Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Projeto/Atividade ..: 2.004 SECRETARIA DE GABINETE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
01.07.2009 2009/008233 3619 JEFERSON CORSO PEREIRA 50,00
Especificacao : REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM CO
MBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 01/07/2009 CONDUZIR O SR.PREFEIT
O ATE O AEROPORTO INY 4657
Total Dia .......: 50,00
Total Mes .......: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 50,00
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
29.07.2009 2009/009452 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 77,30
Especificacao : AQUISICAO DE 03 - OLEIO PLUS, 01 F
ILTRO WKG1313 E 01 FLUIDO DE FREIO
VEICULO PLACA ILF 3034
Total Dia .......: 77,30
Total Mes .......: 77,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 77,30
Total Elemento ..: 127,30
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Projeto/Atividade ..: 1.003 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS - FUMREBOM
Data Empenho Credor Valor Empenhado
02.07.2009 2009/008300 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 366,96
Especificacao : REF.A 03 UND CARGAS DE GAS P-45 CO
RPO DE BOMBEIROS
Total Dia .......: 366,96
Total Mes .......: 366,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 366,96
Projeto/Atividade ..: 1.058 POPULACAO ADULTA DE RUA E MIGRANTE
02.07.2009 2009/008292 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 677,50
Especificacao : REF.A 25 BOTIJOES DE GAS P13 PARA
USO DO ALBERGUE MUNICIPAL
Total Dia .......: 677,50
Total Mes .......: 677,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 677,50
Projeto/Atividade ..: 2.005 DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL E FISCALIZACAO DO TRANSITO
02.07.2009 2009/008301 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 216,80
Especificacao : REF.A 8 UNDS DE CARGA DE GAS 13 KG
PARA GUARDA MUNICIPAL
Total Dia .......: 216,80
Total Mes .......: 216,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 216,80
Projeto/Atividade ..: 2.022 DEPART.DE MANUTENCAO,PATRIMONIO E CONTROLE DE MATERIAIS
06.07.2009 2009/008444 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 55,00
Especificacao : REF.AQUISICAO DE ACETILENO PARA US
O SERVICO DE SOLDA NA OFICINA
Total Dia .......: 55,00
Total Mes .......: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 55,00
Projeto/Atividade ..: 2.026 AMINISTRACAO DA SECRETARIA
29.07.2009 2009/009453 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 110,48
Especificacao : AQUISICAO DE 01 CARGA OXIGENIO GAS
CIL K 7M3 PARA DESPESAS DO SETOR
DE SOLDA DA OFICINA SMOSP
Total Dia .......: 110,48
Total Mes .......: 110,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 110,48
Projeto/Atividade ..: 2.041 MANUTENCAO DA SECRETARIA
02.07.2009 2009/008299 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 542,00
Especificacao : REF.A 20 CARGAS P13 PARA SEC.MUNC.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Projeto/Atividade ..: 2.041 MANUTENCAO DA SECRETARIA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
02.07.2009 2009/008299
DE EDUCACAO
Total Dia .......: 542,00
Total Mes .......: 542,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 542,00
Projeto/Atividade ..: 2.044 BIBLIOTECA MUNICIPAL
02.07.2009 2009/008298 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 271,00
Especificacao : REF.A 10 CARGAS P13 PARA BIBLIOTEC
A MUNICIPAL
Total Dia .......: 271,00
Total Mes .......: 271,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 271,00
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
13.07.2009 2009/008703 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 358,60
Especificacao : REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA P
ACIENTE MARIA CLAIR E PARA CMM
Total Dia .......: 358,60
16.07.2009 2009/008844 3082 COMERCIO DE GAS FARROUPILHA 19,00
Especificacao : UMA CARGA DE GAS P-2 PARA FARMACIA
POPULAR
Total Dia .......: 19,00
Total Mes .......: 377,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 377,60
Projeto/Atividade ..: 2.060 MANUTENCAO DA SECRETARIA
02.07.2009 2009/008295 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 81,30
Especificacao : REF.A 03 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA
PARA SDTT
Total Dia .......: 81,30
Total Mes .......: 81,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 81,30
Projeto/Atividade ..: 2.061 MANUT. DO DEPTO. DE DESENV. SOCIAL
02.07.2009 2009/008294 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 216,80
Especificacao : REF.A 8 BOTIJAO DE GAS P13 PARA US
O DA SEC.MDSH
Total Dia .......: 216,80
Total Mes .......: 216,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 216,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Projeto/Atividade ..: 2.061 MANUT. DO DEPTO. DE DESENV. SOCIAL
Data Empenho Credor Valor Empenhado
Total Elemento ..: 2.915,44
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO
Projeto/Atividade ..: 2.035 MANUTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL
Data Empenho Credor Valor Empenhado
15.07.2009 2009/008806 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA 1.023,75
Especificacao : REF.A REAJUSTE NO PRECO DO LITRO D
E LEITE INTEGRAL CON. PROCESSO 125
448/09
Total Dia .......: 1.023,75
Total Mes .......: 1.023,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.023,75
Projeto/Atividade ..: 2.039 MERENDA ESCOLAR
15.07.2009 2009/008807 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA 2.957,50
Especificacao : REF.A REAJUSTE NO PRECO DO LEITE I
NTEGRAL CONF. PROCESSO 125448/09
Total Dia .......: 2.957,50
Total Mes .......: 2.957,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 2.957,50
Projeto/Atividade ..: 2.041 MANUTENCAO DA SECRETARIA
07.07.2009 2009/008519 3607 ELIZABETE MARIA CAVALETTI 10,70
Especificacao : RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA
CAO A BENTO GONCALVES CURSO TECNIC
O EM ENFERMAGEM
Total Dia .......: 10,70
10.07.2009 2009/008640 4326 MARILEI FERNANDES GRIZON 80,00
Especificacao : FORNECIMENTO DE CAFE 35 PESSAS COM
LEITE, ACUCAR, BOLACHINHA,
Total Dia .......: 80,00
Total Mes .......: 90,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 90,70
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
30.07.2009 2009/009473 3641 CINTIA MARIA CECATO PICOLI 12,60
Especificacao : RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA
CAO VIAGEM A FARROUPILHA PARTICIPA
R CURSO CAPACITACAO - EDUCACAO PER
MANENTEDIA 15/07/09
Total Dia .......: 12,60
Total Mes .......: 12,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 12,60
Total Elemento ..: 4.084,55
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO
Projeto/Atividade ..: 1.044 PROGRAMA DST/AIDS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
02.07.2009 2009/008259 1431 CENTERLAB - CENTRAL DE LAB LTDA. 309,72
Especificacao : REF.A 10 KITS DE TESTE BETA HCG EX
AME DE GRAVIDEZ AMBULATORIO DST/AI
DS
Total Dia .......: 309,72
Total Mes .......: 309,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 309,72
Projeto/Atividade ..: 2.052 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO
08.07.2009 2009/008536 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA 4.617,90
Especificacao : AQUISICAO DE 10.000 BUTIBROMETO DE
ESCOPOLAMINA 10 MG CP., 20.000 CA
BONATO DE CALCIO 500 MG CP., 15 FI
TA REAGENTE PARA GLICOSIMETRO MARC
A ACCUCHECK ACTIVE CAIXA COM 50 UN
D., 20.000 FUROSEMIDA 40 MG CP, 1
TEOFILINA 100 MG 15ML SOL. ORAL 20
0 ML MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE P
ROTOCOLO 125200/09
2009/008537 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL 3.076,00
Especificacao : AQUISICAO DE 10.000 COMPLEXO B DRA
GEAS, 5000 LEVOTIROXINA 25 MOG CP,
7000 TARTARATO DE METOPROLOL 100M
G CP PARA SEC. DA SAUDE PROTOCOLO
125200/09
2009/008538 1554 ELMED DIST.MEDICAMENTOS LTDA 300,00
Especificacao : REF.A 600 PERMETRINA 10MG/ML LOCAO
FR.COM 60 ML PARA SEC. DA SAUDE P
ROTOCOLO 125200/09
Total Dia .......: 7.993,90
21.07.2009 2009/009025 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL 6.222,75
Especificacao : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CMM
CONF. MEM. 195/AF/SMS/09- PROCESS
O 125955/08
2009/009026 1407 SULMEDI COM.PRODU. HOSPITALARES LTDA 1.313,50
Especificacao : REF.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CON
F. MEMORANDO 195/AF/SMS/09 PROCESS
O 125955/09
2009/009027 2494 MARCOFARMA DISTRI.PROD.FARMACEUTICOS LTDA 416,00
Especificacao : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ME
M. 195/AF/SMS/09 PROCESSO 125955/0
9
Total Dia .......: 7.952,25
Total Mes .......: 15.946,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO
Projeto/Atividade ..: 2.052 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO
Data Empenho Credor Valor Empenhado
Total Projeto ...: 15.946,15
Total Elemento ..: 16.255,87
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Projeto/Atividade ..: 2.036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
23.07.2009 2009/009172 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS 90,00
Especificacao : REF.A 03 PELE RESP. 14" E 06 TALAB
ORTES 2 PONTEIRAS PARA USO DA BAND
A MUNICIPAL
Total Dia .......: 90,00
Total Mes .......: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 90,00
Total Elemento ..: 90,00
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Projeto/Atividade ..: 1.045 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
22.07.2009 2009/009128 32 MARLI GAZOLA GOMES 5.740,10
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 124,128,131,13
2,133,134,136,137,138,144,145,149,
150,152,158,159,160,162,171,177,18
6,192 MATERIAL EXPEDIENTE PARA VIG
ILANCIA EPIDEMIOLOGICA
2009/009129 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 1.389,70
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 122,125,126,13
5,140,142,146,147,148,161,175,182,
183,184,187,188,189,190,195,197,19
8 MATERIAL EXPEDIENTE VIGILANCIA E
PIDEMIOLOGICA
2009/009130 4340 SANTA CATARINA COMERCIO DE UTILIDADES DMEST.LTDA 3.565,83
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 123,127,129,13
0,141,143,151,153,154,15,156,157,1
63,164,165,166,167,168,169,170,172
,173,174,176,178,179,180,181,185,1
91,193,194,196,199,200,201,202,203
,MATERIAL EXPEDIENTE VIGILANCIA EP
IDEMIOLOGICA
Total Dia .......: 10.695,63
Total Mes .......: 10.695,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 10.695,63
Projeto/Atividade ..: 1.124 PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
22.07.2009 2009/009126 32 MARLI GAZOLA GOMES 705,73
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 74,75,76,77,78
,79,80,81,82,83,84,85,86,,87,103,1
04,105,106,107,108,109,110,111,117
MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA
2009/009127 4340 SANTA CATARINA COMERCIO DE UTILIDADES DMEST.LTDA 162,84
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 88,89,90,91,92
,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,
112,113,114,115,116,118,119,120,12
1 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRAM
A SAUDE DA FAMILIA
Total Dia .......: 868,57
Total Mes .......: 868,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 868,57
Projeto/Atividade ..: 1.132 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
22.07.2009 2009/009132 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 1.493,35
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 210,211,212,21
3,214,215,236,264,274,275,279,286,
287,331,333,336,337 MATERIAL EXPED
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Projeto/Atividade ..: 1.132 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Data Empenho Credor Valor Empenhado
22.07.2009 2009/009132
IENTE PARA PRIMEIRA INF. MELHOR
2009/009133 4340 SANTA CATARINA COMERCIO DE UTILIDADES DMEST.LTDA 1.906,28
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 204,205,206,20
7,208,209,216,217,218,221,222,223,
224,225,226,227,228,229,230,231,23
2,233,234,235,237,239,241,242,243,
244,245,246,248,249,250,251,252,25
3,254,255,256,257,258,259,260,261,
262,263,265,266,267,269,271,272,27
7,280,281,282,283,304,305,306,307,
308,309,310,311,318,324,325,326,32
7,328,329,330,332,334,338,339 MATE
RIAL EXPEDIENTE PARA PRIMEIRA INF.
