| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2006/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo a | |||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | Liquidar | ||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e/Total e) | (e/a) | (a-e) | |||
| Legislativa | 2.321.645,00 | 1.981.645,00 | 317.876,57 | 1.774.849,09 | 317.876,57 | 1.774.849,09 | 3,82 | 89,56 | 206.795,91 | |
| Ação Legislativa | 2.321.645,00 | 1.981.645,00 | 317.876,57 | 1.774.849,09 | 317.876,57 | 1.774.849,09 | 3,82 | 89,56 | 206.795,91 | |
| Administração | 11.543.990,93 | 13.822.579,26 | 2.419.302,01 | 13.117.274,43 | 2.419.302,01 | 13.117.274,43 | 28,20 | 94,90 | 705.304,83 | |
| Defesa Interesse Público no Proc. Judic. | 145.800,00 | 156.590,00 | 30.013,95 | 142.373,64 | 30.013,95 | 142.373,64 | 0,31 | 90,92 | 14.216,36 | |
| Administração Geral | 9.807.190,93 | 12.250.766,26 | 2.131.410,47 | 11.676.970,19 | 2.131.410,47 | 11.676.970,19 | 25,11 | 95,32 | 573.796,07 | |
| Administração Financeira | 1.417.000,00 | 1.207.750,00 | 243.815,94 | 1.206.793,93 | 243.815,94 | 1.206.793,93 | 2,59 | 99,92 | 956,07 | |
| Normatização e Fiscalização | 25.000,00 | 37.600,00 | 9.714,77 | 37.489,27 | 9.714,77 | 37.489,27 | 0,08 | 99,71 | 110,73 | |
| Promoção Industrial | 149.000,00 | 124.050,00 | 2.341,38 | 8.660,78 | 2.341,38 | 8.660,78 | 0,02 | 6,98 | 115.389,22 | |
| Turismo | 0,00 | 45.823,00 | 2.005,50 | 44.986,62 | 2.005,50 | 44.986,62 | 0,10 | 98,17 | 836,38 | |
| Segurança Pública | 45.000,00 | 92.622,69 | 9.771,78 | 70.713,12 | 9.771,78 | 70.713,12 | 0,15 | 76,35 | 21.909,57 | |
| Defesa Civil | 45.000,00 | 92.622,69 | 9.771,78 | 70.713,12 | 9.771,78 | 70.713,12 | 0,15 | 76,35 | 21.909,57 | |
| Assistência Social | 1.088.164,00 | 1.268.574,12 | 189.167,48 | 1.016.096,03 | 189.167,48 | 1.016.096,03 | 2,18 | 80,10 | 252.478,09 | |
| Assistência ao Idoso | 13.500,00 | 12.272,50 | 0,00 | 5.595,81 | 0,00 | 5.595,81 | 0,01 | 45,60 | 6.676,69 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 708.626,00 | 780.564,00 | 115.815,71 | 632.045,23 | 115.815,71 | 632.045,23 | 1,36 | 80,97 | 148.518,77 | |
| Assistência Comunitária | 366.038,00 | 475.737,62 | 73.351,77 | 378.454,99 | 73.351,77 | 378.454,99 | 0,81 | 79,55 | 97.282,63 | |
| Saúde | 7.800.549,00 | 11.123.195,70 | 1.698.140,01 | 9.847.552,32 | 1.698.140,01 | 9.847.552,32 | 21,17 | 88,53 | 1.275.643,38 | |
| Administração Geral | 3.159.020,00 | 5.344.444,00 | 1.174.275,85 | 5.335.791,88 | 1.174.275,85 | 5.335.791,88 | 11,47 | 99,84 | 8.652,12 | |
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 39.200,00 | 4.760,28 | 38.803,49 | 4.760,28 | 38.803,49 | 0,08 | 98,99 | 396,51 | |
| Atenção Básica | 2.658.789,00 | 3.750.540,35 | 310.384,87 | 2.737.496,60 | 310.384,87 | 2.737.496,60 | 5,89 | 72,99 | 1.013.043,75 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.488.960,00 | 1.442.860,00 | 153.806,54 | 1.395.021,21 | 153.806,54 | 1.395.021,21 | 3,00 | 96,68 | 47.838,79 | |
| Vigilância Sanitária | 134.585,00 | 153.656,35 | 30,00 | 134.008,63 | 30,00 | 134.008,63 | 0,29 | 87,21 | 19.647,72 | |
| Vigilância Epidemiológica | 212.195,00 | 325.195,00 | 54.882,47 | 189.859,98 | 54.882,47 | 189.859,98 | 0,41 | 58,38 | 135.335,02 | |
| Alimentação e Nutrição | 117.000,00 | 57.700,00 | 0,00 | 7.105,07 | 0,00 | 7.105,07 | 0,02 | 12,31 | 50.594,93 | |
| Assistencia a Crianca | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.465,46 | 0,00 | 9.465,46 | 0,02 | 98,60 | 134,54 | |
| Educação | 11.418.137,95 | 14.292.168,79 | 2.482.634,48 | 13.582.176,62 | 2.482.634,48 | 13.582.176,62 | 29,20 | 95,03 | 709.992,17 | |
| Normatização e Fiscalização | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 30,00 | 2.100,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 477.141,00 | 507.241,00 | 54.529,46 | 501.717,05 | 54.529,46 | 501.717,05 | 1,08 | 98,91 | 5.523,95 | |
| Ensino Fundamental | 9.180.848,95 | 10.997.779,79 | 1.972.303,87 | 10.394.159,69 | 1.972.303,87 | 10.394.159,69 | 22,35 | 94,51 | 603.620,10 | |
| Ensino Médio | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.560,00 | 0,00 | 13.560,00 | 0,03 | 90,40 | 1.440,00 | |
