,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2868 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 88.566.872/0001-62
0 014550 19.11.2009 Tomada de Precos 39/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,04 E 05 MAT 4.397,00 4.397,00
ERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUB
LICA
Total do Empenho : 4.397,00
Total do Credor .: 4.397,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 013913 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE INSTALACAO EM GERAL ILG 70,00 70,00
3907
Total do Empenho : 70,00
0 013923 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOQUETE, LAMPADA, TERMINAL, 21,00 21,00
INTERRUPTOR PARA PATROLA 06
Total do Empenho : 21,00
0 013925 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE, 11230- CHAVE 1106- PLAC 156,00 156,00
A DIODO, ESTATOR PARA ROLO N/02
Total do Empenho : 156,00
0 014327 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICO, TUBEIRA, PORCA CAPA, P 235,00 235,00
ARAFUSO VALVULA PARA SETOR DE LAVA
GEM LUBRIF.
Total do Empenho : 235,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 014353 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A RELEPISCA PISCA PARA CAMINH 17,00 17,00
AO IIY 3423
Total do Empenho : 17,00
0 014862 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM INDUZIDO, UM ACOPLAMENTO EMBREA 615,00 615,00
GEM, UM JG DE ESCOVAS PARA ESTEIRA
N/03
1 1,0000 VALOR A MAIOR -100,00 -100,00
Total do Empenho : 515,00
Total do Credor .: 1.014,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 013916 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM TERMOMETRO PARA CAMINHAO I 75,00 75,00
IO 1232
Total do Empenho : 75,00
0 014321 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUZINA E RELE PARA CAMINHAO 52,00 52,00
IIU 0117
Total do Empenho : 52,00
0 014988 27.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE ESCOVAS PARA ONIBUS MAA 7 10,00 10,00
736
Total do Empenho : 10,00
0 015712 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BUCHAS E UM JG DE ESCOV 22,00 22,00
AS PARA VEICULO IIY 5589
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 014994 27.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FECHADURA PORTA 2059 PARA VEIC 50,00 50,00
ULO IJE 7356
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 014334 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS PARA CAMIN 165,00 165,00
HAO IIV 1902
Total do Empenho : 165,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 014359 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, FAROL, CABO VELOCI 4.594,00 4.594,00
METRO, CJ DE LAMPADS, LANTERNAS, F
AROLETE, MACANETA, FECHADURA, MACA
NETAS, CINTO, LENTES, SUPORTE DISC
O PARA CAMINHAO IIU 0117
Total do Empenho : 4.594,00
0 014361 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDR 2.293,00 2.293,00
O, FECHADURAS, CAJADO, CANALETAS,
MACANETA, FORRO, CORTINA PARA IIT
2089
Total do Empenho : 2.293,00
Total do Credor .: 6.887,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 014884 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF . MARRETA 1,5KG BORRACHARIA 29,00 29,00
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 014864 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 TUBOS 100MM, 6 CURVA 100M 462,70 462,70
M, 3 VASSOURAO, 2 VASSOURAS, 10 PA
RES LUVA RASPA ARA SANEMAENTO
Total do Empenho : 462,70
Total do Credor .: 462,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 014283 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARES DE LUVAS PLASTICAS, 127,19 127,19
10 FRS DESINFETANTE, 10 KG SABAO
EM PO, 1 BALDE, 1 ROLO GRANDE PARA
USO EM SERVICOS CEMITERIO STA CLA
RA
Total do Empenho : 127,19
Total do Credor .: 127,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013918 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TE ESGOTO, JOELHOS, LUVAS, C 65,36 65,36
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
ADEADOS PARA SETOR CARPINTARIA
Total do Empenho : 65,36
0 013919 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CADEADO E DUAS MARRETAS P 57,40 57,40
ARA SETOR DE SANEAMENTO
Total do Empenho : 57,40
0 014338 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ACADEADO, DOBRADICAS, PORTA CA 15,20 15,20
DEADO PARA SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 15,20
Total do Credor .: 137,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 015116 30.11.2009 Tomada de Precos 38/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01 E 02 MATERI 9.145,00 9.145,00
AL DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 9.145,00
Total do Credor .: 9.145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 015386 07.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de velas, filtro ar, junta c 78,00 78,00
arburador para iiy 5589
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 014343 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 M DE MANGUEIRA 4" AZUL PA 750,00 750,00
RA SETOR DE SANEMAENTO
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 DALVIR FERREIRA DE SOUZA CNPJ = 90.452.244/0001-06
0 015821 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 CARTOES PONTO PARA FUNCI 70,00 70,00
ONARIOS DA SEC.DE OBRAS
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
0 014351 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE JUNTAS, VALVULAS, GUIA 463,59 463,59
, RETENTORES, CALCO MOLA PARA CAMI
NHAO IIO 1232
Total do Empenho : 463,59
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
0 014873 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULA, GUIAS, SELO CABECOT 458,46 458,46
E, RETENTORES PARA DRAGA N/02
Total do Empenho : 458,46
Total do Credor .: 922,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 013911 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VALVULA DE RETORNO PATRO 29,00 29,00
LA N/15
Total do Empenho : 29,00
0 013912 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REPARO PARA DRAGA CASE 69,00 69,00
Total do Empenho : 69,00
0 014335 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTAS, PRISIONEIROS, PORCAS 43,08 43,08
DE ACO PARA DRAGA N/02
Total do Empenho : 43,08
Total do Credor .: 141,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 014771 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 MTS CANO, JOELHO, LUVAS, 48,60 48,60
TEE, TORNEIRA, VEDA ROSCA PARA CAR
PINTARIA
Total do Empenho : 48,60
0 014854 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 JOELHOS 150MM, 10 LAPIS C 71,30 71,30
ARPINTARIA, 1 PORTA CADEADO, 1 SPU
D, 1 CADEADO 30 MM PARA CARPINTARI
A
Total do Empenho : 71,30
Total do Credor .: 119,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 014881 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 BORRACHAS DESCARGA, 02 ANE 42,00 42,00
L DESCARGA, 1 KIT JUNTA CATALIZADO
R PARA IIY 8480
Total do Empenho : 42,00
0 014885 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA DE AR, DUAS ABRACADE 142,00 142,00
IRAS PARA IMN 0555
Total do Empenho : 142,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 014993 27.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDA RADIADOR PARA PATROLA N 18,00 18,00
/05
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 202,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 014325 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFORMA CAPO, REFORMA PARA L 1.380,00 1.380,00
AMA, REFORMA GRADE PARA IIO 1232
Total do Empenho : 1.380,00
0 014860 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS PARALAMAS PARA RETRO IK 560,00 560,00
Z 8635
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 1.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 015256 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SENSOR PARA IMPRESSORA HP 840 A 15,00 15,00
O ESCRITORIO
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 014284 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 AMPOLAS DE BUTOX PARA USO 35,00 35,00
CEMITERIO STA. CLARA E SAO FRANCI
SCO
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 013967 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 TALOES COM 3 VIAS PARA SE 230,00 230,00
C.OBRAS
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 JAIME JOAO CARLESSO FREIOS E RODAS CARLESSO OUTROS = 99999999999
0 014318 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1/2 JG LONA FREIO REBITES PA 50,00 50,00
RA CAMINHAO IIO 1232
Total do Empenho : 50,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 JAIME JOAO CARLESSO FREIOS E RODAS CARLESSO OUTROS = 99999999999
0 014992 27.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE LONA 1318 REBITES P 110,00 110,00
ARA ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 013920 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO, ELETRO BOMBA, CONVET 228,00 228,00
OR BOMBA PARA CAMIONETA ICQ 2753
Total do Empenho : 228,00
0 014869 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA COMBUSTIVEL, UM FILTRO C 198,00 198,00
OMBUSTIVEL PARA IMN 0555
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 426,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 JOSE A LIMA E IRMAO LTDA CNPJ = 88.675.046/0001-51
0 013933 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 JGS REAPRO, UM BRACO SETOR 318,00 318,00
, 1 PARAFUSO REGULAGEM PARA CAMINH
AO IIY 8423
Total do Empenho : 318,00
0 014324 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA CABECOTE,JUNTA VALVULA 79,00 79,00
, JUNTA COLETOR PARA ROLO N/02
Total do Empenho : 79,00
0 014868 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORCA CARCACA, ARANHA, ARRUE 215,00 215,00
LA CUBO, RETENTOR CUBO, ROLAMENTOS
PARA CAMINHAO IIT 2089
Total do Empenho : 215,00
0 014883 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CINTA PARA TANQUE PARA II 30,00 30,00
U 0123
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 642,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 013917 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 CM MANGUEIRA E 02 CONEXAO 110,00 110,00
PARA CARREGADEIRA 05
Total do Empenho : 110,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 013928 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 5/8 E 2 CONEXAO PA 88,00 88,00
RA RETRO N/12
Total do Empenho : 88,00
0 014861 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MANGUEIRA 3/4, 2 CONEXAO 123,00 123,00
E 2 ENGATE RAPIDO PARA IIU 0123
Total do Empenho : 123,00
0 014886 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1,2 M DE MANGUEIRA 1/2 E 3 C 87,00 87,00
ONEXAO 10-12MP PARA PATROLA 13
Total do Empenho : 87,00
0 014991 27.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 0,81MTS MANGUEIRA 3/4AP, 2 C 89,40 89,40
ONEXAO 12X12 PARA CARREGADEIRA N/0
5
Total do Empenho : 89,40
Total do Credor .: 497,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 015622 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 136 E 139 PARA 117,82 117,82
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho : 117,82
Total do Credor .: 117,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 014865 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 L QUEROSENE PARA SETOR OF 140,00 140,00
ICINA
Total do Empenho : 140,00
0 014987 27.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 UNDS OLEO 2 TEMPOS PARA A 120,00 120,00
LMOXARIFADO
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 014326 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS ESTABILIZADORA, BUCHA 454,70 454,70
S FORRO, PINO CENTRO, MOLA MESTRE,
PARAFUSO, PORCA,SUPORTE DE MOLA,
PORCA, PINOS PARA IIY 3423
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
Total do Empenho : 454,70
0 014339 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE, MOLA, BUCHAS, P 927,00 927,00
INOS, GRAXEIRA, SUPORTE PARA CAMIN
HAO IIY 4435
Total do Empenho : 927,00
0 014620 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, GRAMPOS, CHAPA, GRAM 69,00 69,00
POS DE MOLA PARA IIY 3771
Total do Empenho : 69,00
0 015279 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS E PINO DE CENTRO PARA 262,00 262,00
CAMINHAO IOC 7300
Total do Empenho : 262,00
Total do Credor .: 1.712,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
0 013877 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO 24 UND CREME LIMPEZA 167,76 167,76
250G PARA USO SERVICOS INTERIOR
Total do Empenho : 167,76
0 013932 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERRA MANUAL, VIDRO, LENTE P 80,10 80,10
ARA CHAPEACAO
Total do Empenho : 80,10
0 013934 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 PARES LUVA RASPA PARA SET 36,08 36,08
OR DE INTERIOR
Total do Empenho : 36,08
0 013937 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PINO ENGATE PARA SETOR DE BORRA 29,90 29,90
CHARIA
Total do Empenho : 29,90
0 013939 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CABO PICARETA PARA CARPIN 59,92 59,92
TARIA
Total do Empenho : 59,92
0 014317 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULA, BROCA PARA SETOR BO 109,75 109,75
RRACHARIA
Total do Empenho : 109,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
0 014333 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICOS, REMENDOS PARA BORRACH 119,48 119,48
ARIA
Total do Empenho : 119,48
0 014852 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 DISCOS CORTE 4 1/2 2MM E 32,37 32,37
03 DISCOS DESBASTE 4 1/2 4MM PARA
USO EM SERVICOS CHAPEACAO
Total do Empenho : 32,37
0 014853 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 EXTENSAO 115MM RIGIDA P/PN 87,20 87,20
EU PARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 87,20
0 014857 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 MARTELO DE UNHA 29MM, E 1 174,01 174,01
PC DE CABRA 50CM E 1 PE DE CABRA
80CM PARA SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 174,01
0 014858 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LUVAS NITRICON, 10 LUVAS 199,88 199,88
MARRETA, 1 BORRAC. FERAM. PARA MON
TAR NA BORRACHARIA
Total do Empenho : 199,88
0 014859 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MASCARA SOLDA PARA USO S 489,00 489,00
ERVICOS NO SETOR DE SOLDA
Total do Empenho : 489,00
0 014867 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VASSOURA SOFT PECO PARA 9,64 9,64
LAVAGEM LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 9,64
0 014880 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PASTA PARA MONTAGEM E UM ADESI 55,34 55,34
VO PARA REMENDO PARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 55,34
0 014888 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 MTS DE MANGUEIRA DUPLA PA 98,00 98,00
RA SOLDA PARA SETOR DE CHAPECAO
Total do Empenho : 98,00
0 014995 27.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LATAS ADESIVO PARA REME 99,96 99,96
NDO BORRACHARIA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
Total do Empenho : 99,96
0 014996 27.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAME MIG 1,2 - 15KG E 8 KG 294,00 294,00
DE ELETRODO CORTE PARA SETOR DE SO
LDA
Total do Empenho : 294,00
0 015288 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MARRETA 3 KG E 5 PAS CONCHA ME 153,85 153,85
DIA PARA DEP.INFRAESTRUTURA
Total do Empenho : 153,85
