| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||
| Janeiro a Junho 2006/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo a | |||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | Liquidar | ||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e/Total e) | (e/a) | (a-e) | |||
| Legislativa | 2.321.645,00 | 2.321.645,00 | 281.246,03 | 878.730,86 | 294.644,69 | 837.742,87 | 4,21 | 36,08 | 1.483.902,13 | |
| Ação Legislativa | 2.321.645,00 | 2.321.645,00 | 281.246,03 | 878.730,86 | 294.644,69 | 837.742,87 | 4,21 | 36,08 | 1.483.902,13 | |
| Administração | 11.543.990,93 | 11.739.753,26 | 1.846.270,22 | 6.374.415,62 | 1.996.881,57 | 5.767.831,14 | 28,98 | 49,13 | 5.971.922,12 | |
| Defesa Interesse Público no Proc. Judic. | 145.800,00 | 145.800,00 | 23.877,51 | 70.265,80 | 21.778,64 | 63.292,82 | 0,32 | 43,41 | 82.507,18 | |
| Administração Geral | 9.807.190,93 | 9.968.453,26 | 1.615.003,84 | 5.725.244,34 | 1.768.541,73 | 5.150.383,16 | 25,87 | 51,67 | 4.818.070,10 | |
| Administração Financeira | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 199.748,05 | 540.175,68 | 184.720,62 | 525.148,25 | 2,64 | 37,06 | 891.851,75 | |
| Normatização e Fiscalização | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.240,00 | 11.798,50 | 3.173,00 | 9.843,50 | 0,05 | 39,37 | 15.156,50 | |
| Promoção Industrial | 149.000,00 | 149.000,00 | 295,70 | 876,18 | 262,46 | 758,29 | 0,00 | 0,51 | 148.241,71 | |
| Turismo | 0,00 | 34.500,00 | 3.105,12 | 26.055,12 | 18.405,12 | 18.405,12 | 0,09 | 53,35 | 16.094,88 | |
| Segurança Pública | 45.000,00 | 84.622,69 | 7.494,89 | 41.272,51 | 4.942,10 | 27.758,47 | 0,14 | 32,80 | 56.864,22 | |
| Defesa Civil | 45.000,00 | 84.622,69 | 7.494,89 | 41.272,51 | 4.942,10 | 27.758,47 | 0,14 | 32,80 | 56.864,22 | |
| Assistência Social | 1.088.164,00 | 1.135.214,50 | 95.159,25 | 647.244,01 | 147.158,55 | 411.909,31 | 2,07 | 36,28 | 723.305,19 | |
| Assistência ao Idoso | 13.500,00 | 14.972,50 | 0,00 | 5.595,81 | 0,00 | 4.039,46 | 0,02 | 26,98 | 10.933,04 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 708.626,00 | 747.814,00 | 87.514,87 | 383.744,97 | 96.321,45 | 269.532,24 | 1,35 | 36,04 | 478.281,76 | |
| Assistência Comunitária | 366.038,00 | 372.428,00 | 7.644,38 | 257.903,23 | 50.837,10 | 138.337,61 | 0,69 | 37,14 | 234.090,39 | |
| Saúde | 7.800.549,00 | 8.092.496,20 | 1.526.178,97 | 5.020.535,85 | 1.438.494,79 | 4.334.029,77 | 21,77 | 53,56 | 3.758.466,43 | |
| Administração Geral | 3.159.020,00 | 3.234.020,00 | 806.979,16 | 2.320.408,54 | 808.878,54 | 2.145.483,96 | 10,78 | 66,34 | 1.088.536,04 | |
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 30.000,00 | 271,00 | 29.654,28 | 2.149,42 | 29.124,41 | 0,15 | 97,08 | 875,59 | |
| Atenção Básica | 2.658.789,00 | 2.926.136,20 | 465.121,67 | 1.724.571,45 | 365.801,93 | 1.328.823,32 | 6,68 | 45,41 | 1.597.312,88 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.488.960,00 | 1.428.960,00 | 237.072,70 | 794.929,35 | 237.072,70 | 683.358,02 | 3,43 | 47,82 | 745.601,98 | |
| Vigilância Sanitária | 134.585,00 | 134.585,00 | 364,58 | 97.781,10 | 2.108,50 | 97.673,72 | 0,49 | 72,57 | 36.911,28 | |
| Vigilância Epidemiológica | 212.195,00 | 212.195,00 | 12.059,50 | 39.757,10 | 16.745,00 | 36.160,45 | 0,18 | 17,04 | 176.034,55 | |
| Alimentação e Nutrição | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 4.495,07 | 0,00 | 4.495,07 | 0,02 | 3,84 | 112.504,93 | |
| Assistencia a Crianca | 0,00 | 9.600,00 | 4.310,36 | 8.938,96 | 5.738,70 | 8.910,82 | 0,04 | 92,82 | 689,18 | |
| Educação | 11.418.137,95 | 11.962.778,03 | 1.922.764,23 | 7.131.131,56 | 2.310.796,26 | 5.688.876,68 | 28,58 | 47,55 | 6.273.901,35 | |
| Normatização e Fiscalização | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 477.141,00 | 477.141,00 | 129.063,14 | 302.559,99 | 114.447,64 | 229.819,75 | 1,15 | 48,17 | 247.321,25 | |
| Ensino Fundamental | 9.180.848,95 | 9.627.489,03 | 1.428.644,72 | 5.475.165,62 | 1.746.487,58 | 4.328.780,97 | 21,75 | 44,96 | 5.298.708,06 | |
