| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||
| Janeiro a Agosto 2006/Bimestre Julho-Agosto | ||||||||||
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo a | |||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | Liquidar | ||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e/Total e) | (e/a) | (a-e) | |||
| Legislativa | 2.321.645,00 | 2.191.645,00 | 311.791,78 | 1.190.522,64 | 309.306,69 | 1.147.137,55 | 4,13 | 52,34 | 1.044.507,45 | |
| Ação Legislativa | 2.321.645,00 | 2.191.645,00 | 311.791,78 | 1.190.522,64 | 309.306,69 | 1.147.137,55 | 4,13 | 52,34 | 1.044.507,45 | |
| Administração | 11.543.990,93 | 12.064.468,26 | 2.443.601,60 | 8.818.017,22 | 2.390.118,38 | 8.157.949,52 | 29,38 | 67,62 | 3.906.518,74 | |
| Defesa Interesse Público no Proc. Judic. | 145.800,00 | 145.800,00 | 24.061,58 | 94.327,38 | 25.380,93 | 88.673,75 | 0,32 | 60,82 | 57.126,25 | |
| Administração Geral | 9.807.190,93 | 10.278.245,26 | 2.194.883,39 | 7.920.127,73 | 2.115.330,50 | 7.265.713,66 | 26,17 | 70,69 | 3.012.531,60 | |
| Administração Financeira | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 214.619,41 | 754.795,09 | 229.646,84 | 754.795,09 | 2,72 | 53,27 | 662.204,91 | |
| Normatização e Fiscalização | 25.000,00 | 28.600,00 | 4.796,00 | 16.594,50 | 6.751,00 | 16.594,50 | 0,06 | 58,02 | 12.005,50 | |
| Promoção Industrial | 149.000,00 | 149.000,00 | 5.241,22 | 6.117,40 | 5.359,11 | 6.117,40 | 0,02 | 4,11 | 142.882,60 | |
| Turismo | 0,00 | 45.823,00 | 0,00 | 26.055,12 | 7.650,00 | 26.055,12 | 0,09 | 56,86 | 19.767,88 | |
| Segurança Pública | 45.000,00 | 84.622,69 | 12.877,38 | 54.149,89 | 17.753,93 | 45.512,40 | 0,16 | 53,78 | 39.110,29 | |
| Defesa Civil | 45.000,00 | 84.622,69 | 12.877,38 | 54.149,89 | 17.753,93 | 45.512,40 | 0,16 | 53,78 | 39.110,29 | |
| Assistência Social | 1.088.164,00 | 1.140.214,50 | 120.475,39 | 767.719,40 | 176.468,83 | 588.378,14 | 2,12 | 51,60 | 551.836,36 | |
| Assistência ao Idoso | 13.500,00 | 14.972,50 | 0,00 | 5.595,81 | 0,00 | 4.039,46 | 0,01 | 26,98 | 10.933,04 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 708.626,00 | 752.814,00 | 80.911,90 | 464.656,87 | 120.853,06 | 390.385,30 | 1,41 | 51,86 | 362.428,70 | |
| Assistência Comunitária | 366.038,00 | 372.428,00 | 39.563,49 | 297.466,72 | 55.615,77 | 193.953,38 | 0,70 | 52,08 | 178.474,62 | |
| Saúde | 7.800.549,00 | 8.678.310,25 | 1.518.078,62 | 6.539.035,97 | 1.654.668,15 | 5.989.119,42 | 21,57 | 69,01 | 2.689.190,83 | |
| Administração Geral | 3.159.020,00 | 3.403.144,00 | 972.859,37 | 3.293.267,91 | 978.563,66 | 3.124.047,62 | 11,25 | 91,80 | 279.096,38 | |
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 37.000,00 | 2.542,63 | 32.196,91 | 2.169,25 | 31.293,66 | 0,11 | 84,58 | 5.706,34 | |
| Atenção Básica | 2.658.789,00 | 3.316.754,90 | 289.236,18 | 2.013.807,63 | 418.078,19 | 1.746.901,51 | 6,29 | 52,67 | 1.569.853,39 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.488.960,00 | 1.428.960,00 | 223.142,66 | 1.018.072,01 | 223.142,66 | 906.500,68 | 3,27 | 63,44 | 522.459,32 | |
| Vigilância Sanitária | 134.585,00 | 153.656,35 | 82,24 | 97.863,34 | 53,10 | 97.726,82 | 0,35 | 63,60 | 55.929,53 | |
| Vigilância Epidemiológica | 212.195,00 | 212.195,00 | 30.110,54 | 69.867,64 | 32.633,15 | 68.793,60 | 0,25 | 32,42 | 143.401,40 | |
| Alimentação e Nutrição | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 4.495,07 | 0,00 | 4.495,07 | 0,02 | 3,84 | 112.504,93 | |
| Assistencia a Crianca | 0,00 | 9.600,00 | 105,00 | 9.465,46 | 28,14 | 9.360,46 | 0,03 | 97,50 | 239,54 | |
| Educação | 11.418.137,95 | 13.154.918,79 | 2.287.739,01 | 9.418.870,57 | 2.250.441,86 | 7.939.318,54 | 28,60 | 60,35 | 5.215.600,25 | |
| Normatização e Fiscalização | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 477.141,00 | 477.141,00 | 103.069,70 | 405.629,69 | 98.370,62 | 328.190,37 | 1,18 | 68,78 | 148.950,63 | |
| Ensino Fundamental | 9.180.848,95 | 10.409.129,79 | 1.697.494,42 | 7.172.660,04 | 1.733.935,26 | 6.062.716,23 | 21,84 | 58,24 | 4.346.413,56 | |
