| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Junho
2008/Bimestre Maio-Junho |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
54.892.719,19 |
59.370.428,47 |
9.100.511,05 |
31.742.219,47 |
10.015.685,45 |
25.908.971,53 |
100,00 |
0,00 |
33.461.456,94 |
| Legislativa |
2.843.050,00 |
2.627.050,00 |
303.042,20 |
1.108.475,48 |
349.329,42 |
955.533,17 |
3,69 |
36,37 |
1.671.516,83 |
|
Ação Legislativa |
2.843.050,00 |
2.627.050,00 |
303.042,20 |
1.108.475,48 |
349.329,42 |
955.533,17 |
3,69 |
36,37 |
1.671.516,83 |
| Administração |
14.527.965,83 |
15.041.511,01 |
2.975.693,32 |
8.969.059,70 |
2.985.720,46 |
8.194.967,68 |
31,63 |
54,48 |
6.846.543,33 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
187.357,05 |
190.157,05 |
31.090,49 |
94.494,68 |
31.197,75 |
85.369,36 |
0,33 |
44,89 |
104.787,69 |
|
Administração Geral |
12.751.808,78 |
13.252.553,96 |
2.567.139,59 |
7.804.247,85 |
2.576.255,27 |
7.044.715,05 |
27,19 |
53,16 |
6.207.838,91 |
|
Administração Financeira |
1.490.000,00 |
1.490.000,00 |
361.483,27 |
1.030.957,70 |
361.483,27 |
1.030.957,70 |
3,98 |
69,19 |
459.042,30 |
|
Normatização e Fiscalização |
38.800,00 |
38.800,00 |
2.684,00 |
26.063,50 |
5.883,00 |
23.024,40 |
0,09 |
59,34 |
15.775,60 |
|
Defesa Civil |
0,00 |
10.000,00 |
3.296,75 |
3.296,75 |
901,95 |
901,95 |
0,00 |
9,02 |
9.098,05 |
|
Promoção Industrial |
60.000,00 |
60.000,00 |
9.999,22 |
9.999,22 |
9.999,22 |
9.999,22 |
0,04 |
16,67 |
50.000,78 |
| Segurança Pública |
258.615,99 |
283.615,99 |
29.783,60 |
206.497,85 |
38.672,38 |
111.215,65 |
0,43 |
39,21 |
172.400,34 |
|
Administração Geral |
160.000,00 |
185.000,00 |
9.700,00 |
159.970,00 |
31.150,00 |
79.870,00 |
0,31 |
43,17 |
105.130,00 |
|
Defesa Civil |
98.615,99 |
98.615,99 |
20.083,60 |
46.527,85 |
7.522,38 |
31.345,65 |
0,12 |
31,79 |
67.270,34 |
| Assistência Social |
1.397.504,98 |
1.466.839,98 |
78.985,00 |
966.404,26 |
276.759,91 |
597.472,21 |
2,31 |
40,73 |
869.367,77 |
|
Assistência ao Idoso |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
926.909,33 |
944.244,33 |
67.449,34 |
728.631,37 |
188.981,81 |
442.412,56 |
1,71 |
46,85 |
501.831,77 |
|
Assistência Comunitária |
435.595,65 |
487.595,65 |
11.535,66 |
237.772,89 |
87.778,10 |
155.059,65 |
0,60 |
31,80 |
332.536,00 |
| Saúde |
10.788.537,81 |
12.312.364,20 |
2.420.289,65 |
7.121.008,54 |
2.588.371,27 |
6.485.460,44 |
25,03 |
52,67 |
5.826.903,76 |
|
Administração Geral |
5.072.376,05 |
5.072.376,05 |
541.703,46 |
2.536.071,96 |
926.815,52 |
2.469.679,28 |
9,53 |
48,69 |
2.602.696,77 |
|
Assistência Comunitária |
30.000,00 |
80.000,00 |
25.839,12 |
55.532,22 |
24.554,21 |
53.949,31 |
0,21 |
67,44 |
26.050,69 |
|
Atenção Básica |
3.941.870,76 |
5.077.947,44 |
1.544.906,76 |
3.171.908,53 |
1.307.514,18 |
2.744.108,43 |
10,59 |
54,04 |
2.333.839,01 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.300.000,00 |
1.543.049,71 |
239.434,02 |
1.182.097,57 |
242.612,05 |
1.052.797,20 |
4,06 |
68,23 |
490.252,51 |
|
Vigilância Sanitária |
31.156,65 |
31.156,65 |
8.675,00 |
9.555,00 |
8.675,00 |
9.555,00 |
0,04 |
30,67 |
21.601,65 |
|
Vigilância Epidemiológica |
314.878,35 |
414.878,35 |
51.795,71 |
138.518,48 |
62.584,41 |
131.247,74 |
0,51 |
31,64 |
283.630,61 |
|
Alimentação e Nutrição |
21.000,00 |
15.700,00 |
5.161,98 |
10.096,98 |
7.415,20 |
7.415,20 |
0,03 |
47,23 |
8.284,80 |
|
Assistencia a Crianca |
77.256,00 |
77.256,00 |
2.773,60 |
17.227,80 |
8.200,70 |
16.708,28 |
0,06 |
21,63 |
60.547,72 |
| Educação |
15.238.249,88 |
16.881.320,59 |
2.245.331,25 |
9.668.552,89 |
2.736.580,27 |
6.595.969,29 |
25,46 |
39,07 |
10.285.351,30 |
|
Normatização e Fiscalização |
6.000,00 |
6.000,00 |
676,32 |
3.532,32 |
2.949,50 |
3.324,50 |
0,01 |
55,41 |
2.675,50 |
|
Alimentação e Nutrição |
653.145,40 |
653.145,40 |
220.997,11 |
431.430,60 |
131.796,93 |
292.065,03 |
1,13 |
44,72 |
361.080,37 |
|
Ensino Fundamental |
11.157.554,67 |
11.877.554,67 |
1.799.821,75 |
7.412.386,68 |
2.233.319,72 |
5.266.822,98 |