MELHOR
Total Dia .......: 3.399,63
Total Mes .......: 3.399,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 3.399,63
Projeto/Atividade ..: 2.002 ASSISTENCIA JURIDICA AO CARENTE
10.07.2009 2009/008605 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA 94,00
Especificacao : REF.A CARTUCHO 21A E 19A ASSIT.JUR
IDICA DO MUNC.SILVEIRA MARTINS 202
Total Dia .......: 94,00
Total Mes .......: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 94,00
Projeto/Atividade ..: 2.004 SECRETARIA DE GABINETE
01.07.2009 2009/008228 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA 24,00
Especificacao : REF.A UM CARTUCHO RECONDICIONADO 2
7A PARA IMPRESSORA GABINETE
Total Dia .......: 24,00
Total Mes .......: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 24,00
Projeto/Atividade ..: 2.013 MANUTENCAO DA SECRETARIA
31.07.2009 2009/009491 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA 80,00
Especificacao : REF.A DOIS CARTUCHOS RECONDICIONAD
OS PARA DEP.COMUNICACAO SOCIAL
Total Dia .......: 80,00
Total Mes .......: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 80,00
Projeto/Atividade ..: 2.015 MANUTENCAO DA SECRETARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Projeto/Atividade ..: 2.015 MANUTENCAO DA SECRETARIA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
03.07.2009 2009/008351 2056 SUL PRINT 40,00
Especificacao : COMPLEMENTO DO EMPENHO 7900/2009
Total Dia .......: 40,00
06.07.2009 2009/008418 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA 70,00
Especificacao : REF.A UM TONER RECOND. LEXMARK E 2
30 SETOR DE LANCAMENTOS E ARRECADA
CAO
Total Dia .......: 70,00
17.07.2009 2009/008891 35 SIDNEI TERRA TELES 78,00
Especificacao : REF.A UM TESTADOR DE CABO DE REDE
RJ 45/RJ11 FT6 N5 4687 PARA DEP. D
E INFORMATICA
Total Dia .......: 78,00
Total Mes .......: 188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 188,00
Projeto/Atividade ..: 2.018 MANUTENCAO DA SECRETARIA
22.07.2009 2009/009134 32 MARLI GAZOLA GOMES 132,22
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 342,349,351,37
2,379,387,392 MATERIAL EXPEDIENTE
2009/009135 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 1.379,86
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 341,346,354,35
6,357,358,359,360,361,362,363,364,
365,366,367,368,369,373,374,375,37
6,380,382,383,388,391,394,395,396,
397,MATERIAL EXPEDIENTE PARA SECRE
TARIA
2009/009136 4340 SANTA CATARINA COMERCIO DE UTILIDADES DMEST.LTDA 474,88
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 340,343,344,34
5,347,348,350,352,353,355,370,371,
377,381,384,385,386,390,393 MATERI
AL EXPEDIENTE PARA SECRETARIA
Total Dia .......: 1.986,96
Total Mes .......: 1.986,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.986,96
Projeto/Atividade ..: 2.029 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
24.07.2009 2009/009239 2506 SINVAL GOBETTI 240,00
Especificacao : REF.A 50 TALOES CONTROLE PARA PRES
TACAO SERVICOS DEP.ILUMINACAO PUBL
ICA
Total Dia .......: 240,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Projeto/Atividade ..: 2.029 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
Total Mes .......: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 240,00
Projeto/Atividade ..: 2.041 MANUTENCAO DA SECRETARIA
17.07.2009 2009/008896 2056 SUL PRINT 30,00
Especificacao : REF.A RECARGA CARTUCHO PARA SETOR
DE MERENDA ESCOLAR
Total Dia .......: 30,00
31.07.2009 2009/009504 2056 SUL PRINT 160,00
Especificacao : REF.A CARTUCHOS PARA SMED
Total Dia .......: 160,00
Total Mes .......: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 190,00
Projeto/Atividade ..: 2.052 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO
22.07.2009 2009/009123 32 MARLI GAZOLA GOMES 906,00
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 38,48,50,56,57
,63 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO A
SSIT.MEDICA A POPULACAO
2009/009124 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 2.916,90
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 39,41,43,44,45
,49,51,52,53,58,62,66,67 MATERIAL
EXPEDIENTE PARA ASSIT.MEDICA A POP
ULACAO
2009/009125 4340 SANTA CATARINA COMERCIO DE UTILIDADES DMEST.LTDA 997,41
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 40,42,46,47,54
,55,59,60,61,64,65,68,69,70,71,72,
73 MATERIAL EXPEDIENTE PARA ASSIT.
MEDICA A POPULACAO
Total Dia .......: 4.820,31
Total Mes .......: 4.820,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 4.820,31
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
16.07.2009 2009/008884 32 MARLI GAZOLA GOMES 19,60
Especificacao : REF.A 2 PACOTES C/50 FLS PAPEL CAR
TAO PARA CERTIFICADOS DE CAPACITAC
AO DE DOADORES DE SANGUE DIA 08/07
/2009
Total Dia .......: 19,60
Total Mes .......: 19,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 19,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
Projeto/Atividade ..: 2.061 MANUT. DO DEPTO. DE DESENV. SOCIAL
28.07.2009 2009/009382 97 BONELLA & CIA LTDA 99,00
Especificacao : REF.A UM APARELHO TELEFONE SME FIO
PARA USO NA SEC.MDSH
Total Dia .......: 99,00
Total Mes .......: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 99,00
Projeto/Atividade ..: 2.147 DEPART. DE TECNOL., IND. COMERCIO E SERVICOS
14.07.2009 2009/008720 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 54,30
Especificacao : REF.A DIJUNTOR TRIFASICO 200, 1 MT
MANGUEIRA E UM REATOR ELETRICO PA
RA INCUBADORA EMPRESARIAL
Total Dia .......: 54,30
24.07.2009 2009/009231 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA 117,28
Especificacao : ref.a brocas, parafuso, porcas, ar
ruelas, cadeado, chave para reform
a incubaodra empresarial de vacari
a
2009/009232 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 18,56
Especificacao : REF.A 02 KG DE ARAME GALVANIZADO P
ARA INCUBADORA EMRESARIAL DE VACAR
IA RS
2009/009233 572 ELNANDE MELO DA COSTA 1.484,00
Especificacao : REF.A 110 M DE ESPELHO 18CM CEDRO,
10 M CIMALHA CEDRO, 12,60 M2 DE F
ORRO PVC, 4 RIPAS D EPINHEIRO 7X25
X5,40 PARA INCUBADORA EMPRESARIAL
DE VACARIA
Total Dia .......: 1.619,84
Total Mes .......: 1.674,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.674,14
Total Elemento ..: 24.379,84
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Projeto/Atividade ..: 2.007 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Data Empenho Credor Valor Empenhado
21.07.2009 2009/009000 35 SIDNEI TERRA TELES 65,00
Especificacao : UMA FONTE ATX PARA SEC.PLANEJAMENT
O E DES.URBANO
Total Dia .......: 65,00
Total Mes .......: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 65,00
Projeto/Atividade ..: 2.013 MANUTENCAO DA SECRETARIA
28.07.2009 2009/009418 35 SIDNEI TERRA TELES 75,00
Especificacao : REF.A UM PENDRIV DE 8 GB PARA SEC.
GERAL DE GOVERNO
Total Dia .......: 75,00
Total Mes .......: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 75,00
Projeto/Atividade ..: 2.015 MANUTENCAO DA SECRETARIA
10.07.2009 2009/008602 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA 140,00
Especificacao : REF. A DUAS RECARGAS DE TONER PARA
IMPRESSORA HP 3015 E HP 1505
Total Dia .......: 140,00
Total Mes .......: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 140,00
Projeto/Atividade ..: 2.018 MANUTENCAO DA SECRETARIA
08.07.2009 2009/008553 105 A PERTILE 8,00
Especificacao : REF.A DUAS LAMAPDAS FLUORESCENTES
PARA SETOR DE CADASTRO
Total Dia .......: 8,00
Total Mes .......: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 8,00
Projeto/Atividade ..: 2.036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
17.07.2009 2009/008897 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA 170,00
Especificacao : UMA PELICULA DE FUSOR IMPRESSORA H
P 1100, UM ROLO PRESSOR HP 1100, 1
PAR DE BUCHAS DE FUSAO HP 1100 ES
COLA DUQUE DE CAXIAS
Total Dia .......: 170,00
30.07.2009 2009/009467 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH 65,00
Especificacao : AQUISICAO DE UMA FONTE ATX PARA LA
BORATORIO DE INFORMATICA ESCOLA SO
LI G.DOS SANTOS
Total Dia .......: 65,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Projeto/Atividade ..: 2.036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
Total Mes .......: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 235,00
Projeto/Atividade ..: 2.061 MANUT. DO DEPTO. DE DESENV. SOCIAL
23.07.2009 2009/009198 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH 65,00
Especificacao : UMA FONTE ATX 250 W PARA USO DEPAR
TAMENTO DE HABITACAO
Total Dia .......: 65,00
Total Mes .......: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 65,00
Total Elemento ..: 588,00
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.
Projeto/Atividade ..: 1.003 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS - FUMREBOM
Data Empenho Credor Valor Empenhado
30.07.2009 2009/009463 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA 165,95
Especificacao : AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS D
E LIMPEZA - CORPO DE BOMBEIROS CFE
PEDIDO EM ANEXO
Total Dia .......: 165,95
Total Mes .......: 165,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 165,95
Projeto/Atividade ..: 1.035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMAS E MANUT. DE POSTOS DE SAUDE
03.07.2009 2009/008304 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA 155,78
Especificacao : REF.A 15 LTS DE AGUA SANITARIA, 12
KG DE SABAO EM PO, 15 LTS MULTI U
SO TIPO AJAX, 2 FRS DE PAPEL TOALH
A, 2 FARDOS TOALHA DE PAPEL PARA C
MM E UNDS DE SAUDE
Total Dia .......: 155,78
07.07.2009 2009/008497 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA 38,06
Especificacao : REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8304/
2009 MAT.DE LIMPEZA MEM. 1331/2009
Total Dia .......: 38,06
Total Mes .......: 193,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 193,84
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
14.07.2009 2009/008789 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA 338,21
Especificacao : REF.A 3 FRDS PAPEL TOALHA, 12 AGUA
SANITARIA, 15 SACOS P/LIXO 100 LT
S E 15 SCS PARA LIXO 50 LTS, 10 SA
BAO EM PO 1 KG, 1 FRD PAPEL HIGIEN
ICO, 10 FRS TOALHAS PAPEL FARDO, 5
AJAX PARA CENTRO MEDICO MUNICIPAL
Total Dia .......: 338,21
28.07.2009 2009/009359 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA 2.118,40
Especificacao : REF.AQUISICAO DOS ITENS 13,15,17,2
3 MATERIAL HIGIENE LIMPEZA PARA SE
C.SAUDE
2009/009369 4304 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 2.721,50
Especificacao : REF.AQUISICAO DOS ITENS 11,20,26,3
5,36 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
PARA SEC.SAUDE
2009/009371 4089 SANDRA MARIA WEBER 2.261,50
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 07,07,09,16,19
,28,38 MATERIAL HIGIENE ELIMPEZA P
ARA SEC.SAUDE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
Total Dia .......: 7.101,40
Total Mes .......: 7.439,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 7.439,61
Total Elemento ..: 7.799,40
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Projeto/Atividade ..: 2.036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
08.07.2009 2009/008539 679 JINV- CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 7.078,05
Especificacao : REF.A CONFECCAO DE 749 CAMISETAS P
ARA ALUNOS DE ESCOLAS MUNC. QUE FR
EQUENTAM O PROJETO PROERD - PROGRA
MA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS D
ROGAS E A VIOLENCIA
Total Dia .......: 7.078,05
Total Mes .......: 7.078,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 7.078,05
Total Elemento ..: 7.078,05
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Projeto/Atividade ..: 1.035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMAS E MANUT. DE POSTOS DE SAUDE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
16.07.2009 2009/008885 76 HENRIQUE ADELAR BOFF 78,60
Especificacao : REF.A FIOS, GRAMPOS, CANALETAS, TO
MADAS, CARTELA PREGOS, REATORES, L
AMPADAS, PARAFUSOS, BUCHAS, HASTE
PARA POSTO SOBOPA E MONTE CLARO
Total Dia .......: 78,60
Total Mes .......: 78,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 78,60
Projeto/Atividade ..: 2.005 DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL E FISCALIZACAO DO TRANSITO
09.07.2009 2009/008574 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU 59,11
Especificacao : REF.A JOELHOS, TE, CANOS, CANALETS
,CAIXA SISTEMA X, INTERRUPTOR, PAR
AFUSO,ANEL,LIXA,TUBO DE COLA, PARA
REFORMA SISTEMA DE AGUA
Total Dia .......: 59,11
27.07.2009 2009/009299 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU 73,00
Especificacao : UMA MASSA DE CALAFETAR, E UM VEDA
CALHA PARA MODULO JARDIM DOS PAMPA
S
Total Dia .......: 73,00
Total Mes .......: 132,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 132,11
Projeto/Atividade ..: 2.008 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.07.2009 2009/008280 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA 45,50
Especificacao : REF.A 03 FITAS E 01 GL SOLVENTE PA
RA COMPLEMENTO DO MATERIAL PARA RE
FORMA GINASIOS
Total Dia .......: 45,50
07.07.2009 2009/008507 105 A PERTILE 50,00
Especificacao : REF.A 05 CADEADOS STAM 35 PARA GIN
ASIOS BAIRROS DO MNC.