Total do Credor .: 2.296,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 014319 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PARAFUSOS 7/8 E 9 PORCA 7/ 151,20 151,20
8 PARA DRAGA CASE
Total do Empenho : 151,20
0 014342 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PARAFUSOS E 20 PORCAS PARA 48,96 48,96
PATROLA
Total do Empenho : 48,96
0 014875 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRA ROSCA SEM FIM E 4 PARA 56,09 56,09
FUSOS BRITADOR
Total do Empenho : 56,09
Total do Credor .: 256,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 015910 17.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PECAS PARA CAMINHAO IIY 3771 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 015711 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ACELERADOR DE SECAGEM CICA PARA 110,00 110,00
SEP.SANEMAENTO
Total do Empenho : 110,00
0 016089 21.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 KG DE PREGOS 25X72 21,60 21,60
Total do Empenho : 21,60
0 016366 30.12.2009 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
1 1,0000 REF.A 02 KG DE PREGOS 18X30 PARA D 12,60 12,60
EP.ILUMINACAO
Total do Empenho : 12,60
Total do Credor .: 144,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1354 OFICINA MECANICA MINUANO LTDA CNPJ = 02.987.725/0001-40
0 013914 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PARACHOQUE, FAIXA REFLETI 2.420,00 2.420,00
VA,GANCHO TAMPA TRASEIRA, CHAPA DE
FERRO PARA IIU 0117
Total do Empenho : 2.420,00
0 014355 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARA CHOQUE COMPLETO, FAIXA 610,00 610,00
PARA CHOQUE PARA CAMINHAO IIY 8424
Total do Empenho : 610,00
0 014357 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARFO, PORCA, MOLAS, PINOS, 889,00 889,00
FAIXAS, CAMINHAO IOC 7323
Total do Empenho : 889,00
0 014882 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GRAMPO CHASSI PARA IOC 7323 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 3.959,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4495 ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ = 92.189.695/0002-09
0 014340 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COROA PINHAO, TAMPA DIFERENC 1.326,79 1.326,79
IAL, RETENTOR, ROLAMENTOS, ANEL PA
RA CAMINHAO IIU 1902
Total do Empenho : 1.326,79
0 014341 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, J 625,40 625,40
UNTA DIFERENCIAL PARA BRITADOR
Total do Empenho : 625,40
Total do Credor .: 1.952,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4225 PAMOR COM. DE SALVADOS EM GERAL LTDA CNPJ = 08.973.955/0001-37
0 014316 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PCTS ESTOPA 25 KG PARA SE 120,00 120,00
TOR DE OFICINA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 013864 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA NOVA PARA CAMINH 350,00 350,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
AO IIU 0117
Total do Empenho : 350,00
0 013935 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA 150 MM CAMINHAO 350,00 350,00
IIO 1232
Total do Empenho : 350,00
0 013936 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA NOVA 150MM CARREGADEIR 350,00 350,00
A N/05
Total do Empenho : 350,00
0 013950 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA NOVA PARA CAMINHAO IIY 350,00 350,00
6033
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 015767 15.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 75 TONELADAS DE ASFALTO QUEN 15.000,00 15.000,00
TE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Q
UENTE (CBUQ) PRIMEIRO ADITIVO AO C
ONTRATO N/75/2009
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1665 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.284.367/0001-35
0 014549 19.11.2009 Tomada de Precos 39/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 E 02 MATERIAL 537,00 537,00
ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA
MUNICIPAL
Total do Empenho : 537,00
Total do Credor .: 537,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 016320 28.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 DEVOLUCAO CONVENIO 138/2007 CONSUL 138,73 138,73
TA POPULAR 2006 E 2007
Total do Empenho : 138,73
Total do Credor .: 138,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 015503 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 THINNER PARA CEMITERIO SA 64,00 64,00
NTA CLARA
Total do Empenho : 64,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 014320 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18 M CHAPA FERRO E 15 M DE F 122,00 122,00
ERRO REDONDO PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 122,00
Total do Credor .: 122,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 014909 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA REDE PC 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 015648 11.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS HERBICDIDA E 02 LTS O 188,00 188,00
LEO MINERAL PARA CEMITERIO MUNC.SA
NTA CLARA
Total do Empenho : 188,00
Total do Credor .: 188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
0 014259 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10038 593,90 593,90
/09 TOMADA DE PRECOS 026/2009 CONF
. OFC. 13/11/2009/SOSP PROTOCOLO 1
28810/09
Total do Empenho : 593,90
0 014260 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10038 6.000,00 6.000,00
/2009 TOMADA DE PRECOS 26/2009 OFC
. N/ 13/11/2009/SOSP PROTOCOLO N/
128810/09
Total do Empenho : 6.000,00
0 014261 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10038 3.172,41 3.172,41
/2009 OFC. 13/11/2009SOSP PROTOCOL
O N/ 128810/09
Total do Empenho : 3.172,41
0 015255 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FOSSA SEPTICA 6 PESSOAS PARA R 90,00 90,00
UA MARIO TEIXEIRA BORGES
Total do Empenho : 90,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9.856,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 013922 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 MANGUEIRAS, 112570 E 01 - 22,00 22,00
1484564 PARA RETRO N/09
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 014866 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CUBO RETRO 12 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 014856 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PORCAS 1/2 E 5 PORCAS PAR 34,00 34,00
A RETRO N/11
Total do Empenho : 34,00
0 014887 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHAS 90,00 90,00
PARA ESTEIRA N/03
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 013884 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TECLADO PARA COMPUTADOR E MO 55,00 55,00
USE PARA USO NA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 015975 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PCA VIDRO INCOLOR 6 MM PARA PA 145,00 145,00
TROLA 15
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 014412 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOL 110,48 110,48
DA
Total do Empenho : 110,48
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 014508 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE DIOXIDO CARBONO PARA 75,00 75,00
USO SETOR DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 75,00
0 015242 02.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA S 110,48 110,48
ERVICO DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 110,48
0 015385 07.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ACETILENO E OXIGENIO 95,00 95,00
PARA PARA SERVICO DE SOLDA NA OFIC
INA
Total do Empenho : 95,00
0 015700 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM OXIGENIO E UM ACET 335,70 335,70
ILENO PARA USO EM SERVICOS DE SOLD
A NA OFICINA
Total do Empenho : 335,70
Total do Credor .: 726,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
0 014621 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 L DE XAMPU PARA VEICULO S 75,00 75,00
ETOR DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 68.858,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUN.DE PAVIMENT.E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 2184 PEDREIRA FERRI LTDA CNPJ = 90.279.241/0001-04
0 016248 24.12.2009 Tomada de Precos 43/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 1.1.1 DA TOMADA 325.643,60 325.643,60
DE PRECOS 43/2009 SERVICOS PAVIMEN
TACAO
Total do Empenho : 325.643,60
0 016249 24.12.2009 Tomada de Precos 43/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITM 1.1.2 DA TOMADA D 295.440,00 295.440,00
E PRECOS 43/2009 CONTATACAO DE EMP
RESA PARA PAVIMENTACAO
Total do Empenho : 295.440,00
Total do Credor .: 621.083,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 FUNDO MUN.DE PAVIMENT.E INFRA-ESTRUTURA
Total da Unidade : 621.083,60
Total do Orgao ..: 689.941,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 015605 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01-02-04-12 AQ 10.901,00 10.901,00
UISICAO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE
HIGIENE E LIMPEZA PARA USO SEC.ED
UCACAO
Total do Empenho : 10.901,00
0 015606 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 05 E 06 MATERI 10.311,00 10.311,00
AL DE HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTOS
PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 10.311,00
0 015607 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,07,08,09,10 41.426,78 41.426,78
,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3
4,35,36,37,38,42,45,47,50,51,52,55
,57,58,60,63,65,66,70,72,73,74 E 7
5 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E
ALIMENTACAO PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 41.426,78
0 015613 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 77,78,79,80,81 96.545,04 96.545,04
,82,83,86,102,103,104,105,106,108,
109,110,111,112,113,114,115,116,11
7,118,119,120,121,122,123,124,125,
123,127,128,129,130,131 E 132 PARA
MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 96.545,04
Total do Credor .: 159.183,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 014779 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RESERVATORIO DE AGUA PARA 118,00 118,00
CAMINHAO INW 5302
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 015609 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 39,46,53,54,59 2.476,80 2.476,80
,61,62,64 E 67 MATERIAL ALIMENTOS
E MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA
EDUC.INFANTIL
Total do Empenho : 2.476,80
0 015615 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 76,88,89 E 96 2.668,80 2.668,80
MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 2.668,80
Total do Credor .: 5.145,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 013849 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MOTOR DE KARCHER E UMA TUBEIRA 415,00 415,00
PARA CONSERTO DE LAVA JATO DA ESCO
LA ATTILIO BENEDETTI CAPAO DA HERA
NLA
Total do Empenho : 415,00
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 013819 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO MATERIAL PARA VEICULO PL 55,00 55,00
AIO PLACA IKJ 2565
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 014015 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 53,49 LITROS DE GASOLINA PAR 143,23 143,23
A VEICULO IKJ 2565 E VEICULO INW 4
657 RETORNO DE VIAGEM
Total do Empenho : 143,23
0 014255 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10033 617,91 617,91
/2009 REF.A AQUISICAO E OLEO DIESE
L PARA A SMED
Total do Empenho : 617,91
0 015209 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA 117,22 117,22
SECRETARIA FORA DO MUNICIPIO CONF.
PEDIDO INTERNO 746
Total do Empenho : 117,22
0 015510 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1.114,64 LITROS DE OLEO PARA 2.175,89 2.175,89
VEICULO IHO 9737, IIB 4702 CAMINH
AO INW 5302 MAA 7726
Total do Empenho : 2.175,89
Total do Credor .: 3.054,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 014498 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CASCO P-13 PARA USO CURSO TECNI 100,00 100,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
CO EM AGROPECUARIA VACARIA EXTENSA
O DO INSTITUTO FEDERAL RS
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 014502 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 PACTS DE RATICIDA PARA USO 6,25 6,25
NA ESCOLA JUVENTINA M. DE OLIVEIR
A
Total do Empenho : 6,25
0 014504 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAO,CARNE,ARROZ,BATATA,TOMAT 55,55 55,55
E,REFRIGERANTE,CAT CHUP,MOSTARDA P
ARA USO DE SERVIDORES EM SERVICO N
A ESCOLA JOAO BECKER DA SILVEIRA F
AZ.ESTRELA
Total do Empenho : 55,55
0 014606 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAES,BIFS,ALFACE,TOMATE,CEBO 51,39 51,39
LA,REFRIGERANTES,PRESUNTO, QUEIJO,
ARROZ PARA ALIMENTACAO DE SERVIDO
RES EM SERVICO NAS ESCOLAS FIRMINO
CAMARGO BRANCO
Total do Empenho : 51,39
Total do Credor .: 113,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013881 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE DESENTUPIDOR DE VASO 23,00 23,00
SANITARIO PARA ESCOLAS MUNC.
Total do Empenho : 23,00
0 015292 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM TAPA PO 1M PARA US 140,00 140,00
O ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 013868 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PA DE CORTE, PA DE CONCHA, ANC 804,00 804,00
INHO, COLHER DE PLANTIO, TESOURA,C
ORDAO PARA PROJETO HORTA ESCOLAS N
AS ESCOLAS MUNC.
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 803,99
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 803,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 CONSERVAS ODERICH CNPJ = 97.191.902/0001-94
0 015611 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 49 MATERIA 253,44 253,44
L HIGIENE E LIMPEZA PARA EDUC. INF
ANTIL
Total do Empenho : 253,44
0 015618 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 90,91 E 2.427,24 2.427,24
100 MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 2.427,24
Total do Credor .: 2.680,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 015012 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO, LAMINA E REVELADOR 510,00 510,00
PARA ESCOLA CEL.AVELINO
Total do Empenho : 510,00
0 015014 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO, LAMINA, REVELADOR, 670,00 670,00
ROLO FUSAO, UNHAS FUSAO PARA CONS
ERTO COPIADORA ESCOLA SOLI G.SANTO
S
Total do Empenho : 670,00
0 015018 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REVELADOR PARA CONSERTO MAQU 190,00 190,00
INA RICOH FT 3213 DA BILBIOTECA PU
BLICA MUNICIPAL
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 1.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 013869 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 250 FLYERS 4X4 CORES, 390,00 390,00
150 GR FOSCO, PARA USO NA PROGRAM
ACAO DA SEMANA DA CRINAC E DO PROF
. DE 13A 17/10/2009
Total do Empenho : 390,00
0 015600 10.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 750 CARTOES DE NATAL 10X14,5 170,00 170,00
COUCHE 180GR 4 CORES CONF.SOLICIT
CAO PEDIDO INT 769/2009
Total do Empenho : 170,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 013815 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PLUG, FIOS, CABO DE FORCA 58,00 58,00
, FITA, CORREIAS PARA ESCOLAS MUNC
.
