Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 011886 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PINO CENTRO, UMA PORCA PA 23,55 23,55
RA PINO, UMA BUCHA DAS MOLAS TRASE
IRA PARA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 23,55
Total do Credor .: 23,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 011268 09.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO VELOCIMETRO PARA VEICUL 20,00 20,00
O PLACA ILF 3034
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
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Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 011891 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PNEUS 185R 14-8 LONAS G-3 1.060,00 1.060,00
2 PARA VEICULO ILF 3034 KOMBI DO C
ONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 1.060,00
0 011975 24.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE DE RODAS PARA KOMBI ILF 25,00 25,00
3034 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 1.085,00
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Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 011283 09.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO DO VEICULO VEC 138,00 138,00
TRA INT 2818 51,13 LTS DE GASOLINA
SERVIDOR JEFERSON CORSO PEREIRA
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 011982 24.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNDS CAIXA DISCO TACOGRAF 48,00 48,00
O MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 011506 15.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 PCS DE SISTEMA X, 3 PCS T 63,50 63,50
OMADA SIST.X, 1 PC TOMADA SIMPLES,
10 PC PARAFUSO C/BUCHA N/6 SETOR
DE TRANSITO GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 63,50
Total do Credor .: 63,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 011371 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 05 jimo silicone e 4 rolo de 43,05 43,05
esponja para passar cera para mes
a do gabinete do prefeito
Total do Empenho : 43,05
Total do Credor .: 43,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4371 DAYCOMP INFORMATICA LTDA CNPJ = 06.785.346/0001-29
0 011244 09.09.2009 Tomada de Precos 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 (01 UNIDADE) 1.159,00 1.159,00
Total do Empenho : 1.159,00
0 011246 09.09.2009 Tomada de Precos 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 (01 UNIDADE) 1.159,00 1.159,00
Total do Empenho : 1.159,00
Total do Credor .: 2.318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 011401 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS DE AUTO DE INFRACAO 380,00 380,00
DE TRANSMISSAO E 5 UND TALOES RECI
BO REMOCAO PARA USO SERVICOS TRANS
ITO PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 380,00
0 012312 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 FOLDERS PAPEL COUCHE PA 750,00 750,00
RA DIVULGACAO DO MES DE VACARIA
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 1.130,00
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Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 011405 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SC DE RECAO 8 KG PARA APR 17,00 17,00
EENSAO DE ANIMAIS GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 17,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 011402 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 PC DISCO FREIO E UM JG DE 104,00 104,00
PASTILHAS DE FREIO PARA VIATURA C
ELTA INF 9554
Total do Empenho : 104,00
0 011984 24.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SUPORTE TENSOR COM BUCHA PARA C 65,00 65,00
ELTA IOH 4917 VIATURA TRANSITO
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 169,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 011885 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JUNTA COLETOR ADMISSAO PARA MI 70,00 70,00
CROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011974 24.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CILINDRO PAPAO E UM CILIN 60,00 60,00
DRO STAN PARA TROCA NO GALPAO DA P
REFEITURA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 011404 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE CABO DE VELAS PARA VIATUR 95,00 95,00
A CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1075 NICANOR BOEIRA CNPJ = 98.511.991/0001-71
0 011981 24.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA UND BUCAL DE COURO, 1 UND BUCA 105,00 105,00
L DE CORDA E 12 MT CORDA COM ARGOL
A PARA APREENSAO DE ANIMAIS DE GRA
NDE PORTE
Total do Empenho : 105,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 011483 14.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LTS DE OLEO E UM FILTRO P 98,00 98,00
ARA VEICULO ILF 3034
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 011505 15.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LTS DE OLEO MOTOR PARA MI 72,00 72,00
CROONIBUS ILD 0947
Total do Empenho : 72,00
0 011586 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 LTS DE OLEO MOTOR PARA VI 47,60 47,60
ATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 47,60
Total do Credor .: 119,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3124 PHB TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.560.772/0001-39
0 011245 09.09.2009 Tomada de Precos 28/2009
1 1,0000 REF.AQUISICA DO ITEM 02 (06 UNIDAD 2.346,17 2.346,17
ES) ITEM 03 (01 UNIDADE) E ITEM 04
(01 UNIDADE)
Total do Empenho : 2.346,17
0 011247 09.09.2009 Tomada de Precos 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 02 (02 UNDS) 773,80 773,80
Total do Empenho : 773,80
Total do Credor .: 3.119,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 011127 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 36,00 36,00
PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
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Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 011407 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA FAROL, INTERRUPTOR DA 22,00 22,00
BUZINA PARA MICRO ONIBUS ILD 0947
Total do Empenho : 22,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 011881 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA FAROL E UMA LAMPADA PO 19,00 19,00
SICAO PARA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 19,00
0 011883 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE ESCOVAS ALTERNADOR 10,00 10,00
PARA VIATURA IIN 2040
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.809,67
Total do Orgao ..: 8.809,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 011738 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA I 32,00 32,00
MPRESSORA CX7700 DA SEC.GERAL DE G
OVERNO 02 CARTUCHO
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 32,00
Total do Orgao ..: 32,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 012210 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILENCIADOR TRAZ.ORIGINAL PA 93,00 93,00
RA VIATURA FIAT CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 011154 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADITIVO PARA RADIADOR E BOLA 38,00 38,00
ALAVANCA DE MARCHAS PARA CORPO DE
BOMBEIROS
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 012199 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARREGADOR DE PILHA, UMA BAT 60,00 60,00
ERIA PARA TELEFONE E UM JG DE PILH
A PARA USO SETOR DE COMPRAS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 BRUNO DOS SANTOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 011624 17.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS PEQ. PARA NOBR 130,00 130,00
EAK SETOR DE COMPRAS
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 011355 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIXAS, CONVERTEDOR DE FERRUG 145,60 145,60
EM AGUARRAS, TINTA PARA MANUT.CONS
ERVACAO DE MOVEIS ESTACAO DE BOMBE
IROS
Total do Empenho : 145,60
Total do Credor .: 145,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4371 DAYCOMP INFORMATICA LTDA CNPJ = 06.785.346/0001-29
0 011238 09.09.2009 Tomada de Precos 28/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 01 EQUIPAMEN 4.636,00 4.636,00
TO DE INFORMATICA
Total do Empenho : 4.636,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.636,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4412 IEDA MARIA REZZADORI LTDA CNPJ = 09.180.587/0001-32
0 011972 24.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PROJETOR EPSON LCD S6 + 2200 LU 1.539,00 1.539,00
MENS/PRETO PARA SALAO DE ATOS
Total do Empenho : 1.539,00
Total do Credor .: 1.539,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 011882 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PAR DE BUCHAS IMPRESSORA T642 S 40,00 40,00
ETOR DE LANCAMENTO E ARRECADACAO
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 011207 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOONER RECARGA PARA ATENDIME 95,00 95,00
NTO
Total do Empenho : 95,00
0 011717 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 11022/2009 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 012117 25.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER RECOND. 369 PARA USO SETO 70,00 70,00
R DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 011166 03.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM LIVRO DIREITO ADM. 195,00 195,00
BRASILEIRO E UM LIVRO DIREITO ADM
INISTRATIVO MUNICIPAL PARA COMISSA
O DISCIPLINA PERMANENTE EMBASAMENT
O JURIDICO PROCESSOS
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 011168 03.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONA 499,00 499,00
L HP 4660 COM FAX
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
Total do Empenho : 499,00
Total do Credor .: 499,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3124 PHB TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.560.772/0001-39
0 011239 09.09.2009 Tomada de Precos 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 02 E ITEM 03 EQU 402,38 402,38
IPAMENTO DE INFORMATICA
Total do Empenho : 402,38
Total do Credor .: 402,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 011999 25.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 150 AMP VIATURA 478 CA 400,00 400,00
MINHAO 1418- 4146
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 011099 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MINI MOUSE OPTICO COM 3 BOTOES 45,00 45,00
PARA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.407,98
Total do Orgao ..: 8.407,98
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 011361 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS RASPA, PINCEL, VASSOUR 366,21 366,21
A DE COZINHA, CJ DE PAS PARA JARDI
NAGEM,DISCO DE CORTE, ARCO DE SERR
A, MARRETS,PES DE CABRA,BROCAS,LAM
INAS PARA DMT
Total do Empenho : 366,21
Total do Credor .: 366,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4371 DAYCOMP INFORMATICA LTDA CNPJ = 06.785.346/0001-29
0 011240 09.09.2009 Tomada de Precos 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 019 UMA UNIDADE) 1.159,00 1.159,00
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
Total do Empenho : 1.159,00
0 011242 09.09.2009 Tomada de Precos 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 (01 UNIDADE) 1.159,00 1.159,00
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
Total do Empenho : 1.159,00
Total do Credor .: 2.318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 011804 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 GALAO DE 5 LITROS THINNER 278,96 278,96
