| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por
Função/Subfunção |
| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Fevereiro 2008/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
54.892.719,19 |
55.086.768,90 |
10.834.180,04 |
10.834.180,04 |
7.036.019,70 |
7.036.019,70 |
100,00 |
0,00 |
48.050.749,20 |
| Legislativa |
2.843.050,00 |
2.713.050,00 |
516.355,96 |
516.355,96 |
279.925,90 |
279.925,90 |
3,98 |
10,32 |
2.433.124,10 |
|
Ação Legislativa |
2.843.050,00 |
2.713.050,00 |
516.355,96 |
516.355,96 |
279.925,90 |
279.925,90 |
3,98 |
10,32 |
2.433.124,10 |
| Administração |
14.527.965,83 |
14.557.965,83 |
3.110.817,40 |
3.110.817,40 |
2.335.040,80 |
2.335.040,80 |
33,19 |
16,04 |
12.222.925,03 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
187.357,05 |
187.357,05 |
28.699,45 |
28.699,45 |
28.612,23 |
28.612,23 |
0,41 |
15,27 |
158.744,82 |
|
Administração Geral |
12.751.808,78 |
12.781.808,78 |
2.830.824,93 |
2.830.824,93 |
2.055.787,05 |
2.055.787,05 |
29,22 |
16,08 |
10.726.021,73 |
|
Administração Financeira |
1.490.000,00 |
1.490.000,00 |
239.362,32 |
239.362,32 |
239.362,32 |
239.362,32 |
3,40 |
16,06 |
1.250.637,68 |
|
Normatização e Fiscalização |
38.800,00 |
38.800,00 |
11.930,70 |
11.930,70 |
11.279,20 |
11.279,20 |
0,16 |
29,07 |
27.520,80 |
|
Promoção Industrial |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
| Segurança Pública |
258.615,99 |
258.615,99 |
136.916,15 |
136.916,15 |
24.628,20 |
24.628,20 |
0,35 |
9,52 |
233.987,79 |
|
Administração Geral |
160.000,00 |
160.000,00 |
115.150,00 |
115.150,00 |
18.650,00 |
18.650,00 |
0,27 |
11,66 |
141.350,00 |
|
Defesa Civil |
98.615,99 |
98.615,99 |
21.766,15 |
21.766,15 |
5.978,20 |
5.978,20 |
0,09 |
6,06 |
92.637,79 |
| Assistência Social |
1.397.504,98 |
1.397.504,98 |
551.670,54 |
551.670,54 |
146.211,32 |
146.211,32 |
2,08 |
10,46 |
1.251.293,66 |
|
Assistência ao Idoso |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
926.909,33 |
926.909,33 |
516.518,36 |
516.518,36 |
128.266,45 |
128.266,45 |
1,82 |
13,84 |
798.642,88 |
|
Assistência Comunitária |
435.595,65 |
435.595,65 |
35.152,18 |
35.152,18 |
17.944,87 |
17.944,87 |
0,26 |
4,12 |
417.650,78 |
| Saúde |
10.788.537,81 |
10.874.587,52 |
2.378.234,91 |
2.378.234,91 |
1.788.469,51 |
1.788.469,51 |
25,42 |
16,45 |
9.086.118,01 |
|
Administração Geral |
5.072.376,05 |
5.072.376,05 |
815.181,27 |
815.181,27 |
742.301,53 |
742.301,53 |
10,55 |
14,63 |
4.330.074,52 |
|
Assistência Comunitária |
30.000,00 |
30.000,00 |
29.447,10 |
29.447,10 |
25.329,10 |
25.329,10 |
0,36 |
84,43 |
4.670,90 |
|
Atenção Básica |
3.941.870,76 |
3.981.870,76 |
921.652,99 |
921.652,99 |
707.247,23 |
707.247,23 |
10,05 |
17,76 |
3.274.623,53 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.300.000,00 |
1.346.049,71 |
561.374,25 |
561.374,25 |
278.351,82 |
278.351,82 |
3,96 |
20,68 |
1.067.697,89 |
|
Vigilância Sanitária |
31.156,65 |
31.156,65 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
0,01 |
2,82 |
30.276,65 |
|
Vigilância Epidemiológica |
314.878,35 |
314.878,35 |
47.486,96 |
47.486,96 |
32.858,73 |
32.858,73 |
0,47 |
10,44 |
282.019,62 |
|
Alimentação e Nutrição |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
|
Assistencia a Crianca |
77.256,00 |
77.256,00 |
2.212,34 |
2.212,34 |
1.501,10 |
1.501,10 |
0,02 |
1,94 |
75.754,90 |
| Educação |
15.238.249,88 |
15.368.249,88 |
2.753.464,31 |
2.753.464,31 |
1.560.852,78 |
1.560.852,78 |
22,18 |
10,16 |
13.807.397,10 |
|
Normatização e Fiscalização |
6.000,00 |
6.000,00 |
206,00 |
206,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
653.145,40 |
653.145,40 |
160.006,97 |
160.006,97 |
41.361,79 |
41.361,79 |
0,59 |
6,33 |
611.783,61 |
|
Ensino Fundamental |
11.157.554,67 |
