| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto
2008/Bimestre Julho-Agosto |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
54.892.719,19 |
62.412.998,70 |
11.723.541,26 |
43.465.760,73 |
10.701.482,10 |
36.610.453,63 |
100 |
0,00 |
25.802.545,07 |
| Legislativa |
2.843.050,00 |
2.627.050,00 |
283.178,23 |
1.391.653,71 |
330.152,14 |
1.285.685,31 |
3,51 |
48,94 |
1.341.364,69 |
|
Ação Legislativa |
2.843.050,00 |
2.627.050,00 |
283.178,23 |
1.391.653,71 |
330.152,14 |
1.285.685,31 |
3,51 |
48,94 |
1.341.364,69 |
| Administração |
14.527.965,83 |
15.739.511,01 |
2.982.066,85 |
11.951.126,55 |
3.207.461,86 |
11.402.429,54 |
31,15 |
72,44 |
4.337.081,47 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
187.357,05 |
190.157,05 |
34.589,78 |
129.084,46 |
39.822,56 |
125.191,92 |
0,34 |
65,84 |
64.965,13 |
|
Administração Geral |
12.751.808,78 |
13.811.053,96 |
2.613.514,25 |
10.417.762,10 |
2.830.636,48 |
9.875.351,53 |
26,97 |
71,50 |
3.935.702,43 |
|
Administração Financeira |
1.490.000,00 |
1.615.000,00 |
323.547,77 |
1.354.505,47 |
323.547,77 |
1.354.505,47 |
3,70 |
83,87 |
260.494,53 |
|
Normatização e Fiscalização |
38.800,00 |
53.300,00 |
6.926,71 |
32.990,21 |
7.619,71 |
30.644,11 |
0,08 |
57,49 |
22.655,89 |
|
Defesa Civil |
0,00 |
10.000,00 |
3.488,34 |
6.785,09 |
5.835,34 |
6.737,29 |
0,02 |
67,37 |
3.262,71 |
|
Promoção Industrial |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
9.999,22 |
0,00 |
9.999,22 |
0,03 |
16,67 |
50.000,78 |
| Segurança Pública |
258.615,99 |
283.615,99 |
13.544,54 |
220.042,39 |
56.103,22 |
167.318,87 |
0,46 |
58,99 |
116.297,12 |
|
Administração Geral |
160.000,00 |
185.000,00 |
0,00 |
159.970,00 |
39.350,00 |
119.220,00 |
0,33 |
64,44 |
65.780,00 |
|
Defesa Civil |
98.615,99 |
98.615,99 |
13.544,54 |
60.072,39 |
16.753,22 |
48.098,87 |
0,13 |
48,77 |
50.517,12 |
| Assistência Social |
1.397.504,98 |
1.500.711,98 |
84.756,04 |
1.051.160,30 |
196.632,20 |
794.104,41 |
2,17 |
52,92 |
706.607,57 |
|
Assistência ao Idoso |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
926.909,33 |
978.116,33 |
69.066,79 |
797.698,16 |
158.587,18 |
600.999,74 |
1,64 |
61,44 |
377.116,59 |
|
Assistência Comunitária |
435.595,65 |
487.595,65 |
15.689,25 |
253.462,14 |
38.045,02 |
193.104,67 |
0,53 |
39,60 |
294.490,98 |
| Saúde |
10.788.537,81 |
13.556.642,43 |
2.615.338,05 |
9.736.346,59 |
2.315.023,78 |
8.800.484,22 |
24,04 |
64,92 |
4.756.158,21 |
|
Administração Geral |
5.072.376,05 |
5.149.908,48 |
1.082.073,60 |
3.618.145,56 |
1.031.737,96 |
3.501.417,24 |
9,56 |
67,99 |
1.648.491,24 |
|
Assistência Comunitária |
30.000,00 |
80.000,00 |
15.419,60 |
70.951,82 |
15.219,28 |
69.168,59 |
0,19 |
86,46 |
10.831,41 |
|
Atenção Básica |
3.941.870,76 |
5.579.048,59 |
1.012.018,48 |
4.183.927,01 |
978.327,24 |
3.722.435,67 |
10,17 |
66,72 |
1.856.612,92 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.300.000,00 |
1.966.049,71 |
414.754,98 |
1.596.852,55 |
233.834,98 |
1.286.632,18 |
3,51 |
65,44 |
679.417,53 |
|
Vigilância Sanitária |
31.156,65 |
31.156,65 |
5.198,00 |
14.753,00 |
0,00 |
9.555,00 |
0,03 |
30,67 |
21.601,65 |
|
Vigilância Epidemiológica |
314.878,35 |
657.523,00 |
61.496,24 |
200.014,72 |
48.077,89 |
179.325,63 |
0,49 |
27,27 |
478.197,37 |
|
Alimentação e Nutrição |
21.000,00 |
15.700,00 |
4.702,10 |
14.799,08 |
6.581,08 |
13.996,28 |
0,04 |
89,15 |
1.703,72 |
|
Assistencia a Crianca |
77.256,00 |
77.256,00 |
19.675,05 |
36.902,85 |
1.245,35 |
17.953,63 |
0,05 |
23,24 |
59.302,37 |
| Educação |
15.238.249,88 |
17.871.320,59 |
2.834.687,68 |
12.503.240,57 |
3.304.634,09 |
9.900.603,38 |
27,04 |
55,40 |
7.970.717,21 |
|
Normatização e Fiscalização |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
3.532,32 |
1,82 |
3.326,32 |
0,01 |
55,44 |
2.673,68 |
|
Alimentação e Nutrição |
653.145,40 |
753.145,40 |
62.022,14 |
493.452,74 |
98.467,94 |
390.532,97 |
1,07 |
51,85 |
362.612,43 |
|
Ensino Fundamental |
11.157.554,67 |
12.267.554,67 |
2.283.599,20 |
9.695.985,88 |
2.697.223,48 |
7.964.046,46 |
21,75 |
64,92 |
4.303.508,21 |
|