PARA SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 278,96
Total do Credor .: 278,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 011789 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 CART.HP 21 PRETO 5ML C9351 440,00 440,00
AL. 6 CARTUCHOS HP 22 TRICOLOR 5ML
C9352AL, 2 CARTUCHOS PRETO EPSON
73- TO73/20- 2 EPSON 73- TO 73220,
2 EPSON 73- TO 73320, 2 CART.AMAR
ELO EPSON 73-73420 PARA USO NO SET
OR DE CADASTROS
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0004-92
0 011771 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TONNER PARA COPIADORA RIC 124,00 124,00
OH PARA USO SETOR DE CADASTRO PROJ
ETOS TOPOGRAFIA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0004-92
Total do Empenho : 124,00
Total do Credor .: 124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3124 PHB TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.560.772/0001-39
0 011241 09.09.2009 Tomada de Precos 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO IEM 02 ( 01 UNIDADE) 386,90 386,90
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
Total do Empenho : 386,90
0 011243 09.09.2009 Tomada de Precos 28/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 02( 01 UNIDA 386,90 386,90
DE) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
Total do Empenho : 386,90
Total do Credor .: 773,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 011719 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MEMORIA RAM 1 GB DDR COMPUTADO 115,00 115,00
R DE CADASTRO
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.415,97
Total do Orgao ..: 4.415,97
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2573 ACO BRASIL IND.COM.LTDA CNPJ = 05.427.912/0001-68
0 011257 09.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10507 85,58 85,58
/09
Total do Empenho : 85,58
Total do Credor .: 85,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 011448 14.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SWITCH 08 PORTAS PARA INFORMATI 61,70 61,70
CA DA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 61,70
Total do Credor .: 61,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 147,28
Total do Orgao ..: 147,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 011570 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 BUCHAS N/10, 1 CADEADO 35 100,30 100,30
, 1 TOMADA COMP.SOBREPOR, 1 TOMADA
SOBREPOR, 1 KG DE PREGO 18X30, 1
KG PREGOS 17X27, 1 PLUG MACHO, 10
M FIO PARALELO 2X25, 2 2 CONECTOR
X, 1 TOMADA X, 9 M FIO 6MM, 4 PARA
FUSO 100X6M, 1 TOMADA, 1 TOMADA SO
BREPOR, 4 CURVAS 1 X 3/4, 8 LUVAS
3/4 PARA DEPARTAMENTO ILUMINACAO P
UBLICA
Total do Empenho : 100,30
0 011571 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LUVAS 1/2, 10 LUVAS 3/4, 1 42,00 42,00
TUBO COLA, 5 FITA ISOLANTE, 2 PLU
G MACHO E FEMEA PARA SERVICOS CARP
INTARIA
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 142,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 011169 03.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA 1 3/4X60 UMA MANGUEI 93,00 93,00
RA 1045 E UMA TAMPA RADIADOR PARA
IIY 6033
Total do Empenho : 93,00
0 011176 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS PAR 97,50 97,50
A PATROLA N/13
Total do Empenho : 97,50
Total do Credor .: 190,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 011171 03.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULA TERMOSTATICA, CORREI 877,00 877,00
A, CUICAS, JUNTAS,COTOVELOS, NIPEL
, INSERT, CONECTOR, ABRACADEIRA PA
RA IIU 0117
Total do Empenho : 877,00
0 011183 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUICA, MANCA, NIPEL, INSERT, 745,00 745,00
PARA CAMINHAO IIT 2089
Total do Empenho : 745,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.622,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 011573 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 lampads esteira n/03 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 011834 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 TROCA DE DISCO RODA PARA PATROLA 1 600,00 600,00
4
Total do Empenho : 600,00
0 011835 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RODA 1100X22 E 10 PARAFUSOS 580,00 580,00
PARA CAMINHAO IOC 7309
Total do Empenho : 580,00
0 011846 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 PARAFUSOS PARA RODA COM P 225,00 225,00
ORCA PARA CAMINHAO IOC 7309
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 1.405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 012172 29.09.2009 Tomada de Precos 33/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 13 E 17 MATERI 1.222,50 1.222,50
AIS DE CONSTRUCAO PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 1.222,50
Total do Credor .: 1.222,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4383 CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES CNPJ = 10.999.379/0001-49
0 011110 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ATAMPA, RETENTOR, ROLAMENTOS, 1.327,00 1.327,00
ANEL, PINO ELASTICO, EIXO CARDAN,
ANEL PARAFUSOS PARA DRAGA FIAT ALL
IS
Total do Empenho : 1.327,00
Total do Credor .: 1.327,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 011175 03.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 regadores de 10 lts para 27,00 27,00
setor de calcamento
Total do Empenho : 27,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 011576 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARES DE LUVAS LATEX, 2 C 64,00 64,00
ADEADOS E 25 E 1 TRAVA 5 MTS PARA
SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 91,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 011504 15.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CABOS, DISJUNTORES, B 4.723,14 4.723,14
ARRAS DE CANO, LUVAS, CURVAS, ALCA
S, SAPATILE, LUMINARIAS, CX FERRO,
DISJUNTORES, PARAFUSOS, HASTE, FI
OS, TOMADAS, ARRUELAS, AS11 COMPLE
TAS, POSTES TRATADO PARA REDE ELET
RICA NO CEMITERIO SANTA CLARA E SA
O FRANCISCO
Total do Empenho : 4.723,14
0 011565 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11504/2009 2.100,00 2.100,00
POSTES CONF.ORCAMENTO EM ANEXO
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 6.823,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 011718 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PARES DE ADESIVOS AUTOMOTI 120,00 120,00
VO PARA IDENTIFICACAO DE FROTA CON
F. LAYOUT DO DEP COMUNICACAO
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 011572 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARES DE LUVAS, 1 ARCO DE 550,50 550,50
SERRA, 5 PAS COM CABO LONGO, 3 TU
BOS CANOS 150MM PARA SETOR DE SANE
AMENTO
Total do Empenho : 550,50
0 011584 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PARES DE BOTA E UMA PA CON 170,00 170,00
CHA SME CABO PARA SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 170,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 011848 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 MTS DE MANGUEIRA SILICONE 133,00 133,00
, 1 EMENDA MANGUEIRA, 1 ADAPTADOR
TORN.JARDIM PARA SETOR DE INTERIOR
Total do Empenho : 133,00
Total do Credor .: 853,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 011952 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUMINARIAS, REATOR, SOQUETES 409,20 409,20
, FIOS, BARRAS DE CONECTOR, OCULOS
, PAR DE LUVAS VAQUETA PARA PROVA
PRATICA DE ELETRICISTA CONCURSO 20
09
Total do Empenho : 409,20
Total do Credor .: 409,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 011109 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LTS DE AGUARRAS PARA DEP. 20,10 20,10
ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 20,10
0 011946 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE BRASCOPLAST, BRAS 499,72 499,72
COLA, PRIMER, THINER, EMBORRACHAME
NTO, TINTA, TACO BORRACHA, PARA CA
MINHAO IIU 0117
Total do Empenho : 499,72
Total do Credor .: 519,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
0 011837 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 REBITES, E TINTA PARA CA 65,14 65,14
RPINTARIA
Total do Empenho : 65,14
0 011838 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 02 CAVADEIRAS E 02 OC 98,96 98,96
ULOS PAR ASETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 98,96
0 011839 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5,5M CORDA 16,0 PARA VEICULO 15,35 15,35
IOC 7318
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
Total do Empenho : 15,35
0 011840 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 CONES 50CM PARA SETOR CAL 79,44 79,44
CAMENTO
Total do Empenho : 79,44
Total do Credor .: 258,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 011577 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ROLAMENTOS PARA SETOR DE 118,00 118,00
LAVAGEM E BORRACHARIA
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 011395 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2,5 M2 ASSOALHO MISTO PARA S 65,00 65,00
ETOR DE CARPINTARIA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 FELIPE CARNEIRO MAGRIN CPF = 005.681.440-23
0 011828 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLAQUETA PARA CAMARA IIY 443 15,00 15,00
5
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 011352 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, CAMISAS, PISTA VIRAB 3.992,00 3.992,00
REQUIM, PISTOES, BOMBA OLEO, JG JU
NTAS, REPAROS, TUCHOS, KIT EMBREAG
EM, ROLAMENTOS, COLA, REPAROS PARA
CAMINHAO IIU 0117
Total do Empenho : 3.992,00
Total do Credor .: 3.992,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 011977 24.09.2009 Pregao 9/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01- 5.000M3 DE 95.000,00 95.000,00
BRITA
Total do Empenho : 95.000,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 011978 24.09.2009 Pregao 09/2009
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 11977 29.450,00 29.450,00
/2009 AQUISICAO DE 5.000 M3 DE BRI
TA
Total do Empenho : 29.450,00
0 011979 24.09.2009 Pregao 09/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 625M3 DE BRIT 9.410,13 9.410,13
A
Total do Empenho : 9.410,13
0 011980 24.09.2009 Pregao 09/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 01 625M3 DE BRIT 6.139,87 6.139,87
A COMPLEMENTO DO EMPENHO 11979/200
9
Total do Empenho : 6.139,87
Total do Credor .: 140.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 011182 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA 468 HT 079 PARA IIY 55 29,00 29,00
89
Total do Empenho : 29,00
0 011832 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAROL, LAMPADA PARA VEICULO 376,00 376,00
IEU 9388
Total do Empenho : 376,00
Total do Credor .: 405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4376 INDUSTRIA MECANICA GUSFAR LTDA CNPJ = 91.119.222/0001-83
0 011396 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIF. IPI EMPENHO 10965/2009 79,10 79,10
DRAGA N/02
Total do Empenho : 79,10
Total do Credor .: 79,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 011701 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABECOTE DE LEITURA DA IMPRESSO 25,00 25,00
RA HP 84OC PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 25,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 JAIME JOAO CARLESSO OUTROS = 99999999999
0 011825 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 7 CJ PARAFUSOS PARA CARGO IO 126,00 126,00
C 7309
