| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||
| Janeiro a Abril 2006/Bimestre Março-Abril | ||||||||||
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo a | |||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | Liquidar | ||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e/Total e) | (e/a) | (a-e) | |||
| Legislativa | 2.321.645,00 | 2.321.645,00 | 261.761,86 | 597.484,83 | 270.351,15 | 543.098,18 | 4,32 | 23,39 | 1.778.546,82 | |
| Ação Legislativa | 2.321.645,00 | 2.321.645,00 | 261.761,86 | 597.484,83 | 270.351,15 | 543.098,18 | 4,32 | 23,39 | 1.778.546,82 | |
| Administração | 11.543.990,93 | 11.618.113,93 | 1.855.653,10 | 4.527.959,69 | 2.086.396,11 | 3.770.763,86 | 30,02 | 32,46 | 7.847.350,07 | |
| Defesa Interesse Público no Proc. Judic. | 145.800,00 | 145.800,00 | 20.368,56 | 46.388,29 | 22.041,03 | 41.514,18 | 0,33 | 28,47 | 104.285,82 | |
| Administração Geral | 9.807.190,93 | 9.847.313,93 | 1.642.220,61 | 4.110.240,50 | 1.879.374,91 | 3.381.841,43 | 26,92 | 34,34 | 6.465.472,50 | |
| Administração Financeira | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 162.282,74 | 340.241,92 | 178.121,63 | 340.241,92 | 2,71 | 24,01 | 1.076.758,08 | |
| Normatização e Fiscalização | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.558,50 | 7.558,50 | 6.670,50 | 6.670,50 | 0,05 | 26,68 | 18.329,50 | |
| Promoção Industrial | 149.000,00 | 149.000,00 | 272,69 | 580,48 | 188,04 | 495,83 | 0,00 | 0,33 | 148.504,17 | |
| Turismo | 0,00 | 34.000,00 | 22.950,00 | 22.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | |
| Segurança Pública | 45.000,00 | 66.122,69 | 13.583,20 | 33.777,62 | 11.231,17 | 22.816,37 | 0,18 | 34,51 | 43.306,32 | |
| Defesa Civil | 45.000,00 | 66.122,69 | 13.583,20 | 33.777,62 | 11.231,17 | 22.816,37 | 0,18 | 34,51 | 43.306,32 | |
| Assistência Social | 1.088.164,00 | 1.105.546,50 | 308.900,49 | 552.084,76 | 185.159,16 | 264.750,76 | 2,11 | 23,95 | 840.795,74 | |
| Assistência ao Idoso | 13.500,00 | 14.972,50 | 4.491,73 | 5.595,81 | 3.173,96 | 4.039,46 | 0,03 | 26,98 | 10.933,04 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 708.626,00 | 718.146,00 | 88.374,90 | 296.230,10 | 111.483,90 | 173.210,79 | 1,38 | 24,12 | 544.935,21 | |
| Assistência Comunitária | 366.038,00 | 372.428,00 | 216.033,86 | 250.258,85 | 70.501,30 | 87.500,51 | 0,70 | 23,49 | 284.927,49 | |
| Saúde | 7.800.549,00 | 8.036.418,20 | 1.889.086,51 | 3.494.356,88 | 1.767.443,08 | 2.895.534,98 | 23,05 | 36,03 | 5.140.883,22 | |
| Administração Geral | 3.159.020,00 | 3.159.020,00 | 741.979,73 | 1.513.429,38 | 763.729,87 | 1.336.605,42 | 10,64 | 42,31 | 1.822.414,58 | |
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.346,37 | 29.383,28 | 8.732,04 | 26.974,99 | 0,21 | 89,92 | 3.025,01 | |
| Atenção Básica | 2.658.789,00 | 2.885.058,20 | 797.850,98 | 1.259.449,78 | 653.789,10 | 963.021,39 | 7,67 | 33,38 | 1.922.036,81 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.488.960,00 | 1.488.960,00 | 223.142,66 | 557.856,65 | 223.142,66 | 446.285,32 | 3,55 | 29,97 | 1.042.674,68 | |
| Vigilância Sanitária | 134.585,00 | 134.585,00 | 97.347,72 | 97.416,52 | 95.525,22 | 95.565,22 | 0,76 | 71,01 | 39.019,78 | |
| Vigilância Epidemiológica | 212.195,00 | 212.195,00 | 17.490,45 | 27.697,60 | 14.857,00 | 19.415,45 | 0,15 | 9,15 | 192.779,55 | |
| Alimentação e Nutrição | 117.000,00 | 117.000,00 | 300,00 | 4.495,07 | 4.495,07 | 4.495,07 | 0,04 | 3,84 | 112.504,93 | |
| Assistencia a Crianca | 0,00 | 9.600,00 | 4.628,60 | 4.628,60 | 3.172,12 | 3.172,12 | 0,03 | 33,04 | 6.427,88 | |
| Educação | 11.418.137,95 | 11.964.778,03 | 3.242.347,71 | 5.208.553,04 | 2.140.143,42 | 3.378.266,13 | 26,89 | 28,24 | 8.586.511,90 | |
| Normatização e Fiscalização | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 477.141,00 | 477.141,00 | 90.974,74 | 173.496,85 | 64.259,29 | 115.372,11 | 0,92 | 24,18 | 361.768,89 | |
| Ensino Fundamental | 9.180.848,95 | 9.627.489,03 | 2.520.004,61 | 4.046.520,90 | 1.652.117,18 | 2.582.293,39 | 20,56 | 26,82 | 7.045.195,64 | |