Ensino Médio |
18.000,00 |
18.000,00 |
9.000,00 |
18.000,00 |
7.200,00 |
10.800,00 |
0,03 |
60,00 |
7.200,00 |
|
Ensino Profissional |
5.000,00 |
221.000,00 |
33.923,18 |
106.167,59 |
40.673,75 |
95.083,36 |
0,26 |
43,02 |
125.916,64 |
|
Educação Infantil |
3.237.649,81 |
4.444.720,52 |
414.065,78 |
2.078.922,28 |
428.372,23 |
1.330.754,82 |
3,63 |
29,94 |
3.113.965,70 |
|
Educação Especial |
160.900,00 |
160.900,00 |
32.077,38 |
107.179,76 |
32.694,87 |
106.059,45 |
0,29 |
65,92 |
54.840,55 |
| Cultura |
456.070,00 |
519.590,00 |
63.446,86 |
289.656,14 |
48.481,10 |
240.012,83 |
0,66 |
46,19 |
279.577,17 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77.000,00 |
|
Difusão Cultural |
379.070,00 |
442.590,00 |
63.446,86 |
289.656,14 |
48.481,10 |
240.012,83 |
0,66 |
54,23 |
202.577,17 |
| Direitos da
Cidadania |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| Urbanismo |
3.575.618,00 |
3.582.618,00 |
662.106,79 |
2.656.976,67 |
617.622,04 |
2.358.796,36 |
6,44 |
65,84 |
1.223.821,64 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
34.840,00 |
54.840,00 |
6.486,48 |
23.852,48 |
6.486,48 |
23.721,68 |
0,06 |
43,26 |
31.118,32 |
|
Serviços Urbanos |
3.530.778,00 |
3.527.778,00 |
655.620,31 |
2.633.124,19 |
611.135,56 |
2.335.074,68 |
6,38 |
66,19 |
1.192.703,32 |
|
Abastecimento |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Habitação |
230.000,00 |
296.500,00 |
83.506,18 |
189.186,18 |
21.344,70 |
127.024,70 |
0,35 |
42,84 |
169.475,30 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
120.000,00 |
170.000,00 |
63.011,48 |
63.011,48 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
0,50 |
169.150,00 |
|
Habitação Urbana |
110.000,00 |
126.500,00 |
20.494,70 |
126.174,70 |
20.494,70 |
126.174,70 |
0,34 |
99,74 |
325,30 |
| Saneamento |
405.000,00 |
305.000,00 |
315,28 |
249.305,96 |
63.137,79 |
187.224,54 |
0,51 |
61,39 |
117.775,46 |
|
Saneamento Básico Urbano |
405.000,00 |
305.000,00 |
315,28 |
249.305,96 |
63.137,79 |
187.224,54 |
0,51 |
61,39 |
117.775,46 |
| Gestão Ambiental |
133.599,70 |
138.599,70 |
22.875,37 |
50.202,17 |
10.013,00 |
36.881,50 |
0,10 |
26,61 |
101.718,20 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
133.599,70 |
138.599,70 |
22.875,37 |
50.202,17 |
10.013,00 |
36.881,50 |
0,10 |
26,61 |
101.718,20 |
| Agricultura |
702.080,00 |
820.412,00 |
122.519,43 |
524.621,46 |
131.760,79 |
508.298,40 |
1,39 |
61,96 |
312.113,60 |
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
672.780,00 |
793.912,00 |
117.979,69 |
515.944,78 |
123.137,05 |
499.621,72 |
1,36 |
62,93 |
294.290,28 |
|
Promoção da Produção Animal |
18.000,00 |
23.900,00 |
4.539,74 |
8.676,68 |
8.623,74 |
8.676,68 |
0,02 |
36,30 |
15.223,32 |
|
Defesa Sanitária Animal |
9.300,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
| Transporte |
1.930.157,00 |
2.715.157,00 |
1.918.651,66 |
2.412.071,97 |
329.515,93 |
603.555,05 |
1,65 |
22,23 |
2.111.601,95 |
|
Transporte Rodoviário |
1.930.157,00 |
2.715.157,00 |
1.918.651,66 |
2.412.071,97 |
329.515,93 |
603.555,05 |
1,65 |
22,23 |
2.111.601,95 |
| Desporto e Lazer |
604.270,00 |
674.270,00 |
36.548,30 |
240.170,07 |
69.599,46 |
198.034,52 |
0,54 |
29,37 |
476.235,48 |
|
Turismo |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
541.270,00 |
611.270,00 |
36.518,30 |
232.739,07 |
69.569,46 |
190.603,52 |
0,52 |
31,18 |
420.666,48 |
|
Lazer |
8.000,00 |
8.000,00 |
30,00 |
7.431,00 |
30,00 |
7.431,00 |
0,02 |
92,89 |
569,00 |
| Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
| Reserva de
Contingência |
300.000,00 |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
300.000,00 |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
54.892.719,19 |
62.412.998,70 |
11.723.541,26 |
43.465.760,73 |
10.701.482,10 |
36.610.453,63 |
100 |
58,66 |
25.802.545,07 |
| Fonte: |
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| José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo João Paulo
Valeski de Almeida |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda |
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