| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2008/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
54.892.719,19 |
63.729.931,09 |
9.692.543,59 |
53.158.160,93 |
10.844.076,03 |
47.454.348,27 |
100 |
0,00 |
16.275.582,82 |
| Legislativa |
2.843.050,00 |
2.510.869,00 |
288.090,70 |
1.679.744,41 |
332.366,42 |
1.618.051,73 |
3,41 |
64,44 |
892.817,27 |
|
Ação Legislativa |
2.843.050,00 |
2.510.869,00 |
288.090,70 |
1.679.744,41 |
332.366,42 |
1.618.051,73 |
3,41 |
64,44 |
892.817,27 |
| Administração |
14.527.965,83 |
15.831.703,33 |
2.517.302,73 |
14.468.285,89 |
2.757.013,96 |
14.159.300,11 |
29,84 |
89,44 |
1.672.403,22 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
187.357,05 |
190.157,05 |
23.220,41 |
152.304,87 |
24.220,51 |
149.412,43 |
0,31 |
78,57 |
40.744,62 |
|
Administração Geral |
12.751.808,78 |
13.880.246,28 |
2.214.112,86 |
12.631.731,57 |
2.456.748,79 |
12.331.956,93 |
25,99 |
88,85 |
1.548.289,35 |
|
Administração Financeira |
1.490.000,00 |
1.640.000,00 |
275.969,56 |
1.630.475,03 |
275.969,56 |
1.630.475,03 |
3,44 |
99,42 |
9.524,97 |
|
Normatização e Fiscalização |
38.800,00 |
53.300,00 |
3.999,90 |
36.990,11 |
75,10 |
30.719,21 |
0,06 |
57,63 |
22.580,79 |
|
Defesa Civil |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
6.785,09 |
0,00 |
6.737,29 |
0,01 |
84,22 |
1.262,71 |
|
Promoção Industrial |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
9.999,22 |
0,00 |
9.999,22 |
0,02 |
16,67 |
50.000,78 |
| Segurança Pública |
258.615,99 |
419.796,99 |
9.582,57 |
229.624,96 |
28.051,69 |
195.370,56 |
0,41 |
46,54 |
224.426,43 |
|
Administração Geral |
160.000,00 |
286.181,00 |
0,00 |
159.970,00 |
10.350,00 |
129.570,00 |
0,27 |
45,28 |
156.611,00 |
|
Defesa Civil |
98.615,99 |
133.615,99 |
9.582,57 |
69.654,96 |
17.701,69 |
65.800,56 |
0,14 |
49,25 |
67.815,43 |
| Assistência Social |
1.397.504,98 |
1.519.717,20 |
112.677,57 |
1.163.837,87 |
220.597,29 |
1.014.701,70 |
2,14 |
66,77 |
505.015,50 |
|
Assistência ao Idoso |
35.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
926.909,33 |
1.038.721,55 |
47.235,11 |
844.933,27 |
138.317,40 |
739.317,14 |
1,56 |
71,18 |
299.404,41 |
|
Assistência Comunitária |
435.595,65 |
450.995,65 |
65.442,46 |
318.904,60 |
82.279,89 |
275.384,56 |
0,58 |
61,06 |
175.611,09 |
| Saúde |
10.788.537,81 |
13.873.528,95 |
1.944.015,97 |
11.680.362,56 |
2.635.439,71 |
11.435.885,93 |
24,10 |
82,43 |
2.437.643,02 |
|
Administração Geral |
5.072.376,05 |
5.228.908,48 |
923.330,16 |
4.541.513,72 |
973.527,87 |
4.474.945,11 |
9,43 |
85,58 |
753.963,37 |
|
Assistência Comunitária |
30.000,00 |
80.000,00 |
8.984,88 |
79.936,70 |
9.727,11 |
78.895,70 |
0,17 |
98,62 |
1.104,30 |
|
Atenção Básica |
3.941.870,76 |
5.580.935,11 |
506.788,48 |
4.690.677,49 |
877.341,92 |
4.599.739,59 |
9,69 |
82,42 |
981.195,52 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.300.000,00 |
2.202.049,71 |
442.459,83 |
2.039.312,38 |
692.847,58 |
1.979.479,76 |
4,17 |
89,89 |
222.569,95 |
|
Vigilância Sanitária |
31.156,65 |
31.156,65 |
204,00 |
14.957,00 |
204,00 |
9.759,00 |
0,02 |
31,32 |
21.397,65 |
|
Vigilância Epidemiológica |
314.878,35 |
657.523,00 |
43.033,67 |
243.048,39 |
44.281,03 |
223.606,66 |
0,47 |
34,01 |
433.916,34 |
|
Alimentação e Nutrição |
21.000,00 |
15.700,00 |
0,00 |
14.799,08 |
554,00 |
14.550,28 |
0,03 |
92,68 |
1.149,72 |
|
Assistencia a Crianca |
77.256,00 |
77.256,00 |
19.214,95 |
56.117,80 |
36.956,20 |
54.909,83 |
0,12 |
71,08 |
22.346,17 |
| Educação |
15.238.249,88 |
18.192.835,59 |
3.839.220,18 |
16.342.460,75 |
3.021.468,68 |
12.922.072,06 |
27,23 |
71,03 |
5.270.763,53 |
|
Normatização e Fiscalização |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
3.532,32 |
0,00 |
3.326,32 |
0,01 |
55,44 |
2.673,68 |
|
Alimentação e Nutrição |
653.145,40 |
753.145,40 |
164.352,11 |
657.804,85 |
218.497,24 |
609.030,21 |
1,28 |
80,86 |
144.115,19 |
|
Ensino Fundamental |
11.157.554,67 |
12.584.069,67 |
2.204.609,22 |
11.900.595,10 |
2.259.368,31 |
10.223.414,77 |
21,54 |
81,24 |
2.360.654,90 |
|
Ensino Médio |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
900,00 |
11.700,00 |
0,02 |
65,00 |
6.300,00 |
|
Ensino Profissional |
5.000,00 |
226.000,00 |
37.361,92 |
143.529,51 |
43.090,30 |
138.173,66 |