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 011830 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE LONAS FREIO PARA IMN 0555 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 011102 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PROTETOR 17,5X25 PARA CAR 201,00 201,00
REGADEIRA N/04
Total do Empenho : 201,00
Total do Credor .: 201,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 JOSE A LIMA E IRMAO LTDA CNPJ = 88.675.046/0001-51
0 011181 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A UM JG DE LONA, ROLAMENTOS, 153,00 153,00
RETENTORES, CONTRA PINO PARA IIY 4
435
Total do Empenho : 153,00
0 011847 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 PORCAS, 01 SEMI EIXO PARA 289,00 289,00
VEICULO IIY 6698
Total do Empenho : 289,00
Total do Credor .: 442,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 011739 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 PRANCHAS 5X30X4,50 E 2 MA 1.680,00 1.680,00
DRES 30X30X6,00 PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 1.680,00
Total do Credor .: 1.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 011579 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMBUCHAMENTO COMPLETO DIANTEIRO E 6.150,00 6.150,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
TRASEIRO RETRO E SISTEMA DE FREIO
RETRO N/12
Total do Empenho : 6.150,00
Total do Credor .: 6.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 011111 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTORES, ANEL, ROSCA, PAR 619,40 619,40
AFUSOS, PARA DRAGA FIAT ALLIS N/02
Total do Empenho : 619,40
0 011569 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL, ACOPLAMENTO, JUNTA DE 752,70 752,70
TAMPA VALVULA, JUNTA CABECOTE, PIN
OS PARA TRATOR ESTEIRA N/04
Total do Empenho : 752,70
Total do Credor .: 1.372,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 011180 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 3/4 E SALVA VIDA P 235,00 235,00
ARA RETRO N/05
Total do Empenho : 235,00
0 011348 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO PARA PATR 273,60 273,60
OLA N/13
Total do Empenho : 273,60
0 011349 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TERMINAL 16X16 E UM TERMINAL 12 75,00 75,00
X12 PARA CAMINHAO IIU 0123
Total do Empenho : 75,00
0 011350 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CONEXAO 8X8 E 2 MTS MAN 110,00 110,00
GUEIRA PARA RETRO ILA 2487
Total do Empenho : 110,00
0 011351 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TERMINAL 683 E UM 651 PAR 190,00 190,00
A CAMINHAO IIT 2089
Total do Empenho : 190,00
0 011575 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1,5M MANGUEIRA 1 1/4 2 CONEX 108,00 108,00
AO PARA IIO 1232
Total do Empenho : 108,00
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Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 991,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 012113 28.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UND TELEFONES SEM FIO COM 178,00 178,00
BINA PARA USO NA SEC. DE OBRAS
Total do Empenho : 178,00
Total do Credor .: 178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 011174 03.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BALDE DE OLEO MD 400 10W PARA R 130,00 130,00
ETRO 12
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3423 LUIZ VALINEI MAGRIN CPF = 277.757.040-04
0 011108 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PENU E CONSERTO VAL 100,00 100,00
VULA PARA RETRO N/12
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 011841 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. PINOS, ARRUELAS, GRAXEIRAS, B 284,00 284,00
UCHAS, PARAFUSOS, PORCA PINO, CAMI
NHAO IIY 8424
Total do Empenho : 284,00
Total do Credor .: 284,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
0 011189 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO DE CORTE E ROLO DE ARA 289,46 289,46
ME PARA SETOR DE SOLDA
Total do Empenho : 289,46
0 011347 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE COMB. 19MM PARA SE 14,02 14,02
TOR OFICINA
Total do Empenho : 14,02
0 011842 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PA DE BICO, CABO DE PA, ENXA 212,01 212,01
DA, VASSOURA PARA DMLU
Total do Empenho : 212,01
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
Total do Credor .: 515,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 011101 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS E PARAFUSOS PARA PA 6,96 6,96
TROLA N/14
Total do Empenho : 6,96
0 011826 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 PARAFUSOS 1/2X8 PARA CARRE 29,88 29,88
GADEIRA N/01
Total do Empenho : 29,88
Total do Credor .: 36,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 011141 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 BARRAS DE FERRO 5/16 SETO 360,00 360,00
R DE CARPINTARIA
Total do Empenho : 360,00
0 011947 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO DE ACO 3/8, 20 KG DE PR 503,78 503,78
EGO 25X72, 8 BRACADEIRA PARA CABO
3/8, 1 ESTICADOR CABO, 20 KG DE AR
AME GALVAN. PARA CARPINTARIA PONTE
DIVISA DE MUNICIPIOS
Total do Empenho : 503,78
Total do Credor .: 863,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 011580 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA NOVA PARA ONIBUS MAA 8 320,00 320,00
016
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 011100 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA DIANT. PINO DE CENTRO E 117,00 117,00
BUCHAS PARA CAMINHAO IIY 8424
Total do Empenho : 117,00
0 011177 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO DE CENTRO, PARAFUSOS, M 99,00 99,00
OLA PARA VEICULO IIU 0123
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 011836 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO EMBREAGEM, PLATO, ROLA 1.493,60 1.493,60
MENTO, PARAFUSOS PARA PATROLA 11
Total do Empenho : 1.493,60
Total do Credor .: 1.493,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 012173 29.09.2009 Tomada de Precos 33/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,04,05 11.770,45 11.770,45
,06,07,08,09,10,11,12,14,15,18 E 1
9 MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEC.
DE OBRAS
Total do Empenho : 11.770,45
Total do Credor .: 11.770,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 011218 04.09.2009 Pregao 05/2009
1 1,0000 AQUISICAO DE CBUQ MATERIAL PARA US 60.000,00 60.000,00
O EM SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE R
UAS E AVENIDAS DE VACARIA
Total do Empenho : 60.000,00
Total do Credor .: 60.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 RONI DA SILVA CHAVES CNPJ = 05.849.430/0003-68
0 011144 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAQUINA DE VIDRO ESQ. E DIR. 3.327,30 3.327,30
LIMITADOR, BALIZA, JG CALHA CHUCA
, CABO DO CAPO, PALHETAS, PARA CHO
QUE, SUPORTE LANTERNA, ESTRIBO, PA
RA LAMA, JG PESTANA VIDRO ,JG BORR
ACHA, FECHADURAS, MACANETAS, BATEN
TE, QUADRO VIDRO, ANTENA FLEXIVEL,
PUXADOR, PRESILHA PARA IIU 0117
Total do Empenho : 3.327,30
Total do Credor .: 3.327,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 012171 29.09.2009 Tomada de Precos 33/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 16 MATERIAL DE C 30,08 30,08
ONSTRUCAO PARA SEC.OBRAS
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Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
Total do Empenho : 30,08
Total do Credor .: 30,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 011209 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CRUZETA CATERPILAR PARA CARREG 554,00 554,00
ADEIRA N/01
Total do Empenho : 554,00
0 011210 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO PORCAS PARA RETRO N 120,00 120,00
/11
Total do Empenho : 120,00
0 011574 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CORREIAS B 49- PATROLA 13 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 704,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 011255 09.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ACETILENO E OXIGENIO 165,48 165,48
PARA SERVICO DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 165,48
0 011767 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ACETILENO PARA SERVIC 225,22 225,22
O DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 225,22
0 012149 28.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOL 87,50 87,50
DA NA OFICINA
Total do Empenho : 87,50
0 012294 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA S 40,00 40,00
ERVICO DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 518,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 251.244,39
Total do Orgao ..: 251.244,39
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 011894 23.09.2009 Concorrencia 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,04,05,11,12 67.262,45 67.262,45
,17,19,20,25,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,4
6,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57
,58,59,60 GENEROS ALIMENTICIOS PER
ECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ESCO
LAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 67.262,45
0 011899 23.09.2009 Concorrencia 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 61,62,63,64,65 37.637,68 37.637,68
,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,8
8,89,90,91,92,93,94,95,96,100,106,
110,113,114,115,116,118,119,121,12
3 E 124 GENEROS ALIMENTOS PARA ESC
OLAS DE EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 37.637,68
Total do Credor .: 104.900,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 011260 09.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 UND DE ANCINHO E 18 UNDS 222,00 222,00
DE REGADOR PARA PROJETO HORTA NA C
IDADE
Total do Empenho : 222,00
0 011368 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ADUBO, CALCAREO, ESCO 560,00 560,00
LAS PROJETO HORTA NA ESCOLA 8 SCS
DE 50 KG DE ADUBO E 10 SCS DE 50KG
DE CALCAREO
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 782,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2958 AGRO-PECUARIA RODEIO LTDA CNPJ = 88.681.614/0001-27
0 011261 09.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 UNDS DE 10 GRAMAS´PARA ES 20,00 20,00
COLAS MUNC. PROJETO HORTA NA ESCOL
A
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2579 ANDREIA DE ANDRADE CNPJ = 03.797.780/0001-30
0 011786 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARES DE BOTINA PAR 219,50 219,50
A USO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE
MANUTENCAO - SMED
Total do Empenho : 219,50
Total do Credor .: 219,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4389 ARTE BANDEIRAS LIV. E PAPELARIA LTDA CNPJ = 08.504.915/0001-46
0 011562 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CHAPEU COR PRETA COM PENA 2.570,00 2.570,00
PRETA DETALHES PRATA, 10 CHAPEU N
A COR VERMELHA COM PENA DETALHES D
OURADO 49 CHAPEUS NA COR VERMELHA
COM DETALHES DOURADO
Total do Empenho : 2.570,00
Total do Credor .: 2.570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 011898 23.09.2009 Concorrencia 28/2009
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 01,03,06 9.263,70 9.263,70
,07,08,10,13,14,18,21,22,23,24 GEN
EROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO
PERECIVEIS PARA ESCOLAS MUNICIPAI
S
Total do Empenho : 9.263,70
0 011902 23.09.2009 Concorrencia 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 97,98,99,101,1 5.726,60 5.726,60
02,103,104,105,108,109,111,112,117
,120,122 E 125 ALIMENTOS PARA ESC.
