| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Abril
2008/Bimestre Março-Abril |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
54.892.719,19 |
56.687.917,76 |
11.807.528,38 |
22.641.708,42 |
8.857.266,38 |
15.893.286,08 |
100,00 |
0,00 |
40.794.631,68 |
| Legislativa |
2.843.050,00 |
2.713.050,00 |
289.077,32 |
805.433,28 |
326.277,85 |
606.203,75 |
3,81 |
22,34 |
2.106.846,25 |
|
Ação Legislativa |
2.843.050,00 |
2.713.050,00 |
289.077,32 |
805.433,28 |
326.277,85 |
606.203,75 |
3,81 |
22,34 |
2.106.846,25 |
| Administração |
14.527.965,83 |
14.759.171,01 |
2.882.548,98 |
5.993.366,38 |
2.874.206,42 |
5.209.247,22 |
32,78 |
35,30 |
9.549.923,79 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
187.357,05 |
190.157,05 |
34.704,74 |
63.404,19 |
25.559,38 |
54.171,61 |
0,34 |
28,49 |
135.985,44 |
|
Administração Geral |
12.751.808,78 |
12.980.213,96 |
2.406.283,33 |
5.237.108,26 |
2.412.672,73 |
4.468.459,78 |
28,12 |
34,43 |
8.511.754,18 |
|
Administração Financeira |
1.490.000,00 |
1.490.000,00 |
430.112,11 |
669.474,43 |
430.112,11 |
669.474,43 |
4,21 |
44,93 |
820.525,57 |
|
Normatização e Fiscalização |
38.800,00 |
38.800,00 |
11.448,80 |
23.379,50 |
5.862,20 |
17.141,40 |
0,11 |
44,18 |
21.658,60 |
|
Promoção Industrial |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
| Segurança Pública |
258.615,99 |
283.615,99 |
39.798,10 |
176.714,25 |
47.915,07 |
72.543,27 |
0,46 |
25,58 |
211.072,72 |
|
Administração Geral |
160.000,00 |
185.000,00 |
35.120,00 |
150.270,00 |
30.070,00 |
48.720,00 |
0,31 |
26,34 |
136.280,00 |
|
Defesa Civil |
98.615,99 |
98.615,99 |
4.678,10 |
26.444,25 |
17.845,07 |
23.823,27 |
0,15 |
24,16 |
74.792,72 |
| Assistência Social |
1.397.504,98 |
1.424.839,98 |
335.748,72 |
887.419,26 |
174.500,98 |
320.712,30 |
2,02 |
22,51 |
1.104.127,68 |
|
Assistência ao Idoso |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
926.909,33 |
944.244,33 |
144.663,67 |
661.182,03 |
125.164,30 |
253.430,75 |
1,59 |
26,84 |
690.813,58 |
|
Assistência Comunitária |
435.595,65 |
445.595,65 |
191.085,05 |
226.237,23 |
49.336,68 |
67.281,55 |
0,42 |
15,10 |
378.314,10 |
| Saúde |
10.788.537,81 |
11.267.664,20 |
2.322.483,98 |
4.700.718,89 |
2.108.619,66 |
3.897.089,17 |
24,52 |
34,59 |
7.370.575,03 |
|
Administração Geral |
5.072.376,05 |
5.072.376,05 |
1.179.187,23 |
1.994.368,50 |
800.562,23 |
1.542.863,76 |
9,71 |
30,42 |
3.529.512,29 |
|
Assistência Comunitária |
30.000,00 |
80.000,00 |
246,00 |
29.693,10 |
4.066,00 |
29.395,10 |
0,19 |
36,74 |
50.604,90 |
|
Atenção Básica |
3.941.870,76 |
4.127.947,44 |
705.348,78 |
1.627.001,77 |
729.347,02 |
1.436.594,25 |
9,04 |
34,80 |
2.691.353,19 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.300.000,00 |
1.543.049,71 |
381.289,30 |
942.663,55 |
531.833,33 |
810.185,15 |
5,10 |
52,51 |
732.864,56 |
|
Vigilância Sanitária |
31.156,65 |
31.156,65 |
0,00 |
880,00 |
0,00 |
880,00 |
0,01 |
2,82 |
30.276,65 |
|
Vigilância Epidemiológica |
314.878,35 |
314.878,35 |
39.235,81 |
86.722,77 |
35.804,60 |
68.663,33 |
0,43 |
21,81 |
246.215,02 |
|
Alimentação e Nutrição |
21.000,00 |
21.000,00 |
4.935,00 |
4.935,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
|
Assistencia a Crianca |
77.256,00 |
77.256,00 |
12.241,86 |
14.454,20 |
7.006,48 |
8.507,58 |
0,05 |
11,01 |
68.748,42 |
| Educação |
15.238.249,88 |
15.693.249,88 |
4.669.757,33 |
7.423.221,64 |
2.298.536,24 |
3.859.389,02 |
24,28 |
24,59 |
11.833.860,86 |
|
Normatização e Fiscalização |
6.000,00 |
6.000,00 |
2.650,00 |
2.856,00 |
375,00 |
375,00 |
0,00 |
6,25 |
5.625,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
653.145,40 |
653.145,40 |
50.426,52 |
210.433,49 |
118.906,31 |
160.268,10 |
1,01 |
24,54 |
492.877,30 |
|
Ensino Fundamental |
11.157.554,67 |
11.482.554,67 |
4.170.546,00 |
5.612.564,93 |