20,33 |
44,34 |
6.610.731,69 |
|
Ensino Médio |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
9.000,00 |
1.800,00 |
3.600,00 |
0,01 |
20,00 |
14.400,00 |
|
Ensino Profissional |
5.000,00 |
221.000,00 |
28.592,99 |
72.244,41 |
14.425,19 |
54.409,61 |
0,21 |
24,62 |
166.590,39 |
|
Educação Infantil |
3.237.649,81 |
3.944.720,52 |
169.160,05 |
1.664.856,50 |
325.621,93 |
902.382,59 |
3,48 |
22,88 |
3.042.337,93 |
|
Educação Especial |
160.900,00 |
160.900,00 |
26.083,03 |
75.102,38 |
26.667,00 |
73.364,58 |
0,28 |
45,60 |
87.535,42 |
| Cultura |
456.070,00 |
456.070,00 |
36.071,84 |
226.209,28 |
53.618,45 |
191.531,73 |
0,74 |
42,00 |
264.538,27 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77.000,00 |
|
Difusão Cultural |
379.070,00 |
379.070,00 |
36.071,84 |
226.209,28 |
53.618,45 |
191.531,73 |
0,74 |
50,53 |
187.538,27 |
| Direitos da
Cidadania |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| Urbanismo |
3.575.618,00 |
3.592.618,00 |
664.647,56 |
1.994.869,88 |
579.212,11 |
1.741.174,32 |
6,72 |
48,47 |
1.851.443,68 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
34.840,00 |
34.840,00 |
4.026,80 |
17.366,00 |
3.896,00 |
17.235,20 |
0,07 |
49,47 |
17.604,80 |
|
Serviços Urbanos |
3.530.778,00 |
3.547.778,00 |
660.620,76 |
1.977.503,88 |
575.316,11 |
1.723.939,12 |
6,65 |
48,59 |
1.823.838,88 |
|
Abastecimento |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Habitação |
230.000,00 |
276.100,00 |
11.130,00 |
105.680,00 |
30.680,00 |
105.680,00 |
0,41 |
38,28 |
170.420,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
120.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
|
Habitação Urbana |
110.000,00 |
106.100,00 |
11.130,00 |
105.680,00 |
30.680,00 |
105.680,00 |
0,41 |
99,60 |
420,00 |
| Saneamento |
405.000,00 |
405.000,00 |
70.713,40 |
248.990,68 |
43.759,40 |
124.086,75 |
0,48 |
30,64 |
280.913,25 |
|
Saneamento Básico Urbano |
405.000,00 |
405.000,00 |
70.713,40 |
248.990,68 |
43.759,40 |
124.086,75 |
0,48 |
30,64 |
280.913,25 |
| Gestão Ambiental |
133.599,70 |
133.599,70 |
8.212,94 |
27.326,80 |
12.104,01 |
26.868,50 |
0,10 |
20,11 |
106.731,20 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
133.599,70 |
133.599,70 |
8.212,94 |
27.326,80 |
12.104,01 |
26.868,50 |
0,10 |
20,11 |
106.731,20 |
| Agricultura |
702.080,00 |
807.912,00 |
121.909,75 |
402.102,03 |
149.920,84 |
376.537,61 |
1,45 |
46,61 |
431.374,39 |
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
672.780,00 |
781.412,00 |
117.825,75 |
397.965,09 |
149.920,84 |
376.484,67 |
1,45 |
48,18 |
404.927,33 |
|
Promoção da Produção Animal |
18.000,00 |
23.900,00 |
4.084,00 |
4.136,94 |
0,00 |
52,94 |
0,00 |
0,22 |
23.847,06 |
|
Defesa Sanitária Animal |
9.300,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
| Transporte |
1.930.157,00 |
2.680.157,00 |
69.383,40 |
493.420,31 |
113.483,77 |
274.039,12 |
1,06 |
10,22 |
2.406.117,88 |
|
Transporte Rodoviário |
1.930.157,00 |
2.680.157,00 |
69.383,40 |
493.420,31 |
113.483,77 |
274.039,12 |
1,06 |
10,22 |
2.406.117,88 |
| Desporto e Lazer |
604.270,00 |
604.270,00 |
65.317,14 |
203.621,77 |
57.473,16 |
128.435,06 |
0,50 |
21,25 |
475.834,94 |
|
Turismo |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
541.270,00 |
541.270,00 |
65.317,14 |
196.220,77 |
50.072,16 |
121.034,06 |
0,47 |
22,36 |
420.235,94 |
|
Lazer |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
7.401,00 |
7.401,00 |
7.401,00 |
0,03 |
92,51 |
599,00 |
| Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
| Reserva de
Contingência |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
54.892.719,19 |
59.370.428,47 |
9.100.511,05 |
31.742.219,47 |
10.015.685,45 |
25.908.971,53 |
100,00 |
43,64 |
33.461.456,94 |
| Fonte: |
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| José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo João Paulo
Valeski de Almeida |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
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