| Ensino Médio | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.560,00 | 13.560,00 | 4.980,00 | 7.380,00 | 0,03 | 49,20 | 7.620,00 | |
| Ensino Profissional | 0,00 | 120.000,00 | 13.245,17 | 43.326,26 | 18.483,33 | 39.560,00 | 0,14 | 32,97 | 80.440,00 | |
| Ensino Superior | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Educação Infantil | 1.585.756,00 | 1.975.256,00 | 441.974,84 | 1.702.283,19 | 369.469,44 | 1.422.425,09 | 5,12 | 72,01 | 552.830,91 | |
| Educação Especial | 84.392,00 | 85.392,00 | 24.394,88 | 81.411,39 | 25.203,21 | 79.046,85 | 0,28 | 92,57 | 6.345,15 | |
| Cultura | 625.655,00 | 703.155,00 | 83.964,16 | 224.274,79 | 58.437,36 | 188.488,45 | 0,68 | 26,81 | 514.666,55 | |
| Difusão Cultural | 625.655,00 | 703.155,00 | 83.964,16 | 224.274,79 | 58.437,36 | 188.488,45 | 0,68 | 26,81 | 514.666,55 | |
| Urbanismo | 3.582.028,00 | 3.589.028,00 | 503.521,63 | 2.238.469,67 | 545.940,11 | 2.006.664,59 | 7,23 | 55,91 | 1.582.363,41 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 145.000,00 | 145.000,00 | 627,00 | 11.347,00 | 10.720,00 | 10.720,00 | 0,04 | 7,39 | 134.280,00 | |
| Serviços Urbanos | 3.397.028,00 | 3.404.028,00 | 502.894,63 | 2.227.122,67 | 535.220,11 | 1.995.944,59 | 7,19 | 58,63 | 1.408.083,41 | |
| Abastecimento | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Habitação | 590.000,00 | 758.000,00 | 0,00 | 40.796,06 | 7.244,24 | 7.244,24 | 0,03 | 0,96 | 750.755,76 | |
| Habitação Urbana | 590.000,00 | 758.000,00 | 0,00 | 40.796,06 | 7.244,24 | 7.244,24 | 0,03 | 0,96 | 750.755,76 | |
| Saneamento | 160.000,00 | 236.000,00 | 29.559,00 | 117.471,79 | 28.485,40 | 88.437,50 | 0,32 | 37,47 | 147.562,50 | |
| Saneamento Básico Urbano | 160.000,00 | 236.000,00 | 29.559,00 | 117.471,79 | 28.485,40 | 88.437,50 | 0,32 | 37,47 | 147.562,50 | |
| Gestão Ambiental | 65.850,00 | 133.260,00 | 17.874,41 | 66.930,96 | 13.837,11 | 60.958,06 | 0,22 | 45,74 | 72.301,94 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 65.850,00 | 133.260,00 | 17.874,41 | 66.930,96 | 13.837,11 | 60.958,06 | 0,22 | 45,74 | 72.301,94 | |
| Agricultura | 847.240,00 | 1.574.040,00 | 137.450,03 | 1.075.502,74 | 231.571,13 | 827.764,76 | 2,98 | 52,59 | 746.275,24 | |
| Promoção da Produção Vegetal | 825.240,00 | 1.556.040,00 | 137.450,03 | 1.067.502,74 | 231.571,13 | 819.764,76 | 2,95 | 52,68 | 736.275,24 | |
| Promoção da Produção Animal | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,03 | 100,00 | 0,00 | |
| Defesa Sanitária Animal | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Energia | 0,00 | 23.066,45 | 0,00 | 23.066,03 | 0,00 | 23.066,03 | 0,08 | 100,00 | 0,42 | |
| Energia Elétrica | 0,00 | 23.066,45 | 0,00 | 23.066,03 | 0,00 | 23.066,03 | 0,08 | 100,00 | 0,42 | |
| Transporte | 661.490,00 | 1.072.204,12 | 143.210,19 | 747.535,75 | 84.282,97 | 494.941,47 | 1,78 | 46,16 | 577.262,65 | |
| Transporte Rodoviário | 661.490,00 | 1.072.204,12 | 143.210,19 | 747.535,75 | 84.282,97 | 494.941,47 | 1,78 | 46,16 | 577.262,65 | |
| Desporto e Lazer | 420.294,00 | 456.761,70 | 42.161,28 | 296.959,70 | 88.056,27 | 197.860,23 | 0,71 | 43,32 | 258.901,47 | |
| Desporto Comunitário | 420.294,00 | 456.761,70 | 42.161,28 | 296.959,70 | 88.056,27 | 197.860,23 | 0,71 | 43,32 | 258.901,47 | |
| Encargos Especiais | 2.157.500,00 | 2.132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.500,00 | |
| Outros Encargos Especiais | 2.157.500,00 | 2.132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.500,00 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 197.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.500,00 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 197.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.500,00 | |
| Total | 43.547.543,88 | 48.189.694,76 | 7.652.304,48 | 31.619.323,18 | 7.856.612,43 | 27.762.840,90 | 100,00 | 57,61 | 20.426.853,86 | |
| Nota: | ||||||||||
| ¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a | ||||||||||
| abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. | ||||||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||||||