EDUC.INF
Total do Empenho : 5.726,60
Total do Credor .: 14.990,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 012337 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESCARGA FINAL, COXIM , BUCH 256,00 256,00
A, PINO PARA VEICULO PALIO PLACA I
KJ 2565
Total do Empenho : 256,00
Total do Credor .: 256,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 011773 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS DE GASOLINA PARA USO 53,40 53,40
DAS ROCADEIRAS CORTE DE GRAMA ESC.
MUNC. SETOR DE MANUTENCAO
Total do Empenho : 53,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
Total do Credor .: 53,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4419 BANDEIRAS SUL CONFECCOES LTDA CNPJ = 93.164.788/0001-52
0 012352 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JGS BANDEIRAS BRASIL, RS, MU 968,00 968,00
NICIPIOS PARA USO NA BANDA MUNICIP
AL
Total do Empenho : 968,00
Total do Credor .: 968,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 011198 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS SENSORES INFRA VERMELHO 135,00 135,00
PARA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS,
Total do Empenho : 135,00
0 011250 09.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT ALARME PARA ESCOLA ARTUR CO 340,00 340,00
ELHO BORGES
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CARLOS BARELLA BRIZOLA CNPJ = 94.638.806/0001-53
0 012295 30.09.2009 Convite 24/2009
1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIA 104.361,47 104.361,47
CAO E REFORMA NA ESCOLA MUNC. DE E
NSINO FUNDAMENTAL ARTUR COELHO
Total do Empenho : 104.361,47
Total do Credor .: 104.361,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 011113 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FAIXA 5X1,20M E 1 FAIXA 546,00 546,00
DE LONA 2X1,20M PARA ESCOLA MUNC.I
NACIO DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 546,00
Total do Credor .: 546,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 011193 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEPINO, ALCATRE, PAO, SUCO, 41,80 41,80
AGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ALFACE
, TOMATE, MACA, CEBOLA, BERGAMOTA,
BANANA, PIMENTAO, ARROZ, GUARDANA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
POS PARA EQUIPE DA SUPERVISAO NA E
SCOLA JOAO BECKER DA SILVEIRA
Total do Empenho : 41,80
0 011772 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFRIGERANTE, CEBOLA, TOMATE 67,05 67,05
, BANANA, CARNE, BERGAMOTAS, ACUCA
R, SAL, ARROZ,CAGE, OELO DE SOJA,
AGUA MINERAL ALIMENTOS PARA SETOR
DE MANUTENCAO VISITA A ESCOLA JOAO
BECKER DA SILVEIRA FAZ.ESTRELA
Total do Empenho : 67,05
0 011774 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALFACE, SUCO, AGUA MINERAL, 40,92 40,92
PEPINO, TOMATE, CEBOLA, MACA, ALCA
TRA, PAO ALIMENTOS PARA SETOR DE A
PPOIO PEDAGOGICO VISITA ESCOLA JOA
O BECKER DA SILVEIRA FAZ.ESTRELA
Total do Empenho : 40,92
Total do Credor .: 149,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 011192 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 M DE CORDA, DOIS CADEADO 51,20 51,20
S, UM BENDITE COLA PARA PROGRAMACA
O DA SEMANA DA PATRIA
Total do Empenho : 51,20
Total do Credor .: 51,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 CONSERVAS ODERICH CNPJ = 97.191.902/0001-94
0 011896 23.09.2009 Concorrencia 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 15,16,26 GENER 1.622,16 1.622,16
OS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO P
ERECIVEIS
Total do Empenho : 1.622,16
0 011900 23.09.2009 Concorrencia 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 107 GENEROS ALIM 168,96 168,96
ENTOS PARA ESCOLA .EDUC.INFANTIL
Total do Empenho : 168,96
Total do Credor .: 1.791,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 011507 15.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO, REVELADOR, LAMINA 535,00 535,00
PARA CONSERTO COPIADORA DA ESCOLA
INF.JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 535,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
Total do Credor .: 535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 011777 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 73,50 M DE SOFETY WOLK PARA 1.029,00 1.029,00
USO NA RAMPA DA ESCOLA MUNC. PEDRO
A.CABRAL
Total do Empenho : 1.029,00
Total do Credor .: 1.029,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4405 DROGARIA CAPILE LTDA CNPJ = 92.786.037/0115-73
0 011776 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UND TERMOMETRO CLINICO A 490,00 490,00
CRILICO PARA ESCOLA MUNC. EDUC.INF
. PREVENCAO DE POSSIVEIS SINTOMAS
DA GRIPE A
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 012045 25.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS RODA PE 2,70 - 5,30 M2 73,00 73,00
FORRO PINUS, 5 RIPAS PARA ESCOLA D
UQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 73,00
Total do Credor .: 73,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2929 FOTO MARTINS LTDA CNPJ = 04.382.562/0001-06
0 012334 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 53 FOTOS 10X15 PARA O PROJET 45,05 45,05
O CONSTRUINDO A CIDADANIA E ESCOLA
MUNC. INACIO DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 45,05
Total do Credor .: 45,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4393 HELGA MAYER KLAUS CPF = 905.798.100-97
0 011439 14.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LIVRO SOJA SUA FANTASTICA 60,00 60,00
HISTORIA PARA BIBLIOTECA MUNICIPA
L
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 012336 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORMICIDA PARA DEPOSITO DA M 5,00 5,00
ERENDA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 5,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 011364 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 lts oleo para veiculo pla 73,50 73,50
ca iny 4657
Total do Empenho : 73,50
Total do Credor .: 73,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3230 JOAREZ BIAZUS CNPJ = 91.050.427/0001-50
0 012329 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 MASTROS MEDINDO 2M 50CM P 130,00 130,00
ARA PONTEIRA TRIANGULAR PARA USO D
A BANDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2011 JULIO CESAR DA SILVA FERRAGEM - COMPOLAM CNPJ = 02.691.771/0001-06
0 011196 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 DOBRADICAS PARA ESCOLAS M 35,00 35,00
UNICIPAIS
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 011369 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 UNDS DE GIZ BRANCO E 50 4.250,00 4.250,00
0 UNDS GIZ COLORIDO PARA ESCOLAS M
UNICIPAIS
Total do Empenho : 4.250,00
Total do Credor .: 4.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012143 28.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURAS, CHAVES, ESCOLA N 167,00 167,00
ABOR E FECHADURAS, CABO PANELA PRS
SSAO, PARA ESCOLAS GAL.OSORIO, DOM
HENRIQUE, HUMBERTO F.CAMPETTI, DU
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
QUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 167,00
Total do Credor .: 167,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 METALURGICA RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 011262 09.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 PORTA GRADE E 04 GRADE PA 1.500,00 1.500,00
RA JANELA PARA ESCOLA ARTHUR COELH
O
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3773 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
0 012330 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LIXEIRA PARA ESCOLA EDUC.INF. 200,00 200,00
GOV.SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 200,00
0 012341 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 BARRAS DE FERRO 100MM PUX 340,00 340,00
ADORES PARA ESCOALS MUNC. SOLI G.S
ANTOS, GAL.OSORIO, DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 011237 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 10 LTS QUEROSE 29,80 29,80
PARA USO DA SEMANA DA PATRIA E PIR
A
Total do Empenho : 29,80
Total do Credor .: 29,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 011445 14.09.2009 Concorrencia 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 20.000 LITROS DE 39.000,00 39.000,00
COMBUSTIVEL PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 39.000,00
Total do Credor .: 39.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3228 PRATIVIDA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA CNPJ = 03.090.472/0001-70
0 011895 23.09.2009 Concorrencia 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 27 GENEROS ALIME 2.178,00 2.178,00
NTOS PARA ESCOLAS MUNC
Total do Empenho : 2.178,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 272 RODOSUL S/A CNPJ = 02.498.984/0001-08
0 012040 25.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 VALE PEDAGIO CAT.01 PARA 900,00 900,00
VEICULOS DA SMED
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1806 SAO BRAZ IND.COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.811.226/0019-03
0 011897 23.09.2009 Concorrencia 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 09 GENEROS ALIME 1.627,50 1.627,50
NTOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS
Total do Empenho : 1.627,50
0 011901 23.09.2009 Concorrencia 28/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 127 ALIMENTOS PA 139,50 139,50
RA ESC.EDUC.INFANTIL
Total do Empenho : 139,50
Total do Credor .: 1.767,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 011785 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL USADO NA REF 90,00 90,00
ORMA DE ALRME DA ESCOLA EDUC. INF.