Total Dia .......: 50,00
Total Mes .......: 95,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 95,50
Projeto/Atividade ..: 2.035 MANUTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL
06.07.2009 2009/008405 785 VIDROS ASTRAL LTDA 94,00
Especificacao : REF.A 02 PECAS DE VIDRO REPOSICAO
NA ESCOLA EDUC.INF. SYNVAL GUAZZEL
LI
Total Dia .......: 94,00
Total Mes .......: 94,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Projeto/Atividade ..: 2.035 MANUTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL
Data Empenho Credor Valor Empenhado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 94,00
Projeto/Atividade ..: 2.036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
03.07.2009 2009/008323 785 VIDROS ASTRAL LTDA 63,00
Especificacao : REF.A UMA PECA DE VIDRO CANELADO P
ARA REPOSICAO ESCOLA JUVENTINA M.
DE OLIVEIRA
Total Dia .......: 63,00
06.07.2009 2009/008408 785 VIDROS ASTRAL LTDA 65,00
Especificacao : REF.A 04 PECAS VIDRO CANELADO REPO
SICAO NA ESCOLA SOLI G.SANTOS
Total Dia .......: 65,00
14.07.2009 2009/008782 2564 METALURGICA RIBEIRO 600,00
Especificacao : REF.A GRADES PARA ESCOLA CECY SA B
RITO
Total Dia .......: 600,00
15.07.2009 2009/008822 785 VIDROS ASTRAL LTDA 132,00
Especificacao : REF. A 05 PECAS DE VIDRO CANELADO
E 01 ESPELHO 3MM PARA ESCOLA CEL.A
VELINO
Total Dia .......: 132,00
17.07.2009 2009/008892 785 VIDROS ASTRAL LTDA 68,00
Especificacao : REF.A DUAS PECAS DE VIDRO CANELADO
PARA ESCOLA CECY SA BRITO
2009/008893 35 SIDNEI TERRA TELES 83,00
Especificacao : REF.A UMA FONTE ATX PARA ESCOLA PE
DRO A.CABRAL
Total Dia .......: 151,00
20.07.2009 2009/008931 785 VIDROS ASTRAL LTDA 32,00
Especificacao : REF.A UM VIDRO INCOLOR 3 MM PARA E
SCOLA DOM HENRIQUE GELAIN
Total Dia .......: 32,00
23.07.2009 2009/009167 2564 METALURGICA RIBEIRO 320,00
Especificacao : ref.a 03 mastros com reforco fixar
uma porta para contador de luz em
chapa e duas macanetas com aste p
ara escola duque de caxias e pedro
a.cabral
2009/009169 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA 35,00
Especificacao : REF.A CONTROLE REMOTO DO ALRME DA
ESCOLA EDUC. INF. DOM HENRIQUE GEL
AIN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Projeto/Atividade ..: 2.036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
23.07.2009 2009/009170 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA 35,00
Especificacao : AQUISICAO DE CONTROLE REMOTO DO AL
ARME ESCOLA PEDRO A.CABRAL
Total Dia .......: 390,00
31.07.2009 2009/009506 2564 METALURGICA RIBEIRO 392,00
Especificacao : REF.A DOIS SUPORTE DE FERRO REDOND
O PARA REDE DE VOLEI PARA ESCOLA C
ECY SA BRITO
Total Dia .......: 392,00
Total Mes .......: 1.825,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.825,00
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
28.07.2009 2009/009417 105 A PERTILE 850,15
Especificacao : REF.A FIOS, BUCHAS, REATORES, BROC
AS, SILICONE, CHAVES, TRENA, LAMIN
AS, SUPER BONDER, REBITES, FLECHAS
, LAMPADAS E LANTERNA PARA USO NA
MANUTENCAO DAS UNDS DE SAUDE
2009/009420 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU 382,40
Especificacao : REF.A FECHADURAS, TARGETA, SOLVENT
E, ROLO DE LA, PINCEL, MACHADINHA,
ENXADA, CAVADEIRA, TINTA, FACAO P
ARA MANUTENCAO CMM E GRDES POSTO S
AUDE KM 04
Total Dia .......: 1.232,55
Total Mes .......: 1.232,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.232,55
Total Elemento ..: 3.457,76
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Projeto/Atividade ..: 2.002 ASSISTENCIA JURIDICA AO CARENTE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
20.07.2009 2009/008988 76 HENRIQUE ADELAR BOFF 25,00
Especificacao : REF.A UM REATOR 2X40, 2 SUPORTES P
ARA LAMP.FLUORESCENTE, 2 LAMPADAS
FLUORESCENTE 40 W PARA ASSIT.JUDIC
IARIA MUNC. SILVEIRA MARTINS
Total Dia .......: 25,00
Total Mes .......: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 25,00
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
21.07.2009 2009/009064 2012 ALTERNATIVA VIDEO LOC.E COM. DE LIVROS LTDA 83,60
Especificacao : REF.A BRACO LUMINARIA E LUMINARIA
PARA POSTE PARA CENTRO MEDICO MUNI
CIPAL
Total Dia .......: 83,60
Total Mes .......: 83,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 83,60
Total Elemento ..: 108,60
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Projeto/Atividade ..: 1.045 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
22.07.2009 2009/009146 1210 G. GOTUZZO LTDA 4.840,00
Especificacao : AQUISICAO DE 10.000 MASCARA CIRURG
ICA,5.000 LUVAS CIRURGICA TAMANHO
P, 5000 LUVAS CIRURGICA TAMANHO M,
5000 LUVAS CIRURGICA TAMANHO G,
100.000 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA
S, 100L HIPOCLORITO 1% E 200L ALCO
OL 70o PARA ATENDIMENTOS DOS CASOS
DE INFECCAO RESPIRATORIA E POSSIV
EIS SUSPEITAS DE INFLUENZA A PARA
UNIDADES DE SAUDE CFE MEMORANDO 13
97/09
Total Dia .......: 4.840,00
23.07.2009 2009/009179 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 6.800,00
Especificacao : AQUISICAO DE 1.000 MASCARAS N95 MA
RCA 3M PARA SER USADO POR FUNCIONA
RIOS NA COLETA DE MATERIAL PARA EX
AME PACIENTES SUSPEITOS DE INFLUEN
ZA A (H1N1)
2009/009180 1618 ALIMPAR COM. DE PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA 680,00
Especificacao : AQUISICAO DE 100L DE SABONETE LIQU
IDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA
AREA DE SAUDE QUE PRESTAM ATENDIME
NTO NOS POSTOS DE SAUDE
Total Dia .......: 7.480,00
Total Mes .......: 12.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 12.320,00
Total Elemento ..: 12.320,00
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Projeto/Atividade ..: 2.144 DEPART. DE PAISAGISMO E VIVEIRO MUNICIPAL
Data Empenho Credor Valor Empenhado
21.07.2009 2009/009062 3956 SEMEART COMERCIO E REP. LTDA - feltrin 155,40
Especificacao : REF.A 04 LATAS 50G DE CALENDULA SE
MENTES DE FLORES VIVEIRO E PAISAGI
SMO
Total Dia .......: 155,40
Total Mes .......: 155,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 155,40
Total Elemento ..: 155,40
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 1.003 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS - FUMREBOM
Data Empenho Credor Valor Empenhado
31.07.2009 2009/009499 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 82,00
Especificacao : UM ABAFADOR PARA VIATURA PREFIXO 3
295 PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total Dia .......: 82,00
Total Mes .......: 82,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 82,00
Projeto/Atividade ..: 1.046 VIGILANCIA SANITARIA
07.07.2009 2009/008484 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL 1.081,28
Especificacao : REF.A ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS
DA SEC. FORA DO MUNICIPIO
Total Dia .......: 1.081,28
22.07.2009 2009/009157 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 98,00
Especificacao : REF.A 5 FILTROS DE OLEO E UM FILTR
O PARA VEICULO IMG 2805
Total Dia .......: 98,00
Total Mes .......: 1.179,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.179,28
Projeto/Atividade ..: 2.005 DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL E FISCALIZACAO DO TRANSITO
08.07.2009 2009/008531 218 SEVERINO TAIAROL 34,00
Especificacao : REF.A UMA LAMPADA LANTERNA, PEQUEN
A, FAROL, PARA VEICULO CORSAIIN 20
40
2009/008532 216 LETTI AUTO PECAS LTDA 110,00
Especificacao : REF.A JG DE PASTILHAS DE FREIO, TU
BO DE COLA SILICONE, MOLAS DAS PAS
TILHAS PARA MICROONIBUS ILD 0927
Total Dia .......: 144,00
16.07.2009 2009/008838 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS 10,00
Especificacao : REF.A UM FILTRO OLEO MOTOR PARA VI
ATURA CELTA IOH 4917
2009/008839 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 80,00
Especificacao : REF.A BUCHAS ESTABILIZADOR PARA MI
CROONIBUS ILD 0927
2009/008840 218 SEVERINO TAIAROL 20,00
Especificacao : UMA LAMPADA DE FAROL PARA VIATURA
CELTA IOH 4917
2009/008841 216 LETTI AUTO PECAS LTDA 494,00
Especificacao : REF.A UM CILINDRO MESTRE DO FREIO
E UM FRS LIQUIDO DE FREIO PARA MIC
ROONIBUS ILD 0927
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 2.005 DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL E FISCALIZACAO DO TRANSITO
Data Empenho Credor Valor Empenhado
16.07.2009 2009/008842 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA 60,00
Especificacao : REF. 3,5 LT DE OLEO MOTOR, 1 UND F
ILTRO DE OLEO PARA VIATURA CELTA I
OH 4917
Total Dia .......: 664,00
20.07.2009 2009/008984 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS 24,00
Especificacao : UMA CAIXA DISCO MICROONIBUS ILD 09
27
2009/008985 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 78,00
Especificacao : REF.A 01 PC DE SILENCIOSO TRASEIRO
CELTA PARA INF 9554
Total Dia .......: 102,00
23.07.2009 2009/009183 216 LETTI AUTO PECAS LTDA 196,00
Especificacao : REF.A 9 LTS DE OLEO MOTOR E 1 PC F
ILTRO OLEO MOTOR PARA MICROONIBUS
ILD 0927
Total Dia .......: 196,00
27.07.2009 2009/009300 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA 75,00
Especificacao : REF.APAINS COM LONAS DE FREIO VIAT
URA CELTA IOH 4917
Total Dia .......: 75,00
31.07.2009 2009/009493 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 52,90
Especificacao : REF.A 4 LTS OLEO MOTOR E 1 PC FILT
RO OLEO MOTOR PARA VIATURA CORSA I
IN 2040
Total Dia .......: 52,90
Total Mes .......: 1.233,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.233,90
Projeto/Atividade ..: 2.022 DEPART.DE MANUTENCAO,PATRIMONIO E CONTROLE DE MATERIAIS
02.07.2009 2009/008266 1900 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 10.964,90
Especificacao : REF.ANEL, RETENTOR, TRAVA, PORCA,
TAMBOR, DISCO, FLANGE, JUNTA, DISC
O, GAXETA, FILTROS PARA CONSERTO T
RATOR DE ESTEIRAS MODELO D 65E MAR
CAKOMATSU CONF. CONTRATO 054/2009
Total Dia .......: 10.964,90
07.07.2009 2009/008465 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA 22,45
Especificacao : REF.A BICOS PARA USO BORRACHARIA
2009/008466 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 1.285,00
Especificacao : REF.A CHAPAS, CONICO, ARRUELA, PIN
OS, BUCHA, PARAFUSO, BORRACHA, GRA
MPOS, MOLAS, JUMELO, GRAXEIRA, PAR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 2.022 DEPART.DE MANUTENCAO,PATRIMONIO E CONTROLE DE MATERIAIS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
07.07.2009 2009/008466
A CAMINHAO IIY 3771
2009/008468 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 7,00