0,29 |
61,14 |
87.826,34 |
|
Educação Infantil |
3.237.649,81 |
4.444.720,52 |
1.405.895,31 |
3.484.817,59 |
472.158,17 |
1.802.912,99 |
3,80 |
40,56 |
2.641.807,53 |
|
Educação Especial |
160.900,00 |
160.900,00 |
27.001,62 |
134.181,38 |
27.454,66 |
133.514,11 |
0,28 |
82,98 |
27.385,89 |
| Cultura |
456.070,00 |
704.590,00 |
105.556,34 |
395.212,48 |
85.759,64 |
325.772,47 |
0,69 |
46,24 |
378.817,53 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77.000,00 |
|
Difusão Cultural |
379.070,00 |
627.590,00 |
105.556,34 |
395.212,48 |
85.759,64 |
325.772,47 |
0,69 |
51,91 |
301.817,53 |
| Direitos da
Cidadania |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
0,00 |
74,75 |
505,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
0,00 |
74,75 |
505,00 |
| Urbanismo |
3.575.618,00 |
3.938.951,33 |
519.311,63 |
3.176.288,30 |
748.462,33 |
3.107.258,69 |
6,55 |
78,89 |
831.692,64 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
0,00 |
248.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
248.000,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
34.840,00 |
54.840,00 |
19.300,00 |
43.152,48 |
19.300,00 |
43.021,68 |
0,09 |
78,45 |
11.818,32 |
|
Serviços Urbanos |
3.530.778,00 |
3.527.778,00 |
500.011,63 |
3.133.135,82 |
729.162,33 |
3.064.237,01 |
6,46 |
86,86 |
463.540,99 |
|
Abastecimento |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
0,00 |
108.333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108.333,33 |
| Habitação |
230.000,00 |
296.500,00 |
0,00 |
189.186,18 |
0,00 |
127.024,70 |
0,27 |
42,84 |
169.475,30 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
120.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
63.011,48 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
0,50 |
169.150,00 |
|
Habitação Urbana |
110.000,00 |
126.500,00 |
0,00 |
126.174,70 |
0,00 |
126.174,70 |
0,27 |
99,74 |
325,30 |
| Saneamento |
405.000,00 |
337.500,00 |
50.612,30 |
299.918,26 |
63.631,72 |
250.856,26 |
0,53 |
74,33 |
86.643,74 |
|
Saneamento Básico Urbano |
405.000,00 |
337.500,00 |
50.612,30 |
299.918,26 |
63.631,72 |
250.856,26 |
0,53 |
74,33 |
86.643,74 |
| Gestão Ambiental |
133.599,70 |
142.599,70 |
9.796,22 |
59.998,39 |
14.399,27 |
51.280,77 |
0,11 |
35,96 |
91.318,93 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
133.599,70 |
142.599,70 |
9.796,22 |
59.998,39 |
14.399,27 |
51.280,77 |
0,11 |
35,96 |
91.318,93 |
| Agricultura |
702.080,00 |
826.912,00 |
122.140,51 |
646.761,97 |
127.294,80 |
635.593,20 |
1,34 |
76,86 |
191.318,80 |
|
Administração Geral |
2.000,00 |
8.500,00 |
990,76 |
990,76 |
990,76 |
990,76 |
0,00 |
11,66 |
7.509,24 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
672.780,00 |
793.912,00 |
113.149,75 |
629.094,53 |
118.304,04 |
617.925,76 |
1,30 |
77,83 |
175.986,24 |
|
Promoção da Produção Animal |
18.000,00 |
23.900,00 |
8.000,00 |
16.676,68 |
8.000,00 |
16.676,68 |
0,04 |
69,78 |
7.223,32 |
|
Defesa Sanitária Animal |
9.300,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
| Transporte |
1.930.157,00 |
2.715.157,00 |
97.010,28 |
2.509.082,25 |
739.679,81 |
1.343.234,86 |
2,83 |
49,47 |
1.371.922,14 |
|
Transporte Rodoviário |
1.930.157,00 |
2.715.157,00 |
97.010,28 |
2.509.082,25 |
739.679,81 |
1.343.234,86 |
2,83 |
49,47 |
1.371.922,14 |
| Desporto e Lazer |
604.270,00 |
637.270,00 |
75.731,59 |
315.901,66 |
68.415,71 |
266.450,23 |
0,56 |
41,81 |
370.819,77 |
|
Turismo |
55.000,00 |
55.000,00 |
193,20 |
193,20 |
193,20 |
193,20 |
0,00 |
0,35 |
54.806,80 |
|
Desporto Comunitário |
541.270,00 |
574.270,00 |
75.538,39 |
308.277,46 |
68.222,51 |
258.826,03 |
0,55 |
45,07 |
315.443,97 |
|
Lazer |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
7.431,00 |
0,00 |
7.431,00 |
0,02 |
92,89 |
569,00 |
| Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
| Reserva de
Contingência |
300.000,00 |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
300.000,00 |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
54.892.719,19 |
63.729.931,09 |
9.692.543,59 |
53.158.160,93 |
10.844.076,03 |
47.454.348,27 |
100 |
74,46 |
16.275.582,82 |
| Fonte: |
|
|
| José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo João Paulo
Valeski de Almeida |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|