GOVERNADOR SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 90,00
0 012043 25.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CENTRAL DE ALARME 04 ZONAS, 450,00 450,00
1 BATERIA 12V E 02 RADIOS TANSMISS
OR PARA ESCOLA GAL.OSORIO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 011152 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ESPELHO COM MOLDURA P 67,00 67,00
ARA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 67,00
Total do Credor .: 67,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 011441 14.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 PECAS DE VIDRO CANELADO E 179,00 179,00
4 PCS DE VIDRO INCOLOR 3 MM PARA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
ESCOLA DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 179,00
Total do Credor .: 179,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 285.727,24
Total do Orgao ..: 285.727,24
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 011187 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS COLA SILICONE PATRULHA 15,00 15,00
AGRICOLA
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2158 COMERCIO DE CAIXAS PADRE REUS LTDA CNPJ = 00.355.680/0001-66
0 011824 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1358 ESTACAS DE EUCALIPTOS P 2.037,00 2.037,00
ARA PAISAGISMO
Total do Empenho : 2.037,00
Total do Credor .: 2.037,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 011604 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 250 CONVITES PAPEL COUCHE FO 620,00 620,00
SCO TAM.1/4 DE A4 E 100 CARTAZES P
APEL COUCHE FOSCO TAMANHO A3 PROJ
ETO DE JARDINS PAISAGISMO
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1532 FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA CNPJ = 88.449.012/0001-49
0 012342 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UNDS CUQUINHA, 100 UND P 289,00 289,00
AES, 100 UND PASTEIS, 100 UND TORT
ELETS, 3 KG DE TROUXINHA, 3 KG DE
BISCOITO, 100 UND CARINHAS RECHEAD
S PARASEMINARIO REGIONAL DE CREDIT
O FUNDIARIO
Total do Empenho : 289,00
Total do Credor .: 289,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 011849 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS DISCOS DE FREIO E UMA P 195,00 195,00
ASTILHA PARA KOMBI PAISAGISMO
Total do Empenho : 195,00
0 011851 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11849/2009 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 012214 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO DE FREIO KOMBI IGQ 2782 12,00 12,00
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL CNPJ = 00.500.269/0001-37
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 232,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 011845 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 05 VERMICULINA PARA MUDAS VIV 125,00 125,00
EIRO
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4408 LUIS FERNANDO GOMES DA SILVA CNPJ = 10.740.794/0001-83
0 011780 21.09.2009 Convite 21/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,04,05 8.405,60 8.405,60
,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22 E 23 FILTROS E OLEO
S LUBRIFICANTES PARA SEC.AGRICULTU
RA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 8.405,60
Total do Credor .: 8.405,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 011534 15.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TANQUE DE EXPANSAO PARA RETRO 2 539,00 539,00
14E SISTEMA REFRIGERADO DA RETRO P
ATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 539,00
Total do Credor .: 539,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3633 MARTINI E DAL OLMO CNPJ = 08.844.559/0001-00
0 011186 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CHAVE TIPO BIELA 19 MM PA 15,99 15,99
RA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 15,99
Total do Credor .: 15,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 011188 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS, PARAFUSOS PARA CON 42,96 42,96
SERTO DO SUBSOLADOR
Total do Empenho : 42,96
Total do Credor .: 42,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 011116 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABECOTE, 25 L DE OLEO LU 302,00 302,00
BRIFICANTE, 1 JG DE JUNTAS MOTOR,
2 MOLA DO ACELERADOR 1 SUP. CABO A
CELERADOR PARA KOMBI IGQ 2782 VIVE
IRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 302,00
Total do Credor .: 302,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 011852 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, FERRO PATRULHA AG 5,50 5,50
RICOLA
Total do Empenho : 5,50
Total do Credor .: 5,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
0 011553 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 06 scs de adubo 05,30,15 e 4 430,00 430,00
sacos de adubo 04,24,12 para vive
iro e paisagismo
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 011446 14.09.2009 Concorrencia 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 02- COMBUSTIVEL 9.520,00 9.520,00
PARA VEICULO DA SEC.AGRICULTURA GA
SOLINA
Total do Empenho : 9.520,00
0 011781 21.09.2009 Convite 21/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 07 20 KG DE GRAX 130,00 130,00
A PARA ROLAMENTO MP2 ESPECIAL
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 9.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 011447 14.09.2009 Concorrencia 27/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 01 - 15000 L 31.620,00 31.620,00
ITROS DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS
DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 31.620,00
Total do Credor .: 31.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 011535 15.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 DENTES CENTRAIS E 2 DENTES 546,00 546,00
LAT. E 10 CJ DE PARAFUSOS COM POR
CA PARA CONCHA DA RETRO JCB 214E 2
006 PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 546,00
Total do Credor .: 546,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 011843 22.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LENTE, LAMPADA PARA RETRO PAT. 5,50 5,50
AGRICOLA
Total do Empenho : 5,50
0 012216 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LENTES, LAMPADAS, SOQUETES P 16,00 16,00
ARA SINALIZACAO CAMINHAO IBP 8880
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 21,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4338 VIVIANE CLARA RODRIGUES PIRES CNPJ = 10.805.470/0001-86
0 011910 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE ATX 350W SEC. DA AGRICUL 55,00 55,00
TURA
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 54.951,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 1068 QUALISEG IND E COM LTDA CNPJ = 05.417.630/0001-80
0 011520 15.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 COLETES FORRADOS COM BORD 156,00 156,00
ADOS LOGOTIPOS NA FRETE E COSTAS
Total do Empenho : 156,00
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 011532 15.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA I 160,00 160,00
MPRESSORA HP 27 E HP 28
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 316,00
Total do Orgao ..: 55.267,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 011234 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LAMPADA ECONOMICA 40 W P 25,00 25,00
ARA AMBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
0 011944 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 17/ 25,00 25,00
09/2009 BUSCAR PACIENTE LOERI JOSE
SUZIN NO HISPITAL SAO VICENTE MEM
223/2009
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2852 ANGEOMED COM.DE PROD.MEDICO HOSP. LTDA CNPJ = 02.607.956/0001-81
0 011670 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 11,27,61 M 11.509,80 11.509,80
EDICMAENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 11.509,80
0 011687 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 73,78,81,83,85 3.489,54 3.489,54
,89,95,99,104,135,136,137,148,149,
154 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 3.489,54
Total do Credor .: 14.999,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4367 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ = 04.274.988/0002-19
0 011673 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO ITENS 41,46,59 MEDICAMEN 5.150,00 5.150,00
TOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 5.150,00
0 011690 18.09.2009 Concorrencia 025/2009
1 1,0000 REF.AQUIXICAO DO ITEM 88 MEDICAMEN 345,60 345,60
TOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 345,60
Total do Credor .: 5.495,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2496 AUDIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 06.176.568/0001-44
0 011667 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 38,45,52 MEDIC 10.042,00 10.042,00
AMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 10.042,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2496 AUDIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 06.176.568/0001-44
Total do Credor .: 10.042,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2026 AUTO ELETRICA LIMA - ADAO ALVES DE LIMA CNPJ = 90.024.506/0001-23
0 012163 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA FAROL H7 BIODO PARA VE 20,00 20,00
ICULO IOP 4388
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 011339 10.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MAQUINA VIDRO ESQUERDO P 48,00 48,00
ARA VEICULO INL 6974
Total do Empenho : 48,00
0 011484 14.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JUNTA PARA VEICULO INL 6974 KO 65,00 65,00
MBI
Total do Empenho : 65,00
0 011787 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVO SUSPENSAO, BARRA AXIAL, 389,00 389,00
JG SAPATOS FREIO, KIT ROLAMENTO R
ODA TRAS CUBO CABO FREIO MAO PARA
VEICULO PLACA ILR 2106
Total do Empenho : 389,00
0 011889 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 LAMPADAS H3 PHILLIPS PARA 60,00 60,00
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
Total do Empenho : 60,00
0 011955 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG E BRONZINA BIELA, JG BRONZIN 1.215,00 1.215,00
A MANCAL, BUCHAS, CALCO, KIT MOTOR
, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, CHAP
A VENTILACAO, JG VELAS, LITRO OLEO
MOTOR PARA VEICULO PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 1.215,00
0 012194 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS FREIO PARA VEIC 98,00 98,00
ULO IOP 9094
Total do Empenho : 98,00
0 012212 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS VEICULO I 28,00 28,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
NL 6974
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 1.903,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 011703 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MACACO SANFONA PARA VEICULO PLA 45,00 45,00
CA IKF 9498
Total do Empenho : 45,00
0 012161 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA CR-13 PARA VEICULO PLAC 25,00 25,00
A IKF 9498 GOL
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 011354 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO REALIZADO FORA 1.449,53 1.449,53
DO MUNC. VEICULOS DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.449,53
Total do Credor .: 1.449,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 011674 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,20,65 MEDIC 4.466,00 4.466,00
AMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 4.466,00
0 011691 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 173 MEDICAMENTOS 1.152,00 1.152,00
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.152,00
Total do Credor .: 5.618,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 011672 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 10 E 39 ME 3.180,00 3.180,00
DICAMENTO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 3.180,00
Total do Credor .: 3.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 011664 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,09,18,22,23 28.730,60 28.730,60
,24,30,48,54 ASSITENCIA FARMACIA B
ASICA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
Total do Empenho : 28.730,60
0 011682 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 REF.A ITENS 67,80 MEDICAMENTOS PAR 1.984,00 1.984,00
A SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.984,00
Total do Credor .: 30.714,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 011303 10.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PACT. DE CARVAO,LINGUICA FRA 68,53 68,53
NGO, PAO,TOMATE,ALFACE,CARNE,PAPEL
TOALHA,PRATOS,REFRIGERANTES PARA
VIGILANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 68,53
0 011705 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. LITROS DE REFRIGERANTE, SAL, 55,91 55,91
PEPINOS, CARVAO, ALFACE,TOMATE, CH