Especificacao : REF.A 02 TRANSCA PARA ADMINISTRACA
O
2009/008469 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 30,06
Especificacao : UM CABO PARA MARRETA, E 3 LUVAS PA
RA SETOR BORRACHARIA
2009/008470 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 105,00
Especificacao : UM AUTOMATICO E UM ROLAMENTO PARA
IGQ 2753
2009/008472 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 8,00
Especificacao : REF.A UMA LENTE PARA IIV 0123
2009/008473 216 LETTI AUTO PECAS LTDA 85,00
Especificacao : UM CALCO CABINE PARA PATROLA N/14
2009/008474 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT 58,80
Especificacao : REF.A 20 L QUEROSENE PARA OFICINA
2009/008475 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA 120,00
Especificacao : REF.A 2 BUCHAS PARA ROLAMENTO PATR
OLA N/14
2009/008476 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA 52,00
Especificacao : REF.A DOIS JOELHOS 150 MM PARA SAN
EMAENTO
2009/008479 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA 50,61
Especificacao : REF.A CAXIMBOS, MINIPA PONTA DE PO
VA PARA USO SETOR DA OFICINA
2009/008480 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 168,00
Especificacao : REF.A 02 GRAMPOS DO SUSPENSOR PARA
IOC 7309
2009/008481 22 RENATO RECH 200,00
Especificacao : UMA BATERIA 60 PARA VEICULO IIY 25
08
2009/008482 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA 295,00
Especificacao : REF.A DISCO DIAMANTADO 350MM PARA
SETOR DE CALCAMENTO
2009/008485 793 MECANICA DEON LTDA 10,88
Especificacao : REF.A LAMINAS 89X48 E 75X46 PARA I
VECO IKG 3907
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 2.022 DEPART.DE MANUTENCAO,PATRIMONIO E CONTROLE DE MATERIAIS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
07.07.2009 2009/008487 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 838,50
Especificacao : REF.A BICOS INJETORES, PINOS PRESS
AO, ARRUELAS PARA DRAGA N/02
Total Dia .......: 3.336,30
14.07.2009 2009/008713 1539 MARGARETE ARALDI 45,00
Especificacao : uma carga de 8 kg de bc extintor p
ara setor de solda
2009/008715 220 AUTO PECAS PELISSARI 64,00
Especificacao : REF.A DUAS BORRACHAS DE PORTA PARA
VEICULO IMN 0555
2009/008717 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 345,90
Especificacao : REF.A 03 PAS DE CONCHA, E 06 PARES
LUVA COURO, 6 TUBO ESGOTO PARA SE
TOR DE SANEAMENTO
2009/008722 22 RENATO RECH 160,00
Especificacao : UMA BATERIA 60 HM PARA CAMIONETE I
EV 9388
2009/008723 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM 36,32
Especificacao : REF.A 04 PARAFUSOS 16X60 PARA RETR
O N/10
2009/008725 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA 90,30
Especificacao : REF.A MANGUEIRA E SALVA VIDAS PARA
CARREGADEIRA 05
2009/008726 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA 139,20
Especificacao : UMA MANGUEIRA 3/4 E 02 CONEXAO 12X
12 PARA RETRO IKZ 8635
2009/008728 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 203,00
Especificacao : REF.A INDUZIDO, BUCHAS, LENTES, LA
MPADAS PARA IIY 3771
2009/008756 4329 GABRIEL AUTOMOTORES 473,00
Especificacao : REF.A UM PLATO EMBREAGEM, UM DISCO
EMBREAGEM, UM ROLAMENTO PARA CAM
INHAO IIY 3771
2009/008759 4329 GABRIEL AUTOMOTORES 202,00
Especificacao : REF.A VALVULAS E JG DE JUNTAS PARA
CAMINHAO IIU 0117
2009/008785 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 1.222,92
Especificacao : REF.A UMA BOMBA ELETRICA PARA DRAG
A CASE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 2.022 DEPART.DE MANUTENCAO,PATRIMONIO E CONTROLE DE MATERIAIS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
Total Dia .......: 2.981,64
16.07.2009 2009/008886 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA 203,00
Especificacao : REF.A MANGUEIRA 5MM, ABRACADEIRAS,
TAMPA DO DISTRIBUIDOR, CILINDRO M
ESTRE, FLUIDO DE FREIO, CAPSULA DO
2/ESTAGIO, JG DE JUNTAS AO CARBUR
ADOR, INJETOR DA RAPIDA, FILTRO DE
COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL E IP
ANEMA ICY 0191 E IIY 5584
Total Dia .......: 203,00
22.07.2009 2009/009091 261 JAIME JOAO CARLESSO 348,60
Especificacao : REF.A DOIS PATIM, 2 ROLETE PARA PA
TIM, 2 SUPORTE PARA ROLETE, 3 MOLA
PARA PATIM, 2 CJ PARAFUSO DE RODA
, 1/JG LONA E 2 PINO DO FLANGE PAR
A CAMINHAO IOC 7309
2009/009092 220 AUTO PECAS PELISSARI 70,00
Especificacao : REF.A 10 M BORRACHA CHATA PARA RET
RO ESCAVADEIRA 09
2009/009093 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 2,50
Especificacao : REF.A JOELHO 25, LUVA SOLD.25, 1 T
EE SOLD.25 PARA CARPINTARIA
2009/009094 220 AUTO PECAS PELISSARI 65,00
Especificacao : REF.A JUNTA DESCARGA, 1 JUNTA TAMP
A VALVULA, 1 TAMPA OLEO MOTOR, 1 J
G VELAS PARA IGE 8135
2009/009095 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 77,80
Especificacao : REF.A 02 LINHA TRANCADA, 2 NIVEL A
LUMINIO 40 CM, 2 COLHER PEDREIRO 0
8, 2 PRUMO FERRO PARA SETOR CARPIN
TEIRO
2009/009096 22 RENATO RECH 205,00
Especificacao : UMA BATERIA E UM TERMINAL PARA CAM
INHAO IIY 3423
2009/009097 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 1.310,60
Especificacao : UMA TAMPA, 6 DISCOS, 6 ANEIS, 6 CA
PAS, 3 TUCHOS, 2 ANEL FLANGE, 1 RE
TENTOR, 3 JUNTAS, 1 JG ARRUELAS PA
RA DRAGA N/02
2009/009099 3544 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES 300,00
Especificacao : REF.A PINOS DE PORTAS PARA CAMINHA
O IIO 1232
2009/009100 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 47,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 2.022 DEPART.DE MANUTENCAO,PATRIMONIO E CONTROLE DE MATERIAIS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
22.07.2009 2009/009100
Especificacao : REF.A UM JG DE PORTA ESCOVAS, 1 JG
ESCOVAS, 1 BUCHA PARA VEICULO IEU
9388
2009/009102 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA 34,00
Especificacao : REF.A 4,82 MTS FERRO 1/4X1.1/2 PAR
A RETRO N/09
2009/009104 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA 59,50
Especificacao : REF.A 05 LENTE URD T 10 PARA SOLDA
E 10 SERRA 12 PARA SETOR DE SOLDA
2009/009105 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 619,00
Especificacao : REF.A 06 BICOS INJETORES, 2 CANOS
DE BICOS, 6 PINOS PRESSAO, 2 ARRUE
LAS INTERMEDIARIAS PARA CAMINHAO I
IU 0117
2009/009108 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 140,00
Especificacao : REF.A 10 PARAFUSO RODA PARA CAMINH
AO IIO 1232
2009/009109 1872 MECANICA DO XAXO 105,00
Especificacao : REF.A LIMPEZA CARBURADOR SETOR DE
CALCAMENTO MAQ. DE CORTAR ASFALTO
2009/009111 4278 PERCIO EDUARDO KLAUS - RETROMAC 345,00
Especificacao : UM VIDRO RANDON T. ESQUERDO PARA R
ETRO IKZ 8635
2009/009112 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 49,00
Especificacao : REF.A UM CANO DE BICO PARA CAMINHA
O IIU 0117
2009/009113 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA 225,86
Especificacao : UMA LATA DE ELETRODO 3,25MM PARA S
ETOR DE SOLDA
2009/009114 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA 37,46
Especificacao : REF.A UM ENG.RAP.R/ESTEN. BORRACHA
RIA
Total Dia .......: 4.041,32
24.07.2009 2009/009230 4118 TRATOR PECAS LTDA 648,00
Especificacao : REF.A UM FILTRO HIDRAULICO PATROLA
15
2009/009238 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA 95,72
Especificacao : REF.A BROCA PARA MOURAO E DUAS BRO
CAS SDS PLUS E 1 TRENA 8 MT PARA S
ETOR CARPINTARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 2.022 DEPART.DE MANUTENCAO,PATRIMONIO E CONTROLE DE MATERIAIS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
24.07.2009 2009/009240 217 JOSE A LIMA E IRMAO LTDA 92,50
Especificacao : REF.A 09 PARAFUSO RODA E UMA PORCA
PARA IIY 6033
2009/009241 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 790,00
Especificacao : REF.A UM DISCO DIAMANTADO PARA SET
OR DE CALCAMENTO
2009/009242 220 AUTO PECAS PELISSARI 12,00
Especificacao : UM LIMITADOL PARA VEICULO GOL ICY
0191
2009/009243 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO 30,00
Especificacao : UM FILTRO DE GASOLINA E AFIACAO NA
MOTOSERRA PARA SETOR CARPINTARIA
2009/009244 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS 173,00
Especificacao : REF.A DUAS CORREIAS 8 PK 1445 PARA
PATROLA N/15
2009/009245 22 RENATO RECH 280,00
Especificacao : UMA BATERIA 130 PARA RETRO N/10
2009/009246 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA 35,00
Especificacao : UM REBOLO PARA ESMERILHADEIRA SETO
R CHAPEACAO
2009/009247 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 118,00
Especificacao : UM REPARO CAMINHAO IIU 0117
2009/009248 4118 TRATOR PECAS LTDA 30,00
Especificacao : UM CABO ACELERADOR PARA EQUIPAMENT
O CARPINTARIA
2009/009249 1779 SANDRA FINN 892,80
Especificacao : REF.A DUAS LAMINAS 3/4, 26 PARAFUS
OS 5/8X2 E 26 PORCA 5/8 X2 PARA PA
TROLA 15
2009/009250 1779 SANDRA FINN 1.849,00
Especificacao : REF.A CABOS, SILENCIOSO, SAIDA, TU
BO, COLETOR, JUNTA PARA DRAGA N/02
2009/009251 1779 SANDRA FINN 3.134,00
Especificacao : REF.A CILINDRO RODA, TAMBOR, TRAVA
, JG DE LONAS, CALCO, ROLAMENTOS,
RETENTORES, JUNTAS PARA PATROLA N/
13
2009/009252 3423 LUIZ VALINEI MAGRIN 160,00
Especificacao : REF.A VULCANIZO IOC 7309- IIO 1232
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 2.022 DEPART.DE MANUTENCAO,PATRIMONIO E CONTROLE DE MATERIAIS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
Total Dia .......: 8.340,02
29.07.2009 2009/009454 3151 LUIS GIOVANI MOREIRA 7.792,00
Especificacao : AQUISICAO DE UM KIT EMBREAGEM DIAN
TEIRA E UM KIT EMBUCHAMENTO TRAZEI
RO PARA RETRO FB 80.2 N° 12 CFE PE
DIDO 913/09 - SMOSP
Total Dia .......: 7.792,00
Total Mes .......: 37.659,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 37.659,18
Projeto/Atividade ..: 2.036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
17.07.2009 2009/008894 22 RENATO RECH 450,00
Especificacao : REF.A UMA BATERIA PARA ONIBUS IIB
4702
Total Dia .......: 450,00
23.07.2009 2009/009173 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO 146,00
Especificacao : REF.A GARFO EMBREAGEM, 2 TERMINAL,
2 ANEL TRAVA, 2 ARRUELA LISA, 1 C
JG CHAPA PARA VEICULO IIB 4702
Total Dia .......: 146,00
Total Mes .......: 596,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 596,00
Projeto/Atividade ..: 2.041 MANUTENCAO DA SECRETARIA
10.07.2009 2009/008592 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador 275,00
Especificacao : REF.A MANGUEIRA DO DIESEL, COREIA
DO ALTERNADOR, TAMPA ABASTECIMENTO