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 014194 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE ANTENA PARA INSTA 168,00 168,00
LACAO DE TELEFONE NA ESCOLA JOAO B
ECKER DA SILVEIRA NA FAZ. DA ESTRE
LA
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4523 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA CNPJ = 07.509.281/0001-51
0 015143 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO, LAMINA, RECELADOR, 1.330,00 1.330,00
ROLO FUSAO, UNHAS DE FUSAO, CAIXA
DA REVELACAO, CHAPA CILINDRO, ROL
O MAGNETICO PARA COPIADORA DA ESCO
LA NABOR M. DE AZEVEDO
Total do Empenho : 1.330,00
Total do Credor .: 1.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 014403 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CAIBRO 15X15X3 MTS 05 CAI 372,50 372,50
BROS 5X7X5,40 E 5 CAIBRO 5X15X5,40
PARA COBERTURA DEPOSITO DA SMED N
A RUA CAMPOS SALES 1376
Total do Empenho : 372,50
0 014404 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PALANQUES 10X10X2MTS E 6 C 240,00 240,00
AIBROS 5X15X5,40 PARA COLOCACAO DA
NOVA CAIXA DE AGUA NA ESCOLA JUVE
NTINA M.DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 612,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1313 GERMANI ALIMENTOS LTDA CNPJ = 90.058.082/0001-18
0 015612 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 40,41 E 43 890,00 890,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1313 GERMANI ALIMENTOS LTDA CNPJ = 90.058.082/0001-18
MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E ALIME
NTOS PARA EDUC.INF.
Total do Empenho : 890,00
0 015619 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 85 E 98 MA 760,00 760,00
TERIAL PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 GRAFICA TAPEJARENSE LTDA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 015595 10.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 UNDS FOLDER SEMANA DO BE 232,00 232,00
BE FORMATO 21,0X29,7CM
Total do Empenho : 232,00
Total do Credor .: 232,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 014306 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDORES,DISCO FREIO, A 1.267,03 1.267,03
RTICULACAO, JG PASTILHAS, MOLDURA,
JG SAPATAS BUCHAS PARA VEICULO IK
J 2565
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR CONF. MEM. 749/200 -141,18 -141,18
9/SMED
Total do Empenho : 1.125,85
0 015511 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL, OLEO FREIO, TUBO DE FR 45,48 45,48
EIO PARA PLACA IKJ 2565
Total do Empenho : 45,48
Total do Credor .: 1.171,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 013867 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TRENA 7,5 MTS PROJETO HO 13,50 13,50
RTA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1013 INES CAMATTI PANISSON CNPJ = 02.287.182/0001-59
0 015933 17.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 110 CAMISETAS TAMNHO 02, 110 7.650,00 7.650,00
TAMANHO 04, 80 TAMANHO 06, 300 TA
MANHO 08- 300 TAMANHO 10 PARA ALUN
OS DAS ESCOLAS EDC. INF.
Total do Empenho : 7.650,00
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 013824 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CAPACITOR PLACA LOGICA E FUSIVE 55,00 55,00
L PARA ESCOLA MUNC. INACIO DE SOUZ
A PIRES
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 013825 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 UND KLERAT E 01 UND MADEP 14,00 14,00
O PARA DEPOSITO NA ESCOLA CECY SA
BRITO
Total do Empenho : 14,00
0 015998 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE RATICIDA PARA U 45,00 45,00
SO NAS ESCOLAS MUN.
Total do Empenho : 45,00
0 016392 30.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 10 UNDS ILHOS P 15,00 15,00
ARA ROCADEIRA GRAMA SMED
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 016005 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO P 304 PARA FORMUL 32,00 32,00
ARIO LEVANTAMENTO SITUACAO ESCOLAR
DA SMED
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 015608 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 44,48,56,68 E 718,50 718,50
71 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E
ALIMENTOS PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 718,50
0 015614 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 87,92,94 E 97 1.790,08 1.790,08
PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 1.790,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.508,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 015435 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 RADIOS COM CD LENOX PORTA 303,00 303,00
TIL PARA PREMIAO PARA O PROJETO ED
UCACAO FISCAL PARA ESCOLAS MUNC. 1
-2-3 LUGAR
Total do Empenho : 303,00
Total do Credor .: 303,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 015195 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVES,BORRACHA PANELA PRESS 215,00 215,00
AO, CABO BULE, REGISTRO FOGAO PARA
ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 215,00
0 016431 31.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO DE FOGAO, CADEADO, 83,00 83,00
VALVULA PANELA PRESSAO E COPIA DE
CHAVE CARRO PARA ESCOLAS MUNICIPAI
S
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 298,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 015156 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO DO DIESEL, COXIM, RET 138,00 138,00
ENTOR, BORRACHAS, TAMPA ABASTECIME
NTO, FLUIDO TIPO A VEICLO IHO 9737
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 013816 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONAS FREIO, REBITES, RETENT 230,70 230,70
ORES, ARANHA, JUNTAS PARA VEICULO
MAA 7726
Total do Empenho : 230,70
0 015150 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONAS DE FREIO, REBITES, RET 475,90 475,90
ENTOR, ARANHA, JUNTA, CHAPA TRAVA,
MOLA PATIM, GRAXA, RETENTOR DIANT
. ANEL VEDACAOTURBINA, PARAFUSOS C
OLETOR, PRISIONAEIRO ARRANQUE PARA
CONSERTO VEICULO ONIBUS IIB 4702
Total do Empenho : 475,90
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
Total do Credor .: 706,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 015508 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 sensor, 2 rebites, 1 fusi 65,50 65,50
vel, 1 m de fio para caminhao plac
a inw 5302
Total do Empenho : 65,50
Total do Credor .: 65,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 MESASUL - COM. IND.ALIMENTOS LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
0 015616 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 93 MATERIAL PARA 283,40 283,40
MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 283,40
Total do Credor .: 283,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3773 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
0 015277 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FERRO PARA PORTAO, CHAPAS C/ 170,00 170,00
PARABAT, CHAPA 20X20 COM PARAFUSO
PARA ESCOLA MUNC. JUVENTINA M.DE O
LIVEIRA, ARTHUR COELHO, GAL.OSORIO
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 013866 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RESERVATORIO DE 3000 LTS 723,21 723,21
FIBRA, 6 MTS CANO 50 SOLD. 1 TE SO
LD,50MM, 1 REGISTRO 50MM, 5 BOIA 3
/4, 2 TUBO COLA C/PINCEL PARA ESCO
LA MUNC. JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 723,21
0 014648 20.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 TUBO SILICONE E 10 CUMIEI 274,00 274,00
RAS PARA ESCOLA DOM HENRIQUE GELAI
N
Total do Empenho : 274,00
0 016430 31.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 MTS PERFIO PARA ESCOLA MU 33,84 33,84
NICIPAL
Total do Empenho : 33,84
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.031,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
0 015610 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 69 MATERIA 328,20 328,20
L PARA EDUC.INFANTIL
Total do Empenho : 328,20
0 015617 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 84 E 95 MA 2.341,60 2.341,60
TERIAL PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 2.341,60
Total do Credor .: 2.669,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 014016 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM LITRO OLEO GTS PAR 29,00 29,00
A VEICULO MERIVA INY 4657
Total do Empenho : 29,00
0 014402 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LITRO DE OLEO PARA VEICUL 11,00 11,00
O IHO 9737 SPRINTER
Total do Empenho : 11,00
0 015194 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS OLEO, FILTRO WK 58- UM 119,50 119,50
FILTRO W7- UM FILTRO C30/25/1 PAR
A VEICULO MERIVA INY 4657
Total do Empenho : 119,50
Total do Credor .: 159,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 015017 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 BATERIAS PARA ONIBUS MAA 7 700,00 700,00
726
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3228 PRATIVIDA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA CNPJ = 03.090.472/0001-70
0 015620 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 101 MATERIAL PAR 1.379,40 1.379,40
A MEREND AESCOLAR
Total do Empenho : 1.379,40
Total do Credor .: 1.379,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1068 QUALISEG IND E COM LTDA CNPJ = 05.417.630/0001-80
0 015240 02.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 35 SACOLAS ECOLOGICAS EM ALG 332,50 332,50
ODAO CRU IMPRESSO TRANSFER.PROJETO
PRO-LETRAMENTO - GESTAR II
Total do Empenho : 332,50
Total do Credor .: 332,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 014604 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PALANQUES 3M 10X10 PARA U 65,00 65,00
SO ESCOLA FIRMINO CAMARGO BRANCO
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3280 RUTE OLIVEIRA DE SOUZA CNPJ = 08.184.375/0001-60
0 014304 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 FLS ALUZINCO 7 MTS E PARAF 800,00 800,00
USOS PARA ESCOLA PEDRO A.CABRAL (D
ANIFICADO P/VENDAVAL)
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4524 RVR PAPELARIA LTDA CNPJ = 10.670.026/0001-09
0 015142 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP 3.553,30 3.553,30
EDIENTE PARA ESCOLAS MUNC.MEM. 756
/2009
Total do Empenho : 3.553,30
Total do Credor .: 3.553,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 015383 07.12.2009 Pregao 16/2009
1 1,0000 REF.A CARRINHOS DE BEBE PARA ESCOL 8.798,40 8.798,40
AS MUNC. DE EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 8.798,40
Total do Credor .: 8.798,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1999 SKY MONITORAMENTO ELETRONICO DE VACARIA LTDA CNPJ = 05.537.179/0001-34
0 015013 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA E 1 TECLADO PAR ES 300,00 300,00
COLA DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 014329 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR BRANCO COM LAMPA 90,00 90,00
DA FRONTAL CESTA AZUL PARA FREEZER
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
DA ESCOLA INF. SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 90,00
0 015440 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, ROLAMENTO, CENTRIFUGAC 138,00 138,00
AO, RETENTOR, ADESIVO SILICONE INC
OLOR GRANDE PARA CONSERTO LAVADRA
BRASTEMP DA ESCOLA CEL.AVELINO
Total do Empenho : 138,00
0 015442 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TYMER 15 MIN, ACOPLAMENTO CO 105,00 105,00
MPLETO, POLIA DO MOTOR, CORREIA MU
LTI, AESICO PARA CONSERTO LAVADORA
ESCOLA CEL.AVELINO
Total do Empenho : 105,00
0 015771 15.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CJ PES. LITRO DE OLEO, EI 558,00 558,00
XO AGITADOR, CJ ROLAMENTO, MANGUEI
RA, CENTRIFUGACAO, TYMER, RETENTOR
, BRACADEIRA, ADESIVO SILICONE PAR
A ESCOLA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 558,00
0 016350 29.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO, GAS, SOLDA PARA CONS 100,00 100,00
ERTO FREEZER, DA ESCOLA INF. GOVER
NADOR SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 100,00
0 016393 30.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, SUPORTE DO CESTO, CJ R 312,00 312,00
OLAMENTO, MECANISMO, RETENTOR TANQ
UE, ABRACADEIRA NYLON,ADESIVO SILI
CONE PARA ESCOLA PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 312,00
Total do Credor .: 1.303,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 014256 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 UNDS DE BLOQUEADOR SOLAR 110,00 110,00
FPS 30 C/200ML PARA SERVIDORES DA
SMED
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 015513 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO RODA DIANT PARA VE 95,00 95,00
ICULO IKJ 2565
Total do Empenho : 95,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4481 VIA SAPIENS LIVRARIA CNPJ = 03.094.825/0001-00
0 013805 03.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE LIVROS E DVDS PARA BI 4.096,00 4.096,00
BLIOTECA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO RIO G.SO SUL POLO VACARIA CONF.