| Ensino Médio | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 0,01 | 16,00 | 12.600,00 | |
| Ensino Profissional | 0,00 | 100.000,00 | 24.302,25 | 30.081,09 | 18.898,10 | 21.076,67 | 0,11 | 21,08 | 78.923,33 | |
| Ensino Superior | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Educação Infantil | 1.585.756,00 | 1.585.756,00 | 319.981,51 | 1.260.308,35 | 406.321,52 | 1.052.955,65 | 5,29 | 66,40 | 532.800,35 | |
| Educação Especial | 84.392,00 | 84.392,00 | 20.772,61 | 57.016,51 | 23.441,42 | 53.843,64 | 0,27 | 63,80 | 30.548,36 | |
| Cultura | 625.655,00 | 703.155,00 | 38.954,36 | 140.732,13 | 41.577,15 | 130.472,59 | 0,66 | 18,56 | 572.682,41 | |
| Difusão Cultural | 625.655,00 | 703.155,00 | 38.954,36 | 140.732,13 | 41.577,15 | 130.472,59 | 0,66 | 18,56 | 572.682,41 | |
| Urbanismo | 3.582.028,00 | 3.589.028,00 | 534.694,60 | 1.734.948,04 | 391.190,68 | 1.460.724,48 | 7,34 | 40,70 | 2.128.303,52 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 145.000,00 | 145.000,00 | 10.720,00 | 10.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | |
| Serviços Urbanos | 3.397.028,00 | 3.404.028,00 | 523.974,60 | 1.724.228,04 | 391.190,68 | 1.460.724,48 | 7,34 | 42,91 | 1.943.303,52 | |
| Abastecimento | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Habitação | 590.000,00 | 758.000,00 | 40.796,06 | 40.796,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.000,00 | |
| Habitação Urbana | 590.000,00 | 758.000,00 | 40.796,06 | 40.796,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.000,00 | |
| Saneamento | 160.000,00 | 195.000,00 | 27.960,69 | 87.912,79 | 0,00 | 59.952,10 | 0,30 | 30,74 | 135.047,90 | |
| Saneamento Básico Urbano | 160.000,00 | 195.000,00 | 27.960,69 | 87.912,79 | 0,00 | 59.952,10 | 0,30 | 30,74 | 135.047,90 | |
| Gestão Ambiental | 65.850,00 | 105.850,00 | 34.041,36 | 49.056,55 | 32.501,86 | 47.120,95 | 0,24 | 44,52 | 58.729,05 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 65.850,00 | 105.850,00 | 34.041,36 | 49.056,55 | 32.501,86 | 47.120,95 | 0,24 | 44,52 | 58.729,05 | |
| Agricultura | 847.240,00 | 1.504.110,00 | 102.035,66 | 938.052,71 | 423.789,58 | 596.193,63 | 3,00 | 39,64 | 907.916,37 | |
| Promoção da Produção Vegetal | 825.240,00 | 1.486.110,00 | 94.035,66 | 930.052,71 | 415.789,58 | 588.193,63 | 2,95 | 39,58 | 897.916,37 | |
| Promoção da Produção Animal | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,04 | 100,00 | 0,00 | |
| Defesa Sanitária Animal | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Energia | 0,00 | 23.066,45 | 616,03 | 23.066,03 | 17.766,03 | 23.066,03 | 0,12 | 100,00 | 0,42 | |
| Energia Elétrica | 0,00 | 23.066,45 | 616,03 | 23.066,03 | 17.766,03 | 23.066,03 | 0,12 | 100,00 | 0,42 | |
| Transporte | 661.490,00 | 999.204,12 | 158.741,74 | 604.325,56 | 202.899,19 | 410.658,50 | 2,06 | 41,10 | 588.545,62 | |
| Transporte Rodoviário | 661.490,00 | 999.204,12 | 158.741,74 | 604.325,56 | 202.899,19 | 410.658,50 | 2,06 | 41,10 | 588.545,62 | |
| Desporto e Lazer | 420.294,00 | 451.761,70 | 144.443,17 | 254.798,42 | 41.623,74 | 109.803,96 | 0,55 | 24,31 | 341.957,74 | |
| Desporto Comunitário | 420.294,00 | 451.761,70 | 144.443,17 | 254.798,42 | 41.623,74 | 109.803,96 | 0,55 | 24,31 | 341.957,74 | |
| Encargos Especiais | 2.157.500,00 | 2.132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.500,00 | |
| Outros Encargos Especiais | 2.157.500,00 | 2.132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.500,00 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 215.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.500,00 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 215.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.500,00 | |
| Total | 43.547.543,88 | 46.013.684,95 | 6.761.397,26 | 23.967.018,70 | 7.344.266,19 | 19.906.140,48 | 100,00 | 43,26 | 26.107.544,47 | |
| Nota: | ||||||||||
| ¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a | ||||||||||
| abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. | ||||||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||||||