, ANEL, MANGUEIRA, CABO DO CAPO PA
RA VEICULO IHO 9737
Total Dia .......: 275,00
27.07.2009 2009/009337 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 69,00
Especificacao : UM FILTRO DIESEL PARA VEICULO INW
5302
2009/009339 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS 250,59
Especificacao : REF.A OLEO, VEDADOR, FILTRO, VELA
IGINICAO, ELEMENTO DO FILTRO, FLUI
DO PARA LIMPEZA, GRAMPO PARA VEICU
LO PLACA INY 4657
Total Dia .......: 319,59
Total Mes .......: 594,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 594,59
Projeto/Atividade ..: 2.049 PATRULHA AGRICOLA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 2.049 PATRULHA AGRICOLA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
17.07.2009 2009/008903 362 MECANICA ROSSONI LTDA 9,20
Especificacao : REF.A PARAFUSOS 5/8X4 E PARAFUSO 1
/2X3 UMA PORCA 1/2 PARA RETRO JCB
PAT.AGRICOLA
2009/008907 571 IRINEU L. BADALOTTI 121,47
Especificacao : REF.A 06 CAPAS 1/2, 23 M DE MANGUE
IRA, 2,3 M DE MANGUEIRA CRISTAL PA
RA RETRO PATRULHA AGRICOLA
Total Dia .......: 130,67
22.07.2009 2009/009115 2274 JOSE CELSO BOECHEL 443,00
Especificacao : REF.A 02 AMORTECEDORES, 2 KIT BATE
NTE, 1 TERMINAL DIRECAO, BUCHA BAN
DEJA, 2 COXIM AMORT. DIANT. 2 KIT
ESTABILIZADOR, 2 BUCHA EIXO, GEOM
PARA VEICULO GOL IHL 2445 PAT.AGRI
COLA
Total Dia .......: 443,00
23.07.2009 2009/009185 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA 141,20
Especificacao : REF.A MANGUEIRA, SALVA VIDAS, PARA
RETRO JCB 214 PATRULHA AGRICOLA
Total Dia .......: 141,20
28.07.2009 2009/009386 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA 264,40
Especificacao : REF.A MANGUEIRAS, 1/2, SALVA VIDAS
, MANGUEIRA 5/8, PRENDEDOR PARA RE
TRO 2003 PAT.AGRICOLA
Total Dia .......: 264,40
Total Mes .......: 979,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 979,27
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
06.07.2009 2009/008415 3 ROBERTO GIACOMET 5,00
Especificacao : REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 7538/
2009 DESPESA COMBUSTIVEL MEM. 1324
/2009
Total Dia .......: 5,00
07.07.2009 2009/008528 220 AUTO PECAS PELISSARI 36,00
Especificacao : UM BATENTE PORTA MEIO KOMBI PARA V
EICULO PLACA INL 6974
Total Dia .......: 36,00
10.07.2009 2009/008582 4321 GENALT COMERCIO DE AUTOS PECAS 300,00
Especificacao : REF.A UMA PORTA LATERAL KOMBI PARA
VEICULO PLACA INL 6974
2009/008583 1401 JAIR BORGES MANFRON 291,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
10.07.2009 2009/008583
Especificacao : REF.A CATALIZADOR, THINER, FUNDO,
MASSA, LIXA PARA VEICULO PLACA INL
6974 KOMBI
Total Dia .......: 591,00
15.07.2009 2009/008804 4100 LUCIANO NORONHA DA SILVA 20,00
Especificacao : REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM CO
MBUSTIVEL VIAGEM A SAO JOSE SC DIA
12/06/2009 LEVAR PACIENTE WILLIAN
OLIVEIRA DA SILVA AO CRETA MEM 08
2/2009
2009/008808 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA 108,00
Especificacao : REF.A 02 CABOS FREIO MAO E UM JG L
ONAS, UM PINO DE CENTRO PARA ILT 9
221
Total Dia .......: 128,00
16.07.2009 2009/008870 3 ROBERTO GIACOMET 100,00
Especificacao : REF.A DESPESA COMBUSTIVEL CONF. ME
MORANDO 98/2009
Total Dia .......: 100,00
20.07.2009 2009/008991 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO 36,00
Especificacao : UM CABO DO ACELERADOR VEICULO IMN
0557
2009/008993 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO 94,00
Especificacao : REF.A UM KIT DA COLUNA DA DIRECAO
PARA VEICULO PLACA IMN 0557
2009/008995 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 51,00
Especificacao : REF.A 03 LTS OLEO PARA VEICULO PLA
CA IKF 9226
2009/008996 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 48,45
Especificacao : REF.A 3,5 LTS OLEO F1 MASTER E UM
FILTRO W 7 M 34D PARA VEICULO PLAC
A INL 6974
2009/008997 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21,80
Especificacao : REF.A 02 LTS OLEO BRUTUS AP ARA VE
ICULO PLACA INM 6588
Total Dia .......: 251,25
24.07.2009 2009/009255 3 ROBERTO GIACOMET 100,00
Especificacao : REF.A DESPESA COMBUSTIVEL CONF. ME
MORANDO 132/2009
2009/009256 427 AUTOVIA PNEUS LTDA 20,00
Especificacao : UMA CAMARA AR ARO 13 PARA VEICULO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
24.07.2009 2009/009256
IOP 3016
Total Dia .......: 120,00
28.07.2009 2009/009388 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA 150,00
Especificacao : REF.A 06 LTS DE OLEO E 1 FILTRO LU
BRIFICANTE PARA VEICULO INM 6588
2009/009392 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO 62,00
Especificacao : REF.A FLEXIVEL DE FREIO, TAMPA DE
RESERVATORIO E LIQUIDO DE FREIO PA
RA PLACA ILF 3034
2009/009421 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA 226,00
Especificacao : UM JG DE PASTILHAS, UMA BARRA AXIA
L E UMA COIFA PARA VEICULO IOP 438
8
Total Dia .......: 438,00
Total Dia .......: 0,00
Total Mes .......: 1.669,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.669,25
Projeto/Atividade ..: 2.061 MANUT. DO DEPTO. DE DESENV. SOCIAL
07.07.2009 2009/008489 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA 36,00
Especificacao : REF.A ALAVANCA CAMBIO E BUCHA ALAV
ANCA PARA KOMBI IJO 9697
Total Dia .......: 36,00
31.07.2009 2009/009487 218 SEVERINO TAIAROL 87,00
Especificacao : REF.A LAMPADAS, ESTOPE DE FREIO, E
STOPE DO RE PARA VEICULOS IIY 3017
E INF 9027
2009/009488 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA 74,00
Especificacao : REF.A UM JG DE PASTILHAS FREIO, CO
RREIAS E FUSIVEIS PARA INF 9027
Total Dia .......: 161,00
Total Mes .......: 197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 197,00
Projeto/Atividade ..: 2.144 DEPART. DE PAISAGISMO E VIVEIRO MUNICIPAL
17.07.2009 2009/008905 1166 UNIAO DIESEL LTDA 64,20
Especificacao : REF.A NIPLE 12MM, RETENTOR CUBO TR
ASEIRO, ARANHA TRAVA, CANO DE FREI
O, FLUIDO FREIO, GRAXA PARA CAMINH
AO IBP 8880
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Projeto/Atividade ..: 2.144 DEPART. DE PAISAGISMO E VIVEIRO MUNICIPAL
Data Empenho Credor Valor Empenhado
Total Dia .......: 64,20
28.07.2009 2009/009380 218 SEVERINO TAIAROL 32,50
Especificacao : REF.A LENTES, LANTERNA, RELE PARA
CAMINHAO IBP 8880
Total Dia .......: 32,50
Total Mes .......: 96,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 96,70
Total Elemento ..: 44.287,17
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.54.00.00 MAT. P/ MAN. E CONS. DE EST. E VIAS
Projeto/Atividade ..: 2.030 DEPART. DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
31.07.2009 2009/009483 1286 TV- TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA 3.200,00
Especificacao : AQUISICAO DE 20 TON.MASSA ASFALTIC
A PARA RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RU
AS DA CIDADE
Total Dia .......: 3.200,00
Total Mes .......: 3.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 3.200,00
Total Elemento ..: 3.200,00
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 1.025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
10.07.2009 2009/008636 35 SIDNEI TERRA TELES 136,00
Especificacao : REF.A 02 PLACAS DE REDE PARA ESCOL
A INACIO DE SOUZA PIRES
Total Dia .......: 136,00
Total Mes .......: 136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 136,00
Projeto/Atividade ..: 1.038 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
03.07.2009 2009/008313 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA 10,00
Especificacao : UMA RESISTENCIA DA SELADORA DOS CO
NSULTORIOS ODONTOLOGICOS SAUDE BUC
AL
2009/008316 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 280,70
Especificacao : REF.A PAPEL GRAU CIRURGICO, 02 ROL
OS DE 100MX5CM, 2 ROLOS 15CMX100M,
2 ROLOS 20CMX100M PARA CONSULTORI
O ODONTOLOGICO CMM
2009/008348 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS 100,00
Especificacao : REF.A PAO DE QUEIJO, PASTELZINHO,
CORQUETE DE CARNE, BOLOS FATIADOS
PARA CMM SAUDE BUCAL
Total Dia .......: 390,70
Total Mes .......: 390,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 390,70
Projeto/Atividade ..: 1.040 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL
02.07.2009 2009/008260 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM 25,00
Especificacao : REF.A 1000 SCS PARDOS DE 1 KG PARA
DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS
Total Dia .......: 25,00
Total Mes .......: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 25,00
Projeto/Atividade ..: 1.045 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
02.07.2009 2009/008272 4313 SURGEON COM. DE MAT. CIR. HOSPITALAR LTDA 4.150,00
Especificacao : AQUISICAO DE 500 BRONCO COLETORES
DE 70 ML PARA SERVICOS VIGILANCIA
EM SAUDE (INFLUENZA A H1N1)
2009/008273 1210 G. GOTUZZO LTDA 2.303,00
Especificacao : REF.A 500 SONDAS DE ASPIRACAO N/08
, 500 MASCARAS DE PROTECAO N/95, 5
CXS COM 100 UNDS DE MASCARA SIMPL
ES COM ELASTICO DE POLIPROPILENO N
AO ESTERIL, ATOXICO, NAO INFLAMAVE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 1.045 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
02.07.2009 2009/008273
L, PRODUTO DE US UNICO E 10 ROLOS
DE ALGODAO PARA SERVICOS VIGILANCI
A EM SAUDE (INFLUENZA A H1N1)
Total Dia .......: 6.453,00
03.07.2009 2009/008311 1618 ALIMPAR COM. DE PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA 530,00
Especificacao : REF.A 20 FRS DE PAPEL TOALHA E 03
SABONETE LIQUIDO PARA VIGILANCIA E
M SAUDE
Total Dia .......: 530,00
Total Mes .......: 6.983,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 6.983,00
Projeto/Atividade ..: 1.046 VIGILANCIA SANITARIA
10.07.2009 2009/008588 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21,80
Especificacao : REF.A 02 LTS OLEO BRUTUS AP ARA VE
ICULO PLACA INM 6588
Total Dia .......: 21,80
20.07.2009 2009/008989 2026 AUTO LETRICA LIMA - ADAO ALVES DE LIMA 25,50
Especificacao : UMA BUZINA 4 E UM FUZIL PARA VEICU
LO ILT 9221
Total Dia .......: 25,50
28.07.2009 2009/009419 216 LETTI AUTO PECAS LTDA 25,00
Especificacao : UM JG DE PALHETAS PARA VEICULO INL
6974
Total Dia .......: 25,00
Total Mes .......: 72,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 72,30
Projeto/Atividade ..: 1.124 PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
03.07.2009 2009/008310 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 24,00
Especificacao : REF.A 10 LTS DE SABAO FORTE PARA L
AVAGENS DOS VEICULOS DA SEC.