ULETA, PAO PARA VIGILANCIA AMBIENT
AL
Total do Empenho : 55,91
0 012154 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARVAO, PEPINOS, ALFACE, CHU 45,05 45,05
LETA, TOMATE, FAROFA, REFRIGERANTE
, PAO PARA VIGILANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 45,05
Total do Credor .: 169,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 011291 09.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, VEDADOR,FILTROS,FLUIDO 257,84 257,84
,ELEMENTO,VELA IGINICAO, ADITIVO,P
ARA VEICULO PRISMA JOY IPS 0746
Total do Empenho : 257,84
Total do Credor .: 257,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4384 COML.DE MOVEIS.MAQ.APA.UT.HUMAITA LTDA CNPJ = 10.551.789/0001-22
0 011093 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,0 14.150,28 14.150,28
6,10,17,32,34,35,36,42,47,49,51,52
,54,56,57 EQUIPAMENTOS PARA SEC.DA
SAUDE
Total do Empenho : 14.150,28
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 14.150,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 011713 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4 mts gorgurinho de 1,50 alt 44,00 44,00
. e 4 mts chita de 1,40 alt. confe
ccao de brinquedso para as crianca
s pim
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2972 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 90.108.283/0001-82
0 011096 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 60 EQUIPAMENTO P 12.850,00 12.850,00
ARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Total do Empenho : 12.850,00
Total do Credor .: 12.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0004-02
0 011665 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 16 ASST.FARMACIA 5.272,00 5.272,00
BASICA
Total do Empenho : 5.272,00
0 011683 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 116,122 MEDICA 546,20 546,20
MENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 546,20
Total do Credor .: 5.818,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 628 CSM ACESSORIOS CNPJ = 04.769.813/0001-00
0 012167 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CX DISCO PARA TACOGRAFO 180 KM 35,00 35,00
PARA VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4371 DAYCOMP INFORMATICA LTDA CNPJ = 06.785.346/0001-29
0 011380 11.09.2009 Tomada de Precos 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01 E 02 EQUIPA 12.497,00 12.497,00
MENTOS PARA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 12.497,00
Total do Credor .: 12.497,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 011462 14.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM A BENTO GONCALVES DIA 20/08 10,00 10,00
/2009 LEVAR OS PACIENTES CONF. MEM
. 206/2009
Total do Empenho : 10,00
0 012155 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL DIA 18/0 150,00 150,00
9/2009 MEMORANDO 248/2009
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4113 DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LT CNPJ = 07.897.039/0001-00
0 011094 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 19 E 44 EQUIPA 768,00 768,00
MENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 768,00
Total do Credor .: 768,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 011666 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 04,05,06,08,13 96.078,00 96.078,00
,15,17,19,26,28,33,42,47,49,51,55,
57,60,62,64 MEDICAMENTOS PARA SEC.
SAUDE
Total do Empenho : 96.078,00
0 011684 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 69,70,76,105,1 23.828,60 23.828,60
06,115,127,130,142,150,151,160,161
,165,169,174 MEDICAMENTOS PARA SEC
.SAUDE
Total do Empenho : 23.828,60
0 011704 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 PAPEL GRAU CIRURGICO 66MX 717,50 717,50
100M E 5 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM
X100, 05 PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM
X150M PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGI
COS CMM
Total do Empenho : 717,50
Total do Credor .: 120.624,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 011675 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 29,44,53 M 2.949,50 2.949,50
EDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 2.949,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 011692 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 124 MEDICAMENTOS 179,00 179,00
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 179,00
Total do Credor .: 3.128,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1219 DIPROLMEDI- MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.362.758/0001-68
0 011668 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 07,12 MEDICAME 24.100,00 24.100,00
NTOS PARA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 24.100,00
0 011685 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 84,87,90,92,93 1.208,86 1.208,86
,97 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.208,86
Total do Credor .: 25.308,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1554 ELMED DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.932.432/0001-91
0 011689 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 175 MEDICAMENTOS 206,40 206,40
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 206,40
Total do Credor .: 206,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4341 EQUIFARMA COM. DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 04.716.286/0001-67
0 011091 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 41,45 EQ 3.385,00 3.385,00
UIPAMENTO PARA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 3.385,00
0 011098 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 62 EQUIPAMENTOS 561,60 561,60
PARA ASSIT.MEDICA A POPULACAO
Total do Empenho : 561,60
0 011375 11.09.2009 Tomada de Precos 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 17,23 EQUIPAME 632,00 632,00
NTOS DA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 632,00
Total do Credor .: 4.578,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 ESPECIALISTA PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA CNPJ = 04.619.893/0001-09
0 011676 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 71 MEDICAMENTOS PAR 1.680,00 1.680,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 ESPECIALISTA PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA CNPJ = 04.619.893/0001-09
A SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.680,00
0 011693 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 82,98,100,101, 5.485,24 5.485,24
102,103 MEDICAMENTOS PARA SEC.DA S
AUDE
Total do Empenho : 5.485,24
Total do Credor .: 7.165,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 012087 28.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18 75,00 75,00
/09/2009 LEVAR PACIENTE CONSULTAS
E EXAMES VEICULO PLACA IMG 2885 ME
M. 242/2009
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1210 G. GOTUZZO LTDA CNPJ = 87.651.345/0002-74
0 011088 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITEN 05,09,11,18,21, 7.365,00 7.365,00
29,37,38,50 EQUIPAMENTOS PARA SEC.
SAUDE
Total do Empenho : 7.365,00
0 011089 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 11088 1.041,00 1.041,00
/2009 ITENS 05,09,11,18,21,29,37,3
8 E 50
Total do Empenho : 1.041,00
0 011097 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 63 EQUIPAMENTOS 140,00 140,00
PARA ASSIT.MED.POPULACAO
Total do Empenho : 140,00
0 012190 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 196 CX DE LAMINA MICR 26X76X 382,20 382,20
76 FOSCA C/50 EXACTA CONF. MEMORAN
DO 260/AF/SMS/09
Total do Empenho : 382,20
Total do Credor .: 8.928,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4407 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
0 011678 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 109,118,119,12 22.906,75 22.906,75
0,121,128,133,134,138,140,141,143,
144,147,152,153,155,156,157,164,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4407 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
6,167,170,171,172 MEDICAMENTOS PAR
A SEC.SAUDE
Total do Empenho : 22.906,75
Total do Credor .: 22.906,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1885 GENESIO A . MENDES & CIA LTDA CNPJ = 82.873.068/0001-40
0 011694 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 86,91,94,96 ME 1.425,86 1.425,86
DICAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.425,86
Total do Credor .: 1.425,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4403 GOLDANI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 09.297.494/0001-92
0 011679 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 113,114,123,12 29.528,12 29.528,12
9,146 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 29.528,12
Total do Credor .: 29.528,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 GRAFICA TAPEJARENSE LTDA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 011784 21.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 FOLDER CARTEIRA DA MULH 450,00 450,00
ER PARA CMM E UNIDADES BASICAS DE
SAUDE
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 011366 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VEDANEL, PARAFUSO, ESPUDE 120,00 120,00
WC, ASSENTO SANIT.ALMOFADADO AMBU
LATORIO DST/AIDS POSTO DA JULIO
Total do Empenho : 120,00
0 012159 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALV. LAVAT. MEB. 2 POLIEPOX 74,90 74,90
100, 4 PARAF. WC, 2 PORTA PAPEL A
RA AMBULATORIO DST/AIDS POSTO DA J
ULIO
Total do Empenho : 74,90
Total do Credor .: 194,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 011888 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 M RESISTENCIA PARA SELADOR 25,00 25,00
A CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
Total do Empenho : 25,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 011660 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SENSOR INCOLDER HP 656 PO 25,00 25,00
STO IMPERIAL/FRANCIOSI
Total do Empenho : 25,00
0 011661 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 CART.RECON.15A, 2 TONER R 514,00 514,00
ECOND 12A, 1 TONER RECOND. 15A, 4
CART.EPSON TO 461, 03 CART. EPSON
T0631 SMS
Total do Empenho : 514,00
0 011954 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SENSOR DA TAMPA IMPRESSOR 15,00 15,00
A R 5400 VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 554,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 011151 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECOND. 98 E 95 FAR 52,00 52,00
MACIA POPULAR
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA CNPJ = 90.530.197/0001-63
0 011714 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 35 pcts corda varal n/5 para 43,75 43,75
uso do pim confeccao de 266 brinq
uedos para dia das criancas
Total do Empenho : 43,75
Total do Credor .: 43,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 499 LABORATORIO QUIM. FARM. BERGAMO LTDA CNPJ = 61.282.661/0001-41
0 011671 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 14 MEDICAMENTO P 9.100,00 9.100,00
ARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 9.100,00
0 011688 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 75 MEDICAMENTOS 2.520,00 2.520,00
PARA SEC.SAUDE
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 499 LABORATORIO QUIM. FARM. BERGAMO LTDA CNPJ = 61.282.661/0001-41
Total do Empenho : 2.520,00
Total do Credor .: 11.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 011378 11.09.2009 Tomada de Precos 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 19 EQUIPAMENTOS 1.598,00 1.598,00
PARA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 1.598,00
Total do Credor .: 1.598,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 859 LINHA MEDICA EQUIP.PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 011095 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 04,08,13,14,15 13.013,00 13.013,00
,16,27,30,31,39 E 43 EQUIPAMENTOS
PARA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 13.013,00
0 011376 11.09.2009 Tomada de Precos 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 14,15,24,25,26 17.920,00 17.920,00
,27,30,31,32,36,39,40,42,43 E 46 E
QUIPAMENTOS PARA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 17.920,00
Total do Credor .: 30.933,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 011344 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CRIADOS MUDOS, 01 ARMAR 425,50 425,50
IO AEREO, 1 BALCAO PARA FORNO, 1 G
RILL SANDUICHEIRA PARA SAMU
Total do Empenho : 425,50
0 012346 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento empenho 10305/09 0,28 0,28
Total do Empenho : 0,28
Total do Credor .: 425,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 011150 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LTS DE SABAO PARA LAVAR C 24,00 24,00
ARROS DA SEC.