11.157.554,67 |
1.442.018,93 |
1.442.018,93 |
1.204.085,37 |
1.204.085,37 |
17,11 |
10,79 |
9.953.469,30 |
|
Ensino Médio |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
|
Ensino Profissional |
5.000,00 |
135.000,00 |
1.525,00 |
1.525,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
0,01 |
0,76 |
133.975,00 |
|
Educação Infantil |
3.237.649,81 |
3.237.649,81 |
1.124.984,99 |
1.124.984,99 |
292.313,25 |
292.313,25 |
4,15 |
9,03 |
2.945.336,56 |
|
Educação Especial |
160.900,00 |
160.900,00 |
24.722,42 |
24.722,42 |
22.067,37 |
22.067,37 |
0,31 |
13,72 |
138.832,63 |
| Cultura |
456.070,00 |
456.070,00 |
112.870,78 |
112.870,78 |
101.612,94 |
101.612,94 |
1,44 |
22,28 |
354.457,06 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77.000,00 |
|
Difusão Cultural |
379.070,00 |
379.070,00 |
112.870,78 |
112.870,78 |
101.612,94 |
101.612,94 |
1,44 |
26,81 |
277.457,06 |
| Direitos da Cidadania |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| Urbanismo |
3.575.618,00 |
3.575.618,00 |
731.148,58 |
731.148,58 |
542.038,80 |
542.038,80 |
7,70 |
15,16 |
3.033.579,20 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
34.840,00 |
34.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.840,00 |
|
Serviços Urbanos |
3.530.778,00 |
3.530.778,00 |
731.148,58 |
731.148,58 |
542.038,80 |
542.038,80 |
7,70 |
15,35 |
2.988.739,20 |
|
Abastecimento |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Habitação |
230.000,00 |
230.000,00 |
79.550,00 |
79.550,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
1,07 |
32,61 |
155.000,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
Habitação Urbana |
110.000,00 |
110.000,00 |
79.550,00 |
79.550,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
1,07 |
68,18 |
35.000,00 |
| Saneamento |
405.000,00 |
405.000,00 |
70.477,00 |
70.477,00 |
7.812,00 |
7.812,00 |
0,11 |
1,93 |
397.188,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
405.000,00 |
405.000,00 |
70.477,00 |
70.477,00 |
7.812,00 |
7.812,00 |
0,11 |
1,93 |
397.188,00 |
| Gestão Ambiental |
133.599,70 |
133.599,70 |
9.238,90 |
9.238,90 |
6.627,24 |
6.627,24 |
0,09 |
4,96 |
126.972,46 |
|
Preservação e Conservação
Ambiental |
133.599,70 |
133.599,70 |
9.238,90 |
9.238,90 |
6.627,24 |
6.627,24 |
0,09 |
4,96 |
126.972,46 |
| Agricultura |
702.080,00 |
780.080,00 |
131.551,52 |
131.551,52 |
109.387,02 |
109.387,02 |
1,55 |
14,02 |
670.692,98 |
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
672.780,00 |
750.780,00 |
131.551,52 |
131.551,52 |
109.387,02 |
109.387,02 |
1,55 |
14,57 |
641.392,98 |
|
Promoção da Produção Animal |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
|
Defesa Sanitária Animal |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.300,00 |
| Transporte |
1.930.157,00 |
1.930.157,00 |
219.727,12 |
219.727,12 |
26.964,00 |
26.964,00 |
0,38 |
1,40 |
1.903.193,00 |
|
Transporte Rodoviário |
1.930.157,00 |
1.930.157,00 |
219.727,12 |
219.727,12 |
26.964,00 |
26.964,00 |
0,38 |
1,40 |
1.903.193,00 |
| Desporto e Lazer |
604.270,00 |
604.270,00 |
32.156,87 |
32.156,87 |
31.449,19 |
31.449,19 |
0,45 |
5,20 |
572.820,81 |
|
Turismo |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
541.270,00 |
541.270,00 |
32.156,87 |
32.156,87 |
31.449,19 |
31.449,19 |
0,45 |
5,81 |
509.820,81 |
|
Lazer |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
| Reserva de Contingência |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
(II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
54.892.719,19 |
55.086.768,90 |
10.834.180,04 |
10.834.180,04 |
7.036.019,70 |
7.036.019,70 |
100,00 |
12,77 |
48.050.749,20 |
| Fonte: |
|
| José
Aquiles Susin
Jorge L. Nehme de Azevedo
Lucio Hoffmann |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|