Total Dia .......: 24,00
Total Mes .......: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 24,00
Projeto/Atividade ..: 1.127 CURSO TEC.EM AGROPECUARIA COM HAB.EM FRUTICULTURA
06.07.2009 2009/008419 2056 SUL PRINT 150,00
Especificacao : REF.A 03 RECARGAS DE CARTUCHO HP 2
1 E 2 RECARGA DE CARTUCHO HP 93 PA
RA INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CURSO
TECNICO EM AGROPECUARIA VACARIA R
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 1.127 CURSO TEC.EM AGROPECUARIA COM HAB.EM FRUTICULTURA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
06.07.2009 2009/008419
S
Total Dia .......: 150,00
Total Mes .......: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 150,00
Projeto/Atividade ..: 1.130 SERVICO SENTINELA
02.07.2009 2009/008293 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 54,20
Especificacao : REF.A 02 BOTIJAO DE GAS P-13 PARA
USO DO COMDICA E SENTINELA
Total Dia .......: 54,20
24.07.2009 2009/009257 2056 SUL PRINT 26,40
Especificacao : REF.A 264 IMPRESSOES PRETO USO DO
SERVICO SENTINELA
Total Dia .......: 26,40
Total Mes .......: 80,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 80,60
Projeto/Atividade ..: 1.132 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
22.07.2009 2009/009131 32 MARLI GAZOLA GOMES 1.293,35
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 219,220,240,24
7,268,270,273,276,278,284,285,288,
289,290,291,292,293,294,295,296,29
7,298,299,300,301,302,312,313,314,
315,316,317,319,320,321,322,323,33
5 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRIMEIR
A INF.MELHOR
Total Dia .......: 1.293,35
Total Mes .......: 1.293,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.293,35
Projeto/Atividade ..: 2.004 SECRETARIA DE GABINETE
03.07.2009 2009/008384 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA 36,00
Especificacao : REF.A 06 BOMBONAS DE AGUA PARA GAB
INETE DO PREFEITO
Total Dia .......: 36,00
13.07.2009 2009/008682 2138 BONELLA E BONELLA LTDA 160,00
Especificacao : REF.A UM TELEFONE PANASONIC MODELO
N/ KX-TGA632LB PARA USO GABINETE
(RECEPCIONISTA)
Total Dia .......: 160,00
15.07.2009 2009/008823 143 LOJAS VOLPATO 598,00
Especificacao : REF.A 20 CADEIRAS TRAMONTINA ATALA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.004 SECRETARIA DE GABINETE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
15.07.2009 2009/008823
IA PARA USO NAS REUNIOES NO SALAO
DE ATOS
Total Dia .......: 598,00
Total Mes .......: 794,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 794,00
Projeto/Atividade ..: 2.007 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
09.07.2009 2009/008561 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 338,10
Especificacao : REF.A DISCO DE CORTE, BROCA DE ACO
, PAR DE LUVA, PARAFUSOS, TRENA, M
ATERIAL PARA USO NA COLOCACAO DE P
LACAS
Total Dia .......: 338,10
10.07.2009 2009/008631 53 ITAMAR GOMES GOBETTI 10,00
Especificacao : REF.A UM CARIMBO PARA DMT
Total Dia .......: 10,00
Total Mes .......: 348,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 348,10
Projeto/Atividade ..: 2.013 MANUTENCAO DA SECRETARIA
27.07.2009 2009/009335 105 A PERTILE 23,80
Especificacao : REF.A 10 MTS FIO ELETRICO, UMA CHA
VE FLECHA, UMA CHAVE FEMEA DUPLA P
ARA CONFECCAO DE EXTENSAO ELETRICA
PARA A SALA DA SEC.GERAL DO GOVER
NO
Total Dia .......: 23,80
Total Mes .......: 23,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 23,80
Projeto/Atividade ..: 2.015 MANUTENCAO DA SECRETARIA
02.07.2009 2009/008302 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 406,50
Especificacao : REF.A 15 RECARGAS DE GAS PARA BOTI
JAO GAS PARA USO PREFEITURA
Total Dia .......: 406,50
14.07.2009 2009/008748 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA 12,60
Especificacao : REF.AQUISICAO DE 3 KG DE FITILHO E
SCURO PARA USO EM SERVICOS DE ARQU
IVO
Total Dia .......: 12,60
17.07.2009 2009/008889 1068 QUALISEG IND E COM LTDA 426,00
Especificacao : REF.A 02 JAQUETAS FORRADA COM BORD
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.015 MANUTENCAO DA SECRETARIA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
17.07.2009 2009/008889
ADO E FITA REFLETIVA E DUAS JAQUET
AS CAPA COM SERIGRAFIA E 2 COLETES
DE BRIN COM BORDADO PARA USO DOS
FUNCIONARIOS DA TURMA VOLANTE
Total Dia .......: 426,00
24.07.2009 2009/009260 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere 180,00
Especificacao : REF.A 10 LTS DE ALCOOL GEL 70 PARA
UTILIZACAO NA ASSEPSIA DOS FUNCIO
NARIOS DA PREFEITURA FACE A SUSPEI
TA DO VIRUS H1N1
Total Dia .......: 180,00
28.07.2009 2009/009356 4345 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA 180,00
Especificacao : REF.A DUAS FONTES DE CAMERAS DE MO
NITORAMENTO PREDIO DA PREFEITURA P
ARA DEP.INFORMATICA CPD
2009/009376 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA 1.770,00
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 84,85 MATERIAL
PARA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total Dia .......: 1.950,00
Total Mes .......: 2.975,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 2.975,10
Projeto/Atividade ..: 2.018 MANUTENCAO DA SECRETARIA
06.07.2009 2009/008460 105 A PERTILE 25,00
Especificacao : REF.A 5 LAMAPDAS FLUORESCENTES E 2
PINOS MACHO PARA PLANEJAMENTO
Total Dia .......: 25,00
08.07.2009 2009/008554 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH 118,00
Especificacao : REF.A UM MOUSE OPTICO, UM ESTABILI
ZADOR E UM TECLADO PADRAO PARA SET
OR DE CADASTROS
Total Dia .......: 118,00
Total Mes .......: 143,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 143,00
Projeto/Atividade ..: 2.019 MANUTENCAO DO DEPT. DE HABITACAO
23.07.2009 2009/009184 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH 720,00
Especificacao : REF.A UMA PLACA PADRAO GOVERNO FED
ERAL LOTEAMENTO NOVA PORCINIO E UM
A PLACA LOTEMAENTO ESPERANCA PARA
DEPT.HABITACAO
Total Dia .......: 720,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.019 MANUTENCAO DO DEPT. DE HABITACAO
Data Empenho Credor Valor Empenhado
Total Mes .......: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 720,00
Projeto/Atividade ..: 2.022 DEPART.DE MANUTENCAO,PATRIMONIO E CONTROLE DE MATERIAIS
07.07.2009 2009/008508 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO 24,50
Especificacao : REF.A 01 CADEADO PORTE MEDIO + 03
COPIAS PARA CEMITERIO MUNC.STA CLA
RA
Total Dia .......: 24,50
14.07.2009 2009/008721 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 198,70
Especificacao : REF.A 03 CABOS PICARETA, 5 ENCHADA
S COM CABO, 5 PAS CONCHA COM CABO
PARA CARPINTARIA
Total Dia .......: 198,70
27.07.2009 2009/009324 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 110,48
Especificacao : REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOL
DA NA OFICINA
Total Dia .......: 110,48
Total Mes .......: 333,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 333,68
Projeto/Atividade ..: 2.027 DEPARTAMENTO MUN. DE LIMPEZA URBANA
07.07.2009 2009/008464 2506 SINVAL GOBETTI 225,00
Especificacao : ref.a 100 taloes 2 vias par dmlu
Total Dia .......: 225,00
14.07.2009 2009/008719 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA 177,62
Especificacao : REF.A UM ARCO SERRA, UM LINOX SERR
A MANUAL, 4 FOICE SUL C/CABO, 4 EN
XADAS, 12 LUVAS PARA SETOR DE LIMP
EZA
Total Dia .......: 177,62
Total Mes .......: 402,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 402,62
Projeto/Atividade ..: 2.029 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
03.07.2009 2009/008353 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO 246,00
Especificacao : UMA ESCADA MADEIRA C/ 6,27 M PARA
USO EM SERVICOS DA ILUMINACAO PUBL
ICA
Total Dia .......: 246,00
07.07.2009 2009/008517 105 A PERTILE 1.135,50
Especificacao : REF.A CX DE FERRO, DISJUNTOR, ROLD
ANA, PARAFUSO, CURVAS, LUVAS, ARRU
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.029 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
07.07.2009 2009/008517
ELAS, BUCHA, ABRACADEIRAS, CONECTO
RES, HASTE, FIOS PARA NOVA ENTRADA
DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.OBRAS
Total Dia .......: 1.135,50
14.07.2009 2009/008718 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 42,74
Especificacao : REF.A 1 MANDRIL E UMA BROCA PARA S
ETOR DE ILUMINACAO
Total Dia .......: 42,74
Total Mes .......: 1.424,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.424,24
Projeto/Atividade ..: 2.030 DEPART. DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
14.07.2009 2009/008747 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL 1.875,00
Especificacao : REF.A 50 M3 DE PEDRISCO E 25M3 DE
PO DE BRITA PARA REPOSICAO DE CALC
AMENTO CONF. OFC. 07/09 PROTOCOLO
N/ 125666/09
Total Dia .......: 1.875,00
20.07.2009 2009/008949 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO 25,00
Especificacao : UM CADEADO COM CHAVES PARA CEMITER
IO STA CLARA
Total Dia .......: 25,00
22.07.2009 2009/009103 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA 390,00
Especificacao : UMA SERRA POLICORTE PARA FERRO PAR
A MAQUINA DE CORTAR ASFALTO DEP.IN
DRA ESTRUTURA
2009/009110 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA 65,80
Especificacao : REF.A 10 LUVAS MALHA PARA SANEMAEN
TO
Total Dia .......: 455,80
Total Mes .......: 2.355,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 2.355,80
Projeto/Atividade ..: 2.035 MANUTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL
14.07.2009 2009/008781 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA 516,00
Especificacao : REF.A AQUISICAO DE CALCAS EM COURV
IM E ALMOFADA UMA CALCA COMPLETA C
OM FORROM UMA CAPA DE CALCA EM COU
RIM E UMA ALMOFADA 1,90X1,90(COLCH
ONETE) PARA ESCOLA EDUC.INF. CEL.A
VELINO
Total Dia .......: 516,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.035 MANUTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL
Data Empenho Credor Valor Empenhado
20.07.2009 2009/008929 2289 ALTEMIR DA SILVA LINCH 1.696,50
Especificacao : REF.A UM TAPETE 1,50X2,00 E UM TAP
ETE 1,50X0,90 PARA EDUC.INF. NABOR
MOURA DE AZEVEDO
Total Dia .......: 1.696,50
Total Mes .......: 2.212,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 2.212,50
Projeto/Atividade ..: 2.036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
06.07.2009 2009/008406 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS 28,00
Especificacao : REF.A 01 PELE 22- IZZO PARA INSTRU
MENTO MUSICAL DA BANDA MUNC.