1.829.417,89 |
3.033.503,26 |
19,09 |
26,42 |
8.449.051,41 |
|
Ensino Médio |
18.000,00 |
18.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,01 |
10,00 |
16.200,00 |
|
Ensino Profissional |
5.000,00 |
135.000,00 |
42.126,42 |
43.651,42 |
38.959,42 |
39.984,42 |
0,25 |
29,62 |
95.015,58 |
|
Educação Infantil |
3.237.649,81 |
3.237.649,81 |
370.711,46 |
1.495.696,45 |
284.447,41 |
576.760,66 |
3,63 |
17,81 |
2.660.889,15 |
|
Educação Especial |
160.900,00 |
160.900,00 |
24.296,93 |
49.019,35 |
24.630,21 |
46.697,58 |
0,29 |
29,02 |
114.202,42 |
| Cultura |
456.070,00 |
456.070,00 |
77.266,66 |
190.137,44 |
36.300,34 |
137.913,28 |
0,87 |
30,24 |
318.156,72 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77.000,00 |
|
Difusão Cultural |
379.070,00 |
379.070,00 |
77.266,66 |
190.137,44 |
36.300,34 |
137.913,28 |
0,87 |
36,38 |
241.156,72 |
| Direitos da
Cidadania |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| Urbanismo |
3.575.618,00 |
3.601.618,00 |
599.073,74 |
1.330.222,32 |
619.923,41 |
1.161.962,21 |
7,31 |
32,26 |
2.439.655,79 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
34.840,00 |
34.840,00 |
13.339,20 |
13.339,20 |
13.339,20 |
13.339,20 |
0,08 |
38,29 |
21.500,80 |
|
Serviços Urbanos |
3.530.778,00 |
3.556.778,00 |
585.734,54 |
1.316.883,12 |
606.584,21 |
1.148.623,01 |
7,23 |
32,29 |
2.408.154,99 |
|
Abastecimento |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Habitação |
230.000,00 |
265.000,00 |
15.000,00 |
94.550,00 |
0,00 |
75.000,00 |
0,47 |
28,30 |
190.000,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
120.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
|
Habitação Urbana |
110.000,00 |
95.000,00 |
15.000,00 |
94.550,00 |
0,00 |
75.000,00 |
0,47 |
78,95 |
20.000,00 |
| Saneamento |
405.000,00 |
405.000,00 |
107.800,28 |
178.277,28 |
72.515,35 |
80.327,35 |
0,51 |
19,83 |
324.672,65 |
|
Saneamento Básico Urbano |
405.000,00 |
405.000,00 |
107.800,28 |
178.277,28 |
72.515,35 |
80.327,35 |
0,51 |
19,83 |
324.672,65 |
| Gestão Ambiental |
133.599,70 |
133.599,70 |
9.874,96 |
19.113,86 |
8.137,25 |
14.764,49 |
0,09 |
11,05 |
118.835,21 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
133.599,70 |
133.599,70 |
9.874,96 |
19.113,86 |
8.137,25 |
14.764,49 |
0,09 |
11,05 |
118.835,21 |
| Agricultura |
702.080,00 |
793.612,00 |
148.640,76 |
280.192,28 |
117.229,75 |
226.616,77 |
1,43 |
28,56 |
566.995,23 |
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
672.780,00 |
764.312,00 |
148.587,82 |
280.139,34 |
117.176,81 |
226.563,83 |
1,43 |
29,64 |
537.748,17 |
|
Promoção da Produção Animal |
18.000,00 |
18.000,00 |
52,94 |
52,94 |
52,94 |
52,94 |
0,00 |
0,29 |
17.947,06 |
|
Defesa Sanitária Animal |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.300,00 |
| Transporte |
1.930.157,00 |
2.485.157,00 |
204.309,79 |
424.036,91 |
133.591,35 |
160.555,35 |
1,01 |
6,46 |
2.324.601,65 |
|
Transporte Rodoviário |
1.930.157,00 |
2.485.157,00 |
204.309,79 |
424.036,91 |
133.591,35 |
160.555,35 |
1,01 |
6,46 |
2.324.601,65 |
| Desporto e Lazer |
604.270,00 |
604.270,00 |
106.147,76 |
138.304,63 |
39.512,71 |
70.961,90 |
0,45 |
11,74 |
533.308,10 |
|
Turismo |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
541.270,00 |
541.270,00 |
98.746,76 |
130.903,63 |
39.512,71 |
70.961,90 |
0,45 |
13,11 |
470.308,10 |
|
Lazer |
8.000,00 |
8.000,00 |
7.401,00 |
7.401,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
| Reserva de
Contingência |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
54.892.719,19 |
56.687.917,76 |
11.807.528,38 |
22.641.708,42 |
8.857.266,38 |
15.893.286,08 |
100,00 |
28,04 |
40.794.631,68 |
| Fonte: |
|
| José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo João Paulo
Valeski de Almeida |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|