| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||
| Janeiro a Outubro 2006/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||||||
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo a | |||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | Liquidar | ||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e/Total e) | (e/a) | (a-e) | |||
| Legislativa | 2.321.645,00 | 2.081.645,00 | 266.449,88 | 1.456.972,52 | 283.375,90 | 1.430.513,45 | 4,01 | 68,72 | 651.131,55 | |
| Ação Legislativa | 2.321.645,00 | 2.081.645,00 | 266.449,88 | 1.456.972,52 | 283.375,90 | 1.430.513,45 | 4,01 | 68,72 | 651.131,55 | |
| Administração | 11.543.990,93 | 12.661.968,26 | 1.879.955,20 | 10.697.972,42 | 2.101.698,69 | 10.259.648,21 | 28,75 | 81,03 | 2.402.320,05 | |
| Defesa Interesse Público no Proc. Judic. | 145.800,00 | 145.800,00 | 18.032,31 | 112.359,69 | 21.234,82 | 109.908,57 | 0,31 | 75,38 | 35.891,43 | |
| Administração Geral | 9.807.190,93 | 10.854.745,26 | 1.625.431,99 | 9.545.559,72 | 1.872.078,97 | 9.137.792,63 | 25,60 | 84,18 | 1.716.952,63 | |
| Administração Financeira | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 208.182,90 | 962.977,99 | 208.182,90 | 962.977,99 | 2,70 | 67,96 | 454.022,01 | |
| Normatização e Fiscalização | 25.000,00 | 49.600,00 | 11.180,00 | 27.774,50 | 0,00 | 16.594,50 | 0,05 | 33,46 | 33.005,50 | |
| Promoção Industrial | 149.000,00 | 149.000,00 | 202,00 | 6.319,40 | 202,00 | 6.319,40 | 0,02 | 4,24 | 142.680,60 | |
| Turismo | 0,00 | 45.823,00 | 16.926,00 | 42.981,12 | 0,00 | 26.055,12 | 0,07 | 56,86 | 19.767,88 | |
| Segurança Pública | 45.000,00 | 97.622,69 | 6.791,45 | 60.941,34 | 4.879,02 | 50.391,42 | 0,14 | 51,62 | 47.231,27 | |
| Defesa Civil | 45.000,00 | 97.622,69 | 6.791,45 | 60.941,34 | 4.879,02 | 50.391,42 | 0,14 | 51,62 | 47.231,27 | |
| Assistência Social | 1.088.164,00 | 1.248.724,12 | 59.209,15 | 826.928,55 | 146.317,35 | 734.695,49 | 2,06 | 58,84 | 514.028,63 | |
| Assistência ao Idoso | 13.500,00 | 14.972,50 | 0,00 | 5.595,81 | 0,00 | 4.039,46 | 0,01 | 26,98 | 10.933,04 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 708.626,00 | 768.314,00 | 51.572,65 | 516.229,52 | 85.162,95 | 475.548,25 | 1,33 | 61,90 | 292.765,75 | |
| Assistência Comunitária | 366.038,00 | 465.437,62 | 7.636,50 | 305.103,22 | 61.154,40 | 255.107,78 | 0,71 | 54,81 | 210.329,84 | |
| Saúde | 7.800.549,00 | 9.711.410,25 | 1.610.376,34 | 8.149.412,31 | 1.624.803,08 | 7.614.742,50 | 21,34 | 78,41 | 2.096.667,75 | |
| Administração Geral | 3.159.020,00 | 4.321.244,00 | 868.248,12 | 4.161.516,03 | 964.722,04 | 4.088.769,66 | 11,46 | 94,62 | 232.474,34 | |
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 37.000,00 | 1.846,30 | 34.043,21 | 2.250,20 | 33.543,86 | 0,09 | 90,66 | 3.456,14 | |
| Atenção Básica | 2.658.789,00 | 3.346.754,90 | 413.304,10 | 2.427.111,73 | 395.798,34 | 2.143.519,85 | 6,01 | 64,05 | 1.203.235,05 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.488.960,00 | 1.428.960,00 | 223.142,66 | 1.241.214,67 | 223.142,66 | 1.129.643,34 | 3,17 | 79,05 | 299.316,66 | |
| Vigilância Sanitária | 134.585,00 | 153.656,35 | 36.115,29 | 133.978,63 | 4.895,74 | 102.622,56 | 0,29 | 66,79 | 51.033,79 | |
| Vigilância Epidemiológica | 212.195,00 | 297.195,00 | 65.109,87 | 134.977,51 | 33.994,10 | 102.787,70 | 0,29 | 34,59 | 194.407,30 | |
| Alimentação e Nutrição | 117.000,00 | 117.000,00 | 2.610,00 | 7.105,07 | 0,00 | 4.495,07 | 0,01 | 3,84 | 112.504,93 | |
| Assistencia a Crianca | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.465,46 | 0,00 | 9.360,46 | 0,03 | 97,50 | 239,54 | |
| Educação | 11.418.137,95 | 13.395.018,79 | 1.680.671,57 | 11.099.542,14 | 2.267.791,71 | 10.207.499,25 | 28,60 | 76,20 | 3.187.519,54 | |
| Normatização e Fiscalização | 5.000,00 | 3.000,00 | 900,00 | 900,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 1,67 | 2.950,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 477.141,00 | 477.141,00 | 41.557,90 | 447.187,59 | 88.692,65 | 416.883,02 | 1,17 | 87,37 | 60.257,98 | |
| Ensino Fundamental | 9.180.848,95 | 10.469.129,79 | 1.249.195,78 | 8.421.855,82 | 1.672.585,78 | 7.735.691,01 | 21,68 | 73,89 | 2.733.438,78 | |