2009/008411 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 4,40
Especificacao : REF.A 02 COLOS PARA BAND. IT. SUPE
R PARA SER USADO NOS INSTRUMENTOS
DA BANDA MUNICIPAL
2009/008412 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 6,66
Especificacao : AQUISICAO DE DOIS ROLOS DE ARAME P
ARA SER UTILIZADO NOS INSTRUMENTOS
MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL
Total Dia .......: 39,06
10.07.2009 2009/008585 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH 36,00
Especificacao : UMA IMPRESSAO DE 01 BANNER 80X60CM
PARA CURSO DE PRO LETRAMENTO PARA
SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAME
NTAL
2009/008591 30 IRMAOS BOLDO LTDA 40,00
Especificacao : REF.A 20 UNDS DE RATICIDA E 2 UND
CITROMAX PARA ESCOLA PEDRO A.CABRA
L E DOM HENRIQUE GELAIN
Total Dia .......: 76,00
15.07.2009 2009/008824 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS 80,00
Especificacao : REF.A 03 PELO RESPOSTA N/14 E 05 C
INTO BUMBO FUZILEIRO PARA BANDA MU
NICIPAL
2009/008830 389 CONFECCOES BELA LTDA 274,00
Especificacao : REF.A 20 MTS TECIDO COURVIM PARA U
SO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BA
NDA MUNICIPAL
Total Dia .......: 354,00
21.07.2009 2009/009057 785 VIDROS ASTRAL LTDA 36,00
Especificacao : REF.A 02 APROVEITAMENTO DE ESPELHO
S MOLDURA PARA ESCOLA CEL.AVELINO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
Data Empenho Credor Valor Empenhado
Total Dia .......: 36,00
27.07.2009 2009/009329 30 IRMAOS BOLDO LTDA 18,00
Especificacao : REF.A 20 SACHES PARA PARA ESCOLAS
MUNICIPAS
Total Dia .......: 18,00
29.07.2009 2009/009425 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere 1.200,00
Especificacao : AQUISICAO DE 8.000 MASCARAS DESCAR
TAVEIS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESC
OLAS MUNC. SEGUNDO ORIENTACAO DA V
IGILANCIA SANITARIA
Total Dia .......: 1.200,00
31.07.2009 2009/009521 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA 206,00
Especificacao : REF.A 1000 FICHAS DE AVALIACAO DE
DESEMPENHO PARA SMED
Total Dia .......: 206,00
Total Mes .......: 1.929,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.929,06
Projeto/Atividade ..: 2.041 MANUTENCAO DA SECRETARIA
14.07.2009 2009/008783 2564 METALURGICA RIBEIRO 270,00
Especificacao : REF.A 03 GRADES 0,96X0,75 PARA ESC
OLA CECY SA BRITO
Total Dia .......: 270,00
15.07.2009 2009/008825 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS 455,00
Especificacao : REF.A UM REVELADOR E UMA LAMINA PA
RA CONSERTO MAQUINA COPIADORA DA S
EC.MUNC. DE EDUCACAO
Total Dia .......: 455,00
20.07.2009 2009/008930 2289 ALTEMIR DA SILVA LINCH 1.759,00
Especificacao : UM TAPETE 1,20X1,50 UM TAPETE 1,20
X1,64 E UM TAPETE 1,20X0,60 PARA S
EC.MUNC. DE EDUCACAO
Total Dia .......: 1.759,00
27.07.2009 2009/009303 2056 SUL PRINT 350,00
Especificacao : REF.A RECARGAS DE TONER, HP 51- HP
35- HP 53- PARA SMED
2009/009328 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA 47,60
Especificacao : REF.A 04 PCTS PILHAS RAYOVAC ALCAL
INAS PARA MICROFONES APARELHO DE S
OLM DA SMED
Total Dia .......: 397,60
29.07.2009 2009/009442 2056 SUL PRINT 40,00
Especificacao : REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 9303/
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.041 MANUTENCAO DA SECRETARIA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
29.07.2009 2009/009442
2009
Total Dia .......: 40,00
31.07.2009 2009/009502 3386 BENATO GRAFICA E EDITORA LTDA 318,00
Especificacao : REF.A 2000 CUPONS PARA CAMPANHA DA
NOTINHA
Total Dia .......: 318,00
Total Mes .......: 3.239,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 3.239,60
Projeto/Atividade ..: 2.044 BIBLIOTECA MUNICIPAL
28.07.2009 2009/009372 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA 153,21
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 48,51,53,59,66
,67 MATERIAL PARA BIBLIOTECA
2009/009373 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA 708,67
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 44,45,46,47,49
,50,52,55,58,63,65,68,69,71,72,73,
74,75,76,77,81,83 MATERIAL PARA SE
C.MUNC.EDUCACAO
2009/009374 4340 SANTA CATARINA COMERCIO DE UTILIDADES DMEST.LTDA 45,43
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 54,57,60,80 MA
TERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA P/SE
CRETARIA
2009/009375 4089 SANDRA MARIA WEBER 100,14
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 56,61,62,64,70
,78,79,82 MATERIAL PARA SECRETARIA
Total Dia .......: 1.007,45
Total Mes .......: 1.007,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.007,45
Projeto/Atividade ..: 2.048 MERCADO PUBLICO
02.07.2009 2009/008297 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 189,70
Especificacao : REF.A 07 BOTIJAO P13 DE GAS PARA S
EC.AGRICULTURA
Total Dia .......: 189,70
03.07.2009 2009/008336 1803 LEANDRO DE FREITAS MACUGLIA 123,00
Especificacao : REF.A 4100 GAS R 22 CAMARA DA PEIX
ARIA
2009/008337 105 A PERTILE 78,50
Especificacao : REF.A 2 TOMADAS, 2 CAIXAS DE DESCA
RGA, 3 PARES DE MACANETA PARA CONS
ERTO BANHEIROS E TOMADAS MERCADO P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.048 MERCADO PUBLICO
Data Empenho Credor Valor Empenhado
03.07.2009 2009/008337
UBLICO
2009/008338 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 111,70
Especificacao : REF.A 30 MTS DE CABO, CAIXA SIST.X
, TOMADAS COM TERRA SIST.X, TOMADA
EMB. FIO, PARAFUSO, CONECTOR, CAI
XA SISTEMA X, CANALETAS, PARA SEC.
AGRICULTURA
Total Dia .......: 313,20
Total Mes .......: 502,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 502,90
Projeto/Atividade ..: 2.049 PATRULHA AGRICOLA
03.07.2009 2009/008339 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA 40,00
Especificacao : REF.A DOIS PINOS, 1 CORREIA PARA P
ATR.AGRICOLA
2009/008340 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA 292,00
Especificacao : REF.A 02 JGS DE REPARO HASTE 50MM
PARA RETRO APAT.AGRICOLA
Total Dia .......: 332,00
17.07.2009 2009/008902 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA 70,00
Especificacao : REF.A DISCO RECORTADO, PORCA, PARA
FUSO, ARRUELA, CONTRA PINO, PARA N
IVELADORA PAT.AGRICOLA
2009/008910 362 MECANICA ROSSONI LTDA 4,05
Especificacao : REF.A PARAFUSOS, ARRUELA, PORCA PA
RA PISTA DA RETRO PAT.AGRICOLA
Total Dia .......: 74,05
21.07.2009 2009/009068 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA 40,00
Especificacao : REF.A 02 COXIM MOTOR DIANT. PARA V
EICULO GOL
2009/009072 218 SEVERINO TAIAROL 98,00
Especificacao : REF.A UM INDUZIDO E DUAS BUCHAS PA
RA VEICULO IHL 2445
Total Dia .......: 138,00
Total Mes .......: 544,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 544,05
Projeto/Atividade ..: 2.052 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO
20.07.2009 2009/008932 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA 1.124,00
Especificacao : REF.A 30.000 SACOLAS PLASTICAS 28X
38- 15.000 SACOS 1/2 KG E 10.000 S
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.052 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO
Data Empenho Credor Valor Empenhado
20.07.2009 2009/008932
CS 38X48 PARA USO DISTRIBUICAO DE
MEDICAMENTOS CMM
Total Dia .......: 1.124,00
Total Mes .......: 1.124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.124,00
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
02.07.2009 2009/008285 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS 89,00
Especificacao : REF.A OLEO, VEDADOR, FILTRO PARA V
EICULO PLACA IPS 0746
2009/008296 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 1.084,00
Especificacao : REF.A 40 BOTIJAO DE GAS P13 QUE SE
RAO UTILIZADOS NO CENTRO MEDICO E
UNIDADES DE SAUDE
Total Dia .......: 1.173,00
03.07.2009 2009/008325 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA 30,00
Especificacao : REF.A 02 PARAFUSOS 10MM, 2 ARRUELA
S 10MM, 1 INTERRUPTOR DA RE PARA V
EICULO INL 6974
2009/008327 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA 60,00
Especificacao : REF.A UM CILINDRO FREIO LIQUIDO DE
FREIO PARA VEICULO PLACA INL 6974
2009/008329 2274 JOSE CELSO BOECHEL 115,00
Especificacao : REF.A ESCAPAMENTO KOMBI PARA INL 6
974
Total Dia .......: 205,00
07.07.2009 2009/008526 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA 160,00
Especificacao : UM JG DE DISC OFREIO PARA VEICULO
IOP 4388
Total Dia .......: 160,00
10.07.2009 2009/008587 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 131,00
Especificacao : REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO P
LACA IOP 4388
Total Dia .......: 131,00
20.07.2009 2009/008980 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA 119,15
Especificacao : REF.A 20 PILHAS GRANDES, 8 PILHAS
MEDIAS, 20 PILHAS PEQUENAS, 20 PIL
HAS PALITO PARA SEC.SAUDE
2009/008981 4344 MEDICAL CENTER EQUIP.MEDICOS LTDA 650,00
Especificacao : REF.A DUAS BATERIAS 12 PLUG P 4 E
ELETRODO DESCARTAVEL PARA DESFIBRI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
20.07.2009 2009/008981
LADOR
2009/008987 1618 ALIMPAR COM. DE PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA 438,00
Especificacao : REF.A 60 SABONETES ATISSEPTIC GEL
800 ML PARA UNIDADES DE SAUDE E CM
M
Total Dia .......: 1.207,15
21.07.2009 2009/009063 105 A PERTILE 131,80
Especificacao : REF.A LAMPADAS, REATOR, RELE, BOSC
, PARAFUSOS PARA CENTRO MEDICO MUN
ICIPAL
2009/009065 572 ELNANDE MELO DA COSTA 649,00
Especificacao : REF.A FORRO CEDRINHO, MEIA CANA CE
DRO, RIPA, PREGOS PARA POSTO DE SA
UDE MONTE CLARO
2009/009066 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 49,75
Especificacao : REF.A 25 MTS DE FIO PARA CENTRO ME
DICO
Total Dia .......: 830,55
24.07.2009 2009/009259 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA 41,69
Especificacao : REF.A PAO CASSETINHO, PEPSI, COXA,
RIPA CHULETA, PARA VIGILANCIA EM
SAUDE
Total Dia .......: 41,69
28.07.2009 2009/009360 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA 6.370,40
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 02,03,04,05,06
,08,12,14,18,21,22,24,25,30,31,33,
34,37,42,43 MATERIAL DE HIGIENE E
LIMPEZA PARA SEC.SAUDE
2009/009370 4340 SANTA CATARINA COMERCIO DE UTILIDADES DMEST.LTDA 713,22
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 10,27,29,32,39
,40,41 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE
ZA
Total Dia .......: 7.083,62
31.07.2009 2009/009496 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA 70,28
Especificacao : REF.A GUARDANAPOS, PALITOS DENTE,
PRATOS, REFRIGERANTES, PAES, TOMAT
ES, COPOS, COSTELA PARA ALIMENTACA
O DE SERVIDORES EM SERVICO VIGILAN
CIA EM SAUDE COLETA DE AGUA NO INT
ERIOR
Total Dia .......: 70,28
Total Mes .......: 10.902,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 10.902,29
Projeto/Atividade ..: 2.060 MANUTENCAO DA SECRETARIA
02.07.2009 2009/008262 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS 217,34
Especificacao : AQUISICAO DE OLEO, FILTROS, VELA I
GINICAO, ELEMENTO DO FILTRO, CALOT
A PARA VEICULO PLACA INY 2902
Total Dia .......: 217,34
Total Mes .......: 217,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 217,34
Projeto/Atividade ..: 2.061 MANUT. DO DEPTO. DE DESENV. SOCIAL
01.07.2009 2009/008229 47 EBCT 100,00
Especificacao : REF.A 100 SELOS PARA CORRESPONDENC
IAS PARA USO 2/VIA DE CERTIDOES
Total Dia .......: 100,00
28.07.2009 2009/009387 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere 95,00
Especificacao : REF.A 5 FRS DE ALCOOL EM GEL DE UM
LITRO E 02 CXS DE MASCARA CIRURGI
CA DESCARTAVEL CONTENDO 50 UNDS
Total Dia .......: 95,00
Total Mes .......: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 195,00
Projeto/Atividade ..: 2.068 PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON
15.07.2009 2009/008826 105 A PERTILE 35,60
Especificacao : REF.A 4 LAMPADAS ELETRONICA COMPAC
TA FLUOR PARA PROCON
Total Dia .......: 35,60
23.07.2009 2009/009212 76 HENRIQUE ADELAR BOFF 19,50
Especificacao : UMA CAIXA DE DISCARGA DA MARCA AST
RA NA COR BRANCA E UMA BORRACHA DE
VEDACAO PARA PROCON
Total Dia .......: 19,50
Total Mes .......: 55,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 55,10
Projeto/Atividade ..: 2.102 MANUTENCAO DO DEPT. DE MEIO AMBIENTE
22.07.2009 2009/009120 32 MARLI GAZOLA GOMES 390,50
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 04,11,16,19,33
MATERIAL PARA DEPTO.MEIO AMBIENTE
2009/009121 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 317,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.102 MANUTENCAO DO DEPT. DE MEIO AMBIENTE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
22.07.2009 2009/009121
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,05,07
,08,12,14,15,17,22,36 MATERIA EXPE
DIENTE PARA DEPT. MEIO AMBIENTE
2009/009122 4340 SANTA CATARINA COMERCIO DE UTILIDADES DMEST.LTDA 290,85
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 06,09,10,13,18
,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
32,34,35,37 MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA DEPTO.MEIO AMBIENTE
Total Dia .......: 998,43
Total Mes .......: 998,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 998,43
Projeto/Atividade ..: 2.119 DEPART. DE LAZER E EVENTOS
07.07.2009 2009/008505 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA 202,06
Especificacao : REF.A TINTA PARA PARQUINHO INF. PI
NTURA DE BANCOS SANITARIOS
Total Dia .......: 202,06
10.07.2009 2009/008604 1618 ALIMPAR COM. DE PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA 2.029,30
Especificacao : REF.A CJ DE LIXEIRA C/02 LIXEIRAS
PARA PARQUINHO INFANTIL 7 DE SETEM
BRO
Total Dia .......: 2.029,30
14.07.2009 2009/008771 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA 168,89
Especificacao : REF.A 02 TINTA OLEO PLATINA CLARO
E 1 ACRILICO PARA USO PARQUE INFAN
TIL DO CENTRO
Total Dia .......: 168,89
20.07.2009 2009/008948 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH 350,00
Especificacao : REF.A PLACAS DE SINALIZACAO, ADESI
VOS DE SINALIZACA PARA USO PARQUE
INF.DO CENTRO
Total Dia .......: 350,00
Total Mes .......: 2.750,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 2.750,25
Projeto/Atividade ..: 2.144 DEPART. DE PAISAGISMO E VIVEIRO MUNICIPAL
21.07.2009 2009/009060 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA 134,50
Especificacao : REF.A PARAFUSOS, PORCAS, PINOS, AR
RUELAS, CONTRA PINOS PARA ROCADEIR
A PAT.AGRICOLA
Total Dia .......: 134,50
23.07.2009 2009/009196 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI 454,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Projeto/Atividade ..: 2.144 DEPART. DE PAISAGISMO E VIVEIRO MUNICIPAL
Data Empenho Credor Valor Empenhado
23.07.2009 2009/009196
Especificacao : REF.A CABO ACELERADOR, EIXO CARDAM
, ELETRONICO, REPARO CARBURADOR PA
RA ROCADEIRA PAISAGISMO
Total Dia .......: 454,00
Total Mes .......: 588,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 588,50
Total Elemento ..: 44.941,76
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 449051.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO
Projeto/Atividade ..: 1.169 REFORMA,CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL
Data Empenho Credor Valor Empenhado
31.07.2009 2009/009649 1735 CONSTRUTORA COTREFE LTDA 14.331,44
Especificacao : REF.A SEGUNDO ADITIVO CONTRATO 127
/2009 - EMEI NABOR MOURA DE AZEVED
O
Total Dia .......: 14.331,44
Total Mes .......: 14.331,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 14.331,44
Total Elemento ..: 14.331,44
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 449051.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Projeto/Atividade ..: 1.003 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS - FUMREBOM
Data Empenho Credor Valor Empenhado
07.07.2009 2009/008463 1402 PAZEFER IND. E COM. DE FERROS LTDA 1.505,00
Especificacao : ref.a porta de aluminio e mola par
a porta para estacao de bombeiros
Total Dia .......: 1.505,00
27.07.2009 2009/009351 105 A PERTILE 508,20
Especificacao : AQUISICAO DE LAMPADAS, REATORES, C
ABO, TOMADA, FIOS, PREGOS, ROLO DE
LA, PINCEL PARA CORPO DE BOMBEIRO
S
Total Dia .......: 508,20
30.07.2009 2009/009461 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 374,06
Especificacao : AQUISICAO DE TORNEIRA LAVATORIO R
EGISTRO, ESGUICHO,PAPELAEIRA C/TAM
PA, TORNEIRA ELETRICA, CABIDE, PAR
AFUSO,BUCHAS,ANEL,E BORRACHA DE SI
LICONE PARA ACABAMENTO BANHEIRO CO
RPO DE BOMBEIROS
Total Dia .......: 374,06
Total Mes .......: 2.387,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 2.387,26
Projeto/Atividade ..: 1.053 AQUISICAO DE AREAS URBANAS E CRIAR LOTEAMENTOS C/ INFRAESTRUTURA
30.07.2009 2009/009468 3859 CONSTRUTORA VACARIA LTDA 97.026,21
Especificacao : CONTRATACAO EMPRESA P/EXECUCAO PRO
JETO URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA
DO LOTEAMENTO NOVA PORCINIO E CONS
TRUCAO DE 2(DUAS) UNIDADES HABITAC
IONAIS
Total Dia .......: 97.026,21
Total Mes .......: 97.026,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 97.026,21
Projeto/Atividade ..: 1.070 PRODUCAO DE CASAS POPULARES
30.07.2009 2009/009469 3859 CONSTRUTORA VACARIA LTDA 493.100,00
Especificacao : IMPLANTACAO DE REDE DE ABASTECIMEN
TO DE AGUA,IMPLANTACAO REDE ESGOTO
PLUVIAL, PREPARO DE CAIXA NAS RUA
S DO LOTEAMENTO PERSEVERANCA E CON
STRUCAO DE 28 (VINTE E OITO)CASAS
POPULARES NO BAIRRO SAMUEL GUAZZEL
LI
2009/009470 3859 CONSTRUTORA VACARIA LTDA 122.586,98
Especificacao : IMPLANTACAO DE REDE DE ABASTECIMEN
TO AGUA, IMPLANTACAO REDE ESGOTO P
LUVIAL,PREPARO DE CAIXA NAS RUAS D
O LOTEAMENTO PERSEVERANCA E CONSTR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento ...........: 449051.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Projeto/Atividade ..: 1.070 PRODUCAO DE CASAS POPULARES
Data Empenho Credor Valor Empenhado
30.07.2009 2009/009470
UCAO DE 28 (VINTE E OITO)CASAS POP
ULARES NO BAIRRO SAMUEL GUAZZELLI
Total Dia .......: 615.686,98
Total Mes .......: 615.686,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 615.686,98
Projeto/Atividade ..: 2.030 DEPART. DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
08.07.2009 2009/008540 4318 JOSE MARIA RODRIGUES NUNES 23.000,00
Especificacao : REF.A REPOSICAO DE CALCAMENTO E EN
CONTRO DE RUAS
Total Dia .......: 23.000,00
21.07.2009 2009/009074 4339 OPALA CONCRETO LTDA 4.935,00
Especificacao : REF.A 21 M3 DE CONCRETO PARA MURO
DE CONTENCAO NA RUA JULIO DE CASTI
LHOS
2009/009075 104 RIGON & BORGES LTDA 6.204,60
Especificacao : REF.A 42 BARRAS DE FERRO 5/16- 5 D
E 5.0- 6 DE 5/8- 96 DE 1/2- 18 DE
9/8 PARA MURO DE CONTENCAO NA RUA
DE CASTILHOS
2009/009076 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA 430,00
Especificacao : REF.A 30 KG DE ARAME RECOZIDO N/12
- 10 KG DE ARAME RECOZIDO 16- 10 K
G DE PREGOS 17X27 E 10 KG DE PREGO
S 19X39 PARA MURO DE CONTENCAO NA
RUA JULIO DE CASTILHOS
2009/009077 342 GAZ MADEIRAS LTDA 2.400,00
Especificacao : REF.A 60 CAIBROS PINHEIRO 5,40X5X7
E 4 DUZIAS TABUA 5,40 X30X2,5 PIN
HEIRO PARA MURO DE CONTENCAO RUA J
ULIO DE CASTILHOS
Total Dia .......: 13.969,60
24.07.2009 2009/009253 342 GAZ MADEIRAS LTDA 480,00
Especificacao : COMPLEMENTO DO EMPENHO 9077/2009
Total Dia .......: 480,00
Total Mes .......: 37.449,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 37.449,60
Total Elemento ..: 752.550,05
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 449052.08.00.00 APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP
Projeto/Atividade ..: 2.052 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO
Data Empenho Credor Valor Empenhado
23.07.2009 2009/009187 2640 DIMACLO - COM.DE PROD. MED. E HOSP. LTDA 9.180,00
Especificacao : AQUISICAO DO ITEM 21 MATERIAL EQUI
PAMENTO PARA UTI MOVEL
2009/009188 187 SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA 6.888,26
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 01,03,04,05,06
,07,08,10,12,13,14,15,16,17,24,25,
26,27,28,29,30 MATERIAL E EQUIPAME
NTO PARA UTI MOVEL
2009/009189 4341 EQUIFARMA COM. DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA 10.981,40
Especificacao : AQUISICAO DOS ITENS 09,11,18,19,20
,22 MAT.EQUIP. PARA UTI MOVEL
Total Dia .......: 27.049,66
Total Mes .......: 27.049,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 27.049,66
Total Elemento ..: 27.049,66
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Projeto/Atividade ..: 2.004 SECRETARIA DE GABINETE
Data Empenho Credor Valor Empenhado
20.07.2009 2009/008983 4338 VIVIANE CLARA RODRIGUES PIRES 2.085,00
Especificacao : REF.A NOTEBOOK DELL A/860 CONF. OR
CAMENTOS
Total Dia .......: 2.085,00
Total Mes .......: 2.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 2.085,00
Projeto/Atividade ..: 2.041 MANUTENCAO DA SECRETARIA
03.07.2009 2009/008331 4314 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA 485,00
Especificacao : UMA IMPRESSORA HP LASER 1005 PARA
SETOR APOIO PEDAGOGICO DA SEC.EDUC
ACAO
Total Dia .......: 485,00
Total Mes .......: 485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 485,00
Projeto/Atividade ..: 2.133 ASSESSORIA JURIDICA
06.07.2009 2009/008417 2172 COMPANHIA DE MOVEIS TRES S 2.887,50
Especificacao : REF.A 05 ARQUIVOS DE ACO COM ROLAM
ENTO QUATRO GAVETAS PARA PROCURADO
RIA GERAL DO MUNICIPIO
Total Dia .......: 2.887,50
Total Mes .......: 2.887,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 2.887,50
Total Elemento ..: 5.457,50
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Elemento Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria no Periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009
Elemento ...........: 449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Projeto/Atividade ..: 2.013 MANUTENCAO DA SECRETARIA
Data Empenho Credor Valor Empenhado
20.07.2009 2009/008960 143 LOJAS VOLPATO 185,00
Especificacao : UM AQUECEDOR A OLEO 7 ELEMENTOS PA
RA SOLDA DA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total Dia .......: 185,00
Total Mes .......: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 185,00
Projeto/Atividade ..: 2.035 MANUTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL
03.07.2009 2009/008333 3110 EXPEDITO E BERNARDI LTDA 597,50
Especificacao : REF.A 12 TOALHEIROS INTERFOLHA, 10
SABONETEIRAS COM RESERVATORIO, UM
SUPORTE ROLAO PARA ESCOLA INF.MAT
HIAS CLARO DE LIMA FILHO
Total Dia .......: 597,50
Total Mes .......: 597,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 597,50
Projeto/Atividade ..: 2.036 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
06.07.2009 2009/008420 97 BONELLA & CIA LTDA 145,00
Especificacao : UM TRANSFORMADOR 1500W PARA ESCOLA
JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
Total Dia .......: 145,00
31.07.2009 2009/009503 2564 METALURGICA RIBEIRO 1.555,00
Especificacao : REF.A UMA GRADE PARA PORTA DA SALA
E GRADES PARA JANELAS ESCOLA DUQU
E DE CAXIAS
Total Dia .......: 1.555,00
Total Mes .......: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 1.700,00
Projeto/Atividade ..: 2.043 DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.07.2009 2009/008238 119 LOJAS MAGAZINE LUIZA-SUL LT 378,00
Especificacao : REF.A 02 AQUECEDORES A OLEO PARA U
SO NA SEC.CULTURA ESPORTE E LAZER
Total Dia .......: 378,00
Total Mes .......: 378,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Projeto ...: 378,00
Total Elemento ..: 2.860,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 974.038,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2009 as 10h3min (2)
|