PEDIDO 662
Total do Empenho : 4.096,00
Total do Credor .: 4.096,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 014490 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE VIDROS PARA ESCOLAS D 121,00 121,00
UQUE DE CAXIAS, JOAO BECKER DA SIL
VEIRA, CEL.AVELINO
Total do Empenho : 121,00
0 014497 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE VIDROS DA ESCOLA 135,00 135,00
DOM HENRIQUE GELAIN E PEDRO A.CABR
AL
Total do Empenho : 135,00
0 014610 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA PECA DE VIDRO CAN 10,00 10,00
ELADO PARA ESCOLA MUNC.DUQUE E CAX
IAS
Total do Empenho : 10,00
0 015445 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UMA PECA DE VIDRO INC 39,50 39,50
OLOR REPOSICAO NA ESCOLA MUNC. JUV
ENTINA M.DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 39,50
0 015643 11.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 4 MM E U 107,00 107,00
MA 3MM ESCOLA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 107,00
0 016026 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPOSICAO VIDROS NA ESCOLA I 88,00 88,00
NACIO DE SOUZA PIRES 2 PECAS DE VI
DROS 4MM
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 500,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Total da Unidade : 217.175,39
Total do Orgao ..: 217.175,39
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 013953 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JUNTA ESCAPAMENTO PARA RETRO P 4,00 4,00
AT.AGRICOLA
Total do Empenho : 4,00
Total do Credor .: 4,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4559 ANA CRISTINA MANJABOSCO CNPJ = 10.688.308/0001-25
0 016109 21.12.2009 Pregao 20/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 EQUIP.PARA PA 14.790,00 14.790,00
TRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 14.790,00
0 016110 21.12.2009 Pregao 20/2009
1 1,0000 AQUISICAODO ITEM 04 EQUIP PARA PAT 1.610,00 1.610,00
RULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 1.610,00
0 016111 21.12.2009 Pregao 20/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 04 (PARTE DO ITE 2.190,00 2.190,00
M) PARA PATRUL AGRICOLA
Total do Empenho : 2.190,00
0 016112 21.12.2009 Pregao 020/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 04 (PARTE DO ITE 19.500,00 19.500,00
M)
Total do Empenho : 19.500,00
Total do Credor .: 38.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 013942 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FECHO CINTO SEGURANCA PARA KOMB 30,00 30,00
I IGO 1782
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 014240 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG FACAO, PARAFUSOS ROCADEIR 167,00 167,00
A, 4 PORCA CONSERTO ROCADEIRA DA P
AT.AGRICOLA
Total do Empenho : 167,00
Total do Credor .: 167,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 016113 21.12.2009 Pregao 20/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE/ITEM 02 MAT. PAR 13.600,00 13.600,00
A PATRULHA AGRICOLA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
Total do Empenho : 13.600,00
Total do Credor .: 13.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 015719 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 M DE CORDINHA, LONA PRETA 88,20 88,20
, BUCHAS, PARAFUSO, SIST.X, TOMADA
S, PARA 5/FEIRA DE PE.FRUTOS MERCA
DO PUBLICO
Total do Empenho : 88,20
0 015720 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 KG DE PREGOS 12X12 PARA CO 47,50 47,50
NFECCAO DE CAIXAS DE MADEIRAS PREG
OS PARA MUDAS NO VIVEIRO
Total do Empenho : 47,50
0 015770 15.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS TESOURAS PARA CORTAR GR 33,60 33,60
AMA PAISAGISMO
Total do Empenho : 33,60
Total do Credor .: 169,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 015718 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um carretel para rocadeira d 41,00 41,00
o paisagismo
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 41,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 015721 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CALAO DE TINTA CONCRETO 71,22 71,22
PARA MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 71,22
Total do Credor .: 71,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
0 014132 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEA COM COM 50,00 50,00
BUSTIVEL VIAGEM A IJUI RS PARTICIP
AR DO 3/ENCONTRO DA REDE BRASISEIR
A DE AGENDAS 21 LOCAIS DIAS 5 E 06
NOVEMBRO/2009
Total do Empenho : 50,00
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA CNPJ = 88.591.839/0001-92
0 014616 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DOS CILINDROS ESTAB 483,00 483,00
ILIZADORES DA RETRO TCB 214E 2003
DA SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 483,00
Total do Credor .: 483,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 014145 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIAS PARA CONSERTO 62,00 62,00
SISTEMA DE REFRIGERACAO RETRO 2006
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 016149 22.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 11 MIL SACOS 15X20 E 4 MIL S 311,00 311,00
ACOS 15X15 PARA MUDAS DO VIVEIRO M
UNICIPAL
Total do Empenho : 311,00
Total do Credor .: 311,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 015949 17.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 400 CARTAZES, 4000 SELOS, 30 1.890,00 1.890,00
00 FOLDERS, 400 CRACHAS, E 400 CER
TIFICADOS 7/FEIRA PEQUENOS FRUTOS
FUNDAGRO
Total do Empenho : 1.890,00
Total do Credor .: 1.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 JOSE A LIMA E IRMAO LTDA CNPJ = 88.675.046/0001-51
0 014018 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PONTA DE EIXO PARA CACAM 280,00 280,00
BA IIY 4399
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L.MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 014147 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VALVULA PARA PNEU DA GRA 10,00 10,00
DE ARADORA PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 10,00
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 016202 23.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 0,60M DE MANGUEIRA ALTA 1/2 E 75,80 75,80
2 CONEXOES 8X8 PARA RETRO JCB 214
E 2006 PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 75,80
Total do Credor .: 75,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 015908 17.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURAS OARA VIVEIRO MUNI 108,00 108,00
CIPAL
Total do Empenho : 108,00
Total do Credor .: 108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 015704 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REPARO DO CILINDRO DO GIR 246,28 246,28
O PARA REPAROS RETROESCAVADEIRA PA
T.AGRICOLA
Total do Empenho : 246,28
Total do Credor .: 246,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 014153 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHA, PINOS, JUNTA, ARRUELA 852,00 852,00
PARAFUSO, PINO PARA RETRO JCB 214
5 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 852,00
Total do Credor .: 852,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 MARIZETE PEREIRA CNPJ = 94.327.293/0001-60
0 015957 17.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE 06 BRINQUEDOS INF 2.700,00 2.700,00
LAVEIS DURANTE A 7/FEIRA DE PEQUEN
OS FRUTAS ARTESANTO E MEL
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 014149 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS FREIO PAR 15,00 15,00
A PATRULHA AGRICOLA IHL 2445
Total do Empenho : 15,00
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 014151 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO AMORTECEDOR DIANT. 85,00 85,00
IGQ 2780 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 85,00
0 014400 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM INTERRUTOR DE OLEO PARA V 15,00 15,00
EICULO GOL IHL 2445
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 013940 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A NIPEL, GRAXEIRA, FERRO, PARA 132,55 132,55
FUSO, PORCA, ELETRODOS, PARA CONSE
RTO SUBSOLADOR E TRATOR AGRALE 507
5 PAT.AGRICOLA
Total do Empenho : 132,55
0 015284 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS OINTEIRAS PARA RETRO JC 155,00 155,00
B 21 2003
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 287,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 193 PANAMBRA SUL S/A CNPJ = 92.749.647/0006-43
0 016114 21.12.2009 Pregao 020/2009
1 1,0000 AQUISICA DO ITEM 03 PARA PATRULHA 67.500,00 67.500,00
AGRICOLA
Total do Empenho : 67.500,00
Total do Credor .: 67.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 016009 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL CO 200,00 200,00
M 6X1 PARA 7/FEIRA DO PEQU. FRUTAS
FUNDAGRO
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 015904 17.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 M3 DE PEDRISCO PARA ENTRAD 100,00 100,00
A DO CENTRO DE EVENTOS MERCADO PUB
LICO
Total do Empenho : 100,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 014978 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LENTE UMA CHAVE PARA SISTEMA S 22,00 22,00
INALIZACAO DO CAMINHAO IBP 8880
Total do Empenho : 22,00
0 015499 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTATO PARA VEICULO KOMBI I 19,00 19,00
GQ 2782
Total do Empenho : 19,00
0 015501 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO, JGO DE ESCOVAS, BE 265,00 265,00
NDIX, TAMPA, BUCHA PARA CAMINHAO P
LACA IBP 8880
Total do Empenho : 265,00
0 015727 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE ESCOVAS LIMPADOR, BUCHAS, 59,00 59,00
ENGRENAGEM PARA CAMINHAO IIY 4399
PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 59,00
Total do Credor .: 365,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 127.808,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
0 014053 09.11.2009 Pregao 13/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01 E 03 PARA D 2.960,00 2.960,00
EP.MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 2.960,00
Total do Credor .: 2.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 014232 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PLACAS PARA VEICULO CELTA 50,00 50,00
DE DEPT MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 014233 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ADESIVOS COM LOGOTIPO DA 65,00 65,00
PREFEITURA PARA VEICULO CELTA DEPT
O MEIO AMBIENTE
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 014054 09.11.2009 Pregao 13/2009
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 02,04,0 3.739,75 3.739,75
5 E 06 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
E MATERIAL PERMANENTE PARA DEP.MEI
O AMBIENTE
Total do Empenho : 3.739,75
Total do Credor .: 3.739,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 015664 11.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 CALENDARIOS MIOLO PAPEL 3.650,00 3.650,00
PARA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 3.650,00
Total do Credor .: 3.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 015996 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FILTROS PARA VIATURA DEP. 30,00 30,00
MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 014557 19.11.2009 Concorrencia 31/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 COMBUSTIVEL P 4.960,00 4.960,00
ARA SEC.MUNC. DA AGRICULTURA E MEI
O AMBIENTE
Total do Empenho : 4.960,00
Total do Credor .: 4.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.454,75
Total do Orgao ..: 143.262,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4298 4 RODAS COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ = 08.067.747/0001-79
0 014982 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VELAS DE IGNICAO, FILTRO, SE 600,00 600,00
NSOR, BATERIA, CORREIA, ROLAMENTO,
PARA VEICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
0 014056 09.11.2009 Pregao 13/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITENS 10 E 14 EQUIPAM 2.960,00 2.960,00
ENTO PARA PROGRAM DST/AIDS SEC.SAU
DE
Total do Empenho : 2.960,00
Total do Credor .: 2.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2026 AUTO ELETRICA LIMA - ADAO ALVES DE LIMA CNPJ = 90.024.506/0001-23
0 014969 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LAMPADAS PHILIPS H7 PARA 72,00 72,00
VEICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4547 AUTO ELETRICA MULLER LTDA CNPJ = 80.154.818/0001-06
0 015774 15.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CORPO TBI PARA VEICULO IO 650,00 650,00
P 4388
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 013813 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 KIT ROLAMENTO DIANT. VEIC 465,00 465,00
ULO INM 6588
Total do Empenho : 465,00
0 013885 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA PORTA, BATENTE POR 95,00 95,00
TA, GRAMPO FORRO, CJ ALAVANCA PARA
VEICULO PLACA IKF 9226
Total do Empenho : 95,00
0 014024 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS FREIO PARA VEIC 113,00 113,00
ULO IDY 3016
Total do Empenho : 113,00
0 014047 06.11.2009 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
1 1,0000 REF.A UM JG DE DISCO FREIO CENTILA 236,00 236,00
DO PARA INM 6588
Total do Empenho : 236,00
0 014373 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEIS, VEDADORES DE VALVULAS 1.080,00 1.080,00
, CABECOTE, JUNTA COLETOR,BOMBA DE
AGUA,SUPORTE SENSOR, VALVULA TERM
OSTATICA,CORREIA, CJ PROT ,FILTRO
OLEO, JG VELAS,OLEO MOTOR, ADITIVO
RADIADOR, SILICONE PARA VEICULO P
LACA INL 6974
Total do Empenho : 1.080,00
0 014528 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO DE EMBREAGEM PARA VE 10,00 10,00
ICULO IKF 9226
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 1.999,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 013992 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FUSIVEL PARA VEICULO PLACA IOP 20,00 20,00
9094
Total do Empenho : 20,00
0 014525 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LAMPADAS 12461 PARA VEI 13,00 13,00
CULO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 13,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 016368 30.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A I PNEU 185X70X14 PARA VEICUL 270,00 270,00
O IOP 4388
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 37 AZEVEDO RIGON E CIA LTDA CNPJ = 90.358.920/0002-50
0 014965 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRAS DE FERRO, CIMENTO ARE 1.947,00 1.947,00
IA FINA, AREIA MEDIA, BRITA, TIJOL
OS, PISO, TINTA PARA VIGILANCIA EM
SAUDE
Total do Empenho : 1.947,00
Total do Credor .: 1.947,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 014049 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTOS REALIZADOS FO 1.147,22 1.147,22
RA DO MUNICIPIO VEICULOS DA SAUDE
Total do Empenho : 1.147,22
0 015497 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO REALIZADOS FOR 1.276,70 1.276,70
A DO MUNC. PARA VEICULOS DA SEC.