| Ensino Profissional | 0,00 | 120.000,00 | 18.958,85 | 88.121,80 | 18.958,85 | 88.121,80 | 0,19 | 73,43 | 31.878,20 | |
| Ensino Superior | 70.000,00 | 70.000,00 | 37.813,16 | 37.813,16 | 37.813,16 | 37.813,16 | 0,08 | 54,02 | 32.186,84 | |
| Educação Infantil | 1.585.756,00 | 2.443.956,00 | 370.251,29 | 2.413.752,45 | 370.251,29 | 2.413.752,45 | 5,19 | 98,76 | 30.203,55 | |
| Educação Especial | 84.392,00 | 135.192,00 | 28.777,85 | 132.152,47 | 28.777,85 | 132.152,47 | 0,28 | 97,75 | 3.039,53 | |
| Cultura | 625.655,00 | 744.855,00 | 39.963,44 | 307.828,44 | 39.963,44 | 307.828,44 | 0,66 | 41,33 | 437.026,56 | |
| Difusão Cultural | 625.655,00 | 744.855,00 | 39.963,44 | 307.828,44 | 39.963,44 | 307.828,44 | 0,66 | 41,33 | 437.026,56 | |
| Urbanismo | 3.582.028,00 | 3.454.978,00 | 536.985,54 | 3.292.122,10 | 536.985,54 | 3.292.122,10 | 7,08 | 95,29 | 162.855,90 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 145.000,00 | 35.800,00 | 3.748,11 | 14.867,51 | 3.748,11 | 14.867,51 | 0,03 | 41,53 | 20.932,49 | |
| Serviços Urbanos | 3.397.028,00 | 3.409.178,00 | 533.237,43 | 3.277.254,59 | 533.237,43 | 3.277.254,59 | 7,05 | 96,13 | 131.923,41 | |
| Abastecimento | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Habitação | 590.000,00 | 655.000,00 | 0,00 | 40.796,06 | 0,00 | 40.796,06 | 0,09 | 6,23 | 614.203,94 | |
| Habitação Urbana | 590.000,00 | 655.000,00 | 0,00 | 40.796,06 | 0,00 | 40.796,06 | 0,09 | 6,23 | 614.203,94 | |
| Saneamento | 160.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 127.226,79 | 0,00 | 127.226,79 | 0,27 | 44,48 | 158.773,21 | |
| Saneamento Básico Urbano | 160.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 127.226,79 | 0,00 | 127.226,79 | 0,27 | 44,48 | 158.773,21 | |
| Gestão Ambiental | 65.850,00 | 147.260,00 | 34.398,61 | 104.502,35 | 34.398,61 | 104.502,35 | 0,22 | 70,96 | 42.757,65 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 65.850,00 | 147.260,00 | 34.398,61 | 104.502,35 | 34.398,61 | 104.502,35 | 0,22 | 70,96 | 42.757,65 | |
| Agricultura | 847.240,00 | 1.598.193,65 | 148.553,77 | 1.346.372,02 | 148.553,77 | 1.346.372,02 | 2,89 | 84,24 | 251.821,63 | |
| Promoção da Produção Vegetal | 825.240,00 | 1.583.993,65 | 148.553,77 | 1.338.372,02 | 148.553,77 | 1.338.372,02 | 2,88 | 84,49 | 245.621,63 | |
| Promoção da Produção Animal | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,02 | 100,00 | 0,00 | |
| Defesa Sanitária Animal | 14.000,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | |
| Energia | 0,00 | 23.066,45 | 0,00 | 23.066,03 | 0,00 | 23.066,03 | 0,05 | 100,00 | 0,42 | |
| Energia Elétrica | 0,00 | 23.066,45 | 0,00 | 23.066,03 | 0,00 | 23.066,03 | 0,05 | 100,00 | 0,42 | |
| Transporte | 661.490,00 | 1.179.454,12 | 118.930,84 | 1.002.332,82 | 118.930,84 | 1.002.332,82 | 2,16 | 84,98 | 177.121,30 | |
| Transporte Rodoviário | 661.490,00 | 1.179.454,12 | 118.930,84 | 1.002.332,82 | 118.930,84 | 1.002.332,82 | 2,16 | 84,98 | 177.121,30 | |
| Desporto e Lazer | 420.294,00 | 560.196,70 | 62.051,03 | 389.054,18 | 62.051,03 | 389.054,18 | 0,84 | 69,45 | 171.142,52 | |
| Desporto Comunitário | 420.294,00 | 560.196,70 | 62.051,03 | 389.054,18 | 62.051,03 | 389.054,18 | 0,84 | 69,45 | 171.142,52 | |
| Encargos Especiais | 2.157.500,00 | 470.000,00 | 0,00 | 468.675,45 | 0,00 | 468.675,45 | 1,01 | 99,72 | 1.324,55 | |
| Outros Encargos Especiais | 2.157.500,00 | 470.000,00 | 0,00 | 468.675,45 | 0,00 | 468.675,45 | 1,01 | 99,72 | 1.324,55 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 40.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.650,00 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 40.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.650,00 | |
| Total | 43.547.543,88 | 51.740.439,48 | 8.057.775,56 | 46.510.637,85 | 8.057.775,56 | 46.510.637,85 | 100,00 | 89,89 | 5.229.801,63 | |
| Nota: | ||||||||||
| ¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a | ||||||||||
| abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. | ||||||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||||||