| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Abril
2007/Bimestre Março-Abril |
|
| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
50.202.346,00 |
54.071.598,79 |
9.920.391,06 |
17.667.014,58 |
7.551.484,27 |
12.886.925,84 |
100,00 |
0,00 |
41.184.672,95 |
| Legislativa |
2.657.450,00 |
2.657.450,00 |
300.037,02 |
751.270,93 |
305.444,19 |
566.760,70 |
4,40 |
21,33 |
2.090.689,30 |
|
Ação Legislativa |
2.657.450,00 |
2.657.450,00 |
300.037,02 |
751.270,93 |
305.444,19 |
566.760,70 |
4,40 |
21,33 |
2.090.689,30 |
| Administração |
13.039.818,63 |
14.747.388,63 |
2.338.577,70 |
4.913.375,08 |
2.298.156,33 |
4.100.586,80 |
31,82 |
27,81 |
10.646.801,83 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
171.787,57 |
171.787,57 |
31.109,18 |
60.962,55 |
28.371,62 |
51.552,62 |
0,40 |
30,01 |
120.234,95 |
|
Administração Geral |
11.314.931,06 |
12.938.501,06 |
1.964.656,08 |
4.353.310,33 |
2.004.733,17 |
3.647.021,98 |
28,30 |
28,19 |
9.291.479,08 |
|
Administração Financeira |
1.405.000,00 |
1.405.000,00 |
240.732,44 |
395.534,50 |
259.571,54 |
395.534,50 |
3,07 |
28,15 |
1.009.465,50 |
|
Normatização e Fiscalização |
56.000,00 |
56.000,00 |
18.080,00 |
19.567,70 |
5.480,00 |
6.477,70 |
0,05 |
11,57 |
49.522,30 |
|
Promoção Industrial |
92.100,00 |
92.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92.100,00 |
|
Turismo |
0,00 |
84.000,00 |
84.000,00 |
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84.000,00 |
| Segurança Pública |
92.000,00 |
92.000,00 |
13.176,80 |
16.972,80 |
6.736,72 |
8.809,82 |
0,07 |
9,58 |
83.190,18 |
|
Defesa Civil |
92.000,00 |
92.000,00 |
13.176,80 |
16.972,80 |
6.736,72 |
8.809,82 |
0,07 |
9,58 |
83.190,18 |
| Assistência Social |
1.439.552,79 |
1.446.479,79 |
421.720,25 |
729.054,59 |
187.083,05 |
276.418,20 |
2,15 |
19,11 |
1.170.061,59 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
931.530,31 |
931.530,31 |
183.513,56 |
467.195,84 |
114.812,79 |
191.354,52 |
1,48 |
20,54 |
740.175,79 |
|
Assistência Comunitária |
508.022,48 |
514.949,48 |
238.206,69 |
261.858,75 |
72.270,26 |
85.063,68 |
0,66 |
16,52 |
429.885,80 |
| Saúde |
9.620.436,12 |
9.753.436,12 |
1.764.187,54 |
3.578.291,98 |
1.455.370,76 |
2.822.233,77 |
21,90 |
28,94 |
6.931.202,35 |
|
Administração Geral |
4.648.916,01 |
4.650.916,01 |
742.726,96 |
1.674.939,31 |
716.415,18 |
1.486.811,87 |
11,54 |
31,97 |
3.164.104,14 |
|
Assistência Comunitária |
20.000,00 |
20.000,00 |
9.682,90 |
16.463,25 |
11.541,75 |
15.647,10 |
0,12 |
78,24 |
4.352,90 |
|
Atenção Básica |
3.379.823,30 |
3.470.823,30 |
727.798,81 |
1.203.537,48 |
484.638,27 |
804.364,70 |
6,24 |
23,18 |
2.666.458,60 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.239.000,00 |
1.239.000,00 |
223.142,66 |
557.856,65 |
223.142,66 |
446.285,32 |
3,46 |
36,02 |
792.714,68 |
|
Vigilância Sanitária |
26.216,71 |
26.216,71 |
10.273,60 |
12.035,45 |
1.146,10 |
2.276,75 |
0,02 |
8,68 |
23.939,96 |
|
Vigilância Epidemiológica |
213.680,10 |
253.680,10 |
33.726,50 |
88.601,77 |
8.354,00 |
48.693,27 |
0,38 |
19,19 |
204.986,83 |
|
Alimentação e Nutrição |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
Assistencia a Crianca |
76.800,00 |
76.800,00 |
16.836,11 |
24.858,07 |
10.132,80 |
18.154,76 |
0,14 |
23,64 |
58.645,24 |
| Educação |
14.084.887,34 |
15.479.887,34 |
3.713.779,49 |
5.422.409,23 |
2.226.996,87 |
3.445.967,45 |
26,74 |
22,26 |
12.033.919,89 |
|
Normatização e Fiscalização |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
827,00 |
827,00 |
827,00 |
0,01 |
20,68 |
3.173,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
532.028,71 |
532.028,71 |
147.885,98 |
190.464,07 |
103.719,60 |
141.289,60 |
1,10 |
26,56 |
390.739,11 |
|
Ensino Fundamental |
10.996.783,37 |
11.591.783,37 |
3.090.044,50 |
4.468.089,24 |
1.767.937,02 |
2.733.193,84 |
21,21 |
23,58 |