Total do Empenho : 1.276,70
Total do Credor .: 2.423,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3906 BIOSENSOR IND. E COM. LTDA CNPJ = 00.008.354/0001-82
0 016063 21.12.2009 Pregao 15/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 EQUIPAMENTOS 39.000,00 39.000,00
HOSPITALARES
Total do Empenho : 39.000,00
Total do Credor .: 39.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4561 BRINQUEDOS COMERCIAL LTDA CNPJ = 67.547.182/0001-96
0 016125 21.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM KIT DE BRINQUEDOS 156,00 156,00
EDUCATIVOS CONTENDO SEIS BRINQUEDO
S EDUCACIONAIS
Total do Empenho : 156,00
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 BRUNO DOS SANTOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 013882 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS NOBREAK PARA C 130,00 130,00
MM
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 014336 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE HIDROXICLOROGUINA 347,40 347,40
400 MG, 70 COMP DE CITALOPRAM 20M
G, 30 COMP DE HIDROXINE 25MG, 1 BA
RRA DE KALIMA SABONETE HIDRATANTE
150G PARA PACIENTE CATIA VARGAS DA
SILVA PROC. JUD. 038/10900027201
MEM. 1857/2009
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 347,39
0 014337 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CLOPIXOL 25MG 60 COMP DEPAKO 341,30 341,30
TE ER 500MG 60 COMP E STELAZINE 5
MG 120 COMP PARA PACIENTE ROBERTO
FARIOLI DA COSTA PROCESSO JUD 038/
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
10700004097 MEM. 1856/2009
Total do Empenho : 341,30
Total do Credor .: 688,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1320 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 86.886.348/0001-43
0 015282 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM COLORIMETRO MICROPROCESSA 2.400,00 2.400,00
DO POCKET CLORO II MARCA HOOH PARA
VIGILANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 014210 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/70R15 10 1.160,04 1.160,04
6/104S G32 PLUS - IN PARA VEICULO
PLACA INM 6588 CFE MEMORANDO 1852/
09
Total do Empenho : 1.160,04
Total do Credor .: 1.160,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 014022 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAO, CARVAO, REFRIGERANTE, T 45,09 45,09
OMATE,CARNE, PRATOS DESCARTAVEIS P
EPINO PARA USO DE SERVIDORES SETOR
VIGILANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 45,09
0 014029 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALFACE,SUCO, REFRIGERANTE, P 38,72 38,72
AES, TOMATE, VINAGRE, CARNE PARA S
ERVIDORES EM SERVICO VIGILANCIA AM
BIENTAL
Total do Empenho : 38,72
0 014892 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUCO, REFRIGERANTE, CARNE,PA 36,43 36,43
O,ALFACE,TOMATE, PARA VIGILANCIA A
MBIENTAL
Total do Empenho : 36,43
0 014904 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARVAO, TOMATE,REFRIGERANTES 47,76 47,76
,CARNE, PRATOS,SAL,PAO PARA ALIMEN
TACAO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA
AMBIENTAL
Total do Empenho : 47,76
0 015408 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAO, SUCO,CARVAO,CARNE, PRAT 46,35 46,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
OS,REFRIGERANTE,TOMATE PARA USO DE
SERVIDORES EM SERVICO VIGILANCIA
AMBIENTAL
Total do Empenho : 46,35
0 015412 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFRIGERANTE, SUCO, TOMATE, 31,15 31,15
CARNE, VINAGRE, PARA USO SERVIORES
EM SERVIO VIGILANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 31,15
0 015679 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 BALDES PARA VIGILANCIA AM 92,00 92,00
BIETAL PROGRAMA RIGIAGUA
Total do Empenho : 92,00
0 015983 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PAO, TOMATE, CARNE, C 39,57 39,57
ARVAO, ALFACE, REFRIGERANTE PARA V
IGILANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 39,57
0 016326 28.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 UNDS REPELENTE PARA INSET 71,40 71,40
OS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 71,40
Total do Credor .: 448,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 014112 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UNID.CORALIT, CORANTE, AGURR 454,03 454,03
AS, TRINCHA 4 E 02, ROLO ANTI GOTA
, GARFO PARA CONSERTO CONSULTORIO
AODONTOLOGIFO CMM
Total do Empenho : 454,03
Total do Credor .: 454,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 015490 09.12.2009 Pregao 14/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO LOTE 02 VEICULO ZERO 34.300,00 34.300,00
KM PARA VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 34.300,00
Total do Credor .: 34.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 015306 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 MTS FIO CHUMBO 02 INTERRU 61,70 61,70
PTOR COM TOMADA E 2 VALVULA LAVATO
RIO PVC CMM
Total do Empenho : 61,70
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 015714 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHOS, LUVAS, CANOS, TORNE 137,45 137,45
IRAS, CANALETAS, TOMADA, CARTELA,
BUCHAS, ADAPTADOR PARA SAMU E FARM
ACIA
Total do Empenho : 137,45
0 016370 30.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 MACANETAS PARA PORTAS POS 35,20 35,20
TO SAUDE MONTE CLARO
Total do Empenho : 35,20
Total do Credor .: 234,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 014439 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 PARES DE BOTINAS COURO, 6 969,00 969,00
PARES BOTAS NAUTICO, 3 PULVERIZAD
ORES 10 LT GUARANY OARA VIGILANCIA
AMBIENTAL
Total do Empenho : 969,00
Total do Credor .: 969,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 015146 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LAVADORA ALTA PRESSAO MA 1.070,00 1.070,00
RCA KARCHER, MODELO H 585 PROT/S P
RESAO 220 VOLTS POTENCIA 2.2 KW VA
ZAO 500 /H PRESSAO 1600/170 PARA A
MBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 1.070,00
Total do Credor .: 1.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 016244 24.12.2009 Concorrencia 34/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,03,05,06,07 1.277,76 1.277,76
,08,10,11,16,E 19 MATERIAL DE EXPE
DIENTE PARA PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 1.277,76
Total do Credor .: 1.277,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 014964 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 60 COMP DE DETR 553,23 553,23
USITOL LA 4 MG PARA PACIENTE WILLI
AN FERNANDO ZANELLA ROVEDA PROCESS
O JUD. 038/10900010953 MEM. 1914/2
009
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
Total do Empenho : 553,23
Total do Credor .: 553,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4550 ELVIS SANTOS DE ALMEIDA - CIA DO CELULAR CNPJ = 09.431.400/0001-26
0 015868 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARREGADOR SONY W 580 PAR 12,00 12,00
A USO VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 FIAMBRERIA BORTOLON LTDA CNPJ = 98.525.090/0001-39
0 015669 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SANDUICHES, AGUA MINERAL, SU 331,10 331,10
CO, BOLACHA, BANANA, MACA, REFRIGE
RANTE, COPOS DESCARTAVEIS PARA DOA
CAO DE SANGUE DIA 22/12/2009
Total do Empenho : 331,10
Total do Credor .: 331,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4407 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
0 014195 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2.500 UNDS DE ESCOVA CERVICA 562,50 562,50
L, 2.500 UNDS DE ESPATULA DE AYRE,
10 FRS COM 100ML DE FIXADOR CITOP
ATOLOGICO PARA EXAME PREVENTIVO DE
CANCER DE COLO DE UTERO (CITOPATO
LOGICO) MEMORANDO 1836/2009
Total do Empenho : 562,50
Total do Credor .: 562,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 014116 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE TURBO MWM E UMA BOMBA 4.528,00 4.528,00
DE OLEO COMPLETA PARA VEICULO PLA
CA IMP 3445 UND. MOVEL
Total do Empenho : 4.528,00
Total do Credor .: 4.528,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2216 GERALDO FERRI CNPJ = 88.820.329/0001-40
0 014286 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS FREIO DIA 640,00 640,00
NT E TRAS, MACANETA, PIVO, JG PALH
ETAS PARA VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 640,00
0 014288 13.11.2009 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2216 GERALDO FERRI CNPJ = 88.820.329/0001-40
1 1,0000 REF.A CHAPA GUIA DA RE, ALAVANCA D 288,50 288,50
E CAMBIO, KIT ESTABILIZADOR, ABRAC
ADEIRA, AMORTECEDOR DE DIRECAO, OL
EO, ROLAMENTOS INT. E EXT, RETENTO
R CUBO, CONTRAPINO PARRA VEICULO I
KF 9226
Total do Empenho : 288,50
0 014530 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ROLAMENTOS RODA DIANT.1 F 811,00 811,00
ILTRO DO OLEO, 5 LTS OLEO PARA VEI
CULO INM 6588
Total do Empenho : 811,00
0 014532 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM MODULO DA INJECAO EBE PAR 760,00 760,00
A VEICULO ILF 3034
Total do Empenho : 760,00
0 014898 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, BATENTE,KIT DE ESTAB 320,00 320,00
ILIZADOR, COIFA DE AMORTECEDOR, PR
ATO MOLA, PORCA AMORTECEDOR, TERMI
NAL DE DIRECAO, BUCHAS, BATENTE DE
COLUNA, CINTA PLASTICA PARA VEICU
LO IKF 9498
Total do Empenho : 320,00
0 014971 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA H7 PARA VEICULO PLACA 23,00 23,00
IOP 9094
Total do Empenho : 23,00
0 014980 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ENGRENAGEM, COROA E PINHAO, C 1.897,00 1.897,00
ORPO SINCRONIZADOR, JG DE JUNTAS,
OLEO, ROLAMENTO, ALCA, MATERIAL VE
DACAO, PARA VEICULO INL 6974
Total do Empenho : 1.897,00
0 015147 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LAMPADAS HZ, 1 CUBO RODA 1.096,00 1.096,00
TRAS LE, UM ROLAMENTO RODA TRAS, U
M PORCA PONTA EIXO, UM ANEL TRAVA
PARA VEICULO PALCA INM 6588
Total do Empenho : 1.096,00
0 015192 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO 10MM E UMA MACANETA 8,00 8,00
DE VIDRO PARA PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 8,00
0 016150 22.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REPARO FREIO E LIQUIDO FR 38,00 38,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2216 GERALDO FERRI CNPJ = 88.820.329/0001-40
EIO PARA VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 38,00
0 016152 22.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DISCO DT E UM JG DE PASTILHA 400,00 400,00
S PLACA INM 6588
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 6.281,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3388 GPD VETQUIMICA REP. E COM.DE INSUMOS AGROP. LTDA CNPJ = 90.451.360/0001-00
0 015469 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 LTS TEKNAR BIOLARVICIDA V 1.860,00 1.860,00
IGILANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 1.860,00
Total do Credor .: 1.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3934 GRAZZIOTIN SA - CNPJ = 92.012.467/0092-07
0 015671 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PENEIRAS EM ACO PARA VIGI 49,90 49,90
LANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 49,90
Total do Credor .: 49,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 015471 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PINO E UMA FECHADURA PARA VEICU 44,71 44,71
LO PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 44,71
Total do Credor .: 44,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 014021 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TORNEIRA BOIA CX DE AGUA 196,00 196,00
PARA CMM
Total do Empenho : 196,00
0 014285 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SACO DE CIMENTO COLA PARA 7,80 7,80
USO NA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 7,80
Total do Credor .: 203,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 014968 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 CAPAS DE CHUVA PARA EXECU 264,00 264,00
CAO DAS ATIVIDADES DE CAMPO 16 CAP
AS TAMNAHO G E 8 CAPAS TAMANHO GG
PARA USO SERVICOS DA VIGILANCIA EM
SAUDE
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 014023 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO NA MADEIRA PARA POSTO C 40,00 40,00
OHAB, CARIMBO AUTOMATICO PARA SECR
ETARIO
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 014055 09.11.2009 Pregao 13/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 07,09 E 13 PAR 787,75 787,75
A PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 787,75
0 014057 09.11.2009 Pregao 13/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 15 PARA CONSTRUC 1.540,00 1.540,00
AO,AMPLIA.REF. E MANUT.DOS POSTOS
DE SAUDE
Total do Empenho : 1.540,00
0 016245 24.12.2009 Concorrencia 34/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,09,12,13,15 323,08 323,08
E 18 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 323,08
Total do Credor .: 2.650,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 LOJA BENOIT - ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 87.296.026/0068-14
0 014202 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 FAQUEIRO 24 PCS, C 1.167,00 1.167,00
J DE PANELAS, 1 PANELA DE PRESSAO,
TRAVESSEIRO, JG LENCOL SOLTEIRO, J
G TOALHA DE BANHO PARA SAMU
Total do Empenho : 1.167,00
0 014205 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS BELICHES SOLT. 02 ROUPE 669,00 669,00
IROS 3 PORTAS, 1 ESTOFADO 2 LUGARE
S, 1 MESA RETANG. P/COPA COM 6 BAN
QUETAS PARA SAMU
Total do Empenho : 669,00
0 014206 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BELICHES SOLT. 2 ROUPEIRO 574,80 574,80
S, 1 ESTOFADO, 1 MESA COM 6 BANQUE
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 LOJA BENOIT - ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 87.296.026/0068-14
TAS PARA SAMU COMPLEMENTO DO EMPEN
HO 14205/2009
Total do Empenho : 574,80
0 014766 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 14205 38,20 38,20
/2009 MEM. 1896/2009
Total do Empenho : 38,20
Total do Credor .: 2.449,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 LOJAS MAGAZINE LUIZA-SUL LT CNPJ = 06.537.265/0010-09
0 014203 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 COPOS PARA SUCO EM VIDRO, 1.077,50 1.077,50
DUCHA ELETRICA, CJ JANTAR EDREDON
S PARA SAMU
1 1,0000 REF.A ESTORNO A EMPRESA NAO TEM OS -821,60 -821,60
EDREDONS PARA ENTREGAR MEM. 1948/
2009
Total do Empenho : 255,90
0 014207 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 COLCHOES SOLT, 1 BALCAO P 756,00 756,00
ARA PIA, UMA PIA INOX, 1 FORNO, 1
LIQUIDIFICADOR SAMU
Total do Empenho : 756,00
0 014208 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REC.A COLCHOES SOLT. BALCAO, PIZ I 543,00 543,00