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3040 MARIA CLEONICE BOFF MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 012349 30.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETES MICRO FIBRA COM FORR 437,00 437,00
O PARA PIM- PRIMEIRO INFANCIA MELH
OR
Total do Empenho : 437,00
Total do Credor .: 437,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 325 MASIF - ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LTDA CNPJ = 03.968.926/0001-63
0 011695 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 77,107,108,110 12.113,95 12.113,95
,111,112,117,125,126,131,132,139,1
45,158,168 MEDICAMENTOS PARA SEC.S
AUDE
Total do Empenho : 12.113,95
Total do Credor .: 12.113,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 012169 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA DENTADA E UM JG PASTIL 165,00 165,00
HAS PARA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 011299 10.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS JG DE PASTILHAS PARA VE 332,00 332,00
ICULO INM 6588
Total do Empenho : 332,00
0 011301 10.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHA AMORTECEDOR, BARRA EST 336,00 336,00
ABILIZADOR, KIT ESTABILIZADOR, PIN
O CENTRO, AMORTECEDOR DIANT.PARAFU
SOS,SUPORTE CAIXA, ACOPLAMENTO PAR
A VEICULO IKF 9226
Total do Empenho : 336,00
0 011337 10.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, KIT RETENTOR, GRA 202,00 202,00
X, AMORTECEDOR, PARAFUSO 12X100 PA
RA VEICULO PLACA INL 6974
Total do Empenho : 202,00
Total do Credor .: 870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ODONTOSUL EQUIP ODONTOLOGICOS CNPJ = 03.170.935/0001-04
0 011090 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 20,22,23,24,25 11.652,00 11.652,00
,26,28 EQUIPAMENTOS PARA SEC.SAUDE
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ODONTOSUL EQUIP ODONTOLOGICOS CNPJ = 03.170.935/0001-04
Total do Empenho : 11.652,00
Total do Credor .: 11.652,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 011153 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A 9 LTS DE OLEO PARA PLACA INM 10,50 10,50
6588
Total do Empenho : 10,50
0 011233 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, PARA VEICULO IMP 3445 121,10 121,10
Total do Empenho : 121,10
0 011481 14.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS OLEO E LUBRIFICCAO PAR 131,50 131,50
A VEICULO INL 6974
Total do Empenho : 131,50
0 012160 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A5 LTS OLEO F1 PLUS, 1 FILTRO 146,50 146,50
W7 MI8, 1 FILTRO WK 712/4 E 1 FILT
RO C 30130 PARA VEICULO PLACA IMG
2885
Total do Empenho : 146,50
0 012162 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LTS OLEO BRUTUS, 1 LT OLEO 191,00 191,00
, 1 FILTRO PSL, 1 FILTRO ARS PARA
VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 191,00
0 012166 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS OLEO GTX ECO E 1 FILTR 131,00 131,00
O W 7 18 PARA VEICULO PLACA IOP 43
88
Total do Empenho : 131,00
Total do Credor .: 731,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 011926 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12.000 LTS DE GASOLINA E 600 40.440,00 40.440,00
0 LTS DE OLEO DIESEL CONF. MEMORAN
DO 1613/2009- PROCESSO 127355/09 (
PROTOCOLO)
Total do Empenho : 40.440,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 40.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 011953 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 100 AH PARA VEICULO PL 250,00 250,00
ACA INM 6588
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1213 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 011677 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 25,40,43,50 MEDI 14.790,00 14.790,00
CAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 14.790,00
0 011696 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 68 MEDICAMENTOS 780,00 780,00
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 15.570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4356 PRODIET FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 81.887.838/0001-40
0 011669 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,34,35,36,37 6.454,00 6.454,00
,56,58,63 MEDICAMENTOS PARA SEC.DA
SAUDE
Total do Empenho : 6.454,00
0 011686 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 74 MEDICAMENTOS 1.104,00 1.104,00
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.104,00
Total do Credor .: 7.558,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3710 REM IND E COM. LTDA CNPJ = 47.334.701/0001-20
0 011880 23.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 KITS DIAGNOSTICOS PARA HI 5.040,00 5.040,00
V1 E2 PARA LABORATORIO MUNC.DST/AI
DS
Total do Empenho : 5.040,00
Total do Credor .: 5.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2271 RICARDO BROGLIO CNPJ = 03.106.535/0001-30
0 011715 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4 kg de espuma de flocos par 40,00 40,00
a uso do pim confeccao 266 brinque
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2271 RICARDO BROGLIO CNPJ = 03.106.535/0001-30
dos para dia das criancas
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 ROBERTO GIACOMET CPF = 316.964.650-87
0 011137 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF 100,00 100,00
. MEMORANDO 190/2009
Total do Empenho : 100,00
0 011159 03.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL COMP 12,75 12,75
LEMENTO EMPENHO 10059/2009 COMBUST
IVEL MEM. 1586/2009
Total do Empenho : 12,75
0 011464 14.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL CONF. ME 100,00 100,00
MORANDO 208/2009
Total do Empenho : 100,00
0 011699 18.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL COMPLEME 15,00 15,00
NTO DO EMPENHO 11137/2009 MEM. 165
8/2009
Total do Empenho : 15,00
0 012086 28.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL CONF. ME 100,00 100,00
MORANDO 231/2009
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 327,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 012084 28.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM COMBUSTIVEL VIAG 10,00 10,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 14/09/2009
Total do Empenho : 10,00
0 012085 28.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OLEO LUBRIFICANT 10,00 10,00
E VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 14/09
/2009
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4111 SCHUSTER COM.DE EQUIP.ODONTO LT CNPJ = 93.185.577/0001-04
0 011374 11.09.2009 Tomada de Precos 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 34,35 EQUIPAME 765,00 765,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4111 SCHUSTER COM.DE EQUIP.ODONTO LT CNPJ = 93.185.577/0001-04
NTOS PARA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 765,00
Total do Credor .: 765,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 012193 29.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PCTS SACO PARDO 1 KG COM 1 100,00 100,00
000 UNDS FARMACIA
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3848 SEMPROMED COM.SERV.EQUIP.MEDIC.ODONTOLOGICO LTDA CNPJ = 93.318.947/0001-26
0 011379 11.09.2009 Tomada de Precos 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 11,16,28,29,33 11.620,00 11.620,00
,37,38,41 E 44 EQUIPAMENTOS PARA S
EC. DA SAUDE
Total do Empenho : 11.620,00
Total do Credor .: 11.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 011482 14.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO MARTELADO 25X85 PARA VIGI 30,00 30,00
LANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 187 SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA CNPJ = 87.866.745/0001-16
0 011092 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 07 E 12 EQUIPA 1.080,00 1.080,00
MENTO PARA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1407 SULMEDI COM.PRODU. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.536.010/0001-64
0 011681 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 159 MEDICAMENTOS 3.240,00 3.240,00
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 3.240,00
Total do Credor .: 3.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 912 TUBULARTE MOVEIS LTDA CNPJ = 00.258.563/0001-84
0 011377 11.09.2009 Tomada de Precos 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 04,05,06,09,13 14.334,50 14.334,50
,18,21 EQUIPAMENTOS PARA SEC. DA S
AUDE
Total do Empenho : 14.334,50
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 912 TUBULARTE MOVEIS LTDA CNPJ = 00.258.563/0001-84
Total do Credor .: 14.334,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 011381 11.09.2009 Tomada de Precos 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 22 EQUIPAMENTOS 2.590,00 2.590,00
PARA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 2.590,00
Total do Credor .: 2.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 011087 02.09.2009 Tomada de Precos 27/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 33,46,55 E 58 10.839,41 10.839,41
EQUIPAMENTOS PARA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 10.839,41
0 011382 11.09.2009 Tomada de Precos 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,07,08,10,12 17.613,11 17.613,11
,20 EQUIPAMENTOS PARA SEC. DA SAUD
E
Total do Empenho : 17.613,11
Total do Credor .: 28.452,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 011662 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 72 PARA ASSIT.FA 2.915,00 2.915,00
RMACIA BASICA
Total do Empenho : 2.915,00
0 011663 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 21,31,32,66,PA 15.790,72 15.790,72
RA ASSIT.FARMACIA BASICA
Total do Empenho : 15.790,72
0 011680 18.09.2009 Concorrencia 25/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 79 MEDICAMENTO P 2.450,00 2.450,00
ARA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 2.450,00
Total do Credor .: 21.155,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 568.670,98