| Ensino Médio | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.560,00 | 1.200,00 | 8.580,00 | 0,02 | 57,20 | 6.420,00 | |
| Ensino Profissional | 0,00 | 120.000,00 | 25.836,69 | 69.162,95 | 17.827,69 | 57.387,69 | 0,16 | 47,82 | 62.612,31 | |
| Ensino Superior | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Educação Infantil | 1.585.756,00 | 2.134.256,00 | 341.217,97 | 2.043.501,16 | 464.903,27 | 1.887.328,36 | 5,29 | 88,43 | 246.927,64 | |
| Educação Especial | 84.392,00 | 106.492,00 | 21.963,23 | 103.374,62 | 22.532,32 | 101.579,17 | 0,28 | 95,39 | 4.912,83 | |
| Cultura | 625.655,00 | 709.955,00 | 43.590,21 | 267.865,00 | 62.598,12 | 251.086,57 | 0,70 | 35,37 | 458.868,43 | |
| Difusão Cultural | 625.655,00 | 709.955,00 | 43.590,21 | 267.865,00 | 62.598,12 | 251.086,57 | 0,70 | 35,37 | 458.868,43 | |
| Urbanismo | 3.582.028,00 | 3.636.028,00 | 516.666,89 | 2.755.136,56 | 490.788,75 | 2.497.453,34 | 7,00 | 68,69 | 1.138.574,66 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 145.000,00 | 145.000,00 | -227,60 | 11.119,40 | 399,40 | 11.119,40 | 0,03 | 7,67 | 133.880,60 | |
| Serviços Urbanos | 3.397.028,00 | 3.451.028,00 | 516.894,49 | 2.744.017,16 | 490.389,35 | 2.486.333,94 | 6,97 | 72,05 | 964.694,06 | |
| Abastecimento | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Habitação | 590.000,00 | 758.000,00 | 0,00 | 40.796,06 | 0,00 | 7.244,24 | 0,02 | 0,96 | 750.755,76 | |
| Habitação Urbana | 590.000,00 | 758.000,00 | 0,00 | 40.796,06 | 0,00 | 7.244,24 | 0,02 | 0,96 | 750.755,76 | |
| Saneamento | 160.000,00 | 236.000,00 | 9.755,00 | 127.226,79 | 29.116,29 | 117.553,79 | 0,33 | 49,81 | 118.446,21 | |
| Saneamento Básico Urbano | 160.000,00 | 236.000,00 | 9.755,00 | 127.226,79 | 29.116,29 | 117.553,79 | 0,33 | 49,81 | 118.446,21 | |
| Gestão Ambiental | 65.850,00 | 140.260,00 | 3.172,78 | 70.103,74 | 6.432,78 | 67.390,84 | 0,19 | 48,05 | 72.869,16 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 65.850,00 | 140.260,00 | 3.172,78 | 70.103,74 | 6.432,78 | 67.390,84 | 0,19 | 48,05 | 72.869,16 | |
| Agricultura | 847.240,00 | 1.587.363,65 | 122.315,51 | 1.197.818,25 | 201.025,48 | 1.028.790,24 | 2,88 | 64,81 | 558.573,41 | |
| Promoção da Produção Vegetal | 825.240,00 | 1.569.363,65 | 122.315,51 | 1.189.818,25 | 201.025,48 | 1.020.790,24 | 2,86 | 65,04 | 548.573,41 | |
| Promoção da Produção Animal | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,02 | 100,00 | 0,00 | |
| Defesa Sanitária Animal | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Energia | 0,00 | 23.066,45 | 0,00 | 23.066,03 | 0,00 | 23.066,03 | 0,06 | 100,00 | 0,42 | |
| Energia Elétrica | 0,00 | 23.066,45 | 0,00 | 23.066,03 | 0,00 | 23.066,03 | 0,06 | 100,00 | 0,42 | |
| Transporte | 661.490,00 | 1.089.704,12 | 135.866,23 | 883.401,98 | 172.756,38 | 667.697,85 | 1,87 | 61,27 | 422.006,27 | |
| Transporte Rodoviário | 661.490,00 | 1.089.704,12 | 135.866,23 | 883.401,98 | 172.756,38 | 667.697,85 | 1,87 | 61,27 | 422.006,27 | |
| Desporto e Lazer | 420.294,00 | 482.761,70 | 30.043,45 | 327.003,15 | 63.941,15 | 261.957,95 | 0,73 | 54,26 | 220.803,75 | |
| Desporto Comunitário | 420.294,00 | 482.761,70 | 30.043,45 | 327.003,15 | 63.941,15 | 261.957,95 | 0,73 | 54,26 | 220.803,75 | |
| Encargos Especiais | 2.157.500,00 | 2.132.500,00 | 468.675,45 | 468.675,45 | 468.675,45 | 468.675,45 | 1,31 | 21,98 | 1.663.824,55 | |
| Outros Encargos Especiais | 2.157.500,00 | 2.132.500,00 | 468.675,45 | 468.675,45 | 468.675,45 | 468.675,45 | 1,31 | 21,98 | 1.663.824,55 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | |
| Total | 43.547.543,88 | 50.159.528,03 | 6.833.539,11 | 38.452.862,29 | 7.924.200,15 | 35.688.406,62 | 100,00 | 71,15 | 14.471.121,41 | |
| Nota: | ||||||||||
| ¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a | ||||||||||
| abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. | ||||||||||
| Romeu Biazus Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||||||
| Pref. Mun. em Exercício Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||||||