NOX, FORNO, LIQUIDIFICADOR PARA SA
MU COMPLEMENTO DO EMPENHO 14207/20
09
Total do Empenho : 543,00
0 014209 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLCHOES SOLT, BALCAO, PIA I 119,00 119,00
NOX, FORNO MICROONDAS, LIQUIDIFICA
DOR PARA SAMU COMPLEMENTO DE EMPEN
HOS 14207 E 14208/2009
Total do Empenho : 119,00
0 014765 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 14207/2009 110,00 110,00
MEM. 1897/2009
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 1.783,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 016402 30.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS BEBEDOUROS DE PRESSAO B 4.244,00 4.244,00
DF 200 PARA CENTRO MEDICO MUNICIPA
L
Total do Empenho : 4.244,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
Total do Credor .: 4.244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 015675 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 UNID SABAO PARA LAVAR CARR 24,00 24,00
OS VEICULOS DA SECRETARIA
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 016154 22.12.2009 Convite 34/2009
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03 14.902,00 14.902,00
,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,
16,17,18,19 E 222 MATERIAL GRAFICO
PARA VGILANCIA EM SAUDE E DST/AID
S DO MUNC. DE VACARIA
Total do Empenho : 14.902,00
Total do Credor .: 14.902,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 016247 24.12.2009 Concorrencia 34/2009
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 04 MATERIAL DE EXP 150,00 150,00
EDIENTE
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 014290 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA SUP.RADIADOR E UM 42,00 42,00
ADITIVO RADIADOR PARA VEICULO IMG
2885
Total do Empenho : 42,00
0 014612 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESPELHO PE BOXER PARA VEICULO P 429,00 429,00
LACA INM 6588
Total do Empenho : 429,00
0 015307 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LAMPADA DA PLACA E LAMPA 28,80 28,80
DA H7 VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 28,80
0 015410 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESPELHO PEUGEOT BOXER PARA VEIC 429,00 429,00
ULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 429,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 015467 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG VELAS, CORREIA COMANDO, J 469,00 469,00
G PASTILHAS, COXIM AMORTECEDOR, BU
CHAS, TERMINAL DIRECAO, PIVO, BUCH
A BRACO PARA VEICULO IMN 0558
Total do Empenho : 469,00
0 015680 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LTS DE OLE 75W 90 E 1 RETE 120,00 120,00
NTOR SOLDA DIFERENCIAL PARA VEICUL
O IMG 2885
Total do Empenho : 120,00
0 015682 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO RODA DIANT. 6,5 LT 498,00 498,00
S OLEO MOTOR PARA VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 498,00
0 016170 23.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PISTAO ESTANDER, JG DE 1.894,00 1.894,00
BRONZINA, JG JUNTAS, BOMBA DE OLE
O, ANEIS ESTANDER, OLEO MOTOR, COR
REIA COMANDO, JG BRONZINA, VELAS I
GINICAO PARA VEICULO PLACA IMG 288
5
Total do Empenho : 1.894,00
Total do Credor .: 3.909,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 NEIVA DE LOURDES LISARDI BORGES CNPJ = 03.971.590/0001-98
0 016155 22.12.2009 Convite 34/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 15,20,E 21 2.145,00 2.145,00
MATERIAL GRAFICO PARA VIGILANCIA
EM SAUDE DST/AIDS
Total do Empenho : 2.145,00
0 016158 22.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 24 MATERIA 5.750,00 5.750,00
L DST
Total do Empenho : 5.750,00
Total do Credor .: 7.895,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4535 OLIDEF CZ IND.COM.APAR.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 55.983.274/0001-30
0 015433 08.12.2009 Pregao 15/09
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 04 EQUIPAMENTOS 9.800,00 9.800,00
HOSPITALARES
Total do Empenho : 9.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 013879 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO E FILTRO PARA V 81,00 81,00
EICULO PLACA IPS 0746
Total do Empenho : 81,00
0 013964 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ALUBRIFICACAO PARA VEICULO PLA 48,00 48,00
CA INM 6588
Total do Empenho : 48,00
0 014212 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO, FILTROS PARA V 61,40 61,40
EICULO IMN 0558
Total do Empenho : 61,40
0 014370 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OLEO PARA VEICULO PLA 90,00 90,00
CA IMP 3445
Total do Empenho : 90,00
0 014371 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OLEO PARA VEICULO PLA 131,00 131,00
CA IOP 4388
Total do Empenho : 131,00
0 014524 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LUBRIFICACAO UM FILTRO PL 28,00 28,00
ACA ILT 9221
Total do Empenho : 28,00
0 014900 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LTS OLEO PARA VEICULO PLA 51,00 51,00
CA IOP 9094
Total do Empenho : 51,00
0 015672 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um lt oleo para veiculo plac 6,00 6,00
a imn 0558
Total do Empenho : 6,00
0 015673 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO PARA PLACA IOP 146,00 146,00
4388
Total do Empenho : 146,00
0 015674 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACOES, FILTRO PARA V 64,00 64,00
EICULO PLACA IPS 0746
Total do Empenho : 64,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 015676 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 LITRO OLEO PARA VEICULO PL 10,00 10,00
ACA INL 6974
Total do Empenho : 10,00
0 015678 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A U LT OLEO, FILTRO PARA VEICU 96,00 96,00
LO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 96,00
0 015988 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS OLEO PLUS, 2 FILTROS P 124,50 124,50
ARA VEICULO INL 6974
Total do Empenho : 124,50
0 015989 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS OLEO E 3 FILTROS PARA 154,50 154,50
VEICULO IOY 3016
Total do Empenho : 154,50
0 016327 28.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO PARA VEICULO IK 18,00 18,00
F 9226
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 1.109,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
0 014129 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRADES PARA POSTO DE SAUDE I 708,00 708,00
MPERIAL
Total do Empenho : 708,00
Total do Credor .: 708,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 014092 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LT DE OLEO MOTOR ORIGINAL 10,70 10,70
PARA VEICULO PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 10,70
0 014517 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS OLEO MOTOR E UM FILTRO 86,50 86,50
PARA VEICULO IMG 2885
Total do Empenho : 86,50
0 014523 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A3 LTS OLEO MOTOR E 1 FILTRO P 83,50 83,50
ARA PLACA IKF 9226
Total do Empenho : 83,50
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 014527 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 LT OLEO MOTOR PARA PLACA I 10,20 10,20
LR 2106
Total do Empenho : 10,20
0 014553 19.11.2009 Concorrencia 31/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO E 23.000 LTS DE GASO 86.740,00 86.740,00
LINA E 15.000 LTS DE DIESEL PARA S
EC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 86.740,00
0 014554 19.11.2009 Concorrencia 31/2009
1 1,0000 AQUISICAO DE 2.000 LTS GASOLINA 4.960,00 4.960,00
Total do Empenho : 4.960,00
0 015305 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LT OLEO MOTOR, 1 GALAO OL 140,00 140,00
EO, FILTROS PARA VEICULO PLACA IMG
2885
Total do Empenho : 140,00
0 016240 24.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 MOBIL FLEX PARA VEICULO P 21,50 21,50
LACA ILT 9221
Total do Empenho : 21,50
0 016420 30.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LITRO FLEX OLEO PARA VEIC 23,00 23,00
ULO IKF 9226
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 92.075,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 016164 23.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA NOVA 60A PIOVOX PARA V 160,00 160,00
EICULO PLACA ILR 2106
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4503 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33
0 016246 24.12.2009 Concorrencia 34/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 14,17,20,21,22 438,60 438,60
,23,24,25,26,27, E 28 MATERIAL EXP
EDIENTE
Total do Empenho : 438,60
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 438,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 015411 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LATAS DE AREIA GROSSA E 1 30,00 30,00
CIMENTO 50KG PARA VIGILANCIA AMBIE
NTAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 ROBERTO GIACOMET CPF = 316.964.650-87
0 014097 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA 100,00 100,00
VEICULOS DA SAUDE MEM.332/2009
Total do Empenho : 100,00
0 014515 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM COMBUSTIVEL CON 100,00 100,00
F. PEDIDO 348/2009
Total do Empenho : 100,00
0 014579 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL COMPLEME 35,00 35,00
NTO DO EMPENHO 13104/09 MEM. 1873/
2009
Total do Empenho : 35,00
0 015248 02.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM C 25,00 25,00
OMPLEMENTO DO EMPENHO 14097/2009 M
EM. 1926/2009
Total do Empenho : 25,00
0 015275 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF 100,00 100,00
. MEMORANDO 380/2009
Total do Empenho : 100,00
0 015638 11.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL CONF.MEM 100,00 100,00
ORANDO 401/2009
Total do Empenho : 100,00
0 016331 28.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM COMBUSTIVEL VEIC 100,00 100,00
ULOS DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 100,00
0 016342 28.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAGEM COM 25,75 25,75
VEICULO DA SEC.SAUE COMPLEMENTO E
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 ROBERTO GIACOMET CPF = 316.964.650-87
MPENHO 15275/09 MEM. 2015/2009
Total do Empenho : 25,75
Total do Credor .: 585,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4567 ROBERTO MAINERI PAIM CNPJ = 04.111.594/0001-69
0 016304 28.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARA LAMA DIANT. FAROL, ESPE 1.103,00 1.103,00
LHO, CALHAS PARA VEICULO IOP 9094
MEM. 2025/2009
Total do Empenho : 1.103,00
Total do Credor .: 1.103,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 014349 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COMBUS 85,00 85,00
TIVEL VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 1
0/11/2009
Total do Empenho : 85,00
0 016235 24.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OLEO PARA VEICUL 15,90 15,90
O DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 15,90
0 016236 24.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ABASTECIMENTO VE 10,00 10,00
ICULO DA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 10,00
0 016238 24.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM UMA TAMP 8,00 8,00
A DO OLEO VEICULO DA PREFEITURA CO
NF. MEMORANDO 419/2009
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 118,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 014521 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 ROLOS DE FITA DUPLA FACE 78,00 78,00
AMBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 78,00
0 014646 20.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PCT DE LACRE C/100 PARA U 28,00 28,00
SO VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 28,00
0 014894 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20.000 SACOLAS 25X35 E 5.000 455,00 455,00
SACOS PAPEL PARDO PARA USO NA FAR
MACIA CMM
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
Total do Empenho : 455,00
0 016165 23.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS HO 88 BLACK, CIANO 252,00 252,00
, YELLOW, MAGENTA PARA USO VIGILAN
CIA EM SAUDE
Total do Empenho : 252,00
0 016367 30.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 91 ETIQUETAS JATO TINTA PARA 30,94 30,94
CADASTRO DE GESTORES VIGILANCIA E
M SAUDE
Total do Empenho : 30,94
Total do Credor .: 843,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 013965 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO PONTILHADO PARA POS 50,00 50,00
TO DE SAUDE DA JULIO
Total do Empenho : 50,00
0 015470 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ACRILICO LATERAL PARA VEI 40,00 40,00
CULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 013966 05.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CENTRAL DE ALARME MAX 04 COM D 230,00 230,00
ISCAGEM E 02 RADIOS TRANSMISSORES
PARA POSTO DE SAUDE IMPERIAL FRANC
IOSI
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 014647 20.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 DVD VIRGEM PARA SETOR DE 15,00 15,00
INFORMATICA CMM
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4502 TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.869.004/0001-00
0 014375 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 CAIXAS COM 100 TIRAS DE T 390,00 390,00
ESTES BHCG AMBULATORIO DST/AIDS PO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4502 TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.869.004/0001-00
STO DA JULIO
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 014901 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELETROBOMBA DE DRENAGEM PARA 95,00 95,00
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS
Total do Empenho : 95,00
0 016371 30.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT TUTBULACAO PARA INSTALAC 110,00 110,00
AO E SUPORTE PARA INSTALACAO AR CO
NDICIONADO CMM
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 015709 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MACANETA, REPARO DO EIXO TRASE 692,00 692,00
IRO, AMORTECEDRO, PARAFUSO, PORCA
PARA VEICULO PLACA ILR 2106
Total do Empenho : 692,00
0 016006 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO DA PORTA E UM PUCHADOR DE 28,00 28,00
PORTA VEICULO IKF 9498
Total do Empenho : 28,00
0 016134 22.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, SILICONE, PINOS DA 271,00 271,00
PORTA DIREITA E ESQUERDA E MANGUE
IRA FILTRO DO AR VEICULO PLACA INL
0557
Total do Empenho : 271,00
Total do Credor .: 991,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4537 VIDROS CAR COM. DE AUTO PECAS LTDA CNPJ = 06.368.749/0001-72