8.858.589,53 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
800,00 |
800,00 |
0,01 |
5,33 |
14.200,00 |
|
Ensino Profissional |
101.000,00 |
101.000,00 |
22.196,72 |
27.317,60 |
21.876,72 |
26.997,60 |
0,21 |
26,73 |
74.002,40 |
|
Ensino Superior |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
|
Educação Infantil |
2.195.424,26 |
2.995.424,26 |
423.837,51 |
683.370,74 |
309.070,27 |
501.871,90 |
3,89 |
16,75 |
2.493.552,36 |
|
Educação Especial |
150.651,00 |
150.651,00 |
22.614,78 |
45.140,58 |
22.766,26 |
40.987,51 |
0,32 |
27,21 |
109.663,49 |
| Cultura |
468.180,04 |
468.180,04 |
40.968,73 |
122.552,27 |
59.116,15 |
114.527,06 |
0,89 |
24,46 |
353.652,98 |
|
Difusão Cultural |
468.180,04 |
468.180,04 |
40.968,73 |
122.552,27 |
59.116,15 |
114.527,06 |
0,89 |
24,46 |
353.652,98 |
| Urbanismo |
3.243.448,30 |
3.243.448,30 |
551.130,14 |
1.070.327,19 |
554.461,15 |
917.159,03 |
7,12 |
28,28 |
2.326.289,27 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
48.000,00 |
48.000,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
0,11 |
47.945,00 |
|
Serviços Urbanos |
3.150.448,30 |
3.150.448,30 |
551.075,14 |
1.070.272,19 |
554.406,15 |
917.104,03 |
7,12 |
29,11 |
2.233.344,27 |
|
Abastecimento |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
| Habitação |
258.350,00 |
308.738,19 |
57.542,03 |
57.542,03 |
8.749,46 |
8.749,46 |
0,07 |
2,83 |
299.988,73 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
126.750,00 |
126.750,00 |
2.211,00 |
2.211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.750,00 |
|
Habitação Urbana |
131.600,00 |
181.988,19 |
55.331,03 |
55.331,03 |
8.749,46 |
8.749,46 |
0,07 |
4,81 |
173.238,73 |
| Saneamento |
91.000,00 |
91.000,00 |
26.784,60 |
44.264,70 |
19.432,60 |
34.375,70 |
0,27 |
37,78 |
56.624,30 |
|
Saneamento Básico Urbano |
91.000,00 |
91.000,00 |
26.784,60 |
44.264,70 |
19.432,60 |
34.375,70 |
0,27 |
37,78 |
56.624,30 |
| Gestão Ambiental |
107.200,00 |
112.200,00 |
10.356,06 |
17.516,65 |
9.734,79 |
16.020,38 |
0,12 |
14,28 |
96.179,62 |
|
Saneamento Básico Urbano |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
77.200,00 |
82.200,00 |
10.356,06 |
17.516,65 |
9.734,79 |
16.020,38 |
0,12 |
19,49 |
66.179,62 |
| Agricultura |
1.083.748,82 |
1.113.748,82 |
148.601,09 |
282.600,58 |
109.480,95 |
213.904,85 |
1,66 |
19,21 |
899.843,97 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
1.068.748,82 |
1.098.748,82 |
140.601,09 |
274.600,58 |
101.480,95 |
205.904,85 |
1,60 |
18,74 |
892.843,97 |
|
Promoção da Produção Animal |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Defesa Sanitária Animal |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
| Transporte |
1.721.483,51 |
2.121.483,51 |
378.789,14 |
404.793,16 |
151.274,09 |
162.745,17 |
1,26 |
7,67 |
1.958.738,34 |
|
Transporte Rodoviário |
1.721.483,51 |
2.121.483,51 |
378.789,14 |
404.793,16 |
151.274,09 |
162.745,17 |
1,26 |
7,67 |
1.958.738,34 |
| Desporto e Lazer |
424.790,45 |
566.158,05 |
154.740,47 |
256.043,39 |
159.447,16 |
198.667,45 |
1,54 |
35,09 |
367.490,60 |
|
Turismo |
60.000,00 |
115.000,00 |
61.665,00 |
106.665,00 |
105.965,00 |
106.665,00 |
0,83 |
92,75 |
8.335,00 |
|
Desporto Comunitário |
364.790,45 |
403.010,45 |
45.605,47 |
101.908,39 |
53.482,16 |
92.002,45 |
0,71 |
22,83 |
311.008,00 |
|
Lazer |
0,00 |
48.147,60 |
47.470,00 |
47.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.147,60 |
| Encargos Especiais |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650.000,00 |
| Reserva de
Contingência |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL (III)=(I+II) |
50.202.346,00 |
54.071.598,79 |
9.920.391,06 |
17.667.014,58 |
7.551.484,27 |
12.886.925,84 |
100,00 |
23,83 |
41.184.672,95 |
| Fonte: |
|
| José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo Lucio
Hoffmann |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|