| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||
| Janeiro a Junho 2007/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo a | |||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | Liquidar | ||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e/Total e) | (e/a) | (a-e) | |||
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 50.202.346,00 | 55.432.967,31 | 11.213.974,93 | 28.880.989,51 | 9.008.361,21 | 21.895.287,05 | 100 | 0,00 | 33.537.680,26 | |
| Legislativa | 2.657.450,00 | 2.332.450,00 | 277.199,29 | 1.028.470,22 | 324.452,22 | 891.212,92 | 4,07 | 38,21 | 1.441.237,08 | |
| Ação Legislativa | 2.657.450,00 | 2.332.450,00 | 277.199,29 | 1.028.470,22 | 324.452,22 | 891.212,92 | 4,07 | 38,21 | 1.441.237,08 | |
| Administração | 13.039.818,63 | 14.736.723,63 | 3.363.442,25 | 8.276.817,33 | 2.405.274,03 | 6.505.860,83 | 29,71 | 44,15 | 8.230.862,80 | |
| Defesa Interesse Público no Proc. Judic. | 171.787,57 | 171.787,57 | 25.194,41 | 86.156,96 | 29.511,43 | 81.064,05 | 0,37 | 47,19 | 90.723,52 | |
| Administração Geral | 11.314.931,06 | 12.927.836,06 | 3.112.167,01 | 7.465.477,34 | 2.139.625,77 | 5.786.647,75 | 26,43 | 44,76 | 7.141.188,31 | |
| Administração Financeira | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 218.240,91 | 613.775,41 | 218.240,91 | 613.775,41 | 2,80 | 43,69 | 791.224,59 | |
| Normatização e Fiscalização | 56.000,00 | 56.000,00 | 6.925,42 | 26.493,12 | 17.701,42 | 24.179,12 | 0,11 | 43,18 | 31.820,88 | |
| Promoção Industrial | 92.100,00 | 92.100,00 | 914,50 | 914,50 | 194,50 | 194,50 | 0,00 | 0,21 | 91.905,50 | |
| Turismo | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | |
| Segurança Pública | 92.000,00 | 100.000,00 | 21.987,84 | 38.960,64 | 21.542,32 | 30.352,14 | 0,14 | 30,35 | 69.647,86 | |
| Defesa Civil | 92.000,00 | 100.000,00 | 21.987,84 | 38.960,64 | 21.542,32 | 30.352,14 | 0,14 | 30,35 | 69.647,86 | |
| Assistência Social | 1.439.552,79 | 1.593.395,88 | 93.007,49 | 822.062,08 | 162.303,57 | 438.721,77 | 2,00 | 27,53 | 1.154.674,11 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 931.530,31 | 931.530,31 | 70.168,47 | 537.364,31 | 105.747,14 | 297.101,66 | 1,36 | 31,89 | 634.428,65 | |
| Assistência Comunitária | 508.022,48 | 661.865,57 | 22.839,02 | 284.697,77 | 56.556,43 | 141.620,11 | 0,65 | 21,40 | 520.245,46 | |
| Saúde | 9.620.436,12 | 9.958.797,88 | 1.930.761,26 | 5.509.143,24 | 2.051.024,46 | 4.873.258,23 | 22,26 | 48,93 | 5.085.539,65 | |
| Administração Geral | 4.648.916,01 | 4.675.416,01 | 738.648,39 | 2.413.587,70 | 826.533,83 | 2.313.345,70 | 10,57 | 49,48 | 2.362.070,31 | |
| Assistência Comunitária | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.494,30 | 19.957,55 | 2.195,45 | 17.842,55 | 0,08 | 89,21 | 2.157,45 | |
| Atenção Básica | 3.379.823,30 | 3.470.823,30 | 618.852,60 | 1.822.390,08 | 800.581,37 | 1.604.946,07 | 7,33 | 46,24 | 1.865.877,23 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.239.000,00 | 1.369.000,00 | 483.810,91 | 1.041.667,56 | 323.935,42 | 770.220,74 | 3,52 | 56,26 | 598.779,26 | |
| Vigilância Sanitária | 26.216,71 | 26.216,71 | 396,00 | 12.431,45 | 10.026,20 | 12.302,95 | 0,06 | 46,93 | 13.913,76 | |
| Vigilância Epidemiológica | 213.680,10 | 253.680,10 | 46.157,68 | 134.759,45 | 60.595,84 | 109.289,11 | 0,50 | 43,08 | 144.390,99 | |
| Alimentação e Nutrição | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.815,95 | 11.905,95 | 5.450,30 | 5.450,30 | 0,02 | 34,06 | 10.549,70 | |
| Assistencia a Crianca | 76.800,00 | 76.800,00 | 27.585,43 | 52.443,50 | 21.706,05 | 39.860,81 | 0,18 | 51,90 | 36.939,19 | |
| Abastecimento | 0,00 | 50.861,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.861,76 | |
| Educação | 14.084.887,34 | 15.994.887,34 | 3.601.077,92 | 9.023.487,15 | 2.666.357,74 | 6.112.325,19 | 27,92 | 38,21 | 9.882.562,15 | |
| Normatização e Fiscalização | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 827,00 | 0,00 | 827,00 | 0,00 | 20,68 | 3.173,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 532.028,71 | 532.028,71 | 90.697,04 | 281.161,11 | 103.570,70 | 244.860,30 | 1,12 | 46,02 | 287.168,41 | |