0 015466 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PARABRISA DOBLO COLOCADO 390,00 390,00
PARA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4489 WELSCH & FIOR LTDA - ESQUADRIAS WF CNPJ = 10.290.036/0001-00
0 014000 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PORTAAS COM FECHADURA E 660,00 660,00
UMA PORTA INTERNA PARA BANHEIRO A
MBULATORIO DST/AIDS POSTO DA JULIO
Total do Empenho : 660,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4489 WELSCH & FIOR LTDA - ESQUADRIAS WF CNPJ = 10.290.036/0001-00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 014674 20.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO 80,00 80,00
NO CMM
Total do Empenho : 80,00
0 014680 20.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO NO 35,00 35,00
POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IMPERIAL
Total do Empenho : 35,00
0 014782 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA P 428,60 428,60
ACIENTE MARIA CLAIR E CMM
Total do Empenho : 428,60
0 014920 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 179,30 179,30
CLAIR
Total do Empenho : 179,30
0 014924 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA USO CMM 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 015005 27.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PAC 359,35 359,35
IENTE MARIA CLAIR E CMM
Total do Empenho : 359,35
0 015717 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA C 363,60 363,60
LAIR
Total do Empenho : 363,60
0 016116 21.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 347,20 347,20
CLAIR
Total do Empenho : 347,20
0 016162 22.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 18116/2009 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 1.913,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 257.839,57
Total do Orgao ..: 257.839,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 014113 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREGOS 19X39, 17X27, 16X24 P 78,80 78,80
ARA CONSTRUCAO DO POSTO DE INFORMA
COES TURISTICAS
Total do Empenho : 78,80
Total do Credor .: 78,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 013809 04.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA UND DE VERNIZ E 1 AGUARRAS PAR 49,92 49,92
A MANUTENCAO DA INCUBADORA EMPRESA
RIAL
Total do Empenho : 49,92
Total do Credor .: 49,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 128,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 014947 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM ROLO ARAME, 03 DISJUNTORES 210,60 210,60
PARA NATAL 2009
Total do Empenho : 210,60
Total do Credor .: 210,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4512 CFA INDUSTRIA QUIMICA LTDA CNPJ = 87.546.685/0001-54
0 014685 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UMA PECA GIRANDOLA 702 UMA PE 1.301,00 1.301,00
CA PARA NATAL 2009
Total do Empenho : 1.301,00
Total do Credor .: 1.301,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 014541 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FLECHA MONOF.16AMP, 80 BUCHAS 22,00 22,00
6MM, 80 GANCHOS PARA BUCHAS 6MM PA
RA NATAL 2009
Total do Empenho : 22,00
0 014893 25.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, PARAFUSOS, BROCA, PC 94,80 94,80
TS CINTA PVC PARA NATAL 2009
Total do Empenho : 94,80
0 014944 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 200 mts de fio paralelo 2x1m 190,00 190,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
m para natal 2009
Total do Empenho : 190,00
0 015291 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 PARAFUSS 1/4X70 E 50 BUCH 20,00 20,00
AS N/8MM PARA NATAL 2009
Total do Empenho : 20,00
0 015650 11.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CADEADO 35 PARA NATAL 200 16,80 16,80
9
Total do Empenho : 16,80
Total do Credor .: 343,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4507 CONDUSVALE DISTRIB. DE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ = 05.624.503/0001-51
0 014540 19.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 UNDS CONECTOR ISOLADO PER 370,50 370,50
FURANTE 70MM PARA NATAL 2009
Total do Empenho : 370,50
Total do Credor .: 370,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 014946 26.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LTS THINNER, 10 LIXAS PANO 88,28 88,28
100 E 02 LTS DE TINTA FUNDO PARA
NATAL 2009
Total do Empenho : 88,28
0 015280 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LTS TINNER, E 2 LTS TINTA 55,52 55,52
PARA NATAL 2009
Total do Empenho : 55,52
Total do Credor .: 143,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 016337 28.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 12 mts fio, lampadas, suport 34,70 34,70
es, interruptor,caixa de grampos p
ara iluminacao posto de informacoe
s turisticas
Total do Empenho : 34,70
Total do Credor .: 34,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4349 IND. E COM. DE MADEIRAS OS LTDA CNPJ = 03.846.117/0001-89
0 014488 17.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 330 PECAS DE COSTANEIRA REFI 213,00 213,00
LADA NATAL 2009
Total do Empenho : 213,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 213,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4506 JOSE R. VOLANTE E CIA LTDA - LAJOTAO CNPJ = 87.738.464/0001-88
0 014440 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 M2 DE TELHAS ESTILO COLON 865,50 865,50
IAL PARA CONSTRUCAO DE POSTO DE IN
FORMACAO TURISTICA
Total do Empenho : 865,50
0 015431 08.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PECAS DE TELHA CERAMICA E 31,50 31,50
3 PECAS DE CUMIEIRAS PARA POSTO I
NFORMACOES TURISTICA COMPLEMENTO D
O EMPENHO 14440/09
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 897,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 015293 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS COPIAS DE CHAVEM MACANE 32,00 32,00
TE, PORTA CADEADO, CADEADO N/35 NA
TAL 2009
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 014444 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 08 PECAS DE 8X10X2,70 PINHE 1.135,80 1.135,80
IRO, 34 PECAS DE 5X7X4,40, 16 PECA
S GUIAS 15X2,50X5,40 E 12 PECAS 10
X2,50X5,40 PARA NATAL 2009
Total do Empenho : 1.135,80
0 015649 11.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16,5 M2 FORRO DE CEDRINHO E 267,68 267,68
20 M DE MEIA CANA PARA POSTO INFOR
MACOES TURISTICAS
Total do Empenho : 267,68
Total do Credor .: 1.403,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4497 MADEIREIRA VACARIENSE LTDA CNPJ = 03.060.926/0001-60
0 014171 10.11.2009 Convite 30/2009
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA 52.890,00 52.890,00
CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA
Total do Empenho : 52.890,00
Total do Credor .: 52.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 014441 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PCTS DE PREGOS 17X27, 2 PC 142,55 142,55
TS PREGO ZINCO 19X29 3 KG DE PREGO
S TELHEIRO, 3 KG DE ARAME GALVANIZ
ADO PARA NATAL 2009
Total do Empenho : 142,55
0 015496 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GALAO VERNIZ, PINCEL, LATA S 416,80 416,80
OLVENTE, SOLDADINHO, LIXAS PREGOS
PARA REPAROS POSTO DE INFORMACOES
TURISTICAS
Total do Empenho : 416,80
Total do Credor .: 559,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1402 PAZEFER IND. E COM. DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0002-02
0 014492 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 26 FERROS 3/16X1/2 CORTADOS 1.248,00 1.248,00
PARA 01 GAIOLA NATAL 2009
Total do Empenho : 1.248,00
Total do Credor .: 1.248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 642 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETR. CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 014415 16.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 MTS DE CABO ALUMINIO QUA 1.300,00 1.300,00
DRIPLEX 10 MM NATAL/2009
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 014175 10.11.2009 Tomada de Precos 37/2009
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIME 97.500,00 97.500,00
NTACAO ASFALTICA
Total do Empenho : 97.500,00
0 014176 10.11.2009 Tomada de Precos 37/2009
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIME 13.245,86 13.245,86
NTACAO ASFALTICA
Total do Empenho : 13.245,86
0 014177 10.11.2009 Tomada de Precos 36/2009
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIME 877.500,00 877.500,00
NTACAO ASFALTICA ACESSO AO PARQUE
DOS RODEIOS
Total do Empenho : 877.500,00
0 014178 10.11.2009 Tomada de Precos 36/2009
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIME 33.918,27 33.918,27
NTACAO ASFALTICA ACESSO AO PARQUE
DOS RODEIOS
Total do Empenho : 33.918,27
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
Total do Credor .: 1.022.164,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4477 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA CNPJ = 08.618.544/0001-23
0 014494 18.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA ESTRELA COM ARMACAO 5.383,40 5.383,40
DE FERRO E FIOS DE E LAMPADA ESTR
OBO PARA NATAL 2009
Total do Empenho : 5.383,40
Total do Credor .: 5.383,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 015495 09.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 VIDROS 23,5X40,5 LISO 3 M 169,00 169,00
M PARA POSTO DE INFORMACOES TURIST
ICAS
Total do Empenho : 169,00
Total do Credor .: 169,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.088.663,56
Total do Orgao ..: 1.088.792,28
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Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 015295 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MACANETA, COIFAS, JUNTA HOMO 343,00 343,00
CINETICA, BORRACHA DO AMORTECEDOR
2 PALHETAS DO LIMPADOR PARA VEICUL
O IJO 9697
Total do Empenho : 343,00
0 015296 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MACANETA EXTERNA PARA VEICULO 32,00 32,00
INF 9027
Total do Empenho : 32,00
0 015300 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KT EMBREAGEM, UM GARFO EM 479,00 479,00
BREAGEM E UM SUPORTE DA CAIXA PARA
KOMBI INF 9027
Total do Empenho : 479,00
0 015303 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PALHETAS DO LIMPADOR KO 37,00 37,00
MBI INF 9027
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 891,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 015959 17.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ACUCAR, AGUA SANITARI 546,70 546,70
A,ALVEJANTE,ALCOOL,CAFE, CERA,DESI
NFETANTE, ESPONJAS DE LAVAR LOUCAS
, LUVAS, LIMPA VIDROS, SABAO EM PO
, SACOS PARA LIXO, TOALHA PAPEL, V
ASSOURAS, PARA USO NA SEC.MDSH
Total do Empenho : 546,70
Total do Credor .: 546,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 014070 09.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL ABAS 78,30 78,30
TECIMENTO FORA DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 78,30
Total do Credor .: 78,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 014216 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JANELA 1,50X1,20 E UMA PORTA I 258,00 258,00
NTERNA PARA AUX.COMUNC. CARENTE
Total do Empenho : 258,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 258,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2856 COMERCIAL DE ALIMENTOS PRADENSE LTDA CNPJ = 01.494.754/0001-08
0 015960 17.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 40 PCTS DE PAPEL HIGI 86,00 86,00
ENICO PARA USO NA SEC.MDSH
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 86,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 014292 13.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 BARRAS DE CANO E CURVA PA 120,85 120,85
RA AUX.A FAMILIAS CARENTES
Total do Empenho : 120,85
Total do Credor .: 120,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 014030 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AREA, TELHAS, CIMENTO, CAL, 612,00 612,00
SOLVENTE,BANDEIJA DE PINTURAS, ROL
O DE PINTURA PARAFUSOS PARA USO DA
SEC.MDSH
Total do Empenho : 612,00
0 014031 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO ESFERA, JOELHOS, LU 531,15 531,15
VAS, TINTA, PARA USO DA SEC.MDSH
Total do Empenho : 531,15
0 014032 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SCS CIMENTO, MASSA CORRIDA, 319,40 319,40
TINTA, FLS LIXA, BANDEIJA GRANDE,
FITA CREPE PARA USO EM SERVICOS NA
SEC.MDSH
Total do Empenho : 319,40
Total do Credor .: 1.462,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 014215 11.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 TABUAS 30X5,40- 3 CAIBROS 2.301,00 2.301,00
5X15X5,40- 10 GUIAS, 5 CAIBROS, 3
0 RIPAS, 60 M2 DE FORRO, 16 M2 DE
ASSOALHO, 20 PECA MEIA CANA PARA A
UX. ACOMUNIDADE CARENTE
Total do Empenho : 2.301,00
Total do Credor .: 2.301,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 014025 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE FILTROS, JG DE PALHET 201,63 201,63
AS,PARA VEICULO IPG 3777
Total do Empenho : 201,63
Total do Credor .: 201,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 015984 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 M DE CAO DE AGUA 32MM SOL 92,40 92,40
DAVEL PARA AUX.COMUNIDADE CARENTE
Total do Empenho : 92,40
Total do Credor .: 92,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 014682 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 M2 DE LONA PRETA PARA FA 165,00 165,00
MILIAS CARENTES ATINGIDAS PELA CHU
VA
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 014033 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESIT KIT FOTOCONDUTOR E CIL 55,00 55,00
INDRO PARA USO DEP. HABITACAO
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 015298 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS TINTA ACRILICA, 1 BROXA 725/2 110,17 110,17
4 CORANTE UNIVERSAL PARA USO DA S
EC.HABIT
Total do Empenho : 110,17
0 015299 03.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 GALOES 18L, 2 GALOES 3/6, 391,80 391,80
1 TINTA ESMALTE SINTETICO, 1 SOLV
ENTE PARA USO DA SEC. MDSH
Total do Empenho : 391,80
0 015348 04.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TELHA FIBRA 305X110 6 MM PARA 51,50 51,50
USO DA SEC. MDSH
Total do Empenho : 51,50
0 015985 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GALAO DE TINTA ESMALTE PARA USO 45,00 45,00
DA SEC.MDSH
Total do Empenho : 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
Total do Credor .: 598,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 014786 24.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 248 3.990,00 3.990,00