Total do Orgao ..: 568.670,98
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 011357 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 650 TIJOLOS MACICOS, AREIA G 617,12 617,12
ROSSA, SACOS DE CAL, SACOS DE CIME
NTO, BARRAS DE FERRO, 5,25M2 DE PR
E LAGE PARA INCUBADORA EMPRESARIAL
DE VACARIA
Total do Empenho : 617,12
Total do Credor .: 617,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 011976 24.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NA 28,00 28,00
SDTTT
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011358 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CADEADO PADRAO RGE, UM CA 53,00 53,00
BO TELEFONE, UMA FITA ISOLANTE PAR
A INCUBADORA EMPRESARIAL DE VACARI
A
Total do Empenho : 53,00
Total do Credor .: 53,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 698,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 011360 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTES, BUCHAS COM PARAFUS 373,00 373,00
O, PARAFUSOS PEQUENOS PARA REFORMA
DA PORTA DE ARTESANATO
Total do Empenho : 373,00
Total do Credor .: 373,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 011500 15.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 PECAS 30X2,5X 5,40 REFORM 777,60 777,60
A POSTO DE ARTESANATO E INF. TURIS
TICO
Total do Empenho : 777,60
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 777,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 011359 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA, SOLVENTE, BANDEJA,ROL 202,53 202,53
O,PINCEL,CORRENTE,PARAFUSOS PARA M
ANUT PORTA INFORMACAO TURISTICA
Total do Empenho : 202,53
Total do Credor .: 202,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.353,13
Total do Orgao ..: 2.051,25
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 011215 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS AMORTECEDORES TAMPA TRA 90,00 90,00
SEIRA PARA IIY 3017
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 011362 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ABASTECIMENTO VE 84,00 84,00
ICULO CONDUTOR ANDRE LUIS DI PRIMO
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 011502 15.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 M LONA PRETA USO FAMILIA 410,00 410,00
S CARENTES
Total do Empenho : 410,00
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 011389 11.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 150 selos para correspondenc 150,00 150,00
idas da sec. mdsh
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 011213 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR DIANT. KOMBI IIY 65,00 65,00
3017
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1728 LEC - COM. DE PECAS E ACES. P/ VEIC. LTDA - VAULAT CNPJ = 87.799.839/0001-10
0 011214 04.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MACACO HIDRAULICO, UM ESPELHO R 144,00 144,00
ETROVISOR, UMA CHAVE DE RODA PARA
IJO 9697
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECANICA CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 011626 17.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a suporte e uma bucha para vei 89,00 89,00
culo ijo 9697 kombi da sec.hab.
Total do Empenho : 89,00
0 011628 17.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a suporte descarga, sensor, pa 161,00 161,00
ra veiculo inf 9027 kombi
Total do Empenho : 161,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ = 03.646.602/0001-09
0 011555 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA 70 AMP. PARA USO 160,00 160,00
KOMBI IIY 3017
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.353,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 011641 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 05,06,08,09 MA 376,16 376,16
TERIAL PARA PROGRAMA ASEMA
Total do Empenho : 376,16
0 011643 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 12,16,17,1 171,34 171,34
8,19,20,21,24,26,27 POPULACAO ADUL
TA DE RUA E MIGRANTE
Total do Empenho : 171,34
0 011646 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 28,29,30,31,33 1.740,40 1.740,40
,35,36,37,38,41,42,43,44,45,102,10
3,104,106,107,108,109,110,111,113,
115,116,118,119,121,123,124,125,12
6,127,128,129,130,131,132,133,134,
135,138,139,140,141,142,143,144,14
5,148,150,151,152,153,154,155 E 15
6 PROGRAMA APOIO A PESSOA PORTADOR
A DE DEFICIENCIA
Total do Empenho : 1.740,40
0 011650 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 47,49,51,52,53 2.778,05 2.778,05
,54,64,65,666,67,68,69,70,71,72,73
,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,9
9,100 PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOS
A
Total do Empenho : 2.778,05
Total do Credor .: 5.065,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2017 ADRIANA MESQUITA VIEIRA CNPJ = 07.118.816/0001-63
0 011637 17.09.2009 Pregao 04/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 01(15 CESTAS DE 5.671,80 5.671,80
LANCHES) PROGRAMA ASEMA
Total do Empenho : 5.671,80
0 011638 17.09.2009 Pregao 04/2009
1 1,0000 REF.A LOTE 01 (01 CESTA DE LANCHE) 875,20 875,20
E LOTE 02 PARA SEC.MUNC.DES.SOC.H
AB. PROGRAMA APOIO A PESSOA PORTAD
ORA DE DEFICIENCIA
Total do Empenho : 875,20
0 011639 17.09.2009 Pregao 04/2009
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 03 ITEM 03 PROGR 2.630,00 2.630,00
AMA APOIO A PESSOA IDOSA
Total do Empenho : 2.630,00
Total do Credor .: 9.177,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 011640 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,04,07 452,80 452,80
,10,11 PROGRAMA ASEMA
Total do Empenho : 452,80
0 011642 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 22,23,25 POPUL 167,80 167,80
ACAO ADULTA DE RUA E MIGRANTE
Total do Empenho : 167,80
0 011645 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 32,34,39,40,10 364,48 364,48
1,122,137,146,147,149 E 157 MATERI
AL PARA PROGRAMA APOIO A PESSOA PO
RTADORA DE DEFICIENCIA
Total do Empenho : 364,48
0 011649 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 46,48,55,60,79 335,75 335,75
,87,93 MATERIAL PARA PROGRAMA APOI
O A PESSOA IDOSA
Total do Empenho : 335,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.320,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4340 SANTA CATARINA COMERCIO DE UTILIDADES DMEST.LTDA CNPJ = 08.545.585/0001-37
0 011644 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 13,14,15 PARA 75,31 75,31
POPULACAO ADULTA DE RUA E MIGRANTE
Total do Empenho : 75,31
0 011648 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 105,117,120 E 59,24 59,24
136 PROGRAMA APOIO A PESSOA PORTAD
ORA DE DEFICIENCIA
Total do Empenho : 59,24
0 011652 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 50,59,61,62 PR 168,60 168,60
OGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA
Total do Empenho : 168,60
Total do Credor .: 303,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 178 SCARABOTTO E SALVADOR LTDA CNPJ = 01.597.219/0001-82
0 012139 28.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PCT SAL, REFRIGERANTE, SACOS 68,58 68,58
PIRULITOS, ACUCAR, ESMALTE ROSA P
INK PARA GESTANTES BOLSA FAMILIA
Total do Empenho : 68,58
Total do Credor .: 68,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 012137 28.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE BALOES, ANELINA COMES 74,40 74,40
TIVEIS, GLITTER, PURPURINA, PCTS G
UARDANAPOS, SCS PAPEL PARA PIPOCA,
PARA GESTANTE PROGRAMA BOLSA FAMI
LIA
Total do Empenho : 74,40
Total do Credor .: 74,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2785 VENTURIN E FANTIN LTDA CNPJ = 04.143.586/0001-02
0 012138 28.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SACOS PIPOCAS, OLEO VEGETAL, 31,89 31,89
COPOS DESCARTAVEIS, PCT BALAS PAR
A GESTANTES PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Total do Empenho : 31,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 31,89
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Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 011647 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 112 E 114 PROG 216,50 216,50
RAMA APOIO A PESSOA PORTADORA DE D
EFICIENCIA
Total do Empenho : 216,50
0 011651 17.09.2009 Concorrencia 24/2009
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 56,57,58,63,PR 192,00 192,00
OGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 408,50
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Total da Unidade : 16.450,30
Total do Orgao ..: 17.803,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2009
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 011968 24.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8988/2009 A 17,50 17,50
SSIST.JUD.SILVEIRA MARTINS 202
Total do Empenho : 17,50
Total do Credor .: 17,50
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Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 011612 16.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARTUCHO DECOND. PARA ASSIT.JUR 24,00 24,00
IDICA SILVEIRA MARTINS 202
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
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Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 012041 25.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CARIMBOS DE MADEIRA COM 16,00 16,00
ESCRITO COPIA PARA ASSIT.JUDICIAR
IA NA SILVEIRA MARTINS 202
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
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Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 011119 02.09.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECARREGADO PARA HP 90,00 90,00
36A PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
Total da Unidade : 147,50
Total do Orgao ..: 147,50
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Total Geral .....: 1.202.725,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/11/2009 as 8h23min (2)
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