| Ensino Médio | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 600,00 | 1.200,00 | 0,01 | 8,00 | 13.800,00 | |
| Ensino Profissional | 0,00 | 100.000,00 | 5.778,84 | 5.778,84 | 2.178,57 | 2.178,57 | 0,02 | 2,18 | 97.821,43 | |
| Ensino Superior | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Educação Infantil | 1.585.756,00 | 1.585.756,00 | 606.787,12 | 940.512,55 | 404.219,73 | 646.819,84 | 5,15 | 40,79 | 938.936,16 | |
| Educação Especial | 84.392,00 | 84.392,00 | 18.802,40 | 36.243,90 | 16.768,65 | 30.402,22 | 0,24 | 36,03 | 53.989,78 | |
| Cultura | 625.655,00 | 653.155,00 | 53.012,62 | 101.777,77 | 51.573,57 | 88.895,44 | 0,71 | 13,61 | 564.259,56 | |
| Difusão Cultural | 625.655,00 | 653.155,00 | 53.012,62 | 101.777,77 | 51.573,57 | 88.895,44 | 0,71 | 13,61 | 564.259,56 | |
| Urbanismo | 3.582.028,00 | 3.582.028,00 | 488.761,57 | 1.200.253,44 | 515.501,12 | 1.069.533,80 | 8,51 | 29,86 | 2.512.494,20 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | |
| Serviços Urbanos | 3.397.028,00 | 3.397.028,00 | 488.761,57 | 1.200.253,44 | 515.501,12 | 1.069.533,80 | 8,51 | 31,48 | 2.327.494,20 | |
| Abastecimento | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Habitação | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | |
| Habitação Urbana | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | |
| Saneamento | 160.000,00 | 160.000,00 | 48,30 | 59.952,10 | 16.345,50 | 59.952,10 | 0,48 | 37,47 | 100.047,90 | |
| Saneamento Básico Urbano | 160.000,00 | 160.000,00 | 48,30 | 59.952,10 | 16.345,50 | 59.952,10 | 0,48 | 37,47 | 100.047,90 | |
| Gestão Ambiental | 65.850,00 | 72.850,00 | 13.245,80 | 15.015,19 | 13.695,70 | 14.619,09 | 0,12 | 20,07 | 58.230,91 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 65.850,00 | 72.850,00 | 13.245,80 | 15.015,19 | 13.695,70 | 14.619,09 | 0,12 | 20,07 | 58.230,91 | |
| Agricultura | 847.240,00 | 1.504.110,00 | 274.321,63 | 836.017,05 | 101.073,23 | 172.404,05 | 1,37 | 11,46 | 1.331.705,95 | |
| Promoção da Produção Vegetal | 825.240,00 | 1.486.110,00 | 274.321,63 | 836.017,05 | 101.073,23 | 172.404,05 | 1,37 | 11,60 | 1.313.705,95 | |
| Promoção da Produção Animal | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| Defesa Sanitária Animal | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Energia | 0,00 | 22.450,42 | 0,00 | 22.450,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,04 | 23,61 | 17.150,42 | |
| Energia Elétrica | 0,00 | 22.450,42 | 0,00 | 22.450,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,04 | 23,61 | 17.150,42 | |
| Transporte | 661.490,00 | 791.204,12 | 228.936,19 | 445.583,82 | 112.948,44 | 207.759,31 | 1,65 | 26,26 | 583.444,81 | |
| Transporte Rodoviário | 661.490,00 | 791.204,12 | 228.936,19 | 445.583,82 | 112.948,44 | 207.759,31 | 1,65 | 26,26 | 583.444,81 | |
| Desporto e Lazer | 420.294,00 | 429.261,70 | 75.498,86 | 110.355,25 | 42.310,41 | 68.180,22 | 0,54 | 15,88 | 361.081,48 | |
| Desporto Comunitário | 420.294,00 | 429.261,70 | 75.498,86 | 110.355,25 | 42.310,41 | 68.180,22 | 0,54 | 15,88 | 361.081,48 | |
| Encargos Especiais | 2.157.500,00 | 2.132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.500,00 | |
| Outros Encargos Especiais | 2.157.500,00 | 2.132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.500,00 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 215.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.500,00 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 215.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.500,00 | |
| Total | 43.547.543,88 | 45.265.683,59 | 8.705.157,84 | 17.205.621,44 | 7.319.472,06 | 12.561.874,29 | 100,00 | 27,75 | 32.703.809,30 | |
| Nota: | ||||||||||
| ¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a | ||||||||||
| abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. | ||||||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo João Paulo V. de Almeida | ||||||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Sec. Adjunto da Fazenda | ||||||||||