4/09 E 2485/09 CONF. MEMORANDO 232
/2009
Total do Empenho : 3.990,00
Total do Credor .: 3.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 014078 09.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 M3 DE PO DE BRITA E 5 M3DE 300,00 300,00
BRITA N/01 PARA USO DA SEC. MDSH
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 014751 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOMBONA DE AGUA PARA USO 7,00 7,00
CADASTRAMENTO DO PROJETO MINHA CA
SA MINHA VIDA
Total do Empenho : 7,00
0 015596 10.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOMBONA DE AGUA PARA USO 7,00 7,00
NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 015986 18.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE EMBUCHAMENTO, JG DE 305,00 305,00
ARROELA, BATENTE SUSPENSAO, PINOS
PARA VEICULO IJO 9697
Total do Empenho : 305,00
0 016301 28.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 15986 30,00 30,00
/09
Total do Empenho : 30,00
0 016302 28.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM JG DE PASILHAS DE FREIO, M 55,00 55,00
ANGUEIRA RESPIRO PARA VEICULO KOMB
I IIY 3017
Total do Empenho : 55,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 014014 06.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE ATX 450W PARA USO DEPART 65,00 65,00
AMENTO DE HABITACAO
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.615,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
0 015981 18.12.2009 Pregao 17/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 05 E 07 PARA SEC 10.760,00 10.760,00
. DESENV.SOCIAL E HABITACAO
Total do Empenho : 10.760,00
Total do Credor .: 10.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 AJ CALDERAN CNPJ = 92.042.878/0001-08
0 016242 24.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COLCHONETES EM MAPA CINZA 1.740,00 1.740,00
90X40X3 USO DO PROJETO EMANCIPAR
Total do Empenho : 1.740,00
Total do Credor .: 1.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 013832 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 04,07,08,09,18 717,22 717,22
,20,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,
58,61,63,64,65,66,67,68,69,70,73,7
7,82,86,115,119,121,122,135,142,14
6,MATERIAL PARA ASEMA
1 1,0000 ESTORNO CONF.ATA DE ESTORNO CONCOR -123,75 -123,75
RENCIA 26/2009
Total do Empenho : 593,47
0 013841 04.11.2009 Concorrencia 06/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 309,403,404,42 363,61 363,61
9,432,433,434,437,439,443,446,450,
452,453,455,462,463,466,467,468,46
9,470,472 MATERIAL ATEND.SOCIO EDU
C.A FAMILIA
Total do Empenho : 363,61
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Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 957,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3643 ELAINE TEREZINHA HARTWING PORRO FERRARI CNPJ = 03.418.352/0001-50
0 013831 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 05,13,16,22,25 1.779,24 1.779,24
,26,27,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47,48,49,50,51,59,60,72,95,9
6,97,98,99,116,117,118,123,127,128
,129,130,131,132,133,134,139,140,1
41,143,144,147,155,156,158,159,162
,167,169,170,175,178,180 MATERIAL
PARA ASEMA
Total do Empenho : 1.779,24
0 013836 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITESN 187,191,192 MA 8,06 8,06
TERIAL PARA SEC.DES.SOCIAL E HABIT
ACAO
Total do Empenho : 8,06
0 013840 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 244,245,246,24 1.081,52 1.081,52
7,248,249,250,251,252,385,386,387,
388,389,406,445,464,465,477,478,47
9,480,481,482,483,484,497,498,499
MATERIAL PARA ATEND.SOCIO.EDUCA. A
FAMILIA
Total do Empenho : 1.081,52
Total do Credor .: 2.868,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 JOSE GILMAR DE SOUZA MENDES CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 016137 22.12.2009 Pregao 19/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 EQUIP MAT.PER 3.600,00 3.600,00
M. PARA SEC.DES.SOCI. HABITACAO PR
OGRAMA BOLSA FAMILIA
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 013833 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,21,74,92 253,12 253,12
,93,94,101,102,103,136,137,173, MA
TERIAL PARA ASEMA
Total do Empenho : 253,12
0 013837 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 188 E 189 MATE 12,00 12,00
RIAL PARA SEC.DES.SOCIAL E HABITAC
AO
Total do Empenho : 12,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 013842 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 197,203,204,20 2.440,16 2.440,16
7,208,210,212,213,214,215,216,217,
218,220,221,222,223,224,225,226,22
8,230,231,235,237,238,239,240,241,
242,243,253,254,255,256,258,262,26
4,266,267,268,271,279,283,284,285,
286,287,288,289,290,292,293,294,29
5,296,297,298,299,300,301,302,303,
304,306,307,308,310,311,312,313,31
4,315,316,317,318,319,320,321,322,
323,324,325,326,327,328,330,331,33
2,333,334,335,336,337 MATERIAL PAR
A ATEN.SOCIO EDUCATIVO A FAMILIA
Total do Empenho : 2.440,16
0 015979 18.12.2009 Pregao 17/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 01,03 E 04 PRO 6.280,00 6.280,00
JETO EMANCIPAR
Total do Empenho : 6.280,00
0 015980 18.12.2009 Pregao 17/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 06 PARA SEC.DES. 3.750,00 3.750,00
SOCIAL E HABITACAO
Total do Empenho : 3.750,00
0 016136 22.12.2009 Pregao 19/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,03 E 04 EQU 3.079,00 3.079,00
IP. MAT.PERMANENTE PARA SEC.DES.SO
CIAL E HABITACAO PROGRAMA BOLSA FA
MILIA
Total do Empenho : 3.079,00
Total do Credor .: 15.814,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013829 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 0306,10,11,12, 1.042,10 1.042,10
19,52,53,54,55,56,57,62,75,79,81,8
3,88,89,90,100,104,105,114,120,124
,125,126,150,151,153,154,157,160,1
61,163,164,165,166,168,171,172,174
,176,177,179,184,185 MATERIAL DE E
XPEDIENTE PARA ASEMA
Total do Empenho : 1.042,10
0 013834 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 193,194,196 MA 83,20 83,20
TERIAL PARA SEC.MUNC.DES.SOC.HABIT
A
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Empenho : 83,20
0 013838 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 198,206,209,21 4.906,70 4.906,70
1,227,229,232,233,234,236,257,259,
260,261,263,265,269,270,272,273,27
4,275,276,277,278,280,281,282,291,
329,338,339,340,343,344,345,346,34
7,348,349,350,351,352,353,354,355,
356,357,358,359,360,361,362,363,36
4,365,366,367,368,369,370,371,372,
373,374,375,382,383,391,392,393,39
4,395,396,397,398,399,400,401,402,
405,407,408,409,410,411,412,413,41
4,415,416,417,418,419,420,421,422,
423,424,425,426,427,428,431,436,43
8,440,441,442,444,447,448,449,451,
454,456,457,458,459,460,461,473,47
4,475,485,486,487,488,489,490,491,
492,493,494,495,496,500,501,502,50
3,504,505,506,507,508,509,510,511,
512,515,516,517,518,519,520 MAT.AT
END.SOCIO EDUCATIVO E FAMILIA
Total do Empenho : 4.906,70
Total do Credor .: 6.032,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3165 TRANSPORTES FELIPE RODRIGUES LTDA CNPJ = 91.211.730/0001-97
0 015647 11.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 600 VALE TRANSPOR 1.110,00 1.110,00
TE PARA USO DO SERVICO SENTINELA
Total do Empenho : 1.110,00
Total do Credor .: 1.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 013830 04.11.2009 Dispensada por Limite CONC.26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 14,15,17,71,76 1.351,52 1.351,52
,78,80,84,85,87,91,106,107,108,109
,110,111,112,113,138,145,148,149,1
52,181,182,183,MATERIAL PARA ASEMA
Total do Empenho : 1.351,52
0 013835 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 186,190,195 MA 143,30 143,30
TERIAL PARA SEC.DES.HABITA.
Total do Empenho : 143,30
0 013839 04.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 199,200,201,20 2.314,90 2.314,90
2,205,219,305,341,342,376,377,378,
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
379,380,381,384,390,430,435,471,47
6,513,514 MATERIAL PARA ATEND. SOC
IO EDUC.A FAMILIA
Total do Empenho : 2.314,90
0 014478 17.11.2009 Concorrencia 26/2009
1 1,0000 REF.A ITEM 28 CONCORRENCIA 26/2009 320,10 320,10
Total do Empenho : 320,10
Total do Credor .: 4.129,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 47.012,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 4528 IND.COM.DE MOVEIS TARCISO LTDA CNPJ = 10.229.297/0001-15
0 015212 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BALCAO DE 1,60X0,75 COM T 2.000,00 2.000,00
AMPO E UM ARMARIO DE 1,80X1,00 S/P
ORTAS E UM BALCAO DE 2,15X0,75 COM
TAMPO PARA USO DO COMDICA
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Credor : 2017 ADRIANA MESQUITA VIEIRA CNPJ = 07.118.816/0001-63
0 015869 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 CENTOS DE SALGAINHOS PARA 435,00 435,00
FESTA NAS VARIACOES DE FESTA PAST
ELZINHO,COXINHA, RISOLIS PARA USO
DOS PROJETOS SOCIAIS DE HABITACAO
Total do Empenho : 435,00
Total do Credor .: 435,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1229 ARAPONGA COM. TRANSPORTE LTDA CNPJ = 90.337.163/0001-57
0 015859 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE GAS PARA USO DOS 17,00 17,00
PROJETOS SOCIAIS DE HABITACAO
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1625 CINTIA ZANOTTO BAZI CNPJ = 04.611.680/0001-30
0 015858 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 MEADAS DE FIO PARA BORDAR 8,00 8,00
CORES DIVERSAS E VARIADAS USO DOS
PROJETOS SOCIAIS DE HABITACAO
Total do Empenho : 8,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 015865 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 KTS NATAL CONTENDO 1 PANE 994,70 994,70
TONE GRANDE CONTENDO UM REFRIGERAN
TE E UM CHESTER E 8 FRS DE SUCO DE
5 LTS PARA USO DOS PROJETOS SOCIA
IS DA HABITACAO
Total do Empenho : 994,70
Total do Credor .: 994,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3859 CONSTRUTORA VACARIA LTDA CNPJ = 02.621.818/0001-57
0 015963 17.12.2009 Tomada de Precos 40/2009
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 196.400,00 196.400,00
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONA
IS
Total do Empenho : 196.400,00
0 015964 17.12.2009 Tomada de Precos 40/2009
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 64.180,88 64.180,88
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONA
IS
Total do Empenho : 64.180,88
Total do Credor .: 260.580,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 72 ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 015862 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PINCEL PARA LOUSA BRANCA, 34,60 34,60
2 PISTOLA DE COLA QUENTE, 2 ROLOS
FITA CREPE PARA USO DOS PROJETOS S
OCIAIS DE HABITACAO
Total do Empenho : 34,60
Total do Credor .: 34,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1532 FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA CNPJ = 88.449.012/0001-49
0 015860 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 KG DE TORTA DE FRUTAS PAR 375,00 375,00
A USO DOS PROJETOS SOCIAIS DE HABI
TACAO
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA CNPJ = 90.530.197/0001-63
0 015864 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 FRS ALCOOL E 5 PACT.BALA, 66,50 66,50
20 PACT.PRATINHO DESCARTAVEIS, 20
PCTS GARFINHOS PARA USO DOS PROJET
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA CNPJ = 90.530.197/0001-63
OS SOCIAIS DA HABITACAO
Total do Empenho : 66,50
Total do Credor .: 66,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 015863 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 CXS DE LAPIS DE COR E 1 LO 74,00 74,00
USA BRANCA PARA USO DOS PROJETOS S
OCIAIS DA HABITACAO
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1098 MUSTAFA GERRAH & CIA CNPJ = 98.514.284/0001-39
0 015857 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 M DE ALGODAO BRANCO E 2 N 114,00 114,00
OVELOS DE LINHA CLEA CORES VARIADA
S PARA USO DOS PROJETOS SOCIAIS DA
HABITACAO
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 015861 16.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 20 BASTOES DE COLA QU 161,80 161,80
ENTE, 5 BORRACHAS GRANDES, 1 CX CA
NETA AZUL, 3 CARTOLINAS, 2 PT 500
FLS OFICIO, 3 PINCEL ANATOMICO COR
ES VARIADAS PARA USO PROJETOS SOCI
AIS DA HABITACAO
Total do Empenho : 161,80
Total do Credor .: 161,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 262.861,48
Total do Orgao ..: 323.489,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2010 as 17h41min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 015623 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 140,142,143,14 200,16 200,16
5,147,148,150,154,155,157,158,159,
160,161,162,163,164,166 E 167
Total do Empenho : 200,16
Total do Credor .: 200,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1373 BRASILIVROS COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ = 88.470.497/0001-52
0 014134 10.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA GUIA LIVROS JURIDICOS TR 480,00 480,00
ATADO DE DIREITO MUNICIPAL, OS VOK
DE PATRIMONIO BRAZ. PARA PROCURAD
ORIA GERAL DO MUNC.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 014072 09.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CARTUCHOS PARA ASSIT.JU 70,00 70,00
DICIARIA
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 014687 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER HP 36A PARA IMPRESS 95,00 95,00
ORA PROCURADORIA GERAL MUNC.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 015624 10.12.2009 Concorrencia 32/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 144,146,149,15 107,10 107,10
1,152,153,156 E 165 MATERIAL PARA
ASSIST JUDICIARIA AO CARENTE
Total do Empenho : 107,10
Total do Credor .: 107,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 015723 14.12.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER MODELO HP 3 90,00 90,00
6A PARA PROCURADORIA
Total do Empenho : 90,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/11/2009 ate 31/12/2009
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Total do Credor .: 90,00
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Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 014746 23.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PLACAS DE MEMORIA DDR 1 300,00 300,00
GB PARA ASSIT.JUDICIARIA
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
Total da Unidade : 1.342,26
Total do Orgao ..: 1.342,26
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Total Geral .....: 2.880.417,18
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