| Ensino Fundamental | 10.996.783,37 | 11.991.783,37 | 2.357.808,56 | 6.825.897,80 | 2.151.626,59 | 4.884.820,43 | 22,31 | 40,73 | 7.106.962,94 | |
| Ensino Médio | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.800,00 | 15.000,00 | 5.500,00 | 6.300,00 | 0,03 | 42,00 | 8.700,00 | |
| Ensino Profissional | 101.000,00 | 216.000,00 | 31.532,64 | 58.850,24 | 14.377,58 | 41.375,18 | 0,19 | 19,16 | 174.624,82 | |
| Ensino Superior | 90.000,00 | 90.000,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| Educação Infantil | 2.195.424,26 | 2.995.424,26 | 1.087.017,22 | 1.770.387,96 | 365.491,67 | 867.363,57 | 3,96 | 28,96 | 2.128.060,69 | |
| Educação Especial | 150.651,00 | 150.651,00 | 23.933,46 | 69.074,04 | 25.791,20 | 66.778,71 | 0,31 | 44,33 | 83.872,29 | |
| Cultura | 468.180,04 | 468.180,04 | 56.927,27 | 179.479,54 | 38.951,30 | 153.478,36 | 0,70 | 32,78 | 314.701,68 | |
| Difusão Cultural | 468.180,04 | 468.180,04 | 56.927,27 | 179.479,54 | 38.951,30 | 153.478,36 | 0,70 | 32,78 | 314.701,68 | |
| Urbanismo | 3.243.448,30 | 3.138.448,30 | 599.494,79 | 1.669.821,98 | 546.464,91 | 1.463.623,94 | 6,68 | 46,64 | 1.674.824,36 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 48.000,00 | 48.000,00 | 23.645,00 | 23.700,00 | 23.645,00 | 23.700,00 | 0,11 | 49,38 | 24.300,00 | |
| Serviços Urbanos | 3.150.448,30 | 3.090.448,30 | 575.849,79 | 1.646.121,98 | 522.819,91 | 1.439.923,94 | 6,58 | 46,59 | 1.650.524,36 | |
| Abastecimento | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Habitação | 258.350,00 | 358.738,19 | 159.465,05 | 217.007,08 | 201.204,02 | 209.953,48 | 0,96 | 58,53 | 148.784,71 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 126.750,00 | 121.750,00 | 6.045,72 | 8.256,72 | 3.456,72 | 3.456,72 | 0,02 | 2,84 | 118.293,28 | |
| Habitação Urbana | 131.600,00 | 236.988,19 | 153.419,33 | 208.750,36 | 197.747,30 | 206.496,76 | 0,94 | 87,13 | 30.491,43 | |
| Saneamento | 91.000,00 | 91.000,00 | 31.196,00 | 75.460,70 | 36.391,50 | 70.767,20 | 0,32 | 77,77 | 20.232,80 | |
| Saneamento Básico Urbano | 91.000,00 | 91.000,00 | 31.196,00 | 75.460,70 | 36.391,50 | 70.767,20 | 0,32 | 77,77 | 20.232,80 | |
| Gestão Ambiental | 107.200,00 | 112.200,00 | 14.217,20 | 31.733,85 | 1.586,27 | 17.606,65 | 0,08 | 15,69 | 94.593,35 | |
| Saneamento Básico Urbano | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 77.200,00 | 82.200,00 | 14.217,20 | 31.733,85 | 1.586,27 | 17.606,65 | 0,08 | 21,42 | 64.593,35 | |
| Agricultura | 1.083.748,82 | 1.243.839,49 | 219.975,91 | 502.486,49 | 131.234,61 | 345.139,46 | 1,58 | 27,75 | 898.700,03 | |
| Promoção da Produção Vegetal | 1.068.748,82 | 1.228.839,49 | 219.975,91 | 494.486,49 | 131.234,61 | 337.139,46 | 1,54 | 27,44 | 891.700,03 | |
| Promoção da Produção Animal | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,04 | 100,00 | 0,00 | |
| Defesa Sanitária Animal | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| Transporte | 1.721.483,51 | 2.876.483,51 | 683.669,57 | 1.088.462,73 | 303.176,86 | 465.922,03 | 2,13 | 16,20 | 2.410.561,48 | |
| Transporte Rodoviário | 1.721.483,51 | 2.876.483,51 | 683.669,57 | 1.088.462,73 | 303.176,86 | 465.922,03 | 2,13 | 16,20 | 2.410.561,48 | |
| Desporto e Lazer | 424.790,45 | 557.823,05 | 161.553,09 | 417.596,48 | 118.397,40 | 317.064,85 | 1,45 | 56,84 | 240.758,20 | |
| Turismo | 60.000,00 | 106.665,00 | 0,00 | 106.665,00 | 0,00 | 106.665,00 | 0,49 | 100,00 | 0,00 | |
| Desporto Comunitário | 364.790,45 | 403.010,45 | 161.553,09 | 263.461,48 | 74.170,23 | 166.172,68 | 0,76 | 41,23 | 236.837,77 | |
| Lazer | 0,00 | 48.147,60 | 0,00 | 47.470,00 | 44.227,17 | 44.227,17 | 0,20 | 91,86 | 3.920,43 | |
| Encargos Especiais | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | |
| Outros Encargos Especiais | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (III)=(I+II) | 50.202.346,00 | 55.432.967,31 | 11.213.974,93 | 28.880.989,51 | 9.008.361,21 | 21.895.287,05 | 100 | 39,50 | 33.537.680,26 | |
| Fonte: | ||||||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||||||